plan operativo anual 2015 · 2015-05-22 · siguiendo con la priorización de las obras, proyectos...
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PLAN OPERATIVO
ANUAL 2015 Jalapa, Diciembre de 2014
MUNICIPALIDAD DE JALAPA Jalapa, Jalapa Administración 2012-2016
DIRECTORIO:
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
2012-2016
Elmer Leonidas Guerra Calderón Alcalde Municipal
Efraín de Jesús Salazar Vides Síndico I
Melvin Giovanni Espina Morales Síndico II
Jovel de Jesús Martínez Síndico III
Ronnie Danilo Escobar Concejal I
Marco Antonio García Hernández Concejal II
Mariano Rafael Lemus Portillo Concejal III
Erick Giovanni Molina Orellana Concejal IV
Jorge Eduardo Godoy Morales Concejal V
Luis Salvador Urugutia Palma Concejal VI
Juan Manuel Carrillo Barrientos Concejal VII
Oswaldo Antonio Berganza y Berganza Concejal VIII
Carlos Arturo Cárcamo Castañaza Concejal IX
Cecilia Amarilis Cardona Padilla Concejal X
EQUIPO TÉCNICO
Luis Enrique Sandoval Menéndez
Gerente Municipal
Daniel Camposeco
Jefe de Recursos Humanos a.i.
Virgilio Mazariegos
Director Municipal de Planificación
Hilda Teresa Lucero Campos de Vásquez
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
Marcos Adán Marroquín
Director Municipal de Servicios Públicos y Transporte
Astrid Maribel Lucero
Gerencia de Programas Sociales y Fortalecimiento del poder local
Daniel Méndez
Director Municipal de la Policía Municipal de Tránsito
CONTENIDO
Contenido DIRECTORIO: .................................................................................................................................. 1
EQUIPO TÉCNICO ........................................................................................................................... 2
CONTENIDO ................................................................................................................................... 3
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 4
APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL ........................................................................................ 5
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6
BASE LEGAL.................................................................................................................................... 7
RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DEL GOBIERNO LOCAL ................................................ 8
ALCANCES Y LIMITACIONES ............................................................................................................ 0
MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA....................................................................................... 0
MATRIZ POA 2015 .......................................................................................................................... 2
PRESUPUESTO 2015 ....................................................................................................................... 0
ANEXOS ......................................................................................................................................... 1
Competencias Municipales ............................................................................................................ 2
PRESENTACIÓN
En el marco de la Política del fortalecimiento de las municipalidades
promovida por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
–SEGEPLAN-, con la finalidad de alinear esfuerzos para obtener eficiencia y
vincular el Plan-Presupuesto de las Municipalidades y lograr que las
instituciones públicas relacionadas, trabajen de manera coordinada
asegurando la efectividad de la inversión pública en los territorios y así lograr
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134
indica que: “El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan
por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales
contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente,
cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el
mejor cumplimiento de sus fines”
Por lo anterior me permito presentar el Plan Operativo Anual (POA) y el
Presupuesto de la Municipalidad de Jalapa para el año 2015, priorizando la
inversión en aquellas obras y proyectos que impactarán en el desarrollo de las
comunidades y de sus pobladores en el municipio de Jalapa.
Atentamente,
Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Alcalde Municipal.
APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN
En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 131 del Código
Municipal; la Municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su
presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no
indígenas tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades
básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación
ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.
Siguiendo con la priorización de las obras, proyectos y programas de
desarrollo para atender las problemáticas plasmadas en el Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2025 (PDM) y en el Plan de Gobierno Local 2012-2016 (PGL),
para el tercer año de administración Presidida por el Prof. Elmer Leonidas
Guerra Calderón, Alcalde Municipal y su Corporación Municipal se continuarán
fortaleciendo las acciones para a). Mejorar los servicios públicos básicos
principalmente en el fortalecimiento a la Educación, la Salud, la Seguridad
Alimentaria y a la Seguridad Ciudadana, b). Inclinar los esfuerzos en el
mantenimiento y mejoramiento de los caminos vecinales y propiciar a la
población del vital líquido en aquellas comunidades que aún no lo han
obtenido y c). Apoyar a la población en la tecnificación para mejorar la
producción de su alimentación y que los excedentes puedan ser
comercializados para obtener fuentes de ingresos.
Además es importante recalcar que la creación de la Gerencia de
Programas Sociales ha promovido y fomentado diversas actividades que
favorecen a los grupos vulnerables, tales como: Las Mujeres jalapanecas, la
niñez, juventud y adolescencia, actividades que seguirán siendo promovidas
para brindar un espacio a dichos grupos, y para fortalecerlos aún más este año
2015 se creará la Oficina Municipal de Prevención de la Violencia y del Delito.
Si bien es cierto los recursos son limitados y escasos, sin embargo se han
destinado para inversión en las comunidades donde la población los demanda
para que sus oportunidades de desarrollo sean más equitativas.
BASE LEGAL
Constitución Política de la República de Guatemala
Art. 134. Descentralización y autonomía.
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 17 bis. Acceso a la información presupuestaria por resultados Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 40. Presentación y Aprobación del presupuesto Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 11. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Vinculación plan - presupuesto Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto
RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DEL GOBIERNO LOCAL
PROBLEMATICA (PDM) PRIORIDAD GOBIERNO LOCAL Deficientes servicios públicos; en
Salud, Educación, Seguridad Alimentaria y Seguridad Ciudadana
1. Falta de Infraestructura para educación, salud y recreación
Construcción de Aulas Escolares en los tres niveles.
Construcción de Centros de Convergencia.
Construcción de Casa Materna
Construcción de Parques Infantiles.
Programas Sociales para fortalecimiento a la grupos vulnerables (mujer, niñez, adolescencia y juventud)
Programas de ordenamiento y seguridad vial.
Degradación ambiental; erosión de los suelos, pérdida de fuentes de
agua y la Biodiversidad
2. Falta de mantenimiento a caminos vecinales
Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales.
Construcción de Puentes vehiculares y peatonales.
Construcción de Pozos de agua.
Apoyo Técnico y de Materiales para la distribución de Agua entubada.
Purificación del agua, para que sea apta al consumo humano.
Falta de Tecnificación Agropecuaria; falta de buenas prácticas productivas, limitando la
asociatividad y los encadenamientos productivos
3. Falta de manejo de desechos sólidos
Construcción muro perimetral Basurero Municipal
Tecnificación para Separación y Reciclaje de Basura
Biodigestores
4. Falta de cobertura de Agua;
Apoyo de materiales para la Distribución del Agua entubada.
5. Inseguridad Alimentaria y Nutricional
Programa de apoyo de Fertilizantes
Programa de Granos Básicos.
