1

PLAN I PROGRAMA RADA

ZA 2018. GODINU

Herceg Novi

Decembar 2017.

1

Sadržaj:

1. OPŠTE O VODOVODNOM SISTEMU HERCEG NOVOG

2. SEKTOR ZA TEHNIČKO-OPERATIVNE POSLOVE 2.1. R.J. 4.10. Odjeljenje laboratorije 2.2. R.J. 4.20. Odjeljenje elektro-mašinskog održavanja objekata 2.3. R.J. 4.30. Odjeljenje održavanja vodovodne mreže 2.4. R.J. 4.40. Odjeljenje održavanja kanalizacione mreže 2.5. R.J. 4.50. Odjeljenje baždarnice 2.6. R.J. 4.60. Odjeljenje mehanizacije 2.7. R.J. 4.70. Odjeljenje analize, plana i razvoja 3. POSTROJENJE ZA TRETMAN OTPADNE VODE U MELJINAMA 4. R.J. 3.50. ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE 5. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

6. SEKTOR ZA EKONOMSKE, PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

6.1. Pravna služba

6.2.Finansijski plan za 2018.

2

1. OPŠTE O VODOVODNOM SISTEMU HERCEG NOVOG

Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. upravlja sistemom snabdijevanja vodom, kanalisanjem otpadnih voda, kao i naplatom usluga za potrošenu vodu. Vodni resursi za sistem snabdijevanja u hercegnovskoj opštini obezbjeđuju se iz lokalnog vodozahvata podzemne akumulacije Opačica, u Kućanskom polju, iz hidrosistema Trebišnjice (tzv. HET) posredstvom vodostana "Plat i transportnog cjevovoda DN 700 mm (kroz R. Hrvatsku do filter stanice „Mojdež“), a periodično, u vrijeme vršne ljetnje potrošnje i nedovoljne količine vode u sistemu, obezbjeđuje se i količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.

Slivno područje rijeke Trebišnjice u istočnoj Hercegovini, zauzima površinu od 6500 km2, a tretira se kao jedinstvena vodoprivredna cjelina. Dotok vode za Herceg Novi obezbjeđuje se iz hidrotehničkog tunela, koji je dio hidroenergetskog sistema „Trebišnjice“, te je svaki dotok, umanjenje količine dotoka ili obustava vode za Herceg Novi uslovljena zahtjevima elektroenergetskog sistema R. Bosne i Hercegovine odnosno R. Hrvatske. Od oko 33.000 stanovnika našeg grada, 90% je priključeno na sistem javnog snabdijevanja. Preostalih 10% stanovništva koristi seoske vodovode ili sopstvene resurse: izvorišta, bunare, utankovanu kišnicu ili dopremanja vode cisternama za vodu. Područje poluostrva Luštica je najdelikatnije pitanje sistema snabdijevanja opštine Herceg Novi, zbog razvonih potencijala prostora a nedostatka vodovodne infrastrukture. U ovom dijelu opštine samo mali dio stanovništva i turista snabdijeva se vodom iz hercegnovskog sistema koristeći dopremanje vode podmorskim cjevovodm iz Kumbora.

Primarna vodovodna mreža je dužine 118 km, a sekundarna 135 km, dok se dotok sa „Plata“ obezbjeđuje cjevovodom dužine 32 km. U sistemu vodovoda se nalazi 19 hidro stanica, koje služe za vodosnabdjevanje visočijih zona grada, kao i 16 rezervoara. Najznačajniji objekat sistema je filter stanica „Mojdež“, u Mojdežu, jedini objekat te vrste u Crnoj Gori, kapaciteta 1500 m3 sirove vode, odnosno, mogućnost produkcije 600 l/s prerađene vode za snabdijevanje.

Postojeći sistem kanalisanja otpadnih voda baziran je na glavnom, sabirnom kolektoru, koji je smješten u trupu Šetališta „Pet Danica“ od Igala do Meljina i na koji se, (na kružnom toku u Meljinama gdje je glavna pumpna stanica), nadovezuje novi krak kolektora, „istok“, za kanalisanje otpadne vode od Bijele do Meljina. Sekundarna i tercijalna mreža kanalisanja razvijena je na području Igalo-Meljine, sa priključkom Poda i Nemile. Na ovom području, su najveće urbane aglomeracije: Igalo, Herceg Novi, Topla I, Topla II i Topla III, Savina, sa velikim gustinama stanovanja u poređenju sa ostalim djelovima opštine. Kanalizacija postoji dijelom u Bijeloj i na potezima u mjestima duž rivijere. Ipak, ostaju nepokrivena sekundarnom mrežom kanalisanja rubna prigradska naselja poput Sutorine, Njivica, Kuta.

Dužina mreže gradske kanalizacije, koju održava “JP Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi iznosi 70 km, sa pet pumpnih stanica i 34 podmorska ispusta, koji treba da budu isključeni iz funkcije kada se stavi u rad kolektorski krak „istok“. Od ukupnog broja potrošača, koji su priključeni na vodovodnu mrežu, 72% ima priključak na kanalizaciju.

Predzadnja „tačka“ sistema kanalizacije je postrojenje za tretman otpadne vode, koje se nalazi u Meljinama, u Nemiloj, a koje se službeno vodi da je u izgradnji. Na postrojenju su od 2016. godine zaposleni ljudi iz „Vodovoda i kanalizacija“ d.o.o. pa je i njihov rad pod obavezom uređenog programa i plana rada za 2018. godinu.

Vodovodna i kanalizaciona mreža je kartirana u programu MAP INFO.

3

Ciljevi upravljanja preduzećem „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O.:

• Smanjenje gubitaka vode u sistemu (smanjenje odnosa proizvodnje i naplate) • Povećanje efikasnosti rada u preduzeću i efikasnosnosti funkcionisanja sistema • Poboljšanje uslova rada zaposlenih • Razvijanje sistema snabdijevanja i u onim djelovima opštine koji nisu pokriveni

vodovodnom mrežom, posebno Luštice • Razvijanje sistema kanalizacije i usavršavanje tehnološkog procesa u PPOV-u

„Meljine“.

Vizija

Vizija preduzeća je da se svim građanima Opštine Herceg Novi omogući kontinuirano, cjelodnevno i cjelogodišnje snabdijevanje pitkom vodom i odvođenje i tretman otpadne vode sa minimiziranjem negativnih efekata po životnu sredinu.

Misija

„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. pruža usluge građanima koje su usmjerene na očuvanje zdravlja i unapređenje kvaliteta života.

Misija preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. jeste u stalnom poboljšanju i unapređivanju usluga snabdijevanja vodom za sve stalne i povremene stanovnike Opštine Herceg Novi kao i turiste.

Kvalitet usluga mora biti zasnovan na stručnosti osoblja, brzom i efikasnom radu sa potrošačima, kao i brzom ustanovljavanju činjeničnog stanja i otklanjanju kvarova na terenu, te dobro uvezanim svim službama preduzeća u pravnom, tehničkom i finansijskom sektoru.

