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PLAN DE NEGOCIOS
CAFETERIA
C. GEORGINA URBINA FLORES
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C. PATRICIA LORENA HERNANDEZ CADENAS
Av. Rafael Martínez de Escobar 97, Centro, Huimanguillo, C.P. 86400, Tabasco. México 2
Índice
1. Descripción de la empresa, nombre del proyecto y objetivos. 4a. Naturaleza de la empresa. 4b. Antecedentes de la empresa. 4c. Experiencia del emprendedor. 4d. La idea. 5e. ¿Por qué? 5f. Misión. 5g. Visión. 5h. Objetivos. 6i. Planes de la empresa (Pronósticos). 7
2. Descripción del entorno. 8a. Principales tendencias macroeconómicas y financieras que repercuten 8
en el negocio.b. Variables que inciden en el desarrollo del negocio. 9
Sociales y culturales. 9Políticas. 10Económicas. 11Tecnológicas. 11
Ambientales. 12c. Atractivo del producto. 12
3. Análisis del producto y su mercado. 13a. Producto: Visión general. 13
Logotipo y slogan. 14b. Fortalezas y ventajas. 14c. El cliente. 15d. El mercado potencial. 15e. Competitividad. 16
4. Estrategia de Mercadotecnia. a. Mercadotecnia. 18
Análisis FODA 18b. Política de producto y/o Servicio y Atención a cliente. 19c. Política de precios, de promociones y descuentos. 20
d. Política de post-venta y seguimiento a clientes. 2121
5. Plan de ventas. a. Estrategia de ventas. 22b. Políticas de crédito y cobranza. 22
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6. Plan de operaciones del proyecto. 24a. Proceso de producción del producto. 24b. Distribución del negocio. 25c. Logística de suministro de insumos. 25d. Aseguramiento de la calidad de los insumos. 26
e. Adquisición de insumos, almacenamiento y distribución de los productos 26terminados. 26
f. Compras a crédito.
7. Recursos humanos 27a. Organización funcional. 27b. Políticas y reglas sobre recursos humanos. 28c. Condiciones de trabajo y remunerativas. 29d. Plan de recursos humanos. 30
8. Aspectos legales 32
a. La sociedad. 32b. Licencias y derechos. 32c. Obligaciones legales. 32d. Permisos y limitaciones. 32
9. Planes de lanzamiento. 33
10. Plan financiero y evaluación del proyecto. 34a. Presupuesto: inversión, capital de trabajo, costos y gastos. 34b. Estados financieros básicos. 38
11. Plan de inversión y financiamiento. 83
Conclusiones. a. Puntos débiles 92b. Puntos fuertes 92c. Amenazas 92d. Oportunidades 92e. Riesgos 92f. Seguridad 92g. Impactos 93
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1. Descripcion de la empresa, nombre del proyecto y objetivos:
a. Naturaleza de la Empresa.
“EL Café” es una empresa de giro de servicios, ubicada en el municipio de
Huimanguillo, Tabasco, que ofrece todos los productos de cafetería, a los mejores
precios, de la más alta calidad.
b. Antecedentes de la Empresa.
Es una cafetería que ofrece un concepto innovador, el emprendedor decide poner una
cafetería dentro de la zona centro de, Huimanguillo Tabasco por que se da cuenta que
no hay espacios donde la gente puede ir a tomar un café y pasar un rato agradable,
además de ver la afluencia poblacional en la comunidad, es por ello que decide
implementar su cafetería como un concepto nuevo e innovador.
Ofrecerá a todas las personas un espacio relajante, acogedor en el que puedan
disfrutar de ricos cafés, postres, bebidas y alimentos a precios competitivos y de altacalidad; brindando siempre la buena atención a nuestros clientes.
c. Experiencia del Emprendedor.
Patricia Lorena Hernández Cadenas, curso la Licenciatura en Administración de
Empresas, en la Universidad del Valle del Grijalva, cuenta con experiencia para llevar a
cabo su negocio pues tiene conocimientos de mercadotecnia.
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d. La idea.
