plan de negocios de cuy

Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales Productivas De La Sierra ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

“MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE ANIMALES MENORES DE CUY JUNTAS SAN JUAN DE ANCATIRA, DISTRITO SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”

REGION: APURIMAC – PERU

Consultor: Ing° Mario Humberto Taipe Cancho

DICIEMBRE, 2011

1

ContenidoRESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................................6

1. Nombre del proyecto...................................................................................................................6

2. Objetivo del proyecto...................................................................................................................6

2.1. Objetivo central....................................................................................................................6

2.2. Objetivos específicos..........................................................................................................6

3. Balance oferta demanda.............................................................................................................6

4. Descripción técnica del proyecto...............................................................................................7

5. Costos del proyecto.....................................................................................................................8

6. Beneficios del proyecto...............................................................................................................8

7. Resultados de la evaluación social...........................................................................................9

8. Análisis de Sensibilidad............................................................................................................10

9. Sostenibilidad.............................................................................................................................11

10. Impacto ambiental.................................................................................................................12

11. Plan de implementación........................................................................................................12

12. Conclusiones y recomendaciones.......................................................................................14

13. Marco lógico...........................................................................................................................16

I. Información general...................................................................................................................20

1.1. Nombre del proyecto.........................................................................................................20

1.2. Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación).........................................20

1.3. Número de asociados en el proyecto..............................................................................23

1.4. Organización referencial (de la que son miembros).....................................................23

1.5. Descripción del negocio rural...........................................................................................24

II. Justificación del negocio...........................................................................................................25

2.1. Planteamiento del problema a resolver..........................................................................25

2.2. Área de influencia y beneficiarios directos.....................................................................25

III. Diagnostico del proyecto.......................................................................................................26

3.1. Análisis de la situación actual del negocio.....................................................................26

3.1.1. Situación del Galpón..................................................................................................26

3.1.2. Situación de los Cuyes..............................................................................................26

3.1.3. Situación de la Alimentación....................................................................................26

3.1.4. Situación de Sanidad.................................................................................................27

3.1.5. Situación de la Comercialización.............................................................................27

2

3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.....................................28

3.3. Definición de problemas y sus causas............................................................................29

3.3.1. Problema central........................................................................................................29

3.3.2. Análisis de las causas del problema.......................................................................29

3.3.3. Análisis de los efectos del problema.......................................................................29

IV. Alternativas.............................................................................................................................30

V. Descripción del proyecto..........................................................................................................32

5.1. Descripción del proyecto...................................................................................................32

5.2. Objetivos del proyecto.......................................................................................................34

5.2.1. Objetivos específicos.................................................................................................34

5.2.2. Análisis de medios y fines.........................................................................................35

5.3. Resultados del proyecto...................................................................................................36

5.4. Descripción de actividades...............................................................................................37

5.4.1. Alternativa I.................................................................................................................37

5.4.2. Alternativa II................................................................................................................38

VI. Análisis de mercado..............................................................................................................39

6.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio......................................................39

6.1.1. Demanda de Bienes y Servicios para la implementación del proyecto..............39

6.1.2. Demanda Histórica del consumo de cuy................................................................40

6.1.3. Demanda actual.........................................................................................................41

6.1.4. Calculo de la demanda actual..................................................................................44

6.1.5. Proyección de la demanda futura............................................................................45

6.2. Análisis de la oferta del mercado.....................................................................................47

3.3.1. Proyección de la oferta..................................................................................................52

6.3. Balance oferta y demanda del negocio...........................................................................53

6.3.1. Balance oferta demanda en cuyes carcasa...........................................................53

6.3.2. Balance oferta demanda de cuyes en pie..............................................................54

6.4. Planteamiento técnico de las alternativas......................................................................55

6.5. Plan del negocio.................................................................................................................57

6.5.1. Nombre del negocio...................................................................................................57

6.5.2. Orígenes de la Asociación........................................................................................58

6.5.3. Condiciones de recursos del negocio.....................................................................58

6.5.4. Evaluación del negocio rural y acceso al mercado...............................................58

6.5.5. Finalidad del plan de negocio...................................................................................61

3

6.5.6. Análisis de factores que pueden generar competencia del producto cuy en pie y cuy carcasa.............................................................................................................................61

6.5.7. Visión del negocio......................................................................................................64

6.5.8. Misión del negocio.....................................................................................................64

6.5.9. Objetivos del negocio................................................................................................64

6.5.10. Filosofía de la Asociación.....................................................................................64

6.5.11. Valores.....................................................................................................................64

6.5.12. Análisis FODA........................................................................................................65

6.5.13. Estrategia competitiva del negocio......................................................................69

6.6. Plan de marketing..............................................................................................................69

6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia.................................................................................69

6.6.2. Mercado objetivo........................................................................................................70

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar...........................73

6.8. Plan de articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)...............................77

VII. Análisis de beneficio/costo...................................................................................................80

7.1. Análisis de costos..............................................................................................................80

7.1.1. Costos fijos......................................................................................................................80

7.1.2. Costos Variables........................................................................................................81

7.2. Análisis de beneficios........................................................................................................82

7.2.1. Proyección de Beneficios..........................................................................................82

7.2.2. La inversión.................................................................................................................84

7.3. Análisis de rentabilidad del negocio................................................................................85

7.3.1. Evaluación económica..............................................................................................85

7.2.2. Indicadores de rentabilidad.......................................................................................87

7.2.2. Balance general del proyecto...................................................................................87

VIII. Plan de ejecución y operación.............................................................................................89

8.1. Descripción y plan de implementación del negocio......................................................89

8.1.1. Asignación de responsabilidades............................................................................89

8.1.2. Requerimiento de personal.......................................................................................89

8.1.3. Asignación de recursos.............................................................................................91

8.1.4. Control y seguimiento................................................................................................91

8.2. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento.......................................................91

8.3. Plan de metas físicas........................................................................................................91

8.4. Plan de las metas financieras..........................................................................................93

4

8.5. Plan de operación y mantenimiento................................................................................94

IX. Viabilidad del proyecto..........................................................................................................95

9.1. Análisis de sensibilidad.....................................................................................................99

9.2. Análisis de sostenibilidad................................................................................................100

9.3. Evaluación ambiental y plan de manejo ambiental.....................................................101

9.4. Sustentación de la selección de alternativa.................................................................110

9.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada............................................111

X. Conclusiones y recomendaciones.........................................................................................115

10.1. Conclusiones................................................................................................................115

10.2. Recomendaciones.......................................................................................................115

XI. Anexos..................................................................................................................................116

11.1. Anexo N° 01: especificaciones técnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos).....................................................................................................116

11.2. Anexo N° 02: Descripción de los temarios de asistencia técnica..........................118

Anexo Nº 2 Especificaciones técnicas del personal...............................................................119

11.3. Anexo N° 03: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar120

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RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del proyecto

Mejoramiento de la crianza y comercialización de cuyes de la asociación de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jerónimo, provincia Andahuaylas, región Apurímac.

2. Objetivo del proyecto

2.1. Objetivo central

Mejorar el nivel de producción y comercialización del cuy por parte de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo Provincia de Andahuaylas – Apurímac

2.2. Objetivos específicos

Implementar un módulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo, manejo post producción del cuy.

Mejorar la gestión empresarial de los socios del GOP

Mejorar la articulación comercial del cuy mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los recreos de la Provincia de Andahuaylas.

3. Balance oferta demanda

El balance oferta demanda se realiza para los servicios que el proyecto plantea y el producto cuy en pie y carcaza, comprende la diferencia entre la oferta optimizada de los servicios y la demanda de los servicios.

Cuadro N° 19 Balance oferta demanda de cuyes carcasa

N° AÑOS OFERTA DE

CUYES CARCASADEMANDA- CUYES

CARCASADEFICIT O

SUPERAVIT

0 2010 19124 175853 -1567291 2011 26200 180250 -1540492 2012 35894 189375 -1534803 2013 49175 203936 -1547614 2014 67370 225107 -1577375 2015 92297 254688 -1623916 2016 126446 295360 -1689137 2017 173232 351090 -1778588 2018 237327 427769 -1904429 2019 325138 534225 -20908710 2020 445440 683853 -238414

BRECHA

Fuente: Elaboración propia

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Cuadro N° 20 Balance oferta demanda de cuyes en pie

AÑOS OFERTA DE CUYES

EN PIE DEMANDA DE CUYES EN PIE

DEFICIT O SUPERAVIT

2010 1147 2190 -10432011 1176 2245 -10692012 1206 2359 -11532013 1236 2540 -13042014 1267 2804 -15372015 1298 3172 -18742016 1331 3679 -23482017 1364 4373 -30092018 1398 5328 -39302019 1433 6654 -52212020 1469 8518 -7049


La proyección de la demanda se ha realizado mediante el método de minimos cuadrados ordinarios y las funciones que representan son las siguientes:

Demanda: Y=4 x 10−11e0.1358X

Oferta: Y=3x 10−27 e0.314 X

El estadístico r2 = 0.93 lo que pone de manifiesto que la demanda y la oferta del

proyecto dependerá en un 93% del tiempo (x) y en un 7% de otros factores que no se

ha considerado en el estudio

4. Descripción técnica del proyecto

Para el planteamiento técnico de las alternativas se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, también se valora los recursos y activos existentes en el área de influencia del proyecto.

Implementación de activos

El proyecto cubrirá el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo:

29 módulos familiares para la crianza técnica de cuyes con capacidad instalada de 50 vientres, los cuales permitirán el manejo técnico en la crianza del cuy.

29 botiquines veterinarios, para la prevención de enfermedades propios del cuy.

29 módulos de semovientes, en la proporción de 1:7 (macho : hembras) que permitirán el refrescamiento de sangre de los galpones familiares

4 has de forrajes Instalados, se plantea la instalación de ¼ de has por socio

01 Balanza digital de 0 a 5Kg, a utilizarse en el pesado manual de 1 hasta 5 kilos de carcasa de cuy, dicho equipo estará diseñado para satisfacer el control de peso del producto final, dicho equipo tendrá preferentemente un cuerpo y armazón de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad será de 0 a 5 kg y estarán provistas de un indicador digital.

01 unidades de Carpas con toldo, para la participación del GOP en las ferias sabatinas y dominicales en donde podrán expender el producto carcasa de cuy semanalmente.

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04 planchas de madera y caballetes, conjunto diseñado para facilitar la venta del producto.

Equipamiento con envases de tecnoport con capacidad de albergar las carcasas de cuy, se plantea un ciento de embases como inicio de capital de trabajo

01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.20, para el adecuado beneficio del cuy

01 cocina industrial y accesorios menores, facilitarán la limpieza final de la carcasa.

05 jabas para transporte del cuy en pie.

29 gazaperas

Asistencia técnica

Asistencia técnica en contabilidad:

Acompañamiento de un Técnico Contable por un periodo de 04 trimestres

Asistencia técnica para la implementación del proyecto:

Acompañamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea Ing. Agrónomo o Zootecnista con experiencia en el manejo de la crianza del cuy, pastos asociados y manejo post producción del cuy.

Asistencia técnica en manejo post producción

Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos e insumos para la buena presentación de la carcasa del producto, además de aspectos que generen la alta calidad y buena presentación del producto, se desarrollara 5 eventos

Articulación comercial

Acompañamiento de 01 Gestor de Articulación Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses.

Participación en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un número de 48 eventos

5. Costos del proyecto

El análisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementación de activos, asistencia técnica, y articulación comercial, la inversión del proyecto será en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.

DESCRIPCION TOTAL ALIADOS GOP %COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

27,774.00 13,835.00 13,939.00 59.77%

COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA 7,938.00 7,938.00 17.08%

COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL

10,756.00 10,756.00 23.15%

TOTAL 46,468.00 32,529.00 13,939.00PORCENTAJE DE APORTES 100.00% 70.00% 30.00%

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6. Beneficios del proyecto

Es como consecuencia de la venta de los productos cuy en pie y cuy en carcaza, el precio de venta para los productos es de 12 nuevos soles para el cuy en pie y de 15 nuevos soles para el cuy carcaza, La proyección de los beneficios se toma en cuenta por el volumen de la producción de los socios integrantes del GOP, quienes cuenta con 10 vientres los cuales logran una capitalización de 1.38 tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Porcentaje de fertilidad: 0.85

Mortalidad en gazapos: 0.90

Mortalidad al destete: 0.8

Mortalidad en adulto: 0.9

Numero de crías por parto: 2.5

De la producción total del GOP el 33% es destinado al reemplazo del plantel de reproductores, 25% para la venta de individuales en pie y 42% para la venta en recría como carcaza. Con las consideraciones planteadas se muestra la proyección de beneficios

Beneficios incrementales a precios privados

AÑOS

BENEFICIOS CON

PROYECTO

BENEFICIOS SIN

PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALE

S

0 1 46,845.00 21,861.00 24,984.002 46,845.00 21,861.00 24,984.003 46,845.00 21,861.00 24,984.004 46,845.00 21,861.00 24,984.005 46,845.00 21,861.00 24,984.00

Beneficios incrementales a precios sociales

AÑOS

BENEFICIOS CON

PROYECTO

BENEFICIOS SIN

PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALE

S

0 1 55,277.10 25,795.98 29,481.122 55,277.10 25,795.98 29,481.123 55,277.10 25,795.98 29,481.124 55,277.10 25,795.98 29,481.125 55,277.10 25,795.98 29,481.12

7. Resultados de la evaluación social

Valor Actual Neto (VAN)

Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años.

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Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

Ratio Beneficio – Costo (B/C)

El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

Cuadro N° 57 Resumen de los indicadores de rentabilidad

INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

TSD 10% 10% 10% 10%

VAN 34,552.32 23,739.92 61,763.00 57,014.25

TIR 36% 25% 62% 50%

Análisis de Rentabilidad del negocio

Comprende el análisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideración el VNP de los beneficios sin proyecto en el año cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el año 1 (es la comparación del nivel de renta per cápita antes de la ejecución del proyecto y después de la implementación del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10%.

Cuadro N° 58 Análisis de rentabilidad per cápita

AÑOSVALOR

PRESENTE DE BENEFICIOS

N° DE SOCIOS

RENTABILIDAD FAMILIAR

VARIACION %

0 80,796.00 29 2,786.07114.29%

1 - 5 173,134.30 29 5,970.15

8. Análisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.

Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de los productos y los volúmenes de producción.

El análisis de sensibilidad se realiza por el método deterministico de la tabla de Excel el resumen se muestra a continuación

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Cuadro N° 59 Análisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio

-5% 1545.23 10135.15 18% 1.22 0% 1626.56 13834.72 21% 1.30 5% 1707.89 17534.29 24% 1.38

10% 1793.29 21418.84 27% 1.46 15% 1882.95 25497.62 30% 1.55 20% 1977.10 29780.34 33% 1.64 25% 2075.95 34277.19 36% 1.74 30% 2179.75 38998.88 39% 1.84 35% 2288.74 43956.66 43% 1.95 40% 2403.17 49162.33 46% 2.06 45% 2523.33 54628.28 50% 2.18 50% 2649.50 60367.53 54% 2.30

Del cuadro anteriores se aprecia los casos extremos en los que tanto el nivel de producción como los niveles de precios no deberán disminuir hasta 25% en el que el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relación Beneficio Costo menor a 1.

9. Sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversión

La inversión del proyecto está garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

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Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes técnicos, de otro lado la producción será colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.

Coordinación institucional

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la Asociación.

10. Impacto ambiental

El análisis de impacto ambiental toma en consideración los medios físico natural, biológico y social y se evalúa los impactos negativos y positivos, su temporalidad y magnitud de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro N° 80 Análisis de impacto ambiental

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S TRANSITORIOS

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

MO

DE

RA

DO

FU

ER

TE

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Agua X X X X

2. Suelo X X X X

3. Aire X X X X

MEDIO BILÓGICO

1. Flora X X X X

2. fauna X X X X

3. Medio ambiente X X X X

MEDIO SOCIAL

1. Persona X X X X

2. Familia X X X X

3. Comunidad X X X X

11. Plan de implementación

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercialización del producto, etc., el aporte de inversión por parte del GOP será de 13,939.00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportará la suma de

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ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

32529.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones será todo el año, en los reportes de avance físico financiero se muestran los requerimientos para la ejecución del proyecto.

Para la implementación del proyecto se plantea el siguiente organigrama de funcionamiento:

Gráfico N° 28 Organigrama de funcionamiento

Del organigrama se plantea las siguientes funciones y responsabilidades:

Administración:

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:

Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociación la cual llevará los siguientes libros:

Libro de Inventario y Balances.

Libro Diario.

Libro Mayor.

Libro de Planillas de Remuneraciones.

Libro de Actas.

Libro Caja.

Registro de Compras.

Registro de Ventas.

Responsable de Comercialización:

El gestor en articulación comercial, responsable de la promoción y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización del producto cuy.

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Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción:

Personal de apoyo que se ocupará de todo lo referente al proceso productivo, mantenimiento, seguridad y transporte de la producción, Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

Enseñar y dirigir a los socios del GOP todo el proceso productivo en la crianza del cuy, desde la recepción de los insumos para la producción hasta su comercialización.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción, del cuy.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

12. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecución de la inversión

La ejecución de los componentes del proyecto permitirá el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto

El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 758 cuyes al año.

El costo de producción de cada unidad es de 9.23 nuevos soles, el precio de ventas será de 15 nuevos soles para el cuy en pie y el cuy carcaza.

La rentabilidad por socio será de 5,970.15 nuevos soles a partir del primer año.

La comercialización del cuy será trimestralmente, progresivamente irá incrementando con más frecuencia.

La fuente de financiamiento será del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP.

El número de vientres a plena capacidad instalada por socio será de 50 vientres.

Recomendaciones

El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.

El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios.

El desarrollo operacional se deberá implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito

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Los desembolsos financieros deberán realizarse en función de los avances físicos como se muestran en los cuadros de cronograma físico financiero del proyecto

Se recomienda realizar estudios de factibilidad técnica para la generación de valor agregado mediante la transformación en embutidos y/o derivados del cuy a fin de incrementar la durabilidad del producto y la renta de los socios.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la crianza y comercialización de cuyes de la asociación de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jerónimo, provincia Andahuaylas, región Apurímac.”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

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13. Marco lógico

Cuadro N° 61 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejores niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo, provincia de Andahuaylas - Apurimac

Incremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la línea base al quinto año de ejecución del proyecto

Registro de ingresos en los libros contables

Si existe demanda del producto en los volúmenes cuantificados en el proyecto

Si existen políticas de gobierno que favorecen el emprendimiento de las asociaciones de productores de cuy.

PROPOSITO


Los Socios producen y comercializan 325 cuyes por campaña, al finalizar el primer año del proyecto.

Nivel de ingreso de 41,379.75 nuevos soles al finalizar el primer año.

Registro de producción y ventas

Si existe demanda por el producto en el ámbito de venta del proyecto

Si los socios producen los cuyes con la tecnología descrita en el proyecto y realizan las labores culturales de los forrajes instalados oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del técnico en producción .

COMPONENTES Mejor oferta productiva del valor agregado de cuy

Se oferta cuy en pie y cuy en carcaza en el ámbito de influencia del proyecto al finalizar el primer año de implementación, el cuy en pie es comercializado en la feria sabatina y dominical de la provincia de Andahuaylas, el cuy en

Registros de producción Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP

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carcaza es comercializado en los recreos de la provincia de Andahuaylas

Si los socios instalan 4 has de forrajes y el factor de capitalización de cada socio es 1.38 por galpón.

Si los equipos, maquinarias e insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo.

Suficiente conocimiento tecnológico en manejo del cuy

Al finalizar el segundo año, el 40% de los socios del GOP tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestionan adecuadamente los factores de la producción.

Libros de actas, informes trimestrales, fichas de registro de producción

Si los socios participan activamente en las asistencias técnicas

Si los asistentes técnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinámicas de grupos y andragogía

Mejor conocimiento en gestión comercial y empresarial

Los productos de cuy en pie y carcaza, es reconocido en un 10%, por los distrito del valle chumbao al finalizar el primer segundo año de ejecución del proyecto.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado

Reporte de encuestas por parte de los socios, anuncios en los medios de comunicación masiva locales, boletas de venta por publicidad.

Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos

Si los socios del GOP producen y comercializan cuy en pie y carcaza aplicando el plan de ventas e implementación

ACCIONES Implementación de activos

comprende la dotación e instalación de equipos siguientes:

29 módulos familiares para la crianza técnica del cuy capacidad de 50 vientres 03 pisos.

29 botiquines veterinarios.

29 módulos de semovientes, proporción

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías

Si los equipos son comprados con las características técnicas y operan adecuadamente y de forma oportuna..

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(macho 1:hembra 7)

4 has de instalación de forrajes cada socio en promedio de ½ has

01 balanza electrónica de 0 – 5 kg

01 carpa con toldo de 4x2x1.2.

04 planchas de madera y caballete de eucalipto.

100 unid. De tecnoport para mejoramiento de la presentación del producto como carcaza.

01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.2 m

01 cocina industrial de 02 quemadores

29 gazaperas

En total esta acción demanda S/. 27,774.00 nuevos soles

Asistencia técnica Comprende el acompañamiento de profesionales y/o técnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y comercialización del producto, para ello serán necesarios realizar las siguientes asistencias técnicas:


Comprende el acompañamiento de un Técnico Contable por un periodo de 04 trimestres

Asistencia técnica en implementación del proyecto:

Comprende el acompañamiento de un técnico en agronomía durante 6 meses

Asistencia técnica en manejo post

Registro de participantes, Acta de acuerdos, Recibos por Honorarios de las Asistencias Técnicas, panel fotográfico

Si los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias técnicas

Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia técnica en la zona del proyecto

Si existe disponibilidad presupuestal y acompañamiento logístico.

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producción

Se realizará mediante la convocatoria de consultoría, se desarrollará 5 eventos de capacitación

En total esta acción demanda S/. 7938.00 nuevos soles.

Articulación Comercial

Se plantea el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial por un periodo de 5 meses y la participación en las ferias sabatina y dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas.

En total esta acción demanda S/. 10,756.00 nuevos soles.

Registro de producción y ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulación Comercial.

Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestión para la consignación de los reportes de producción y ventas

Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.

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I. Información general

1.1. Nombre del proyecto

Mejoramiento de la crianza familiar y de la comercialización de cuyes en la comunidad de San Juan de Ancatira, Distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac

1.2. Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación)

Región : Apurímac

Provincia : Andahuaylas

Distrito : San Jerónimo

Localidad : San Juan de Ancatira

La localización geográfica es como se muestra en los siguientes gráficos:

Gráfico N° 1 Mapa de ubicación: Apurímac en el Perú

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Gráfico N° 2 Mapa de ubicación: Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas

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Gráfico N° 3 Ubicación del negocio.

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CARRETERA ANDAHUAYLAS -

ABANCAY

1.3. Número de asociados en el proyecto

Los socios que componen el presente proyecto son 29 de los cuales 07 son varones, 22 son menores, 15 socios tienen edades menores de 30 años, dichos socios se encuentran formalizados desde el 29 de abril del año 2011 en la zona registral Nº XI sede Ica, bajo la partida N° 11028118 con la denominación de “Asociación de Productoras de Animales Menores de Cuy Juntas San Juan de Ancatira”, cuya denominación abreviada es “ACRIAMECUYJU”, los socios son los que se muestran a continuación.

