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Informe de Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

Informe de Evaluación 2017

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (2015-2018)

Plan Especializado

Elaborado por: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE

Febrero - 2018

Firmado digitalmente por ASCABALAGUER Ramona Karent(FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 18:53:33 -05:00

Firmado digitalmente porGONZALEZ TORANZO SantosGabriel (FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 18:59:29 -05:00

Firmado digitalmente por COTRINACASTAÑEDA Lider Jen(FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 19:08:38 -05:00

Firmado digitalmente por GOMEZAGUILA Christian David(FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 19:50:13 -05:00

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INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS ................................................................................................................... 3

I. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 4

1.1. Matriz Alineamiento del PETI 2015 - 2018 al Plan Estratégico Institucional 2014-2017. ....... 5

1.2. Alineamiento del PETI 2015 - 2018 a la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 –

2017 8

II. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015-2016 .................................................... 10

III. BALANCE GENERAL ........................................................................................................................ 12

3.1. Logros Obtenidos .......................................................................................................................... 12

3.1.1. OEG 1. Fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre

expresión de la voluntad ciudadana. .................................................................................................... 12

3.1.2. OEG 3. Fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de las organizaciones

políticas. 16

3.1.3. OEG 5. Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al

ciudadano.............................................................................................................................................. 17

3.2. Oportunidades de Mejora ............................................................................................................. 18

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ..................................................................................................... 19

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................ 19

5.1. Conclusiones ......................................................................................................................... 20

5.2. Recomendaciones para proyectos 2018 ............................................................................... 21

VI. ANEXO 1 ........................................................................................................................................ 22

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LISTADO DE ABREVIATURAS

ETLV Elije Tu Local De Votación SEA Sistema Escrutinio Automatizado VEP Voto Electrónico Presencial SPAMD Sistema De Producción Y Almacenamiento De Microformas Digitales STVE Solución Tecnológicas de Voto Electrónico PETI Plan Estratégico de Tecnología de la Información

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I. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan Estratégico de

Tecnologías de Información (PETI) 2015 – 2018 ,aprobado mediante Resolución

Jefatural N° 000049-2016-J/ONPE el 17 de febrero del 2016, la cual establece

mecanismos técnicos a fin de apoyar las actividades informáticas y brindar mejor

servicio al ciudadano en marco de la construcción del Gobierno Electrónico.

El Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2015-2018 constituye una

herramienta que permite materializar y evaluar la implementación gradual y

progresiva de las soluciones tecnológicas en los procesos electorales alineados al

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, (Plan Estratégico

Institucional 2014 – 2017), aprobado con Resolución Jefatural N° 064 - 2014-J/ONPE

del 12 de marzo del 2014 y se enmarca en las normas generales: Constitución

Política del Perú, Ley Orgánica de Elecciones, Acuerdo Nacional, Ley Orgánica de

la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y las normas específicas: Ley Marco de

Modernización del Estado, Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el

Perú-Agenda Digital Peruana, Plan Nacional de Simplificación Administrativa, Plan

de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y

la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2017.

El presente documento contiene la Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías

de Información , en la cual se evaluó el cumplimiento de 11 proyectos informáticos

de la ONPE programados para ser implementados en el año 2017 de acuerdo a la

actualización de la Matriz de Cartera de Proyectos Diciembre 2017. Este documento

se elaboró en base a la información a cargo de la subgerencia de Infraestructura y

Seguridad Tecnológica, Subgerencia de Proyectos Electorales, Subgerencia de

Operaciones Informáticas y Subgerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo

de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.

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1.1. Matriz Alineamiento del PETI 2015 - 2018 al Plan Estratégico Institucional 2014-2017.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017 ONPE

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2015-2018 ONPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESPECÍFICO


GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

OEG1: Fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana.

OEE1.2: Implementar gradual y progresivamente el voto electrónico y la modernización del proceso electoral.

Contribuir al fortalecimiento de las prácticas democráticas en el país, a través de la provisión de soluciones tecnológicas que brinden seguridad técnica y jurídica.

Implementar el Expediente Electoral Electrónico, con seguridad técnica y jurídica; como producto final de la integración de las STVE.

- Estandarización de las soluciones tecnológicas

- Certificar el SPAMD de la ONPE bajo norma NTP-392.030-2-2005.

- Implementar de forma gradual los controles técnicos en las soluciones tecnológicas para acreditación de la EREP ONPE (Ley de Firmas y Certificados Digitales).

- Implementar proyectos de mejora de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la ONPE, acorde al alcance de las ERM 2018.

Implementar gradual y progresivamente las STVE para lograr eficiencia y eficacia en la realización de procesos electorales, de consulta popular y referéndum.

- Desarrollar y optimizar las STVE con diversos grados de automatización y que soporten una “ampliación progresiva” en relación al alcance y el número de electores hábiles.

- Contar con una alternativa del uso para el Voto Electrónico en el extranjero.

- Implementar proyectos de mejora de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la ONPE acorde a las necesidades de las STVE.

Estandarizar las STVE para consolidar la gradualidad y progresividad del voto electrónico.

- Definir modelos y criterios de estandarización de las STVE según orientación y tecnología utilizada para satisfacer los requerimientos de la ONPE.

OEG2: Incrementar la capacitación y educación electoral sobre derechos políticos y participación ciudadana.

OEE2.1: Educar y capacitar para la promoción de la cultura democrática en el país.

Contribuir a la capacitación y educación electoral haciendo uso de TICs.

Desarrollar sistemas y aplicaciones innovadores que soporten los procesos administrativos y operativos de la ONPE, principalmente los orientados a: asistencia técnica, educación y capacitación electoral, y

- Considerar las necesidades de las diferentes unidades orgánicas de la ONPE para el desarrollo de sistemas administrativos y operativos.

- Evaluar el rediseño y de ser factible la integración de sistemas administrativos, operativos y electorales.

- Implementar proyectos de mejora de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la ONPE.

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ESPECÍFICO


GENERAL



verificación y control de la actividad económica y financiera de las organizaciones políticas

- Definir un modelo de Arquitectura de Datos para la integración de las bases de Datos de las diferentes soluciones tecnológicas.

- Desarrollar e implementar el PETI como una hoja de ruta tecnológica de la GITE.

- Definir un modelo de Arquitectura de Datos para la integración de las bases de Datos de las diferentes soluciones tecnológicas.

OEG3: Fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de las organizaciones políticas.