Surge por la falta de espacios dentro de la comunidad, a demás de tener un ingreso
más y emplear sus ratos libres en tiempos productivos y brindarles a nuestros clientesun servicio confiable en el que puedan disfrutar de un rato agradable, aprovechando el
lugar y la oportunidad en el mercado.
En base a lo anterior decidimos crear una empresa con las siguientes características:
Tamaño: Pequeña (4 empleados).
Giro: Servicios.
Enfoque: Cafetería.
e. ¿Por qué?
Por la falta de espacios de entretenimiento para la comunidad, además de considerar
que es un negocio viable.
f. Misión.
Ser una empresa dedicada a complacer el paladar de nuestros comensales a través de
productos de calidad, precios accesibles y en un ambiente de confort; para los
habitantes de Huimanguillo, en el Estado Tabasco.
g. Visión.
Ser reconocida como la mejor cafetería de la región, desarrollando en cada uno de
nuestros colaboradores; su capacidad creativa a favor del cliente, logrando una
empresa productiva, innovadora, competitiva y dedicada para la satisfacción plena de
nuestros clientes.
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Valores:
Al ser nuestra una empresa que busca cumplir sus objetivos y ser reconocida por la
calidad de sus productos, necesitamos adoptar los valores necesarios que nosayudaran a cumplir este fin. Nuestros valores son:
Higiene: para la elaboración de los productos
Responsabilidad: con el cliente desde el momento en que llega
Limpieza: dentro de nuestras instalaciones
Honestidad: en el servicio y precios establecidos
Rapidez: ser eficientes al momento de atender a nuestro cliente
h. Objetivos
Cualitativos
Ser una empresa competitiva e ir ganando clientes a medida que se conozca la
calidad de nuestro servicio.
Ser un empresa altamente comprometida con el cliente
Darle un valor agregado a nuestro servicio y productos para obtener lapreferencia del consumidor.
Cuantitativos
Tener la infraestructura y mobiliario pertinente para su apertura.
Aumentar las ventas un 10% anual.
Ampliar la infraestructura en un 30% dentro del primer año.
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i. Planes de la Empresa (Pronósticos).
Corto plazo
Realizar campañas de promoción y publicidad para dar a conocer el negociodentro de la región.
Rentabilidad viable y saludable dentro del tiempo proyectado.
Mediano plazo
Crecimiento y mejora de nuestras instalaciones
Crecimiento y desarrollo de personal
Mejora continúa de nuestro servicio y productos.
Largo plazo
Recuperación de inversión inicial
Apertura de nuevas sucursales dentro de la región.
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2. Descripcion del Entorno
a. Principales tendencias macroeconómicas y financieras que repercuten en el
negocio.
Actualmente en el país existen unas 40,000 cafeterías que atraviesan retos para
aumentar el consumo per cápita
Para que el consumo en las cafeterías vaya en aumento se tiene que hacer una
mayor difusión de las virtudes del café, de su variedad y de la calidad que
actualmente existe.
Actualmente las cafeterías están haciendo su trabajo e innovando en las formas
de administrar y vender los productos, lo cual influirá de manera positiva en el
consumo y consolidación del negocio.
Se necesita de una mayor difusión tanto en medios como en otros sectores de
los beneficios que aporta a la salud el consumo de café. Las variaciones de precios de las Mercancías y Servicios que destacaron por la
magnitud de su contribución a la inflación mensual del INPP, en agosto de 2013,se muestran en el cuadro siguiente:
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR (INPP), AL MES DE AGOSTO DE 2013.