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FECHA DE NACIMIENTO1 TEODORA CCORIMANYA SAYAGO 420174572 EDGAR CCORISONCCO ALLCCA 31183713

3MARCELINO HUACHUILLCA HUAMAN 44570129

4 FELICITAS QUISPE PEREZ 442019045 JUANA ATAO QUISPE 311837596 DOLORES SOPANTA LIMA 80069118

7MARCELINA QUISPE CCORISONCCO 31148645

8 MARINA ROJAS NOLASCO 432322149 JENY TOMAYLLA AROHUILLCA 44659077

10 BERTHA CCORIMANYA ZAYAGO 45012293

11MARGARITA CCORISONCCO ALLCCA 31176198

12 SANTOSA ROJAS ATAO 4166362613 YONY QUISPE RINCON 43329372

14ALEJANDRA HHUACHUILLCA HUAMAN 31183429

15 CIPRIANA QUISPE PEREZ 3117310316 SANTA LUZMILA ALLCCA QUISPE 4577408917 OLGA QUISPE OSCCO 4274138518 DELIA ROJAS NOLASCO 4358786719 VICTOR ROJAS HUAMAN 8006701320 ANTONIO HUAMAN QUISPE 8006836421 VICTORIA AROHUILLCA PALOMINO 3119010622 SANTOSA VARGAS ATAO 4015239423 MARINA HUACHUILLCA HUAMAN 4630433724 ALEJANDRINA HUAMAN ATAO 3116703125 NARCISA SOPANTA TORRES 3115170326 VICTOR GONZALES QUISPE 40426320

27MARIANO ANTONIO QUISPE MAUCAYLLE 31176153

28 GABINA QUISPE MAUCAYLLE 4364071329 NICANOR HUACHUILLCA QUISPE 80102124

1.4. Organización referencial (de la que son miembros)

El GOP está constituida por la junta directiva siguiente:

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JUNTA DE SOCIOS

MIENBROS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION

COMITÉ DE PRODUCCION

COMITÉ DE COMERCIALIZACION

COMITÉ DE FISCALIZACION

Cuadro N° 1 Organización del GOP

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

1 Teodora Ccorimanya Sayago Presidente

2 Edgar Ccorisoncco Allcca Vicepresidente

3 Marcelino Huachuhuillca Huamán Secretario

4 Felicitas Quispe Perez Tesorero

5 Juana Atao Quispe Fiscal

6 Dolores Sopanta Lima Vocal

De acuerdo con sus estatutos los socios tienen reuniones cada vez que la Asamblea General convoca mediante citación escrita y con anticipación de 5 días, el consejo directivo tiene un periodo de gestión de dos años los mismos que están compuestos de seis miembros y actualmente son los que se muestran en el cuadro N° 1.

El GOP viene funcionando desde hace ocho meses y durante ese tiempo han mejorando su nivel organizacional situación que se refleja en el incremento de sus volúmenes de producción y la articulación comercial de sus productos al mercado principalmente de cuy en pie a la feria dominical de Andahuaylas y el recreo “Chispita” del distrito de San Jerónimo.

La estructura organizacional es el siguiente:

Gráfico N° 4 Estructura organizacional del GOP

1.5. Descripción del negocio rural

La Asociación de Productores de Animales Menores de cuy en San Juan de Ancatira, produce y comercializa cuyes en pie y carcasa de las líneas Inti, Perú y Andina, en el ámbito del distrito de Andahuaylas.

El producto tiene las siguientes características:

a) Cuy en pie.

Descripción:

Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física semejante a un paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena conversión alimenticia y de temperamento tranquilo

Presentación:

Seleccionado por peso entre 0.6 kg a 1.5 kg su presentación son cuyes vivos y bien conformados

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Colores:

Variados

Ventajas:

Cuy seleccionado entre 0.6 kg a 1.2 kg de peso vivo, sin presencia de ectoparásitos y endoparásitos bien conformados y acondicionados y listos para su beneficio.

El objetivo del presente estudio es mejorar el rendimiento de la producción aumentando la conversión alimenticia, generar valor agregado mediante el beneficio y comercialización de cuy en carcaza, la presentación será cuy eviscerado de un peso promedio de 0.6 – 1.2 kg listo para su consumo en diferentes potajes en los mercados de Andahuaylas.

II. Justificación del negocio

2.1. Planteamiento del problema a resolver

Para que el GOP pueda mejorar el rendimiento de la producción y la generación de valor agregado del cuy se plantea llevar a cabo los siguientes componentes:

1. Implementación de activos: Comprende el mejoramiento e implementación de infraestructura dotación de equipos sanitarios, instalación de parcelas con forraje según piso ecológico que les permita aumentar la conversión alimenticia de los cuy, se plantea el mejoramiento de las posas de crianza con mallas a fin de que se pueda realizar un manejo técnico adecuado, la implementación de un botiquín veterinario para la prevención de enfermedades y utensilios para el adecuado beneficio y transporte del producto.

2. Asistencia técnica: comprende desarrollar capacidades y habilidades para disminuir los índices de mortalidad en cuyes así como para mejorar el manejo de la crianza del cuy, se plantea el acompañamiento de un profesional de la rama de agronomía, zootecnia o afines por el tiempo que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional tendrá la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir tanto el proceso productivo como las labores previas al beneficio de los cuyes.

Los miembros de la asociación para mejorar las condiciones de contabilidad inicialmente requieren de la asistencia técnica de un técnico contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación, al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.

3. Articulación comercial: comprende la participación de los socios del GOP en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas; con la venta del producto cuy en pie y carcasa, para ello se plantea el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial por el tiempo que determine el estudio de demanda.

2.2. Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto comprende el distrito de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, para el producto cuy en pie los mercados identificados son las ferias sabatinas y dominicales de la Provincia de Andahuaylas y para el cuy en carcaza serán los recreos circunscritos en el Valle del Chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera). Sin embargo no se descarta la posibilidad de que en un mediano plazo las beneficiarias incursionen en el mercado con viandas preparadas a base de cuy.

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Los beneficiarios directos serán 29 socios de los cuales 22 son mujeres, 07 son varones, 15 son menores de 30 años, dichos socios incrementarán sus ingresos en más del 20%, como consecuencia de la generación del valor agregado en la venta de cuy. De otro lado el proyecto permitirá dinamizar la economía local generando demanda para puestos de trabajo principalmente para jóvenes de ambos géneros del sector rural.

Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo serán las familias de los distritos de Andahuaylas, quienes tendrán el producto a su disposición listo para el consumo. La población de los distritos del valle de Chumbao (Andahuaylas, Talavera, San Jerónimo) distrito de Andahuaylas es de 42910 habitantes1, y es como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2 Número de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera

POB. 2005

POB. 2007

POB. PROY. 2010

POB. 2005

POB. 2007

POB. PROY. 2010

POB. 2005

POB. 2007

POB. PROY. 2010

Hombre 16886 18256 21024 8417 9897 12721 8765 8207 7483

Mujer 17027 19004 21886 8803 10460 13445 8942 8442 7697

Total 33913 37260 42910 17220 20357 26166 17707 16649 15180

4.82%

8.73%

-3.03%Tasa intercensal distrito deTalavera

DISTRITO DE SAN JERONIMO DISTRITO DE TALAVERACATEGORIAS

Tasa intercensal distrito de SanJeronimo

Tasa intercensal distrito deAndahuaylas

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Fuente: CENSO DEL INEI 2005 – 2007

III. Diagnostico del proyecto

3.1. Análisis de la situación actual del negocio

3.1.1. Situación del Galpón

El GOP actualmente cuenta con espacios destinados para la crianza del cuy sin embargo la infraestructura no es adecuada y en un 80% se encuentra deteriorada por los años de uso y requiere del mantenimiento y adecuación en posas y/o jaulas; en la actualidad no brinda las condiciones básicas para la producción de cuyes, requiere refaccionarse las pozas de crianza, incrementar mayor ventilación, mejorar la iluminación así como incluir jaulas de madera para mejorar el proceso productivo.

3.1.2. Situación de los Cuyes

Cada socio tiene entre 10 reproductores a 50 reproductores en promedio hacen una población de 450 vientres en total de las diferentes líneas (Inti, Perú y Andina) el GOP no tienen registro de producción por lo que existe problemas de consanguinidad, lo que no permite que la crianza sea competitiva y logre llegar a los mercados locales con mejores precios y oportunidades.

3.1.3. Situación de la Alimentación

Cada socio del GOP cuenta en promedio de ¼ de has de terreno disponibles para la instalación de forrajes de acuerdo al piso ecológico, la alimentación de los cuyes está cubierta con forraje verde siendo el alimento principal la avena y desechos de la cocina; existe debilidad en la formulación de una dieta

1 Calculado de los censos de población y vivienda de los años 2005 y 2007, cuya tasa intercensal 4.82% para el distrito de Andahuaylas.

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balanceada que permita obtener cuyes con mayor peso en un menor tiempo. La escasa capacitación de los socios no hace posible una buena conducción de los cuyes, los animales no están bien alimentados, no cuidan los requerimientos nutricionales de los cuyes más aún en las diferentes etapas de crecimiento (gestación, gazapos, adultos, etc.).

En algunos casos El suministro de cantidades excesivas de forraje verde por cuy, ocasiona desperdicio de alimento que al no consumirlo lo deja mezclado con orines y formando fermentos tóxicos.

La alimentación con cantidades pequeñas de forraje no apropiadas a sus requerimientos por edades, no permite que el animal gane peso, ni tamaño dando crías pequeñas, débiles y enfermas. Las cantidades aproximadas de alimento para los cuyes deben ser:

Reproductores : 0.500 Kg/día (promedio)

Animales de 3 meses : 0.333 kg/día (promedio)

Animales de 2 meses : 0.200 kg/día (promedio)

Animales de 1 mes : 0.150 Kg/día (promedio)

Los requerimientos nutricionales de los cuyes deben ser:

Proteína total : 14 – 20%

Kilocalorías : 2,800 – 3,000.

Fibra : 6 – 18.%

Grasa : 4 g.

Minerales : Ca. K, Na, Mg , P y Cl (Fe, Cu, Zn, Y).

La capacidad de carga animal debe ser obtenida por la siguiente relación:

CARGA ANIMAL= VPRN ° DE CUY

DONDE:

VPF = volumen de producción forrajera

3.1.4. Situación de Sanidad

Los espacios destinados para la crianza del cuy no permiten dar las condiciones básicas para el desarrollo del cuy, sobre todo para el control de los ectoparásitos, el 40% de los socios del GOP conducen sus “galpones” mediante los controles de sanidad pero no son suficientes ni oportunas no se cuenta con un programa o manejo de enfermedades, ectoparásitos y endoparásitos

3.1.5. Situación de la Comercialización

La demanda actual de cuyes está en crecimiento, por sus bondades nutricionales, carne de bajo contenido de grasas saturadas y existen mercados crecientes a nivel de la Provincia de Andahuaylas y otros mercados interregionales.

En general en los mercados de la Provincia de Andahuaylas los requerimientos son a nivel de animales vivos y carcaza, y a nivel de los mercados interregionales los requerimientos son además de lo anterior, el mercado místico, mascotas, reproductores, guano, y gas natural.

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En la Provincia de Andahuaylas la cadena de comercialización es como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 5 Cadena de comercialización de cuy

Entre las limitaciones del Manejo del cuy en por parte de los socios del GOP se ha considerado la existencia de Técnicas de crianza inadecuados (Cantidad – Calidad) no existe homogenización del producto (Costos de producción no adecuados) y falta de técnicas de post – producción. Los precios del cuy en pie oscilan entre 12 a 15 nuevos soles.

3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

A continuación se mencionan los posibles operadores o agentes de servicios:

Asociacion de productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – san jeronimo

Es el GOP que ejecutará el proyecto está representado por su Consejo Directivo que lo preside la Sra. Teodora Ccorimanya Sayago

Gobierno regional

Institución que por intermedio de su Unidad Ejecutora Dirección Sub Regional Agraria Andahuaylas que cuenta con la conducción de la cadena productiva de cuyes en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Entre sus actividades es la fortalecer las capacidades de los socios, y facilitar la articulación comercial de los cuyes, tiene como contacto al Presidente Regional Ing. Elías Segovia Ruíz, al Gerente de la Sub

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PRODUCTORTransformadores

- Restaurantes

- Clubes

- Distribuidores

Mercado

Region Chanka Ing. Nevelin Peralta Ccapcha y al Director de la Dirección Sub Regional Agraria Andahuaylas el Sr. Nemesio Quispe.

ALIADOS.

Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos económicos familiares para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de mercados a los GOPs, tiene como contacto de la Oficina Regional al Ing. Dimas Quispe Medrano

Municipalidad distrital de San Jeronimo

Gobierno local distrital, tienen una Oficina de Promoción Empresarial OMPE, tiene como función la promoción del desarrollo económico y social por intermedio de inversiones de proyectos productivos en el ámbito de su jurisdicción; desarrolla capacitaciones y asistencia técnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lácteos, quinua, kiwicha y cuyes para lo cual cuenta con la logística necesaria y personal especializado por su intermedio es posible la articulación con las instituciones públicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los niveles de vida de la población del Distrito de San Jerónimo, tiene como contacto al titular del pliego Sr. Marcelo Quispe, al gerente Municipal Biólogo Alexei Medina Reynaga

Dirección Sub Regional Agraria Andahuaylas

Cuenta con una Dirección Agraria en el Distrito de Andahuaylas entre sus funciones tiene de brindar asistencia técnica personalizada a los agricultores de su zona de intervención cuenta con personal especializado, tiene como contacto al Sr. Nemesio Quispe

3.3. Definición de problemas y sus causas

Para la determinación del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodología del árbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluación de los medios y fines se ha considerado la metodología del árbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la técnica del árbol de medios y acciones.

3.3.1. Problema central

“Bajo nivel de producción y comercialización del cuy por parte de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo Provincia de Andahuaylas – Apurímac”, debido a la débil articulación con el mercado que incluye aspectos de capacitación, asistencia técnica e insuficiente equipamiento para la comercialización.

3.3.2. Análisis de las causas del problema

Como se ha mencionado en el ítem 3.3, se ha realizado mediante el método de árbol de problemas a través de una lluvia de ideas en los talleres facilitados con el GOP, a continuación se describen.

Causas directas

Bajo nivel de articulación comercial directo del cuy por parte del GOP

Deficiente visión empresarial en los productores de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo

Causas indirectas

Escasa oferta productiva del valor agregado de cuy.

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“Bajo nivel de producción y comercialización del cuy por parte de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo Provincia de Andahuaylas – Apurímac”

Bajo nivel de articulación comercial directo del cuy por parte del GOPDeficiente visión empresarial en los productores de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo

Escasa oferta productiva del valor agregado de cuyLimitado conocimiento tecnológico en manejo del cuy.Limitado conocimiento en gestión comercialLimitado conocimiento en gestión empresarial

Bajos niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo.

Bajo nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales

Baja participación en el mercado del cuy.Desinformación de los precios del cuy.

Limitado conocimiento tecnológico en manejo del cuy.

Limitado conocimiento en gestión comercial.

Limitado conocimiento en gestión empresarial

3.3.3. Análisis de los efectos del problema

Para el análisis de los efectos del problema se ha utilizado el método descrito en el ítem 3.3

Efectos directos

Baja participación en el mercado del cuy.

Desinformación de los precios del cuy.

Efectos indirectos

Bajo nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales.

Efecto final

Bajos niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo.

Presentación del árbol de causas efectos

Gráfico N° 6 Árbol de causas efectos

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ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

MEDIO FUNDAMENTAL 1Suficiente oferta productiva del valor agregado de cuy

MEDIO FUNDAMENTAL 2Suficiente conocimiento tecnológico en manejo del cuy.

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Suficiente conocimiento en gestión comercial

MEDIO FUNDAMENTAL 4Suficiente conocimiento en gestión empresarial

ACCIÓN 1.2Implementación de activos para la producción con tecnología B

ACCION 2.1Asistencia Técnica Productiva y manejo post producción

ACCION 3.2Asistencia Técnica en articulación comercial

ACCION 4.1Asistencia Técnica en Contabilidad

ACCION 3.1Articulación comercial en ferias locales de la Provincia de Andahuaylas

ACCIÓN 1.1Implementación de activos para la producción con tecnología A

IV. Alternativas

Las alternativas de solución se determinan con la metodología del árbol de medios y acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones complementarias de acuerdo al siguiente grafico.

Gráfico N° 7 Árbol de medios y acciones

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De acuerdo con el gráfico N° 7 se aprecia que las acciones 1.1 + 2.1 + 3.1 + 3.2 + 4.1 son complementarias y las acciones 1.1. y 1.2 son sustitutos entre sí, por lo que se plantea los siguientes componentes:

COMPONENTE 1: Implementación de Activos

Acciones:

Mejoramiento de módulos familiares para la crianza técnica de cuyes con una capacidad instalada de 50 vientres por socio, implementación de botiquín veterinario para la prevención de enfermedades, implementación de semovientes para el refrescamiento de sangre en una relación de 1 a 7 (macho / hembra) por socio, utensilios menores para la producción y beneficio de cuyes e instalación de forrajes en ¼ de hectárea por socio.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica

Acciones:

Contrato de un técnico para la implementación del proyecto

Contrato de un asistente técnico en contabilidad

Asistencia Técnica en manejo post producción

COMPONENTE 3: Articulación comercial

Acciones:

Contrato de un Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y marketing.

Participación en ferias locales de la provincia de Andahuaylas.

Los componentes anteriormente citados permitirán mejorar el nivel de la producción, manejo post producción y la articulación al mercado por parte de los socios del GOP.

V. Descripción del proyecto

5.1. Descripción del proyecto

El proyecto comprende mejorar los niveles de producción del cuy mediante el incremento de la conversión alimenticia y otorgar valor agregado a la comercialización del cuy mediante la selección y clasificación para el beneficio y venta en carcaza listo para el consumo en potajes en los mercados formales y ferias locales de la Provincia de Andahuaylas, la presentación será:

Para el mercado de la feria sabatina y dominical de la provincia de Andahuaylas cuy en pie seleccionado y bien conformado transportado en jabas de pvc, el producto será cuy en pie de 0.6 a 1.2 kg de peso vivo con características uniformes (por líneas), libre de enfermedades parasitarias y dérmicas y exento de materias extrañas.

Para el mercado de los recreos de la provincia de Andahuaylas el producto será carcaza de cuy, fresco seleccionado y clasificado en pesos de 0.6 kg a 1.2 kg presentado en envases de tecnoport, etiquetado con logotipo característico de la asociación, la carcaza tendrá las características de uniformidad y exento de impurezas y materias extrañas.

En ambos casos se otorgará información de la procedencia y las condiciones de producción del producto con la intención de generar confianza y fidelidad por parte de los consumidores.

32

Los cuyes se seleccionarán y clasificará tomando en cuenta la siguiente información:

Cuy para beneficio (en pie)

Serán de peso Promedio de 800 gramos, de tres meses de edad, con las siguientes características zoométricas:

Cuadro N° 3 Información para clasificación de cuyes

MEDIDAS (cm)

MACHO HEMBRAMACHO PARILLERO

EMPADRE

4 meses

EMPADRE

3 meses2 meses

CUERPO

Largo del cuerpo dorsal 36.0 33.2 32.9

Largo del cuerpo ventral 34.4 32.5 32.2

Perímetro Toráxico 22.3 22.1 21.0

Perímetro abdominal 29.1 27.7 27.3

Altura de la grupa 7.8 7.4 7.0

Altura de la cabeza 6.7 6.4 5.9

Altura al lomo 6.0 6.3 5.6

CABEZA

Largo de la cabeza 9.4 8.1 8.3

Ancho de la cabeza 6.3 5.3 5.5

Distancia entre ojos 3.1 2.7 2.9

Ancho de la punta de la nariz-hocico

2.5 2.5 2.4

Largo de la oreja extendida 4.6 4.1 4.1

Ancho de Oreja 2.7 2.5 2.6

MIEMBRO POSTERIOR

Largo de la planta del pie 4.3 4.0 3.9

Ancho del Talón 1.1 1.0 1.1

Ancho de la planta 1.5 1.3 1.3

Largo de la pierna 6.9 7.0 7.0

MIEMBRO ANTERIOR

Largo de la palma de la mano 2.0 1.9 1.8

Ancho de la Palma 1.9 1.5 1.7

Distancia codo palma 6.3 5.6 5.8

Fuente: INIA, 2008.

Cuy carcasa

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“Bajo nivel de producción y comercialización del cuy por parte de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo Provincia de Andahuaylas – Apurímac”


PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Serán de peso Promedio de 600 gramos, de tres meses de edad, con las siguientes características en carcasa:

Cuadro N° 4 Medidas de las carcasas de cuyes parrilleros y de saca

MEDIDAS cm

RAZA ANDINA

PARRILLEROS EDAD 12 SEM

EDAD SACA 3ER PARTO

Longitud mariz-coxis 34.0 36.5

Longitud de cabeza 9.0 8.6

Longitud de cuerpo 25.5 29.5

Contorno de cuerpo 24.6 29.9

Ancho de brazos 3.0 3.2

Ancho de piernas 4.0 4.3

Fuente: INIA, 2008.

De otro lado el producto tendrá la información nutricional comparativa siguiente:

Cuadro N° 5 Composición Comparativa

ESPECIE Pt% GRASA % ENERGIA (Kcal)

CUY 20.3 7.8 960

CABRA 18.7 9.4 1650

CONEJO 20.4 8.0 1590

AVE 18.2 10.2 1700

VACUNO 18.7 18.2 2440

PORCINO 12.4 35.8 3760

OVINO 18.2 19.4 2530

FFuente: PUCP - 2003

El producto es utilizado como un ingrediente para la preparación de comidas de todas las familias del Perú, a diferencia de los productos sustitutos la carne de cuy tienen cualidades nutricionales y comerciales, especialmente por su contenido de proteína y su bajo contenido de grasa, lo cual hace que sea una carne superior a la de sus competidores más cercanos.

La comercialización del producto en pie será en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas en el que convergen compradores de los distritos de la Provincia de Andahuaylas, Cusco, puno, Ayacucho, Abancay y otras regiones del país, el cuy carcasa será comercializado en los recreos de la provincia de Andahuaylas.

5.2. Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se muestra a continuación

Gráfico N° 8 Objetivo central del proyecto

34

5.2.1. Objetivos específicos

Los objetivos específicos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en cuenta que existen acciones que se complementan del siguiente modo:

Acción 4.1 + acción 2.1 son complementarios y las acciones 3.1 y 3.2 también son complementarios se plantea los siguientes objetivos:

a) Implementar un módulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo, manejo post producción del cuy.

b) Mejorar la gestión empresarial de los socios del GOP

c) Mejorar la articulación comercial del cuy mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los recreos de la Provincia de Andahuaylas.

5.2.2. Análisis de medios y fines

Es como consecuencia de positivizar el árbol de causa efecto y el análisis se describe a continuación:

Medios de primer nivel

Mejor nivel de articulación comercial directo del cuy por parte del GOP

Adecuada visión empresarial en los productores de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo

Medios fundamentales:

Suficiente oferta productiva del valor agregado del cuy.

Suficiente conocimiento tecnológico en manejo post producción del cuy.

Suficiente conocimiento en gestión comercial.

Suficiente conocimiento en gestión empresarial

Fines directos:

Aumento de la participación en el mercado del cuy

Información de los precios del cuy.

Fines indirectos

Buen nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales.

Fin ultimo


Presentación del árbol de medios y fines del negocio

35


Mejor nivel de articulación comercial directo del cuy por parte del GOPAdecuada visión empresarial en los productores de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira – San Jerónimo

Suficiente oferta productiva del valor agregado del cuy.Suficiente conocimiento tecnológico en manejo post producción del cuy.Suficiente conocimiento en gestión comercial. Suficiente conocimiento en gestión empresarial


Buen nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales.

Aumento de la participación en el mercado del cuyInformación de los precios del cuy.

Se obtiene de positivizar el árbol de causa efecto, su estructura se presenta a continuación.

Gráfico N° 9 Representación del árbol de medios y fines del proyecto

36

5.3. Resultados del proyecto

Con los componentes y acciones planteados en el grafico 7, se pretende lograr el mejoramiento de los niveles de ingresos económicos de las familias del GOP de la Asociación de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jerónimo, provincia de Andahuaylas – Apurímac.