OEE3.1: Fortalecer los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas.

Contribuir a fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de las organizaciones políticas, haciendo uso de TICs

- Definir los métodos y políticas para la estandarización, integración y optimización de la información y bases de datos.

OEG4: Fomentar el uso de mecanismos y prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

OEE4.2: Modernizar la gestión de la verificación de firmas de adherentes.

Contribuir al uso de mecanismos y prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, haciendo uso de TICs.

- Definir métodos para capacitar al usuario sobre las soluciones tecnológicas que se implementen.

OEG5: Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano.

OEE5.1: Implementar la gestión por procesos y presupuesto por resultados.

Optimizar el uso de los recursos asignados a la GITE de acuerdo a los objetivos y resultados logrados

Reducir los costos de mantenibilidad de las STVE, así como de los sistemas y aplicaciones administrativos y operativos de la ONPE

- Optimizar el uso de los recursos asignados a la GITE.

- Definir modelos de gestión de indicadores KPI para el desarrollo y despliegue de las STVE

Consolidad y promover la competencia y apertura de mayor número de proveedores de servicios de TI, con calidad y costos

- Establecer políticas para la adquisición de bienes y servicios orientados a promover la competencia entre mayor número de proveedores para mejorar las ofertas y beneficios para la ONPE.

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ESPECÍFICO


GENERAL



razonables

OEE5.2: Afianzar el sistema de gestión de la calidad, excelencia y ecoeficiencia institucional orientada al ciudadano.

Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano, haciendo uso de TICs.

Establecer un modelo de gestión TIC (Organización y Procesos) que optimice el uso de estándares y buenas prácticas para afianzar los sistemas de gestión, proyectos, excelencia y ecoeficiencia institucional orientada al ciudadano

- Incorporar el uso de estándares y certificaciones en los procesos de la GITE para afianzar los sistemas de gestión.

- Desarrollar políticas y estratégicas de cumplimiento en el uso adecuado de los residuos electrónicos y eléctricos generados por la ONPE.

OEE5.3: Desarrollar el potencial humano

Fortalecer las competencias técnicas y habilidades de gestión del personal de la GITE

- Identificar necesidades de capacitaciones y gestionar su realización.

OEE5.4: Fortalecer el uso de las TIC.

Implementar una infraestructura TIC integrada que soporte el uso del Expediente Electoral Electrónico y fortalezca a las ORCs

- Implementar proyectos de mejora de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la ONPE.

- Organizar y adecuar las capacidades de la GITE para brindar servicios tecnológicos requeridos por la ONPE.

OEE5.5: Implementar una adecuada infraestructura y gestión administrativa - operativa.

- Desarrollar e implementar el PETI como una hoja de ruta tecnológica de la GITE.

- Evaluar el uso de alternativas de financiación a través de la Inversión Pública (SNIP) y Asociación Público-Privada (APP).

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1.2. Alineamiento del PETI 2015 - 2018 a la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017

POLÍTICA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 2013-2017 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2015-2018 ONPE

OBJETIVO LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Acercar el Estado a los ciudadanos, de manera articulada, a través de las tecnologías de la información que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la información y participación ciudadana como medio para contribuir a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión del Estado.

- Tecnología e Innovación - Seguridad de la Información

Contribuir al fortalecimiento de las prácticas democráticas en el país, a través de la provisión de soluciones tecnológicas que brinden seguridad técnica y jurídica.

Implementar el Expediente Electoral Electrónico, con seguridad técnica y jurídica; como producto final de la integración de las STVE.

Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la administración pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada, así como articular los temas de ciberseguridad en el Estado.

Implementar gradual y progresivamente las STVE para lograr eficiencia y eficacia en la realización de procesos electorales, de consulta popular y referéndum.

Estandarizar las STVE para consolidar la gradualidad y progresividad del voto electrónico.

Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, a través del gobierno electrónico, especialmente de los sectores vulnerables, a través de la generación de capacidades y promoción de la innovación tecnológica respetando la diversidad cultural y el medio ambiente.

- Tecnología e Innovación - Seguridad de la Información

Contribuir a la capacitación y educación electoral haciendo uso de TICs.

Desarrollar sistemas y aplicaciones innovadores que soporten los procesos administrativos y operativos de la ONPE, principalmente los orientados a: asistencia técnica, educación y capacitación electoral, y verificación y control de la actividad económica y financiera de las organizaciones políticas

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POLÍTICA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 2013-2017 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2015-2018 ONPE

OBJETIVO LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Promover, a través del uso de la tecnologías de la información y en coordinación con los entes competentes, la transformación de la sociedad peruana en una Sociedad de la Información y el Conocimiento, propiciando la participación activa de las entidades del Estado y la sociedad civil, con la finalidad de garantizar que esta sea íntegra, democrática, abierta, inclusiva y brinde igualdad de oportunidades para todos.

Contribuir a fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de las organizaciones políticas, haciendo uso de TICs

Contribuir al uso de mecanismos y prácticas democráticas en las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, haciendo uso de TICs.

Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la administración pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada, así como articular los temas de ciberseguridad en el Estado.

- E-Servicios - E-Participación

Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano, haciendo uso de TICs.

Establecer un modelo de gestión TIC (Organización y Procesos) que optimice el uso de estándares y buenas prácticas para afianzar los sistemas de gestión, proyectos, excelencia y ecoeficiencia institucional orientada al ciudadano

- Infraestructura Implementar una infraestructura TIC integrada que soporte el uso del Expediente Electoral Electrónico y fortalezca a las ORCs

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II. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS 2015-2016

La ONPE tiene como función principal esencial, velar por la obtención de la fiel y libre

expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales,

de referéndum y de otros tipos de consulta popular a su cargo, así como coadyuvar

al fortalecimiento de la institucionalización en los partidos políticos.