O PPOV-u

Izgradnja PPOV u Meljinama počela je na jesen 2012.god u okviru međunarodnog ugovora podržanog od KfW banke i Vlade CG. Ugovor je vrijedan 8.8 miliona evra, PPOV je trebalo

4

biti predato i pušteno u rad u februaru 2014.godine. Zbog problema nastalih između projektnog rješenja i građenja, ugovoru je dodato više eneksa, a otvoreno je pitanje okončanja graditeljskog perioda i tehničkog prijema PPOV-a. Na osnovu projekcije kompanija, koje u ime SO HN vode projekat („Vodacom“ i „Dahlem“) i ugovornih obaveza Investitora vezanih za period završetka faze izgradnje PPOV-a, ViK HN je početkom maja 2016. godine primio osoblje koje je ugovorom predviđeno za upravljanje PPOV nakon predaje. Primljeno je 9 radnika, koji su pohađali obuku uporedo sa radovima na izgradnji i opremanju PPOV-a. Obaveza Izvođača radova („Mass“ – „Gintass“) na osnovu Ugovora, je da stručno obuči buduće zaposlene, u svim sektorima. Obuka je završena i primljeni radnici su dobili sertifikate za rad na PPOV, svak iz svoje stručne oblasti. Nažalost, zbog opšteg kašnjenja projekta izgradnje kanalizacionog kolektora, otpadna voda je došla na PPOV samo iz jednog pravca (Igalo – Meljine) i to nakon prespajanja postojećeg kanalizacionog sistema na tzv.“prioritetnu dionicu“ na PS Forte mare. Na taj način, PPOV je počelo prečišćavanje otpadne vode 01.05.2017.god. U međuvremenu, ViK HN je zaposlio i laboratorijsko osoblje, predviđeno ugovorom, kako je neophodno potrebno iz razloga praćenja tehnologije, odnosno, kvaliteta prerađene otpadne vode, tako da je od januara 2018. godine ViK HN dobio ukupno 11 radnika angažovanih na PPOV Meljine, od kojeg broja njih 7 su u stalnom radnom odnosu, a četvorica po ugovoru. PPOV Meljine je, nažalost, i dalje u fazi završnog testiranja. To znači da nije tehnički kompletirano niti je završeno finalno testiranje iako PPOV vrši prečišćavanje otpadne vode i postiže propisane parametre prečišćavanja. Ugovor za izgradnju PPOV je raskinut 19.11.2017.god i izvođač više nije prisutan na gradilištu. Od tada, osoblje ViK HN je prepuštenom sebi i sopstvenom znanju da upravlja postrojenjem, koje ima velike probleme, ali i dalje prečišćava svu pristiglu otpadnu vodu do zadovoljavajućeg nivoa. U pomenutom periodu ViK HN snosi i određeni dio troškova rada PPOV, između ostalog i troškove obezbjeđenja objekta. U tom cilju je potpisan ugovor sa 2 radnika obezbjeđenja. Ukupna količina vode, koju je PPOV u dosadašnjem radu prihvatilo, a u zadnjim mjesecima kvalitetno i, u skladu sa standardima, prečistilo, je 1.486.829 m3. Pregovori sa izvođačem su u toku, PPOV radi sa velikim teškoćama i bilo bi korisno što prije završiti pregovore, vratiti Izvođača i završiti sve preostale radove i popravke, pošto je izvjesno da na ovaj način PPOV neće započeti čak ni testiranje prije ljetnje sezone 2018. godine. 1.2. OPŠTE SMJERNICE ZA PROGRAM RADA PREDUZEĆA U 2018. GODINI Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. u 2018. godini svoje aktivnosti će usmjeriti ka sljedećem:

1. Program detekcije i smanjenja gubitaka: snimanje stanja rezervara, noćna snimanja na mreži, nastavak programa sektorisanja vodovodnog sistema ugradnjom ventila za segmentiranje mreže, u cilju lakšeg provođenja procedure detekcije kvarova i gubitaka vode u sistem, odnosno, radi lakšeg otkrivanja

5

nelegalnih priključaka, nabavka moderne elektronske opreme za detekciju kvarova na mreži. Procjena vrijednosti : 35.000,00 €

2. Provođenje procedure legalizacije nelegalnih priključaka, kao dijela programa smanjenja administrativnih i tehničkih gubitaka, sa tačno ustanovljenom procedurom u skladu sa zakonom.

3. Uređenje prostora rezervoara, filter stanice, zahvata „Opačica“ (mjere protiv vlage i procurivanja, farbanje, krečenje, popravljanje stolarije), uvođenje sistema bezbjednosti (postavljanje kamera i ograda); sve popravke vršiće radne jedinice operative VIK-a, a sa minimiziranjem "vanjskih" troškova. Procjenjna vrijednost: 20.000,00 €

4. Izrada projekata postojećeg stanja rezervoara i projekata dogradnje. Procjenjena vrijednost: 5.000,00 €.

5. Povezivanje službe mreže (timovi vodoinstalatera za popravke kvarova na mreži) i inženjerskog tehničkog sektora u vezi evidencije kvarova; kartiranje istih, sa svim podacima o mjestu kvara, utrošenom materijalu i radnom timu (takođe, to je i dio programa detekcije gubitaka).

6. Vođenje tzv. benčmarkinga, odnosno, provođenje monitoringa upravljanja i rada preduzeća kroz standardne pokazatelje stanja: proizvedene količine vode, fakturisane količine, nenaplaćene količine, broj kvarova, broja izvršenih intervencija, broj intervencika po dužini mreže, po potrošačkom mjestu, količina vide po potrošaču, ... ) u cilju povećanja efikasnosti i operativnosti rada.

7. Nastavljanje procesa uvođenja ISO standarda, za određene procedure.

8. Zdravstvena zaštita za radnike kroz povećanu prevenciju i kontrolu korištenjem usluga bolnice Meljine.

9. Unapređenje bavljenja istraživačkim, stručnim i naučnim radom

2. SEKTOR ZA TEHNIČKO-OPERATIVNE POSLOVE

2.1.RADNA JEDINICA 4.10. ODJELJENJE LABORATORIJE

A) Tekuće aktivnosti:

Služba Laboratorija u 2018.godini planira da održi dinamiku rada kao i ranijih godina, dakle, sa 24-satnim dežurstvom i ispitivanjima sirove i hlorisane vode na svaka 3 sata ili češće kod eventualnih oscilacija parametara. Takođe, dinamika terenskih kontrola obavljaće se dva puta sedmično, a u periodu zatvaranja vode sa HE “Plat“, svakodnevno.

Pored toga, i u 2018.godini sarađivaćemo sa Institutom za Javno Zdravlje Crne Gore koji vrši redovne osnovne i proširene preglede sirove i hlorisane vode na području naše Opštine.

Troškovi prema Institutu za Javno Zdravlje za godinu dana ........................... 20300,00 €

6

Za redovne aktivnosti u hemijskoj i mikrobiološkoj laboratoriji biće potrebno izdvojiti slijedeća sredstva:

-Hemikalije za hemijsku laboratoriju................................................................2000,00 €

-Laboratorijsko staklo ..................................................................................... 1000,00 €

-Testovi za spektrofotometar ...........................................................................1000,00 €

-Mikrobiološke podloge i testovi..................................................................... 1500,00 €

-Redovni servis i baždarenje instrumenata i uređaja.......................................1600,00 €

-Utrošak hlora za dezinfekciju i baždarenje boca ........................................ 19000,00 €

-Oprema za uzorkovanje planktona.................................................................. 100,00 €

Ukupna sredstva potrebna za redovne aktivnosti u Laboratoriji............... 46500,00 €

B) Segment razvoja:

Za unapređenje posla na FS Mojdež predlažem slijedeće:

1.Učestvovanje zaposlenih iz službe Laboratorija na naučno stručnim seminarima i angažovanje zaposlenih u pisanju radova za iste.......................................................1000,00 €

2. Osposobljavanje on-line procesne opreme koja je povezana sa SCADA sistemom za mjerenje Ph vrijednosti i mutnoće.............................................................................. 3000,00 €

3. Nabavka automobila za službu Laboratorija......................................................... 10000,00€

4. Nabavka novog destilatora za vodu..... ..............................................................500,00 €

5. Vodeno kupatilo...................................................................................................... 1500,00€

6. Laboratorijska sušnica.............................................................................................. 800,00€

7. Peć za žarenje...........................................................................................................650,00€

8. Mikroskop sa kamerom...... ..........................................................................1200,00 €

9. Nabavka novih stalaka za laboratorijsko posuđe..................................................... 100,00 €

10. Automatske pipete.................................................................................................. 800,00€

11. Drenažni kanal kod rezervnog mjesta za uzorkovanje vode............................... .. 100,00€

Ukupno vrijednost opreme, sredstava i angažovanje ljudstva ........................19.650,00€

Napomena: Panirana sredstva za održavanje redovnih laboratorijskih aktivnosti biće obezbjeđena iz sopstvenih, tekućih sredstava D.O.O.“Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi i sredstava donatora.

7

2.2. PLAN RADA RADNE JEDINICE 4.20. ODJELJENJE ELEKTRO-MAŠINSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA PLAN RADA ZA 2018.

A) Rezervoari

Pored redovnog održavanja rezervoara, koje se odnosi na uređenje terena oko rezervoara (košenje, krčenje grmlja i niskog rastinja) u 2018. godini na rezervoarima Gomila, Sušćepan, Banjski 1, Banjski 2, Španjola, Topla planirane su slijedeće aktivnosti:

• Čišćenje – struganje rđe i stare farbe, priprema za farbanje, kao i farbanje metalnih vrata i prozora na rezervoarima ;

• Čišćenje – struganje rđe i stare farbe, priprema za farbanje, kao i farbanje metalnih cijevi u rezervoarima ;

• Na rezervoaru Španjola pored čišćenja i farbanja potrebno je zamijeniti dvije liveno – željezne cijevi DN 200 ( punjenje rezervoara).

• Zamjena starih i dotrajalih penjalica u rezervoarima. Investiciona vrijednost za ove radove iznosi 7.000 €

Pristupne staze • Izgraditi pristupne staze do rezervoara Banjski 1 i rezervoara Kumbor.

Investiciona vrijednost radova iznosi 700 €

Plovni ventili • Zamjena starih mehaničkih plovnih ventila DN150 sa savremenim

hidauličko – mehaničkim ventilima na rezervoarima Bijela i Španjola. Investiciona vrijednost, za ova dva plovna ventila, iznosi 4.500 €

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju investicija na rezervoarima iznose 12.200,00 €.

8

B) Armature

Ventili u rezervoarima

U 2018. godini planira se zamjena ukupno 7 ventila po rezervoarima, pri čemu prioritet imaju rezervoari Savina, Banjski 1, Banjski 2 i Bajer 2.

• Zamjena starih i ugradnja novih ventila DN200 – 4 kom. • Zamjena starih i ugradnja novih ventila DN150 – 3 kom

Investiciona vrijednost, za ventile u rezervoarima, iznosi 5.000 €.

Ventili na vodovodnoj mreži

Pregledom ventila na vodovodnoj mreži uočen je jedan broj neispravnih ventila, pa je u skladu sa prioritetima napravljen plan njihove zamjene u toku 2018. godine.

• Zamjena starih i ugradnja novih ventila, sa pripadajućim montažno demontažnim komadima (MDK), profila od DN50 do DN200 – 12 kom.

Investiciona vrijednost, za ventile na vodovodnoj mreži, iznosi 6.000 €.

Novi sekcijski ventili na vodovodnoj mreži

Pored zamjene starih, neispravnih, ventila u cilju kvalitetnijeg upravljanja vodovodnom mrežom i smanjenja gubitaka planira se ugradnja sekcijskih ventila na ograncima vodovodne mreže na kojima nema ventila.

• Nabavka i ugradnja novih sekcijskih ventila, sa pripadajućim montažno demontažnim komadima (MDK), profila od DN80 do DN300 – 6 kom.

Investiciona vrijednost, za nove sekcijske ventile iznosi 4.000 €.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju investicija, nabavke i zamjene armatura (ventili i pripadajući MDK) iznosi 15.000,00 €.

B) Pumpne stanice

U 2018. godini, u cilju optimizacije rada pumpnih stanica, planira se nastavak rekonstrukcije PS Bajer 1 i PS Gomila, gdje su pumpe stare, dotrajale i sa smanjenim efektom rada. Ulaganje u PS Bajer 1 bi se na račun uštede električne energije isplatilo u roku od 2 godine. Takođje, za narednu godinu se planira ulaganje u adekvatnu opremu za bezbjedniji transport pumpnih agregata unutar objekata pumpne stanice.

Pumpna stanica Bajer 1

• Planira se zamjena jednog starog pumpnog agregata snage 55 kW, sa novim pumpnim agregatom snage 30 kW ali sa većom energetskom efikasnošću (jedan stari pumpni agregat je zamijenjen u 2017. godini). Takođe, predviđa se i zamjena stare automatike u upravljačkom elektro ormaru. Investiciona vrijednost za PS Bajer 1 iznosi 7.000 €.

9

Pumpna stanica Gomila

• Planira se zamjena jednog starog pumpnog agregata snage 37 kW, sa novim pumpnim agregatom snage 22 kW ali sa većom energetskom efikasnošću (jedan stari pumpni agregat je zamijenjen u 2017. godini). Takođe, predviđa se i zamjena stare automatike u upravljačkom elektro ormaru. Investiciona vrijednost za PS Gomila iznosi 11.000 €.

Pumpna stanica Kula

• Nabavka rezervnog pumpnog agregata. Investiciona vrijednost za PS Kula iznosi 9.000 €.

Pumpna stanica Žvinje - strana

• Izgradnja pristupne staze za pumpnu stanicu Žvinje – strana. Investiciona vrijednost za ove radove iznosi 10.000 €.

Servisiranje pumpnih agregata

• Planirana (procijenjena) investiciona vrijednost za servisiranje pumpi i motora iznosi 10.000 €.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju investicija na pumpnim stanicama iznose 47.000,00 €.

C) Hidroforske stanice

U sistemu vodovoda se nalazi 21 hidroforska stanica (buster), sa ciljem da se obezbijedi kvalitetno vodosnabdijevanje visočijih zona opštine Herceg Novi. Pored redovnog održavanja elektro-mašinske opreme i terena oko hidroforskih stanica (košenje i krčenje) planirano je da se naredne godine izvrši i antikorozivna zaštita, odnosno farbanje, metalnih vrata, prozora, kao i cijevi unutar hidroforskih stanica.

• Izvršiti antikorzivnu zaštitu na 10 hidroforskih stanica. Investiciona vrijednost, ovih radova, iznosi 1.000 €.

Na dvije hidroforske stanice javlja se problem obezbjeđenja adekvatnog pritiska u ljetnjem periodu kada je potrošnja značajno povećana, pa se predlaže slijedeće rješenje:

• Na HS Staro gumno – Baošići, planira se nabavka i ugradnja frekventnog regulatora i soft startera snage 4 kW. Investiciona vrijednost 2.500 €.

• Na HS Čokac – Đenovići, planira se nabavka i ugradnja frekventnog regulatora i soft startera snage 7,5 kW. Investiciona vrijednost 3.000 €.

S obzirom na starost pumpi u hidroforskim stanicama postaje upitna isplativost njihovog remonta, zato se planira sukcesivna zamjena starih pumpi na buster stanicama.

10

• Zamjena starih pumpi sa novim, učinkovitijim pumpama, na dvije buster stanice. Investiciona vrijednost, ovih radova, iznosi 5.000 €.

Ako dođe do realizacije ideje da se dio potrošača sa Savine snabdijeva gravitaciono sa čeličnog cjevovoda DN450 biće potrebno da se planira i izgradnja nove HS na Savini, što bi generalno za rezultat, pored smanjenja pritiska u mreži, imalo i smanjenje troškova električne energije.

• Izgradnja nove HS Savina na koti 70-75 mnm. Predviđena investiciona vrijednost, gdje su uključeni svi građevinski radovi sa ugradnjom kompletne elektro-mašinske opreme, iznosi 14.000,00 €.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju investicija na hidroforskim stanicama iznose 25.500,00 €.

D) Filterska stanica ''Mojdež''

Filterska stanica Mojdež kao, apsolutno, najznačajniji hidrotehnički objekat u vodovodnom sistemu Herceg Novog, zahtijeva posebnu pažnju u svakom pogledu. S obzirom da se naredne godine navršava punih deset godina od početka rada novog postrojenja, znači da je došlo vrijeme da se više pažnje i sredstava mora posvetiti održavanju ovog objekta. Planirani radovi na filterskom postrojenju Mojdež, u funkcionalnom smislu, uglavnom se odnose na održavanje i servis hidromašinske, pneumatske i elektromašinske opreme, kao i sanaciju dijela stare zgrade koja se još (djelimično) koristi. Za 2018. godinu su planirane slijedeće investicije i aktivnosti :

• Hidromašinski dio- investiciona vrijednost je 6.000,00 € - servisiranje postojećih leptirastih ventila i pripadajućih aktuatora; - nabavka pneumatskih aktuatora – 3 kom. • Rezervna pumpa za hlorisanje sa frekventnim regulatorom (nabavka i

ugradnja) - investiciona vrijednost je 6.000,00 € • Redovno godišnje servisiranje hlorne opreme. Procijenjena vrijednost opreme

i radova iznosi oko 1.000,00 €. • Pneumatski dio - investiciona vrijednost je 2.500,00 €

- redovan godišnji servis 2 kompresora servisnog vazduha, - redovan godišnji servis 2 duvaljke, - redovan godišnji servis upravljačkih pneumatskih ormara i instalacije.

• Automatsko upravljanje, redovno održavanje SCADA sistema i podešavanje parametara - investiciona vrijednost iznosi 500,00 €

• Nabavka mašine za pranje (pod visokim pritiskom) keramičkih pločica na filterskim poljima - investiciona vrijednost 1.000,00 €

• Radovi na održavanju stare zgrade filterskog postrojenja (manji građevinski, molersko – farbarski i bravarski radovi) - investiciona vrijednost je 3.500,00 €

Planirana je takva dinamika servisiranja hidromašinske i pneumatske opreme da se do kraja 2018. godine završi servis opreme na svih osam filterskih polja, sukcesivno. Pored održavanja elektro-mašinske, pneumatske i hidro-mašinske opreme planira se i redovno održavanje i uređenje terena oko filterskog postrojenja, koje podrazumijeva redovno košenje trave, orezivanje postojećih stabala i ukrasnih grmova. Takođe, planirano je da se određene površine oplemene sa sadnicama maslina, voćki, ukrasnih grmova, kao i da se posadi višegodišnje cvijeće i engleska trava. U toku 2018. godine za ove radove na uređenju terena planiraju se sredstva u iznosu od 2.000,00

11

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju iznose 22.500,00 €

E) PS ''Opačica'' Na PS »Opačica« pored redovnog održavanja elektro-mašinske opreme u 2018. godini se planiraju i slijedeći radovi i investicije: • Nabavka frekventnog regulatora snage 90 kW . Vrijednost nabavke FR iznosi

8.300,00€. • Redovno godišnje servisiranje hlorne opreme. Procijenjena vrijednost opreme

i radova iznosi oko 600,00€. • Antikorozivna zaštita ograde oko pumpne stanice, popravka hidroizolacije

ravnog krova, kao i neki manji građevinski radovi u okviru redovnog održavanja objekata na izvorištu Opačica. Procijenjena vrijednost radova ( sa materijalom) iznosi oko 2.000,00€.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju ovih radova iznose 10.900,00 €

F) Trafo stanice Na trafo stanicama ''Opačica'' (10/0,4 kV 630kVA) i ''Mojdež'' (10/0,4 kV 250kVA) planirane su aktivnosti za redovno i investiciono održavanje: • redovan godišnji pregled trafo stanica – transformator, niskonaponski dio i

visokonaponski dio; • Kontrola transformatorskog ulja i električnih spojeva, čišćenje izolatora i

spojeva. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju iznose 500,00 €

G) Katodna zaštita Planira se redovan godišnji pregled sistema katodne zaštite, sa podešavanjem svih parametara zaštite. Na stanicama katodne zaštite SKZ-Orjenski bataljon i SKZ Sutorina planirati i pregled anodnog ležišta, sa zamjenom referentnih elektroda. Takođe, planira se i nabavka jedne mobilne referentne elektrode. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju iznose 2.000,00 €

Pregled ukupnih, planiranih ulaganja u RJ 4.20 za 2018. godinu

Rb. Naziv Planirano ulaganje (€) 1 Rezervoari 12.200,00 2 Armature 15.000,00 3 Pumpne stanice 47.000,00 4 Hidroforske stanice 25.500,00 5 Filterska stanica Mojdež 22.500,00 6 Pumpna stanica Opačica 10.900,00 7 Trafo stanice 500,00 8 Katodna zaštita 2.000,00

U K U P N O : 135.600,00

12

2.3. PLAN RADA RADNE JEDINICE 4.30. ODJELJENJE ODRŽAVANJA VODOVODNE MREŽE

A) Rekonstrukcija vodovodne mreže:

1. Rekonstrukcija PVC cjevovoda DN 300 mm (punjenje) i DN 200 mm (distribucija) kod rezervoara „Bijela“ – zbog dotrajalosti cjevovoda i čestih pucanja, te nepristupačnosti terena. Gubici su evidentirani na oba cjevovoda, te je neophodno izvršiti kompletnu zamjenu potisnog cjevovoda do rezervoara, kao i distributivnog cjevovoda do potrošača. Predviđena investiciona vrijednost je cca 60.000,00 €

2. Rekonstrukcija čeličnog cjevovoda DN 250 mm u Igalu kod Sportske dvorane, sa DCI

cjevovodom DN 250 mm u dužini cca 600 m, gdje je evidentiran gubitak od 29 l/s, te je neophodno izjestiti cjevovod u naznačenoj dužini. Takođe, uporedo je planirana izgradnja kanalizacionog kolektora DN 300 mm, kako bi se spriječilo dalje curenje fekalnih otpadnih voda u otvorenom površinskom kanalu, a sve to u skladu sa važećom dokumentacijom višeg reda. Predviđena investiciona vrijednost radova procjenjena je na cca 150.000,00 € i to treba da finansira Opština Herceg Novi.

3. Rekonstrukcija cjevovoda DN 160mm u Sutorini – dionica „šumarska kuća“ – skretanje za Šćepoševiće u dužini cca 400 m. Predviđena investiciona vrijednost je procjenjena na cca 15.000,00 €

4. Rekonstrukcija cjevovda DN63 mm PHD u“Ustaničkoj“ ulici – dužine cca 400 m Procjenjena investiciona vrijednost je cca 6.000,00 €.

5. Rekonstrukcija cjevovoda u Zelenici kod „Marine“ DN 32 mm – dužine cca 120 m. Procjenjena investiciona vrijednost je cca 1.000,00 €.

6. Zamjena cjevovoda zbog povećanog broja potrošača na lokaciji – Jadranska magistrala –Dionica HDL „Laković“ – do stadiona „Obilić“ – u dužini cca 400 m. Do sada je na toj trasi bio cjevovod DN 6/4“ a treba da se položi cjevovod od DN 80 mm. Procjenjena vrijednost radova iznosi cca 7.000,00 €.

7. A) Zamjena cjevovoda u Zelenici – od Doma penzionera do Saba, u dužini cca 150 m – DN 225 mm B) zamjena cjevodoa u Zelenici – od kuće Saba do Hipermarketa „Idea“ – u dužini cca 200 m - DN 63 mm Procjenjena vrijednost radova iznosi cca 15.000,00 €.

8. Izgradnja novog cjevovoda u naselju Dragomir, DN 80 mm, od postojećeg cjevovoda DN 200 mm do kuća Vukasovića i Pavlovića, u dužini od m Izrada projekte dokumentacije će biti okončana do kraja marta, Procjenjena vrijednost radova iznosi cc-a 25.000,00 €

13

2.4. PLAN RADA RADNE JEDINICE 4.40 SLUŽBE ZА ODRŽAVANJE KANALIZACIONE MREŽE Kada je u pitanju kanalizaciona mreža D.O.O. ''Vodovod i kanalizacija'', planira da u 2018 god. preduzime niz aktivnosti kako bi se kanalizacioni sistem održao u funkcionalnom stanju, a samim tim i smanjili gubici na kanalizacionoj mreži. Dio ovih aktivnosti, odnosno njihova realizacija, zahtjeva i određena dodatna finansijska sredstva, izvan budžeta „Vodovodnog i kanalizacionog“ preduzeća, dok će se veći dio aktivnosti, koje se odnose na izgradnju i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže realizovati u sklopu interventnih mjera predviđenih buđžetom Opštine Herceg Novi. Predviđene mjere za 2018. godinu zahtjevaju finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 221.000,00 €, i odnose se na : 1. Segment održavanja :

➢ Godišnji remont kanalizacionih pumpnih agregata- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca ................................5.000,00 €.

➢ Podvodno snimanje i rekonstrukcija oštećenih podmorskih ispusta- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca ................................2.000,00 €.

➢ Ukidanje nelegalnih priključaka atmosferske kanalizacije- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca ................................5.000,00 €.

➢ Redovna deratizacija i dezinfekcija pumpnih agregata i kanalizacione mreže- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca ..................................5.000,00 €.

➢ Izrada boksova za kontenjere radi odlaganja otpada prilikom čišćenja rešetki na PS.

14

Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca ..................................2.000,00 €.

➢ Tekući radovi na održavanju koji zahtjevaju hitne intervencije a koje je nemoguće planirati. - Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca ...........................15.000,00 €.

➢ Nabavka kanalizacionog materijla (PVC cijevi od DN 300 mm do DN 150 mm, LŽ poklpci za teški i laki saobraćaj)- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca.................................20.000,00 €

➢ Nabavka polovnog specijalnog radnog vozila sa dizlicom- neophodno kad se stavi u funkciju novi kolektor i nove P.S.- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca.................... .............15.000,00 €

➢ Nabavka polovnog kombinovanog specijalnog radnog vozila za čišćenje kanalizacije - neophodno jer su postojeća vozila dotrajala i često u kvaru.- Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca.................... .............55.000,00 €

_________________________________________________________________

Ukupno : 124.000,00 €

2. Segment razvoja :

1. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže–Bijela (magistrala) – interventne mjere V-2.

2. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže –naselje Gomila – interventne mjere V-2.

3. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže –ul. „Njegoševa“ – interventne mjere V-2.

4. Izgradnja kanalizacione mreže- lokacija ''Bare'' Igalo (kod Sportskog centra „Igalo“), spoj naselja Drenovik i dijela Gomile na postojeći kanalizacioni kolektor.-interventne mjere u sklopu buđžeta opštine za 2017 god.

5. Izgradnja kanalizacije za grupaciju objekata iza SC „Igalo“ (od hotela „Capri“ do spoja na koolektor kod SC „Igalo“ (iz prethodne stavke). Izrada projektne dokumentacije završiće se tokom marta mjeseca. Investicija se može realizovati iz budžeta Opštine ili na drugi način. Vrijednost investicije cc-a: 20.000 €

6. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže na „Šetalištu Pet Danica“, na potezu od ’’Galeba’’ (igalo) do ’Milašinovića’’ plaže; potrebno je izvršiti prespajanja sa starog na novi kolektor, kako bi se isti mogao staviti u funkciju, izgradnja i opremanje nove pumpne stanice ’’Milašinović’, neophodno je nabaviti nove pumpne agregate i hidro mašinsku i elektro opremu, uraditi projekat za elektro opremu.- prdložiti kao interventne mjere u sklopu buđžeta opštine.

7. Izgradnja kanalizacione mreže ''Čela – zapad'' Srbina, sa pumpnom stanicom. Postoji urađen glavni projekat fekalnog kolektora sa potisnim kolektorom i pumpnom stanicom.- predložiti kao interventne mjere u sklopu buđžeta opštine ili naći drugi način finansiranja, u dogovoru sa opštinom.

8. Izgradnja kanalizacionog kolektora za naselja: Sušćepan-Gomila- Igalo. Postoji urađen glavni projekat fekalnog kolektora.- predložiti kao interventne mjere u sklopu buđžeta opštine ili naći drugi način finansiranja izgradnje.

9. Rekonstrukcija kanalizacionog kolektora ''Forta mare'' Herceg Novi, spoj knalizacione mreže od dijela starog grada na novoizgrađeni kolektor u trupu Šetališta.

15

Potrebno uraditi projekat rekonstrukcije kanalizacionog kolektora. Predložiti kao interventne mjere u sklopu buđžeta opštine.

10. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže –Meljine ''kruzni tok''-prespajanje kanaliza-cionog kolektora ''Nemila''na novoizgrađeni kanalizacioni kolektor kod ''vatrogasnog doma'' radi rasterećenja PS ''Meljine mala'',otpadne vode preusmjeriti na PS ''Kružni tok''. Predložiti kao interventne mjere u sklopu buđžeta opštine ili naći drugi način finansiranja izgradnje.

11. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže –Meljine ''kruzni tok''-prespajanje postojećih kanalizacionih kolektora radi rasterećenja PS ''Meljine mala'',otpadne vode preusmjeriti na PS ''Kružni tok''. Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca 12.000,00 €.

12. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže- parking Hotela''Tamaris''- dotrajalost mreže što dovodi do čestih izlivanja i intrvencija na ovoj lokaciji.Neophodno je izvršiti kompletnu zamjenu postojeće mreže. Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca 15.000,00 €.

13. Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže-ulica „Stjepa Šarenca“ ka hotelu ’’Plaža’’- dotrajalost mreže od više decenija, kao i havarisanost na nekoliko mjesta dovodi do čestih izlivanja i intervencija na ovom dijelu stepeništa. Neophodno je izvršiti kompletnu zamjenu postojećih AC cijevi novim materijalima. Predviđena investiciona vrijednost iznosi cca 20.000,00 €.

14. Izgradnja kolektora kanalizacije duž magistrale, od cvjećare „Mirta“ ka pekari „Šušić“ za stambene i poslovne objekte na potezu Savina (sjeverna padina brda) - Nemila. Postoji projektna dokumentacija. Finansiranje izgradnje iz sredstava budžeta opštine ili na neki drugi način. Procjenjena vrijednost cc-a 30.000 €

2.5. PLAN I PROGRAM RADA RADNE JEDINICE 4.50 SLUŽBE BAŽDARNICE

1. Aktivnosti na zamjeni vodomjera: planirano do 2500 komada

Vrjednost vodomjera i rezervnih dijelova za vodomjere koje treba nabaviti iznosi 45.000.00 €.

