plan operativo 2012 enero 2012 2

.

1

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2012

Callao. Enero 2012

Plan Operativo CORPAC S.A. 2012

2

INDICE PAG.

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 03

2. INFORMACION DE LA EMPRESA 03

2.1 ASPECTOS GENERALES 03

2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A 05

2.3 VISION 05

2.4 MISION 05

2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 06

2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. 08

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 09

3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA EMPRESARIAL 09

3.2 RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA

EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR. 10

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS 12

3.4 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 28

4. PROGRAMAS 30

4.1 INGRESOS Y EGRESOS 30

4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS 32

4.3 INVERSIONES 33 ANEXOS 36


3

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2012

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS

El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de las empresas del Estado hacia el logro de resultados coherentes en el año 2012.

El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico 2009-2013, aprobado por el Directorio en la Sesión Nº 2148 de fecha 20.08.09 y que cuenta con la conformidad del Sector Transportes, y con el Plan Estratégico de FONAFE.

El Plan Operativo está alineado asimismo con el Plan Estratégico 2009-2013 de CORPAC S.A., adecuado a la Matriz Estratégica aprobada por FONAFE, que cuenta con la aprobación de FONAFE (Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 055-2010/DE-FONAFE de fecha 09.11.10) y de la Junta de Accionistas en Sesión de fecha 17.12.10.

2. INFORMACION DE LA EMPRESA

2.1 ASPECTOS GENERALES

CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo Nº 99.

Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones:

- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

- Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

- Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 del 09.02.01 y R.D. Nº 119-2006-MTC/12 del 13.07.06, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo.

Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al 31.12.11 bajo la administración de la Corporación, ascienden a 30 a nivel nacional.

A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chávez (febrero 2001), y posteriormente


4

(diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. En el 2008 se transfirieron al sector privado, los Aeropuertos de Chiclayo (febrero), Pisco (marzo) y Piura (noviembre).

PROINVERSION con fecha 07.09.10 adjudicó a la Empresa Aeropuertos Andinos del Perú, la concesión de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Andahuaylas, habiéndose efectuado el 05.01.11 su transferencia al mencionado operador, a excepción del Aeropuerto de Andahuaylas por la problemática de terrenos.

La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.

Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación dispone al 31.12.11 de un total de 1,330 trabajadores en planilla a nivel nacional.

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.11


5

2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación: Servicios Aeronáuticos.

Telecomunicaciones Aeronáuticas.

Servicio Fijo Aeronáutico. Servicio Móvil Aeronáutico. Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)

Tránsito Aéreo

Control Radar. Control de Area. Control de Aproximación. Control de Aeródromo.

Información de Vuelo.

Alerta.

Meteorología.

Información Aeronáutica.

Aterrizaje y despegue.

Seguridad Aeroportuaria.

Salvamento y Extinción de Incendios.

Luces de balizaje.

Instalaciones para carga.

Infraestructura al pasajero.

Locales a compañías aéreas. Servicios no Aeronáuticos

Alquiler de locales comerciales.

Espacios publicitarios.

Playa de estacionamiento de vehículos.

Alquiler de salones VIP.

Otros servicios.

El volumen de producción de los principales servicios brindados se aprecia en el punto Nº 4.2 del presente Plan.

2.3 VISION

Ser una Organización líder en el ámbito internacional, con el más alto nivel de

Seguridad y Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, contribuyendo al desarrollo e integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente.

2.4 MISION

Brindar servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, con elevados niveles de seguridad, calidad, regularidad y economía en las operaciones aéreas.


6

2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratégico 2009-2013 se señalan a continuación:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PRINCIPALES METAS

1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

Implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo, de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global (ATM).

Mejoramiento de la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el Servicio de Navegación Aérea.

Ejecución del Proyecto de Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo – Red de Radares de Vigilancia Aérea.

Implementación de la Plataforma de Transporte Aéreo Satelital, para la Red Digital de Comunicaciones Aeronáuticas, nacional e internacional.

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de Navegación Aérea y en la Operación de Aeródromos.

Implementación y/o actualización de los Programas de Seguridad y los Planes de Emergencia de los Aeródromos.

2. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea, Operación de Aeródromos y en las Áreas no Operacionales.

Desarrollo de programas de inducción, sensibilización y motivación de la Gestión de la Calidad, extensivo a toda la Organización.

3. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

Desarrollo e implementación de programas de optimización y control de ingresos y cobranzas.

Desarrollo de planes de negocios relacionados a los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros servicios especializados inherentes a la Aviación Civil.

Implementación del Sistema de Gestión de Costos.

Desarrollo e implementación de Sistemas de Control de la Gestión Estratégica y de la Gestión de Proyectos.

Desarrollo e implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Organización.

Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de equipamiento para la navegación aérea.


7

Desarrollo e implementación de los Sistemas de Información Jurídica y de la Gestión Procesal.

Desarrollo e implementación de un programa de saneamiento físico-legal de predios e infraestructura civil.

Implementación de la gestión por competencias y de programas de incentivos y reconocimiento del personal.

Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Desarrollo e implementación de programas y metodologías de capacitación aeronáutica, tecnología aeronáutica y de capacitación administrativa.

Desarrollo e implementación de la nueva estructura organizacional y de nuevos instrumentos de gestión y normativos.

Implementación de metodologías para optimizar la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Diseño e implementación de sistemas integrados de información para la gestión de la Organización.

4. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente,

Desarrollo de programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por el funcionamiento de los aeropuertos.

Desarrollo de programas para prevenir, controlar y minimizar el riesgo para las operaciones de aeronaves, por causa del medio ambiente.

.

8

2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE PERSONAL

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AVIACION CIVIL

GERENCIA DE LOGISTICA

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE

LA INFORMACION

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE OPERACIONES DE

AEROPUERTOS

GERENCIA DE SEGURIDAD

GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACION

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

GERENCIA DE OPERACIONES

AERONAUTICAS

GERENCIA TECNICA

GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

.

9

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012

3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA EMPRESARIAL Los lineamientos de política trazados para el desarrollo de la gestión empresarial, se señalan a continuación:

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional para los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, que garantice niveles aceptables de seguridad en los servicios suministrados por CORPAC, en concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad para los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, que garantice la calidad de los servicios suministrados por CORPAC, en concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Implementar el equipamiento acorde con las innovaciones tecnológicas, así como de procedimientos adecuados y personal calificado, que permitan brindar seguridad, eficiencia y mayor cobertura a los Servicios de Navegación Aérea en el territorio nacional.

Promover en los Aeropuertos bajo su administración, el desarrollo de Servicios Aeroportuarios eficientes y tomar acciones para que el sistema aeroportuario mejore de manera continua.

Mejorar en los Aeropuertos bajo su administración, las condiciones de operatividad de la infraestructura aeroportuaria, a través de un proceso de modernización y mantenimiento, adecuándola a los requerimientos de seguridad, eficiencia y demanda del mercado.

Promover el desarrollo y la capacitación del factor humano, propiciando el compromiso del trabajador con los objetivos de la Organización.

Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contribuya a la prevención de riesgos laborales, en concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Modernizar la Organización de acuerdo a las necesidades de Gestión, rediseñando y/o mejorando los procesos internos, que permitan satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios.

Implementar un eficiente Sistema de Información Integrado entre las distintas áreas de la Organización, para la toma oportuna de decisiones y asignación de recursos por parte de la Alta Dirección.

Orientar la Gestión Organizacional a la obtención de Indicadores de Gestión o Cuadro de Mando Integral, que permitan la cuantificación de la productividad y el desarrollo de estándares de rendimiento.

Desarrollar estrategias que permitan hacer sostenible la Gestión de la Organización, incrementando los ingresos, racionalizando los costos, con eficiencia en la asignación de recursos y privilegiando el gasto productivo.

Promover el desarrollo de una Gestión de Responsabilidad Social en la Organización, que facilite las relaciones e integración con los grupos de interés.

Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, que contribuya a minimizar los impactos ambientales y a desempeñar las actividades en armonía con el medio ambiente, considerando las normas nacionales e internacionales vigentes.

.

10

3.2 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR.

Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al año 2012 se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratégico de la Empresa, FONAFE y el Sector Transportes. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y A LAS POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES

OBJETIVOS DE CORPAC S.A.

DESCRIPCION


FONAFE (1)

MTC (2)

OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

b y c

II

OBJETIVO OPERATIVO 1.1

Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

b y c

II


Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global (ATM).

b y c

II


Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto Operacional Global (ATM).

b y c

II


Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.

b y c

II


Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

b y c

II


Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el Servicio de Navegación Aérea.

b y c

II


Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

b y c

II


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

b y c

II


Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

b y c

II


Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

b y c

II


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

b y c

II


11

OBJETIVOS DE CORPAC S.A.

DESCRIPCION


FONAFE (1)

MTC (2)


Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

a, b, c d y e

I y II


Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral.

a, b, c d y e

I y II


Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización.

a, b, c d y e

I y II


Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Control de Gestión.

a, b, c d y e

I y II


Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Organización.

a, b, c d y e

I y II


Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de la Organización.

a, b, c d y e

I y II


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

a, b, c d y e

I y II


Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos de la Organización.

a, b, c d y e

I y II


Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.

a, b, c d y e

I y II


Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos de la Organización.

a, b, c d y e

I y II


Cumplir con la Directiva de Transparencia.

a, b, c d y e

I y II


Fortalecer el Control de Gestión Empresarial.

a, b, c d y e

I y II


Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.

b y c

IV, V y VI


Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación del medio ambiente.

b y c

IV, V y VI


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Organización.

b y c

IV, V y VI

Los Objetivos Estratégicos de FONAFE y los Lineamientos de Políticas del Sector Transportes se señalan a continuación:


12

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

a

Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos.

b

Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.

c

Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE.

d

Reforzar los Valores, la Comunicación y el Desarrollo de Personal.

e

Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos.

LINEAMIENTOS DE POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES

LITERAL

LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)

I

Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno.

II

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transporte y de logística vinculados.

III

Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e infraestructura de transporte.

IV

Apoyo a la integración nacional e internacional.

V

Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.

VI

Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transportes.

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS.

El Plan Operativo refleja los objetivos y metas principales trazados por las diversas Gerencias y Oficinas para el año 2012, debidamente articulados con el Plan Estratégico 2009-2013 de la Corporación.

El Plan Operativo del año 2012, contempla el desarrollo de importantes cambios en aspectos operacionales, tecnológicos y de gestión trazados en el Plan Estratégico 2009-2013, vinculados con el nuevo Concepto Operacional Global (ATM), Tecnología Aeronáutica, Seguridad Operacional (SMS), Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aspecto Aeroportuario, Infraestructura, así como en los aspectos de Finanzas, Planeamiento, Logístico, Jurídico, Factor Humano, Capacitación, Aspecto Organizacional y Tecnología de la Información.

Los objetivos y metas del Plan Operativo del año 2012, alineados con los Objetivos del Plan Estratégico 2009-2013, se presentan a continuación:


13

OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS – PLAN OPERATIVO 2011

• OPERACIÓN

UNIDAD METAOBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2012 DE FISICA

MEDIDA ANUAL I II III IV

SEGURIDAD CLIENTES

Objetivo Nº 1: (PE OEE C1)

Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

Metas:1.1 Desarrollo del programa de comunicación relativo a la seguridad de los servicios de Navegación

Aérea y Aeroportuarios. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.

1.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre la seguridad de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Encuesta 1 ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.

NAVEGACION AEREA

Objetivo Nº 2: (PE OEE PI1)

Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.

Metas:

2.1 Reestructuración de las Äreas Terminales (TMA) de Cusco, Lima y Pisco. Actividad 3 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA

2.2 Implantación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA

2.3 Elaboración del Manual de Procedimientos ATS de Aeródromo, Aproximación y Área, considerando la implementación del nuevo Sistema de Vigilancia Aérea ATS. Manual 1 ---------- ----------- GCA, GOA

2.4 Implementación del Servicio de Vigilancia Radar a más de 250 millas. Actividad 1 ---------- ---------- ----------- GCA, GOA2.5 Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Cusco y Arequipa. Actividad 2 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA


Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.

Metas:

3.1 Implementación de los Sistemas AWOS de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ----------- GCA, GOA, GT

3.2 Elaboración del Anteproyecto de creación del Centro de Información de Vuelo (FIC Perú). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA

3.3 Elaboración de 04 Cartas de Aproximación Visual (VAC) en formato digital y a color. Actividad 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA

3.4 Traducción al Inglés de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP-Perú). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA

3.5 Implementacion del Sistema Integrado de Informacion Aeronautica Sistema 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA

PROGRAMACION TRIMESTRALOBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO

1. Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.

AREA RESPONSABLE


14



TECNOLOGÍA AERONÁUTICA


Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.

Metas:

4.1 Conclusión de ejecución del Proyecto de Automatización y Modernización del Servicio de Tránsito Aéreo - Red de Radares de Vigilancia Aérea. Sistemas 9 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT

4.2 Implementación del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III en el Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 ---------- ---------- GCA, GT

4.3 Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en 08 aeropuertos de provincias (adquisiciónde equipos). Sistemas 8 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT

4.4 Ampliación de Sistemas de Ayudas Luminosas en Aeropuerto del Cusco (adquisición de equipos). Sistemas 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT

4.5 Modernización de las Estaciones Meteorológicas de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT


Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

Metas:

5.1 Renovación de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT

5.2 Implementación del registro automático de Comunicaciones Orales ATS en 10 aeropuertos del Aeropuerto 10 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT país.


Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.

Metas:

6.1 Adquisición del sistema para la automatización de la gestión de mantenimiento. Sistema 1 ---------- GCA, GT

6.2 Ejecución del Programa de Inspección en Vuelo a los sistemas de Navegación Aérea. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT

PROGRAMACION TRIMESTRALOBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO

AREA RESPONSABLE


15



ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS


Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

Metas:

7.1 Actualización de los Programas de Seguridad de aeropuertos administrados por CORPAC S.A. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS

7.2 Formulación y/o actualización de los Planes de Emergencia de las sedes de provincias. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS

7.3 Elaboración de los Manuales de Certificación de Aeródromos RAP 139 de 02 aeropuertos de Aeropuerto 2 ---------- ---------- GCAP, GOAP provincias.

7.4 Elaboración de Manuales de Uso de Plataforma de sedes aeroportuarias de provincias. Aeropuerto 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GOAP

7.5 Instalación y funcionamiento de los Comités de Seguridad de la Aviación Civil. Aeropuerto 12 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS

7.6 Desarrollo de simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias. Simulacros 13 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS

7.7 Elaboración e implementación del Plan de INDECI en las sedes de provincias. Plan 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS

SEGURIDAD OPERACIONAL


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

Metas:

8.1 Desarrollo de un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional: Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- . En los Servicios de Navegación Aérea. GCA

. En la Operación de Aeródromos. GCAP

. En las Areas no Operacionales. G.G, GCA,GCAP.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO

PROGRAMACION TRIMESTRAL AREA RESPONSABLE


16



CALIDAD CLIENTES

Objetivo Nº 9: (PE OEE C2)Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

Metas:

9.1 Desarrollo del programa de comunicación relativo a la calidad de los servicios de NavegaciónAérea y Aeroportuarios. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.

9.2 Desarrollo de encuesta de satisfacción sobre la calidad de los Servicios de Navegación Aéreay Aeroportuarios. Encuesta 1 ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.

GESTION DE LA CALIDAD


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

Metas:

10.1 Desarrollo de Instrucciones de Trabajo, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en los procesos siguientes a cargo de la Gerencia Técnica - Sede Lima: Servicios 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA . Servicios de Radionavegación Aeronáutica. . Servicios Técnicos de Comunicaciones Aeronáuticas. . Servicios Técnicos de Vigilancia Aérea y Procesamiento. . Servicios Técnicos de Meteorología.

10.2 Entrenamiento en trabajo de procedimientos o instrucciones de trabajo y preparación para auditorías internas para implantación de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, de procesos del Servicio de Meteorología Aeronáutica de Arptos. de Lima, Iquitos, Arequipa,Cusco y Chiclayo. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA

10.3 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 aplicables a las observaciones, pronósticos y vigilancia MET en un aeropuerto internacional. Aeropuertos 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA

10.4 Entrenamiento y aplicación de Instructivos de Trabajo AIS/ARO en los aeropuertos de Talara y Cajamarca. Aeropuertos 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA

10.5 Elaboración de Instructivos de Trabajo de TWR y APP en los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo. Instructivos 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA

10.6 Implementación del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos de Tumbes, Andahuaylas, Huánuco, Chimbote y Puerto Maldonado. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA


2. Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y usuarios.



17



GESTION CLIENTES


Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral.

Metas:

11.1 Desarrollo del programa de comunicación relativo al desarrollo, seguridad y salud del personal. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GP, CG

11.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y salud del personal. Encuesta 1 ---------- ---------- GP, CG.


Cumplir con la Directiva de Transparencia.

Metas:12.1 Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GG

FINANZAS

Objetivo Nº 13: (PE OEE F1)

Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización.

Metas:

13.1 Saneamiento de los depósitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias deejercicios anteriores. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF

13.2 Formulación del Estado de Ganancias y Pérdidas de Aeropuertos de Tumbes, Anta-Huaraz, Chimbote, Huánuco, Tingo María, Pto. Maldonado, Andahuaylas, Juanjuí y Yurimaguas, enmarcado en el negocio de los servicios de navegación aérea. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF

13.3 Saneamiento y conciliación de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chávez, Talara, Tumbes, Nazca, Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF

13.4 Mantenimiento de niveles bajos de morosidad de los clientes del Aeropuerto Jorge Chávez. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF

13.5 Desarrollo del estudio sobre la gestión comercial de los aeropuertos, orientado al incremento de de los ingresos de la Empresa. Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC

13.6 Elaboración de la propuesta a OSITRAN de tarifas de aeronavegación (SNAR, Aproximación y Estudio 1 ---------- ---------- ---------- GCAP, ADCSobrevuelos).

13.7 Elaboración del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al año 2011. Estudio 1 ---------- ---------- GCAP, ADC

13.8 Elaboración de tarifas de servicios brindados por CORPAC S.A. (aeronáuticos y aeroportuarios). Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC

3. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, ponderando principalmente los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.

AREA RESPONSABLE


PROGRAMACION TRIMESTRAL


18



PLANEAMIENTO


Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Control de Gestión.

Metas:

14.1 Formulación del Plan Operativo de CORPAC S.A. 2012. Plan 1 ----- APP

14.2 Actualización y evaluación del Cuadro de Mando de Gestión Estratégica. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP

14.3 Obtención de la declaración de viabilidad de los Proyectos de Inversión de la Empresa. Proyectos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ APP

14.4 Formulación del Programa de Inversiones 2012-2016. Programa 1 ------------ APP

14.5 Conclusión de la implementación del Sistema Estadístico del Movimiento Operacional. Sistema 1 --------- ------------ --------- ------------ APP

14.6 Desarrollo de programa de capacitación sobre la metodología y normatividad de los Proyectos de Inversión Pública. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP

LOGISTICO


Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad ynecesidades de la Organización.

Metas:

15.1 Formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2012, reportando los avances en su ejecución. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.

15.2 Formulación y ejecución del Programa de Seguros, orientado a las personas y bienes de la Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L. Corporación.

15.3 Ejecución de los siguientes inventarios: . Bienes muebles a nivel nacional, y la conciliación de bienes faltantes y sobrantes. Inventario 1 --------- --------- ---------- G.L. . Suministros de los Almacenes DABA y DMA, y conciliación de bienes faltantes y sobrantes. Inventario 1 --------- --------- ---------- G.L.

15.4 Ejecución de la baja de bienes muebles, maquinarias y equipos de Lima y Sedes de Provincias. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L., GOAP

15.5 Actualización de la data del registro, ubicación, custodia y estado de conservación de bienes muebles, maquinarias y equipos. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L.