La GITE como órgano de Línea dependiente de la Gerencia General, es la

encargada de planificar, organizar, conducir e implementar las políticas y acciones

en el campo de las tecnologías de información de la ONPE, asimismo realiza la

innovación hacia los servicios públicos electorales seguros con énfasis en las

políticas de gobierno abierto en el marco de la infraestructura oficial de Firma

Electrónica, promueve la Investigación y Desarrollo, propone, recomienda y evalúa

las iniciativas y los proyectos en cualquier estado de los procesos de la Entidad,

priorizando definimiento, controlando y supervisando su implementación y

despliegue, busca mejorar las actividades en materia electoral de las ONPE y el

apoyo y asistencia técnica, en el ámbito de sus competencias, a las organizaciones

políticas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Es así, que en cumplimiento de sus funciones la GITE elaboró el Plan Estratégico

de Tecnologías de la Información (PETI) 2015-2018 enfocado a mejorar los servicios

que se prestan a la ciudadanía y a la Modernización de la gestión institucional de la

ONPE, tomando como base ejes estratégicos1 como pilares de desarrollo, entre ellos

se indica “Tecnología de Punta”, que comprende los siguientes elementos:

1. Gestionar la adquisición y desarrollar una plataforma tecnológica moderna.

2. Implementar una plataforma virtual par gestión institucional y los servicios

brindados

3. Implementar un sistema automatizado de verificación de firmas

4. Implementar un sistema virtual de capacitación y Educación Electoral.

1 Plan Estratégico Institucional 2014-2017

11


5. Implementar una plataforma informativa a nivel regional que fortalezca la

presencia institucional de la ONPE con la participación de las ORC.

6. Gestionar la implementación progresiva de la votación electrónica utilizando

el medio (software y hardware) más idóneo a la realidad socio – cultural

peruana.

7. Gestionar la modernización la Jornada Electoral (instalación sufragio y

escrutinio).

La GITE a través del PETI ejecutó las iniciativas estratégicas, acciones, tareas,

actividades que permitieron lograr la implementación de 11 proyectos informáticos

durante el periodo 2017, de los cuales 07 proyectos para el año 2018 continuarán

con el desarrollo de sus mejoras respecto a los procesos electorales con el uso de

tecnologías de información innovadoras sobre la implementación de Soluciones

Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) orientadas a los ciudadanos y de los

proyectos que son herramientas de gestión interna que contribuyen a otorgar un

buen servicio y prestigio a la Institución.

La evaluación cualitativa de cumplimiento de metas programadas de los proyectos

informáticos se ha realizado mediante el Formato FM 11–GPP/PLAN2, el cual se

encuentra en el Anexo 01.

2 Instructivo Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales ONPE Código

IN01-GPP/PLAN/versión 03

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III. BALANCE GENERAL

Durante el periodo 2017 , la ONPE a través de la GITE desarrollo e implementó 11

proyectos informáticos alineados a los Objetivos Estratégicos Generales de la

Institución del PEI 2014-2017, en ese sentido y de acuerdo a la actualización de la

Matriz Cartera de Proyectos Diciembre 2017 podemos decir que se cumplió con el

alcance de los proyecto planificados al 100% de su cumplimiento.

11 proyectos ejecutados en el 2017 respecto a la actualización de la Matriz

Cartera de proyectos diciembre 2017.

3.1. Logros Obtenidos

3.1.1. OEG 1. Fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana.

Contar con un Sistema de Producción y almacenamiento de Microformas

Digitales para la generación de expedientes electrónicos con seguridad técnica y

legal en base a los documentos electorales, administrativos e históricos , lo cual

permitió el procesó desde las diferentes estaciones de trabajo (centros de

cómputo) a nivel nacional y en la línea central de producción los documentos

electorales de los procesos electorales EM 2017 realizado el 12 de marzo de

2017, CPR realizado el 11 de junio de 2017 y EMDIC2017 realizado el 10 de

diciembre de 2017, los mismos que fueron firmados digitalmente por el Fedatario

Informático de acuerdo al siguiente cuadro:

DOCUMENTOS ELECTORALES

ITEM PROCESO ELECTORAL TIPO DOCUMENTAL TIPO DE VOTACIÓN Cantidad de Documentos

Cantidad de

Imágenes

1 EM 2017

ACTA ELECTORAL / ACTA DE SORTEO / HOJA DE RESULTADO DE VERIFICACION DE VOTOS /LISTA DE PARTICIPANTES /

LISTA DE ASISTENCIA CONVENCIONAL 100 346

ACTA DE INSTALACIÓN /ACTA DE SUFRAGIO /ACTA DE ESCRUTINIO / LISTA DE AISTENCIA - E / LISTA DE

PARTICIPANTES - E / REPORTE DE PUESTA A CERO - E VEP 156 295

2 CPR 2017

ACTA ELECTORAL / HOJA DE ASISTENCIA / LISTA DE ELECTORES / RESOLUCIONES

CONVENCIONAL 574 6,061

ACTA DE ESCRUTINIO / REPORTE DE PUESTA A CERO SEA 382 382

3 EMDIC 2017

ACTA ELECTORAL / HOJA DE ASISTENCIA / LISTA DE ELECTORES / LISTA DE PARTICIPANTES / LISTA DE

ASISTENCIA / REPORTE DE PUESTA A CERO / HOJA DE RESULTADO DE VERIFICACION DE VOTOS / RESOLUCIONES

CONVENCIONAL 493 2,451

ACTA DE INSTALACIÓN /ACTA DE SUFRAGIO /ACTA DE ESCRUTINIO

VEP 197 197

ACTA DE ESCRUTINIO SEA 49 49

TOTAL 1,951 9,781

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Se logró la Certificado de Conformidad de fecha 04 de diciembre – Certificado

de Idoneidad Técnica para la Producción y Almacenamiento de Microformas y el

Cumplimiento de las Normas Técnicas NTP 392.030:2015. Microformas.

Requisitos para las Organizaciones que administran sistemas de producción y

almacenamiento que cumple con la norma técnica vigente sobre esta materia en

capacidad de producir microformas con valor legal en formato digital utilizando

como medio de soporte discos ópticos en su línea de producción central en sus

estaciones remotas y en sus estaciones de trabajo a partir de:

-Documentos de archivo en formato papel.

-Microformas con valor legal.

-Medios ópticos.

-Medios cibernéticos (información o datos obtenidos de redes públicas o

privadas).

-Medio magnético.

