plan estratÉgico cnd 2021

PLAN ESTRATÉGICO CND 2021

Marzo 2021

1. Lineamientos Estratégicos

Brindar servicios a Ministerios, Intendencias, Entes y Empresas Públicas, y Sector Privado para la consecución de los objetivos de desarrollo del país mediante la excelencia de gestión con enfoque al ciudadano y responsabilidad social.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ser un referente nacional e internacional como facilitador para la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo.

Profesionalismo, Excelencia, Trabajo en equipo, Transparencia, Iniciativa, Pro actividad, Compromiso con la Sociedad

Brindar Servicios Fiduciarios para la

Estructuración Financiera de

Proyectos

Colaborar en la mejora de la

eficiencia de la Gestión del Sector

Público

Apoyar el Desarrollo de

Infraestructura

TRES GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN

2. Objetivos Estratégicos –

Cierre 2020

CUADRO DE MANDO INTEGRAL: CIERRE 2020

DimensiónCumplimiento

2020

Usuarios 68%

Proceso Internos 63%

Aprendizaje y

Desarrollo

76%

Financieros 71%

TOTAL 68%

64%

4%

32%

Estado de los indicadores a Diciembre 2020

Verde Amarillo Rojo

USUARIOS 2020:68% DE CUMPLIMIENTO

• Estrategia Comercial• Certificación de Calidad Procesos CND• Requisitos Certificación INMUJERES

Nivel II• Presentación de documentación para

acreditación ante Fondo Verde• Liderazgo temas BIM• Cuidado del Medio Ambiente

• Digitalizar proceso de pagos AdF• Mantener el liderazgo en temas PPP• Intercambios con organismos

internacionales

PROCESOS INTERNOS 2020:63% DE CUMPLIMIENTO

• Implementación metodología AGILE en PyS• Texto ordenado de CND• Liquidación SAINDESUR y Legader• Mejora del manejo del riesgo informático• Levantamiento de observaciones de riesgo

• Debida diligencia de los clientes• Potencias los sistemas de información

(DYNATECH, proveedores, ACE)• Continuar con el trabajo de productividad• Comisión de políticas y procedimientos• Actualizar Matrices de Riesgo

APRENDIZAJE 2020:76% DE CUMPLIMIENTO

• Plan de trabajo de la Comisión de Salud• Niveles mínimos de competencias alcanzados• Requisitos nivel II Certificacion INMUJERES• Programa de inclusión laboral• Capacitación en temas claves• Inducciones corporativas

• 100% de empleados evaluados: 63%• Trabajar riesgos sicosociales

FINANCIERA 2020: 71% DE CUMPLIMIENTO

Cifras expresadas en miles de pesos uruguayos

3. Objetivos Estratégicos:

Plan 2021

CUADRO DE MANDO INTEGRAL: OBJETIVOS 2021

Visión y Estrategia

Usuarios

Procesos Internos

Aprendizaje y Desarrollo

Financieros

Objetivos

Indicadores

Metas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021

Apoyar en la Ejecución y Eficiencia de las Políticas Públicas

Colaborar en la Mejora de la Gestión del Sector Público

Facilitar el Desarrollo de Infraestructura

Facilitar la Estructuración Financiera de Proyectos

-Diseñar instrumentos a medida de clientes

-Dar respuestas rápidas

-Brindar servicios de excelencia

-Transparencia

-Pro actividad en buscar proyectos

-Articular actores públicos/privados e

internacionales

-Cuidar el ambiente y la comunidad

-Metodologías de trabajo eficientes

-Automatización

-Trabajo en equipo e integrado con Holding

-Mejorar la productividad

-Tener sistemas de información eficientes

-Adecuado manejo de riesgos

-Fortalecer sistema de Gestión x

Competencias

-Capacitar al personal en temas claves

-Procesos de selección eficientes

-Fomentar el conocimiento interno

de la organización

-Mitigar los riesgos sicosociales

-Cuidar el clima laboral: género, salud, inclusión

-Obtener resultado operativo positivo

-Optimizar costos y la utilización de

recursos

-Márgenes adecuados por

líneas de negocio

-Optimizar ingresos por colocaciones

financieras

-Rentabilidad mínima sobre

patrimonio

USUARIOS PROCESOS INTERNOS APRENDIZAJE FINANCIERA

USUARIOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo General Objetivo Específico Indicadores

Pro Actividad: Desarrollar una

política activa de búsqueda de

proyectos

Implementar Estrategia Comercial

(AdF, PyS, Gob. Dptal)

PyS AdF Gob.Dp.Prospectos 10 10 19Reuniones 10 10 --Presupuestos 7 8 15Proyectos firmados 5 5 5

Renovar vínculos con las intendencias

y sus nuevos equipos

Presentaciones en intendencias u organizaciones locales: 5

Ejecutar fondos del Fondo Verde del

Clima

Dar respuesta a observaciones del FVEjecutar Proyecto Binacional de Adaptación en ecosistemas costeros del Rio UruguayEjecutar Readiness 3Acreditación ante Fondo de Adaptación