2. Aktivnosti na isključenjima potrošača sa vodovodne mreže, zbog neizmirenih obaveza prema DOO "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi, kao i ranijih godina;

3. Nastavićemo sa ugradnjom ventila-brave u cilju što lakšeg i efikasnijeg isključenja neredovnih platiša.

4. Aktivnosti na otklanjanju kvarova unutar vodomjernih okana. 5. Aktivnosti na izdizanju vodomjera iz nepristupačnih vodomjernih okana kako bi se

omogućilo lakše očitavanje inkasantima. 6. Aktivnosti na plombiranju vodomjera,kako bi se sprečila zloupotreba od strane 7. potrošača.

Vrjednost plombi koje treba nabaviti iznosi 5.000.00 € 8. Svakodnevne radnje na remontu-sačmarenju vodomjera u radnim rostorijama RJ

„Baždarnica“ i njihovo kasnije kontrolisanje od strane "Zavoda za metrologiju". 2.6. PLAN I PROGRAM RADA RADNE JEDINICE „MEHANIZACIJA

Unutar radne jedinice, koja ima zadatak održavanja i remontovanja voznog parka i mehanizacije, kojom raspolaže D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“, kao i za poslove bravarije i

16

limarije u domenu aktivnosti preduzeća, u 2018. godini planiramo sljedeće nabavke, pored redovnog održavanja:

• Dijelovi i gume za putnička vozila u iznosu vrijednosti 15.000,00 €

• Dijelovi i gume za teretna vozila u vrijednosti 10.000,00 €

• Nabavka limova i L-profila za izradu poklopaca u vrijednosti 10.000,00€

• Nabavka ostalog bravarskog materijala u iznosu od 5.000,00 €

• Nabavka novih putničkih vozila u iznosu od 50.000,00 €

• Nabavka polovnog specijalnog radnog vozila sa dizalicom u iznosu – 15.000,00 € Ukupna procjenjena vrijednost potrebnih vozila, opreme i materijala: 105.000,00 €

Realizacija ovakvog plana i programa tokom 2018. godine zavisiće od finansijskih sredstava. Nabavka guma za putnička i teretna vozila, kao i limova i bravarskog materijala spadaju u domen obaveznih. Nabavka vozila je u zavisnosti od finansijske situacije cijelog preduzeća.

2.7. PLAN I PROGRAM RADA ODJELJENJA ANALIZE, PLANA I RAZVOJA - SLUŽBA ZA PRIKLJUČKE NA VIK MREŽI

Služba za priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu D.O.O.”Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi, na osnovu rada u domenu predviđenim sistematizacijom, daje svoj plan i program rada za 2018. godinu.

Aktivnosti:

- Aktivnosti službe za priključke na ViK mrežu u 2018. godini odnosiće se na obradu zahtjeva i primanje potrebne tehničke dokumentacije neophodne za dobijanje vodovodnog/kanalizacionog priključka, a sve u skladu sa važećim opštinskim odlukama i pravilnicima. U okviru redovnih procedura rada ova služba će obrađivati sledeće zahtjeve: 1) Zahtjev za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova

Odgovorom na ovaj zahtjev, koji je upućen od strane nadležnog Sekretarijata ili Ministarstva, budući investitor će dobiti potrebne informacije kao i situaciju terena sa orjentaciono ucrtanim mjestima priključenja na gradsku vodovodnu/kanalizacionu mrežu. Ukoliko ne postoji izgrađena vodovodna ili kanalizaciona mreža, podnosiocu zahtjeva će se odgovoriti da je za traženu lokaciju neophodno izgraditi vodovodnu/kanalizacionu mrežu o svom trošku.

Na ovaj način će se podnosiocu zahtjeva prije izrade glavnog projekta saopštiti svi podaci vezani za planiranu izgradnju.

2) Zahtjev za vodovodnu saglasnost Na osnovu dostavljenog zahtjeva, kao i glavnog projekta u zaštićenoj digitalnoj formi, služba za priključke na ViK mrežu provjerava da li su prilikom projektovanja budućeg objekta ispoštovani prethodno izdati uslovi. U slučaju eventualnih odstupanja, projekat će biti upućen na ispravku.

17

3) Zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu Nakon dobijanja građevinske dozvole, budući potrošači podnose zahtjev za priključenja na gradsku vodovodnu mrežu. Referenti za priključke na ViK mrežu izlaze na teren i izdaju uslove za priključenje, zatim izdaju radne naloge na osnovu kojih se izdaje faktura a sve prema važećem cjenovniku. Nakon uplaćene fakture, kao i izrađenog priključnog i vodomjernog okna, Odjeljenje za izgradnju i održavanje vodovodne mreže je u obavezi da izvrši spajanje vodovodnog priključka na gradski vodovod.

4) Zahtjev za priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu

Nakon dobijanja građevinske dozvole, budući potrošači podnose zahtjev za priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu. Referenti za priključke na ViK mrežu izlaze na teren i izdaju uslove za priključenje, zatim izdaju radne naloge na osnovu kojih se izdaje faktura a sve prema važećem cjenovniku. Nakon uplaćene facture, podnosilac zahtjeva je u obavezi da izgradi kanalizacioni priključak sa potrebnim brojem revizionih okana i zadovoljavajućim padovima.

5) Zahtjev za razdvajanje vodomjera tj unutrašnjih vodovodnih instalacija Kod objekata koji su vezani na gradsku vodovodnu mrežu preko jednog mjernog brojila, potrebno je pristupiti razdvajanju unutrašnjih vodovodnih instalacija i ugradnji mjernih brojila za svaku stambenu odnosno poslovnu jedinicu posebno. Podnosionu zahtjeva će se izdati uslovi da u postojećem proširenom vodomjernom oknu predvidi dodatne vodomjere. Nakon uplaćenih naknada za razdvajanje vodomjera Odjeljenje za izgradnju i održavanje baždarnice su u obavezi da izvrše montažu dodatnih vodomjera.

6) Zahtjev za primanje izvršenih radova za priključenje na gradsku vodovodnu i

kanalizacionu mrežu Vlasnicima izgrađenih objekata na osnovu podnijetog zahtjeva i uvida na terenu, izdaje se potvrda o tehničkoj ispravnosti radova na priključcima na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

7) Zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu/kanalizacionu mrežu bez građevinske dozvole (privremeni priključak)

Stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, vlasnici nelegalno izgrađenih objekata stekli su mogućnost da isti legalizuju kao i da uđu u proces evidentiranja nelegalnih priključaka.

U saradnji sa drugim službama i obilaskom terena pristupilo se popisu nelegalnih priključaka.

Služba za priključke planira da nastavi sa aktivnostima vezanim za evidentiranje i registraciju nelegalnih potrošača u narednom periodu. Od dosad popisanih objekata (275), procesu registracije privremenih priključaka u kratkom roku pristupilo je oko 30% potrošača.. Planiramo stavljanje u proces priključenja, odnosno, uvođenje u naplatnu registraciju, sa dostavljanjem računa za utrošenu vodu, po dinamici od 30 stambenih jedinica mjesečno.

Ostale aktivnosti:

Ostale aktivnosti službe za priključke na ViK mrežu u 2018. godini odnosiće se na :

18

- Odgovore na razne dopise fizičkih i pravnih lica. - Izdavanje Prijavnih listova na osnovu kojih se u Službi Naplate, u Bazi podataka otvaraju

potrošači. - Priprema godišnih izvještaja o radu. - Učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije, kao i učestvovanje u tenderskoj

komisiji. - Izrada izvještaja o tehničkoj ispravnosti novoizgrađene vodovodne i kanalizacione

infrastructure (tehnički prijem).

