plan estrategico institucional - saas
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SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-
EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
PEI
SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-
EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
DPSE-01
EJE
RESULTADO/META ( PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO)
LINEAMIENTO ENTIDAD RESPONSABLEENTIDAD EN
COORDINACION
Lineamientos de Politica
RES
ULT
AD
OS
DE L
A IN
ST
ITU
CIÓ
N
IDENTIFICACIÓN PLAN ND
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EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
DPSE-02
MANDATO FUNCIONESPROBLEMAS
IDENTIFICADOSPRODUCTO
Politica 1
Ser un cuerpo élite con
equipo y personal capacitado
en seguridad de alto nivel
para proteger al Presidente,
Vicepresidente de la
República y sus respectivas
familias.
Politica 2
Proteger la integridad física
de los Dignatarios de la
Nación, contribuyendo a
mantener la
Institucionalidad del
Estado.
Política 3
Mantener capacitación técnica
y profesional en materia de
seguridad, al personal de la
SAAS.
Objetivo
Crear y establecer los
mecanismos tendientes a
resguardar la seguridad,
integridad y la vida del
Presidente y Vicepresidente y
sus respectivas familias.
Objetivo
Analizar y evaluar las
amenazas y riesgos que
existan sobre los
funcionarios o personas a
las que la SAAS les brinde
protección , para adoptar
las medidas de prevención
respectivas.
Objetivo
Contar con personal
profesional, para la formación
de agentes de seguridad
Población No aplica Población No aplica Población No aplica
Meta No aplica Meta No aplica Meta No aplica
Decreto número
20-2003, Ley de la
Secretaría de Asuntos
Administrativos y de
Seguridad de la
Presidencia de la
República (SAAS)
Garantizar
permanentemente la
seguiridad, integridad física y
la vida del Presidente y
Vicepresidente de la
República, y la de sus
respectivas familias, así como
brindarles toda clase de
apoyo administrativo y
logístico en actividades
oficiales y personales dentro
del territorio nacional y en el
extranjero.
NO APLICA
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias,
protegidos con
seguridad
permanente
ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS
POLITICAS
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EJERCICIO FISCAL 2017
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DPSE-03
VISIÓN MISIÓN
VALORESDISCIPLINA
CONFIDENCIALIDAD
RESPETO
DISCRECIÓN
LEALTAD
VISIÓN - MISIÓN - VALORES
Institución de seguridad de naturaleza
civil, jerarquizada, disciplinada y
profesional, reconocida nacional e
internacionalmente por sus altos valores
morales, efectividad, transparencia y
respeto a los Derechos Humanos.
Garantizar permanentemente la
seguridad, integridad física y la vida
del Presidente y Vicepresidente de la
República y la de sus respectivas
familias, brindándoles apoyo
administrativo y logístico en
actividades oficiales y personales
dentro del territorio nacional y en el
extranjero, así como protección a los
Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes
de la República y Dignatarios
Extranjeros que visitan el país.
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EJERCICIO FISCAL 2017
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DPSE-04
ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA
Bajo apoyo
financiero administrativo
para el funcionamiento de la SAAS.
INSUFICIENTE
Personal
Equipo de Seguridad,
Infraestructura
Insuficiente presupuesto
para cubrir los planes y
necesidades de la institución.
Bajos salarios al personal de
seguridad ya especializado,
observando amenazas de
bajas constantes en el estado
de fuerza.
Baja inversión en la
especialización del personal
Dificultad
para cumplir con las agendas
de los funcionarios
por falta de personal
Baja inversión en la infraestructura de las instalaciones
Baja planificación y seguimiento para el crecimiento de las instalaciones
Falta de presupuesto para la compra de equipo
Deterioro del equipo existente
Infraestructura insuficiente para la
especialización del personal de seguridad.
Equipo insuficiente para la formación de los
alumnos a capacitar.