Productos con precios al alza Variación % Incidencia1/
Productos con precios a la baja Variación % Incidencia
1/
Mensual Mensual Mensual Mensual
Huevo 29.66 0.063 Aves -9.75 -0.054 Combustóleo 3.67 0.035 Carne de ave en canal -4.06 -0.035 Gas natural 5.91 0.024 Transporte aéreo de pasajeros -6.57 -0.027 Turbosina 6.42 0.023 Azúcar -7.51 -0.027 Universidad 1.36 0.020 Construcción de obras viales y para el autotransporte -1.62 -0.018 Preparatoria 2.12 0.019 Agencias de viajes -8.57 -0.016 Plata 2.46 0.019 Computadoras y accesorios -1.66 -0.015 Gasolina 0.93 0.013 Automóviles -0.67 -0.013 Harinas de trigo 5.72 0.011 Café -10.16 -0.012 Pan dulce a granel
1.43
0.011
Lámina de acero
-3.80
-0.012
Ganado bovino 2.05 0.010 Otros petrolíferos -2.49 -0.012 Refrescos envasados 1.36 0.010 Tereftalato de polietileno (pet) -10.40 -0.009 Contadores 0.69 0.009 Jitomate -7.72 -0.008 Naranja 17.01 0.009 Telefonía celular -0.85 -0.007 Diesel 0.93 0.008 Otros petroquímicos -0.74 -0.006
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b. Variables que inciden en el desarrollo del negocio.
Sociales y culturales.
El café se ha convertido en una bebida popular que casi no necesita presentación
especial o promoción adicional. Este es una parte indisoluble de la actual sociedad
humana y en la actividad vital de cada día.
Existen las siguientes nociones en el mundo del café: los cafés y las cafeterías. Estos
lugares son elegidos para reuniones amigables. Seguro que todo el mundo visitó este
tipo de locales más de una vez en la vida, simplemente porque proporciona un
ambiente acogedor y una taza de café caliente. Aquí puedes pedir no sólo una taza de
su café preferido, sino también diversos tipos de pasteles y dulces diferentes que
pueden ser preparados con café. Estos lugares pueden servir como un medio de
relajación en el que puede sentarse solo a disfrutar de una aromática taza de café o
charlar con un amigo e incluso como un lugar donde usted puede perder parte de la
mañana, para luego ir corriendo a trabajar.
Otro aspecto social del café es ampliamente mostrado en los medios de comunicación.
Todos los días vemos varios programas de TV, películas, etc., donde el café se anuncia
como una parte esencial de nuestra vida. La literatura es otra esfera social que no ha
estado alejada del café. Los escritores clásicos y modernos a menudo mencionan el
café en sus obras. El café es considerado como bebida beneficiosa, ya que posee
cualidades estimulantes y se considera que no tiene efectos negativos sobre la mente
humana.
Así que, desde cualquier punto de vista, el café es un remedio de interacción entre las
personas, una forma de hacer amigos. Por lo tanto el consumo de café tiene un gran
mensaje de fondo, beber no sólo por el placer y el fin de obtener más energía, sino
también para hacer en buen equipo, llevando una conversación relajada y distendida.
1http://www.guiadelcafe.com/cafe-y-sociedad/
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Políticas.
La regulación cafetalera mundial está comprendida en el marco de las concertaciones
internacionales sobre el movimiento de productos agrícolas entre países, de tal manera
que estos convenios dependen de la situación política y económica mundial, tantoestructural como coyuntural de las naciones. En el caso cafetalero, la normatividad
internacional emana de la Organización Internacional del Café (OIC), instancia que
forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y se concentra en los
Convenios Internacionales del Café.
La OIC se creó después de un proceso de organización fomentado principalmente por
los países productores del grano en 1962, y tiene su sede en Londres. Sus principales
objetivos eran equilibrar la oferta y la demanda del aromático, reducir en lo posible los
excedentes del grano, fomentar el consumo del café, realizar investigaciones, regular la
oferta por medio del establecimiento de Convenios Internacionales del Café (CIC) así
como administrar y vigilar el cumplimiento de dichos instrumentos, que eran el medio
para establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda del aromático.
El objetivo principal para el que se creó este mecanismo era asegurar a los
consumidores un adecuado abastecimiento de café a precios equitativos, así como
otorgar precios competitivos a los productores, propiciando un equilibrio a largo plazo
entre la producción y el consumo. 2
2http://vinculando.org/comerciojusto/cafe_mexico/factores_internacionales.html
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Económicas.