3. PLAN RADA POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNE VODE U

MELJINAMA Postrojenje se i dalje vodi da je u fazi izgradnje, investitor je Opština Herceg Novi. Iako Ugovorna dokumentacija ne prepoznaje ulogu „ViK“-a (iako je ne sporno da je VIK krajnji korisnik) „ViK“ ima dužnost da bude prisutan u svim fazama građenja, ispitivanja i funkcionisanja ovog objekta. Zaposleni na PPOV-u su radnici „Vodovod i kanalizacija“ D.O.O. Zbog odnosa prema zaposlenima donosimo plan rada ove radne jedinice.

PPOV se nalazi u fazi testiranja. Po priloženom terminskom planu izvođača, svi preostali radovi bi trebali biti završeni do početka maja 2018. Kako je ugovor raskinut, izvjesno je da se navedeni rok neće poštovati tako da očekujemo da će u prvoj polovini godine PPOV biti održavano u funkcionalnom stanju sopstvenim snagama ViK HN kao i do sada. PPOV već mjesecima postiže prečišćavanje sve pristigle otpadne vode u skladu sa CG standardima i trudićemo se da tako i ostane u ljetnjim mjesecima kad se koncentracija i količina otpadne vode uveća. Da bi se to obezbijedilo, kao i normalno funkcionisanje kad se u PPOV uvede otpadna voda sa Rivijere, čemu se nadamo u drugoj polovini godine, potrebno je u potpunosti zaokružiti tehničku cjelinu PPOV sa svim podsistemima, što uključuje i liniju mulja. Te aktivnosti su nažalost potpuno van sfere uticaja ViK HN. Planiramo da u narednom periodu kroz završne radove, održavanje i testiranje postojenja završimo i započetu obuku osoblja za upravljanje postrojenjem. Sve navedene aktivnosti imaju smisla ukoliko se u dogledno vrijeme uspostavi institucionalni okvir za završetak radova po ugovoru za izgradnju PPOV u Meljinama, od čega zavisi ukupni terminski plan.

4. ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE A) Zaštita na radu

Za potrebe zaštite na radu za zaposlene u Preduzeću planirano je da se u 2018.:

- Izradi Akt o procjeni rizika i osposobljavanje za siguran rad za sve zaposlene u „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., procjenjene vrijednosti oko 5,500 €. - Nabave lična zaštitna sredstva (radna odijela, sredstva za zaštitu nogu, sredstva za zaštitu ruku i sredstva za zaštitu glave) u vrijednosti od oko 5,000 €.

B) Obezbjeđenje

Za potrebe realizacije Plana tehničke zaštite, odnosno opremanje objekata Preduzeća adekvatnom sigurnosnom opremom, planirano je da u 2018. bude mabavljena specificirana nadzorna oprema i tehnika, u vrijednosti od oko 30.000,00 €.

19

Pored navedene opreme, za osiguranje objekata od posebnog značaja (rezervoari) planira se nabavka žičane ograde, stubova, rasvjete i materijala za održavanje, u procjenjenoj vrijednosti od približno 4,000 €.

C) PPZ i Prva Pomoć

Za potrebe održavanja postojeće infrastrukture (hidranti) i protivpožarnih aparata, koji su na raspolaganju, kao i za dopunu postojećih kompleta za prvu pomoć, za 2018. godinu planirana je suma od 2.000,00 €.

Za redovne šestomjesečne sanitarne preglede, kao i opšte i specijalističke zdravstvene preglede zaposlenih u Preduzeću, planirano je oko 2.500,00 €..

U cilju pojačanih zdravstvenih pregleda za zaposlene u Preduzeću, uspostavljena je saradnja sa bolnicom Meljine i ugovoreni su internistički, ergometrijski, kardiološki, endokrinološki, oftalmološki, otorinolarinkološki, fizijatrijski, laboratorijski, mikrobiološki, ginekološki i ultrazvučni pregledi kao i oksigeni tretmani u hiperbaričnoj komori. U prosjeku se za svaki od pregleda javilo 30 radnika. Procjena je da će tokom januara 2018. biti obavljeno 50 specijalističkih pregleda ukupne vrijednosti 2230,00 €. U narednom periodu (januar – april) planirano je još oko 300 specijalističkih pregleda, ukupne vrijednosti oko 12.000,00 €. .

Uz ovo, u planu je unapređenje komunikacije sa drugim vodovodima, u smislu razmjene informacija sa odgovarajućim stručnim osobama (stručni seminari), a u procjenjenoj vrijednosti do 1000,00 €.

5. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Stalno unapređenje znanja aktivnim učešćem na savjetovanjima, iz raznih oblasti tehnike i tehnilogije, vezano za poslove vodovoda i kanalizacije, biće jedna od aktivnosti u 2018. godini. Stručna savjetovanja poput „Voda 2018“, „Voda i kanalizacija“, savjetovanja u vezi tehnologije otpadnih voda ili građevinske hidrotehnike, koja se organizuju u Crnoj Gori i regionu dobra su

20

potpora za nova saznanja. Takođe, pisanjem radova i odlaskom na stručna savjetovanja zaposleni se stimušu za rad, a takođe se pospješivanjem na istraživački i naučni rad razbija se monotonija posla. U 2018. godini planira se učešće na bar tri savjetovanja sa predstavljanjem bar pet stručno-naučnih radova. U 2018. godini „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi će uzeti učešće na sljedećim savjetovanjima:

1. Savjetovanje „Otpadne vode, komunalni i čvrsti otpad“, Kopaonik, 27-29.mart 2018, prijavljen rad: “Kvalitet efluenta i način ispuštanja u ekološki osjetljiv recipijent“.

2. Savjetovanje „Voda 2018“, Sokobanja, 12-14 jun 2018, prijavljeni radovi: • Hidrobiološki i mikrobiološki status vode za piće na postrojenju za preradu DOO

Vodovod i kanalizacija Herceg Novi. • Decenija integralnog upravljanja Rep.Crne Gore u osnaživanju prekogranične politike

zaštite voda AK Trebišnjica. • Idejno rješenje snabdijevanja vodom poluostrva Luštica sa poluostrva Kobila (kao

osnova za plansku dokumentaciju Luštice).

3. Savjetovanje: „Voda i kanalizacija“, oktobar, planiramo prijaviti bar jedan rad.

4. Učešće u okruglim stolovima Inžinjerske komore i na drugim savjetovanjima. Procjenjena vrijednost učešća na ovim skupovima je: 1.750 € 6. SEKTOR ZA EKONOMSKE, PRAVNE I OPŠTE POSLOVE 6.1. Plan i program rada odjeljenja pravnih i opštih poslova

Odjeljenje pravnih i opštih poslova D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, nalazi se u sektoru za ekonomske, pravne i opšte poslove preduzeća. Aktivnosti:

- Aktivnosti odjeljenja pravnih i opštih polsova u 2018 godini odnose se na zastupanje kod sudova i drugih organa, naplatu dospjelih potraživanja Društva za isporučenu vodu iz vodovodne mreže pružaoca komunalne usluge, naplatu dospjelih potraživanja na osnovu pravosnažnih izvršnih isprava po nekom drugom osnovu, priprema i sačinjavanje opštih akata Društva, pravila za rad drugih službi Društva, priprema i sačinjavanje pojedinačnih pravnih akata za zaposlene kao i drugih pravnih, administrativnih i savjetodavnih akata. 1) Zastupanje kod suda i drugih organa

U 2018 godini će se vršiti neophodni poslovi zastupanja u nezavršenim parnicama, novim parnicama i drugim sudskim postupcima (vanparnični, krivični, prekršajni, upravni sporovi i dr.). Do kraja 2017. godine nije pravosnažno okončano 8 (osam) parnica (6 pred Osnovnim sudom u Herceg Novom i 2 pred Privrednim sudom u Podgorici) U 2018. godini nastaviće se aktivnosti koje se odnose na zahtjeve za legalizaciju 3 (tri) stana u potkrovlju zgrade za radnike u Banjalučkoj ulici, kao i dograđenog prostora u okviru radionice Društva u Zelenici. Vršiće se i aktivnosti koje se odnose na sastavljanje predloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave kao i intenziviranje saradnje sa javnim izvršiteljima. U slučaju nastale potrebe vršiće se i poslovi zastupanja u drugim upravnim poslovima.