15.6 Formulación y ejecución de un programa de optimización de gestión de Almacenes y Servicios Generales. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.

15.7 Desarrollo e implementación del plan de capacitación e inducción orientado a la eficiencia del Sistema Logístico Integral. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.




19



INFRAESTRUCTURA


Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de la Organización.

Metas:

16.1 Ejecución del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional. Aeropuertos 3 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.

16.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria. Aeropuertos 11 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.

16.3 Ejecución del programa de levantamiento de información técnica de los predios e infraestructura civil, para su saneamiento físico legal y control patrimonial. Aeropuertos 12 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.

16.4 Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de equipamiento. Aeropuertos 15 ------------ --------- ------------ ------------ GCAP, G.I.

16.5 Ejecución del plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstáculos en los aeropuertos. Aeropuertos 8 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.

ASPECTO JURIDICO


Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organización.

Metas:

17.1 Archivamiento o depuración de expedientes judiciales en Lima y Callao. Actividad 70 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ17.2 Difusión de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado . Actividad 5 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ

17.3 Desarrollo de la capacitación legal a las unidades orgánicas de CORPAC S.A., en materia de Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ contrataciones del Estado.

17.4 Elaboración de informes consolidados de las recomendaciones legales para mejorar la gestión administrativa de la Corporación. Informes 2 --------- ---------- GAJ

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Metas:

18.1 Ejecución de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a políticas de la Empresa. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.P

CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL


Fortalecer el Control de la Gestión Empresarial.

Metas:

19.1 Desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno - COSO. Sistema 1

------------ ------------ ------------ ------------ GG19.2 Desarrollo e implementación del Código de Gobierno Corporativo - CBGC. Código 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GG

AREA RESPONSABLE




20



FACTOR HUMANO

Objetivo Nº 20: (PE OEE A1)

Lograr el desarrollo del Factor Humano, considerando sus competencias, motivación y compromiso, acordes con los objetivos de la Organización.

Metas:

20.1 Adecuación del Cuadro de Asignación de Personal -CAP. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P

20.2 Formulación e implementación del Programa de Incentivo al Retiro Voluntario (PIRV). Programa 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P

20.3 Implementación de la nueva estructura remunerativa. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P

20.4 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima organizacional. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P

20.5 Revisión y/o actualización de la Directiva de Evaluación de Desempeño. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P

20.6 Desarrollo de programas para mejorar las competencias del personal. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P

20.7 Ejecución de los programas sociales de la Corporación. Programas 2 ----------- ----------- ----------- ------------ G.P

CAPACITACION


Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos de la Organización.

Metas:

21.1 Ejecución del Plan de Capacitación del personal de la Corporación.

. Programa de Inglés para el personal de servicios de tránsito aéreo y otro personal aeronáutico. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC

. Programa de actualización tecnológica permanente de controladores de tránsito aéreo, especialistas aeronáuticos y técnicos-operativos. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC

. Programa de actualización del personal administrativo, profesionales, funcionarios y ejecutivos de la Corporación. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC

21.2 Desarrollo de programas de formación de personal aeronáutico.. Cursos Básicos de Control de Tránsito Aéreo. Cursos 2.63 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC

21.3 Desarrollo de programas de actualización y/o refresco aeronáutico (CTA, CNS, OEA, AFIS, MET, SMS/ TRM/ TEM). Cursos 26 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC




21



ASPECTO ORGANIZACIONAL


Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.

Metas:

22.1 Análisis y rediseño de las Estructuras Orgánicas de las Gerencias. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM

22.2 Desarrollo e implementación de nuevos instrumentos de gestión y normativos. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION


Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos de la Organización.

Metas:

23.1 Implementación de metodologías para optimizar la gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones: ITIL (I Parte). Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI

23.2 Implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): Servicio de Seguridad Informática. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI

23.3 Implementación y mantenimiento de Sistemas Integrados de Información para la gestión de la Organización:

. Implementación del Up Grade del SIRSO. Sistema 1 ------------ ------------ ------------ GTI

23.4 Diseño e implementación de programas de innovación y optimización de tecnología y equipamiento de procesamiento de datos.

. Implementación de la Solución de Servidor Operacional - I Parte. Actividad 1 ------------ ------------ GTI

23.5 Implementación de programas de innovación y optimización de la infraestructura de comunicaciones de voz y datos organizacionales.

. Renovación de la Red LAN - Aeropuerto Jorge Chávez. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI




22



RESPONSABILIDAD SOCIAL CLIENTES


Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación del medio ambiente.

Metas:

24.1 Desarrollo del programa de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GACP, GOAP, C.G.

24.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre la gestión ambiental de la Organización. Encuesta 1 --------- ------------ GOAP, C.G.

GESTION AMBIENTAL

Objetivo Nº 25: (PE OEE PI13)Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Organización.

Metas:

25.1 Actualización y/o implementación del Sistema de Gestión del Peligro de la Fauna Silvestre en los aeropuertos administrados por la Empresa. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP

25.2 Formulación de programas para prevenir, controlar y minimizar el impacto ambiental generado por el funcionamiento de los aeródromos. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP

25.3 Elaboración y desarrollo de programas de capacitación al personal de la Corporación, en temas de gestión ambiental. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP

25.4 Desarrollo de campañas de información y sensibilización a los grupos sociales del entornoaeroportuario a nivel nacional, en temas de gestión ambiental. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP

4. Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente.




23

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2012 (EN NUEVOS SOLES) – SIN IGV

• INVERSIÓN

UNIDAD METADESCRIPCION DE FISICA AREA

MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL RESPONSABLE

I. PROYECTOS DE INVERSION 14,532,595 10,320,083 2,498,000 10,745,302 38,095,980

AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AEREO - RED RADARES DE VIGILANCIA AEREA (A CARGO DEL MTC). 10,594,934 9,136,918 550,000 0 20,281,852 GCA. - GT.

1.1 Conclusión de la adquisición de radares secundarios y del nuevo Centro de Control. Sistemas 9 10,594,934 9,136,918 550,000 0 20,281,852

MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO. 16,500 5,500 962,500 0 984,500 GCA. - GT.1.2 Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II . 1/ Estación 1 16,500 5,500 962,500 0 984,500

MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573 GCA. - GT.

1.3 Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II . 2/ Estación 1 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS DEL AEROPUERTO JORGECHAVEZ (CAT III). 511,452 1,126,128 0 0 1,637,580 GCA. - GT.

1.4 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas CAT III (incluye obras e instalación) Sistema 1 511,452 1,126,128 0 0 1,637,580

CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A. EN LA PROVINCIACONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 200,000 200,000 GCAP-GIN

1.5 Elaboración de estudios complementarios Estudios 1 200,000 200,000

MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOSDEL PERU (II ETAPA). 1,372,557 0 0 4,117,671 5,490,228 GCA. - GT.

1.6 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas Arptos. de Provincias (incluye Sistemas 8 1,372,557 4,117,671 5,490,228 repuestos y servicios (80%).

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS DEL ARPTO. INT'L DEL CUSCO 1,785,616 0 0 1,785,616 3,571,232 GCA. - GT.1.7 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas del Arpto. Del Cusco (40 %) Sistemas - - 1,785,616 1,785,616 3,571,232

MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICASDE CORPAC S.A. 23,000 4,842,015 4,865,015 GCA. - GT.

1.8 Adquisición del equipamiento satelital (20%). 3/ Equipos - - 23,000 4,842,015 4,865,015


1/ Incluye gastos varios. 2/ Incluye gastos varios e imprevistos. 3/ Incluye gastos varios.


24


UNIDAD METADESCRIPCION DE FISICA

MEDIDA ANUAL I II III IV TOTALII. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 5,663,488 12,700,394 13,535,667 7,071,498 38,971,047

2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO. 272,898 222,300 99,600 0 594,798 GL.- GOAP 1.9 Adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina. Actividad 1 272,898 222,300 99,600 0 594,798

2.2 INVERSIONES DE REPOSICION 2,656,645 9,091,627 6,123,111 6,687,379 24,558,762

EQUIPO DE COMUNICACIONES 99,332 1,954,834 1,668,270 529,375 4,251,811 GCA. - GT.

1.10 Adquisición de los equipos siguientes: 0 1,735,488 1,535,588 440,275 3,711,351 . 10 Sistemas de grabación - provincias -70 % (saldo). Equipos 10 873,950 873,950 . 10 Sistemas de grabación - provincias (20 %) Equipos - - 249,700 249,700 . 12 Tx/Rx VHF 10W (equipo de respaldo) - (20%) Equipos - - 55,473 55,473 . 10 Tx/Rx VHF 50W para TWR's provincias (20 %) Equipos - - 234,795 234,795 - Renovación Tx y Rx VHF 50W Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (20%) Equipos - - 302,500 302,500 - Renovación Tx y Rx HF Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (20%) Equipos - - 82,500 82,500 . 10 Tx/Rx VHF para frecuencia de emergencia TWR's provincias (20%) Equipos - - 114,620 114,620 . 06 ATIS (Lima y provincias) - (20%) Equipos - - 396,000 396,000 . 20 Terminales CADA/AMHS para backup y nuevos usuarios Equipos 20 110,000 110,000 - Renovación central de canales orales ATS (20%) Equipo - - 66,000 66,000 - Interfaces para sistema AMHS (20%). Equipos - - 30,250 30,250 - Equipos diversos:

. 01 Sistema radioenlace Urcos- Cusco. Equipo 1 624,250 624,250 . 03 Vehículos para mantenimiento. Vehículos 3 237,288 237,288 . 0tros equipos. Equipos Varios 143,450 190,575 334,025

1.11 Instalación de equipos, materiales, bienes, servicios y otros. Actividad 1 99,332 219,346 132,682 89,100 540,460

EQUIPO DE ELECTRICIDAD 212,813 786,000 877,976 50,500 1,927,289 GCA. - GT.

1.12 Ejecución de estudios de electrif icación de nueva Estación de Asia. Estudios 1 105,000 105,000

1.13 Adquisición de los siguientes equipos: 0 616500 522,856 0 1,139,356

. Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación a nivel nacional. Equipos Varios 249,356 249,356 . Luces de borde pista renovación -Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 117,000 117,000 . 81 equipos de aire acondicionado para estaciones equipos de aeronavegación. Equipos 81 291,000 74,000 365,000 . 01 Sistema PAPI - Jauja. Equipos 1 82,500 82,500 . Equipos varios. Equipos Varios 325,500 325,500

AREA RESPONSABLE



25



MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL 1.14 Ejecución de las siguientes obras: 172,813 0 212,000 0 384,813

. Colocación de ductos para cables primarios, luces de borde, toma de contacto, eje de umbral, extremo de pista, PAPI, Aproximación pista 33 (saldo 2011). Obra 1 172,813 172,813

. Electrif icación de Estación de Asia (DVOR/DME). Obra 1 212,000 212,000

1.15 Instalación de equipos, materiales, instrumentos, bienes, servicios y otros. Actividad 1 40,000 64,500 143,120 50,500 298,120

EQUIPO DE RADIOAYUDAS 993,607 1,339,881 1,562,600 4,114,409 8,010,497 GCA. - GT.

1.16 Adquisición de los siguientes equipos: 977,607 1,235,881 479,500 3,725,509 6,418,497 . 09 Sistemas VOR (20%). Sistemas - - 1,947,000 1,947,000 . 02 Sistemas ILS/DME-T CAT I (20%). Sistemas - - 973,500 973,500 . 01 Sistema D-VOR -Estación de Asia (20%). Sistemas - - 538,410 538,410 . 01 Sistema DME - Estación de Asia (20%). Sistemas - - 175,836 175,836 . 01 Sistema ILS CAT III -Arpto. Jorge Chávez (saldo 2011) Sistemas 1 553,881 1,177,402 1,731,283 . Equipos diversos:

. 05 Receptores ILS-VOR para TWR Equipos 5 423,726 423,726 . 05 Indicadores de estado VOR/DME TWR. Equipos 5 90,763 90,763 . 01 Generador portátil de señales de navegación ILS-VOR. Equipos 1 55,000 55,000 . 01 Vehículo utilitario - reposición, de apoyo inspección en vuelo. Vehículo 1 137,500 137,500 . Otros equipos de mantenimiento e instalación de radioayudas. Equipos Varios 58,479 287,000 345,479

1.17 Ejecución de obras civiles instalación de radioayudas Estación de Asia, reposición cable energía -renovación aeropuertos. Obras 2 80,000 921,600 230,400 1,232,000

1.18 Instalación de equipos, materiales, capacitación, varios e imprevistos. Actividad 1 16,000 24,000 161,500 158,500 360,000

EQUIPO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 336,393 289,700 595,500 116,500 1,338,093 GCA. - GT.

1.19 Adquisición de los siguientes equipos: 150,453 163,500 403,700 110,000 827,653 . 19 Grupos electrógenos, diversas potencias (20%). 403,700 403,700 . Tableros de transferencia automática para aeropuertos y estaciones niv. Nacional. 150,453 98,500 248,953 . 01 Vehículo de reposición mantenimiento e instalaciones. 65,000 65,000 . 01 Furgoneta. 110,000 110,000

1.20 Remodelación de casa de fuerza de diversos aeropuertos. 1/ Obras Varias 151,940 81,700 10,800 244,440

1.21 Adquisición de instrumentos, máquinas y herramientas (taller y aeropuertos). Actividad 1 34,000 44,500 181,000 6,500 266,000

AREA RESPONSABLE


1/ Incluye obras para instalación de Grupos electrógenos adquiridos.


26



MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 10,000 53,375 30,000 30,000 123,375 GCA. - GT.

1.22 Efectuar la instalación de Estaciones VHF-AA para TWR. Actividad 1 10,000 53,375 30,000 30,000 123,375

EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS. 381,356 996,398 0 0 1,377,754 GCAP.- GOAP

1.23 Adquisición de equipos de terminal diversos a nivel nacional. Equipos Varios 381,356 996,398 1,377,754

EQUIPOS DE SEGURIDAD 0 792,800 0 560,000 1,352,800 GCAP.- GS

1.24 Adquisición de siguientes equipos: 0 792,800 0 560,000 1,352,800 . 03 Máquinas de Rayos X. Equipos 3 351,000 351,000 . 04 Pórticos detectores de metal. Equipos 4 109,800 109,800 . 01 Sistema integral de circuito cerrado de televisión -Cusco (20%). Sistema 1 560,000 560,000 . Otros equipos. Equipos Varios 332,000 332,000

EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS. 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000 GCAP.- GS 1.25 Adquisición de equipos diversos de salvamento y extinción de incendios. Equipos Varios 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000

EQUIPOS DE INFORMÁTICA 386,000 1,657,642 380,000 442,743 2,866,385 GTI 1.26 Adquisición de equipos, hardw are y otros. 386,000 1,657,642 380,000 442,743 2,866,385

. Adquisición de hardw are. Equipos Varios 110,000 987,712 350,000 1,447,712 . Renovación de Red LAN Etapa II nivel nacional (Solución). Actividad 1 303,000 303,000 . Adquisición de softw are y licencias. Actividad 1 210,400 412,743 623,143 . Adquisición de recursos para telefonía IP. Actividad 1 126,530 126,530 . Otras inversiones:

. Servicio especializado en telecomunicaciones. Actividad 1 230,000 230,000 . Servicio de seguridad informática. Actividad 1 36,000 36,000 . Varios. Actividad Varias 10,000 30,000 30,000 30,000 100,000

EQUIPOS DE METEOROLOGÍA 100,330 988,497 318,265 372,860 1,779,952 GCA. - GT. 1.27 Adquisición de los siguientes equipos: 83,420 963,132 15,400 210,000 1,271,952

. 01 Sistema AWOS III - Lima (saldo 2011). Sistema 1 81,420 399,372 480,792 . Renovación sistema G-VAR -Lima. Sistema 1 408,575 408,575 . Otros equipos. Equipos Varios 2,000 155,185 15,400 210,000 382,585

1.28 Ejecución de obras de ductería de control remoto equipos de meteorología - Cusco. Obra 1 140,000 140,000

1.29 Adquisición de materiales, servicios y otros. 1/ Actividad 1 16,910 25,365 162,865 162,860 368,000


1/ Incluye capacitación personal MET.


27


UNIDAD METADE FISICA

MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 106,306 50,500 145,500 401,500 703,806 GCA. - GT.

1.30 Adquisición de equipos y servicios varios para sistema Radar. Equipos Varios 102,306 38,500 82,500 401,500 624,806

1.31 Construcción del depósito para repuestos y materiales radar. 1/ Obra 1 4,000 12,000 63,000 79,000

2.3 OTRAS INVERSIONES. 2,733,945 3,386,467 7,312,956 384,119 13,817,487

1.32 Desarrollo de las metas de inversión siguientes: 2,733,945 3,386,467 7,312,956 384,119 13,817,487 . Construcción de cercos perimétricos de Arptos. Cusco (saldo), Huánuco (60%) y Estación Santa Rosa. Obras 3 1,021,986 913,598 1,610,169 3,545,753 GCAP.- GIN

. Tasaciones, titulación y adquisición de terrenos. Actividad 1 55,000 47,500 47,500 150,000 GCAP.- GIN . Equipos de ingeniería. Equipos Varios 303,500 2,500 306,000 GCAP.- GIN

. Investigación, capacitación y actualización tecnológica. Actividad 1 185,000 423,000 522,450 257,000 1,387,450 GCA. . Equipos de apoyo AIS/ATS/MET Equipos Varios 1,159,862 322,762 3,879,686 5,362,310 GCA.- GOA . Equipos de capacitación y enseñanza. Equipos 1 40,875 40,875 CIAC . Programa TRAINAIR (OACI). Programa 1 460,000 27,500 487,500 CIAC . Equipos de seguridad de trabajo. Equipos Varios 1,500 76,881 22,981 101,362 GP . Estudios de ingeniería a nivel nacional. Estudios Varios 11,017 76,271 622,881 127,119 837,288 GCAP.- GIN

. Equipos de control de asistencia de personal. Equipos Varios 200,000 200,000 GP . Equipos de inspección en vuelo (acondicionamiento laboratorio, capacitación). Equipos Varios 134,050 134,050 GCA. - GT.

. Equipos expedientes técnicos nuevos ambientes/taller/laboratorio técnico. Equipos Varios 70,000 70,000 GCA. - GT.

. Sistema automatizado de gestión administrativa mantenimiento de sistemas y equipos aeronavegación (20%). Sistema - - 393,239 393,239 GCA. - GT.

. Habilitación laboratorio de electrónica - Chiclayo. Obras 1 40,000 40,000 GCA. - GT.

. Implementación de ambientes técnicos radar y comunicaciones nuevo Centro de

Control. Actividad 1 82,500 82,500 GCA. - GT.

. Gastos complementarios Proyecto Radar. Actividad 1 239,580 239,580 479,160 GCA. - GT.

. Inversiones varias a nivel nacional. Actividad Varias 60,000 90,000 50,000 200,000

TOTAL 20,196,083 23,020,477 16,033,667 17,816,800 77,067,027

AREA RESPONSABLE

DESCRIPCIONPROGRAMACION TRIMESTRAL

1/ Incluye la cisterna de agua para mantenimiento de antena Radar y otros.


28

3.4 Indicadores y Metas del Plan Operativo 2012

Nº Pondera- Tipo de Unidad MetaIndicador ción Indicador de Medida 2012

Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad 1 Nivel de satisfacción por la seguridad en los 3 C.I Porcentaje - - - - - - 68.4 76.6 80.0en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y servicios brindados.otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad 2 Nivel de satisfacción por la calidad en los 3 C.I Porcentaje - - - - - - 50.7 70.9 80.0en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y servicios brindados.otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar 3 Nivel de satisfacción por el desarrollo, 3 C.I Porcentaje - - - - - - 62.0 78.0 80.0laboral. seguridad y salud laborales.

Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida 4 Nivel de percepción por la contribución de los 3 C.I Porcentaje - - - - - - - - 79.0 80.0de la sociedad y la preservación del medio ambiente. aeródromos en el desarrollo social.

5 Nivel de percepción por la preservación del 3 C.I Porcentaje - - - - - - 40.0 53.3 80.0medio ambiente en los aeródromos.

Cumplir con la Directiva de Transparencia. 6 Grado de cumplimiento de la Directiva de 3 C.I Porcentaje - - - - 78.7 98.0 97.0 100.0Transparencia.

Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y 7 Rentabilidad Patrimonial -ROE. 3 C.I Porcentaje 6.3 3.3 1.7 1.7 4.9 1.3financiera de la Organización. 8 Margen Neto de Utilidad 3 C.I Porcentaje 24.6 21.3 10.1 11.9 33.7 6.8

9 Gasto administrativo 3 C.R Porcentaje 22.5 20.7 22.2 17.7 18.3 15.7

Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de 10 Implementación del Sistema de Gestión de 3 C.I Porcentaje - - - - 10.0 30.0 50.0 90.0Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Tránsito Aéreo (ATM). (acumulado)Operacional Global ATM.

Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de 11 Integración de Servicios de Apoyo al ATS. 3 C.I Porcentaje - - - - 15.0 35.0 55.0 90.0de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo (acumulado)Concepto Operacional Global ATM.

Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de 12 Cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR Lima). 3 C.I Porcentaje 4.0 4.0 4.0 4.0 55.0 84.2Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo (acumulado)

al nuevo Concepto Operacional Global ATM. 13 Implementación de nodos REDAP vía satelital. 3 E Nodos - - - - - - - - 5 3

Mejorar la calidad y cobertura de los Sistemas de Comunica- 14 Automatización de los servicios meteorológicos. 3 E Estaciones - - 1 - - - - 1 2ciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas desoporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea. 15 Implementación del registro de las comunica- 3 E Aeropuertos - - 10 - - - - - - 10

ciones aeronáuticas.

Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure 16 Implementación del Sistema de Gestión de 3 C.I Porcentaje - - - - - - 15.0 43.0 100.0los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integri- Mantenimiento para Sistemas CNS. (acumulado)dad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigi-lancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para elservicio de Navegación Aérea.

Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros 17 Mejoramiento de servicios aeroportuarios. 3 E Aeropuertos 6 5 6 5 3 3Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.

Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas 18 Viabilización de Proyectos de Inversión 3 E Proyectos 1 1 - - 2 2 4de Control de Gestión.

Finanzas

Procesos Internos

2007 2008 2009 2011 1/2010Perspectivas Objetivos Específicos del Plan Operativo Indicador

Clientes

1/ Estimado.


29

Nº Pondera- Tipo de Unidad MetaIndicador ción Indicador de Medida 2012

Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral. 19 Implementación del Sistema Logístico Integral. 3 C.I Porcentaje - - - - - - 40.0 80.0 100.0acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la (acumulado)

Organización. 20 Ejecución del programa de inversiones. 3 C.I Porcentaje 74.9 20.6 53.2 55.5 53.3 100.0

Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la 21 Ejecución del programa de edificaciones, 3 E Obras 6 3 4 2 2.6 3infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades construcciones e instalaciones.de la Organización.

Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 22 Implementación del Sistema de Gestión de 4 C.I Porcentaje - - - - 10.0 30.0 35.0 80.0de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integran- Seguridad Operacional (SMS). (acumulado)do los factores humanos, operacionales, tecnológicos, finan-cieros y logísticos. 23 Reducción de Incidentes Aéreos. 3 C.R Ratio - - - - 0.53 1.66 1.07 0.75

Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 24 Implementación del Sistema de Gestión de la 4 C.I Porcentaje - - - - - - 10.0 35.0 45.0de la Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores Calidad (SGC). (acumulado)humanos, operacionales, tecnológicos,financieros y logísticos.

25 Verificación de competencias para el logro de 3 C.I Porcentaje - - - - - - 100.0 100.0 100.0la mejora contínua.

Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 26 Implementación del Sistema de Gestión 3 C.I Porcentaje - - - - - - 20.0 50.0 90.0Ambiental (SGA) en la Organización. Ambiental (SGA). (acumulado)

27 Reducción de choques de aeronaves con 3 C.R Ratio 0.05 0.07 0.10 0.09 0.06 0.07aves.

Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de 28 Reducción de peligros en Seguridad y Salud 3 C.I Porcentaje - - - - 44.0 60.0 75.0 85.0Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). en el Trabajo.

Fortalecer el Control de Gestión Empresarial. 29 Implementación del Sistema de Control Interno- 3 C.I Porcentaje - - - - 20.0 80.0 80.0 100.0COSO

30 Implementación del Código del Buen Gobierno 3 C.I Porcentaje - - - - - - 80.0 100.0 100.0Corporativo- CBGC.

Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, 31 Plan de Capacitación. 3 C.I Porcentaje 80.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivosde la Organización.

Lograr una estructura organizacional con instrumentos de 32 Implementación de la nueva Estructura 2 E Instrumentos - - - - - - 2 2 4gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Organizacional. de gestiónGestión por Procesos, acorde a objetivos de la Organización.

Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnolo- 33 Integración de Sistemas de Información 3 E Sistemas 4 3 5 5 2 2gía de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los (PETI).objetivos de la Organización.

2011 1/2008 2009 2010

Aprendizaje y Crecimiento

2007Perspectivas Objetivos Específicos del Plan Operativo Indicador

1/ Estimado

.

30

4. PROGRAMAS

En el marco de la gestión empresarial, la Corporación ha trazado para el año 2012 los Programas que se detallan a continuación:

4.1 INGRESOS Y EGRESOS Se ha programado para el año 2012 un nivel total de ingresos ascendente a

S/. 249,403,824, monto inferior en 12.3 % que la ejecución estimada del ejercicio 2011.

Dicho resultado se atribuye principalmente, a la disminución significativa en el

rubro Otros Ingresos respecto al año 2011, en que se logró recuperar por parte de la SUNAT un total de S/. 61,330,140 (incluido intereses) de los pagos por Impuesto Mínimo a la Renta de los ejercicios 1995 y 1996. Otros aspectos que afectan la proyección de ingresos, son la disminución del tipo de cambio del Dólar Americano, moneda utilizada para la facturación de nuestros servicios, y la no proyección de ingresos extraordinarios, por lineamientos de FONAFE.

Los ingresos proyectados para el año 2012 se desagregan en los siguientes

rubros: venta de servicios (S/. 154,577,152), ingresos financieros (S/. 3,597,623) y otros ingresos (S/. 91,229,049).

Los egresos de operación para el año 2012 ascienden a un total de

S/. 203,114,757, monto que representa un incremento del 12.1 % respecto a la ejecución estimada del ejercicio 2011.

Los egresos programados por la Corporación se desagregan en compra de bienes

(S/. 7,775,314), gastos de personal (S/.122,997,920), servicios (S/. 43,942,163), tributos (S/. 20,905,204), gastos diversos de gestión (S/. 7,194,156), y egresos financieros (S/. 300,000). Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el año 2012 un total de S/. 77,067,027. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y cobertura de los servicios de navegación aérea, seguridad operacional, así como de los servicios que se brindan a través de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual administración de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales vigentes. Se ha programado para el año 2012, continuar los pagos por la amortización de la Línea de Crédito del Gobierno Belga, considerándose un total de S/. 155,220. Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2012 de los rubros de ingresos y egresos, se observan en el cuadro que se presenta a continuación:


31

CUADRO Nº 2

INGRESOS Y EGRESOS

(En S/.)

DESCRIPCION

ESTIMADO 2011

PROGRAMADO 2012

VARIACION%

I. INGRESOS

Venta de Servicios Ingresos financieros Ingresos extraordinarios Otros ingresos

II. EGRESOS

Compra de bienes Gastos de Personal Servicios Tributos Gastos diversos de gestión Gastos financieros Egresos extraordinarios Otros

III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN

IV. GASTOS DE CAPITAL

V. INGRESOS DE CAPITAL

VI. TRANSFERENCIAS

VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO

VIII. FINANCIAMIENTO NETO

IX. SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES

284,415,840

137,646,868 3,526,202

0143,242,770

181,213,410

3,365,815 112,299,335 38,565,514 17,291,100 5,791,736

184,0370

3,715,873

103,202,430

71,754,175

0

0

(31,448,255)

(147,615)

0

249,403,824

154,577,152 3,597,623

0 91,229,049

203,114,757

7,775,314 122,997,920

43,942,163 20,905,204 7,194,156

300,000 0

0

46,289,067

77,067,027

0

0

(30,777,960)

(155,220)

30,933,180

(12.3)

12.3 2.0

0.0(36.3)

12.1

131.0 9.5

13.9 20.924.263.0

0.00.0

(55.1)

7.4

0.0

0.0

(99.9)

(5.2)

0.0

SALDO FINAL

31,300,640

0

0.0


32

4.2. PRODUCCION DE SERVICIOS

Las tasas de crecimiento proyectadas para el año 2012 en el tráfico internacional, son del 12 % en operaciones, 12 % en pasajeros, mientras que en sobrevuelos se está considerando una tasa del 10 %. Respecto al movimiento nacional, la tasa de crecimiento estimada es del 12 % para las operaciones y pasajeros.

Las perspectivas para el incremento del movimiento internacional, se tornan

favorables, por las previsiones de crecimiento del comercio exterior, en especial por los Tratados de Libre Comercio vigentes y la diversificación de nuestras exportaciones.

Se estima asimismo un mayor intercambio comercial con Brasil, Ecuador y Colombia,

como consecuencia de los Convenios de Integración vigentes, proyectándose vuelos transfronterizos con dichos países. Otro aspecto impulsor del crecimiento del movimiento internacional, es la mejora de la imagen del mercado peruano como destino turístico.