ALCANCES Y LIMITACIONES
Objetivos Estratégicos/ Resultados Inmediatos
Objetivos Operativos /
Metas
Acciones/ Proyectos,
actividades u obras
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN FISICA Beneficiarios
Alcances y Limitaciones
Estado
Asignación Presupuestaria
Presupuesto Vigente
Presupuesto Ejecutado 2014
Ejecutado años anteriores
% Ejecució
n Financie
ra Unidad de
Medida
Cantidad Programa
da
Cantidad
Ejecutada
% Ejecución Física
Hombres
Mujeres
Aumentar para el 2016
a 95% la población
con acceso sostenible a
fuentes mejoradas de agua y a
66% la población
con acceso a mejores
servicios de saneamiento
Brindar el Servicio de
Agua entubada a la población del casco urbano, y facilitar el acceso a las
comunidades priorizadas para que
obtengan el vital líquido
de forma más accesible
Saneamiento Planta de
Tratamiento de Agua
Potable Casco urbano de la
Cabecera Q 3,464,657.94
Q 4,282,926.38
Q 3,154,142.93
Q - 73.64% MESES 12.00 11.00
100.00% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO FINALIZADO
Catastro área urbana de la
Cabecera Departamental
Q 8,785,247.34
Q 9,959,520.36
Q 6,207,514.59
Q - 62.33% MESES 12.00 11.00 62.00% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
EN PROCESO DE
LIQUIDACION
Ampliación sistema de
agua potable cabecera
Departamental Q -
Q 753,686.40
Q 753,686.40
Q 1,759,299.44 100.00% M 845.00 845.00
100.00% 14,054 16,354
TERMINADO FINALIZADO
Construcción Sistema de
Agua Potable caserío El Duraznal,
Suquinay, La Puerta, Aldea El Divisadero
Q -
Q 237,991.10
Q 27,401.00
Q 856,904.00 11.51% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 1,294 1,300
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Sistema de
Agua Potable Aldea Sansayo
Q -
Q 239,667.53
Q 107,993.44
Q 480,754.30 45.06% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 211 209
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO FINALIZADO
Construcción Pozo Mecánico
y Equipamiento
en Aldea Sanyuyo
Q -
Q 994,800.00
Q 669,435.56
Q 178,960.00 67.29% M 243.00 243.00
100.00% 1,165 1,153
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción tanque de
mampostería Reforzada Barrio El
Arena, Jalapa Q -
Q 127,889.35
Q 123,019.54
Q 721,714.53 96.19%
A. ESPECIE 1.00 1.00 100.00
%
187 222
FINALIZADO FINALIZADO
Ampliación sistema de
tratamiento agua potable casco urbano,
Jalapa Q -
Q 163,316.00
Q -
Q 502,420.80 0.00% M2 675.00 640.00 95.00% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Ampliación del sistema del
Agua Potable, Aldea
Miraflores Q -
Q 1,000.00
Q -
Q - 0.00% 0.00% 93 115
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Mejoramiento Sistema de
Agua Potable Cabecera
Departamental Q -
Q 1,900,000.00
Q -
Q - 0.00% M3 1,200.00 0.00 0.00% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Mejorar las condiciones
de los caminos
vecinales, priorizando a
las comunidades con mayor problema de accesibilidad
Mejorar las vías de
comunicación por medio del mantenimien
to y reparación de
caminos vecinales de
las comunidades priorizadas, así como de las calles y
avenidas del casco urbano, del municipio
de Jalapa
Mejoramiento carretera y
caminos vecinales del
Área rural Q 3,625,586.60
Q 5,355,392.69
Q 4,753,448.01
Q - 88.76% M2 4,450.38 2,200.00 48.16% 37,512 37,876
EN PROCESO DE PAGOS
EN EJECUCION
Mantenimiento calles y
avenidas del Casco urbano,
Jalapa Q 2,341,815.18
Q 2,906,500.51
Q 2,423,614.00
Q - 83.39% M2 4,450.38 4,425.00 99.00% 14,054 16,354
EN PROCESO DE PAGOS
EN EJECUCION
Mejoramiento Camino Rural
La Aurora, Altupe
Q -
Q 1,442,898.11
Q 1,206,598.52
Q 240,000.00 83.62% M2 10,207.00
10,207.00
100.00% 502 549
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Puente
Vehicular Aldea El Zapote
Q -
Q 414,379.00
Q 414,379.00
Q 358,020.00 100.00% M2 30.00 30.00
100.00% 42 44
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento 5a. Avenida
zona 2 Jalapa Q -
Q 641,750.00
Q 636,750.00
Q 199,100.00 99.22% M2 1,320.00 1,320.00
100.00% 14,054 16,354
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento Camino Rural aldea Urlanta
hacia el Paraíso
Q -
Q 200,000.00
Q 200,000.00
Q - 100.00% M2 10,000.00
10,000.00
100.00% 1,142 1,109
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento 2a. Calle C entre 7a,
avenida y 8a. Avenida zona
01 Jalapa Q -
Q 334,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 580.00 355.00 0.00% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Mejoramiento 5a. Avenida A y 2a. Calle C,
zona 01, Jalapa Q -
Q 264,000.00
Q 260,000.00
Q - 98.48% M2 480.00 0.00
100.00% 14,054 16,354
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Manejo y elaboración de
estudios técnicos varios
Q 255,094.70
Q 286,476.73
Q 255,000.00
Q - 89.01%
PROYECTOS DE
INVESTIGACION 1.00 1.00
100.00% 51,566 54,230
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción puente
vehicular Barrio El Porvenir
Q 552,855.68
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Mejoramiento camino rural
Caserío La Lagunilla, a Caserío La
Tejera Q -
Q 378,424.28
Q 378,424.28
Q 324,365.24 100.00% M2 5,100.00 5,100.00
100.00% 326 352
FINALIZADO FINALIZADO
Mejoramiento camino rural caserío Los Cortez, a Caseríos
Talquezal y Sansirisay
Q -
Q 168,964.47
Q 168,964.47
Q 706,179.81 100.00% M 6,236.00 6,236.00
100.00% 783 711
FINALIZADO FINALIZADO
Reducir para el 2016 a la mitad los
hogares con disposición inadecuada de desechos sólidos y el porcentaje de aguas
residuales no tratados
Propiciar de herramientas que permitan
la implementaci
ón y uso de los sistemas de reciclaje,
biodigestores y
fotovoltaicos, mejorando de esta manera
el medio ambiente.