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EJERCICIO FISCAL 2017
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DPSE-04
Clasificación Institucional Población
Población Total
Rango de edadCantidad estimada de
personas%
Población (universo)Población total que por mandato debe
atender la institución
Población ObjetivoPoblación total que puede presentar la
problemática que se atiende :
Población ElegiblePoblación total, beneficiaria directa de las
intervenciones de la institución
CORRESPONDE A
MUNICIPIO PRIORIZADO
Indicar cual Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
Petén
El Progreso
Quiché
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa
DEPARTAMENTO TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO
POBLACION ELEGIBLE QUE ATENDERÁ LA
INSTITUCIÓNRango de edad Indígena No Indígena
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Descripción
Población Total de la República
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DPSE-06
ROL QUE
DESEMPEÑAN
IMPORTANCIA DE LAS
RELACIONES
PREDOMINANTES
JERARQUIZACIÓN
DEL PODER
INTERÉS QUE
POSEA EL ACTOR
Rol Importancia Poder Interés
Ministerio de
Finanzas Públicas2 1 1 1 Financieros Coordinación técnica Nacional
Segeplan 2 1 0 1 Técnicos Asesora y proporciona
herramientas de planificación Nacional
Ministerio de la
Defensa1 1 1 1
Humanos y
EquipoAsesoría y acompañamiento Todo el país
Guardia Presidencial 1 1 1 1Humanos y
EquipoApoyo logístico Todo el país
Ministerio de
Gobernación1 1 1 1
Humanos y
EquipoApoyo logístico Todo el país
Cuerpos de
Bomberos1 1 0 1
Humanos y
EquipoApoyo logístico Todo el país
Empresas
Municipales de
tránsito
1 1 0 1Humanos y
EquipoApoyo logístico
Municipios de
la capital
ANÁLISIS DE ACTORES
Ubicación
geográfica y
área de
influencia
Recursos
Acciones Principales y como
puede influir en la gestión
institucional del problema
N
o
.
Actor nombre y
descripción
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¿El Que? ¿Quiénes?
Seguridad Permanente: Brindar al
binomio presidencial, sus respectivas
familias, exmandatarios la seguridad
permanente para garantizar la
integridad física de cada uno de ellos.
Funcionarios Bajo Protección:
Presidente y Vicepresidente de la
República, sus respectivas
familias y exmandatarios.
Integridad Física de los
funcionarios protegidos:
El indicador es medible, a
través de las horas en
que los agentes de
seguridad se encuentran
en servicio.
Agentes de Seguridad Civil 365
días del año / 24 horas al día
Garantizar seguridad,
integridad física y vida
del Presidente y
Vicepresidente de la
República y la de sus
respectivas familias.
Brindar protección a
Ex - Presidentes y Ex -
Vicepresiente.
Agentes de Seguridad
Civil.
Nuevos Agentes
capacitados en
técnicas de
protección a
funcionarios.
ELABORACIÓN DEL MODELO EXPLICATIVO
Factores Causales Indicadores
Magnitud (a
quienes afecta)
Redacción Final del
ProblemaProductos Vigentes
Productos
Potenciales
FUNCIONARIOS BAJO PROTECCIÓN
Seguridad Permanente
Garantizar permanentemente la
seguridad del Binomio Presidencial,
sus respectivas familias y Ex
Mandatarios.
365 días / 24 horas
Esquema Explicativo de Seguridad Permanente
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MULTIANUAL 2017 - 2019
2017 2018 2019
Sin ResultadoIntegridad Física de los
funcionarios protegidos
Seguridad
Permanente2016
24hrs. X 365
días
8760
horas
8760
horas
8760
horas
META
DPSE-07
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
IDENTIFICACION DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
RESULTADOS
INSTITUCIONALESNOMBRE DEL INDICADOR
MAGNITUD DEL
INDICADOR
AÑO BASE DE
MEDICIÓN
FÓRMULA DE
CÁLCULO
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MULTIANUAL 2017 - 2019
DPSE-08
Aspectos Favorables Aspectos Desfavorables
FORTALEZAS DEBILIDADES
Institución perteneciente a la Presidencia de la
República.
Baja inversión en especialización del
personal.
Se cuenta con academia, donde se instruye,
capacita y profesionaliza al personal de
seguridad y administrativo, para el mejor
desenvolvimiento de sus labores.
No se cuenta con infraestructura adecuada
para el buen funcionamiento y desempeño
de las actividades de seguridad y
administrativas, en las instalaciones centrales
donde se encuentra ubicada actualmente la
Institución.