El incremento proyectado del movimiento nacional, se sustenta en las expectativas favorables de crecimiento de la economía y del empleo nacional y por el crecimiento sostenido del turismo, entre otros aspectos.

El detalle del volumen proyectado para el año 2012 de los principales servicios que se

brindan a nivel nacional se aprecia en el Cuadro N° 3. CUADRO Nº 3

PRODUCCION DE SERVICIOS

(En Volumen)

SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO 2012


I

II

III

IV Carga y descarga Tráfico y Estacionamiento (E/S) SNAR Servicio Aproximación Tarifa Unificada de Uso Aeropuerto (TUUA)

T.M Provincias

Oper. Internac. Oper. Nacional

Km. Volado Nac. Km. Volado Inter.

Km. Sobrevuelos

Oper. Nac. e Inter.

Tickets Int’l Lima 1/ Tickets Int’l Prov. Tickets Nac. Prov.

2,828

62,937148,869

63,999,08259,304,82033,653,383

79,579

2,636,30411,734

959,437

631

15,20431,208

14,699,50814,383,6098,291,724

18,256

645,9052,617

202,852

704

15,189 37,315

15,906,939 14,236,173 7,659,179

19,750

636,643 2,999

229,932

770

16,635 41,632

16,515,107 15,445,678 8,143,021

20,845

749,847 3,482

284,997

724

15,90838,715

16,877,52915,239,360

9,559,459

20,728

603,9102,635

241,656

1/ A cargo de LAP desde el 14.02.01.


33

4.3 INVERSIONES

El Programa de Inversiones del ejercicio 2012 asciende a un monto total de S/. 77,067,027 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:

Programa de Inversiones 2012

(En nuevos Soles)

Descripción

Programa de Inversiones 2012

Proyectos de Inversión

Gastos de Capital no ligado a Proyectos

38,095,980

38,971,047

TOTAL (S/.)

77,067,027

El referido Programa incluye metas del Plan de Innovación Tecnológica, aprobado por el Directorio de la Corporación, así como metas adicionales, tanto de equipamiento e infraestructura, orientadas al mejoramiento del nivel de seguridad y cobertura de los servicios de navegación aérea, así como de los servicios que se brindan a través de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual administración de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales vigentes.

Los Proyectos de Inversión, tanto de equipamiento e infraestructura, forman parte de la cartera de Proyectos de CORPAC S.A., en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293 y normas complementarias). El sustento de la asignación presupuestal requerida para el desarrollo de las metas de inversión programadas para el año 2012, se presenta a continuación:

Proyectos de Inversión:

Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo-Red de

Radares de Vigilancia Aérea.

En virtud de la Ley Nº 29211, la ejecución actual del referido Proyecto se encuentra a cargo del MTC, a través de la OACI.

Se ha asignado un monto total de S/. 20,281,852, cifra pendiente de ejecución presupuestal, derivada de la postergación del cierre del proyecto hasta el mes de mayo del año 2012. La ejecución presupuestal se encuentra sujeta al cronograma de pagos de OACI a los proveedores.

Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo.

Se ha considerado para el año 2012, un monto global de S/. 984,500, para el pago total (S/. 962,500) del costo del sistema, así como una partida para la ejecución de gastos varios (S/. 22,000).

Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Pisco.

Se ha programado para el año 2012, un monto total de S/. 1,065,573, para el pago total (S/. 962,500) del costo del sistema, así como una partida para la ejecución de gastos varios e imprevistos (S/. 103,073).


34

Mejoramiento de Sistemas de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Jorge Chávez (CAT III).

Para el año 2012 se ha considerado un monto total de S/. 1,637,580, que permitirá financiar el saldo final del costo de la adquisición e instalación (llave en mano) de los sistemas de Ayudas Luminosas para el Aeropuerto Jorge Chávez, adquirido a través de OACI.

Construcción de la Nueva Sede Institucional de CORPAC S.A.

Se ha previsto para el año 2012, una partida global de S/. 200,000, para estudios y gastos diversos del referido Proyecto. Dicho monto se ha determinado tomando en consideración la problemática surgida en la ejecución de las obras a cargo de FINVER, las cuales se encuentran paralizadas, por la elaboración del expediente técnico reformulado.

Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú

(II Etapa).

Se ha programado un monto total de S/. 5,490,228, que permitirá financiar el 80 % del costo de la adquisición de los sistemas de Ayudas Luminosas para los Aeropuertos de Provincias.

Ampliación del sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Internacional del Cusco.

Se ha programado un monto total de S/. 3,571,232, que permitirá financiar el 40 % del costo de la adquisición del sistema para el Aeropuerto del Cusco.

Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A..

Se ha programado un monto total de S/. 4,865,015, que permitirá el pago el adelanto del 20 % (S/. 4,819,015) del costo de la adquisición del sistema, así como una partida para la ejecución de gastos varios (S/, 46,000).

Gastos no ligados a Proyectos:

Con respecto a los Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se ha programado para el año 2012 la continuación del proceso de reposición de equipos y sistemas a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos Electrógenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios, Informática y Meteorología. Entre las metas de inversión programadas, se considera la adquisición de los sistemas de radioayudas VOR, ILS/DME-T, D-VOR y DME para diversos aeropuertos. Se contempla asimismo la culminación de la instalación de los sistemas ILS y AWOS III, que se constituyen en componentes necesarios para la implementación del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, conjuntamente con el Sistema de Ayudas Luminosas. Adicionalmente, se considera la construcción de cercos perimétricos, estaciones de salvamento y extinción de incendios, estudios de investigación y actualización tecnológica, equipos de capacitación, equipos de apoyo AIS/ATS/MET, ingeniería y de seguridad de trabajo, entre otros.

El detalle de las metas de inversión programadas para el ejercicio 2012 se muestra en el Cuadro Nº 4 a continuación:


35

CUADRO Nº 4

PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(En Nuevos Soles- Sin IGV)

DESCRIPCION

PROGRAMA DE INVERSIONES

2012 1. PROYECTOS DE INVERSION

1.1 AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO – RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA.

1.2 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO.

1.3 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO.

1.4 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ (CAT III).

1.5 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A. EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

1.6 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERU – II ETAPA.

1.7 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS AEROPUERTO

INTERNACIONAL DEL CUSCO.

1.8 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE CORPAC S.A.

2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

2.1 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO.

2.2 INVERSIONES DE REPOSICION.

2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.

2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD.

2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS.

2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS.

2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION.

2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS.

2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD.

2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS.

2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA.

2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA.

2.2.11 EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA.

2.3 OTRAS INVERSIONES.

38,095,980

20,281,852

984,500

1,065,573

1,637,580

200,000

5,490,228

3,571,232

4,865,015

38,971,047

594,798

24,558,762

4,251,811

1,927,289

8,010,497

1,338,093

123,375

1,377,754

1,352,800

827,000

2,866,385

1,779,952

703,806

13,817,487

TOTAL

77,067,027


36

ANEXO

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012


37

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012

Indicador Indicador Nº 1 NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS BRINDADOS.

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por la seguridad en los servicios brindados de Navegación Aérea y Aeroportuarios. El logro del indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.

Ámbito del desempeño

Calidad.

Tipo de indicador Continuo de Incremento.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Resultado de la encuesta de satisfacción sobre la seguridad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de satisfacción sobre la seguridad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Datos históricos

2010: 68.4 % de satisfacción. 2011: 76.6 % de satisfacción.

Meta para el año 2012

Obtención de un 80.0 % de satisfacción por la seguridad en los servicios brindados.

Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfacción.

Frecuencia de reporte al FONAFE

Trimestral

Frecuencia de evaluación

Anual


38

Indicador Indicador Nº 2

NIVEL DE SATISFACCION POR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS BRINDADOS.

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por la calidad en los servicios brindados de Navegación Aérea y Aeroportuarios. El logro del indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.


Calidad.

Tipo de indicador

Continuo de Incremento.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Resultado de la encuesta de satisfacción sobre la calidad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de satisfacción sobre la calidad de los servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Datos históricos 2010: 50.7 % de satisfacción. 2011: 70.9 % de satisfacción.


Obtención de un 80.0 % de satisfacción por la calidad en los servicios brindados.

Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfacción.


Trimestral


Anual


39

Indicador Indicador Nº 3 NIVEL DE SATISFACCION POR EL DESARROLLO, SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales. El logro del indicador reflejará el mejoramiento de la satisfacción por el bienestar laboral contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de laactividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Resultado de la encuesta de satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.

Datos históricos 2010: 62.0 % de satisfacción. 2011: 78.0 % de satisfacción.


Obtención de un 80.0 % de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales.

Metas parciales Al IV Trimestre: 80 % de satisfacción.


Trimestral


Anual


40

Indicador Indicador Nº 4 NIVEL DE PERCEPCION POR LA CONTRIBUCION DE LOS AERODROMOS EN EL DESARROLLO SOCIAL.

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo social. El logro del indicador reflejará la participación de la Empresa en el desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., lo cual permitirá asimismo fortalecer la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE..


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Resultado de la encuesta sobre el nivel de percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo social.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General respecto a los resultados de la encuesta sobreel nivel de percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo social.

Datos históricos 2011: 79.0 %.


Obtención de un 80.0 % de percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo social.

Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de percepción.


Trimestral


Anual


41

Indicador Indicador Nº 5 NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepción por la preservación del medio ambiente en los aeródromos. El logro del indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Continuo de incremento

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Resultado de la encuesta sobre la percepción por la preservación del medio ambiente en los aeródromos.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta para medir el grado de percepción por la preservación del medio ambiente en los aeródromos.

Datos históricos 2010: 40.0 % de nivel de percepción por la preservación del medio ambiente.2011: 53.3 % de nivel de percepción por la preservación del medio ambiente


Obtención de un 80.0 % de percepción por la preservación del medio ambiente en los aeródromos.

Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de percepción.


Trimestral


Anual


42

Indicador Indicador Nº 6 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA

Fundamento Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia. El logro del indicador reflejará el estricto cumplimiento por parte de la Corporación de la referida Directiva, contemplada en el Plan Estratégico de CORPAC S.A, así como la promoción de la transparencia en la gestión de las empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador Continuo de incremento.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE.

Fuente auditable Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE.

Datos históricos 2010: 98 %. 2011: 97 % (estimado).


Cumplimiento del 100 % de la Directiva de Transparencia.

Metas parciales Al I Trimestre: 100 % de cumplimiento. Al II Trimestre: 100 % de cumplimiento. Al III Trimestre: 100 % de cumplimiento. Al IV Trimestre: 100 % de cumplimiento


Trimestral


Anual


43

Indicador Indicador Nº 7 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE

Fundamento Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Corporación. El cumplimiento del indicador reflejará una mejora de la situación económico-financiera en materia de rentabilidad de la Corporación, contemplada en el Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con la generación de valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.


Costo.

Tipo de indicador

Continuo de Incremento

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Utilidad o Pérdida Neta/Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100.

Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y Balance General.

Datos históricos 2007: 6.3 %. 2008: 3.3 %. 2009: 1.7 % 2010: 1.7 % 2011: 4.9 % (estimado).


Obtención de un ratio del 1.3 %.

Metas parciales Al I Trimestre: - 0.3 %. Al II Trimestre: - 0.4 %. Al III Trimestre: 0.4 %. Al IV Trimestre: 1.3 %.


Trimestral


Anual


44

Indicador Indicador Nº 8 MARGEN NETO DE UTILIDAD

Fundamento Este indicador mide la rentabilidad de la Corporación. El cumplimiento del indicador reflejará una mejora de la situación económico-financiera en materia de rentabilidad de la Corporación, contemplada en el Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con la generación de valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.


Costo.

Tipo de indicador Continuo de Incremento

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Utilidad Neta/Ventas Netas) x 100.

Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por Función.

Datos históricos 2007: 24.6 %. 2008: 21.3 %. 2009: 10.1 %. 2010: 11.9 %. 2011: 33.7 % (estimado).


Obtención de un ratio del 6.8%.

Metas parciales Al I Trimestre: - 6.4 % Al II Trimestre: - 4.4 %. Al III Trimestre: 3.2 %. Al IV Trimestre: 6.8%.


Trimestral


Anual


45

Indicador Indicador Nº 9 REDUCCION DEL GASTO ADMINISTRATIVO.

Fundamento Este indicador permite determinar la relación entre el gasto administrativo e ingresos totales de la Empresa. El cumplimiento del indicador reflejará un mejoramiento en la absorción de los gastos con respecto al nivel de gasto administrativo del periodo. Este indicador guarda relación con el Plan Estratégico y permitirá la generación de valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.


Costo

Tipo de indicador

Continuo de Reducción.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Gastos administrativos/ Ingresos totales) x 100.

Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por Función.

Datos históricos 2007: 22.5 %. 2008: 20.7 %. 2009: 22.2 % 2010: 17.7 % 2011: 18.3 % (estimado).


Obtención de un ratio del 15.7 %.

Metas parciales Al I Trimestre: 17.4 %. Al II Trimestre: 17.3 %. Al III Trimestre: 16.3 %. Al IV Trimestre: 15.7 %.


Trimestral


Anual


46

Indicador Indicador Nº 10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO (ATM)

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) de acuerdo al nuevo concepto Operacional Global ATM. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM).

Datos históricos 2009: 10% (avance acumulado). 2010: 30% (avance acumulado). 2011: 50% (avance acumulado).


Obtención de un 90% de avance acumulado en la implementación del Sistema.

Considera la ejecución en el año 2012 de las siguientes metas y actividades: a) Implementación del Servicio de Vigilancia Radar a más de 250 millas. b) Implementación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo. c) Reestructuración de las Áreas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco, Lima y

Pisco. d) Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco y Arequipa.

Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado).


Trimestral


Anual


47

Indicador Indicador Nº 11 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ATS

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de actualización e integración de los Sistemas de apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo concepto Operacional Global ATM. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la integración de servicios de apoyo al ATS.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de integración de servicios de apoyo al ATS.

Datos históricos 2009: 15% (avance acumulado). 2010: 35% (avance acumulado). 2011: 55% (avance acumulado).


Obtención de un 90% de avance acumulado en la integración de servicios de apoyo al ATS.

Considera la ejecución en el año 2012 de las siguientes metas y actividades: a) Automatización de los Sistemas AWOS de Chiclayo y Pisco. b) Automatización y Modernización – Red de Radares de Vigilancia Aérea. c) Actualización de Manuales ATS a nivel nacional. d) Implementación del Sistema Integrado de Información Aeronáutica. e) Mejoramiento de la Conectividad de Red de Comunicaciones Aeronáuticas.f) Monitoreo de la implantación del Proyecto Radar y sistemas automatizados

ATS.

Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado) en la integración de servicios de apoyo al ATS.


Trimestral


Anual


48

Indicador Indicador Nº 12 COBERTURA DE VIGILANCIA AERONÁUTICA (FIR LIMA)

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ampliación de la cobertura de Vigilancia Aeronáutica en la FIR Lima, logrando la implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo concepto operacional Global ATM. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad y Cobertura.

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Km2 de cobertura de vigilancia/Km2 de espacio aéreo superior continental) x 100 (acumulado)

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR Lima).

Datos históricos 2009: 4% 2010: 4% 2011: 55 %


Obtención de una cobertura de vigilancia aeronáutica de 84.2% (acumulado).

Metas parciales Al III Trimestre: 84.2% de cobertura. Al IV Trimestre: 84.2% de cobertura.


Trimestral


Anual


49

Indicador Indicador Nº 13 INTERCONEXIÓN DE NODOS REDAP VIA SATELITAL

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de la interconexión de nodos REDAP vía satelital. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador Específico

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Cantidad de Nodos Interconectados con estación satelital.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la interconexión de Nodos REDAP vía satelital.

Datos históricos 2009: 0 2010: 0 2011: 5


Interconexión de 03 Nodos.

Metas parciales Al III Trimestre: Interconexión de 03 Nodos. Al IV Trimestre: Interconexión de 03 Nodos.


Trimestral


Anual


50

Indicador Indicador Nº 14 AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de la automatización de los servicios meteorológicos. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de Estaciones Meteorológicas Automáticas implementadas.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a la implementación de Estaciones Meteorológicas Automáticas.

Datos históricos 2008: 1 2009: 0 2010: 0 2011: 1


Implementación de Estaciones Meteorológicas Automáticas en 02 aeropuertos(Chiclayo y Pisco).

Metas parciales

Al IV Trimestre: 02 estaciones.


Trimestral


Anual


51

Indicador Indicador Nº 15 IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LAS COMUNICACIONES AERONÁUTICAS

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del registro de las Comunicaciones Aeronáuticas. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Específico

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de Aeropuertos implementados con registro de comunicaciones Aeronáuticas

Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a la implementación del registro de comunicaciones aeronáuticas.

Datos históricos 2008: 10 2009: 0 2010: 0


Implementación del registro de comunicaciones aeronáuticas en 10 aeropuertos del país.

Metas parciales

Al II Trimestre: 04 aeropuertos Al III Trimestre: 10 aeropuertos Al IV Trimestre: 10 aeropuertos


Trimestral


Anual


52

Indicador Indicador Nº 16 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS CNS

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del sistema de gestión de mantenimiento para sistemas CNS. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS.

Datos históricos 2009: 0 % 2010: 15 % (avance acumulado) 2011: 43 % (avance acumulado)


Obtención de un 100% de avance acumulado en la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS.

Metas parciales Al IV Trimestre: 100% en la implementación del Sistema.


Trimestral


Anual


53

Indicador Indicador Nº 17 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de mejoramiento de los servicios aeroportuarios en las sedes de provincias bajo la administración de la Corporación. El logro del indicador permitirá incrementar el nivel de servicios brindados en las instalaciones aeroportuarias contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como fortalecer la actividad empresarial del Estado y la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Específico

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de aeropuertos con mejora de servicios.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a resultados de la mejora de servicios aeroportuarios.

Datos históricos 2008: 05 aeropuertos. 2009: 06 aeropuertos. 2010: 05 aeropuertos. 2011: 03 aeropuertos.


Mejoramiento de servicios aeroportuarios en 03 sedes de provincias.

Metas parciales Al II Trimestre: 01 aeropuerto. Al III Trimestre: 02 aeropuertos. Al IV Trimestre: 03 aeropuertos.


Trimestral


Anual


54

Indicador Indicador Nº 18

VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION.

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión de la Corporación, en concordancia con las normas que rigen el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El logro del indicador posibilitará la ejecución de los proyectos para el mejoramiento de los sistemas de navegación aérea y de la infraestructura aeroportuaria, contemplado en el Plan Estratégico de la Corporación, así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado y la imagen de la Corporación FONAFE, contemplado por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Específico.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de Proyectos de Inversión declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Fuente auditable Banco de Proyectos de CORPAC S.A. en el SNIP.

Datos históricos 2007: 1 Proyecto. 2008: 1 Proyecto. 2009: 0 Proyectos 2010: 2 Proyectos. 2011: 2 Proyectos.


Obtención de la declaración de viabilidad de 04 Proyectos de Inversión.

Metas parciales Al I Trimestre: 1 Proyecto. Al II Trimestre: 2 Proyectos. Al III Trimestre: 2 Proyectos Al IV Trimestre: 4 Proyectos.


Trimestral


Anual


55

Indicador Indicador Nº 19 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO INTEGRAL.

Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Corporación, lo cual coadyuvará al desarrollo sostenido de la Empresa, contemplado en el Plan Estratégico, así como la generación de valor y el fortalecimiento de la imagen de de la Corporación FONAFE.


Calidad y Costo.

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la implementación del Sistema Logístico Integral.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre resultados de la implementación del Sistema Logístico Integral.