21

2) Pripremanje opštih akata

Za Društvo potrebno je pripremiti opšte akte, a među njima:

• Vodič za pristup informacijama u posjedu D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi • Pravilnik o poslovnoj tajni • Pravila o korišćenju službenih vozila

3) Pripremanje pojedinačnih akata

Za Društvo potrebno je pripremiti pojedinačne akte, a među njima:

• Ugovori o radu zaposlenih • Elektronska matična knjiga zaposlenih • Elektronska evidencija godišnjih odmora • Rješenja o korišćenju godišnjih odmora • Aneksi ugovora o radu • Priprema i vođenje disciplinskih postupaka • Priprema sporazuma, strategija i protokola o postupanju

4) Ostale aktivnosti

U 2018. godini će se vršiti i ostale aktivnosti usko vezane za rad odjeljenja pravnih i opštih poslova kao što su:

• Priprema, sačinjavanje i godišnji izvještaj Plana Integriteta D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi

• Administrativno – pravni poslovi neophodni za rad Odbora direktora D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi

• U saradnji sa drugim službama priprema dokumentacije za proces evidentiranja nelegalnih priključaka

• Priprema Protokola o postupanju kod evidentiranja nelegalnih priključaka (zahtjev za evidentiranje, zapisnik za evidentiranje nelegalnih potrošača i ugovor o pružanju usluga)

• Naplata po planu reorganizacije „Vektra Boka“ D.O.O. • Naplata dospjelih potraživanja • Valorizacija imovine D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi

6.2. SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu je rađen na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja u 2017. godini. Planirano je da se poslovanje odvija na istom nivou kao i prethodne godine, jer se osnovni faktori, koji utiču na poslovanje, neće bitnije promijeniti. Ovaj plan je rađen pod pretpostavkom da će cijena vode ostati nepromijenjena, iako se nije mijenjala od 2008. godine, a zahtjev za povećanje cijena se odbija već više godina. Dalje, prema sadašnjim pokazateljima, neće doći do povećanja prodaje vode jer nije došlo do otvaranja novih, značajnijih, turističkih kapaciteta.

Planirano je da realizacija za 2018. Godinu iznosi 2.750.000m3 vode, što je na istom nivou kao i u 2017. godini. Planirano je da se poboljša situacija sa održavanjem tekuće likvidnosti,

22

jer su prenešeni dugovi iz prethodnog perioda znatno smanjeni u odnosu na početak prethodne godine, a to se odnosi na kredite, obaveze prema dobavljačima i državi.

Aktivnosti će biti usmjerene ka maksimalnoj racionalaizaciji troškova, naplati svih potraživanja i maksimalnom korišćenju raspoloživih resursa vode.

Plan prihoda i rashoda za 2018.god.

d.o.o. „vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi

Plan prihoda

I Prihodi od prodaje robe 3.186.000 Prihodi od vode -domaćinstva 1.875.000 Prihodi od vode-privreda 1.000.000 Prihodi od kanalizacije-domaćinstva 188.000 Prihodi od kanalizacije-privreda 123.000 II Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 126.000 Prihodi od zahtjeva 6.000 Izrada vodovodnog priključka 50.000 Prihodi od fekalne cistjerne 40.000 Prihodi od autocistjerne 6.000 Priključak na kanalizacionu mrežu 20.000 Razdvajanje vodovodnih instalacija 4.000 III Drugi poslovni prihodi 20.000 IV Finansijski prihodi 40.000 V Ostali vanredni prihodi 10.000 A.UKUPNO PLANIRANI PRIHODI IZ POSLOVANJA (REALNI PRIHODI)

3.382.000

VI Prihodi od donacije Norveške vlade (za Filter stanicu Mojdež)

60.000

VII Prihodi od korišćenja komunalne infrastrukture

900.000

B.UKUPNO KALKULATIVNI PRIHODI Pasivna vremenska razgraničenja

960.000

C.UKUPNO PLANIRANI PRIHODI 4.342.000

R a s h o d i

I Troškovi zaposlenih Bruto plate i naknada zaposlenih 1.850.000

Ukupno 1.850.000

II Troškovi proizvodnih usluga

23

Usluge održavanja osnov.sredstava i registracija 55.000 Preuzimanje vode – Regionalni vodovod 150.000 Troškovi transporta vode sa Plata 300.000 Otkup vode VIK Konavli 40.000 Dostava računa potrošačima 65.000 Troškovi telefona 20.000 Reklama i propaganda 3.000 Ostale usluge 2.000 UKUPNO 635.000

III Utrošene sirovine i potrošni materijal

Gorivo 70.000 električna energija 230.000 hlor i baždarenje boca 19.000 higijena,laboratorija,kancelar.materijal 15.000 materijal za tekuće i investiciono odr. 240.000 rezervni djelovi za auta 15.000 UKUPNO 589.000

IV AMORTIZACIJA 50.000

V Troškovi neproizvodnih usluga Analiza vode 20.000 Usluge revizije 4.000 Usluge programera 15.000 Usluge advokata 1.000 Reprezentacija 4.000 Platni promet i provizija 16.500 Osiguranje radnika i imovina 4.000 Članarine,takse i carine 3.500 Zaštita voda i koncesije 40.000 Sponzorstvo 7.000 Sudski troškovi i vještačenja 2.000 Ispravka obračuna po reklamacijama 58.000 Otpis zastarjelih potraživanja 40.000 Ostali nepomenuti troškovi 30.000 UKUPNO 245.000

A. UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA 3.369.000 B. TROŠKOVI AMORTIZACIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

900.000

C. UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI 4.269.000

24

PRIHODI 4.342.000 RASHODI 4.269.000 FINANSIJSKI REZULTAT 73.000

Rezime Investicionih programa po sektorima

R.br.

Radna jedinica

Vrijednost investicija

1. 4.10- Odjeljenje Laboratorija 19.650,00€ 2. 4.20- Odjeljenje El-maš.održavanje objekata 135.600,00€ 3. 4.30- Odjeljenje održavanja vodovodne mreže 279.000,00€ 4. 4.40 -Odjeljenje održavanja kanalizacione mreže 221.000,00€ 5. 4.60 -Odjeljenje mehanizacije 65.000,00€ 6. 4.70 -Odjeljenje analize,plana i razvoja 7. 3.50 -Odjeljenje bezbjednosti i zaštite 30.000,OO€

UKUPNO 750.250,00€

Sredstva za investicije će se obezbjediti iz Kapitalnog budžeta Opštine Herceg Novi, sopstvenih prihoda, učešća investitora, kao i sredstava građana preko aktivnosti svojih mjesnih zajednica.

___________________ ______________________ Mića Stojanović Radovan Božović Tehnički direktor Finansijski direktor D.O.O.“Vodovod i kanalizacija“H.Novi D.O.O.“Vodovod i kanalizacija“H.Novi

_____________________

Mr Olivera Doklestić V.D.Direktora

D.O.O.“Vodovod i kanalizacija“H.Novi