Se plantea que el nivel de renta se incrementará en más de 20% respecto de la línea base, el aspecto social se reflejara en el acceso a los bienes y servicios básicos existentes tales como: agua, luz, desagüe, educación, salud y otros que de acuerdo a la línea base se identifiquen.

5.4. Descripción de actividades

5.4.1. Alternativa I

Se plantea la implementación de las siguientes acciones:

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA A

Comprende el mejoramiento de 29 módulos familiares para la crianza técnica de cuyes con una capacidad instalada de 50 vientres por socio, implementación de 29 botiquines veterinarios para la prevención de enfermedades, implementación de 29 módulos de semovientes para el refrescamiento de sangre en una relación de 1 a 7 (macho / hembra), utensilios menores para la producción y beneficio de cuyes (cuchillo, mesa de acero inoxidable, balanzas digitales grameras de plataforma de 0 a 5 kg, carpas con toldo, tableros y caballetes para la comercialización en las ferias sabatinas y dominicales, equipamiento de jabas para el transporte, equipamiento de envases de tecnoport para mejorar la presentación de la carcasa) e instalación de forrajes en 4 has (¼ de hectárea por socio).

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Contrato de Técnico para la implementación del proyecto:

Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y el manejo post producción. El personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero Agrónomo y/o zootecnista o técnico agropecuario o carreras afines, con experiencia en el control de procesos productivo del cuy.

Contrato de Técnico en Contabiliad

Se plantea el acompañamiento de un técnico contable cuyo perfil profesional será en ciencias económicas y financieras o carreras afines entre sus funciones será el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones

37

tributarias con el estado, se plantea su incorporación al inicio del proceso productivo.




Contrato de un gestor de articulación comercial

Se plantea desarrollar mediante el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial con técnicas de promoción y marketing, tendrá la función de buscar mercado para el producto en el ámbito de influencia del proyecto.

Participación en ferias locales de la provincia de Andahuaylas

Comprende la participación en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se dotará de envases de tecnoport para la presentación de cuy carcasa y jabas de pvc para los cuy en pie se informará permanentemente sobre el proceso productivo y la procedencia del producto para generar confianza en la población demandante.

5.4.2. Alternativa II

Se plantea la implementación de las siguientes acciones:

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA B

Comprende la construcción de un galpón de crianza de cuyes con una capacidad instalada de 500 vientres, implementación de 01 botiquin veterinario para la prevención de enfermedades, implementación de 29 módulos de semovientes para el refrescamiento de sangre en una relación de 1 a 7 (macho / hembra), utensilios menores para la producción y beneficio de cuyes (cuchillo, mesa de acero inoxidable, balanzas digitales grameras de plataforma de 0 a 5 kg, carpas con toldo, tableros y caballetes para la comercialización en las ferias sabatinas y dominicales, equipamiento de jabas para el transporte, equipamiento de envases de tecnoport para mejorar la presentación de la carcasa) e instalación de forrajes en 4 has (¼ de hectárea por socio).

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

Contrato de Técnico para la implementación del proyecto:

Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y el manejo post producción. El personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero Agrónomo y/o zootecnista o técnico agropecuario o carreras afines, con experiencia en el control de procesos productivo del cuy.

Contrato de Técnico en Contabiliad

Se plantea el acompañamiento de un técnico contable cuyo perfil profesional será en ciencias económicas y financieras o carreras afines entre sus funciones será el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones

38

tributarias con el estado, se plantea su incorporación al inicio del proceso productivo.




Contrato de un gestor de articulación comercial

Se plantea desarrollar mediante el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial con técnicas de promoción y marketing, tendrá la función de buscar mercado para el producto en el ámbito de influencia del proyecto.

Participación en ferias locales de la provincia de Andahuaylas

Comprende la participación en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se dotará de envases de tecnoport para la presentación de cuy carcasa y jabas de pvc para los cuy en pie se informará permanentemente sobre el proceso productivo y la procedencia del producto para generar confianza en la población demandante.

VI. Análisis de mercado

En la provincia de Andahuaylas La crianza de animales menores está en pleno desarrollo, los productores además de dedicarse a la crianza familiar, se dedican a la crianza familiar comercial y a la crianza exclusivamente comercial, como es el caso de los distritos Santa Maria de Chicmo, Pacucha y Kaquiabamba.

Esta actividad cuenta con un mercado potencial traducido en la demanda de las familias de la provincia y la demanda creciente en los centros urbanos, a través del consumo familiar directo y a través de los restaurantes y quintas (alrededor de 20) que demandan en promedio 200 a 600 cuyes mensuales y de los restaurantes y quintas de la ciudad de Abancay (03 establecimientos).

A nivel de la Región Apurimac existe un Mercado creciente del producto, ya que hay un segmento del mercado que consume la carne de cuy beneficiado y eviscerado, que no está definido por niveles socio económicos, sino está contemplado por patrones culturales. La carne de cuy es consumido por el poblador urbano y rural, en cualquier día del mes y año, llámese en fiestas patronales, en quintas, mercados, etc.

El principal producto de estos animales es la carne, se caracteriza por presentar propiedades nutritivas superiores a las otras carnes y otra característica importante viene hacer la menor cantidad de grasa saturada frente a las otras carnes. La carne del cuy es exquisita y de fácil digestión, por ello es considerado desde épocas ancestrales como producto tradicional ya que su carne es menos perecible que otras.

6.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio

El análisis de la demanda se desarrolla en dos partes la primera considera la demanda de los bienes y servicios que son necesarios para la implementación del proyecto conforme se plantea en el árbol de medios y acciones.

El segundo análisis comprende la estimación de la demanda respecto del producto tanto en cuyes en pie, como a nivel de carcaza tomando como base el número de

39

asociaciones de productores de cuy y la población del ámbito de influencia del proyecto.

La demanda del consumo del cuy se ha estimado teniendo en cuenta los procedimientos matemáticos y econométricos para examinar la variación del volumen de demanda frente a cambios de variables como precio e ingresos; y se analizará de acuerdo a los tipos de demanda: demanda histórica, demanda potencial y demanda insatisfecha. Teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero, Es la demanda de consumo familiar de los distritos conformantes del valle chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera), la misma que actualmente es deficiente debido a la poca disponibilidad de cuyes, bajo rendimiento en la producción de carne de parte de las crianzas familiares de cuyes.

Segundo, es la demanda creciente que se observa en los centros urbanos de nuestra región a través del consumo familiar directo y la demanda de los restaurantes y quintas.

6.1.1. Demanda de Bienes y Servicios para la implementación del proyecto.

Para la determinación de la demanda por bienes y servicios para el mejoramiento de la crianza del cuy por parte de los socios del GOP se ha considerado las acciones establecidas en el árbol de medios - acciones, los mismos son:

Cuadro N° 6 Demanda de bienes y servicios

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.

1Módulos familiares para la crianza técnica de cuyes con una capacidad instalada de 50 vientres por socio

Unidad 29

2Botiquines veterinarios para la prevención de enfermedades

Unid. 29

3semovientes para el refrescamiento de sangre en una relación de 1 a 7 (macho / hembra)

Modulo. 29

4 Instalación de forrajes según piso ecológico Hás 4

5Asistencia técnica para la implementación del proyecto

Unidad 03

6 Asistencia técnica en articulación comercial Unidad 02

Fuente: Elaboración Propia

6.1.2. Demanda Histórica del consumo de cuy.

La demanda histórica se ha determinado tomando como variables determinantes la población de los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, el índice de crecimiento poblacional y el consumo percápita de cuy por familia. A través de la siguiente expresión.

Pf=P i(1+i)t

Donde:

Pf = Población final para el periodo “t”Pi = Población inicial (se toma como base la población del año 2007)i = Tasa de crecimiento poblacional ponderado (2.5% según INEI)t = Periodo en años.

40

Por otro lado el promedio de los integrantes por familia en dichos distritos es de 5.5 habitantes y según encuestas realizadas el consumo de cuy por familia es de 2.5 kg / de cuy por mes, en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 7 Demanda histórica de cuyes unidades beneficio

1999 29243 14849 15269 5317 2700 2776 10793 3237852000 29974 15220 15650 5450 2767 2846 11063 3318792001 30724 15600 16042 5586 2836 2917 11339 3401762002 31492 15990 16443 5726 2907 2990 11623 3486812003 32279 16390 16854 5869 2980 3064 11913 3573982004 33086 16800 17275 6016 3055 3141 12211 3663332005 33913 17220 17707 6166 3131 3219 12516 3754912006 34761 17651 18150 6320 3209 3300 12829 3848782007 35630 18092 18603 6478 3289 3382 13150 3945002008 36521 18544 19069 6640 3372 3467 13479 4043632009 37434 19008 19545 6806 3456 3554 13816 4144722010 38369 19483 20034 6976 3542 3643 14161 4248332011 39329 19970 20535 7151 3631 3734 14515 435454

Nº HABITANTES TALAVERA

Nº DE FAMILIASTALAVERA

AÑOS Nº DE FAMILIAS ANDAHUAYLAS

Nº DE FAMILIASSAN JERONIMO

Nº DE FAMILIASVALLE CHUMBAO

DEMANDA- CUYES

UNIDADESBENEFICIO

Nº HABITANTES ANDAHUAYLAS

Nº HABITANTES SAN JERONIMO

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico N° 10 Demanda histórica de cuyes

y = 9062.x + 30401R² = 0.998

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DEMANDA HISTORICA DE CUY UNIDADES BENEFICIO VALLE CHUMBAO

DEMANDA- CUYES UNIDADESBENEFICIO

Lineal (DEMANDA- CUYES UNIDADESBENEFICIO)

Del grafico anterior se aprecia que la relación que describe la demanda histórica es que crece con una pendiente de 9062, siendo el coeficiente de determinación de 0.998, el cual pone de manifiesto que la demanda depende en un 99.8% del crecimiento de la población a través del tiempo y solo en un 0.12% de otros factores tales como gustos y preferencias y religión principalmente.

41

6.1.3. Demanda actual.

Para la determinación de la demanda actual se ha procedido a la aplicación de fichas encuesta, para lo cual se ha determinado el tamaño de la muestra a través de la siguiente expresión:

n= Z2 xPxQxNE2 x (N−1)+Z2 xPxQ

Donde:

n = Número de encuestas.P = Porcentaje de aciertos (90%).Q = Porcentaje de desaciertos (10%).N = Número de familias (14515). E = Porcentaje de error permitido (5%).Z = Limite de confianza ( para el 95% de probabilidades = 1.96)

Aplicando la expresión matemática por sus respectivos valores se ha determinado la muestra en 137 familias. A las cuales se ha realizado la encuesta en forma aleatoria.

Análisis de fichas encuesta:

El análisis de fichas encuestas se realiza teniendo en cuenta los estadísticos y estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial, los resultados se muestran en los siguientes ítem.

a) Estratificación de acuerdo al grupo económico

La distribución de los recursos económicos en los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera generan distintos niveles de ingreso, con fines de estudio estratificamos del siguiente modo:

Estrato alto. En este nivel se encuentran los profesionales de la administración pública, empleados bancarios, jefes policiales, políticos, comerciantes mayores, mayoristas, etc. Tienen una renta >1151 nuevos soles mensuales promedio.

Estrato medio. Constituido por los docentes del magisterio, transportistas, artesanos mayores, trabajadores municipales, policías, agricultores y ganaderos, tienen una renta comprendida entre 551 y 1150 nuevos soles mensuales promedio.

Estrato bajo. En este nivel se encuentran los pequeños agricultores y ganaderos, obreros, comerciantes menores, ambulantes y trabajadores de hogar, tienen una renta < 550 nuevos soles mensuales promedio.

Para determinar el consumo de los cuyes se encuestó a la población urbana de los distritos antes mencionados, para el año 2011 se tiene una población urbana y rural de 14515 familias en los distritos mencionados las cuales se estratifican en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 8 Estratificación de población del valle chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera) según ingreso

42

RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO

Bajo < 550 286 1607 563 3165 294 1653 7567 52.13%Medio 551 - 1150 182 1026 359 2021 188 1055 4831 33.28%Alto > 1151 80 450 157 885 82 462 2117 14.58%

548 3083 1079 6072 563 3170 14515 100.00%

ESTRATOS

TOTAL

INGRESO FAMILIAR

SAN JERONIMO %ANDAHUAYLAS TALAVERA

POBLACION DE FAMILIAS SEGÚN INGRESO

TOTAL

Fuente: Sistematización de encuesta, Octubre del 2011

Gráfico N° 11 Estratificación de la población según ingresos económicos

52.13%

33.28%

14.58%

ESTRATIFICACION DE LA POBLACION SEGUN INGRESOS ECONOMICOS

Bajo Medio Alto

Haciendo un análisis del cuadro, podemos observar que las familias del área de influencia del proyecto tienen ingresos bajos en un 52.13% seguido de un 33.28% de familias cuyos ingresos son medio, así mismo existe un 14.58% de familias cuyos ingresos son altos, entonces podemos decir que el mercado potencial para el consumo de cuy en carcasa será en el estrato medio y alto, es decir las familias que son económicamente activas.

b) Consumo anual aparente de cuyes carcasa de acuerdo al grupo económico.

De acuerdo a las fichas encuestas se ha determinado que la población con mayor consumo es el estrato bajo con 52.13%, seguido del estrato medio con 33.28% y el estrato alto con 14.58%. Se debe señalar que el estrato bajo, consume cuy de su propia crianza, mientras que los estratos medio y alto realizan su consumo en los recreos y restaurantes de los distritos del valle chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera).

Cuadro N° 9 Consumo aparente de cuy según estratos

SAN JERONIMO ANDAHUAYLAS TALAVERA

Bajo < 550 1893 3728 1946 7567 52.13% 2.5 118351Medio 551 - 1150 1209 2380 1243 4831 33.28% 2.5 48243Alto > 1151 529 1043 544 2117 14.58% 2.5 9259

3631 7151 3734 14515 100.00% 2.5 175853

CONSUMO TOTAL DE

CUYES AL AÑOTOTAL

CONSUMO PERCAPITA

POR FAMILIA

TOTAL

ESTRATOSINGRESO FAMILIAR

% DE FAMILIAS QUE CONSUMEN

CUYES

FAMILIAS SEGÚN ESTRATOS QUE CONSUMEN CUY

43

Fuente: Sistematización de encuesta, Octubre 2011

Gráfico N° 12 Porcentaje de familias que consumen cuyes según estrato

52.00%

35.00%

13.00%

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE CONSUMEN CUYES SEGUN ESTRRATO

Bajo Medio Alto

c) Demanda de cuy en pie o reproductores, según estrato

De las encuestas realizadas, se ha determinado que la población rural de los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera son los que demandan el consumo de cuy en pie principalmente para incorporarlos en la crianza familiar como reproductores, se ha estimado que la demanda total de reproductores es de 2190 cuyes al año, siendo el estrato bajo quien demanda mayor número de cuyes reproductores principalmente machos, seguido del estrato medio tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 10 Demanda de reproductores según estrato.

Bajo < 550 286 563 294 1142Medio 551 - 1150 182 359 188 729Alto > 1151 80 157 82 319

548 1079 563 2190

SAN JERONIMO

RURAL

ANDAHUAYLAS RURAL

TOTALTALAVERA RURAL

INGRESO FAMILIAR

TOTAL

ESTRATOS

Fuente: Sistematización de encuesta, Octubre 2011

6.1.4. Calculo de la demanda actual.

Para poder calcular la demanda actual total en los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, considerados en el presente proyecto, se tomó como punto de partida el número de familias, en el cual se hace uso del número promedio de personas que integran una familia que viene a ser de 5,52.

La población urbana total del 2011 fue obtenida realizando una proyección de la población total del 2005 y 2007 que fue obtenida mediante censo, y la tasa de

2 Encuesta realizada, Octubre 2011

44

crecimiento que se utilizó es de 2,5% como promedio ponderado. El siguiente cuadro muestra la población por familias del ámbito de influencia del proyecto.

Cuadro N° 11 Población urbana y rural proyectada de los distritos Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera

URBANA RURAL

ANDAHUAYLAS 33394 5935 39329 6072 1079 7151SAN JERÓNIMO 16956 3013 19970 3083 548 3631TALAVERA 17436 3099 20535 3170 563 3734TOTAL 67786 12047 79833 12325 2190 14515PORCENTAJE 84.91% 15.09% 100%

POBLACION URBANA Y RURAL

AÑOS DISTRITOSTOTAL

HABITANTESNº FAMILIAS

URBANO TOTAL FAMILIAS

Nº FAMILIAS RURAL

2011

Fuente: INEI, 2005. (Proyección efectuada a una tasa de crecimiento 2.5%)

Con la población de familias del cuadro anterior se ha determinado la demanda actual de cuyes carcasa y en pie o reproductores tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12 Demanda de cuyes carcasa y reproductores

CARCASAEN PIE Y/O

REPRODUCTORES

Bajo < 550 118351 1142 119493 67.11%Medio 551 - 1150 48243 729 48972 27.51%Alto > 1151 9259 319 9579 5.38%

175853 2190 178044 100.00%

98.77% 1.23% 100.00%%

%

TOTAL

ESTRATOSINGRESO FAMILIAR

DEMANDA DE CUYES AL AÑO

TOTAL


Del cuadro anterior se aprecia que el estrato bajo es el que consume cuy en pie o reproductores y carcasa de cuyes en un 67.11%, seguido del estrato medio con 27.51% y el estrato alto con 5.38% respectivamente.

Gráfico N° 13 Demanda actual de cuyes según requerimiento.

98.77%

1.23%

DEMANDA ACTUAL DE CUYES SEGUN REQUERIMIENTO

CARCASA

EN PIE Y/O REPRODUCTORES

Por otro lado, la demanda actual por cuy en pie o reproductores y carcasa es de 1.23% y 98.77% respectivamente, cabe hacer notar que

45

la demanda es principalmente carne de cuy en carcasa en su mayor proporción.

Asi mismo se muestra el consumo de cuyes en general según estratos

Gráfico N° 14 Consumo de cuyes según estratos, población valle del Chumbao.

67.11%

27.51%

5.38%

% DE CONSUMO DE CUYES SEGUN ESTRATO

Bajo Medio Alto

6.1.5. Proyección de la demanda futura.

La proyección de la demanda futura de los mercados de los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, es calculado sobre la base de la población consumidora, tomando como base el año 2011 para cada caso se realizará las proyecciones de la población hasta el décimo año con una tasa de crecimiento de 2,5% y para determinar la demanda total se multiplicará al número de familias totales por el consumo promedio de 2.5 cuyes mensuales.

La población total y el número de familias proyectados de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera se muestran en el cuadro N° 11.

La relación utilizada para la proyección de población es:

Pf = Pi (1 + i)t

Donde:

Pf : Población proyectada en un año “t”.Pi : Población del año base: Andahuaylas = 39329 habitantes.

San Jerónimo = 19970 habitantes.

Talavera = 20535 habitantes.

i : Tasa de crecimiento de la población: 2,5%t : Número de años de la población: 0,1,2,3…….,10.

Cuadro N° 13 Cuadro de demanda proyectada de cuyes Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera

46

2011 39329 19970 20535 7151 3631 3734 14515 2190 175853 1780442012 38369 20469 21048 7329 3722 3827 14878 2245 180250 1824952013 38369 21505 22114 7700 3910 4021 15631 2359 189375 1917332014 39329 23159 23814 8293 4211 4330 16833 2540 203936 2064762015 41320 25563 26286 9153 4648 4779 18581 2804 225107 2279112016 44497 28922 29740 10356 5259 5407 21022 3172 254688 2578602017 49116 33541 34490 12010 6098 6271 24379 3679 295360 2990392018 55570 39870 40997 14276 7249 7454 28979 4373 351090 3554632019 64445 48578 49951 17394 8832 9082 35309 5328 427769 4330972020 76604 60667 62382 21723 11030 11342 44096 6654 534225 5408792021 93335 77658 79855 27807 14120 14519 56446 8518 683853 692371

TOTAL DEMANDA

DEMANDA- CUYES

UNIDADESCARCASA

AÑOS Nº HABITANTES ANDAHUAYLAS

Nº HABITANTES

SAN JERONIMO

Nº DE FAMILIAS ANDAHUAYLAS

Nº DE FAMILIAS

SAN JERÓNIMO

Nº DE FAMILIAS

VALLE CHUMBAO

DEMANDA- CUYES EN PIE

UNIDADES

Nº HABITANTES TALAVERA

Nº DE FAMILIAS

TALAVERA


Gráfico N° 15 Proyección de la demanda de cuy, carcasa y en pie

y = 4E-11e0.135x

R² = 0.939

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

N°

DE

CU

YE

S

AÑOS

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CUYE, CARCASA Y EN PIE

REPRODUCTORES CARCAZA Exponencial (CARCAZA)

Del grafico se observa que la demanda proyectada tiene una función tal como:

Y=4 x 10−11e0.1358X

Donde:

Y = demanda de cuy en carcasaX = Años e = Epsilon, base de los logaritmos neperianos = 2.7172.....

El coeficiente de determinación R2 = 0.939, pone de manifiesto que la demanda de cuyes carcasa depende del crecimiento poblacional en un 93.9% y en un 6.06% de otros factores tales como gustos y preferencias y religión.

Por otro lado para el caso de la demanda de cuyes en pie la ecuación que explica es tal como:

Y=−3x 106+1743.1 X

Donde:

47

Y = Demanda de cuyes en pieX = Años

La ecuación de regresión lineal pone de manifiesto que la demanda de cuyes en pie crece a una pendiente de 1743.1 cada año, el coeficiente de determinación R2 = 0.8365 pone de manifiesto que la demanda de cuyes en pie depende en un 83.65% del crecimiento poblacional a través del tiempo y en 16.35% de otros factores tales como disponibilidad económica, etc.

6.2. Análisis de la oferta del mercado

La oferta tanto en carcasa como en cuy en pie está dada por las asociaciones de productores de cuy existentes en el área de influencia del proyecto. A continuación se describe las asociaciones y su población de cuyes destinados para beneficio y venta como carcasa.

Cuadro N° 14 Oferta de cuyes carcasa en el área de influencia del proyecto.