Se cuenta con profesionales calificados para
implementar el proceso de reclutamiento y
selección de personal que permite la elección
idonea de los nuevos integrantes de la
institución.
La pérdida de personal calificado y de
experiencia, en el momento de cambio de
administración gubernamental.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
El personal cuenta con beneficios de
capacitación especializada en el área de
seguridad para el desarrollo de las funciones
que le son asignadas.
Presupuesto insuficiente para cubrir los
planes y necesidades de la Institución.
Comunicación con las autoridades de otras
instituciones para el buen desarrollo de las
funciones para la cuál fue creada.
Se corren riesgos en contra de la integridad
física de las autoridades principales de la
nación y personal de la Institución.
Institución reconocida nacional e
internacionalmente por el buen desempeño de
las funciones que se le designan.
Derivados de los bajos salarios que tiene el
personal de seguridad, esta Institución se ve
amenazada por bajas constantes dentro de
su estado de fuerza.
Análisis
Interno
Análisis
Externo
Análisis FODA Estrategias
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Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Resultado Estrategico del Plan
Nacional de Desarrollo asociado
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Nacional Regional Departamento Municipio**
Ámbito Geográfico
Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
Frecuencia de la medición
Tendencia del Indicador
Años 2015 2016 2017 2018 2019
Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos)
Línea Base AñoValor de la meta en datos
absolutos y relativos
FICHA DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO-
DPSE-09
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
POM
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MULTIANUAL 2017 - 2019
Meta física En Q Meta física En QMeta
físicaEn Q
Sin Resultado Sin ResultadoGestión
GubernamentalDocumento 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00
Sin Resultado Sin Resultado
Seguridad
permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
Hora 8760 horas 159,225,050.00 8760 horas 160,225,050.00 8760
horas 160,225,050.00 Seguridad
Seguridad
Permanente2017
24hrs. X 365
días100% 100% 100%
DPSE-010
RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
2017RESULTADO
ESTRATÉGICOPRODUCTOS
INDICADOR DEL
PRODUCTO
META POR AÑO
2017
2018
2019RESULTADO
INSTITUCIONAL
MAGNITUD DEL
INDICADOR
NO APLICA
AÑO BASE DE
MEDICIÓN
FÓRMULA DE
CÁLCULO20192018
META POR AÑO
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Meta física En Q. Meta física En Q. Meta física En Q.
Gestión Gubernamental DocumentoGestión
GubernamentalDocumento 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00
Seguridad permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias. Ex-
presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
Hora
Seguridad
permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
Hora 8760 horas 159,225,050.00 8760 horas 160,225,050.00 8760 horas 160,225,050.00
2018 2019UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTOS - SUBPRODUCTOS - METAS Y COSTOS
DPSE-011
PRODUCTO SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2017
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MULTIANUAL 2017 - 2019
AÑO META META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.
AÑO META FISICA
UNIDAD DE MEDIDA
2016LINEA DE BASE
LINEA DE BASE
INDICADORES DE PRODUCTO
2018
META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE
DPSE-012
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTOPRODUCTOS
Seguimiento a nivel Multianual del Producto
2016 2017 2018RESULTADO
(ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*
NOMBRE DEL INDICADOR DE
RESULTADO FÓRMULA/ DESCRPCION
INDICADORES DE RESULTADO
No.
2017
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PLAN OPERATIVO ANUAL
POA
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RESULTADO ESTRATEGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Gestión
GubernamentalNO APLICA 1 Documento ---- ---- 1 NO APLICA
Gestión
GubernamentalNO APLICA Documento ---- ---- 1 NO APLICA 2,403,699.00 2,403,699.00 2,403,701.00 7,211,099.00
Seguridad
permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
NO APLICA 8760 horas Hora2920
horas
2920
horas
2920
horas
Presidente de la
República,
Vicepresidente de la
República, respectivas
familias. Ex-
Presidentes y Ex -
Vicepresidentes.
Seguridad
permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
8760 horas Hora2920
horas
2920
horas
2920
horasNO APLICA 53,075,016.00 53,075,016.00 53,075,018.00 159,225,050.00
META
FISICA
ANUAL
DPSE-013
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
SIN RESULTADO
NOMBRE
META
FISICA
ANUAL
(año del
POA)
UNIDAD DE
MEDIDAPOBLACION ELEGIBLE
PRODUCTOS
NOMBRE
METAS FISICAS
CUATRIMESTRE
SIN RESULTADO
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
META FISICA PEI (de
acuerdo a la vigencia del
PEI)
COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO (Q.)