Asimismo, al cumplimiento con la norma técnica vigente en relación a los

requisitos de seguridad y conservación para almacenar las microformas as con

valor legal producidas en su micro archivo

La empresa SGS DEL PERU realizó la Inspección de Renovación del Certificado

de Idoneidad Técnica para la Producción y Almacenamiento de Microformas de

la ONPE, los que se detallan a continuación:

ITEM SPAMD FECHA LOCAL

LUGAR

MESAS OBSERVACIONES DEPARTAMEN

TO PROVINCIA DISTRITO

1 ESTACION REMOTA

19/10/2017 ORC ICA ICA ICA ORC ICA

2 ESTACION REMOTA

20/10/2017 ORC LORETO MAYNAS IQUITOS ORC IQUITOS

3 ESTACION REMOTA

26/10/2017 ORC UCAYAL

I CORONEL PORTILLO

CALLERIA ORC PUCALLPA

4 LINEA

CENTRAL 09/11/2017 LINEA CENTRAL LIMA LIMA LIMA -----

5 LINEA

CENTRAL 09/11/2017 MICROARCHIVO LIMA LIMA LIMA -----

6 ESTACION REMOTA

15/11/2017 ORC APURIMAC

ABANCAY ABANCAY ORC ABANCAY

7 ESTACION DE

TRABAJO 17/11/2017 ODPE

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

ODPE APURIMAC

8 ESTACION DE

TRABAJO 23/11/2017 ODPE

HUANUCO

LEONCIO PRADO

TINGO MARIA

ODPE HUANUCO

9 ESTACION DE

TRABAJO 25/11/2017

MESA DE SUFRAGIO / LOCAL

DE VOTACION

HUANUCO

LEONCIO PRADO

CASTILLO GRANDE

10 LOCAL: IECESAR VALLEJO, DIRECCION : AV. IQUITOS

1775

10 ESTACION REMOTA

23/11/2017 ORC TACNA TACNA TACNA ORC TACNA

11 ESTACION DE

TRABAJO 25/11/2017

MESA DE SUFRAGIO / LOCAL

DE VOTACION TACNA TACNA

LA YARADA LOS PALOS

10

LOCAL: IE 42044 ALFONSO UGARTE,

DIRECCION: CARRETERA SANTA ROSA S/N

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Dentro de la Gestión “Gestión y Operación del Sistema de Producción y

Almacenamiento de Microformas Digitales”, se procesó los documentos de las

Asistencias Técnicas con la finalidad de generar las microformas digitales con

valor legal en cumplimiento de la NTP 392.030-2.2015.

ASISTENCIAS TECNICAS

ITEM PROCESO ELECTORAL TIPO DOCUMENTAL Cantidad de Documentos

Cantidad de

Imágenes

1 ASISTENCIAS TECNICAS

2017

ACTA DE INSTALACIÓN / ACTA DE SUFRAGIO / ACTA DE ESCRUTINIO / PARTICIPACION ELECTORAL / REPORTE DE INICIALIZACION / REPORTE

DE REAPERTURA 3,168 3,168

Se realizó el procesamiento de los documentos electorales históricos (Estación

Remota en la Sede de Antares y de los documentos administrativos los cuales

se detallan a continuación:

DOCUMENTOS ELECTORALES HISTORICOS (ESTACIÓN REMOTA SEDE ANTARES)

ITEM PROCESO ELECTORAL TIPO DOCUMENTAL TIPO DE VOTACIÓN Cantidad de Documentos

Cantidad de

Imágenes

1 ERM 2014 ACTA ELECTORAL / HOJA DE ASISTENCIA /

LISTA DE ELECTORES / RESOLUCIONES / HOJA DE TESTIGO

CONVENCIONAL (DOCUMENTOS

HISTORICOS) 30,422 356,433

2 NEM 2014 ACTA ELECTORAL / HOJA DE ASISTENCIA /

LISTA DE ELECTORES / RESOLUCIONES / MEMORANDUM / OFICIO

CONVENCIONAL (DOCUMENTOS

HISTORICOS) 2,151 10,946

TOTAL 32,573 367,379

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM PROCESO ELECTORAL TIPO DOCUMENTAL Cantidad de Documentos

Cantidad de

Imágenes

1

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE

LOCADORES DE SERVICIO DE LA EM2017

CONTRATOS / CARTAS / DECLARACION JURADA / FILTROS / DNI / CCP / PEDIDO DEL SERVICIO / TDR / REQUISITOS DE TDR / CURRICULUM

VITAE / ADENDA 3,990 20,691

2


LOCADORES DE SERVICIO DE LA

CPR2017


VITAE / ADENDA / BAJAS 9,307 42,832

3 LEGAJOS DE PERSONAL

EXPERIENCIA LABORALCURRICULUM VITAE / TITULOS, GRADOS ACADEMICOS, DIPLOMATURAS / CAPACITACIÓN / EXPERIENCIA LABORAL / DECLARACIONES JURADAS / DATOS PERSONALES /

RESOLUCIONES JEFATURALES / RESOLUCIONES GERENCIALES / CARTAS / INFORMES / MEMORANDUM / OFICIOS / COMUNICADOS /

DESCANSOS MÉDICOS / SEGURO MEDICO - AFP / ENTREGA DE FOTOCHECK / RETENCIONES / CONVENIO DE ACUMULACION DE

VACACIONES / CONTRATOS / MERITO / DEMERITO

555 25,325

4 KIT ELECTORAL EXPEDIENTES DE KIT ELECTORAL 162 6,653

5


LOCADORES DE SERVICIO DE LA EMDIC

2017


VITAE / ADENDA / BAJAS 2,388 10,623

TOTAL 16,402 106,124

15


La implementación de las diferentes soluciones tecnológicas de voto electrónico

(STVE) ha permitido:

La Modernización de los procesos electorales, basado en la implementación en

forma gradual y progresiva del Voto Electrónico, conforme al Reglamento de

Voto Electrónico aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000022-

2016/J/ONPE de (27ENE2016). El siguiente cuadro muestra el alcance de

progresividad y gradualidad de las STVE.

PROCESO ELECTORAL

NUMERO DE ELECTORES

HABILES

MESAS

STVE

EG2011 ”SEGUNDA ELECCION” 1354 3 VEP

CPR 2012 1348 3 VEP

NEM-CPR 2013 1361 3 VEP

NEM LIMA 2013 1334 3 VEP

NEM 2014 154,269 713 SEA

ERM 2014 34,672 154 VEP

601,811 2,537 SEA

SER 2014 1458 5 VEP

76,805 332 SEA

ECNM ABOGADOS 2015 81,754 245 SEA

ECNM PROFESIONALES 2015 133,629 462 SEA

EMC 2015 139,419 578 SEA

CV 2015 1,840 9 SEA

EM 2015

6,925 27 SEA

19,859 68 VEP

7,717 33 SAJE

EG 2016 743,169 2,194 VEP

1378,429 4,856 SEA

SEP 2016 743,169 2,194 VEP

1378,429 4,856 SEA

EM 2017 6,685 26 VEP

CPR 2017 51,881 191 SEA

EM DIC 2017 18,079 66 VEP

12.453 49 SEA

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La celeridad en el ejercicio del sufragio, escrutinio y transmisión de datos.