Nº Provincia DistritoNombre de la asociacion y/o

organización N°

SociosN°

Animales

1 Chincheros Ranracancha

Asociaciones de criadores de cuyes ecologicos Valle de Ranracancha 38 3303

2 Chincheros Pomacocha

Asociación de Criadores de Cuyes Miski Quwi de Pomacocha 15 600

3 Chincheros Ranracancha

Asociación de Criadores de Cuyes Ecologicos Valle Ranracancha ACCEVRA 54 2700

4 Chincheros Ocobambaasociación de criadores de animales menores la fortaleza 30 1100

5 Chincheros OcobambaAsociacion de Criadores de Animales Menores Umaca 36 1404

6 Chincheros Ocobamba

Asociacion de criadores de animales Menores de Anansayocc 30 2230

7 Chincheros Ongoy

asociación de criadores de animales menores los chasquis de Ongoy 22 2769

8 Chincheros Uranmarca

Asociación de Productores de animales menores virgen del Carmen de Uranmarca 20 1590

9 Chincheros Uripa

asociación de productores de animales menores de Anccohuayllo. 28 4133

10 Chincheros chincherosasociación de criadores el amanecer 51 2139

11 Chincheros Cocharcasasoción de criadores Sebastian Quimichu 18 1928

12 Chincheros Huaccana Asoc. De Criadores de Cuy los 30 2200

48

Ayllus de Huaccana

13 Chincheros HuaccanaComité de criadores de cuy Valle Pampas-rio blanco 30 1257

14 Chincheros chincherosAsociacionde criadores de cuy Nutricion-APCUNUCH 26 1750

15 Chincheros chincherosAsociacion de Productores de Cuy Amanecer de chincheros 35 1800

16 Andahuaylas Kishuaraasociación de criadores de cuy los ayllus de Laramaru 13 510

17 Andahuaylas PacuchaAsociación de criadores de animales menores Sondor 19 2194

18 Andahuaylas PacuchaAsociación de Criadores de Cuyes de Pacucha 120 4800

19 Andahuaylas Andahuaylas

asociación de craidores de cuy de señor de Huanca de campanayocc 29 1641

20 Andahuaylas andahuaylas

Asociacion de Productores Agropecuarios Virgen del carmen de ccarancalla 17 1050

21 Andahuaylas Kishuaracomité de criadores de cuy de cavira 8 320

22 Andahuaylas KishuaraAsociación de criadores de cuy de Tonccobamba 6 215

Andahuaylas KishuaraAsociacion de Agropecuarios de Cuy de Buena Vista 28 4500

23 AndahuaylasKaquiabamba

Asociaciones de Productores de Cuyes Mejoradas Union Pulluri 66 2500


Asociaciones de Productores de Cuyes Menores Kaquiabamba Central 36 3200


Asociaciones de Productores Agropecuario "Avanza Kaquiabamba" 14 850


Asociacion de criadores de Cuy de Trojahuasi 15 450

27 Andahuaylas Pacobamba

Asociacion de Criadores de Animales menores de Ccallaspuquio 20 380

28 Andahuaylas Pomacocha

Asociaciones de Productores Agropecuario "tres estrellas del Enexo Titayhua" 17 1850

29 Andahuaylas HuancaramaAsociacion de criadores de Cuy el Porvenir 20 450

49

30 AndahuaylasSan Jeronimo

Asociaciones de producteres de animales "los Andes" 284 3800

31 AndahuaylasSan Jeronimo

Asociación de criadores de cuyes Central de San Jeronimo 20 2153

32 AndahuaylasSanta Maria de Chicmo

Asociacion Agropecuaria de Criadores de Cuy la familia 9 1200


Organización Social de Base de Mujeres Union y Paz 25 2500


Asociaciones de Productores Agropecuario y Criadores de Animales Menores "Villa Esperanza 15 3800


Asociacion de criadores de Cuy Los Treboles de Taramba 20 1800

36 Andahuaylas TalaveraAsociacion de criadores de Cuy de Ccaccacha 20 1750

37 Andahuaylas Talavera

Asociación de productores de animales menores virgen del Carmen de Chumbibamba 17 1425

38 Andahuaylas Turpo

Comité de productores de animales menores distrito de Turpo 40 2000

39 Andahuaylas TurpoAsociacion de Productores de cuyes San Juan de Taypicha. 28 1600

40 Andahuaylas TurpoComité de productores de cuy de socospata 14 780

41 Andahuaylas TurpoAsociacion de Productores de cuyes Carmilitas de Contucna 29 1650


Asociacion de Productores de Cuye Virgen de Candelaria de Turpo 14 1250


Asociacion de Productores Agropecuarios Niños Jesus de Santiago Belen Anta 40 1200

44 Andahuaylas Huancaray

Asociacion de Criadores de Cuyes de natividad- Ataccara Huancaray 150 5500

45 Andahuaylas HuancarayAsociación de Criadores de Cuyes de Mollepata 43 3500


Asociación de Criadores de Cuyes del Distrito de Huancaray 50 800

47 Andahuaylas Huancaray Asociacion de Productores y criadoreres de animales menores del Barrio de

20 1500

50

Wichccana


Asociacion de Productores y criadoreres de animales menores Santa Rosa de Huancaray 30 1600

TOTAL 1759 92821

Fuente: MINAG –DIA 2010.

El análisis de la oferta de cuyes carcasa se realiza con apoyo del programa MegaStat, y se realiza a través de la estadística descriptiva teniendo un intervalo entre clase de 500 cuyes, la distribución de la población de cuyes por galpón se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15 Distribución de frecuencias de la población de cuyes carcasa

Frequency Distribution - Quantitative

Data cumulative lower upper midpoint width frequency percent frequency percent

0 < 500 250 500 5 10.6 5 10.6 500 < 1,000 750 500 4 8.5 9 19.1

1,000 < 1,500 1,250 500 8 17.0 17 36.2 1,500 < 2,000 1,750 500 12 25.5 29 61.7 2,000 < 2,500 2,250 500 5 10.6 34 72.3 2,500 < 3,000 2,750 500 4 8.5 38 80.9 3,000 < 3,500 3,250 500 2 4.3 40 85.1 3,500 < 4,000 3,750 500 3 6.4 43 91.5 4,000 < 4,500 4,250 500 1 2.1 44 93.6 4,500 < 5,000 4,750 500 2 4.3 46 97.9 5,000 < 5,500 5,250 500 0 0.0 46 97.9 5,500 < 6,000 5,750 500 1 2.1 47 100.0

47 100.0

Del cuadro de distribución de frecuencias se aprecia que el 25.5 % de las asociaciones tienen una población de cuyes entre 1500 y 2000 animales, y están representados por 12 galpones, un 17% de asociaciones tienen una población de cuyes de entre 1000 y 1500 animales y están representados por 8 galpones. Solo existe un galpón cuya población de cuyes se encuentra en el intervalo de 5500 y 6000 y representan un 2.1% de la oferta.

La relación de oferta en pie y carcasa es del orden de 80% y 20% respectivamente

A continuación se muestra la oferta de cuyes en pie y carcasa del área de influencia del proyecto

Gráfico N° 16 Oferta de cuyes, ámbito de influencia del proyecto

51

0

5

10

15

20

25

30

Perc

ent

Data

Histogram

Cuadro N° 16 Distribución de clases y frecuencias de oferta de cuyes en pie



0 < 500 250 500 8 16.0 8 16.0 500 < 1,000 750 500 7 14.0 15 30.0

1,000 < 1,500 1,250 500 15 30.0 30 60.0 1,500 < 2,000 1,750 500 7 14.0 37 74.0 2,000 < 2,500 2,250 500 4 8.0 41 82.0 2,500 < 3,000 2,750 500 3 6.0 44 88.0 3,000 < 3,500 3,250 500 3 6.0 47 94.0 3,500 < 4,000 3,750 500 2 4.0 49 98.0 4,000 < 4,500 4,250 500 1 2.0 50 100.0

50 100.0

Del cuadro anterior se aprecia que el 30% de asociaciones de productores ofertan cuyes en un número menor de 1500 cuye en pie y están representados por 15 galpones entre la provincia de Andahuaylas y Chincheros, existe un 16% de asociaciones de productores que ofertan cuyes en pie entre 50 y menos de 500 cuyes y se encuentran representados por 8 galpones, solo existe un galpón cuya oferta de cuyes en pie se encuentra entre 4000 y menos de 4500 cuyes en pie y representa un 2% de la población total.

Gráfico N° 17 Oferta de cuyes en pie

0

5

10

15

20

25

30

35

Perc

ent

Data

Histogram

52

En cuanto a la oferta de cuy en carcasa, del siguiente cuadro se aprecia que una asociación comercializa cuy en carcasa en una cantidad entre 1000 y 1500 cuyes anuales, la mayoría de las asociaciones (36 ) comercializan cuy en carcasa en una cantidad menor a 500 cuyes anuales tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 17 Distribución de clases y frecuencias de oferta de cuyes en carcasa



0 < 500 250 500 36 73.5 36 73.5 500 < 1,000 750 500 12 24.5 48 98.0

1,000 < 1,500 1,250 500 1 2.0 49 100.0 49 100.0

3.3.1. Proyección de la oferta.

Se proyecta la oferta tanto de cuyes carcasa y en pie teniendo como variables determinantes los índices de reproducción promedio de los galpones de las asociaciones del cuadro N° 14 (índice de reproducción promedio = xx ) de los cuales la distribución de en carcasa y cuy en pie es del orden del 20% y 80% respectivamente la oferta total en carcasa para el año 2010 fue de 19124 animales y de cuy en pie fue de 76497 animales.

La expresión matemática es la misma que se utilizo para la estimación de la demanda, con la diferencia que como tasa de crecimiento se consigan los índices reproductivos de los cuyes.

A continuación se muestra la proyección de la demanda de cuyes carcasa y cuyes en pie

Cuadro N° 18 Proyección de la oferta de cuyes carcasa y cuyes en pie

Nº AÑOCANTIDAD DE

CUYES CARCASA

CANTIDAD DE CUYES EN PIE

TOTAL

0 2010 19124 76497 956211 2011 26200 104801 1310012 2012 35894 143577 1794713 2013 49175 196700 2458754 2014 67370 269479 3368495 2015 92297 369187 4614836 2016 126446 505786 6322327 2017 173232 692927 8661588 2018 237327 949309 11866379 2019 325138 1300554 1625692

10 2020 445440 1781759 2227199


La ecuación que describe la oferta de cuyes en pie es tal como:

Y=2x 10−27 e0 .314 X

Donde:

Y = Oferta de cuyes en pie X = Añose = Epsilon, base de los logaritmos neperianos.

La ecuación que describe la oferta de cuyes carcasa es tal como:

53

Y=3x 10−27 e0.314 X

Donde:

Y = Oferta de cuyes carcasaX = Añose = Epsilon, base de los logaritmos neperianos.

Gráfico N° 18 Proyección de oferta de cuyes reproductores y carcasa.

y = 3E-27e0.314x

R² = 1

y = 1E-27e0.314x

R² = 1

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

N°

DE

AN

IMA

LE

S

PROYECCION DE LA OFERTA DE CUYES EN PIE Y CARCASA

OFERTA DE CUYES CARCASA CANTIDAD DE CUYES EN PIE

Exponencial (OFERTA DE CUYES CARCASA) Potencial (CANTIDAD DE CUYES EN PIE)

Exponencial (CANTIDAD DE CUYES EN PIE)

6.3. Balance oferta y demanda del negocio

El balance oferta demanda se estable como la diferencia entre la oferta proyectada y la demanda proyectada en cuyes carcasa y pie.

6.3.1. Balance oferta demanda en cuyes carcasa.

Se establece como la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de cuyes carcasa en el ámbito de influencia del proyecto, dicho balance se muestra a continuación.

Cuadro N° 19 Balance oferta demanda de cuyes carcasa

N° AÑOS OFERTA DE

CUYES CARCASADEMANDA- CUYES

CARCASADEFICIT O

SUPERAVIT

0 2010 19124 175853 -1567291 2011 26200 180250 -1540492 2012 35894 189375 -1534803 2013 49175 203936 -1547614 2014 67370 225107 -1577375 2015 92297 254688 -1623916 2016 126446 295360 -1689137 2017 173232 351090 -1778588 2018 237327 427769 -1904429 2019 325138 534225 -209087

10 2020 445440 683853 -238414

BRECHA


54

Gráfico N° 19 Balance oferta demanda de cuyes carcasa.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

N°D

E A

NIM

AL

ES

AÑOS

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CUYES CARCASA

OFERETA DEMANDA

6.3.2. Balance oferta demanda de cuyes en pie.

Se establece como la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de cuyes en pie en el ámbito de influencia del proyecto, dicho balance se muestra a continuación.

Cuadro N° 20 Balance oferta demanda de cuyes en pie

AÑOS OFERTA DE CUYES

EN PIE DEMANDA DE CUYES EN PIE

DEFICIT O SUPERAVIT

2010 1147 2190 -10432011 1176 2245 -10692012 1206 2359 -11532013 1236 2540 -13042014 1267 2804 -15372015 1298 3172 -18742016 1331 3679 -23482017 1364 4373 -30092018 1398 5328 -39302019 1433 6654 -52212020 1469 8518 -7049


55

BRECHA

Gráfico N° 20 Balance oferta demanda cuyes reproductores.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

N°

DE

AN

IMA

LE

S

AÑOS

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CUYES EN PIE

OFERTA DEMANDA

6.4. Planteamiento técnico de las alternativas

Para el planteamiento técnico de las alternativas se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, también se valora los recursos y activos existentes en el área de influencia del proyecto, a continuación se describe para cada alternativa.

Alternativa I



29 módulos familiares para la crianza técnica de cuyes con capacidad instalada de 50 vientres, los cuales permitirán el manejo técnico en la crianza del cuy.

29 botiquines veterinarios, para la prevención de enfermedades propios del cuy.

29 módulos de semovientes, en la proporción de 1:7 (macho : hembras) que permitirán el refrescamiento de sangre de los galpones familiares





56

BRECHA

Equipamiento con envases de tecnoport con capacidad de albergar las carcasas de cuy, se plantea un millar de embases como inicio de capital de trabajo




29 gazaperas

Asistencia técnica










El producto

Con los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades técnicas productivas y de comercialización se estima que el GOP podrá comercializar el producto cuy en pie y carcasa generando utilidades para mejorar sus ingresos económicos.

Alternativa II



Construcción de 01 galpón para la crianza técnica de cuyes con capacidad instalada de 500 vientres, los cuales permitirán el manejo técnico en la crianza del cuy.

01 botiquín veterinario, para la prevención de enfermedades propios del cuy.

29 módulos de semovientes, en la proporción de 1:7 (macho : hembras) que cubran la demanda por 500 vientres


57




Equipamiento con envases de tecnoport con capacidad de albergar las carcasas de cuy, se plantea un millar de embases como inicio de capital de trabajo




29 gasaperas

Asistencia técnica










6.5. Plan del negocio

6.5.1. Nombre del negocio

Mejoramiento de la crianza y comercialización de cuyes de la asociación de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jerónimo, provincia Andahuaylas, región Apurímac.

58

6.5.2. Orígenes de la Asociación

La empresa se constituyó luego de una reunión de todos sus socios el 28 de abril del 2011 en la comunidad de Ancatira, comprensión del Distrito de San Jerónimo Provincia de Andahuaylas – Apurimac con 29 socios productores de cuyes, con el propósito de desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la producción y comercialización de animales menores en especial el cuy así mismo fomentar las relaciones recíprocas con instituciones similares, privadas públicas de nivel regional, nacional e internacional con el objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, información y reformas sobre la cadena productiva de cuyes promoviendo la propiedad social que beneficie a los asociados y a sus familiares.

La principal inquietud de los socios del GOP, para iniciarse en el negocio de producción y venta de cuyes en pie y carcasa son la tenencia de terrenos para la instalación de forrajes y la capacidad desarrollada del conocimiento del proceso productivo a nivel familiar.

El GOP se denomina como “Asociación de Productoras de Animales Menores de cuy Juntas San Juan de Ancatira - San Jerónimo”, y está ubicada en la Comunidad de Ancatira, distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas – Apurimac.

El GOP cuentan en promedio entre 10 a 50 vientres y ¼ de has de terrenos para la instalación de forrajes.

6.5.3. Condiciones de recursos del negocio

El desarrollo de la producción de cuyes viene siendo realizado a nivel familiar sin embargo para la comercialización homogenizan y acopian el producto los principales mercados para la venta son la feria dominical de la provincia de Andahuaylas y para cuy carcasa el recreo “chispita” del Distrito de San Jerónimo, actualmente existe creciente demanda de productos cada vez más sanos y con características diferentes a las carnes que contienen grasas saturadas.

La frecuencia de comercialización por parte de los socios del GOP es de 2 veces por mes en una cantidad promedio de 80 cuyes, el 100% del producto es comercializado en pie (vivo) perdiendo oportunidades de acceder a mejores precios mediante la comercialización en carcasa, las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo económico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como también los avances científicos en las ciencias de la salud, que vienen generado corrientes en favor de una nutrición más adecuadas de las personas, quienes priorizan ahora modos de “alimentación con calidad”, esto significa ingerir alimentos sanos y con altos niveles de proteínas, por lo que se observa un incremento del consumo de productos instantáneos y de fácil aplicación, preferentemente en la línea de uso doméstico, los compradores están dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en mercados de países desarrollados. Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promoción del consumo de cuy carcasa, ante la evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de productos sustitutos por ello es evidente la necesidad de generar cambios en las formas de producción del producto y generar mecanismos de comercialización que garanticen la idoneidad del producto al momento de ser presentado a un público consumidor exigente, como es el actual.

6.5.4. Evaluación del negocio rural y acceso al mercado

El GOP actualmente vienen produciendo cuyes a nivel familiar de las líneas inti, perú y andina, los que son comercializados en pie en la feria dominical de

59

la Provincia de Andahuaylas los pesos con los que son comercializados varían entre 0.6 kg a 1.2 kg y la presentación es en mallas, los precios son variables que van desde 10 nuevos soles hasta 15 nuevos soles, los volúmenes de venta en conjunto es en promedio de 160 cuyes promedio mensuales, dichos volúmenes de comercialización es posible incrementar con un manejo adecuado de la crianza y la introducción de módulos de semovientes, de otro lado será posible mejorar la renta percápita como consecuencia de la comercialización de cuy en carcasa en los recreos del ámbito de influencia del proyecto, para ello es necesario incorporar activos, asistencia técnica y articulación comercial que posibiliten la presentación del producto de manera uniforme y de acuerdo a los requerimiento de la demanda.

Gráfico N° 21 Formas de comercialización actual del producto en los mercados locales

Con la intervención del presente proyecto la comercialización de producto en pie será para las ferias locales la presentación será en jabas de pvc, el producto tendrá un peso que varíe entre 0.6 kg a 1.2 kg., y será destinado para el consumo masivo en el valle del Chumbao que comprende los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, dichas ventas se realizaran principalmente en las ferias sabatinas y dominicales que se llevan a cabo en dichos distritos.

El producto cuy carcasa será comercializado en los recreos de los distritos del valle Chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera) la presentación será cuy pelado eviscerado en tecnoport

Gráfico N° 22 Formas de comercialización con intervención del proyecto en los mercados locales

La venta del producto se realizara en los distritos antes señalados y es como se nuestra en la siguiente figura.

60

Lugar de venta feria dominical

Distrito de San Jerónimo

Distrito de Andahuaylas

Distrito de Talavera

Gráfico N° 23 Mapeo grafico del negocio

61

Mercado recreos de los

distritos del valle

Proveedores de insumos complementarios.

Equipos y maquinaria para la producción

Proveedores de asistencia técnica y Servicio de transporte

Unidad Productiva

Crianza del cuy

Mercado:Distritos de

Andahuaylas, San Jerónimo,

Talavera

Mercado de abastos y

ferias locales

6.5.5. Finalidad del plan de negocio

La finalidad del negocio es generar rentabilidad económica a partir de la venta del producto en más del 20% de la línea base.

6.5.6. Análisis de factores que pueden generar competencia del producto cuy en pie y cuy carcasa

En la producción del cuy los eslabonamientos horizontales e integrados (hacia atrás como hacia delante) son de tecnología media baja, sin embargo para garantizar la disponibilidad del producto el GOP cuenta con ¼ de has de forrajes y 29 galpones familiares cuya capacidad instalada será de 50 vientres cada uno, sin embargo respecto a la propiedad de la tierra es comunal, esta situación no ha permitido el acceso a tecnologías, recursos financieros e información de mercado; en tal circunstancia, la relación con proveedores, de insumos agropecuarios se reduce a la compra de insumos para sanidad animal, de otro lado los eventos de capacitación y asistencia técnica, se realiza fundamentalmente con instituciones estatales (Gobierno Regional, Dirección Regional de Agricultura y gobiernos locales) y algunas instituciones privadas pero de carácter no lucrativo (ONGs como CTB, SOLARIS PERU); es decir, no existe un mercado conducido por pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotación estimable del recurso financiero y económico, como ejes y motores de la modernización y crecimiento de este sector productivo. Aquí observamos una evidente debilidad para establecer una estrategia conjunta como son el caso de los cluster.

En el siguiente gráfico se presenta un esquema de la cadena productiva del cuy, el cual fue elaborado en base a la limitada información encontrada, puesto que en la zona de proyecto hasta ahora no existe una institución que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores y otros agentes económicos interesados, un esquema más estructurado y consistente de la cadena productiva de cuy, lo cual seguramente constituiría una herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de introducción de este producto en el mercado.

Gráfico N° 24 Cadena productiva de la producción de cuy

62

De acuerdo a las cifras que se muestra en los cuadros N° 19 y 20 los volúmenes de demanda no son cubiertas por los oferentes del producto el GOP puede incursionar en dichos mercados con el 100% de su capacidad instalada para el primer año y progresivamente ir disminuyendo conforme pasan los años. El volumen de producción del GOP puede ser de 2123 animales por campaña, con el supuesto que el factor de capitalización es de 1.37 (índice de producción) y el número de vientres promedio por socio es de 50, la distribución del producto será trimestralmente.

Economías de escala

Debido a las características de la crianza del cuy se nota claramente que la producción se realiza en muy pequeña escala, puesto que la gran dificultad de la mayoría de los socios del GOP es la disponibilidad de alimento cada socio cuenta con menos de ¼ hectáreas, como soporte de carga animal sus rendimientos de forraje son en promedio de 5 TM/ha, lo que no permite generar mayores niveles de población de cuyes, y más todavía teniendo en cuenta que un gran porcentaje del cultivo forrajero es perdido por factores climáticos, plagas o enfermedades de modo tal que la población de animales muchas veces es destinado al autoconsumo.

Sin embargo, todas las condiciones negativas descritas son susceptibles de ser invertidas favorablemente a la explotación racional, sostenida y rentable en la crianza del cuy, puesto que las condiciones físico – ambientales y la existencia de materia seca proveniente de los cultivos es posible capitalizar con el mejoramiento paulatino de la crianza del cuy y el apoyo técnico y financiero3 que constituirían factores altamente favorables al mejoramiento sustancial de los ingresos económicos de los productores.

Es pertinente indicar que las economías de escala al interior de la región Apurímac tampoco están presentes en la crianza de cuyes, y otras crianzas de animales sustitutos como vacuno, porcino, etc. Aunque, existe presencia de productos en la zona del proyecto provenientes principalmente de otras asociaciones de productores de cuyes, ello constituyen la competencia por la venta del producto; en todo caso un factor que podría mitigar tal competencia en el mercado local sería el fortalecimiento de la asociatividad entre los productores integrantes del GOP que permitiría reducciones estimables en costos de producción, gestión y comercialización, a lo largo de toda la cadena productiva, además de mejorar la presentación del producto final clasificando y seleccionado de acuerdo a los requerimientos del mercado.

Diferenciación del producto

Las diferencias favorables del cuy en pie y carcasa, frente a productos de la competencia, es que serán clasificados por sexo y tipo producidos con una tecnología media – baja con forraje proveniente de los campos de cultivo por encima de los 3400 m.s.n.m. conservando la fertilidad natural del suelo y tratamiento fitosanitario tradicional, los cuyes producidos con dichos forrajes estarán libres de salmonella, pasteurella

3 Aquí se hace necesario la participación decidida del PROGRAMA ALIADOS, principalmente en factores tecnológicos y de capital financiero, para lo cual el Estado tiene que generar las condiciones más favorables que garanticen un nivel estimable de retornos del capital invertido.

63

y enfermedades propias de zonas de valle interandino, ello garantizará la inocuidad y la gran calidad del producto final, más aún que la tendencia de la población es de consumir alimentos cada vez más sanos y nutritivos ello se puede aprovechar para introducir el producto con una calificación favorable e impactar con mucho éxito en los mercados del valle Chumbao.

Costos cambiantes

Los principales proveedores de insumos son productos para sanidad animal en cuyes y están constituidos por tiendas de expendio de agroquímicos los cuales varían sus precios de los productos en función de la estacionalidad de la producción y las variaciones de las economías extranjeras, así mismo el cuy es un producto de competencia perfecta, varía su precio de acuerdo a la oferta y demanda. En tanto para el presente plan de negocios se toma en consideración dichos cambios y se plantea el análisis de sensibilidad por el método probabilístico de Montecarlo tomando en cuenta la variación de los precios y volúmenes de producción.

Activos fijos

Los activos fijos que posee el GOP se limitan a las tierras de cultivo (que en realidad son de propiedad comunal) y a los espacios que destinan a la producción de cuy además de los implementos y herramientas manuales para la crianza del cuy.

