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ELECTRO SUR ESTE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL ALUMNOS: SANCHEZ TORPOCO JUAN ALBERTO……10190152 MATTA RAMIREZ ROBINSSON……………10190265

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ELECTRO SUR ESTEPLANEAMIENTO ESTRATEGICO EMPRESARIALALUMNOS:

SANCHEZ TORPOCO JUAN ALBERTO10190152MATTA RAMIREZ ROBINSSON10190265

INTRODUCCIONElectro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta, concesionaria de la distribucin de energa elctrica, comprendiendo dentro de su rea de concesin las regiones de Cusco, Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Regin Ayacucho. Su sede principal est ubicada en la Av. Mariscal Sucre N 400 del distrito de Santiago, provincia y Regin Cusco. El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribucin y comercializacin de energa elctrica en las zonas de concesin otorgadas por el estado peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida mediante Escritura Pblica el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V.PLANEAMIENTO ESTRATEGICO2I. MISION

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGIA DE LOS CLIENTES CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIALPLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2

II. VISION

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO4

SER LA EMPRESA LIDER DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL, RECONOCIDOS POR LA ALTA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS Y SUPRANDO LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENETES.III. VALORES

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO5

LiderazgoResponsabilidad SocialEspritu EmpresarialIdentificacin con la empresa

EficienciaIntegridad de nuestras accionesTrabajo en equipoVocacin de servicioANALISIS FODAANALISIS EXTERNOProducto Bruto Interno (PBI) , La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel pas como a nivel regional (Cusco, Apurmac y Madre de Dios) y del subsector elctrico. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO6

Pobreza Extrema , La pobreza en la poblacin peruana baj de 34,8% en el 2009 a 31,3% en el 2010. Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 11,5% en el 2009 a 9,8% en el 2010.

UM: Porcentaje respecto del total de poblacin de cada ao y mbito geogrfico Crecimiento Poblacional

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO7

Densidad Poblacional por Regiones, La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relacin que existe entre el nmero de habitantes y la superficie territorial de una regin .

UM: Habitantes por Km cuadradoPEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica , PLANEAMIENTO ESTRATEGICO8

Venta de Energa Elctrica, La evolucin de la venta de energa elctrica en el Per ha sido positiva para los ltimos aos en la venta a clientes libres y a clientes regulados. Las perspectivas del mercado para la zona de concesin de ELSE continan siendo crecientes.

UM: GW-h a nivel paisMxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado , En el Per a lo largo de los ltimos aos se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros.

UM: MW nivel pais PLANEAMIENTO ESTRATEGICO9

ANALISIS INTERNOZona de Concesin, Al cierre del 2010 la empresa atiende a 332,882 clientes con un total de 6,293 subestaciones. Las actividades ms importantes se concentran en el turismo, comercio y en pequea escala la industria y agricultura.

Clientes, Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestacin del servicio pblico de electricidad. Dentro de la concesin definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia de clientes sujetos a regulacin de precios, los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio elctrico. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO10

ProveedoresDe Energa Elctrica, La empresa, para atender los requerimientos de energa, recurre a la compra y a la produccin propia.De Servicios , para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de redes elctricas.Frente a ellos tenemos un alto poder de negociacin debido a los volmenes demandados, a la oferta existente que es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores.

Entidades Relacionadas

Entidades pblicas o privadas que prestan servicios similares, EGEMSA, es la nica empresa que presta servicios similares, pero solo en la atencin de clientes libres.

Entidades pblicas o privadas relacionadas con la Empresa , FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur Este, Ministerio de Energa y Minas, Osinergmin, CONASEV, BCRP, INEI ,Gobiernos Locales, Regionales Etc.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO11Nmero de Clientes, Los clientes en el rea de concesin de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2010 en 26,811 Con lo que se alcanzaron 332,882 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los ltimos cuatro aos es de 7.4%.

Cobertura Elctrica , El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del 2010 fue de 83.91%, habindose incrementado en este periodo en 5.83 puntos porcentuales. La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificacin con 87.44%, sin embargo la regin que se ha visto beneficiada con mayor incremento de este indicador fue la Regin de Apurmac con 6.33 puntos porcentuales.