Reducción del porcentaje de actas observadas.

Simplificación de la labor del Miembro de Mesa

Disminución de la cantidad de mesas de sufragio.

Para el elector facilitar el proceso de emisión de votos.

Mejorar el servicio de asistencias técnicas y poner a disposición de la

Institución solicitante una solución tecnológica que permita automatizar y

reducir los tiempos en la ejecución de las actividades correspondientes a

un proceso electoral. Desde la depuración del padrón hasta la emisión de

los resultados electorales, asimismo brindar al elector un módulo de

práctica de votación /capacitación que permita familiarizarse con la

solución tecnológica. Se logró la atención de 22 asistencia técnicas con

las diferentes STVE las cuales beneficiaron a 156,871 electores durante

el periodo 2017

Brindar un servicio de calidad al ciudadano basado en tecnología

informática incrementando la confianza de la población en el uso de

tecnologías de información.

Contar con un software y equipos de Voto Electrónico desarrollados por

la ONPE que permita mantener su operatividad ante situaciones

extremas de geografía y climatológico.

3.1.2. OEG 3. Fomentar la institucionalidad democrática y transparencia de las organizaciones políticas.

Se realizó mejoras al prototipo de Firmas Falsas Nunca el cual está dividido en dos procesos: Registro Biométrico de Adherentes y Gestión del KIT Electoral, la cual tuvo una etapa de pruebas realizadas con usuarios finales en los eventos:

2da feria de libros, becas y arte QHATUNI – UNI

IV Congreso Internacional de la Calidad

Para el producto de la etapa de pruebas, se identificaron mejoras que fueron analizadas e incorporadas progresivamente al Registro Biométrico de Adherentes y algunas mejoras a aplicarse en el diseño del CASE Para el proceso de Gestión de KIT Electoral, actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo de las funcionalidades de cada módulo: Módulo del Promotor, Módulo del Operador ONPE, Modulo de digitalización de Lista de Adherente.

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Desarrollar el proyecto CLARIDAD para el Control en Línea de Finanzas Partidarias que tiene como objetivo brindar la transparencia mediante el control y seguimiento en línea de información de las finanzas de las Organizaciones Políticas

a) Brindar un servicio de calidad basado en tecnologías de la información

orientados a los partidos políticos y ciudadanos. b) Impulsar el uso de las tecnologías de la información a través de servicios

orientados a la población. c) Incrementar la confianza de la población en el sistema democrático.

Ampliar las funcionalidades de los actuales sistemas de la ONPE.

Mejorar el servicio de asistencias técnicas brindadas a las organizaciones políticas en sus procesos de elección de autoridades y candidatos a cargos de elección popular en el momento que lo requieran.

3.1.3. OEG 5. Fortalecer la organización con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano.

Se ha utilizado estándares internacionales en metodologías de innovación pata

el análisis de mejoras del Voto Electrónico tanto en módulos ECI y CVE, entre

ellos se aplicó Design Thinking, Lean Startup, Agile, Scru, a través, de acuerdo a

las sesiones de trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:

Eexiste un problema en la distribución de los componentes dentro del ECI y el CVE.

Se debe considerar que el Sistema Operativo que se desarrolló corre en Android KitKat 4.4 y no se puede adaptar al hardware moderno, que está en versiones 5.0+, 6.0+ y 7.0+,

Se da énfasis en el uso del VEP, pero se debe incrementar el alcance a nivel de marketing.

Existe un problema relacionado a la cantidad de pasos para la instalación y el cierre de mesas.

El tamaño de la pantalla no es el adecuado, deben conseguirse pantallas más grandes.

Se coincide en cambiar el material de los módulos, dejando de lado el metal para poder usar un material plástico resistente, termo formado y ecológico.

Dar mayor énfasis en que el CVE brinde facilidades a la población con limitaciones o discapacidades.

Coinciden en el uso de una fuente de energía, para evitar la desconexión de enchufes, indican también que esa fuente pueda considerar las altas y bajas de tensión en zonas geográficas donde la electricidad no es estable .

Considerar un empaque que permita proteger los módulos o algún tipo de material que garantice su transporte.

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Considerar que el embalaje considere rótulos que permitan su manipulación y los riesgos.

Mejorar la calidad de los componentes, como cables.

Mejoras al proyecto Elige tu Local de Votación de acuerdo a las coordinaciones

de trabajo con el líder usuario para el levantamiento de requerimientos a fin de

identificar las actualizaciones del software para el año 2018 a través de

oportunidades de mejoras analizadas.

Desarrollar e implementar Servicios en Línea: Generación de Constancias

Laborales, asimismo se viene desarrollando el Módulo de Acceso Público a la

Descarga de Constancias Laborales, asimismo las coordinaciones con el líder

usuario para el levantamiento de los requisitos funcionales con la finalidad de

dimensionar los tiempos y recursos necesarios para atender el Módulo de

Boletas de pago de CAS y CSAP –OSL.

Implementación de la infraestructura de respaldo que permite la replicación de

los servicios críticos de la institución, minimizando los riesgos de indisponibilidad

de los servicios de TI.

Modernización de la infraestructura de Telecomunicaciones de la Institución.

3.2. Oportunidades de Mejora

Continuar con la implementación gradual y progresiva de las soluciones de voto

electrónico.

Continuar con las Mejoras al prototipo de Voto Electrónico Presencial.

Consolidar el desarrollo integrado de sistemas informáticos.

Optimizar los documentos de ingeniería (análisis, diseño y desarrollo) del

proceso de desarrollo de sistemas.

Actualización de sistemas informáticos de acuerdo a las nuevas necesidades y

estrategias de la entidad.

Permitir involucrar directamente al ciudadano desde el inicio del proceso electoral.

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IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Las actividades realizadas en el presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico

de Tecnologías de la Información fueron desarrollas principalmente con presupuesto

de Elecciones Municipales 2017, Consulta Popular de Revocatoria 2017, Elecciones

Municipales Diciembre 2017 y Funcionamiento del año 2017.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado para la implementación de los proyectos informáticos.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (*)

11 PROYECTOS - AÑO 2017 S/. 14,296,852.38

(*) Los presupuestos comprenden la contratación de recursos humanos y la adquisición de recursos informáticos (software, hardware, comunicaciones, otros)

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con respecto a la ejecución de los 11 proyectos planificados de acuerdo a la actualización

de la matriz cartera de proyectos diciembre 2017 se señala lo siguiente:

11 proyectos fueron ejecutados dentro de su alcance en un 100%, de los cuales 07

proyectos para el año 2018 continuarán con el desarrollo de sus mejoras.

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5.1. Conclusiones

a. Con relación al periodo 2017, la ejecución de los proyectos tuvo un resultado

satisfactorio, ya que tuvo apoyo significativo desde la alta dirección para cumplir en

tiempo y forma con las actividades relacionadas con los proyectos del PETI considerados

de apoyo a los procesos de misión crítica, además de contar con los recursos necesarios

para cumplir los objetivos planteados en los proyectos mencionados.

b. La institución mantiene un centro de datos y una infraestructura tecnológica robusta para

cumplir con los procesos de respaldos, repositorios de documentos y aplicaciones de

información con soporte técnico y capacidad productiva para cumplir con las funciones de

los procesos de ejecución de misión crítica, además de licenciamiento y equipo para las

unidades operativas y administrativas programadas.

c. Se deben explotar áreas de oportunidad para fortalecer y certificar la plataforma

tecnológica en miras a seguridad de información, capacidad de procesamiento,

crecimiento ordenado y mejora continua; además de robustecer su capacidad de

procesamiento y almacenamiento para la integración de nuevos proyectos de apoyo a los

procesos de misión crítica institucional, alineados a la Política Nacional de Gobierno

Electrónico vigente.

d. Se debe prestar especial atención a las áreas de oportunidad, y valor agregado que

existen en el mercado de Tecnologías de Información para robustecer la infraestructura

de la Institución y generar nuevos emprendimientos para las diferentes Unidades

Orgánicas; sin embargo, también debe considerar las inversiones tanto en personal como

en recursos que se han ejecutado para crear el ambiente tecnológico productivo, para

evitar el riesgo de realizar esfuerzos de poco retorno de valor a las necesidades y

expectativas del personal de la organización y los ciudadanos.

e. Una oportunidad que requiere especial atención para años subsecuentes, es la cultura

organizacional alrededor de Tecnologías de Información que existe. Por parte de la

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, se han realizado esfuerzos para extender

esta apropiación no solo en temas de cumplimiento normativo en tecnologías de

información y de uso de herramientas funcionales, sino además de temas como

administración de proyectos, levantamiento de requerimientos, desarrollo e

implementación de proyectos de informática, con la finalidad de sensibilizar a las

personas sobre la importancia y los compromisos que se deben adquirir al momento de

proponer, ejecutar, desarrollar e implementar de manera conjunta, un proyecto de

Tecnologías de Información.

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5.2. Recomendaciones para proyectos 2018

a. Se debe fortalecer la gestión de tareas y proyectos para cumplir en tiempo y forma con el

Plan Estratégico de Tecnologías de Información, en especial para las unidades que

tienen proyectos de alto impacto para la institución.

b. De igual forma, se debe mantener un fuerte apoyo por parte de la Jefatura Nacional para

explotar oportunidades e implementar mejoras en temas de Tecnologías de Información

(desarrollo de sistemas, adquisición y mejora de la infraestructura y herramientas

tecnológicas, fortalecimiento del centro de datos y procesamiento, políticas y

procedimientos de seguridad de información, entre otros), involucrando proactivamente al

personal de las unidades orgánicas de la institución.

c. De acuerdo a las necesidades expuestas por las Unidades Orgánicas, se hace

indispensable continuar fortaleciendo la plataforma tecnológica, así como el

desarrollando proyectos nuevos, para el periodo 2018 e incorporarlos al PETI en el corto

plazo.

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VI. ANEXO 1

Código: FM11-GPP/PLANVersión: 01Fecha de aprobación 03/01/2017Página: 1 de 1

INICIO FIN INICIO FIN Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr EjMETA

PROGRAMADA

META EJECUTAD

A % AVANCE

1 Mejoras en el prototipo de Voto Electrónico GITE Informe Documento 01/06/17 31/10/17 01/06/17 31/10/17 1 1 1 1 2 2 100

La GITE a través de la SGIID informó mediante informe 0000206-2017- informó un avance de las mejoras en el prototipo de voto electrónico,para lo cual realizó diversas actividades en aras a mejorar el prototipo del KIT de VEP, tal como se detalla:*Investigación de nuevas alternativas de dispositivos electrónicos que se usarán en la solución del KIT de VEP, tales como: Tablet, lector de código de barra, lector de tarjeta inteligente, impresora térmica, entre otros.*Elaboración de los términos de referencia para el rediseño del módulo del Kit de VEP.Asimismo la SGIID informó mediante informe N°-0000316-2017-SGIID-GITE (06NOV2017) el cumplimiento de la actividad operativa señalando que realizó diversas actividades de investigación e innovación con respecto a las mejoras en el prototipo del voto electrónico, para lo cual se utilizaron estándares internacionales en metodológías de innovación para análisis de mejoras del VE, así mismo propone cambiar la carcasa metálica de los módulos que componen el VEP, así como mejorar la calidad de adaptación de los materiales que componen cada módulo.

2 Mejoras al Sistema de Cómputo de Resultados Electrales /SCORE) GITE Servicio

InformáticoInforme 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100

La GITE a través de la SGPEL informa el cumplimiento en cuanto a las mejora al Sistema de Cómputo de Resultados Electrales (SCORE), para los siguientes procesos que acontinuación se detalla:* INFORME N° -000184-2017-SGPEL-GITE (04ABR2017) ha permitido procesar la información ELECCIONES MUNICIPALES 2017 que se desarrolló el 12 de marzo del 2017 7 en los distritos de Neshuya, Alexander Von Humbolt y Pucapolca la cual generó actividades correspondientes a mantenimiento y desarrollo de software que permitieron brindar resultados electorales, realizar pruebas internas y simulacro oficial, emisión de documentos electorales oficiales y otros *INFORME N°-000365-2017-SGPEL-GITE (06JUL2017) El día 11 de junio del 2017 se llevó a cabo la décima segunda CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES MUNICIPALES que se desarrolló en 27 distritos. En este proceso el 100% de actas estuvo procesada por el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), y fue integrada en el SCORE en la Sede Central y los 5 centros de cómputo que se habilitaron para este proceso.*INFORME-000603-2017-SGPEL-GITE (04OCT2017), A mediados del mes de agosto se iniciaron las actividades de mantenimiento del S-CORE, con el personal designado para esta actividad, teniendo estimado entregar el avance de las aplicaciones al área de control de calidad la tercera quincena del mes de octubre.*INFORME-000028-2018-SGPEL-GITE , El software electoral S-CORE durante el año 2017 permitió brindar resultados en los procesos:-Elecciones Municipales 2017-Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales 2017 -Elecciones Municipales Diciembre 2017

3 Mejoras y estandarizaciones de las Soluciones Tecnologicas de Voto Electrónico(STVE) GITE Informe Informe 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100

La GITE a través de la SGPEL informa que en cumplimiento de la tarea Desarrollo, Mantenimiento y Estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE), realizó las siguientes acciones: - desarrollo, mantenimiento, pruebas y soporte al Voto Electrónico Presencial (VEP) para el proceso electoral de EM 2017, - desarrollo, mantenimiento, implementación, pruebas y soporte al Módulo de Personalización de USB del Voto Electrónico Presencial – VEP para el proceso electoral de EM 2017, - inició el mantenimiento del Sistema de Escrutinio Automatizado para el proceso electoral de CPR 2017. La tarea fue informada mediante Informe N° 000185-2017-SGIST-GITE/ONPE (04ABR2017).La GITE a través de la SGPEL, mediante Informe Nº000366-2017-SGPEL-GITE/ONPE (06JUL2017), lInformó al segundo trimestre el cumplimiento de la actividad de desarrollo mantenimiento y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) según lo programado : Desarrollo, mantenimiento, implementación, pruebas y soporte al Módulo de Personalización y Transmisión del SEA. La GITE a través de la SGPEL, mediante Informe Nº00620-2017-SGPEL-GITE/ONPE (09OCT2017), informó al tecer trimestre el cumplimiento de la actividad de desarrollo mantenimiento y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) , para la atención de los procesos electorales SEA y VEP para las EM DIC 2017 La GITE a través de la SGPEL, mediante Informe Nº000027-2018-SGPEL-GITE/ONPE (11ENE2018), informó al cuarto trimestre el cumplimiento de la actividad de desarrollo mantenimiento y estandarización de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) según lo programado asimismo que cabe precisar que los proyectos de mantenimiento y desarrollo de las Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico (STVE) cumplen con actividades enmarcadas en el ciclo de vida de software

4 Mejoras al sistema para el proyecto Elije tu Local de Votación GITE Informe Informe 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 100

La GITE a través de la SGPEL mediante el Informe N°000020-2018-SGPEL-GITE/ONPE (10ENE2018) informa que realizó la gestión del proyecto "Elige tu Local de Votación".- Reunión de trabajo con el líder usuario para el levantamiento de requerimientos a fin de identificar las actualizaciones del software para el año 2018, a través de oportunidades de mejora analizadas- Reporte detallado con cambios de ubigeo de los electores empadronados.- Reporte detallado con locales de votación deshabilitados.- Galería de fotos de los locales de votación habilitados.- Optimización en los métodos, librerías y algoritmos de seguridad.- Permitir el registro de un segundo número telefónico de los electores empadronados

5 Prueba de concepto para la implementación del RFID (Material Electoral y Equipos Informáticos Elecorales) GITE Informe Documento 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 2 2 100

La GITE a través de la SGIID, mediante Informe Nº000168-2017-SGIID-GITE/ONPE (28JUN2017), informó que han desarrollado diversas reuniones con proveedores, para las pruebas operativas a fin de implementar una solución tecnológica que permita controlar los dispositivos informáticos que conforman el KIT de VEP, así mismo señala que en la ejecución de las pruebas se ha identificado que la tecnología RFID presenta dificultades al leer los dispositivos contenidos en el KIT de VEP, siendo necesario continuar con las pruebas a fin de evaluar la implementación del sistema .La GITE a través de la SGIID, mediante Informe Nº00403-2017-SGIID-GITE/ONPE (31DIC2017), informó que se ha cumplido con indicar las consideraciones respecto al diseño de la solución RFID requerida en la ONPE para llevar el control de los equipos informáticos electorales, alcanzándose las metas y objetivos propuestos.Asímismo señala que como resultado, se obtiene que el uso de la Solución RFID no funcionaría al 100% en los kits actuales de Voto Electrónico, dado la naturaleza del material utilizado en ellos, por lo que esta Subgerencia no aprobaría su uso para los kits actuales.La SGIID de la GITE viene trabajando en el diseño de un nuevo prototipo para los kits de Voto Electrónico Presencial que permita el uso de TAGS RFID y de las facilidades de lectura de todos los dispositivos sin los inconvenientes presentados durante las pruebas de esta tecnología, uno de los materiales que daría estas facilidades sería el plástico por lo que para los siguientes prototipos se contemplaría su uso

6 Ampliación del alcance del sistema ERP GITE Informe Informe 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 100

La GITE a través de la SGPEL mediante el Informe N°000025-2018-SGPEL-GITE/ONPE (11ENE2018) informa que realizó el desarrollo para la ampliación del alcance del sistema ERP Electoral:Habilitación de la aplicación “ERP Personal para las EM2017, CPR 2017 y EM DIC 2017” para el proceso de contratación de locadores en el marco de las Elecciones Municipales 2017. Adecuación y configuración de la aplicación “ERP de Equipos” para las EM2017, CPR 2017 y EM DIC 2017”.Asimismo se realizaron reuniones de coordinación con personal de GAD y GGE en diciembre de 2017, donde se identificaron y recopilaron las necesidades de mejoras en el sistema ERP Electoral, específicamente en el módulo de gestión de equipos informáticos; con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del 2018

7 Implementar el Proceso Asaeguramiento y Control de Calidad de un Producto Software GITE Informe Documento 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100

La GITE a través de la SGIID informó mediante Informe N° 00170-2017-SGIID-GITE/ONPE (03JUL2017), se implementó la actualización y aprobación del procedimiento “PR13-GITE/TI Aseguramiento y Control de Calidad de un Producto Software (versión 01)”, que permitirá establecer las actividades para el aseguramiento y control de calidad de un producto software, de los proyectos que se implementen en la ONPE.

AGOJUNABR MAY OCT NOV7.SUSTENTO

12.ANALISIS CUALITATIVO

ENE FEB MAR DIC

DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO DIFICULTADES PRESENTADAS

MEDIDAS CORRECTIVAS

11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO

6.UNIDAD DE MEDIDA

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. ÓRGANO RESPONSABLE : GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

8. FECHA PROGRAMADA 9. FECHA EJECUTADA10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

3. COD. 4. ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN 5.ÓRGANOJUL

EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN - PETI PERIODO 2017

SEP

FORMATO

Firmado digitalmente por ASCABALAGUER Ramona Karent(FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 18:53:53 -05:00

Firmado digitalmente porGONZALEZ TORANZO SantosGabriel (FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 18:59:39 -05:00

Firmado digitalmente por COTRINACASTAÑEDA Lider Jen(FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 19:09:09 -05:00

Firmado digitalmente por GOMEZAGUILA Christian David(FAU20291973851)Motivo: Doy V° B°Fecha: 19.03.2018 19:50:32 -05:00

8 Mejoras al Proyecto Firmas Falsas Nunca Mas GITE Informe Informe 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 2 2 100

La GITE a través de la SGPEL, mediante Informe Nº000376-2017-SGPEL-GITE/ONPE (08JUL2017), informó al segundo trimestre el cumplimiento de la actividad respecto al módulo de Registro Biométricos de adherentes incluyendo las mejoras realizadas y la revisión de las mejoras y prototipos del módulo para la gestión del kit electoral, según lo programado .Adicionalmente, en cuanto al módulo para la gestión del Kit Electoral, se realizó la revisión de las mejoras y prototipos con el área usuaria de Secretaría General, incluyendo el flujo, funcionalidades y contenidos del sistema.La GITE a través de la SGPEL mediante el Informe N°000030-2018-SGPEL-GITE/ONPE (11ENE2018)que realizó el soporte y desarrollo del Proyecto de Firmas Falsas Nunca Más, en base a los prototipos revisados y aprobados por el Área Usuaria para el año 2017.

9 Desarrollar e Implmentar en ONPE Servicio en Linea GITE Informe Informe 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 100

La GITE a través de la SGPEL, mediante Informe Nº000033-2018-SGPEL-GITE/ONPE (12ENE2018), informó el desarrollo e Implementación del Servicio en Línea del Módulo Generación de Constancias Laborales -OSL.Asimismo, la Subgerencia de Proyectos Electorales de la GITE ha realizado reuniones con la Gerencia de Corporativa de potencia Humano (GCPH) para el levantamiento de los requisitos funcionales con la finalidad de dimensionar los tiempos y recursos necesarios para atender el “Módulo de Boletas de pago CAS y CAP - OSL”.

10 Desarrollar el Sistema Claridad para el Control de las Finanzas Partidarias GITE Informe Informe 02/01/17 31/12/17 02/01/17 31/12/17 1 1 1 1 100

La GITE a través de la SGPEL informó el cumplimiento de la tarea señalando que realizó el desarrollo a las mejoras del Sistema para Supervisión de Fondos Partidario:a continuación se detallan las actividades realizadas:- Evaluación y Tipificación de impacto de la solicitud- Asignación del recurso- Selección del mecanismo para brindar solución- Asignación del tiempo de implementación- Gestión de la solicitud (Documentación

La tarea fue informada mediante Informe-000029-2018-SGPEL-GITE (11ENE2018).

11Renovación del Cedrtificado de Idoneidad Técnica para la Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales

GITE Servicio Informático

Informe 01/07/17 31/12/17 01/07/17 31/12/17 1 1 1 1 100

La GITE a través de la SGOI informó el cumplimiento de la tarea mediante el informe N° 001195-2017-SGOI-GITE (29DIC2017) donde se informa que se realizó la inspección de renovación del certificado de idoneidad técnica para producción y almacenamiento de microformas de la ONPE de acuerdo al Plan de Inspección enviado por la empresa SGS DEL PERU, asimismo que se cuenta con el Certificado de Idoneidad técnica para producción y almacenamiento de microformas de la ONPE renovado por tres años más.

4. Actividad Operativa / Tarea / Acción: Definir las acciones que están articuladas a las tareas, actividades operativas, las mismas que conllevaran al logro del producto, acción común o proyecto, de acuerdo a las funciones del órgano.

5. Órgano: Precisar el nombre de la Unidad Orgánica responsable de la ejecución de la actividad operativa, tarea o acción.

6. Unidad de Medida: Precisar la unidad de medida para actividad operativa,tarea o acción

7. Sustento: Indicar cómo se va a evidenciar el cumplimmiento de la actividad operativa, tarea o acción formulada.

8. Fecha programada: Inicio: Es la fecha programada (que indica el inicio de la tarea) Fin: Es la fecha programada (que indica la culminación de la tarea)

9. Fecha Ejecutado Inicio: Es la fecha en la que se inicia la tarea ejecutada. Fin: Es la fecha en la que se culminó la tarea ejecutada

10. Metas Físicas Programadas y Ejecutadas: Indicar las metas físicas programadas (Pr) y ejecutadas (Ej) correspeondientes al mes del monitoreo. Calcular el % de cumplimiento (Ej/Pr)

11. Medición del Avance Acumulado: Indicar las meta física ejecutada (Ej) de los meses ejecutados. Calcular el % de ejecución acumulado (Ej/Pr)

Meta Programada (MP): Es el total de metas físicas programadas

Meta Ejecutada (ME): Es el total de metas físicas ejecutadas

% de avance : Resultado del ME / MP

3. Código: Indicar los niveles que evidencien de acuerdo a la alineación a la actividad operativa, tarea y acción

12. Análisis Cualitativo: Indicar la descripción del Avance/ Cumplimiento, logros alcanzados, dificultades presentadas y medidas correctivas, considerando lo siguiente:

Descripción del Cumplimiento: Consiste en detallar de manera precisa el cumplimiento de las acciones programadas, la cual debe guardar relación con el sustento programado.Dificultades Presentadas: Es el conjunto de circunstancias, obstáculos o inconvenientes que han impedido cumplir con una actividad, tarea o meta programada. Medidas Correctivas: Son acciones, soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo evaluado

plan estratégico de tecnologías de la información …...5 informe de evaluación del plan...

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