Déficit de capacidad de producción

El análisis de la demanda nos da indicios que el mercado local (distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo), en el corto plazo tiene capacidad para atraer mayor cantidad del producto, el momento se hace extraordinario para aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado para incrementar la participación en la venta del producto cuy en pie y carcasa para ello será necesario acompañar con una política agresiva de promoción utilizando herramientas como el marketing, a través de medios radiales, televisivos, escritos o de otra índole, que podrá ser tomada en cuenta con recursos propios del GOP.

Restricciones de mercado

En términos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnológico y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos que además tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, sin dejar de lado el gran volumen de producción proveniente de asociaciones de productores y de familias individuales que permite aminorar sus costos de producción traduciéndose luego en precios más baratos lo que muchas veces es atractivo para el consumidor final. Contrariamente, las barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de cuy carcasa es bajo debido a que el producto se posicionará y tendrá mayor aceptación ya que se seleccionara en función de peso en presentaciones que el consumidor andahuaylino exige.

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Cuadro N° 21 Barreras de tipo tecnológico y de capital

DESCRIPCIÓN

BARRERAS DE SALIDA

BAJAS

BARRERAS DE SALIDA

ALTAS

BARRERA DE INGRESO

BAJAS x x

BARRERAS DE INGRESO

ALTASCuy en pie y carcasa x

6.5.7. Visión del negocio

Ser una asociación líder en la producción y comercialización de cuy en pie y carcasa seleccionados y clasificados de alta calidad nutricional, y hacer de ello actividades rentables y sostenibles, posicionados en los mercados del valle Chumbao, insertadas esencialmente en la zona rural del distrito de san Jerónimo, Provincia de Andahuaylas – Apurímac.

6.5.8. Misión del negocio

Proveer al mercado local, cuy en pie y carcasa seleccionado y clasificado de alta calidad nutricional, cuidando la sustentabilidad de las tierras comunales de la zona de intervención del proyecto y por ende generar la promoción de oportunidades para todos los miembros del GOP, a través de la comercialización asociada de sus productos.

6.5.9. Objetivos del negocio

“Mejorar los niveles de ingresos económicos mediante la producción y venta de cuy en pie y carcasa, a través del aprovechamiento de una parte de la cadena productiva de este producto”.

Objetivos de corto plazo

Aprovechar la materia verde y seca proveniente de la agricultura para la alimentación del cuy de forma racional y sostenible.

Incentivar al consumo de la mayor cantidad de destino de cuy en pie y carcasa en presentaciones de 0.6 kg a 1.2 kg.

Generar rentabilidad del 20% respecto de la línea base

Objetivos de mediano plazo

Comercializar cuy en carcasa seleccionado y clasificado con valor agregado en los mercados interregionales.

6.5.10. Filosofía de la Asociación

Producir y comercializar cuy en pie y carcasa con peso desde 0.6 kg a 1.2 kg en envases de tecnoport, de manera sostenible económicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio ambiente.

6.5.11. Valores

Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos que constituyen un soporte crucial para las economías campesinas.

65

Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superación siempre estará latente en cada uno de nuestros socios, como un factor fundamental para afrontar la competencia.

Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes.

Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo momento y para con la sociedad.

Solidaridad y vocación de servicios.- brindaremos servicios solidarios con la mayor predisposición a todo los sectores de la sociedad sin distinción alguna.

Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las ideas innovadoras y aceptaremos desafíos que produzcan resultados positivos.

Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en equipo, profesional, técnico, y personal de obreros, para lograr acciones integrales en el manejo de actividades de la asociación.

6.5.12. Análisis FODA

Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los factores externos que no están al alcance de los socios pero que se puede aprovechar o mitigar sus efectos.

Análisis interno

Fortalezas

Los contenidos de proteínas de la carne de cuy es mayor frente a otras carnes.

El tiempo de producción es de tres a cuatro meses, cada socio del GOP cuenta con un promedio de 30 vientres

Conocimiento en el manejo (alimentación, nutrición, sanidad, genética, infraestructura y otros)

Disponibilidad de terrenos para el incremento de la frontera agrícola con forrajes y pastos asociados

Mano de obra barata para la producción del cuy.

Producto con bajo contenido de grasas saturadas.

Debilidades

Desconocimiento de sus costos de producción, por lo cual, no saben si hay ganancia o hay perdidas de la crianza del cuy

No hay un camal especializado en el beneficio de cuyes, la productividad se elevaría.

Propensión de debilidad de la Asociación por abandono de sus miembros o por conformación de otras asociaciones.

Bajo volumen de producción de cuyes (falta de recursos económicos para ampliar sus parcelas de forrajes y la adquisición de módulos mejorados) para la implementación de sus galpones.

Bajo nivel de capacitación de la mayoría de integrantes del GOP en temas de crianza de cuy.

66

Desanimo por parte de algunos socios por los volúmenes de venta.

Análisis entorno

Amenazas

Los productos sustitutos actuales tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, por tanto ya tiene un mercado cautivo preferencial.

Presencia de Asociaciones de productores en la zona que producen cuyes que en el futuro generaran competencia.

Factores climáticos adversos

Variaciones de las economías externas que afectan el precio de los insumos y servicios para el tratamiento sanitario del cuy

Oportunidades

Los consumidores principalmente de elevados ingresos y ubicados en zonas residenciales piden cada vez más productos naturales, seleccionados, clasificados.

Tendencia al incremento de los precios por productos naturales asociados a propiedades nutricionales y saludables.

Proyecto de la carretera asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Abancay.

Apertura de la carretera inter oceánica en el tramo vial sur.

Presencia de proyectos regionales de manejo del cuy, para la mejora de sus rendimientos que oferta además componentes de desarrollo de capacidades.

Presencia de instituciones públicas y privadas que trabajan la cadena productiva del cuy.

Presencia en la región Apurímac del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales.

Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a continuación se muestra la matriz FODO, FADA

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Cuadro N° 22 Matriz FODO – FADA

F1 Los contenidos de proteínas de la carne de cuy esmayor frente a otras carnes.

D1Desconocimiento de sus costos de producción, por lo cual, nosaben si hay ganancia o hay perdidas de la crianza del cuy

F2

El tiempo de producción es de tres a cuatro meses,cada socio del GOP cuenta con un promedio de 30vientres

D2 No hay un camal especializado en el beneficio de cuyes, laproductividad se elevaría.

F3 Conocimiento en el manejo (alimentación, nutrición,sanidad, genética, infraestructura y otros)

D3Propensión de debilidad de la Asociación por abandono de susmiembros o por conformación de otras asociaciones.

F4Disponibilidad de terrenos para el incremento de lafrontera agrícola con forrajes y pastos asociados

D4

Bajo volumen de producción de cuyes (falta de recursoseconómicos para ampliar sus parcelas de forrajes y laadquisición de módulos mejorados) para la implementación desus galpones.

F5 Mano de obra barata para la producción del cuy. D5Bajo nivel de capacitación de la mayoría de integrantes delGOP en temas de crianza de cuy.

F6 Producto con bajo contenido de grasas saturadas. D6Desanimo por parte de algunos socios por los volúmenes deventa.

O1

Los consumidores principalmentede elevados ingresos y ubicados enzonas residenciales piden cada vezmás productos naturales,seleccionados, clasificados.

O2

Tendencia al incremento de losprecios por productos naturalesasociados a propiedadesnutricionales y saludables.

O3

Proyecto de la carreteraasfaltada que cubre la ruta:Ayacucho, Chincheros,Andahuaylas y Abancay.

O4Apertura de la carretera interoceánica en el tramo vial sur.

O5

Presencia de proyectosregionales de manejo del cuy,para la mejora de susrendimientos que oferta ademáscomponentes de desarrollo decapacidades.

O6Presencia de institucionespúblicas y privadas que trabajanla cadena productiva del cuy.

O7

Presencia en la región Apurímacdel PROGRAMA ALIADOS, queafianza el desarrollo productivo yrural de las organizaciones locales.

F2, F3, F4, - O5, O6 = Capitalizar las capacidades de lossocios y mejorar las propiedades de comercialización delproducto cuy

D3, D4 - O5, O6 = Capitalizar los conocimientos de los socios enprocesos de crianza tecnificada del cuy e implementar tecnologíaspara mejorar los rendimientos de la produccion.

F3,F4 - O7 = Capitalizar las inversiones para ampliar lainfraestructura productiva y el desarrollo de capacidades en lacrianza del cuy.

D2, D4, - O7 = Capitalizar las inversiones para mejorar la cadena decomercialización del cuy y la disponibilidad de semillas de forraje.

F1, F6, F3 - O1 = Segmentar el mercado para la poblacion deingresos ecómicos acomodados tanto en la region como en elPais, pensar en desarrollar productos con valor agregadoadicional (recetas).

D3, D4, D6 - O1 = identificar a los consumidores con ingresosmedios - altos de los paises desarrollados y de la region paramejorar los volumenes de venta y mejorar la rentabilidad de lossocios

F1, F6 - O2 = Implementar una politica de publicidad agresivacon las propiedades del producto, aprovechando los costos deproducción generar ganancias mayores y de este modoincrementar la tendencia del consumo de productos naturalesy nuceuticos.

D1, D2, D5, D6, - O2 = Identificar los precios atractivos en losmercados nacionales, interregionales y extranjeros para mitigar elvalor comercial ínfimo en relación productos similares.

F3, F5 - O3, O4 = Posicionar el cuy por sus propiedades anivel local, Regional e Inter Regional aprovechando su altacalidad y las óptimas infraestructuras viales existentes, llegaral consumidor de manera continua y oportuna.

D4, D6 - O3, O4 = Mejorar los canales de comercialización con eluso de las infraestructuras de carreteras adecuadas, mitigar lavariacion de precios de los insumos, concientizando a los sociossobre el uso de isnumos sustitutos naturales, aprovechar las viasadecuadas para la disponibilidad de reproductores de otras regionesdel Perú.

ANALISIS DEL INTERNO

ANALISIS DEL ENTORNO

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA FO (MAXI MAXI) ESTRATEGIA DO (MINI MAXI)

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6.5.13. Estrategia competitiva del negocio

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciación centrada, el cuy en pie y carcasa, tendrá la estrategia de diferenciación y objetivo reducido.

Cuadro N° 23 Tipos de estrategia competitiva

Para ser competitiva la Asociación deberá:

Defender los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen la garantía de mayores ganancias.

Capacitación continua y excelente de todos los productores implicados.

Mejora de la gestión empresarial, estandarizando la calidad del producto.

Desarrollar las potenciales economías de escala, a través de la asociatividad, para afrontar la competencia de productos sustitutos.

Búsqueda, análisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los mercados interno y externo.

6.6. Plan de marketing6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia

Los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos de corto y mediano plazo.

Objetivos de corto plazo (Primer año de operación del negocio).

Cubrir el 5% de la demanda efectiva del mercado local.

Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto cuy en pie y carcasa de la Asociación.

Lograr buenos niveles de satisfacción de la demanda por el consumo del producto.

Objetivos de mediano plazo (Segundo año de operación).

Incremento sostenido de al menos 20% por año de las ventas del GOP.

Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de Andahuaylas – Apurímac.

Incrementos permanentes del nivel de competitividad del cuy con miras de ingresar a mercados interregionales.

6.6.2. Mercado objetivo.

Son los habitantes de los distritos de Talavera, San Jerónimo y Andahuaylas de la Región Apurímac.

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Estrategias genéricasMichael Porter

VENTAJA COMPETITIVA

Coste inferior Diferenciación

AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Objetivo Reducido

Liderazgo en Costes

Diferenciación

Diferenciación Centrada

Centrado en Costes

VENTAJA COMPETITIVA


AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Objetivo Reducido

Liderazgo en Costes

Diferenciación


Centrado en Costes

Estrategias genéricasMichael Porter

VENTAJA COMPETITIVA


AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Objetivo Reducido

Liderazgo en Costes

Diferenciación


Centrado en Costes

VENTAJA COMPETITIVA


AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Objetivo Reducido

Liderazgo en Costes

Diferenciación


Centrado en Costes

Segmentación del mercado.

El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentación geográfica dado que el producto cuy en pie y carcasa pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Provincia de Andahuaylas.

El proyecto geográficamente se ubica en el distrito de San Jerónimo (Comunidad de Ancatira), Provincia de Andahuaylas a 1 hora del centro de la capital provincial, es decir en el trayecto de Andahuaylas a Abancay y constituye la primera iniciativa organizada de la zona que ofertara el producto cuy en pie y carcasa en presentaciones que van desde 0.6 kg hasta 1.2 kg, este aspecto lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser cuyes no seleccionados con presencia de ectoparásitos. En consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo.

Mezcla de marketing: (4P´s)

1. Producto

Cuy en pie.- De peso Promedio de 0.6 a 1.2 kg, de tres meses de edad.

Las características zoométricas del producto aproximadamente serán como se muestra en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 24 Principales medidas zoométricas de cuyes de raza Perú

MEDIDAS (cm)MACHO HEMBRA

MACHO PARILLERO

EMPADRE4 meses

EMPADRE3 meses

2 meses

CUERPOLargo del cuerpo dorsal 36.0 33.2 32.9Largo del cuerpo ventral 34.4 32.5 32.2Perímetro Toráxico 22.3 22.1 21.0Perímetro abdominal 29.1 27.7 27.3Altura de la grupa 7.8 7.4 7.0Altura de la cabeza 6.7 6.4 5.9Altura al lomo 6.0 6.3 5.6CABEZA Largo de la cabeza 9.4 8.1 8.3Ancho de la cabeza 6.3 5.3 5.5Distancia entre ojos 3.1 2.7 2.9Ancho de la punta de la nariz-hocico

2.5 2.5 2.4

Largo de la oreja extendida

4.6 4.1 4.1

Ancho de Oreja 2.7 2.5 2.6MIEMBRO POSTERIOR

Largo de la planta del pie

4.3 4.0 3.9

Ancho del Talón 1.1 1.0 1.1Ancho de la planta 1.5 1.3 1.3Largo de la pierna 6.9 7.0 7.0

MIEMBRO ANTERIORLargo de la palma de la 2.0 1.9 1.8

71

manoAncho de la Palma 1.9 1.5 1.7Distancia codo palma 6.3 5.6 5.8

Fuente: INIA, 2008.

Cuadro N° 25 Rendimiento de Carcasa y cortes comerciales de cuyes parrilleros y de saca de la Raza Perú.

PARÁMETROSRAZA ANDINAPARRILLEROS EDAD 12 SEM

EDAD SACA 4TO PARTO

CARCASAPeso de sacrificio (g) 1021.0 1330.0Rendimiento s/v (%) 67.4 67.6Rendimiento c/v (%) 70.3 72.5POR CORTE (%)Cabeza 16.2 14.6Brazuelos 42.8 44.0Piernas 39.6 40.7Patitas 1.4 0.7POR TEJIDO (%)Piel 14.6 16.0Músculos 66.4 65.3Grasa corbertura 4.3 4.6Huesos 14.7 14.1

Fuente: INIA, 2008.

Cuadro N° 26 Medidas de las carcasas de cuyes parrilleros y de saca de la raza Perú.

MEDIDAS cmRAZA ANDINA


EDAD SACA 3ER PARTO

Longitud mariz-coxis 34.0 36.5Longitud de cabeza 9.0 8.6Longitud de cuerpo 25.5 29.5Contorno de cuerpo 24.6 29.9Ancho de brazos 3.0 3.2Ancho de piernas 4.0 4.3

Fuente: INIA, 2008.Un aspecto importante que ha llevado al cuy a mercados cada vez mayores es su calidad nutricional. En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre el cuy y otras especies del mercado.


ESPECIE Pt% GRASA %

ENERGIA (Kcal)

CUY 20.3

7.8 960

CABRA 18.7

9.4 1650

CONEJO 20.4

8.0 1590

72

Asociación

Mayorista

Minorista

Minorista

Cliente

Venta Directa

Feria SabatinasDominicales

Agropecuarias

AVE 18.2

10.2 1700

VACUNO 18.7

18.2 2440

PORCINO 12.4

35.8 3760

OVINO 18.2

19.4 2530

2. Precio

El precio está dado en el mercado por la competencia de otros proveedores, este está en función al tamaño y peso del animal.

Sin embargo podemos observar que a menor precio basándonos en un tamaño y peso promedio, la demanda aumenta considerablemente.

Entonces nuestro producto, seguirá los precios que se forman en el mercado, nuestra ventaja frente a la competencia será el tamaño, peso y calidad del producto.

Es necesario señalar que en ningún caso afectaremos el margen de utilidad sobre el costo de producción.

Los precios de venta de cuy en pie y carcasa en el ámbito de influencia del proyecto en promedio es de 15 nuevos soles.

3. Plaza

Se plantea el siguiente esquema para la comercialización del producto.

Gráfico N° 25 Canales de comercialización

4. Promoción

La promoción del producto se realizará mediante demostraciones en ferias sabatinas y dominicales en donde convergen el 90% de la población del valle del Chumbao, para ello se plantea los siguientes ítems.

a. Venta personal.

Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la asociación y los clientes.

b. Publicidad.

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EMPADRE

EMPADRE

PARTO

DESTETE

SELECCION

REEMPLAZO

MERCADO

Gestación 65 días

Lactancia 21 días, celo 2 a 3 horas

Engorde 90 días

Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen de la Asociación por medio de anuncios a través de medios escritos, televisivos, radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intención por favorecer el desarrollo de la región para esto se establecen las oportunidades laborales que la Asociación de Productores otorgará en la producción del cuy.

6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

El diagrama de flujo del proceso productivo para cuy en pie es el siguiente:

Gráfico N° 26 Flujograma del proceso productivo

Para obtener una buena producción de cuyes en pie y carcasa, se debe tener en cuenta la adquisición de los reproductores y a su vez el proceso productivo el medio donde se desarrollara la crianza.

a. Celo post destete.

Proceso natural entre cuyes, que están aptas para recepcionar al macho y ser fecundadas, se repite cada 16 días después del destete

b. Empadre

Es la acción de unir a las hembras con el macho cuando a cumplido su edad reproductiva y el peso recomendando, en este caso en las hembras 600 gramos y en los machos 700 gramos.

c. Gestación

Periodo entre la fecundación y el parto, que varía de 62 a 72 días, promedio 68 días.

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d. Parto

Conclusión de la gestación, se deviene el parto, y se tiene el celo post parto y el celo post destete; Aprovechando el celo post parto, se puede obtener cinco camadas por año. Así también en el celo post destete, se puede obtener cuatro camadas por año.

e. Celos post parto

Proceso natural entre cuyes, que están aptas para recepcionar al macho y ser fecundadas, se repite cada 2 horas después del parto.

f. Destete

Concluida la lactación, se debe proceder al destete, esta actividad, representa la cosecha del productor ya que se recoge a las crías de las pozas de sus madres, debiéndose pesar y seleccionar por sexo, varía desde 7 a 21 días, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 o 30 días.

g. Recria I, esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la cuarta semana de edad.

h. Recria II engorde, se inicia desde la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización.

i. Selección.

Al concluir la etapa de recría se debe seleccionar a los cuyes de mejor tamaño y conformación para reproductores.

Se escogerán los animales que crecieron más rápido, o sea cuyes de mayor tamaño que procedan de camadas de 3 o más crías. Estas hembras deben reemplazar a los reproductores que se tienen que descartar después de 5 a 6 partos.

Para seleccionar los machos reproductores se deben escoger los más grandes del grupo, se debe seleccionar no solamente los más pesados, sino los que tengan mejor conformación, preferentemente de camadas de 3 crías y de colores claros.

No se deben empadrar animales que tengan parentesco, es decir padres e hijos, tampoco entre hermanos, porque se pueden tener problemas de consanguinidad y esto acarrea como consecuencia:

Alta mortalidad en las crías. Defectos congénitos en las crías. Degeneración de la línea.

La consanguinidad se evita introduciendo reproductores al plantel cada dos años. También se puede cambiar reproductores con otro productor que tenga cuyes de calidad y en buen estado sanitario.

Los cuyes bien alimentados logran su edad reproductiva más rápidamente. Por tanto si se les proporciona una buena alimentación, podrá empadrarlos más jóvenes (a las doce semanas de edad.)

75

Se logra un mayor número de crías al parto y de mejor peso alimentando bien a los cuyes hembras que han sido empadradas. Por lo tanto se mejora la prolificidad.

Las hembras pueden iniciar su etapa reproductiva aproximadamente a los tres meses de edad, o cuando llegan al 60% del peso de adultos; (aproximadamente medio kilo) deben estar sanas y no tener ningún defecto.

Para utilizar a los machos como reproductores, éstos deben tener más de cuatro meses de edad, pesar más de 800 gramos, estar sanos y no tener ningún defecto.

j. Saca – mercado.

Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad óptima es 3 meses con 600 gr., de peso vivo, para el caso de la venta del cuye carcasa; diferenciándose así en el caso del cuye reproductor que se requiere que alcancen un peso de 750 gramos en 5 meses.

k. Reemplazo

Proceso mediante el cual, se efectúa el reemplazo de las madres y cuyes padrillos, teniendo en cuenta que los cuyes puede vivir hasta 8 años, pero por razones técnicas, sólo se usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor. Y se utilizaran el 10% de la camada.

l. Servicio

Los cuyes son poliestruales, por lo que se puede hacer en cualquier época del año, las hembras están aptas para el servicio a partir de los 3 a 4 meses o cuando alcancen un peso vivo de 600 gr., y los machos a los 5 meses o cuando pesen 800 gr., y pueden trabajar hasta con 12 hembras por toda su vida reproductiva.

m. Mejoramiento

Se realiza mediante varias prácticas con el fin de aumentar la capacidad productora de los animales.

n. Manejo

Es importante en cualquier actividad pecuaria, de ello depende el fracaso o el éxito del proyecto, comprende una serie de actividades como las siguientes:

Recepción, evaluar el estado sanitario de los animales. Baños con el propósito de controlar y erradicar los parásitos externos que puedan tener los animales. Manejo y control de la consanguinidad

o. Programa de cría

Está relacionado con el calendario de apareamiento y con el momento en que se destetan los gazapos. Para tener una producción mensual de 385 cuyes hemos de realizar el empadre de tal manera que estén un promedio de 600 hembras preñadas para que puedan parir cada mes la cantidad mencionada.

p. Hembras lactantes

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Las hembras inician su vida reproductiva a los 3 meses de edad.

Los ciclos estrales duran de 14 a 17 días y el periodo de gestación es de 64 mas menos 2 días.

Después del 4to. o 5to. parto deberán ser descartadas. Para efectos de cálculos se considera 2.5 crías en promedio

por parto. No se necesita hacer instalaciones de maternidad para

asegurar el celo post parto.

q. Gazapos lactantes

Limpiar las envolturas fetales de la nariz y boca evitando que se asfixie.

Pesar y registrar. Cuando se trata de alimentar con concentrados deben

contener entre el 16% y el 18% de proteínas, los forrajes deben ser frescos.

En la tercera y cuarta semana se realizará el destete pesando y preseleccionado a los futuros reproductores del plantel.

r. Separación de sexo

Se puede identificar el sexo de los gazapos dos días después de su nacimiento mediante una ligera presión en la región del ano, en los machos se podrá observar un pequeño pene y en las hembras una hendidura.

Gráfico N° 27 Sexado de cuy

Luego del destete se seleccionará en grupos homogéneos de un promedio de 15 machos o hembras por jaula.

s. Identificación

Todos los animales de la granja deben ser identificados individualmente mediante una clave de números y letras, necesaria para llevar a cabo los registros.

t. Manejo en recría

Después del destete los seleccionados para la recría deberán ser alimentados con todos los requerimientos nutritivos de esta etapa

Deben ser beneficiados a los 3 meses de edad.

u. Control del medio ambiente

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Cuidar de los cambios bruscos de temperatura sobre todo de las temperaturas altas a los gazapos les afecta mayormente a los 18 días y a las madres gestantes a los 15 días. Para contrarrestar un poco la temperatura dentro del cobertizo se puede mojar el piso y el techo.

v. Machos reproductores

La edad recomendada para la reproducción es después de haber cumplido los 6 meses.