UM: % de electrificacion

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO12

Venta de Energa, La venta de energa al mercado regulado y clientes libres alcanz un volumen de 442,306 MW.h en el 2010.

UM: MW-H nivel de empresa

Compra de Energa, La compra de energa durante el 2010 fue de 455,072 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 15% con referencia al 2009. En el 2009 se empez a comprar energa para la Regin de Madre de Dios, esto a partir de la incorporacin de esta regin al sistema interconectado nacional.

UM: MW-H nivel de empresaPLANEAMIENTO ESTRATEGICO13

Nivel de Prdidas de Energa, El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2010 fue de 11.08%, menor en 0.07% con respecto al ao anterior.

UM: % de Prdidas de energa

Generacin de Energa, La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generacin, trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin. La menor autoproduccin registrada en los ejercicios 2009 y 2010 se debe a la interconexin de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema Interconectado Nacional, a travs de la lnea de transmisin San Gabn Puerto Maldonado.

UM: MW-HPLANEAMIENTO ESTRATEGICO14

MATRIZ FODA

ANALISIS DE FACTORES EXTERNOSOPORTUNIDADESLa reactivacin de la economa nacional tras la etapa final de la crisis econmica mundial permitir el incremento del consumo de electricidad, as como la instalacin de clientes potenciales en hotelera, turismo y minera.Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificacin de la empresa atendiendo la demanda insatisfecha de la concesin, con la ejecucin de nuevos proyectos de electrificacin, sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno.Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan incrementar la rentabilidad de la misma, nuevas centrales hidroelctricas de generacin, nuevas subestaciones, proyectos de energa solar y un centro de servicios de soporte tecnolgico para otras empresas de la regin. Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos proyectos de inversiones con inversionistas privados, Pro-inversin o con el FONAFE.Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a travs del mantenimiento de las redes existentes y la implantacin de nuevas redes integradas al sistema nacional.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO15

AMENAZASExcesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector elctrico, adems existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la empresa. Factores culturales negativos como vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad incrementan las prdidas de energa, y por lo tanto reducen la utilidad de la empresa.Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que stos ltimos suministren directamente energa, afectando los ingresos de la empresa.Insuficiencia de oferta energtica para abastecer la demanda creciente de los prximos aos.Cambios en la matriz energtica del pas por parte del MINEM lo cual llevara a una mayor utilizacin de energas alternativas o productos sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la empresa. Disminucin del recurso hdrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO16

ANALISIS DE FACTORES INTERNOSFORTALEZASNuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posicin privilegiada, pues somos los nicos distribuidores de energa en el mbito de la concesin sin competidores directos. La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisin y distribucin en funcin del crecimiento del mercado. Presencia de personal calificado y capacitado, con conocimiento del negocio, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes. Aplicacin de la tercerizacin o contratacin de Services en algunas actividades, que permiten ahorros sustanciales en costos. La empresa cuenta con sistemas informticos de desarrollo propio.Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes e infraestructura elctrica. La empresa cuenta con capacidad de generacin hidrulica propia. Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas elctricos. Sistema de Gestin de Calidad de los procesos comerciales Locales comerciales propios La empresa cuenta con redes elctricas propias, que permite la distribucin de la energa elctrica, dentro de su concesin PLANEAMIENTO ESTRATEGICO17

DEBILIDADESLa infraestructura elctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada para reducir las prdidas tcnicas y las interrupciones. Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energa. Falta de trabajo en equipo para la construccin de un modelo financiero de inversiones y de una planificacin de actividades de la empresa. No existe una integracin de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa. Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribucin de la carga laboral y las funciones, una deficiente administracin del recurso humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo por parte de la plana gerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicacin interna. Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y comunicacin eficiente de la empresa hacia el pblico.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO18

DEBILIDADESBajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa. El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia la empresa. Existe una estructura organizacional inadecuada. La empresa es dependiente de la asignacin presupuestal del FONAFE. Falta de una formalizacin y certificacin de los procesos claves de la empresa. Limitaciones normativas en la contratacin de nuevo personal para ocupar puestos vacantes. Falta de planificacin de proyectos de crecimiento de redes elctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir y superar las distancias mnimas de seguridad exigidas por ley. Falta de una evaluacin y aprobacin financiera de los proyectos de inversin que permita la medicin de parmetros importantes (VAN, rentabilidad) para la priorizacin de decisiones de inversin. El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisiones.PLANEAMIENTO ESTRATEGICO19

OPORTUNIDADESAMENAZASIncrementar las ventasFormular y ejecutar el plan de accin de reduccin de prdidas Promover el uso de energia en hora fuera de puntaDifusin del riesgo elctrico a la comunidad Controlar los gastos del personalMejorar confiabilidad de los sistemas elctricos Gestionar proyectos de inversion con el MINEMIdentificar necesidades de clientes libres Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificacion rentableSeguimiento y mejora de procesos Desarrollar proyectos de uso productivo Realizar Benchmarking FORTALEZASCapacitar al personal en temas de seguridad Seguimiento y mejora de procesos Priorizar mantenimiento preventivo Mejorar indicadores de calidad de servicio Formular y ejecutar el plan de marketingRealizar auditoras de seguridad Implementar centros de control automatizados Programas campaas de reduccion de morosidadDEBILIDADES Establecer procesos internos para cumplimiento de la directiva de transparencia Realizar inventario de procesos identificar necesidades de clientes libresProgramar actividades de fortalecimiento de valores empresariales Programar actividades de fortalecimiento de comunicacin interna Programar el plan de capacitacin de acuerdo a competencias de trabajadoresPLANEAMIENTO ESTRATEGICO20 OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALESPLANEAMIENTO ESTRATEGICO21

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOSPLANEAMIENTO ESTRATEGICO22

MAPA ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO23

PERSPECTIVA FINANCIERAPLANEAMIENTO ESTRATEGICO24

PERSPECTIVA DEL CLIENTEPLANEAMIENTO ESTRATEGICO25

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO26

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO27

ESTRATEGIASObjetivo 1: Tener una rentabilidad sostenida -Incrementar las ventas-Promover usos de energa en horas fuera de puntaObjetivo 2: Mantener el equilibrio econmico -Programar campaas de reduccin de morosidad de acuerdo a montos de deudas.-Controlar los gastos del personal.Objetivo 3: Reducir el riesgo operacional -Formular y ejecutar el plan de accin de reduccin de prdidas -Capacitar al personal en temas de seguridad -Realizar auditoras de seguridad -Difusin del riesgo elctrico a la comunidad

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO28

Objetivo 4: Mejorar la satisfaccin del cliente -Mejorar indicadores de calidad de servicio -Mejorar confiabilidad de los sistemas elctricos -Priorizar mantenimiento preventivo -Formular y ejecutar el plan de Marketing -Implementar centros de control automatizados -Identificar necesidades de clientes libres Objetivo 5: Mejorar la cobertura de servicio -Gestionar con proyectos de inversin con el MINEM -Desarrollar campaas de incorporacin de clientes a redes existentes -Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificacin rentable Objetivo 6: Promover los usos productivos de la energa elctrica -Desarrollar proyectos de uso productivo

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO29

Objetivo 7: Cumplir con la directiva de transparencia -Establecer procesos internos para cumplimiento de la directiva de transparencia Objetivo 8: Fortalecer el control de la gestin empresarial -Realizar inventario de procesos -Seguimiento y mejora de procesos -Realizar Benchmarking Objetivo 9: Fortalecer valores empresariales -Programar actividades de fortalecimiento de valores empresariales

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO30

Objetivo10: Fortalecer sistema de comunicacin interna -Programar actividades de fortalecimiento de comunicacin interna Objetivo11: Fortalecer el desarrollo del personal -Programar el plan de capacitacin de acuerdo a competencias de trabajadoresPLANEAMIENTO ESTRATEGICO31

INDICADORES DE DESEMPEO Y METASPLANEAMIENTO ESTRATEGICO32

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO33