Aspectos Generales

La Industria

Investigación de Mercados

Plan de Marketing

Plan de Operaciones

Equipo Gerencial

Riesgos

Plan Financiero

Propuesta de Negocio

Gasto Anual en A.E.O 1,6 billones

a nivel mundial

Industria de A.E.O., experimenta

crecimiento sostenido tanto es sus utilidades

como ingresos

Ciudades de Quito y Rumiñahui representan

el 8,4% en cuanto a rendimiento del país

La región sierra abarca el 78,10% de ingresos anual

por S.E.O

La provincia de Pichincha abarca el 75,20% de ingresos

por A.E.O

De 2006 a 2010 ha incrementado en un 20,72% el número de

empresas de A.E.O (268 Empresas)

Únicamente existen 4 organizaciones

acorde al CIIU 9241.09

El competidor mejor posicionado en la

mente del consumidor es

Mundo Kart

El ciclo de vida de la industria se

encuentra en su etapa de crecimiento

El nivel de endeudamiento de los

participantes de la industria se está incrementando

Político

Políticas Impositivas para equilibrar balanza

de pagos;

Incremento deuda publica disminución

deuda privada;

Financiamiento a través del gobierno

Económico

Crecimiento del P.I.B.;

Inflación menor a la promedio de América

Latina

Sector tiene una inflación del 4,08%

Social

La brecha de probrezaes decreciente (GINI);

Incremento % de ocupación

Tecnológico

3er país menos desarrollado de

Sudamérica;

Exportadores principalmente de

materia prima;

Uso de las Tecnologías de la información

Visión

• Para el año 2015 consolidarnos como la alternativa númerouno en entretenimiento para la gente de la ciudad de Quito,brindando experiencias de calidad en instalaciones de primeray con enfoque al cliente.

Misión

• Somos una empresa que brinda servicios de entretenimientocon enfoque al cliente, teniendo como principal actividadbrindar experiencias memorables a través de Go-Karts en elcasco urbano de la ciudad de Quito y cantón Rumiñahui.

Objetivos Corporativos

Recuperar la inversión realizada para el emprendimiento empresarial y generar

rentabilidad para los accionistas, teniendo en cuenta el costo del dinero en el tiempo bajo una tasa de descuento adecuada al riesgo del negocio y los parámetros de rentabilidad que establece el mercado.

Generar rentabilidad atractiva para los

inversionistas, a través de flujos de efectivo crecientes a razón de

20% anual.

Desarrollar un mercado cautivo en la ciudad de Quito

conformado por gente aficionada a los deportes de

motor, a través de una frecuencia de uso por

consumidor de tres servicios anuales.

Encontrarnos en el Top of Mind de nuestro mercado

objetivo a través de estrategias de mercadeo,

siento del establecimiento de Karting que primero le viene

a la mente a los consumidores de servicios de esparcimiento, recreación y

actividades deportivas.

Desarrollar servicios diferenciadores que

satisfagan las expectativas del

consumidor, alcanzando un 90% de satisfacción del cliente en el primer

año.

NUEVOS PARTICIPANTES (BARRERAS DE

ENTRADA)

• Requerimiento de capital inicial elevado.

• Precio del servicio

• Costos

• Calidad del servicio.

AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS (Y

COMPLEMENTOS)

• Paintball

• Fútbol sintético

• Parques de diversiones

• Cine

• Snack bar's

• Comida rápida

• Bares de bebidas

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

LOS COMPRADORES

• Pocos competidores

• La demanda supera la oferta, poder de negociación con la empresa

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

LOS PROVEEDORES

• Gran cantidad de proveedores

• Poder de negociación con City Kart

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD

• 3 Competidores directos

• El mercado no se encuentra saturado

• Limitaciones de los competidores para el servicio

OPORTUNIDADES

O4 Inexistencia de competencia en el cascourbano;

O8 Apoyo municipal hacia el proyecto;

O9 Concentración poblacional alta en el cascourbano;

O1 Facilidad de financiamiento a través deentidades financieras públicas

AMENAZAS

A6 Abundante existencia de actividades deesparcimiento sustitutas en la ciudad;

A9 Políticas restrictivas del gobierno hacia lasimportaciones;

A1 Experiencia de las empresas competidoras;

A5 Difícil acceso al financiamiento privado

FORTALEZAS

F3 Ubicación estratégica;

F7 Plan de negocio sólido para obtener elfinanciamiento;

F8 Capital de socios respaldados por bienesinmuebles;

F6 Infraestructura adecuada

DEBILIDADES

D5 Escasa información de la industria;

D1 Inexperiencia en emprendimientoempresarial;

D3 Carencia de clientes cautivos;

D4 Políticas y procedimientos experimentales

Análisis F.O.D.A.