Deberán ser descartados a los 18 a 20 meses.

Deben estar alojados individualmente, en jaulas amplias. Un reproductor es suficiente por cada 8 a 10 hembras.

w. Higiene

Prevenir las enfermedades, manteniendo siempre limpio los comederos y bebederos.

Limpiar diariamente las jaulas Inspeccionar siempre el agua y los alimentos Si hay un enfermo aislarlo inmediatamente hasta que se

recupere Al adquirir animales nuevos, mantenerlos en cuarentena por

lo menos 2 semanas Para hacer las desinfecciones son buenos el Creso o azul de

metileno.

x. Alimentación

El alimento es la materia prima que se proporciona al animal para crecer, producir carne, leche y nueva cría. Los nutrientes que deben incluirse son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, en base a sus necesidades nutritivas para que los cuyes puedan desarrollarse y producir normalmente.

Los alimentos concentrados ricos en energía son granos de avena, cebada, maíz, trigo y sus sub productos. Los alimentos concentrados ricos en proteínas son por ejemplo: harinas de soya, harina de pescado o de huesos.

El agua debe ser abundante, sobre todo si se cría a los animales con alimentos balanceados

y. Edad reproductiva

Los cuyes pueden vivir hasta 8 años, pero por razones técnicas, sólo se usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.

z. Manejo de lactantes

Limpiar las envolturas fetales de la nariz y de la boca para evitar que se asfixie. Pesar y registrar

6.8. Plan de articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

Comprende la descripción de los contactos actuales y posibles para la venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la veta en cuy en pie será principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas y será orientado al público en general, de otro lado la venta de

78

cuy carcasa será a los recreos de los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera. A continuación de muestra las ferias de la Provincia de Andahuaylas

Cuadro N° 28 Calendario de ferias agropecuarias en la provincia de Andahuaylas

No NOMBRE DE EVENTO PROV./ DISTRITO FECHA DURACION

1 III Feria Agropecuaria Artesanal Agroindustrial - Turpo Turpo 07 - 08 Junio 02 días

2 V Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal, Folklorica - Pampachiri Pampachiri 02 días

3VI Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y Folklorica - Huancaray Huancaray 17 - 18 Junio 02 días

4IX Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Folklorica " Tejamolino Andahuaylas 15 - 18 Julio 04 días

5III Festival Agropecuaria Artesanal Huancas - Exposición de ganado criollo Andarapa 5 - 6 Setiembre 02 días

6II Feria Agropecuaria Artesanal Agroindustrial - Exposición de Ganado Criollo Chicmo 5 - 6 Setiembre 02 días

7II Feria Agropecuaria Artesanal, Folklorica " Huironay Pacobamba 11 - 13 Junio 02 días

8II Feria Agropecuaria, Artesanal y Folklorica - Cavira Kishuará 02 - 04 de Julio 03 días

Fuente: DIA 2010

De otro lado se muestra en el siguiente cuadro los contactos posibles a considerarse en el futuro

Nº NOMBRES Y APELLIDOS ACTIVIDAD DIRECCION DELLIC. Y/O RAZON SOCIAL ECONOMICA ESTABLECIMIENTO

1112Josefina Huayhuas Haqquehua

Restaurant y chicharroneria Av. Peru Nº 383

1113 Celina Peralta Gutierrez Restaurant el Triunfo Jr. David Samanez O. Nº 5651133 Vanessa Berrocal Alonso Fabricacion de Alimientros Jr.-Pampachiri Nº1581151 Fany Sotelo Muñoz Restaurant Jr. Mariano Melgar Nº 130

26 Lucio Cajamarca Damiano Venta de alimentos Jr. Juan Fco. Ramos Nº17236 Dina Inca Alvarez Venta de Comidas Jr. Hugo Pesce Nº 12573 Eliseo Flores Arevalo Restaurant "Alex" Jr. Juan Fco. Ramos Nº 154

62 Sabina Gomez Alarcón RestaurantJr. David S. Ocampo Nº 2da. C

66 Susana Palomino Guerra Restaurant Pasje. Los celajes Nº 24695 Alejandrina Rojas de Gastelú Restaurant Jr. Juan Fco. Ramos Nº 235

119 Felicitas O. Peralta Palomino Restaurant Av. Andahuaylas Nº 34474 Dalmiro Puca Leandres Restaurant Mama María Jr. David S. Ocampo Nº 21976 Hayde Mendoza Ortiz Restaurant EL Roble Jr.Juan A.Trelles Nº 26414 Lourdes Huillca Cconislla Restaurant Jr. David S.- Ocampo Nº 24315 Victor R. Chavez Arenas Restaurant av. Jose M.Arguedas Nº 42272 Aquiles Cordova Palomino Retaurant "Rocio" Jr. Alfonso Ugarte Nº 14418 Virginia Leandres Sanchez Restaurant "Alex" Jr. Juan Antonio Trelles s/n

60 Emilio Torbisco VelasqueVenta de Comidas Preparadas

Jr. Alfonso Ugarte Nº 385

79

76 Matute Ramirez Juan de DiosVenta de Comidas Preparadas

Av. Pedro Casafranca Nº 409

86 Irkas Travel Tours S.A.C.Restaurant Turistico El Madero

Jr. Ramón Castilla Nº 469

105 Melbin Beizaga TelloVenta de Alimentos Preparados


114 Lazo Herena VirginiaVent.de Alimentos Preparados


35 Condori Huamán Celina Retaurant "Ronaldo" Jr. David Samanez O. Nº 235

36 Franco Moreno Oscar Restaurant Pollo A Brasa"Dorado"

Av. Andahuaylas Nº 375

74 Moscoso Moreno PabloVenta de Alimentos Preparados

Jr. Hugo Pesce Nº 123

81 Euleterio Caballero QuispeVenta de Alimento Preparados.

Av. José María Arguedas Nº 468

131 Humberto Arevalo RojasVenta de Alimentos Preparados

Jr.Hugo Pesce Nº 129

146Multiserv. Restaurant. Y polleria el Zorro E.I.R.L.

Venta de Alimentos Preparados de toda variedad y pollos a la Braza

Jr. Constitucion Nº 301

47 Li Huang.Venta de Alimentos Preparados

Jr. Constitución Nº 598

72 Yony Guizado RincónVenta de Alimentos Preparados


77 Nilva Alarcón Ortiz de JreyVenta de Alimentos Preparados


7 Huihua Balderrama Walter Venta de Alimentos PreparadosRestaurant "Mikuna"

Jr. Hugo pesce Nº 113

28Club Campestre Puma de Piedra S.A.C.

Venta de Alimentos preparados y Servicio de Esparcimientos

Jr. Los Sauces Nº 327-329 - Pochccota

32 Cañari Lara Ruth NancyVenta de Alimentos Preparados de toda Variedad

Jr. Alfonso Ugarte Nº 215

35 Alarcon Gutierrez Zenaida Venta de alimentos Preparados

Jr. David Samanez Ocampo Nº 190

38 Maria Isabel Ibarra ArcellesVenta de Alimentos de toda Variedad


39Chicclla Mendoza Juan de la Cruz

Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad


43 Quintana Leguia Josefina Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad

Jr. Juan Antonio Trelles Nº 156

55 Ticona Cuya Lucia Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad

Jr. David Samanez Ocampo Nº 219

92 Roberto Poluco AlcarrazVenta de Alimento Preparados y Licores "Recreo Discoteca Moluskin"

Av. Malinas Nº 1615 - Pochccota

96 Saturnina Guizado Rincon Venta de Alimentos Preparado Restaurant.

PsjeLos Celajes int.Jr. H.Pesce S/N

80

"Sumar"

118 Jacqueline Lucero Mostajo Venta de Alimentos Preparados "Iguana Grill"


136 Teofila Cordova PalominoVenta de Alimentos Preparados "Don Pancho"

Jr. Alfonso Ugarte 1ra. Cuadra

149 Juan Nolasco Mejia Venta de Alimentos Preparados " Los Balcones"

Jr. Cesar Vallejo Nº 384

5 Lucia Tinoco Cuya Lucia Venta de Alimentos Preparados Restaurant "La Pradera"

Jr. David Samanez Ocampo Nº 219 2do. Piso

12 Maura Sotelo Muñoz Venta de Alimentos Preparados Restaurant Danny"


20 Lida Chavez Arenas Venta de Alimentos preparados Restaurant" valle sagrado inn"

Av. jose Maria Arguedas Nº 424

51 Shirley Anahi Miranda Leon Venta de Alimentos Prparados - Comida Rapida "Planet Burger"

Jr. Guillermo Caceres Tresierra Nº 287

107Yeny Rosmery Quispe Huaman

Venta de alimentos preparados de toda variedad Restaurat "Alondra"

Jr. Juan Francisco Ramos Nº 180

VII. Análisis de beneficio/costo

7.1. Análisis de costos

Comprende la valorización de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandará por ciclo productivo, a continuación se muestran los costos para un ciclo de producción:

Cuadro N° 29 Costo de producción para un ciclo productivo

81

7.1.1. Costos fijos

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción, se presentan durante un periodo aun cuando no haya producción en tal sentido se analiza para los costos de producción, los costos fijos en el proceso productivo representan el 9.61% de la producción del ciclo productivo tal como se muestra a continuación.

Cuadro N° 30 Estructura de costos fijos

7.1.2. Costos Variables

Son costos que varían en función de los volúmenes de producción, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo.

Cuadro N° 31 Estructura de costos variables

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ITEM DESCRIPCION UNID CANT PU N° VECES CT PRIV.

A COSTOS VARIABLES 10014.50I. COSTO EN MANO DE OBRA 5550.00

1.01 Obrero JORNAL/MES 1.0 750.00 3 2250.00

1.02 Técnico administrador SERVICIO/MES 0.5 1200.00 3 1800.00

1.03 Veterinario SERVICIO/MES 0.25 2000.00 3 1500.00II. MATERIALES E INSUMOS 3830.00

2.01.01 Utensillos de limpieza Global 1 120.00 3 360.00

2.02.01 Costo alimentacion reproductores + recria Global 1 850.00 3 2550.00

2.02.02 Medicamentos para el Control Sanitario Global 0.5 200.00 3 300.00

2.02.03 Gastos de ventas Global 1 120.00 1 120.002.02.04 Gastos de comercializacion Global 1 500 1 500.00

III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 499.50

3.01 Herramientas manuales 3% de MO % 1.00 166.50 3 499.50

IV. GASTOS EN TRANSPORTE 135.004.01 Transporte de cuy e insumos Unidad 4.50 10.00 3 135.00

B COSTOS FIJOS 1065.00

V. Servicio de Energia Electrica global 1.00 50.00 3 150.00

VI. Servicio de agua global 1.00 5.00 3 15.00VII. Asistencia técnica Servicio 1.00 300.00 3 900.00

11079.50TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)

Los costos variables, representan el 90.39% del proceso productivo el cual está distribuido en un 38.24% por costos en Materiales e insumos, 55.42% en Mano de Obra, 4.99% en equipos y materiales y 1.35% en gastos de transporte.

Con los considerandos planteados el costo unitario de la producción de 1 cuy se muestra a continuación

Cuadro N° 32 Costo unitario de producción

Otro de los costos que el GOP tendrá que afrontar es el proceso de comercialización del producto es el gasto de venta el cual se muestra a continuación para un trimestre.

Cuadro N° 33 Gastos de venta trimestral

83

COSTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOTOTAL %

Mano de obra 340.00 68.00%Promotor de ventas UNIDAD 4.00 30.00 120.00Ayudante de ventas UNIDAD 4.00 25.00 100.00Estiba y Desestiba UNIDAD 8.00 15.00 120.00Gastos de transporte de producto 160.00 32.00%Transporte de Ancatira a lugar de venta UNIDAD 1.00 80.00 80.00

Transporte lugar de venta a Ancatira UNIDAD 1.00 80.00 80.00COSTO TOTAL 500.00 100.00%

7.2. Análisis de beneficios

7.2.1. Proyección de Beneficios

La proyección de los beneficios se toma en cuenta por el volumen de la producción de los socios integrantes del GOP, quienes cuenta con 10 vientres los cuales logran una capitalización de 1.38 tomando en cuenta los siguientes parámetros:Porcentaje de fertilidad: 0.85Mortalidad en gazapos: 0.90Mortalidad al destete: 0.8Mortalidad en adulto: 0.9Numero de crías por parto: 2.5 De la producción total del GOP el 33% es destinado al reemplazo del plantel de reproductores, 25% para la venta de individuales en pie y 42% para la venta en recría como carcaza. Con las consideraciones planteadas se muestra la proyección de ingresos

84

Cuadro N° 34 Proyección de los ingresos mensual

FLUJO DE INGRESOS MENSUALESENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

8% 8% 8% 11% 11% 11% 15% 15% 15%

29.00

1.38

0.85

0.90

0.80

0.90

2.50

5.00

10.00 22.00 22.00 22.00 30.00 30.00 30.00 42.00 42.00 42.00

150.00 150.00 150.00 205.00 205.00 205.00 288.00 288.00 288.00

0.33 50.00 50.00 50.00 68.00 68.00 68.00 96.00 96.00 96.00

0.25 37.00 37.00 37.00 51.00 51.00 51.00 72.00 72.00 72.00

0.42 63.00 63.00 63.00 86.00 86.00 86.00 120.00 120.00 120.00

150.00 204.00 288.00

111.00 153.00 216.00

189.00 258.00 360.00

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 9,225.00 0.00 0.00 12,960.00

VARIABLES DETERMINANTES

Precio de venta de Plantel de reproductores(Reemplazo)

Precio de venta individuales en pie

Mortalidad en adultos

N° de crías por parto

NUMERO DE PARTOS POR AÑO

NÚMERO DE REPRODUCTORES (MADRES)

Mortalidad al destete

Mortalidad en gazapos

DESCRIPCIÓN FACTOR

TOTAL INGRESOS S/.

Numero de socios

CAPACIDAD INSTALADA

Plantel de reproductores (Reemplazo)

Iindividuales para venta en pie

Recria (comercializacion en carcaza)

PRODUCCION MENSUAL TOTAL

INDICES DE PRODUCCION

Porcentaje de fertilidad

Produccion trimestral de Plantel de reproductores(Reemplazo)

Produccion trimestral de Iindividuales para ventaen pie

Produccion trimestral de Recria (comercializacionen carcaza)

Precio de venta de Recria (comercializacion encarcaza)

85

Los ingresos proyectados para cada año durante la vida útil del proyecto serán.Cuadro N° 35 Proyección de los ingresos anual

AÑOSCANTIDAD CUY EN PIE

CANTIDAD CUY EN

CARCASA

PRECIO UNITARIO DE

CUY EN PIE

PRECIO UNITARIO DE

CUY EN CARCASA

TOTAL INGRESOS

(NUEVOS SOLES)

01 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.002 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.003 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.004 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.005 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.00

7.2.2. La inversión

El análisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementación de activos, asistencia técnica, y articulación comercial, la inversión del proyecto será en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro N° 36 Inversión a precios privados

86

ALIADOS GOP

INVERSIONES 46,468.00 32,529.00 13,939.00

27,774.00 13,835.00 13,939.00

26,453.00 13,835.00 12,618.00

MOD. 29 205.00 5,945.00 5,945.00

BOTIQ 29 35.00 1,015.00 1,015.00

MOD. 29 210.00 6,090.00 6,090.00

HAS 4 2,417.00 9,668.00 9,668.00

UNID. 1.00 360.00 360.00 360.00

UNID. 1 280.00 280.00 280.00

UNID. 4 30.00 120.00 120.00

UNID. 100 0.50 50.00 50.00

UNID. 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00

UNID. 1 110.00 110.00 110.00

UNIDAD 5 120.00 600.00 600.00

UNIDAD 29 35.00 1,015.00 1,015.00

1,321.00 1,321.00

UNIDAD 1 925.86 925.00 925.00

UNIDAD 1 396.80 396.00 396.00

7,938.00 7,938.00

ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS 7,938.00 7,938.00

TRIMESTRE 4 300.00 1,200.00 1,200.00

MESES 6 600.00 3,600.00 3,600.00

EVENTO 5 627.65 3,138.00 3,138.00

COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL 10,756.00 10,756.00

ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL 10,756.00 10,756.00

MES 5 500.00 2,500.00 2,500.00

EVENTO 48 172.00 8,256.00 8,256.00

100.0% 70.00% 30.00%

ACCION 2.1.3. A.T. EN MANEJO POST PRODUCCION

ACCION 2.1.2. A.T. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

ACCIÓN 3.1.1. GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL

ACCION 2.1.1. A.T. TECNICO CONTABLE

ACCIÓN 3.1.2. PARTICIPACION EN FERIAS

PORCENTAJE DE APORTES

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (1.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS)

COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA

ACCION 1.1.5. BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 0 - 5 KG

ACCION 1.1.6. CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M

ACCION 1.1.7. PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO

ACCION 1.1.8. EQUIPAMIENTO CON ENVASES DE TECNOPORT

COSTO UNITARIO

COSTO PRIVADO

APORTES

ACCION 1.1.1. MODULOS FAMILIARES PARA LA CRIANZA TECNICA DEL CUY, CAPACIDAD PARA 50 VIENTRES EN 3 PISOS

ACCION 1.1.11. JABAS PARA TRANSPORTE DE CUY EN PIE

ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO

ACCION 1.1.2. BOTIQUINES VETERINARIOS

ACCION 1.1.3. MODULOS DE SEMOVIENTES (1:7)

ACCION 1.1.4. INSTALACION DE FORRAJES

ACCION 1.1.10. COCINA INDUSTRIAL DE 02 QUEMADORES

ACCION 1.1.9. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 X 0.6X1.2 M

ACCION 1.1.12. GASAPERAS

FLETE TERRESTRE (3.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS)

COMPONENTES /ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE CRIANZA

7.3. Análisis de rentabilidad del negocio

7.3.1. Evaluación económica

Tiene como objetivo analizar la conveniencia del proyecto tomando en cuenta que las inversiones al 100% son aportes de capital propio el costo de oportunidad del capital para el GOP es de 25%, los resultados del flujo de caja neta para un año se muestran a continuación

87

Cuadro N° 37 Flujo de fondos netosFLUJO DE FONDO NETOS MENSUALES

0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

- - 6,750 - - 9,225 - - 12,960 (57,548) 32,529

441 441 840 441 441 987 441 441 1,2080 0 56 0 0 77 0 0 1080 0 6 0 0 8 0 0 110 0 338 0 0 461 0 0 648

441 441 441 441 441 441 441 441 441

210.30 210 210 210 210 210 210 210 210 210230.583 231 231 231 231 231 231 231 231 231

- - 450 - - 615 - - 864 55.42% 0 0 249 0 0 341 0 0 47938.24% 0 0 172 0 0 235 0 0 330

4.99% 0 0 22 0 0 31 0 0 431.35% 0 0 6 0 0 8 0 0 12

441 441 1,290 441 441 1,602 441 441 2,072

(441) (441) 5,460 (441) (441) 7,623 (441) (441) 10,888

(441) (441) 5,460 (441) (441) 7,623 (441) (441) 10,888

- - - - - - - - - -

(25,019) (441) (441) 5,460 (441) (441) 7,623 (441) (441) 10,888

441 441 441 441 441 441 441 441 441

(25,019) - - 5,901 - - 8,064 - - 11,329

- - 5,901 5,901 5,901 13,965 13,965 13,965 25,294

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICASERVICIO DE AGUA

UTILIDAD NETA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTO TOTAL DE PRODUCCIONUTILIDAD OPERATIVA

Depreciación Donacion:

COSTOS VARIABLES COSTO EN MANO DE OBRAMATERIALES E INSUMOS

IMPUESTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

ASISTENCIA TÉCNICA

DONACIONCOSTOS FIJOS

DEPRECIACION Equipos y maquinarias)

GASTOS EN TRANSPORTE

De 16,222 (propia: 2,362 y Donacion:13,860) Depreciación propia:

EVALUACION ECONOMICA

INGRESOSINVERSION

DEPRECIACION DE EQUIPOS YMAQUINARIAS

FLUJO FONDOS NETOS

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO

88

7.2.2. Indicadores de rentabilidad

PERIDO DE REECUPACIÓN DEL CAPITAL

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversión recuperen su costo o inversión inicial.

Para el costo de oportunidad del capital de 25% el Periodo de retorno del Capital es de 9 meses, y la distribución de la utilidad por socio es de 375 nuevos soles trimestrales promedio.

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÒMICA

496,897

15.82%

29MES 9 - - 5,901 5,901 5,901 13,965 13,965 13,965 25,294

(15) (15) 188 (15) (15) 263 (15) (15) 375 UTILIDAD POR SOCIO

MES 1DESCRIPCION

NUMERO DE SOCIOSPERIODO DE RECUPERACION CAPITAL

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 9MES 8

VANE

TIRE

7.2.2. Balance general del proyecto

Comprende la valoración total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual.

89

Cuadro N° 38 Balance general del proyecto

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

ACTIVO

Caja ( ffn acumulado) - - 5,901 5,901 5,901 13,965 13,965 13,965 25,294

Cap. de Trab. 11,080 11,080 11,080 11,080 11,080 11,080 11,080 11,080 11,080 11,080

Equipo + materiales 26,453 26,453 26,453 26,453 26,453 26,453 26,453 26,453 26,453 26,453

- Depreciacion 441 882 1,323 1,764 2,204 2,645 3,086 3,527 3,968

TOTAL ACTIVO 37,533 37,092 36,651 42,110 41,670 41,229 48,852 48,411 47,970 58,859

PATRIMONIO

Aporte de capital 25,019 25,019 25,019 25,019 25,019 25,019 25,019 25,019 25,019 25,019

Donacion 13,835 13,835 13,835 13,835 13,835 13,835 13,835 13,835 13,835 13,835

Utilidades Retenidas -441 -882 4,578 4,137 3,696 11,320 10,879 10,438 21,326

TOTAL PATRIMONIO 38,854 38,413 37,972 43,431 42,991 42,550 50,173 49,732 49,291 60,180

DESCRIPCION

Cuadro N° 39 Estado de resultados proyectados mensuales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

VENTAS TOTALES - - 6,750 - - 9,225 - - 12,960

COSTO DE PRODUCCION TOTAL (441) (441) (1,290) (441) (441) (1,602) (441) (441) (2,072)

UTILIDAD BRUTA (441) (441) 5,460 (441) (441) 7,623 (441) (441) 10,888

GASTO OPERATIVOS 500 500 500 500 500 500 500 500 500

UTILIDAD OPERATIVA (941) (941) 4,960 (941) (941) 7,123 (941) (941) 10,388

IMPUESTO - - - - - - - - -

(941) (941) 4,960 (941) (941) 7,123 (941) (941) 10,388 UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP)

DESCRICPION

90

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

Cuadro N° 40 Punto de equilibrio anual

costo fijo 2,771.66

precio de venta 12.00

costo variable total 26,062.74

Cuyes producidos 3,123.00

costo variable unitario 8.35

Costo Fijo

Precio-Costo Varible Unitario

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

PE = 758 Cuyes/año

VIII. Plan de ejecución y operación

8.1. Descripción y plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercialización del producto, etc., el aporte de inversión por parte del GOP será de 13,939.00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportará la suma de 32529.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones será todo el año, en los reportes de avance físico financiero se muestran los requerimientos para la ejecución del proyecto.

8.1.1. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización del cuy, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

Gráfico N° 28 Organigrama de funcionamiento

8.1.2. Requerimiento de personal

La Asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.

91

Cuadro N° 41 Requerimiento de personal

GARGONº

PERSONAS

CALIFICACION

DEL PERSONAL

Responsable de la contabilidad 01 Capacitado

Responsable de Comercialización 01 Capacitado

Responsable de producción 01 Capacitado

Dicho personal tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

Administración:

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.

Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:

Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociación la cual llevará los siguientes libros:

Libro de Inventario y Balances.

Libro Diario.

Libro Mayor.

Libro de Planillas de Remuneraciones.

Libro de Actas.

Libro Caja.

Registro de Compras.

Registro de Ventas.

Responsable de Comercialización:

El gestor en articulación comercial, responsable de la promoción y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización del producto cuy.

Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Producción:

Personal de apoyo que se ocupará de todo lo referente al proceso productivo, mantenimiento, seguridad y transporte de la producción, Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

92

Enseñar y dirigir a los socios del GOP todo el proceso productivo en la crianza del cuy, desde la recepción de los insumos para la producción hasta su comercialización.

Encargado de la supervisión diario del proceso de producción, del cuy.

Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.

Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

8.1.3. Asignación de recursos

La asignación de recursos por parte del GOP representa el 30% de la inversión mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la inversión del proyecto. El capital de trabajo será asumido al 100% por los socios del GOP. El cuadro de inversiones se muestra en el cuadro N°36

8.1.4. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborará mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, así como el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que pueden ser tomados como referenciales.

8.2. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento

Las inversiones del proyecto por fuente de financiamiento son como se muestra en el cuadro N° 36

8.3. Plan de metas físicas

El cronograma de metas físicas trimestral y por fuente de financiamiento se muestra a continuación y es resumen de las acciones a implementarse en el proyecto

93

Cuadro N° 42 Cronograma según metas físicas por trimestre

ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

46,468.00

27,774.00

26,453.00

5,945.00 100%

100%

1,015.00 100%100%

6,090.00 100% 100%

9,668.00 100%100%

360.00 100%100%

280.00 100%100%

120.00 100%100%

50.00 100%100%

1,200.00 100% 100%

110.00 100%100%

600.00 100% 100%

1,015.00 100%100%

1,321.00

925.00 100%100%

396.00 100%100%

7,938.00

7,938.00

1,200.00 60% 40% 100%

3,600.00 25% 25% 25% 25%100%

3,138.00 40% 60%

100%

10,756.00

10,756.00

2,500.00 40% 20% 40%100%

8,256.00 25% 25% 25% 25%100%

TOTAL CRONOGRAMA FISICO

APORTES IV. TRIM.APORTES I TRIM.COSTO

PRIVADOCOMPONENTES /ACTIVIDADES APORTES II TRIM. APORTES III. TRIM.







ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL

ACCION 1.1.9. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 X 0.6X1.2 M




ACCION 1.1.10. COCINA INDUSTRIAL DE 02 QUEMADORES







INVERSIONES

ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS








94

8.4. Plan de las metas financieras

Cuadro N° 43 Cronograma según metas financieras por trimestre, por fuentes de financiamiento

ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP

46,468.00 18,519.00 13,939.00 5,199.20 5,846.80 2,964.00 32,529.00 13,939.00

27,774.00 13,835.00 13,939.00 13,835.00 13,939.00

26,453.00 13,835.00 12,618.00 13,835.00 12,618.00

5,945.00 5,945.00 5,945.00

1015 1,015.00 1,015.00

6090 6,090.00 6,090.00

9668 9,668.00 9,668.00

360 360.00 360.00

280 280.00 280.00

120 120.00 120.00

50 50.00 50.00

1200 1,200.00 1,200.00

110 110.00 110.00

600 600.00 600.00

1015 1,015.00 1,015.00

1321.00 1321.00 1321.00

925 925.00 925.00

396 396.00 396.00

7,938.00 1,620.00 2,635.20 2,782.80 900.00 7,938.00

7,938.00 1,620.00 2,635.20 2,782.80 900.00 7,938.00

1200 720.00 480.00 1,200.00

3600 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00

3138 1,255.20 1,882.80 3,138.00

10,756.00 3,064.00 2,564.00 3,064.00 2,064.00 10,756.00

10,756.00 3,064.00 2,564.00 3,064.00 2,064.00 10,756.00

2500 1,000.00 500.00 1,000.00 2,500.00

8256 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 8,256.00

100.0% 39.9% 30.0% 11.2% 12.6% 6.4% 70.0% 30.0%

TOTAL CRONOGRAMA FINANCIERO

APORTES III. TRIM.COSTO PRIVADO


COMPONENTES /ACTIVIDADES


ACCION 1.1.9. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 X 0.6X1.2 MACCION 1.1.10. COCINA INDUSTRIAL DE 02 QUEMADORES

PORCENTAJES





ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL










ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS



INVERSIONES




APORTES I TRIM. APORTES II TRIM.



APORTES IV. TRIM.

95

8.5. Plan de operación y mantenimiento

Comprende la valoración de la mano de obra en la limpieza, alimentación y sanidad de los cuyes, materiales e insumos para el proceso productivo, herramientas y equipos utilizados en el mantenimiento de los forrajes y los gastos de transporte en general, a continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento con proyecto

Cuadro N° 44 Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados

ITEM DESCRIPCION UNIDNº

VECESCANT PU CT PRIV. FACT.

COSTO SOCIAL

A COSTO DE OPERACIÓN 89,387.61 74,369.66I. COSTO EN MANO DE OBRA 1,667.58 684.84

1.01 Obrero H/h 365 2.4333 1.875 1,665.31 0.41 682.781.02 Técnico administrador H/h 4 0.0267 2.5 0.27 0.91 0.24

1.03 Veterinario H/h 4 0.0267 3.125 0.33 0.91 0.30

1.04 Beneficio H/h 4 0.0267 9.375 1.00 0.91 0.91

1.05 Comercialización H/h 4 0.0267 6.25 0.67 0.91 0.61

II. MATERIALES E INSUMOS 87,390.00 73,407.602.01 Utensillos de limpieza global 1 1 150 150.00 0.84 126.002.02 Costo alimentacion reproductores + recria global 365 29 8.00 84,680.00 0.84 71,131.202.03 Medicamentos para el Control Sanitario global 4 2 128 1,024.00 0.84 860.162.04 Gastos de ventas global 4 3 128 1,536.00 0.84 1,290.24III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 50.03 42.02

3.01 Herramientas manuales 3% de MO global 1 1 50.027 50.03 0.84 42.02IV. GASTOS EN TRANSPORTE 280.00 235.20

4.01 Transporte de cuy e insumos kg 4 2 35 280.00 0.84 235.20B COSTO DE MANTENIMIENTO 1,004.00 843.36

V. Servicio de Energia Electrica global 12 1 15 180.00 0.84 151.20VI. Servicio de agua global 12 1 2 24.00 0.84 20.16VII. Asistencia técnica global 4 1 200 800.00 0.84 672.00TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B) 90,391.61 75,213.02

De otro dado que la actividad actualmente existe a continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Cuadro N° 45 Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados

ITEM DESCRIPCION UNID Nº VECES CANT PUCOSTO

PRIVADOFACTOR

COSTO SOCIAL

A COSTO OPERACIÓN 88,382.08 74,147.81I. COSTO EN MANO DE OBRA 2,220.77 910.69

1.01 Obrero H/h 365 3.24 1.875 2,220.42 0.41 910.371.02 Veterinario H/h 4 0.04 2.50 0.36 0.91 0.32

II. MATERIALES E INSUMOS 85,880.00 72,998.00

2.01Costo alimentacion reproductores +recria

Global 365 29 8 84,680.00 0.85 71,978.00

2.02Medicamentos para el ControlSanitario

Global 4 1 100 400.00 0.85 340.00

2.03 Gastos de ventas Global 4 2 100 800.00 0.85 680.00III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1.31 1.12

3.01 Herramientas manuales 3% de MO % 1 1 1.3125 1.31 0.85 1.12IV. GASTOS EN TRANSPORTE 280.00 238.00

4.01 Transporte de cuy e insumos Global 4 2 35 280.00 0.85 238.00B COSTO DE MANTENIMINIENTO Global 204.00 173.40IV. Servicio de Energia Electrica Unidad 12 1 15 180.00 0.85 153.00V. Servicio de agua Global 12 1 2 24.00 0.85 20.40

88,586.08 74,321.21TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (A + B)

El resumen de los costos incrementales del proyecto a precios privados y sociales se muestra a continuación

96

Cuadro N° 46 Resumen de costos incrementales de operación y mantenimiento a precios privados y sociales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II

1 2 3 4 5COSTO OPERACIÓN 88,382.08 88,382.08 88,382.08 88,382.08 88,382.08COSTO DE MANTENIMIENTO 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00COSTO OPERACIÓN 89,387.61 89,387.61 89,387.61 89,387.61 89,387.61COSTO DE MANTENIMIENTO 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00COSTO DE OPERACIÓN 1,005.52 1,005.52 1,005.52 1,005.52 1,005.52COSTO DE MANTENIMIENTO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II

1 2 3 4 5COSTO OPERACIÓN 74,147.81 74,147.81 74,147.81 74,147.81 74,147.81COSTO DE MANTENIMIENTO 173.40 173.40 173.40 173.40 173.40COSTO OPERACIÓN 74,369.66 74,369.66 74,369.66 74,369.66 74,369.66COSTO DE MANTENIMIENTO 843.36 843.36 843.36 843.36 843.36COSTO DE OPERACIÓN 221.85 221.85 221.85 221.85 221.85COSTO DE MANTENIMIENTO 669.96 669.96 669.96 669.96 669.96

INCREMENTAL

Sin PIP

Con PIP

COSTOS

Sin PIP

Con PIP

COSTOSAños (En nuevos soles)

Años (En nuevos soles)

INCREMENTAL

IX. Viabilidad del proyecto

Para determinar la rentabilidad del proyecto se toma en cuenta los siguientes ítems.

a) Beneficios con proyecto a precios privados y sociales

Se calcula con el método de los ingresos netos a precios de mercado y a precios sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del producto cuy en pie y carcaza.

A continuación se muestran los beneficios del proyecto

Cuadro N° 47 Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II


CANTIDAD CUY EN

CARCASA

PRECIO UNITARIO DE

CUY EN PIE

PRECIO UNITARIO DE

CUY EN CARCASA

TOTAL INGRESOS

(NUEVOS SOLES)

01 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.002 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.003 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.004 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.005 1,821.75 1,301.25 15 15 46,845.00

Cuadro N° 48 Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II


CANTIDAD CUY EN

CARCASA

PRECIO UNITARIO DE

CUY EN PIE

PRECIO UNITARIO DE

CUY EN CARCASA

TOTAL INGRESOS

(NUEVOS SOLES)

01 1,821.75 1,301.25 17.70 17.70 55,277.102 1,821.75 1,301.25 17.70 17.70 55,277.103 1,821.75 1,301.25 17.70 17.70 55,277.104 1,821.75 1,301.25 17.70 17.70 55,277.105 1,821.75 1,301.25 17.70 17.70 55,277.10

97

b) Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y IIEl GOP actualmente produce cuy y sus ingresos son como consecuencia de la venta del producto en pie.

Cuadro N° 49 Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II

AÑOSCANTIDAD CUY

EN PIEPRECIO

UNITARIO

TOTAL INGRESOS

(NUEVOS SOLES)01 1,821.75 12.00 21,861.002 1,821.75 12.00 21,861.003 1,821.75 12.00 21,861.004 1,821.75 12.00 21,861.005 1,821.75 12.00 21,861.00

Cuadro N° 50 Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II

AÑOSCANTIDAD CUY

EN PIEPRECIO

UNITARIO

TOTAL INGRESOS

(NUEVOS SOLES)

01 1,821.75 14.16 25,795.982 1,821.75 14.16 25,795.983 1,821.75 14.16 25,795.984 1,821.75 14.16 25,795.985 1,821.75 14.16 25,795.98

c) Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II

Está dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, a continuación se muestran los resultados

Cuadro N° 51 Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II

AÑOSBENEFICIOS

CON PROYECTO

BENEFICIOS SIN

PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALES

01 46,845.00 21,861.00 24,984.002 46,845.00 21,861.00 24,984.003 46,845.00 21,861.00 24,984.004 46,845.00 21,861.00 24,984.005 46,845.00 21,861.00 24,984.00

98

Cuadro N° 52 Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II

AÑOSBENEFICIOS

CON PROYECTO

BENEFICIOS SIN

PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALES

01 55,277.10 25,795.98 29,481.122 55,277.10 25,795.98 29,481.123 55,277.10 25,795.98 29,481.124 55,277.10 25,795.98 29,481.125 55,277.10 25,795.98 29,481.12

d) Flujo de caja

Para el análisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideración los costos de operación y mantenimiento del cuadro N° 46. A continuación se muestran los resultados.

Flujo de caja a precios privados, alternativa I

Cuadro N° 53 Flujo de caja a precios privados, alternativa I

AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓNCOSTOS

INCREMENTALESINGRESOS

INCREMENTALESFLUJO NETO

0 (46,468.00) (46,468.00) 1 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.962 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.963 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.964 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.965 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.96

Flujo de caja a precios sociales, alternativa I

Se toma en cuenta los factores de conversión del sistema nacional de inversión pública

Cuadro N° 54 Flujo de caja a precios sociales, alternativa I

AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓNCOSTOS

INCREMENTALESINGRESOS

INCREMENTALESFLUJO NETO

0 (40,604.08) (40,604.08) 1 669.96 221.85 891.81 29,481.12 27,697.492 669.96 221.85 891.81 29,481.12 27,697.493 669.96 221.85 891.81 29,481.12 27,697.494 669.96 221.85 891.81 29,481.12 27,697.495 669.96 221.85 891.81 29,481.12 27,697.49

Flujo de caja a precios privados, alternativa II

A diferencia de la Alternativa I, se toma como inversión el costo de 57280.40 nuevos soles como consecuencia de la construcción de un modulo de galpón de cuyes, a continuación se muestra los resultados.

99

Cuadro N° 55 Flujo de caja a precios privados, alternativa II

AÑOS INVERSIONMANTENIMIE

NTOOPERACIÓN

COSTOS INCREMENTALES

INGRESOS INCREMENTALES

FLUJO NETO

0 (57,280.40) (57,280.40) 1 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.962 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.963 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.964 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.965 800.00 1,005.52 1,805.52 24,984.00 21,372.96

Flujo de caja a precios sociales, alternativa II

Cuadro N° 56 Flujo de caja a precios sociales, alternativa II

AÑOS INVERSIONMANTENIMIE

NTOOPERACIÓN

COSTOS INCREMENTALES

INGRESOS INCREMENTALES

FLUJO NETO

0 (48,872.63) (48,872.63) 1 669.96 221.85 656.61 29,481.12 27,932.692 669.96 221.85 656.61 29,481.12 27,932.693 669.96 221.85 656.61 29,481.12 27,932.694 669.96 221.85 656.61 29,481.12 27,932.695 669.96 221.85 656.61 29,481.12 27,932.69

e) Indicadores económicos

Valor Actual Neto (VAN)

Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

Ratio Beneficio – Costo (B/C)

El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

Cuadro N° 57 Resumen de los indicadores de rentabilidad

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

TSD 10% 10% 10% 10%

VAN 34,552.32 23,739.92 61,763.00 57,014.25

TIR 36% 25% 62% 50%

INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

f) Análisis de Rentabilidad del negocio

Comprende el análisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideración el VNP de los beneficios sin proyecto en el año cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el

100

año 1 (es la comparación del nivel de renta per cápita antes de la ejecución del proyecto y después de la implementación del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10%.

Cuadro N° 58 Análisis de rentabilidad per cápita

AÑOSVALOR PRESENTE

DE BENEFICIOSN° DE SOCIOS

RENTABILIDAD FAMILIAR

VARIACION %

0 80,796.00 29 2,786.07

1 - 5 173,134.30 29 5,970.15114.29%

9.1. Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.

Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de los productos y los volúmenes de producción.

El análisis de sensibilidad se realiza por el método deterministico de la tabla de Excel el resumen se muestra a continuación

Cuadro N° 59 Análisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio

VARIACION %

PRECIO

-50% 8.98 -4779.95 6% 0.90-45% 9.45 -1865.39 8% 0.96-40% 9.95 1202.58 11% 1.03-35% 10.48 4432.01 14% 1.10-30% 11.03 7831.42 16% 1.17-25% 11.61 11409.74 19% 1.25-20% 12.22 15176.40 22% 1.33-15% 12.86 19141.29 25% 1.41-10% 13.54 23314.87 28% 1.50-5% 14.25 27708.11 31% 1.600% 15.00 32332.58 35% 1.705% 15.75 36957.04 38% 1.80

10% 16.54 41812.73 41% 1.9015% 17.36 46911.20 45% 2.0120% 18.23 52264.59 48% 2.1225% 19.14 57885.66 52% 2.2530% 20.10 63787.78 56% 2.3735% 21.11 69985.00 60% 2.5140% 22.16 76492.09 64% 2.6545% 23.27 83324.52 68% 2.7950% 24.43 90498.59 73% 2.95

VARIABLE SENSIBLEVAN (NUEVOS SOLES) TIR (%)

RELACION BENEFICIO COSTO (NUEVOS SOLES)

101

Cuadro N° 60 Análisis de sensibilidad frente a variaciones en la producción

VARIACION %

PRODUCCION

-50% 973.88 -15855.30 -5% 0.66-45% 1025.14 -13523.65 -2% 0.71-40% 1079.09 -11069.28 0% 0.76-35% 1135.89 -8485.73 3% 0.82-30% 1195.67 -5766.20 5% 0.88-25% 1258.60 -2903.55 8% 0.94-20% 1324.85 109.78 10% 1.00-15% 1394.57 3281.70 13% 1.07-10% 1467.97 6620.56 15% 1.14-5% 1545.23 10135.15 18% 1.220% 1626.56 13834.72 21% 1.305% 1707.89 17534.29 24% 1.38

10% 1793.29 21418.84 27% 1.4615% 1882.95 25497.62 30% 1.5520% 1977.10 29780.34 33% 1.6425% 2075.95 34277.19 36% 1.7430% 2179.75 38998.88 39% 1.8435% 2288.74 43956.66 43% 1.9540% 2403.17 49162.33 46% 2.0645% 2523.33 54628.28 50% 2.1850% 2649.50 60367.53 54% 2.30

TIR (%)RELACION BENEFICIO

COSTO (NUEVOS SOLES)

VARIABLE SENSIBLEVAN (NUEVOS SOLES)

CONCLUSION:

De los cuadros anteriores se aprecia los casos extremos en los que tanto el nivel de producción como los niveles de precios no deberán disminuir hasta 45% en el que el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relación Beneficio Costo menor a 1.

9.2. Análisis de sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversión

La inversión del proyecto está garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.

El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.

Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.

Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes técnicos, de otro lado la producción será colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.

102

Coordinación institucional

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la Asociación.

9.3. Evaluación ambiental y plan de manejo ambiental

ANEXO Nº 2-g: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR7: ARTESANÍA, TEXTIL Y TURISMO

xEn los espacios _________________ debe rellenar la información correspondiente al proyecto, y en los casilleros

deberá marcar con un aspa “X” para seleccionar la opción que corresponda.

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.

Componente: Negocio RuralTipo de Proyecto: Crianza de animales menoresUbicación:

X Apurímac Ayacucho Huancavelica Huánuco Junín Pasco

Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: San Jerónimo Comunidad o: San Juan de Ancatira Localidad

I - Evaluación Ambiental

Evaluación ambiental (OP 4.01)Recurso suelo

1 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementación del proyecto se estima que:

Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

La actividad generará gran cantidad de basura

Adecuada disposición de los residuos generados en el proceso productivo

La actividad generará poca cantidad de basura

X

103

La actividad generará igual o similar cantidad de basura que cuando no había el proyecto.

2 Respecto a la disposición de residuos sólidos, en el área donde se desarrollará el proyecto actualmente la Municipalidad recoge la basura?


No, nunca.

Hacer esperar la basura a los carros recolectores de la Municipalidad

X Si, a veces

Si, permanentemente

Recurso agua3 Respecto a la generación de aguas residuales

producto del desarrollo de la actividad se estima que:


La actividad generará grandes volúmenes de aguas residuales.

Sensibilizar a los socios del GOP respecto del uso racional del agua

La actividad generará pocos volúmenes de aguas residuales.

XLa actividad generará similares volúmenes de aguas residuales que cuando no había el proyecto.

4 Respecto a la disposición de las aguas residuales en el área donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que actualmente:


No existe ningún sistema de desagües ni pozos sépticos.

Utilizar adecuadamente los servicios de agua y desagüe

Existe pozos sépticos

XExiste sistema de desagüe.

Recurso aire5 Respecto al tipo de combustible energético que

actualmente se emplea por las familias donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que:


Emplean petróleo, Kerosene u otro.

Asegurar los balones y mangueras para evitar la fuga de gas

104

Emplean leña.

XEmplean gas.

Salud8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la

propagación de moscas por las actividades de producción de lácteos y derivados, la tendencia es:


Existe alta probabilidad

El proceso productivo es de artesanía textil no existe posibilidad de propagación de moscas

Es probable.

XEs poco probable.

Hábitats naturales (OP 4.04)9 Respecto a la existencia de áreas naturales

protegidas ANP:Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)

La actividad se desarrolla dentro de una ANP.

No se considera necesario

La actividad se desarrolla dentro de las zonas de amortiguamiento de una ANP

XLa actividad se desarrolla fuera de este tipo de área

10 Respecto a las actividades de implementación del proyecto, estas se realizarán en:


Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros espejos de agua.

No se consideran necesarias

Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua.

XZonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua.

Recursos Culturales Físicos (OP 4.11 )11 Respecto a las áreas arqueológicas, históricas, o

similar, puede estimarse que las actividades del proyecto:


No se considera necesarias

105

Afectarán este tipo de áreas.

XNo afectarán este tipo de áreas.

12 Respecto a la probabilidad de encontrar restos arqueológicos las actividades (principalmente tejas, ladrillos) generan :


Excavaciones muy profundas y profundas

La actividad es artesanía textil no existen excavaciones

Excavaciones poco profundas

XExcavaciones muy superficiales o inexistencia de excavaciones.

Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género13 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas

culturales en el lugar donde se desarrollará el proyecto puede aseverarse que:


Las actividades del proyecto alteraran estas practicas

Sensibilizar a la población demandante y ofertante sobre los beneficios del uso de prendas de vestir autóctonos

XLas actividades del proyecto no alteraran estas practicas.

14 Respecto a las relaciones comunitarias y organizacionales en la población que se beneficiará con el proyecto puede aseverarse que:


Se debilitarán las relaciones organizacionales comunitarias actuales.

Sensibilizar a los agentes participantes en el proyecto para que se integren en el proceso de desarrollo del GOP

Las relaciones organizacionales actuales no se verán afectadas.

XSe fortalecerán las relaciones organizacionales comunitarias.

15 Respecto a las prácticas tradicionales en la zona del proyecto puede aseverarse que con las actividades se:


Se modificarán las prácticas ancestrales actuales.

Sensibilizar a la población demandante que el producto prendas de vestir mejorara los patrones y tradiciones culturales

106

Las prácticas tradicionales actuales no se verán afectadas.

XSe fortalecerán las prácticas ancestrales de la zona.

16 Respecto a la participación en las actividades del proyecto puede aseverarse que se contará con:


XLa participación sólo de hombres o bien sólo de mujeres.

Sensibilizar a las socias del GOP a fin de que integren en el proceso productivo a varones

La participación mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa.

La participación equitativa de hombres y mujeres.

17 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto puede aseverarse que:


Solamente los hombres son los que deciden.

Hacer participar en la toma de decisiones a los varones que integran el GOP

XSolamente las mujeres son las que deciden.

Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir.

Características Sociales de la población18 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la

población se puede decir que:Detalle o Comentario:

XEl idioma que prevalece es el castellano.

Las beneficiarias provienen del sector rural sin embargo el idioma que prevalece es el castellano

El idioma que prevalece es el quechua.

Otro.

19 Respecto a las prácticas culturales comunitarias que realiza la población, pueden mencionarse a:

Detalle o Comentario:

Minka.

Las socias del GOP producen las prendas de vestir de manera personal y la comercialización se realiza por grupos

Ayni

X

107

Otro.

20 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadanía de los pobladores de la comunidad y/u organización, puede mencionarse que:


Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI.

Las socias integrantes del GOP son personas mayores de edad

Más de la mitad de sus miembros tiene DNI

XEl total de sus miembros tiene DNI.

21 Respecto a la adopción de acuerdos en la comunidad y/u organización, puede mencionarse que:


Las decisiones las toma el representante o responsable de la organización. .

Las socias del GOP se reúnen para tomar decisiones los mismos se plasman en el acta de la asociación

XSe toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organización.

Se toman decisiones mediante la votación con la concurrencia de todos los miembros.

22 Respecto a la participación organizacional y/o comunal, puede referirse que:


La organización no tiene estatuto ni desarrolla asambleas o reuniones.

Las reuniones se realizan una vez por semana

La organización no tiene estatuto pero desarrollan asambleas o reuniones o viceversa.

XLa organización tiene estatuto y se reúnen periódicamente.

Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue previsto en este Formato: No se registran impactos negativos potenciales, debido a que el proceso productivo es amigable con los usos y costumbres de la población

II - Plan de Manejo Ambiental

En este ítem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron

108

determinados en la evaluación ambiental.

1. Objetivos: Evaluar los impactos generados con la intervención del proyecto Formular un plan de mitigación de los impactos generados por la intervención del proyecto

2. Descripción de Medidas:La actividad productiva en la producción y comercialización de cuyes, no genera impacto ambiental negativo, a los habitantes de la zona no los desplaza de su hábitat y no cambia sus patrones culturales, mas por el contrario genera impacto positivo en cuanto a la recuperación de suelos degradados por el monocultivo, por lo que es necesario realizar trabajos de sensibilidad a fin de que la población principalmente joven adopten de la zona del proyecto adopte tecnologías limpias en el proceso productivo de la crianza de cuyes.

3. Presupuesto analítico: Las medidas de mitigación ambiental serán a fin de que la población de la comunidad de San Juan de Ancatira, comprensión del distrito de San Jerónimo promueva la agricultura limpia libre de productos agroquímicos y revalore las tecnologías de producción tradicional para lo cual se plantea realizar trabajos de sensibilización cuyo costo analítico es el siguiente:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. TOTAL

I CAPACITACION 650.831.1 Servicios 83.33

1.1.1Facilitador 8 horas x Curso Taller

H/H 8.00 10.42 83.33

1.2 Materiales de enseñanza 307.50

1.2.1 Papelotes Pliego. 20.00 0.40 8.001.2.2 Cinta maskin Unid. 5.00 2.00 10.00

1.2.3Plumones de diferentes colores

caja 5.00 18.00 90.00

1.2.4 Lapiceros Unid. 50.00 0.50 25.001.2.5 Hojas bon A-4 Millar 1.00 24.50 24.501.2.6 Folder manila A-4 Unid 50.00 0.50 25.001.2.7 Boletines informativos Unid. 50.00 2.50 125.00

1.3Alimentación (10 personas /01 día)

250.00

1.3.1 Refrigerio Ración 50.00 1.50 75.001.3.2 Almuerzo Ración 50.00 3.50 175.001.4 Movilidad 10.00

1.4.1 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 5.00 10.00II. SENSIBILIZACION 2,430.00

2.1 Gigantografía Unidad 5 350 1,750.002.2 Grabacion de Spot radial unidad 5 50 250.002.3 Publicidad radial Unidad 1 300 300.002.4 Afiche millar 1 130 130.00

TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION 3,080.83

109

4. Cronograma de actividades: Se plantea que la mitigación ambiental será durante el periodo de un semestre considerando que una frecuencia de capacitación y sensibilización de una vez por mes, con dicho supuesto a continuación se muestra el cronograma siguiente:

ITEM DESCRIPCION UNIDADCANT

.P.U. TOTAL MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

I CAPACITACION 650.83 650.83 650.83 650.83

1.1 Servicios 83.33 83.33 83.33 83.33

1.1.1Facilitador 8 horas x Curso Taller

H/H 8.0010.4

283.33 83.33 83.33 83.33

1.2Materiales de enseñanza

307.50 307.50 307.50 307.50

1.2.1 Papelotes Pliego. 20.00 0.40 8.00 8.00 8.00 8.00

1.2.2 Cinta maskin Unid. 5.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1.2.3Plumones de diferentes colores

caja 5.0018.0

090.00 90.00 90.00 90.00

1.2.4 Lapiceros Unid. 50.00 0.50 25.00 25.00 25.00 25.00

1.2.5 Hojas bon A-4 Millar 1.0024.5

024.50 24.50 24.50 24.50

1.2.6Folder manila A-4

Unid 50.00 0.50 25.00 25.00 25.00 25.00

1.2.7Boletines informativos

Unid. 50.00 2.50 125.00 125.00 125.00 125.00

1.3Alimentación (10 personas /01 día)

250.00 250.00 250.00 250.00

1.3.1 Refrigerio Ración 50.00 1.50 75.00 75.00 75.00 75.00

1.3.2 Almuerzo Ración 50.00 3.50 175.00 175.00 175.00 175.00

1.4 Movilidad 10.00 10.00 10.00 10.00

1.4.1Movilidad para capacitadores

Pasaje 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00

II.SENSIBILIZACION

2,430.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00

2.1 Gigantografía Unidad 5 350 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

2.2Grabacion de Spot radial

unidad 5 50 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3 Publicidad radial Unidad 1 300 300.00 300.00 300.00 300.00

2.4 Afiche millar 1 130 130.00 130.00 130.00 130.00

TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION 3,080.83 650.83 2,430.00 650.83 2,430.00 650.83 2,430.00

Aspectos Preguntas - El proyecto: SI NOProduce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

A. Sobre la Planificación

y Gestión

PlanesConcertados

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados Existentes?

X +2

110

Ambiental del Proyectos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-1

-1

+2

-2

+3

-3

+3

+3

+3

+3

+3

Plan deOrdenamiento

Territorial

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

Características de

las Áreas deintervención

7. ¿Propiciará el rompimiento de habitas naturales?

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto?

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SINO

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

111

B. PosiblesImpactos

Ambientales

Físicos

Atmósfera

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la Atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

-1

-1

+3

+3

+3

+3

Agua

15. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado?

16. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

17. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

18. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

Tierra

19. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

20. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso?

21. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

22. ¿Presentara riesgo de contaminación a través de eliminación de desechos?enerará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

23. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

Biológicos Corredoresbarreras

24. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa los proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias?

Flora 25. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad vegetal?

26. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales?

112

X +3Fauna 27. ¿Estimulará la “erosión genética”

esto es la variabilidad animal?28. ¿Limita el proyecto acceso a recursos

naturales animales para las poblaciones locales

Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SINO

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

C.Posibles Impactos Sociales y Culturales

Socio-Económic

os

Empleo29. ¿Aumentará la demanda de mano de

obra, generando empleo a largo plazo?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+2

+3

-2

+3

+3

+2

+2

+3

+3

Ingresos

30. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?

31. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

Educación ypoblación

32. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

Salud ySeguridadAlimentaria

33. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

Culturales

Conocimientoy

TecnologíasTradicionales

34. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

35. ¿ Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas

36. ¿Realizará, difundirá o fomentará el Proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

Restosarqueológico

s

37. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

113

PosiblesImpactos

Preguntas - El proyecto: SINO

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

38. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

X +3

39. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

X +3

D. Medidas de 40. ¿Requerirá de una significativa provisión de serviciosMitigación de extensión para establecer o sostener el proyecto X +1

(por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

41. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X +3

9.4. Sustentación de la selección de alternativa

De acuerdo con los indicadores de evaluación y el análisis de sensibilidad practicado se recomienda la implementación de la alternativa I del proyecto.

Hecho que se pone en consideración de los socios del GOP en un proceso participativo en la que aprueban mediante acta la implementación de la Alternativa I con los componentes de implementación de activos, asistencia técnica y articulación comercial. Dichos componentes permitirán mejorar el nivel de comercialización del producto cuy en pie y carcaza parte de la Asociación de Productoras de Animales Menores de Cuy Juntas San Juan de Ancatira – San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas – Apurímac.

114

9.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Cuadro N° 61 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN


Incremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la línea base al quinto año de ejecución del proyecto

Registro de ingresos en los libros contables

Si existe demanda del producto en los volúmenes cuantificados en el proyecto

Si existen políticas de gobierno que favorecen el emprendimiento de las asociaciones de productores de cuy.

PROPOSITO


Los Socios producen y comercializan 325 cuyes por campaña, al finalizar el primer año del proyecto.

Nivel de ingreso de 41,379.75 nuevos soles al finalizar el primer año.

Registro de producción y ventas

Si existe demanda por el producto en el ámbito de venta del proyecto

Si los socios producen los cuyes con la tecnología descrita en el proyecto y realizan las labores culturales de los forrajes instalados oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del técnico en producción .

COMPONENTES Mejor oferta productiva del valor agregado de cuy

Se oferta cuy en pie y cuy en carcaza en el ámbito de influencia del proyecto al finalizar el primer año de implementación, el cuy en pie es comercializado en la feria sabatina y dominical de la provincia de Andahuaylas, el cuy en

Registros de producción Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP

Si los socios instalan 4 has de 115

carcaza es comercializado en los recreos de la provincia de Andahuaylas

forrajes y el factor de capitalización de cada socio es 1.38 por galpón.

Si los equipos, maquinarias e insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo.

Suficiente conocimiento tecnológico en manejo del cuy

Al finalizar el segundo año, el 40% de los socios del GOP tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestionan adecuadamente los factores de la producción.

Libros de actas, informes trimestrales, fichas de registro de producción

Si los socios participan activamente en las asistencias técnicas

Si los asistentes técnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinámicas de grupos y andragogía

Mejor conocimiento en gestión comercial y empresarial

Los productos de cuy en pie y carcaza, es reconocido en un 10%, por los distrito del valle chumbao al finalizar el primer segundo año de ejecución del proyecto.

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado

Reporte de encuestas por parte de los socios, anuncios en los medios de comunicación masiva locales, boletas de venta por publicidad.

Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos

Si los socios del GOP producen y comercializan cuy en pie y carcaza aplicando el plan de ventas e implementación

ACCIONES Implementación de activos

comprende la dotación e instalación de equipos siguientes:

29 módulos familiares para la crianza técnica del cuy capacidad de 50 vientres 03 pisos.

29 botiquines veterinarios.

29 módulos de semovientes, proporción (macho 1:hembra 7)

4 has de instalación de forrajes cada socio

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías

Si los equipos son comprados con las características técnicas y operan adecuadamente y de forma oportuna..

116

en promedio de ½ has

01 balanza electrónica de 0 – 5 kg

01 carpa con toldo de 4x2x1.2.

04 planchas de madera y caballete de eucalipto.

100 unid. De tecnoport para mejoramiento de la presentación del producto como carcaza.

01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.2 m

01 cocina industrial de 02 quemadores

29 gazaperas

En total esta acción demanda S/. 27,774.00 nuevos soles

Asistencia técnica Comprende el acompañamiento de profesionales y/o técnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y comercialización del producto, para ello serán necesarios realizar las siguientes asistencias técnicas:


Comprende el acompañamiento de un Técnico Contable por un periodo de 04 trimestres

Asistencia técnica en implementación del proyecto:

Comprende el acompañamiento de un técnico en agronomía durante 6 meses

Asistencia técnica en manejo post produccion

Se realizará mediante la convocatoria de consultoría, se desarrollará 5 eventos de

Registro de participantes, Acta de acuerdos, Recibos por Honorarios de las Asistencias Técnicas, panel fotográfico

Si los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias técnicas

Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia técnica en la zona del proyecto

Si existe disponibilidad presupuestal y acompañamiento logístico.

117

capacitación

En total esta acción demanda S/. 7938.00 nuevos soles.

Articulación Comercial

Se plantea el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial por un periodo de 5 meses y la participación en las ferias sabatina y dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas.

En total esta acción demanda S/. 10,756.00 nuevos soles.

Registro de producción y ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulación Comercial.

Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestión para la consignación de los reportes de producción y ventas

Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.

118

X. Conclusiones y recomendaciones

10.1. Conclusiones

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecución de la inversión

La ejecución de los componentes del proyecto permitirá el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto

El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 758 cuyes al año.

El costo de producción de cada unidad es de 9.23 nuevos soles, el precio de ventas será de 15 nuevos soles para el cuy en pie y el cuy carcaza.

La rentabilidad por socio será de 5,970.15nuevos soles a partir del primer año.

La comercialización del cuy será trimestralmente, progresivamente irá incrementando con más frecuencia.

La fuente de financiamiento será del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP.

El número de vientres a plena capacidad instalada por socio será de 50 vientres.

10.2. Recomendaciones

El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.

El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios.

El desarrollo operacional se deberá implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito

Los desembolsos financieros deberán realizarse en función de los avances físicos como se muestran en los cuadros de cronograma físico financiero del proyecto

Se recomienda realizar estudios de factibilidad técnica para la generación de valor agregado mediante la transformación en embutidos y/o derivados del cuy a fin de incrementar la durabilidad del producto y la renta de los socios.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la crianza y comercialización de cuyes de la asociación de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jerónimo, provincia Andahuaylas, región Apurímac”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

119

XI. Anexos

11.1. Anexo N° 01: especificaciones técnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos)

1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ALTERNATIVA I

UBICACIÓN:

Región : Apurimac

Provincia : Andahuaylas

Distrito : San Jerónimo

Localidad : Ancatira

PARTIDA RUBROSUNIDAD MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

1.01Accion 1.1.1. Modulos familiares para la crianza tecnica del cuy, capacidad para 50 vientres en 3 pisos Unid. 1.00 205.00

205.00

1.02 Accion 1.1.2. Botiquines veterinarios Unid. 1.00 35.00 35.00

1.03Accion 1.1.3. Modulos de semovientes (1:7) Unid. 1.00 210.00

210.00

1.04 Accion 1.1.4. Instalacion de forrajes has 1.00 2,417.00 2,417.00

1.05Accion 1.1.5. Balanza electronica digital de 0 - 5 kg Unid. 5.00 360.00

1,800.00

1.06Accion 1.1.6. Carpas con toldo de 4x2x1.2 m Unid. 1.00 280.00

280.00

1.07Accion 1.1.7. Planchas de madera y caballete de eucalipto Unid. 1.00 30.00

30.00

1.08 Accion 1.1.8. Equipamiento con envases de tecnoport Unid. 1.00 0.50

0.50

1.09 Accion 1.1.9. Mesa de acero inoxidable de 1.2 x 0.6x1.2 m Unid. 1.00 1,200.00

1,200.00

1.10 Accion 1.1.10. Cocina industrial de 02 quemadores Unid. 1.00 110.00

110.00

1.11Accion 1.1.11. Jabas para transporte de cuy en pie

Unidad 1 120.00 120.00

1.12 Accion 1.1.12. Gasaperas unidad 1 35.00 35.00

2.00 GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO ALTERNATIVA I


CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

Accion 2.1.1:

Flete terrestre (3.5% de maquinarias y equipos)

Unidad 1 925.86 925.86

Accion 2.1.2:

Gastos de gestion del proyecto (1.5% de maquinarias y equipos)

Unidad 1 396.80 396.80

120

3.00 ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD ALTERNATIVA I


CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

3.01 Tecnico contable Mes 1.00 300.00 300

4.00 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION ALTERNATIVA I


CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

4.01 Profesional especializado en produccion Mes 1.00 600.00 600.00

5.00 MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO POST PRODUCCION


CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

5.01 Servicios 49.765.01.0 Facilitador 8 horas x Curso Taller H/H 8.00 6.22 49.765.02 Materiales de enseñanza 136.20

5.02.01 Papelotes Pliego. 5.00 0.40 2.005.02.02 Cinta maskin Unid. 2.00 2.00 4.005.02.03 Plumones de diferentes colores caja 1.00 15.00 15.005.02.04 Lapiceros Unid. 30.00 0.50 15.005.02.05 Hojas bon A-4 Millar 0.05 24.00 1.205.02.06 Folder manila A-4 Unid 30.00 0.50 15.005.02.07 Boletines informativos Unid. 30.00 2.80 84.00

5.03Insumos para el taller (beneficio de del cuy)

171.69

5.03.01 Cuy en pie Unidad 10.00 15.00 150.005.03.02 Gas Balon 0.25 37.00 9.255.03.03 Herramientas manuales %MO 5.00 2.49 12.44

5.04 Alimentación (10 personas /01 día) 150.005.04.01 Refrigerio Ración 30.00 1.50 45.005.04.02 Almuerzo Ración 30.00 3.50 105.00

5.05 Movilidad 120.005.05.01 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 60.00 120.00

TOTAL MODULO DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO POST PRODUCCION 627.65

6.00 ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE ARTICULACION COMERCIAL ALTERNATIVA I

PARTIDAESPECIFICA

RUBROSUNIDAD MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

6.01 Servicios 400.00 6.01.01 Articulador Comercial Unidad 1.00 400.00 400.00

6.02 Materiales 29.506.02.01 cartulina Unidad 5 0.50 2.506.02.02 plumon Caja 0.25 18.00 4.506.02.03 Fotocopias Global 1.00 22.50 22.50

6.03 Alimentación 10.506.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 3 3.50 10.50

6.04 Movilidad 60.00

121

6.04.01 Movilidad para asistente técnico Pasaje 2.00 30.00 60.00TOTAL ASISTENCIA TECNICA EN ARTICULACION COMERCIAL 500.00

7.00 PARTICIPACION EN FERIAS ALTERNATIVA I

PARTIDAESPECIFICA

RUBROSUNIDAD MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIOTOTAL S/.

7.01 PARTICIPACION EN FERIAS 172.007.01.01 Pasajes 40.00

7.01.01.01 Ancatira - Andahuaylas Pasaje 2.00 10 20.007.01.01.02 Andahuaylas - Ancatira Pasaje 2.00 10 20.00

7.01.02 Alojamiento 60.007.01.02.01 Alojamiento (2 noches) Global 4.00 15 60.00

7.01.03 Alimentación 42.007.01.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 12.00 3.5 42.00

7.01.04 Stand 30.007.01.04.01 compra de stand (Sabado y Domingo) Unidad 2.00 15 30.00

11.2. Anexo N° 02: Descripción de los temarios de asistencia técnica

Para realizar la capacitación en los temas planteados en el proyecto se seguirá los siguientes procedimientos para la elaboración de los términos de referencia:

A. Introducción

B. Objetivo General

C. Objetivo Específico

D. Metas

E. Medios Verificables

F. Método de Medición

G. Materiales de Capacitación:

CARPETA INDIVIDUAL PARA CADA PARTICIPANTE

EQUIPOS MATERIALES DE ESCRITORIO E

INSUMOS

LOCAL

H. Personal Técnico Propuesto (PERFIL DEL CAPACITADOR)

I. Metodología

PASO 1.- Presentación de la Capacitación

a.- El Facilitador convocará a todos las familias beneficiaras del proyecto.

b.- En la capacitación el facilitador presentará y planificará el proceso de capacitación juntamente con los beneficiarios.

122

c.- Utilizará un juego de rompehielos y los presentará a todos para conocerse mejor.

PASO 2.- Presentación del Manual de Capacitación.

PASO 3.- Compromisos

Anexo Nº 2 Especificaciones técnicas del personal

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR ECONOMICO FINANCIERO

TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos.

Conocimiento del Mercado Local y Regional.

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.

Capacidad de adaptación al medio.

Capacidad de Persistencia.

Capacidad de análisis y síntesis.

Actitud positiva para dirimir conflictos.

Capacidad creativa.

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones.

Capacidad de actitud positiva y liderazgo.

Habilidad para el manejo y administración del tiempo.

Habilidad para el trabajo colaborativo.

Habilidad para el trabajo en grupo.

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Técnico Profesional en marketing.

Conocimiento del Mercado Local y Regional.

Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)

Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.

Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.

Capacidad de adaptación al medio.

Capacidad de Persistencia.

Capacidad de análisis y síntesis.

Actitud positiva para dirimir conflictos.

Capacidad creativa.

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones.

Capacidad de actitud positiva y liderazgo.

Habilidad para el manejo y administración del tiempo.

Habilidad para el trabajo colaborativo.

Habilidad para el trabajo en grupo.

123

Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.

11.3. Anexo N° 03: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

Cuy en pie.- De peso Promedio de 0.6 a 1.2 kg, de tres meses de edad.

Las características zoométricas del producto aproximadamente serán como se muestra en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 62 Principales medidas zoométricas de cuyes de raza Perú

MEDIDAS (cm)MACHO HEMBRA

MACHO PARILLERO

EMPADRE4 meses

EMPADRE3 meses

2 meses

CUERPOLargo del cuerpo dorsal 36.0 33.2 32.9Largo del cuerpo ventral 34.4 32.5 32.2Perímetro Toráxico 22.3 22.1 21.0Perímetro abdominal 29.1 27.7 27.3Altura de la grupa 7.8 7.4 7.0Altura de la cabeza 6.7 6.4 5.9Altura al lomo 6.0 6.3 5.6CABEZA Largo de la cabeza 9.4 8.1 8.3Ancho de la cabeza 6.3 5.3 5.5Distancia entre ojos 3.1 2.7 2.9Ancho de la punta de la nariz-hocico

2.5 2.5 2.4

Largo de la oreja extendida

4.6 4.1 4.1

Ancho de Oreja 2.7 2.5 2.6MIEMBRO POSTERIOR

Largo de la planta del pie

4.3 4.0 3.9

Ancho del Talón 1.1 1.0 1.1Ancho de la planta 1.5 1.3 1.3Largo de la pierna 6.9 7.0 7.0

MIEMBRO ANTERIORLargo de la palma de la mano

2.0 1.9 1.8

Ancho de la Palma 1.9 1.5 1.7Distancia codo palma 6.3 5.6 5.8

Fuente: INIA, 2008.Cuadro N° 63 Rendimiento de Carcasa y cortes comerciales de cuyes parrilleros y de

saca de la Raza Perú.

PARÁMETROSRAZA ANDINAPARRILLEROS EDAD 12 SEM

EDAD SACA 4TO PARTO

CARCASAPeso de sacrificio (g) 1021.0 1330.0Rendimiento s/v (%) 67.4 67.6Rendimiento c/v (%) 70.3 72.5

124

POR CORTE (%)Cabeza 16.2 14.6Brazuelos 42.8 44.0Piernas 39.6 40.7Patitas 1.4 0.7POR TEJIDO (%)Piel 14.6 16.0Músculos 66.4 65.3Grasa corbertura 4.3 4.6Huesos 14.7 14.1

Fuente: INIA, 2008.Cuadro N° 64 Medidas de las carcasas de cuyes parrilleros y de saca de la raza Perú.

MEDIDAS cmRAZA ANDINA


EDAD SACA 3ER PARTO

Longitud mariz-coxis 34.0 36.5Longitud de cabeza 9.0 8.6Longitud de cuerpo 25.5 29.5Contorno de cuerpo 24.6 29.9Ancho de brazos 3.0 3.2Ancho de piernas 4.0 4.3Fuente: INIA, 2008.Un aspecto importante que ha llevado al cuy a mercados cada vez mayores es su calidad nutricional. En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre el cuy y otras especies del mercado.


ESPECIE Pt% GRASA %

ENERGIA (Kcal)

CUY 20.3 7.8 960CABRA 18.7 9.4 1650CONEJO 20.4 8.0 1590AVE 18.2 10.2 1700VACUNO 18.7 18.2 2440PORCINO 12.4 35.8 3760OVINO 18.2 19.4 2530

125

plan de negocios de cuy

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