Datos históricos 2010: 40.0 % (avance acumulado). 2011: 80.0 % (avance acumulado).


Obtención del 100 % de implementación del Sistema Logístico Integral.

Metas parciales Al IV trimestre: 100 % de implementación del Sistema.


Trimestral


Anual


56

Indicador Indicador Nº 20 EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecución del programa de inversiones de la Corporación, tanto en equipamiento como en infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador coadyuvará a la optimización y desarrollo de la gestión empresarial contemplado en el Plan Estratégico, así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado prevista por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Continuo de incremento

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Inversión ejecutada/ Inversión inicial programada) x 100.

Fuente auditable Informes de evaluación presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.

Datos históricos 2007: 74.9 %. 2008: 20.6 %. 2009: 53.2 % 2010: 55.5 % 2011: 53.3 % (estimado)


Ejecución del 100 % del programa inicial de inversiones del ejercicio.



Trimestral


Anual


57

Indicador Indicador Nº 21 EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones previsto por CORPAC S.A. El logro del indicador coadyuvará al desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de CORPAC S.A., contemplado en el Plan Estratégico, así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador Específico.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e instalaciones.

Fuente auditable Informes de evaluación presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.

Datos históricos 2007: 06 obras. 2008: 03 obras. 2009: 04 obras. 2010: 02 obras. 2011: 02 obras.


Ejecución de 03 obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e instalaciones.

Metas parciales Al I Trimestre: 01 obra. Al II Trimestre: 02 obras. Al III Trimestre: 02 obras. Al IV Trimestre: 03 obras.


Trimestral


Anual


58

Indicador Indicador Nº 22 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS).

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 4 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado del Plan de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.

Datos históricos 2009: 10 % (avance acumulado). 2010: 30 % (avance acumulado). 2011: 35 % (avance acumulado).


Obtención de un 80 % de avance acumulado del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.

Metas parciales Al IV Trimestre: 80 % de avance acumulado en el Plan de Implementación del Sistema.


Trimestral


Anual


59

Indicador Indicador Nº 23 REDUCCIÓN DE INCIDENTES AÉREOS

Fundamento Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de tránsito aéreo al nivel nacional. El logro del indicador reflejará el mejoramiento e incremento de la seguridad de los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado e imagen de la Corporación FONAFE, contemplado por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Continuo de Reducción

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Número de incidentes aéreos/ número de operaciones aéreas) x 10,000.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre la ocurrencia de incidentes aéreos.

Datos históricos 2009: ratio de 0.53 2010: ratio de 1.66 2011: ratio de 1.07 (estimado).


Obtención de un ratio de 0.75.

Metas parciales Al IV Trimestre: ratio de 0.75.


Trimestral


Anual


60

Indicador Indicador Nº 24 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC).

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de calidad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 4 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado del Plan de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Datos históricos 2009: 0% 2010: 10% (avance acumulado). 2011: 35% (avance acumulado).


Obtención de un 45 % de avance acumulado del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Metas parciales Al IV Trimestre: 45 % de avance acumulado en el Plan de Implementación del Sistema.


Trimestral


Anual


61

Indicador Indicador Nº 25 VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL LOGRO DE LA MEJORA CONTINUA

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de verificación de competencias para el logro de la mejora continua. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de calidad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Continuo de Incremento

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Número de verificaciones de competencia operacional satisfactorias entre número de verificaciones programadas) x 100.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre resultados del proceso de verificación de competencias operacionales.

Datos históricos 2010: 100% 2011: 100%


Obtención del 100 % de verificación de competencias satisfactorias operacionales (CTA).

Considera las siguientes verificaciones: a) Competencia de comportamiento (habilidades, actitudes). b) Competencias de conocimiento y experiencia.

Metas parciales Al II trimestre: 40 % Al III trimestre: 40 % Al IV trimestre: 100 %.


Trimestral


Anual


62

Indicador Indicador Nº 26 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA).

Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El logro del indicador reflejará el cumplimiento en el desarrollo e implementación del referido Sistema, contribuyendo al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente, contemplado en el Plan Estratégico, así como al fortalecimiento de la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre resultados de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Datos históricos 2010: 20.0 % (avance acumulado). 2011: 50.0 % (avance acumulado).


90 % de implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Metas parciales Al IV trimestre: 90 % de implementación del Sistema.


Trimestral


Anual


63

Indicador Indicador Nº 27 REDUCCION DE CHOQUES DE AERONAVES CON AVES.

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión ambiental en los aeropuertos de provincias, que permitirá la reducción de choques de aeronaves con aves. Este indicador guarda relación con el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como el fortalecimiento de la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Continuo de Reducción.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de choques de aves/Número de operaciones aéreas anuales) x 1000.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los choques de aeronaves con aves.

Datos históricos 2007: Ratio de 0.05. 2008: Ratio de 0.07. 2009: Ratio de 0.10. 2010: Ratio de 0.09. 2011: Ratio de 0.06.


Obtención de un ratio de 0.07 respecto a choques de aeronaves con aves.

Metas parciales Al I Trimestre: ratio de 0.07. Al II Trimestre: ratio de 0.07. Al III Trimestre: ratio de 0.07. Al IV Trimestre: ratio de 0.07.


Trimestral


Anual


64

Indicador Indicador Nº 28 REDUCCION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo, que permitirá reducir los peligros identificados. El indicador guarda relación con el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como el fortalecimiento de la imagen de la Corporación FONAFE, contemplado por FONAFE.


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Número de peligros controlados / Número de peligros identificados) x 100.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el resultado de la reducción de los peligros identificados, en el marco del programa de seguridad y salud en el trabajo.

Datos históricos 2009: reducción del 44 % de peligros identificados. 2010: reducción del 60 % de peligros identificados. 2011: reducción del 75 % de peligros identificados


Reducción del 85 % de peligros identificados.

Metas parciales Al I Trimestre: Reducción del 30 % de peligros identificados. Al II Trimestre: Reducción del 50 % de peligros identificados. Al III Trimestre: Reducción del 70 % de peligros identificados. Al IV Trimestre: Reducción del 85 % de peligros identificados.


Trimestral


Anual


65

Indicador Indicador Nº 29 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –COSO.

Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Sistema de Control Interno - COSO. El logro del indicador reflejará el cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del referido Sistema, que permitirá el fortalecimiento del control de gestión empresarial, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el fortalecimiento de la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de actividades implementadas/ Número de actividades programadas) x 100.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

Datos históricos 2009: 20 %. 2010: 80 %. 2011: 80 %.


Implementación del 100 % de actividades anuales programadas en torno al Sistema de Control Interno.

Metas parciales Al III Trimestre: implementación del 50 % de actividades anuales. Al IV Trimestre: implementación del 100 % de actividades anuales.


Trimestral


Anual


66

Indicador Indicador Nº 30 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO – CBGC.

Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejará el cumplimiento de las actividades programadas para la implementación del referido Código, quepermitirá el fortalecimiento del control de gestión empresarial, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el fortalecimiento de la imagen de la Corporación FONAFE.


Calidad


Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de actividades implementadas/ Número de actividades programadas) x 100.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso deimplementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.

Datos históricos 2010: 80 % de implementación de actividades. 2011: 100 % de implementación de actividades.


Implementación del 100 % de actividades anuales programadas en torno alCódigo de Buen Gobierno Corporativo.

Metas parciales AL II Trimestre: 30 %. AL III Trimestre: 60 % Al IV Trimestre: 100 %.


Trimestral


Anual


67

Indicador Indicador Nº 31 PLAN DE CAPACITACION

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de capacitación de personal, con la finalidad de optimizar sus competencias para el desempeño eficiente y eficaz de sus funciones. Este indicador guarda relación con el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo de personal, contemplado por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador Continuo de Incremento

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo (Número de actividades implementadas del plan de capacitación/ Número de actividades programadas del plan de capacitación) x 100.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre la ejecución del Plan Anual de Capacitación.

Datos históricos 2007: 80.0 %. 2008: 80.0 %. 2009: 90.0 %. 2010: 100.0 %. 2011: 100.0 %.


Ejecución del 100 % de actividades programadas en el plan de capacitación.



Trimestral


Anual


68

Indicador Indicador Nº 32 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de desarrollo e implementación de la nueva estructura organizacional. Este indicador guarda relación con el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo de personal, contemplado por FONAFE.


Calidad

Tipo de indicador

Específico.

Valor de Referencia

No

Ponderación 2 %

Forma de cálculo Número de instrumentos de gestión implementados.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del desarrollo e implementación de la nueva estructura organizacional.

Datos históricos 2010: 02 instrumentos de gestión. 2011: 02 instrumentos de gestión.


Implementación de 04 instrumentos de gestión.

Metas parciales Al I Trimestre: 01 instrumento de gestión Al II Trimestre: 02 instrumentos de gestión. Al III Trimestre: 03 instrumentos de gestión. Al IV Trimestre: 04 instrumentos de gestión.


Trimestral


Anual


69

Indicador Indicador Nº 33 INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (PETI).

Fundamento Este indicador mide el proceso de integración de Sistemas de Información (PETI). El cumplimiento del indicador coadyuvará al desarrollo e integración de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos de la Corporación, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como al reforzamiento de los valores, la comunicación y el desarrollo del personal, previsto por FONAFE.


Calidad.

Tipo de indicador Específico.

Valor de Referencia

No

Ponderación 3 %

Forma de cálculo Número de sistemas de información integrados/ Número de sistemas de información requeridos) x 100.

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el proceso de integración de sistemas de información (PETI).

Datos históricos 2007: 04 sistemas. 2008: 03 sistemas. 2009: 05 sistemas. 2010: 05 sistemas. 2011: 02 sistemas.


Integración de 02 sistemas (PETI).

Metas parciales Al II Trimestre: 01 sistemas. Al III Trimestre: 02 sistemas. Al IV Trimestre: 02 sistemas.


Trimestral


Anual

plan operativo 2012 enero 2012 2

Documents