Manejo de Desechos
sólidos, casco urbano, Jalapa
Q 599,539.00
Q 902,016.24
Q 714,324.33
Q - 79.19% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Manejo y Elaboración de
Estudios Ambientales y Saneamiento
Q 300,000.00
Q 300,000.00
Q 300,000.00
Q - 100.00%
PROYECTOS DE
INVESTIGACION 1.00 1.00
100.00% 51,566 54,230
FINALIZADO FINALIZADO
Mantenimiento de las
Instalaciones del Basurero
Municipal Q -
Q 287,693.44
Q 287,693.44
Q 611,654.56 100.00% MESES 10.00 10.00
100.00% 14,054 16,354
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO
EN PROCESO DE
LIQUIDACION
Construcción Ecosistema de Biodigestores
Q 900,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 51566 54230
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Ampliación Infraestructura
Tratamiento de Desechos
Sólidos Jalapa Q -
Q 900,000.00
Q 900,000.00
Q - 100.00% M2 1,470.00 1,470.00
100.00% 14,054 16,354
FINALIZADO FINALIZADO
Compra de materiales y
Equipo Eléctrico para Tratamiento de Desechos
Solidos Q -
Q 188,227.22
Q 135,500.00
Q - 71.99% 70.00% 14,054 16,354
OBRA EN EJECUCIÓN
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Compra de Equipo de Trituración
para Tratamiento de Desechos
Sólidos Q -
Q 900,000.00
Q 866,000.00
Q - 96.22% 90.00% 14,054 16,354
OBRA EN EJECUCIÓN
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Sistema
Fotovoltaicos Q -
Q 332,500.00
Q -
Q - 0.00% 0.00%
ARRASTRE
PARA EL AÑO SIGUIENTE
Construcción Sistema
Fotovoltaicos Q -
Q 446,500.00
Q -
Q - 0.00% 0.00%
ARRASTRE
PARA EL AÑO SIGUIENTE
Reducir para el 2016 la
desnutrición crónica en escolares a
29% y el porcentaje de niños
menores de 5 años con
peso inferior a lo normal a
17%
Capacitar a las
jalapanecas y jalapanecos
el uso adecuado de los alimentos para evitar la continuidad
de la desnutrición
Capacitación Seguridad
Alimentaria y Nutricional área rural
Q 32,070.00
Q 29,380.00
Q 7,593.25 25.84% MESES 12.00 11.00 91.60% 37,512 37,876
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Mejorar los Servicios Básicos
Públicos, principalmen
te para reducir la razón de
mortalidad materna a 0/100,000;
Aumentar el
Incrementar la
infraestructura para
mejorar la prestación de los servicios
de Educación, Salud, y los
Servicios Públicos
Básicos, que
Manejo Mercado
Municipal de Jalapa
Q 921,630.77
Q 1,191,412.25
Q 813,415.81
Q - 68.27% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Manejo del Cementerio Municipal,
Jalapa Q 295,043.36
Q 293,034.54
Q 169,006.95
Q - 57.67% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Manejo infraestructura pública, área
urbana Q 1,865,379.19
Q 1,762,986.26
Q 1,498,181.62
Q - 84.98% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
conocimiento en niñas y
jóvenes mediante la educación
pre-primaria, primaria y educación
básica; Aumentar
las áreas de recreación en el área rural, para
que la población mejore su calidad de
vida
permitan brindar más y
mejores oportunidade
s a la población
jalapaneca, especialmente a los grupos vulnerables, tales como:
Mujeres, Niñas, niños,
Jóvenes y adolescentes
como también del
adulto mayor.
Manejo Señalización horizontal y
vertical, casco urbano, Jalapa
Q 2,767,724.46
Q 2,893,470.64
Q 1,580,119.57
Q - 54.61% MESES 12.00 0.00 91.60% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Instalación equipo de
investigación cámaras de vigilancia, cabecera
departamental, Jalapa
Q -
Q 399,962.98
Q 199,814.94
Q 259,759.42 49.96%
APARATO ELECTRICO 32.00 32.00
100.00% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO FINALIZADO
Programa Alfabetización población área rural y urbana,
Jalapa Q 52,540.00
Q 52,540.00
Q 273.00
Q - 0.52% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Construcción Escuela
Primaria Aldea El Astillero
Q 100,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 70 64
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Escuela
Primaria El Serinal
Q 175,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Ampliación Instituto
Básico Normal Centroamerica
no para señoritas,
Jalapa Q -
Q 600,000.00
Q 400,000.00
Q 520,000.02 66.67%
M2 180.00 180.00 100.00
%
14,054 16,354
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Escuela Primaria
Caserío Las Piedras, Aldea
La Paz Q -
Q 328,854.00
Q 311,575.08
Q 65,763.60 94.75% M2 200.00 200.00
100.00% 308 326
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Ampliación Escuela
Primaria Aldea Hierbabuena
Q -
Q 303,411.04
Q 286,513.01
Q 60,652.76 94.43% M2 190.00 190.00
100.00% 514 501
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Ampliación Escuela Primaria Caserío
Sansirisay, Aldea Palo
Verde Q -
Q 348,554.40
Q 284,146.11
Q 60,688.60 81.52% M2 190.00 190.00
100.00% 330 297
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Ampliación Escuela
Primaria Aldea Miraflores
Q -
Q 303,500.00
Q 299,500.00
Q 60,700.00 98.68% M2 190.00 190.00
100.00% 93 115
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Instituto
Básico Aldea Pata Galana
Q -
Q 393,500.00
Q 324,500.00
Q 65,700.00 82.47% M2 203.00 203.00
100.00% 622 663
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Escuela Primaria
Caserío Laguna Seca
Q -
Q 363,543.00
Q 286,005.82
Q 60,668.60 78.67% M2 202 202
100.00% 306 345
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Restauración Instituto
Diversificado Normal
Centroamericano para
Señoritas, Jalapa
Q -
Q 2,525,930.00
Q 2,525,930.00
Q 505,186.00 100.00% M2 300.00 300.00
100.00% 14,054 16,354
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Escuela primaria
Caserío los planes, aldea
Miraflores Q -
Q 34,434.00
Q 34,434.00
Q 144,622.80 100.00% M2 60.00 60.00
100.00% 93 115
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Instituto
Básico San José Carrizal
Q -
Q 32,890.00
Q 32,890.00
Q 272,688.00 100.00% M2 75.00 75.00
100.00% 1,061 1,038
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Instituto
Básico Caserío Tierra Blanca, Aldea Sashico
Q -
Q 12,000.00
Q -
Q 138,000.00 0.00% M2 7.30 6.80
100.00% 415 398
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Capacitación para el
Fortalecimiento Educativo
Q -
Q 194,030.56
Q 146,477.28
Q - 75.49% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Construcción Salón Barrio El
Porvenir Q 600,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00%
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Rehabilitación Techo Mínimo en Área Rural,
Jalapa Q 500,000.00
Q 780.68
Q -
Q - 0.00% 0.00% 37512 37876
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Rehabilitación Tempo
Minerva, Jalapa
Q 500,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 14054 16354
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Altupe Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Azucenas
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea El Paraíso
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Aldea La Fuente
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 1,514 1,608
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Aldea Los
Izotes Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 1,304 1,286
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Miraflores
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 93 115
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea Miramundo
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 765 734
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo Aldea Palo
Verde Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 719 771
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - #¡DIV/0! M2 120.00 0.00 0.00%
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Barrio El Porvenir
Arrendamiento con opción a
compra de 2,000
lámparas de tecnología Led
e inducción magnética
para mejoramiento
red de alumbrado
público área rural
Q 9,000,000.00
Q 9,000,000.00
Q -
Q - 0.00% A. ESPECIE 2,000.00 0.00 0.00% 37,512 37,876
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
PENDIENTE DE RECIBIR
Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Aldea El Chagüite
Q 90,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Mejoramiento Sistema de Alumbrado
público instalando
2290 lámparas Led de 80
Watts, Jalapa Q -
Q 7,101,842.00
Q 6,377,464.50
Q 2,319,999.00 89.80%
EQUIPO ELECTRONIC
O 2,290.00 2,290.00 100.00
% 14,054 16,354
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO FINALIZADO
Ampliación Edificio y
equipamiento Consejo
Departamental de Desarrollo
Q -
Q 275,760.00
Q -
Q 578,592.00 0.00% M2 62.00 62.00
100.00% 51,566 54,230
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO
PENDIENTE DE LIQUIDAR
Construcción Centro de
Convergencia Caserío Pino
Gordo Q 130,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 387 410
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Centro de
Convergencia Caserío
Quebraditas Q 130,000.00
Q -
Q -
Q - 0.00% 0.00% 105 120
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Centro de
Convergencia Caserío
Araysapo Q 19,500.00
Q 19,500.00
Q -
Q 100,800.00 0.00% M2 13.21 11.10 80.00% 718 737
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Ampliación Hospital Nacional
Nicolasa Cruz, Jalapa
Q -
Q 2,999,001.00
Q 2,396,569.17
Q 599,667.00 79.91% M2 500.00 500.00
100.00% 51,566 54,230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO FINALIZADO
Construcción Edificio Centro
de Recuperación Nutricional -
CRN- Sanyuyo, Fase II
Q -
Q 40,000.00
Q -
Q 168,000.00 0.00%
A. ESPECIE 1.00 1.00 100.00
%
1,165 1,153
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO FINALIZADO
Construcción Centro de
Convergencia Caserío
Talpetates Q -
Q 206,548.80
Q 164,048.85
Q 67,751.20 79.42% M2 67.00 67.00
100.00% 348 342
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Centro de
Convergencia Loma de En
medio Q -
Q 245,500.00
Q 199,500.00
Q 40,900.00 81.26%
M2 67.00 67.00 100.00
%
247 261
PENDIENTE PAGO DE UN
SALDO FINALIZADO
Construcción Casa Materna,
Jalapa Q -
Q 295,463.60
Q 290,463.60
Q 221,629.12 98.31% M2 106.00 106.00
100.00% 0 54,230
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Edificio Área de Salud de
Jalapa Q -
Q 899,067.00
Q 890,000.00
Q 178,000.00 98.99% M2 200.00 200.00
100.00% 51,566 54,230
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Centro de
Convergencia, Rio Blanco
Q -
Q 120,000.00
Q 60,000.00
Q - 50.00% M2 84.36 15.00 18.00% 94 78
OBRA EN EJECUCIÓN
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Construcción Parque Infantil,
Caserío La Lagunilla
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 893 981
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque Infantil,
Caserío Los Chetes
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 440 491
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción parque Infantil Aldea Sanyuyo
Q -
Q -
Q -
Q - 0.00% A. ESPECIE 1.00 1.00 0.00% 0 0
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Construcción Parque Infantil
Aldea El Bosque
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 374 395
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque Infantil
Aldea La Pastoría
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 955 892
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque
Infantil, Aldea Laguna de Itzacoba
Q -
Q 90,000.00
Q 90,000.00
Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00
100.00% 277 295
FINALIZADO FINALIZADO
Construcción Parque
Recreativo Barrio La
Democracia Q -
Q 1,862,000.00
Q - 0.00%
APOT. EN ESPECIE 1.00 0.00 0.00% 51,566 54,230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO
ARRASTRE PARA EL AÑO
SIGUIENTE
Capacitación grupo de
mujeres en área rural y
urbana, Jalapa Q 186,369.47
Q 248,078.06
Q 152,495.37
Q - 61.47% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Capacitación niñez,
juventud y adolescencia,
en área urbana y rural de
Jalapa Q 79,737.87
Q 79,762.87
Q 43,044.95
Q - 53.97% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Habilitación de la Casa
Materna, Jalapa
Q 190,000.00
Q 106,317.26
Q -
Q - 0.00% A. ESPECIE 1.00 1.00 0.00% 0 54230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Habilitación Farmacia
Social, Jalapa Q 62,000.00
Q 62,000.00
Q -
Q - 0.00% 0.00% 51566 54230
REPROGRAMADO
REPROGRAMADO
Capacitación Educación, Cultura y
Deportes en área rural y
urbana, Jalapa Q 301,631.20
Q 253,330.26
Q 94,105.12
Q - 37.15% MESES 12.00 11.00 91.60% 51566 54230
FALTA DE FINANCIAMIEN
TO EN EJECUCION
Ampliación salón y
equipamiento del Centro
Q -
Q 100,000.00
Q 100,000.00
Q - 100.00% M2 37.00 37.00
100.00% 0 54230
FINALIZADO FINALIZADO
Integral de la Mujer
MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
RESUMEN POR FUENTE
PROGRAMA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO GASTOS PROYECTADOS
AÑO 2015 PROMEDIO DE INGRESOS A PERCIBIR AÑO 2015
DEFICIT
FUNCIONAMIENTO
IVA PAZ 21-0101-0001 Q 7,109,774.59 Q 4,010,241.76 -Q 3,099,532.83
SITUADO CONSTITUCIONAL 22-0101-0001 Q 2,559,753.91 Q 1,553,774.26 -Q 1,005,979.66
CIRCULACION DE VEHICULOS 29-0101-0002 Q 79,278.06 Q 79,278.06 -Q 0.00
PETROLEO 29-0101-0003 Q - Q - Q -
INGRESOS PROPIOS 31-0151-0001 Q 16,417,314.15 Q 10,016,916.91 -Q 6,400,397.24
IUSI 31-0151-0002 Q 326,272.37 Q 326,272.37 Q 0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO Q 26,492,393.08 Q 15,986,483.36 -Q 10,505,909.73
INVERSION
IVA PAZ 21-0101-0001 Q 21,329,323.76 Q 12,030,725.27 -Q 9,298,598.49
SITUADO CONSTITUCIONAL 22-0101-0001 Q 23,037,785.16 Q 11,653,306.91 -Q 11,384,478.25
CIRCULACION DE VEHICULOS 29-0101-0002 Q 3,091,844.29 Q 3,091,844.29 Q 0.00
PETROLEO 29-0101-0003 Q 372,838.18 Q 372,838.18 Q -
INGRESOS PROPIOS 31-0151-0001 Q 6,000,000.00 Q - -Q 6,000,000.00
IUSI 31-0151-0002 Q 761,302.20 Q 761,302.20 -Q 0.00
TOTAL INVERSION Q 54,593,093.59 Q 27,910,016.86 -Q 26,683,076.73
PROYECTADO Q 81,085,486.67 Q 43,896,500.21 -Q 37,188,986.46
MATRIZ POA 2015
MUNICIPALIDA DE JALAPA
ALCALDIA MUNICIPAL
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Acciones Indicador
Meta (Beneficiados) Presupuesto Estimado
NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total
Representar a la
Municipalidad y al
municipio, con
personería legal;
debiendo cumplir con
las atribuciones
y obligaciones
que establece el
Codigo Municipal.
Dirigir las actividades técnicas y
administrativas de la
Municipalidad, como órgano responsable
ante el Concejo Municipal en el
eficiente funcionamiento
de la entidad
Representar a la Municipalidad al
Municipio
Representar a los 105,796
habitantes del municipio de
Jalapa
24645 23713 57438 51566 54230 8948 96848
FUENTE: XI CENSO DE
POBLACIÓN, VI DE
HABITACIÓN 2002.
(CIFRAS PRELIMINARES,
SUJETAS A REVISIÓN Y CAMBIOS).
Gtos. de Representación
Q 3,500.00
Q 3,500.00
Q 42,000.00
Combustibles y Lubricantes
Q 35.00
Q 4,000.00
Q 48,000.00
Telefonía Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Atención y Protocolo
Q 2,000.00
Q 8,000.00
Q 96,000.00
1 Alcalde Municipal
Q 12,000.00
Q 12,000.00
Q 144,000.00
Viáticos al Interior
Q 1,000.00
Q 4,000.00
Q 48,000.00
Viáticos al Exterior
Q 16,000.00
Q -
Q 100,000.00
Presidir las sesiones del Concejo Municipal
y convocar a sus integrantes a sesiones
ordinarias y extraordinarias
Convocar, Presidir y realizar
1 reunión semanal para realizar sesión ordinaria del
Concejo Municipal
Dietas para Cargos Representativos
Q 2,000.00
Q 104,000.00
Q 1,248,000.00
1 Asesor Jurídico
Q 7,500.00
Q 7,500.00
Q 90,000.00
1 Auditor Interno
Q 3,500.00
Q 3,500.00
Q 42,000.00
Velar por el estricto cumplimiento de las
políticas públicas municipales y de los planes, programas y
Promover 1 reunión
interinstitucional para la revisión y actualización de
Atención y Protocolo
Q 2,000.00
Q 4,000.00
Q 48,000.00
Impresión y Encuadernación
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
proyectos de desarrollo del
municipio
las actuales políticas públicas
Transporte para personas
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 120,000.00
Coordinar las acciones de los funcionarios municipales para el cumplimiento de los
reglamentos, ordenanzas y
acuerdos emitidos por el Concejo Municipal
Gestionar, coordinar y dar cumplimiento a los acuerdos del
Concejo Municipal así como de las
políticas municipales.
Atención y Protocolo
Q 500.00
Q 500.00
Q 6,000.00
Impresión y Encuadernación
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
1 Gerente Municipal
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 120,000.00
Elaborar conjuntamente con el equipo técnico, el Plan
Operativo Anual y Presupuesto, para presentarlo ante el Concejo Municipal
Establecer la priorización de acciones en los Comude, para
incluirlos dentro del POA y
presupuesto
Alimento para personas
Q 350.00
Q 1,400.00
Q 16,800.00
Impresión y Encuadernación
Q 200.00
Q 800.00
Q 9,600.00
Dirigir, inspeccionar e
impulsar los servicios
públicos y obras
municipales
Coordinar y Dirigir reuniones de trabajo con el personal para establecer líneas de
acción
Convocar a reunión de trabajo a los Jefes o encargados de las oficinas de servicios públicos
0 0 40 10 50 0 50
Alimento para personas
Q 35.00
Q 1,750.00
Q 21,000.00
Supervisar constantemente la
calidad de los servicios públicos
municipales, mediante visitas,
atención a los vecinos
Realizar 1 visita mensual a cada oficina para supervisar los trabajos realizados
Combustibles y Lubricantes
Q 35.00
Q 2,500.00
Q 30,000.00
Representar a la
Municipalidad y al
municipio, con
personería legal;
debiendo cumplir con
las atribuciones
y obligaciones
que
establece el
Desempeñar la jefatura
superior de todo el
personal administrativo
de la municipalidad
Nombrar, sancionar, aceptar renuncia y
remover de conformidad con la ley, a los empleados
municipales, previo a los análisis financieros
correspondientes
Realizar los expedientes
correspondientes, de forma
coordinada con el Depto. De RRHH
0 0 566 400 166 0 566
Papelería y Útiles de Oficina
Q 2.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Tintas, pinturas y Colorantes
Q 2.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Dar fiel cumplimiento a las leyes laborales a
través del Departamento de
Recursos Humanos
Atender las diferentes
citaciones de los organismos
jurisdiccionales en conflictos
laborales
0 0 250 125 125 0 125
1 Asesor Jurídico
Q 7,500.00
Q 7,500.00
Q 90,000.00
Sentencias Judiciales
Q 1,500.00
Q 20,000.00
Q 240,000.00
Código Municipal.
Impuestos, derechos y tasas
Q 1,000.00
Q 6,000.00
Q 72,000.00
Motivar al personal en el ejercicio de sus
funciones, velando por el cumplimiento de los reglamentos y
ordenanzas aprobadas por el
Concejo Municipal
Convocar 3 veces al año a todo el personal para
motivarlos en el ejercicio de su
funciones
0 0 566 400 166 0 566
Alimento para personas, atención y protocolo
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 30,000.00
Fortalecer las acciones de apoyo social
Apoyar mediante transferencia de
capital a instituciones no gubernamentales que brindan apoya a
la población del municipio de Jalapa.
Trasladar capital mediante
transferencias aprobadas por el
Concejo Municipal
24645 23713 57438 51566 54230 8948 96848 Bomberos Voluntarios
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 120,000.00
0 0 Casa Hogar Marta y María
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 120,000.00
24645 23713 57438 51566 54230 8948 96848 MANCOSAN Q
10,000.00 Q
10,000.00
Q 120,000.00
Otorgar 36 Servicios
funerarios a familiares de
escasos recursos-
15 15 6 18 18 18 18 Servicios funerarios
Q 4,000.00
Q 12,000.00
Q 144,000.00
TOTAL Q 267,950.00
Q 3,225,400.00
Lic. Luis Enrique Sandoval M. Ing. Virgilio Marroquín Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Gerente Municipal Director Municipal de Planificación Alcalde Municipal
MUNICIPALIDA DE JALAPA
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Acciones Indicador
Meta (Beneficiados)
Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS
NO INDIGENAS OBSERVACIONES
Velar por el cumplimiento
de las normas que
regulan diversas
actividades que se
desarrollan en la
jurisdicción del municipio
e imponer sanciones cuando se cometan faltas y
violaciones a las
ordenanzas y reglamentos municipales, así como a la
ley y reglamento
de tránsito.
Velar por el cumplimiento de las normas que regulan diversas actividades que
se desarrollan en la jurisdicción
del municipio e imponer
sanciones cuando se
cometan faltas y violaciones a las
ordenanzas y reglamentos municipales.
Gestionar las denuncias, quejas o reportes, según el
caso, que sean presentadas.
Atender aproximadamente 50 denuncias mensuales, por el incumplimiento
a las disposiciones municipales.
0 2 48 25 25 8 42
papelería y
útiles de oficina
Q 1.66
Q 83.00
Q 996.00
tintas, tóner y
pinturas Q
1.66 Q
83.00 Q 996.00
Emitir resolución de las investigaciones
realizadas.
Resolver los 50 casos que aproximadamente se conocen en el mes.
0 2 48 25 25 8 42
papelería y
útiles de oficina
Q 1.66
Q 83.00
Q 996.00
tintas, tóner y
pinturas Q
1.66 Q
83.00 Q 996.00
impresora
multifuncional Q
8,000.00 Q 666.67
Q 8,000.04
equipo de cómputo
Q 5,000.00
Q 1,250.00
Q 15,000.00
Llevar control de los expedientes con las denuncias, quejas o
informes que se reciban
Archivar o resguardar los expedientes de los 50 casos de denuncias
mensuales
0 2 48 25 25 8 42
productos plásticos,
nylon, vinil y pvc
Q 50.00
Q 20.83
Q 249.96
Notificar y citar a los vecinos involucrados en denuncias, quejas
o reportes.
Notificar las resoluciones que se
emitan en los 50 casos mensuales.
0 2 48 25 25 8 42
equipo de transporte
Q 20,000.00
Q 1,667.68
Q 20,012.16
combustible y
lubricantes Q
33.00 Q
200.00 Q 2,400.00
Velar por el cumplimiento de
la ley y reglamento de tránsito en la
Emitir resoluciones en los casos de
impugnación que en materia de tránsito se
presenten.
Resolver los 150 casos que aproximadamente se conocen en el mes.
0 60 90 100 50 25 125 papelería y
útiles de oficina
Q 0.55
Q 83.00
Q 996.00
jurisdicción del municipio e
imponer sanciones cuando se
cometan faltas y violaciones a los
mismos.
tintas, tóner y
pinturas Q
0.55 Q
83.00 Q 996.00
Llevar control de los expedientes de
memorial de inconformidad y de
devolución de vehículos y
documentos.
Archivar o resguardar los expedientes de los
150 casos. 0 60 90 100 50 25 125
productos plásticos,
nylon, vinil y pvc
Q 0.50
Q 20.83
Q 249.96
Realizar y mantener la
gestión administrativa
para el cumplimiento de
las funciones.
Mantener el equipo de trabajo.
Mantener al equipo de trabajo consiste en 7
empleados 0 0 7 3 4 0 7
1 juez
Q 8,000.00
Q 8,000.00
Q 96,000.00
1 secretaria
Q 3,150.00
Q 3,150.00
Q 37,800.00
1 notificador
Q 2,321.75
Q 2,321.75
Q 27,861.00
3 auxiliares de
oficina Q
2,280.75 Q
6,842.25 Q 82,107.00
1 oficial de seguimiento
de casos municipales
Q 3,000.00
Q 3,000.00 Q
36,000.00
Fortalecer las capacidades del
recurso humano a través de
capacitaciones.
Capacitar a 7 empleados del Juzgado
de Asuntos Municipales
0 0 7 3 4 0 7 Alimento para
personas Q
50.00 Q
58.83 Q 705.96
TOTAL
Q 27,696.84
Q 332,362.08
Licda. Lilian Cordero Gudiel Ing. Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Vo.Bo. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Jueza de Asuntos Municipales y de Tránsito Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE JALAPA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Acciones Indicador
Meta (Beneficiados)
Recursos Costo
Unitario Costo
Mensual Total NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES
Garantizar la optimización del recurso humano y lograr la buena ejecución de los
planes y proyectos
establecidos
Cumplir y hacer que se cumpla la legislación laboral así como los
reglamentos, manuales y
ordenanzas aprobadas por el Concejo
Municipal, promoviendo la
profesionalización del servicio público y la
carrera administrativa del empleado
Municipal
Socialización de las diferentes
leyes laborales, reglamentos, manuales y ordenanzas.
Socializar a grupos de 25 empleados
semanalmente, por un periodo de seis meses.
0 0 566 403 163 0 566
un salón Q
300.00 Q 1,200.00
Q 14,400.00
Alimentación Q
35.00 Q 2,400.00
Q 19,200.00
Ejecutar las acciones de administración del
personal de la municipalidad, lo cual incluye la realización
técnica de contratación del
desempeño, evaluaciones de
administración del personal de la
Municipalidad, así como de los
movimientos de personal, medidas disciplinarias y de despido, así como
Gestionar los expedientes de los empleados
cuando se realice algún
movimiento de personal.
Garantiza que cada uno de los 566 empleados cuente con un
expediente que reúna la
documentación necesaria
0 0 566 403 163 0 566
Papelera y Útiles de Oficina.
Q 6.00
Q 283.00
Q 3,396.00
3 Archivadores de metal con rodos
Q 1,200.00
Q -
Q 3,600.00
un software de Administración de Recursos Humanos
Q20,000.00
Q -
Q 20,000.00
una impresora multifuncional Laser
Q 8,000.00
Q -
Q 8,000.00
evacuar los expedientes de
impugnación de las resoluciones
presentadas por los empleados
municipales de acuerdo con la ley
Coordinar con los asesores
Jurídicos de la Municipalidad y
con la Contraloría General de
Cuentas para el adecuado uso de
los procedimientos
legales
Garantizar que todos los
procedimientos se hagan
conforme al ordenamiento
jurídico en materia laboral, cumpliendo con
los procedimientos
que la Ley establece y la
CGC
0 0 566 403 163 0 566 Viáticos al Interior
Q 175.00
Q 700.00
Q 8,400.00
Promover programas y actividades de capacitación,
desarrollo y bienestar del personal municipal.
Coordinar con la Unidad de
Capacitación de esta
Municipalidad acciones
conjuntas que vayan
encaminadas a fortalecer el desempeño
laboral.
Asegurar que los 566 empleados
sean capacitados de acuerdo a su
función dentro de la
Municipalidad. Conforme al
programa anual de
capacitaciones de esta comuna.
0 0 566 403 163 0 566
un salón Q
300.00 Q 1,200.00
Q 14,400.00
Alimentación Q
35.00 Q 2,400.00
Q 19,200.00
Garantizar la optimización del recurso humano y lograr la buena ejecución de los
planes y proyectos
establecidos
Realizar y mantener la gestión administrativa para el cumplimiento
de las funciones.
Mantener y fortalecer al
Departamento de Recursos
Humanos
Coordinar y dirigir al
personal del Departamento de Relaciones
Publicas de forma directa
para la atención del resto de empleados
Municipales
0 0 7 3 4 0 7
un Jefe de Recursos Humanos
Q 7,000.00
Q 7,000.00
Q 98,000.00
un Jefe de Personal
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 84,000.00
un Encargado de Prestaciones Laborales
Q 3,200.00
Q 3,200.00
Q 44,800.00
un Encargado de Capacitación
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 84,000.00
una Secretaria de Recursos Humanos
Q 3,500.00
Q 3,500.00
Q 49,000.00
dos Auxiliares de Jefatura de Personal
Q 3,000.00
Q 6,000.00
Q 84,000.00
un Auxiliar de Prestaciones Laborales
Q 2,700.00
Q 2,700.00
Q 37,800.00
un equipo de computo
Q 8,000.00
Q -
Q 8,000.00
una cañonera Q
6,000.00 Q -
Q 6,000.00
Uniformes para el personal
Q 250.00
Q -
Q 75,000.00
Q 42,583.00
Q 681,196.00
Daniel Elías Camposeco Dardón Ingeniero Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Jefe de Recursos Humanos Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal
MUNICIPALIDA DE JALAPA
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Acciones Indicador
Meta (Beneficiados)
Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES
Facilitar en forma regular, la más amplia información
sobre las actividades del Concejo a los ciudadanos y ciudadanas
Fortalecer la responsabilidad
social de la Municipalidad, de modo que
las autoridades y el personal se
identifiquen con los
intereses del publico
Emisión de material de
promoción y divulgación a través de los
diferentes medios de
comunicación
Trasmisión de anuncios de radio
durante los 1 2 meses del año
4965 5909 19534 14054 16345 484 29924
Medios Radiales Radio Oriental
Q 1,200.00
Q 1,200.00
Q 14,400.00
Radio Sabrosona
Q 1,200.00
Q 1,200.00
Q 14,400.00
E.O.S. Producciones
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Radio Amistad
Q 1,250.00
Q 1,250.00
Q 15,000.00
Radio Luz y esperanza
Q 2,200.00
Q 2,200.00
Q 26,400.00
Radio Rey de Reyes
Q 1,200.00
Q 1,200.00
Q 14,400.00
Elaborar 5000 volates para distribuirlos en
el municipio de Jalapa comunicando
las diferentes actividades
0 2000 3000 2500 2500 2500 2500
Impresión de 5000 volates en imprenta, durante el año
Q 0.40
Q 500.00
Q 5,000.00
divulgación de actividades por
medio de las redes sociales
divulgar información por diferentes
páginas web del municipio
4965 5909 19534 14054 16354 484 29924
página web Mi Jalapa.Com
Q 500.00
Q 500.00
Q 6,000.00
Actualizar por lo menos una vez al día
las páginas de comunicación por
medio de internet o las paginas sociales
Internet continúo durante las 24 horas del día en el año.
Q 250.00
Q 250.00
Q 3,000.00
Organizar eventos
especiales
organizar coordinar y ejecutar 10 eventos
importantes de participación
municipal al año
20 30 50 50 50 60 40 100 tiempos de comida
Q 40.00
Q 4,000.00
Q 40,000.00
Decoración Q
300.00 Q
300.00 Q
3,000.00
Mobiliario para 100 personas
Q 5.00
Q 500.00
Q 5,000.00
Organizar Inauguración de
Obras y Proyectos
Organizar coordinar y ejecutar la
inauguración 30 proyectos
municipales n el año
20 30 50 50 50 60 40
Combustible Transporte de 30 inauguraciones
Q 33.00
Q 200.00
Q 6,000.00
Adorno Q
100.00 Q
100.00 Q
3,000.00
Impresión de 100 invitaciones por inauguración
Q 1.50
Q 150.00
Q 4,500.00
Elaboración de material
promocional por medio de
volantes, Trifoliares y
material vinílico
Imprimir en Imprenta 500 Trifoliares
mensuales durante 06 meses
0 250 250 250 250 100 400 500 Trifoliares en imprenta
Q 0.50
Q 250.00
Q 1,500.00
Elaborar 200 volante y 100 boletines
mensuales durante seis meses en la
oficia de Relaciones Publicas
0 100 200 150 150 150 150 05 resmas de hojas bond tamaño carta
Q 37.50
Q 187.50
Q 1,125.00
Facilitar en forma regular, la más amplia información
sobre las actividades del Concejo a los ciudadanos y ciudadanas
Preparar entrevistas con
la prensa nacional o local, para
informar sobre acciones y gestiones
realizadas por la
administración Municipal.
Organización de Conferencias de
prensa
Invitar a 20 representantes de
los medios de comunicación a una conferencia mensual
durante el año 0 0 20 16 4 0 20
impresión de invitaciones
Q 2.00
Q 40.00
Q 480.00
30 refrigerios Q
10.00 Q
300.00 Q
3,600.00
Mantener la comunicación con medios de prensa local los cinco días de la semana
atención a visitas de periodistas
Q -
Q -
Q -
Propiciar la grabación de
video documentales del municipio de Jalapa para proyección a
nivel nacional.