F.O.

Localización del establecimiento enzonas urbanas densamentepobladas apartadas decompetidores directos (O4, O9, F3).

D.O.

Promover un sistema decapacitación al personal basado enun enfoque de servicio al cliente(D1, D4, O2).

F.A.

Establecimiento de políticas deservicio alineadas en enfoques desatisfacción integral para losclientes (A6, F1, F5).

D.A.

Destacar el valor agregado que seprestara a través de un serviciodiferenciado y estrategias decomunicación adecuadas (D3, A6, A8).

• Descriptiva cuantitativa por medio de encuestas, y cualitativa por medio de entrevistas a expertos y grupos de enfoque.

Investigación

• Determinar el grado de aceptación y lafactibilidad de la implantación de unkartódromo en la ciudad de Quito.

Problema de gerencia

• Obtener información referente alconsumidor, mercado, principalescompetidores, hábitos de compra, gustosy preferencias y canales de distribuciónrelacionados al mercado potencial delkarting en la ciudad de Quito.

Problema de investigación

Experto:

Jean Pierre Michelet

Buscar financiamiento

instituciones públicas Kartódromos muy

alejados

Región Sierra:

+ Aficionados al los deportes de motor

Enfoque al cliente

Diversificación del servicio

(competencia)

Importante considerar ubicación geográfica

7 personas Características heterogéneas

Redes sociales

Alquiler + Servicios complementarios

Tiempo de carrera

insuficiente y costoso

Tiempo/ Costo

20 min/ 12 USD

Gasto de 15 a 50 dólares

No existe posicionamiento

Geográficas

• Ecuador

• Cantón Quito o Rumiñahui

• Urbano Demográficas

• Entre 14 y 35 años

• 100% Hombres, 80% Mujeres

• Solteros y casados

Psicográficas

• Sobre la línea de la pobreza 22.45%

Conductual

• Interés al karting (92%)

• Frecuencia en realización de actividades de esparcimiento(30%)

Conductuales

• Realizan esparcimiento y recreación

639,928 personas

590,718 personas

177,738 personas

153,168 personas

MERCADO OBJETIVO

153,168

% DE PERSONAS

DISPUESTAS A ACUDIR

18.83%

DEMANDA POTENCIA

ANUAL

28,841

385 encuestados,

Quito

Redes sociales, televisión, revistas

y vallas 68% Esparcimiento 1 o 2 veces por semana

54,70%

Gasto 10 a 50 dólares

48,90%

Interés en el karting 87,44%

95% interés en construcción de

kartódromo

Localización Cumbaya, Norte de Quito, La

Carolina, Aeropuerto

Tiempo/ Costo

20 min/ 7.01 a 10 dólares

Estrategias

Penetración en el mercado

Desarrollo de producto

Diferenciación

Elevado Gasto publicitario

• Fuerte campaña de apertura de establecimiento

• Inculcar cultura de afición al karting

Promociones

• Premios a los ganadores e incentivos por participación

Alquiler Simple

10,00 USD

15 Minutos

Campeonatos Corporativos

25,00 USD

35 Minutos

Campeonatos para Amigos

19,99 USD

35 Minutos

Campeonatos Organizados

15,00 USD

35 Minutos

Premios 1ero, 2do y 3er lugar

Campeonatos Relámpago

20,00 USD

30 Minutos

Premios 1ero, 2do y 3er lugar

• Lugar estratégico que abarca el requerimiento dela investigación de mercados

• Casco urbano

• San Isidro del Inca, Av. de las Palmeras; ParroquiaJipijapa, Noreste del D.M. Quito