Soluciones a Medida de los clientes

Apoyar incorporación I+D en clientes

Consultorías BIM: 3Consultorías Agile: 5

Servicios Confiables: Profesional, técnico y

responsable

Brindar servicios de calidad

Renovar certificaciones en CalidadInformes de Auditoria en TeamMate

Ejecutividad en los Procesos

Digitalizar procesos de pago en AdF

Proceso de recepción de información digital: 2Contratos con firma electrónica

Brindar información a clientes internos y externos a tiempo

Reestructurar Back Office operativo




Actuar como articulador en el

relacionamiento con Estado, Sector

Privado, Organismos Internacionales

Liderar desde el ámbito público la digitalización de la

construcción

Obtener financiamiento multilateral para BIMProyecto Piloto terminado5to Encuentro Nacional BIM

Compromiso con el Medio Ambiente y la

Comunicad

Cuidado del medio ambiente y la

comunidad

Certificación en Medio Ambiente ISO:14001 y en Seguridad Laboral ISO:45001


PROCESOS INTERNOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Rediseño y Desarrollo de

Procesos y Metodologías de

Trabajo

Optimizar estructura de trabajoentre CND y Holding

Centralizar actividades contablesen CND y Clientes

Unificar solicitudes de información en Cont. de Holding

Implementar oportunidades de mejora

Optimizar el funcionamiento del área Legal

Consultoría de Esquema de Servicios Legales

Explorar posibilidad de contratos Integrated Project

Delivery

Capacitación Contratos IPD

Mejora de Productividad Nuevas áreas utilizando ACE: 3

Optimizar ACE Project en LegalMejorar indicadores de productividad

Monitorear la actividad de las áreas

Resultado Operativo de PyS y AdF

Contar con estimaciones de productividad



Trabajo en Equipo y en Forma Integral

con el HoldingAsistir a las

empresas en la adecuación de su

estructura

Incrementar la disponibilidad de

fondos para la inversión en

infraestructura

Nueva Emisión de CVUContratos CREMAFAmpliación de objeto de ISUR

Gestionar FISS como unidad de negocioApoyo contable y financiero al FISSRediseño estructura CFUAsistir a CONAFIN en adecuación al mayor volumen de negocio



Adecuada Administración y

Manejo del Riesgo

Adecuada cobertura de Auditoría Interna

Informes de 10 procesos de la organización de acuerdo al Plan Anual

Seguimiento de observaciones de

riesgo

Reporte de seguimiento de observacionesEjecución >70% de planes de acciónInforme compilado de riesgos y acciones

Realizar debida diligencia de clientes

100% carpetas de clientes de acuerdo a la política antilavado

Adecuado manejo de la información

Capacitación en ley de acceso a la información

Mejorar los Sistemas de Información

Mantener servidores y sistemas actualizados

Actualizar sistema operativo de servidores Windows

Mejorar eficiencia operativa en base a

sistemas de info.

Interfase DYNATCH y contabilidad FISSRPA Tesorería Base de datos única de proveedores


APRENDIZAJE Y DESARROLLO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicación del Sistema de Gestión Por Competencia:

Habilidades Técnicas y de Gestión

Mejorar la efectividad y el alcance de las evaluaciones

Planes de acción mejorados segun parámetros de CINTERFOR : 70%Empleados evaluados: 100%

Fortalecer las competencias claves

Competencias con mas de 20% de evaluados por debajo de lo esperado: 3

Conocimiento Global del Negocio

Fortalecer el conocimiento de la

organización

Encuentros Corporativos de Formación Transversal: 1

Motivación, Clima Laboral e Identidad

Corporativa

Reducir los riesgos psicosociales

Evaluación de Plan de Acción para riesgos principales

Evaluar adaptación al teletrabajo

Documento de análisis y recomendaciones

Política de género Implementar Plan de Trabajo Anual de Género

Seguridad Laboral Plan de Trabajo anual de la Comisión de Salud


APRENDIZAJE Y DESARROLLO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entrenamiento y Desarrollo del

Personal

Mejorar los niveles de ejecución del Plan de

Capacitación

Promovertransferencia de

conocimiento con la academia

Acuerdo con universidades para la implementación de prácticas curriculares

Capacitar al personal en temas claves para

la organización

Capacitación en CREMAFCapacitacion en Financiamiento AmbientalConsultoría Costos y Cotizaciones

Actividades previstas / realizadas: Min 80%


FINANCIERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Obtener Resultado Positivo

Obtener resultado neto positivo en

CNDResultado Neto CND

Márgenes directos positivos globales y

por áreas

Resultado Operativo CNDValor Agregado por los Servicios

Ofrecidos

Márgenes directos PyS y AdF

Ingresos PyS, AdF, Holding, otros

Utilizar eficientemente los

costos de estructura

Costos de los servicios prestadosOptimizar Estructura

de costosVariación de costos respecto al presupuestoRatio Resultado sobre Patrimonio (según OPP)

Obtener Mayor Retorno por Colocaciones

Optimizar la generación de ingresos por

intereses financieros

Fondos colocados / Fondos disponibles: 90%Intereses ganadosInteresas ganados acum. / promedio invertido

GRACIAS!

Marzo 2021

plan estratÉgico cnd 2021

Documents