METAS FISICAS CUATRIMESTRE
SUBPRODUCTOS
COSTO TOTAL ANUAL
(En Q.)
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MULTIANUAL 2017 - 2019
Recursos
Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.
Gestión Gubernamental 1 Documentono
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica
no
aplica7,211,099.00 Secretario SAAS
Seguridad permanente a Presidente,
Vicepresidente y respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-Vicepresidentes.
8760 Hora730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas
730
Horas159,225,050.00 Secretario SAAS
RESULTADOS: Sin resultados
DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (2016) Responsable
Directo
META
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
DPSE-014
PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO
VISIÓN: Institución de seguridad de naturaleza civil, jerarquizada, disciplinada y profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus altos valores morales, efectividad, transparencia y
respeto a los Derechos Humanos.
MISIÓN: Garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, brindándoles apoyo administrativo y
logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como protección a los Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes de la República y Dignatarios Extranjeros
que visitan el pais.
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EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
Recursos Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.
SUBPRODUCTO:
Acción 1:
Acción 5:
Acción n:
SUBPRODUCTO:
Acción 1:
Acción 5:
Acción n:
SUBPRODUCTO:
Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
Acción 5:
Acción n:
DPSE -015
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES
VISIÓN:
MISIÓN:
RESULTADO:
PRODUCTO:
ACCIONESCuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable
Directo
META
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
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EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10
1 2 3
(10) Nombre del responsable
TOTAL Q
0
0
0
RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
Costo Total
de la
Acción
Programación por cuatrimestre
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
DPSE-016
Acción InsumoUnidad de
Medida Cantidad
-9
Responsable
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
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EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
Sin Resultado Gestión Gubernamental Documento Administracion del gobierno central 11 00 000 001 000 ----- Servicios de Gestión GubernamentalAdministración de
Gobierno Central-----
Sin Resultado
Seguridad permanente a
Presidente, Vicepresidente y
respectivas familias. Ex-presidentes
y Ex-Vicepresidentes.
HoraAgentes de seguridad brindando
protección permanente 13 00 000 001 000 ----- Servicios Administrativos y de Seguridad Permanente
Brindar toda clase de
apoyo adminsitrativo y
logístico en actividades
ofociales y personales.
Resguardar la
seguridad, integridad y
la vida del Presidente y
Vicepresidente de la
República y sus
respectivas familias.
-----
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
CO
DIG
O S
NIP
VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
DPS-017
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
FIN
ALID
AD
, FU
NC
IÓN
Y
DIV
ISIÓ
N
RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Y/O DEL SUBPRODUCTO
TIP
O D
E P
RO
YEC
TO
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
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EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
DPSE-018
META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Gestión
Gubernamental.Documento
Gestión
Gubernamental.Documento
Administracion del
gobierno central
Seguridad
permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
Hora
Seguridad
permanente a
Presidente,
Vicepresidente y
respectivas familias.
Ex-presidentes y Ex-
Vicepresidentes.
Hora
Agentes de
seguridad
brindando
protección
permanente
2920
horas33%
2920
horas33%
2920
horas33%
8760
horas100%
TOTAL ANUAL
NO APLICA
SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO ANUAL
PRODUCTOSUNIDAD DE
MEDIDASUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-
EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
ANEXOS
SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-
EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
INDICAR EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR
TEMATICO
DESCRIBIR COMO LO
ABORDA LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE
ASOCIA AL CLASIFICADOR
TEMATICO
Indicadores para el
seguimiento de los
progresos
Metas al 2016 Línea de baseÚltima
medición
ANEXO DPSE-01
MATRIZ PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CLASIFICADORES TEMATICOS
SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-
EJERCICIO FISCAL 2017
MULTIANUAL 2017 - 2019
2016 2017 2018
ANEXO DPSE -02
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN
Monto Q RESULTADO
INSTITUCIONAL O
ESTRATEGICO
A QUE PRODUCTO
INSTITUCIONAL
ESTA ASOCIADO