PLAZA

• Preferencia de precios delconsumidor

• Precio de competencia y sustitutos

• Costos

PRECIO

• Características innovadoras de la pista (Conceptode F1, áreas de descanso, tribuna, zonas deseguridad, snack bar)

• Vehículos estandarizados y de altas prestaciones

• Campeonatos estructurados y diferenciados

PRODUCTO

• Premios a los mejores competidores

• Gratuidades a cumpleañeros seleccionados yparticipantes frecuentes

• Reconocimiento económico en determinadascompetencias

• Marketing BTL

• Marketing ATL

PROMOCIÓN

Tácticas

Interacción con el mercado objetivo a través de redes

sociales tales como twitter y facebook

Los principales medios ATL utilizados para publicitar el

servicio serán: Revistas, televisión y vallas publicitarias

Se dará a conocer del servicio a través de la publicidad y

promoción

El canal de distribución donde se presta el servicio

comprende el kartódromo

Marketing BTL en centros comercial, estadios,

universidades, conciertos y colegios

Utilización del modelo de gestión C.R.M., con la

información de los clientes de la empresa

Campaña de Expectativas

Redes Sociales

Facebook y Twitter

Televisión

260 segundos en 6 programas

Artículos Promocionales

Llaveros, esferos, jarros, camisetas, eventos

Vallas publicitarias

Redondel y Puente de Zambiza

Periódico

El Comercio

Plan de Operaciones

Horario de atención

Lunes a viernes de 3 pm a 10pm.

Sabados, Domingos y Feriados de 10 am a 8 pm

Counter o recepción, zona de cafetería,cocina, 5 mesas y 20 sillas, zona deespectadores, baños, oficinas administrativas,zona de pits y estacionamientos privados.

Terreno: 6000 metros; Pista: 800 m largo X 6m, local 100 m2, concesionado por elMunicipio de Quito a 10 años.

Administrador

Administración y contabilidad

Mecánico

Mantenimiento mecánico

Ayudante de mecánicaMantenimiento mecánico y

servicio al cliente

Asistente de Servicio al cliente

Counter o recepción

RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL RIESGO

Riesgo de liquidez

Innovación en productosNiveles de endeudamiento adecuados

Líneas de crédito abiertasTendencias económicas

Cerrar contratos empresariales anticipadamente

Cambio de preferencias de

mercado

Mercado cautivo Sistema de fidelización al clientePlaneación anual de operaciones

Promoción constante

Financiamiento

Aporte de capital inicial de USD. 148.000 Análisis financiero

Compra activos previamente a fin de tener garantíasFinanciamiento en la Corporación Financiera Nacional

Riesgos económicos y

políticos

Análisis trimestral de la situación económica

Monitorear el mercado de insumos

• Determinar la vialidad financiera delproyecto, mostrar las proyecciones deingresos y gastos, para conjugarlos con lainversión y así obtener los estadosfinancieros necesarios para aplicarherramientas de evaluación de proyectos ydeterminar si la idea de negocio esfactible.

Inversión Inicial

Inversión inicial

Rubro Monto Porcentaje

Activos Fijos USD 201.582,25 54,80%

Activos Diferidos USD 32.000,00 8,70%

Capital de trabajo (6 meses) USD 134.239,52 36,50%

Total USD 367.821,77 100,00%

Proyección de Ingresos

$ 188,042.08 $ 218,073.95

$ 248,518.46 $ 283,213.21

$ 322,751.56 16%

14% 14% 14%

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

USD 0.00

USD 50,000.00

USD 100,000.00

USD 150,000.00

USD 200,000.00

USD 250,000.00

USD 300,000.00

USD 350,000.00

1 2 3 4 5

Proyección de Ventas

"Ventas en dólares" "Crecimiento porcentual"