El consumo de café en México es bajo (1.3 kilos per cápita al año), comparado con lo
que se bebe en otros países (hasta 15 kilos en naciones nórdicas); sin embargo, en la
primera década del siglo XXI nuestro gusto por el aromático ha subido como el humo,
duplicando la cifra. La apertura de nuevas cafeterías es otra muestra del incremento deconsumo de café en el país.3
La cosecha cafetalera 2011-2013 dejó más 400 millones de dólares en las
exportaciones y con ella más de 300 mil trabajadores, entre hombres y mujeres. En este
ciclo de cosecha del café se logró la producción de dos millones 280 mil quintales.
Respecto a la cosecha 2010-2013 y la actual, se aumentó la producción en más de un
millón de quintales.
Para el próximo ciclo se prevé una producción de dos millones de quintales de café,tomando en cuenta la demanda del mercado internacional.4
Tecnológicas.
El negocio del café, específicamente la operación de una cafetería, tiene un fuerte
potencial de crecimiento en México. En los últimos 10 años, el país ha duplicado el
consumo per cápita de café, apoyado por la expansión de establecimientos bajo el
modelo de franquicias, tales como Starbucks, Italian Coffee y Café Punta del Cielo.
Sin embargo, según los expertos, debido a la enorme competencia existente en este
mercado para obtener el éxito deseado en este negocio es necesario ofrecer nuevas
opciones y valor agregado. Como en muchas actividades, la innovación es la clave para
brillar.5
3http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9531&catid=17&Itemid=71
4http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2012-09-26/cosecha-cafetalera-2011-2012-ingreso-mas-400-
millones-de-dolares-por-exportaciones/5http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/04/cafeterias-de-pelicula/
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Ambientales.
El cafeto se desarrolla mejor en zonas cálidas y semi-cálidas con precipitaciones
promedio de 1,500 mm. Anuales. No obstante, dichas zonas se encuentran
frecuentemente expuestas a fenómenos climáticos adversos, y ejemplo de lo anterior
son los incendios y huracanes que han afectado a países de Centroamérica, las
excesivas lluvias que provocaron inundaciones en Asia, etcétera. Como es de
esperarse, estos fenómenos han mermado y en ciertos casos destruido múltiples
plantaciones, entre las que se encuentran algunas cafetaleras.
Por otra parte debemos mencionar que Brasil es uno de los pocos países que por sí
solo puede influir en los precios internacionales del grano, pues es el primer productormundial del aromático con aproximadamente 35 millones de sacos anuales, es decir
30% del café arábico y 18% del café robusta. Sin embrago, esta nación es afectada
periódicamente por sequías y heladas en gran parte de sus cafetales, como sucedió en
1994, lo cual repercutió fuertemente en los precios internacionales del café durante ese
año.6
c. Atractivo del Producto.
El atractivo de nuestra empresa será la apertura de un espacio innovador, que permita
alcanzar las necesidades de cada uno de nuestros clientes proporcionando a la
comunidad un nuevo concepto ambiental, para disfrutar y degustar de bebidas y
alimentos hechos con altos estándares de calidad.
6http://vinculando.org/comerciojusto/cafe_mexico/factores_internacionales.html.
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3. Analisis del Producto y su Mercado.
a. Producto: Visión General.
Nuestro servicio está enfocado en atender las necesidades de nuestros clientes,ofreciendo bebidas y alimentos de calidad, para que el cliente tenga la certeza de
consumir sin ninguna preocupación.
Productos:
Café Postres
Sándwich Baguete
Malteadas Panques
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Logotipo y Slogan.
Logotipo:
Slogan
“Sabor y calidad en tus encuentros”
b. Fortalezas y Ventajas.
Fortalezas Ventajas Lugar y el espacio para la
apertura de la cafetería.
Conocimientos necesarios para
la elaboración de los productos. Cumplir con un horario
establecido de atención al
cliente.
No hay competidores dentro de
la comunidad.
La afluencia poblacional juvenil
Crear estrategias de publicidad
para dar a conocer la empresa,
así como sus productos.
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Mercado actual: la empresa está enfocada a ofrecer sus productos y servicios a la
comunidad de San Isidro del Progreso, San Juan Teotihuacán, ya que es el municipio
donde se ubica café-tal.
A mediano plazo se tendrá la capacidad para trabajar con clientes de los municipios
aledaños.
A largo plazo la empresa contará con clientes en otros municipios del Estado de
México.
e. Competitividad.
En el mercado existen varias empresas similares a la nuestra, lo que nos permitirá
aprovechar nuestros puntos fuertes y reforzar los débiles para estar al frente de la
competencia. A continuación se mencionan los principales competidores de café-tal:
Competencia directa.
COMPETENCIA DIRECTA Nombre Fortalezas Debilidades
Café del Día Ubicación.
Atención al cliente. Calidad.
Precios.
Horario.
Variedad de productos.
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Competencia indirecta
COMPETENCIA INDIRECTA Nombre Fortalezas Debilidades
Don Mincho Calidad.
Experiencia.
Ubicación.
Instalaciones. Precios elevados
Antares Experiencia.
Ubicación.
Atención al cliente.
Precios elevados.
Stock de productos. El cafetal Innovador.
Instalaciones.
Ubicación. Atención al cliente.
Poca variedad de productos.
4. Estrategia de Mercadotecnia
a. Mercadotecnia
Estrategia operativa a corto plazo.
En este tiempo se hará una campaña de promoción dentro de la región para dar
a conocer a la empresa y el servicio que ofrece que ofrece.
Se preparará el equipo, herramientas, instalaciones y personal necesarios para
prevenir la apertura.
Se asignarán las actividades correspondientes al personal.
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Planeación táctica a mediano plazo.
Se harán promociones para ganar mercado en las temporadas de ventas bajas. Se trabajará en mejorar la imagen de la empresa.
Planeación estratégica a largo plazo.
Se buscarán nuevos clientes.
Consultoría empresarial.
Análisis FODA:
Fortalezas Debilidades Calidad Alimentos y Bebidas
Adecuadas Instalaciones.
Excelente comunicación entre
personal y clientes.
Capacitación continúa a personal.
Honestidad laboral.
.
Falta de capital.
El negocio es nuevo.
Depreciación de equipo y
mobiliario.
Amenazas Oportunidades Mejora continua de la competencia.
Entrada de nuevos competidores
directos e indirectos.
Incremento de costos por parte de los
proveedores.
Crisis económica
Apoyo gubernamental.
Acudir a un servicio de
consultoría empresarial.
Implementación de nuevas
tecnologías.
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Estrategias FODA:
Solicitar prestamos a las instituciones financieras que ofrezcan un porcentaje de
interés bajo, para comprar herramienta y equipo para la empresa. Publicitar la empresa en el municipio y sus alrededores para ganar clientes.
Buscar proveedores que facilidades de pago.
b. Política de Producto y/o Servicio y Atención al cliente
Presentación del producto.
Se tendrán cartas de menú para los comensales y les sea mas fácil la toma de decisión
al momento de hacer su pedido.
Atención al cliente.
Se atenderá personalmente al cliente para conocer sus gustos y necesidades y de este
modo poder ofrecerle nuestro apoyo en su toma de decisión para que al final haya
obtenido el servicio esperado.
Garantías.
En la empresa nos preocupamos por la calidad de nuestro servicio y productos, por lo
que se busca esta característica en la materia prima y el personal que colabora con
nosotros, este tendrá la obligación de atender a nuestros clientes cuidando el masmínimo detalle, para así garantizar el servicio y las expectativas de nuestros
comensales.
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c. Política de precios, de promociones y descuentos.
Política de precios.
Los precios de los productos se establecerán de acuerdo a los costos de la materia
prima, gastos de administración y gastos generados en el proceso de producción más
la ganancia que se desee obtener, sin dejar de lado los precios de la competencia.
Política de promociones y descuentos.
Se tendrán descuentos del 5% en fechas feriadas como promoción especial.
Paquetes especiales 2 x 1 en algunos productos, para aumentar las ventas en
temporadas bajas.
d. Política de Post-venta y seguimiento a clientes.
Se le obsequiara una tarjeta de presentación o folleto al cliente con el número telefónico
y correo electrónico para futuras aclaraciones, comentarios o sugerencias que tengan
que ver con la empresa o los productos, y así ir mejorando continuamente.
En caso de que existiera inconformidad del cliente con el servicio, la empresa buscará
una solución de tal manera que el cliente se vaya satisfecho.
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b. Políticas de crédito y cobranza.
Se implementaran técnicas y estrategias que permitan administrar eficientemente
la cartera para recuperar las ventas.
El tipo de ventas serán de contado, que se liquidan al momento de solicitar el
pedido.
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b. Distribución del negocio.
c. Logística de suministro de insumos.
En el momento indicado se hacen los pedidos de materia prima a los proveedores,
quienes la harán llegar hasta nuestras instalaciones, todos los proveedores se
encuentran dentro del Estado de México en municipios cercanos a la empresa.
Proveedor Condiciones de
pago % de compra
Café Veracruzano Contado 40% Bimbo Contado 10% Coca-Cola Contado 10% Lala y Fud Contado 20% Central de Abastos Contado 20%
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c. Aseguramiento de la calidad de los insumos.
La empresa se ocupa de verificar que la materia prima y mercancía sea de alta calidad
se evalúan las características de cada producto y se identifica a las empresas queabastecen los mejores productos, para convertirlos en proveedores. Porque de esto
dependerá la calidad de nuestro servicio, y el tiempo de vida de la empresa.
e. Adquisición de insumos, almacenamiento y distribución de los productos
terminados.
Los proveedores hacen llegar la materia prima hasta las instalaciones, y se procede a
almacenarlo en el lugar destinado para cada uno, hasta su utilización.
f. Compras a crédito.
Se pretende solicitar crédito a los proveedores a largo plazo conforme el desarrollo que
vaya teniendo la empresa.
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7. Recursos humanos
a. Organización funcional
Se iniciará el funcionamiento de la empresa con el siguiente personal debido al tamaño
de la misma, posteriormente se harán ajustes de acuerdo a los requerimientos del
negocio.
Gerente
Cocinero Mesero cajera
Funciones.
Gerente
Encargado del área administrativa, así como cortes de caja, realizar las compras,
supervisión en cocina y comedor, realizara la contratación del personal, pago de
nomina y capacitación del mismo.
Cocinero
Elaborar los platillos de la carta y hacer lista de faltantes del almacén, realizar la
limpieza del área de cocina y cumplir con los reglamentos de higiene de su área.
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Mesero
Encargado de recibir y atender a los clientes, de dar un buen trato y entregar la cuenta,
se encargara de la limpieza y orden del área de comedor.
Cajera
Responsable en cobro de cuentas, pagar a proveedores en caso de no estar la gerente,
encargada del personal y supervisión.
b. Políticas y reglas sobre recursos humanos.
Se establecieron las siguientes reglas y políticas con el fin de lograr los objetivos
establecidos por la empresa, además de mantener la seguridad y orden entre el
personal.
Políticas
Tener siempre presentes los valores representativos de la empresa.
Trabajar con eficiencia y eficacia.
Realizar las compras supervisando la calidad y precio.
Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Después de 3 retardos se descontará un día de salario o sueldo.
El personal tendrá 1 hora para comer.
Respeto a clientes y colaboradores.
Honestidad.
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Reglas
Dar el uso correcto a la herramienta y el equipo.
Portar el uniforme correctamente Se prohíbe la entrada de niños al área de producción (cocina).
No se permitirán visitas en el horario de labores.
No otorgar créditos a familiares o amigos.
c. Condiciones de trabajo y remunerativas.
Remunerativas:
Puesto Sueldo mensual Gerente $3,500.00 Cocinero $2,500.00 Mesero $2,000.00 Cajera $2,000.00
Condiciones de trabajo:
Se tendrá un horario de comida, este no deberá exceder de 1 hora.
Un día de descanso a la semana, además se respetarán los días de descanso
obligatorio.
8 horas de trabajo diarias, sin exceder de 48 horas a la semana.
Vacaciones y prestaciones conforme a la ley federal del trabajo.
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d. Plan de recursos humanos.