VARIABLES TASAS

PONDERACIÓ

N TOTAL

CRECIMIENTO

POBLACIONAL 2,03% 10,00% 0,20%

CRECIMIENTO DE LA

INDUSTRIA 16,72% 40,00% 6,69%

CRECIMIENTO

ESPERADO (EXPERTOS) 12,50% 50,00% 6,25%

TASA DE CRECIMIENTO DE INGRESOS 13,14%

Costos

89%

11%

Estructura de Costos

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

ECONOMIAS DE ESCALA

Punto de Equilibrio

COSTOS Y GASTOS FIJOS

PE= PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

ANUAL

PE=174,665.88

16.00 1,77

PE= 12,273 servicios

USD 0

USD 198,542USD 233,124

USD 264,706USD 300,634

USD 341,509

$ -

$ 50,000.00

$ 100,000.00

$ 150,000.00

$ 200,000.00

$ 250,000.00

$ 300,000.00

$ 350,000.00

$ 400,000.00

0 1 2 3 4 5

Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES "INGRESOS" TOTAL COSTOS

Resultados Financieros

INGRESOS POR PRODUCTO

SERVICIO PROMEDIOACUMULADO

5 AÑOS

CARRERA INDIVIDUAL $ 86.673,31 $ 433.366,54

CAMP ORGANIZADO $ 31.025,10 $ 155.125,52

CAMP AMIGOS $ 41.346,12 $ 206.730,62

CAMP CORPORATIVO $ 51.708,51 $ 258.542,54

CAMPEONATO RELÁMPAGO $ 41.366,81 $ 206.834,03

PROMEDIO ACUMULADO 5 AÑOS

VENTAS $ 252.119,85 $ 1.260.599,26 N° SERVICIOS 16941 84703N° CLIENTES 12804 64020GASTOS $ 183.935,04 $ 919.675,21 UTILIDAD PROMEDIO $ 30.729,85 $ 153.649,24

ACTIVO USD. 466,399

PASIVO USD. 9,008

PATRIMONIO USD. 457,391

AÑO 5

Evaluación del Proyecto

INDICADORES FINANCIEROS 1 2 3 4 5 PROMEDIO

ROI = Rendimiento / Valor promedio

invert|ido -5.24% 2.60% 8.57% 14.53% 21.31% 8.35%

ROA = Utilidad Operacional / Activos

totales promedio -4.44% 4.02% 16.11% 21.21% 16.81% 10.74%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio promedio -9.26% 11.59% 27.67% 21.94% 17.14% 13.82%

Margen Bruto = Costo de ventas / Ingresos 11.87% 11.61% 11.41% 11.23% 11.08% 11.44%

Margen Operacional = UAII / Ingresos -5.63% 5.23% 14.37% 22.75% 29.88% 13.32%

Variables de Sensibilidad

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

MERCADO OBJETIVO 14.421 15.863 15.863

PRECIO CI $ 9,00 $ 10,00 $ 11,00

PRECIO CC $ 22,00 $ 25,00 $ 25,00

TASA CRECIMIENTO VENTAS 9,00% 13,14% 13,14%

PONDERACIÓN CI 45% 40% 35%

PONDERACIÓN CC 10% 15% 20%

COSTOS FIJOS +5% - -5%

IMPACTO EN MONTO DE ENDEUDAMIENTO $ 400.000,00 $ 222.000,00 $ 219.047,53

Evaluación del Proyecto

Flujo de Caja libre y evaluación final con VAN y TIR

Periodo 0 1 2 3 4 5

FCL ($ 233.582,25) $ 97.711,87 ($ 10.068,13) $ 43.368,54 $ 55.866,58 $ 365.868,93

NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA

Tasa de Descuento= 14,64% 14,64% 14,64%

VAN= $ 89.938,84 $ 23.221,18 $ 131.948,42

TIR= 25,48% 17,94% 29,67%

Periodo de Recuperación descontado (Años)= 4,2 +5 1,00

Propuesta de Negocio

Financiamiento deseado

Financiamiento deseado

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Total 370.000,00 100%

Deuda 222.000,00 60%

Fuentes propias 148.000,00 40%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Total 148.000,00 100%

Accionista 1 74.000,00 50%

Accionista 2 74.000,00 50%

• El proyecto es rentable dado que el valor actual de la empresa es USD. $ 89.938,84.

• La tasa interna de retorno excede en 10 puntos porcentuales a la tasa de descuento, lo que significa que el rendimiento que tiene la empresa es superior a lo mínimo que se le debería exigir dadas las condiciones de mercado existentes.

• El periodo de recuperación es de 4,2 años.

• Tendencias de mercado crecientes y oportunidades de participación representativa en el mercado.

• Bajo nivel de competencia.

Conclusiones

Recomendaciones