Selección de personal
Una vez realizado el proceso de reclutamiento se procederá a la selección del personal,
el cual se enfocará en la elección de los candidatos más aptos para realizar las
actividades que el puesto requiera.
Requisitos que debe tener el personal a ocupar para las distintas áreas de la empresa:
COCINERO:
Sexo: femenino
Edad: de 25 a 40 años
Trabajadora, Proactiva
Responsable
Sociable
MESERO:
Sexo: Indistinto
Edad: de 25 a 35 años
Trabajador, Proactivo
Sociable con actitud de servicio, responsable y atención al cliente
CAJERA:
Sexo: femenino
Edad: de 25 a 35 años
Organizada
Amplia habilidad numéricaHonesta proactiva
Habilidad en resolución de problemas
Experiencia mínima de 1 año.
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Formación del personal.
Se capacitará al trabajador en el momento de ingresar al trabajo y posteriormente se
tendrán capacitaciones según las aptitudes del personal, para formar colaboradoresde excelencia para la empresa.
Se motivará al personal premiando al empleado que dé los mejores resultados a la
empresa.
Se buscará la integración de todo el equipo de trabajo mediante el establecimiento
de actividades recreativas.
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8. Aspectos legales
a. La sociedad.
La empresa aún no se constituye como sociedad legal, esta es representada por su
dueño quien está inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como pequeño
contribuyente, igual que en el Registro Estatal de Contribuyentes según los artículos
137 al 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el propietario es el único aportador de
capital para el funcionamiento de la compañía.
b. Licencias y derechos.
No se requieren licencias para el funcionamiento de la empresa, ni se tienen ideas o
productos que registrar. Excepto el nombre y logotipo, que se registraran ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
c. Obligaciones legales.
En su momento, se realizará el registro como patrón y la inscripción de los trabajadoresante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT),de acuerdo a la Ley Federal del
Trabajo.
Así mismo se inscribirá en la comisión mixta de seguridad e higiene ante la secretaría
del trabajo y previsión social y la inscripción en la secretaría de salud.
d. Permisos y limitaciones.
Licencia de funcionamiento ante el departamento de reglamentos en el H. Ayuntamiento
del municipio al que pertenece la empresa.
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9. Planes de lanzamiento.
Se dará a conocer la empresa y el servicio que ofrece distribuyendo volantes
publicitarios y tarjetas de presentación en la región del Valle de Teotihuacán.
Presupuesto:
Tipo de publicidad Costo Millar de volantes publicitarios $500.00 Millar de tarjetas $300.00 Total $800.00
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10. Plan Financiero y evaluacion del proyecto
a. Presupuesto: inversión, capital de trabajo, costos y gastos.
Presupuestos de operación.
Inversión inicial.
Se inició el negocio con una inversión total de $200, 000.00, $30,000.00 en terreno, $
100,000.00 en edificio, $20,000.00 en la compra de mobiliario y equipo y $50.000.00
para maquinaria y equipo.
A CTIVO Inverisones adicionales
Concepto Inversión inicial (primer mes)
Terreno
Edificio
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo
Maquinaria y equipo
Equipo de computo
Pagina de Internet
$ 30,000 $ - $ - $ - $ 100,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ 50,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total inversión inicial $ 200,000 $ - $ - $ -
Esquema de financiamiento de la inversión.
Determinaciónde la estructura de capital
Monto de la Inversión Inic ial fija $200,000
Monto de la Inversión en c apital de trabajo $59,616
Monto de la Inversión inic ial total $259,616 4. Credito Banc. L/P
20%
Estructura de capital
Fuent es Porcent aje Mont o
1. Capit al propio 80% $207,693
2. Capit al ext erno (Inve rs. A dicionales) 0% $0
3. Credit os Banc. C/P 0% $0
4. Credit o Banc. L/P 20% $51,923
100% $259,616
3. Creditos Banc. C/P 0%
2. Capital externo (Invers. Adicionales)
0%
1. Capital propio 80%
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Área de p roducción
Capital de trabajo.
Costos y gastos
A continuación se muestran las tablas con los costos y gastos generados por la
empresa.
Gastos indirectos.
Gastos de administración.
Gastos de distribución y venta.
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