Aceptar la propuesta de edición de video
tape para transmisión en tres diferentes
canales de televisión nacional
4965 5909 19534 14054 16354 484 29924 De acuerdo a la oferta presentada por el interesado
Q 5,000.00
Q 5,000.00
Q 20,000.00
Publicación de información a
través de medios escritos de circulación a
nivel local, regional o nacional
publicación de un anuncian mensual en el Periódico nuestro
diario
4965 5909 19534 14054 16354 484 29924 pago de 1/2 pagina Q
3,500.00 Q
3,500.00 Q
42,000.00
Crear imagen favorable de la
Institución
Mantener la imagen
institucional
Elaboración de 05 mantas mensuales a
diferentes dependencias y actividad y 05
banners dos veces al año
4965 5909 19534 14054 16354 484 29924
impresión de mantas vinílicas 2x2
Q 140.00
Q 700.00
Q 8,400.00
02 mantas multilogo 5x4
Q 800.00
Q -
Q 1,600.00
impresión de banner 2x1
Q 260.00
Q -
Q 2,600.00
Coordinar con servicios públicos
pintar una vez al año lo edificios
municipales
4965 5909 19534 14054 16354 484 29924 6 Cubetas de Pintura
Q 300.00
Q -
Q 1,800.00
Gestión Administrativa y
de recursos humanos,
materiales y tecnológicos
Contar con Recurso Humano idóneo
0 0 5 4 1 0 5
01 Encargado del Departamento de Relaciones Publicas
Q 3,280.00
Q 3,280.00
Q 45,920.00
01 Secretaria Q
3,150.00 Q
3,150.00 Q
44,100.00
01 Auxiliar de RRPP Q
2,500.00 Q
2,500.00 Q
35,000.00
01 Auxiliar de RRPP Q
2,321.75 Q
2,321.75 Q
32,504.50
01 Auxiliar de RRPP Q
2,321.75 Q
2,321.75 Q
32,504.50
Contar con Equipo Adecuado para
realizar las funciones y en cumplimiento de
los objetivos
0 0 5 4 1 0 5
2 Equipos de computo
Q 4,000.00
Q -
Q 8,000.00
una cañonera Q
900.00 Q
900.00 Q
900.00
01 giotina Q
1,500.00 Q
1,500.00 Q
1,500.00
02 impresoras con tinta continua
Q 700.00
Q 1,400.00
Q 1,400.00
06 tijeras grandes Q
20.00 Q
120.00 Q
120.00
1 motocicleta Q
15,000.00 Q
15,000.00 Q
15,000.00
un sonido 02 bocinas , 01 amplificador, un micrófono inalámbrico , 02 pedestales para bocina
Q 9,000.00
Q 9,000.00
Q 9,000.00
TOTAL Q 57,021.00
Q 472,154.00
Félix Daniel Ortega Raymundo Ing. Virglio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Departamento de Relaciones Publicas Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal
MUNICIPALIDA DE JALAPA
SECRETARIA MUNICIPAL
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Acciones
Indicador
Meta (Beneficiados) Presupuesto Estimado
NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total
Garantizar el Registro y
resguardo de la documentación
que respalda la toma de
decisiones y el desarrollo del
Concejo Municipal, del
Consejo Municipal de
Desarrollo y de la Alcaldía Municipal
Elaborar los documentos
correspondientes para garantizar
que los Acuerdos emitidos por el
Concejo Municipal queden
registrados adecuadamente
Elaborar las actas de las sesiones del Concejo Municipal , Consejo
Comunitario de Desarrollo y Alcaldía
Municipal
Elaborar aprox. 500 expedientes
0 0 500 300 200 250 250
Papelería y Útiles de Oficina (Hojas Móviles)
Q 2.30
Q 1,150.00
Q 13,800.00
Tintas, Tóner Q 1.25
Q 625.00
Q 7,500.00
1 Impresora Multifuncional
Q 8,000.00
Q 8,000.00
Q 8,000.00
Certificar las actas correspondientes
Certificar las actas de las sesiones
ordinarias, mensualmente 4
actas
0 0 50 40 10 5 45
Papel Membretado
Q 0.15
Q 1,200.00
Q 14,400.00
Tintas, Tóner Q 1.25
Q 125.00
Q 1,500.00
Emitir documentos legales, tales como:
contratos administrativos, de arrendamiento, de
Concesión de servicios, de Adquisición de
materiales y suministros
Impresión de 100 Contratos u otros
documentos mensualmente
0 0 100 90 10 5 95
Papelería y Útiles de Oficina
Q 0.15
Q 90.00
Q 1,080.00
Tintas, Tóner Q 1.25
Q 750.00
Q 9,000.00
Entregar oportunamente los documentos
que requieren las Instituciones
Entregar de Documentación legal ante las instituciones
gubernamentales
Realizar mensualmente 4 viajes a la Ciudad
Capital,
0 0 2 2 0 0 2 Viáticos al interior
Q 175.00
Q 700.00
Q 8,400.00
gubernamentales y de fiscalización Gestionar la publicación
en el diario oficial de los reglamentos, ordenanzas
y acuerdos, así como resguardar una copia
Combustibles y Lubricantes
Q 35.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Asegurar que la documentación
generada por las sesiones del
Concejo Municipal y de
todas las dependencias Municipales se
resguarden adecuadamente
Organizar la documentación
cumplimiento con el reglamento aprobado
para el efecto
Ordenar y clasificar la
documentación en 3 categorías en estantes de metal
0 0
Papelería y útiles de oficina para ordenar, rotular y archivar
Q 2.50
Q 2,500.00
Q 5,000.00
Clasificar la documentación y
empacarla dentro de cajas plásticas, selladas
Cajas Plásticas Q 80.00
Q 2,400.00
Q 7,200.00
Ubicar la documentación que se encuentra en
cajas plásticas
Estantes de metal
Q 1,500.00
Q 1,500.00
Q 9,000.00
Garantizar el Registro y
resguardo de la documentación que respalda la
toma de decisiones y el desarrollo del
Concejo Municipal, del
Consejo Municipal de
Desarrollo y de la Alcaldía Municipal
Redactar la Memoria Anual
de labores y presentarla ante
el Concejo Municipal
Consolidar la información de cada una
de las dependencias municipales,
mensualmente
Recibir los informes de
trabajo de las 10 dependencias
principales
0 200 800 500 500 500 500
1 Equipo de Cómputo, con UPS; memoria extraíble
Q 9,000.00
Q 9,000.00
Q 9,000.00
Gestionar la impresión de la memoria de
labores anual
Impresión de 1000 ejemplares de la Memoria
anual
Impresión de Documentos
Q 25.00
Q 25,000.00
Q 25,000.00
Entregar la Memoria de labores anual
Entregar al Organismo Ejecutivo,
Congreso de la República,
Comude y medios de comunicación,
ejemplar de la Memoria de
Labores
Viáticos al interior
Q 175.00
Q 350.00
Q 350.00
Mantener el Acceso a la Información
Pública Municipal,
debiendo hacer entrega del
informe anual ante la PDH y
publicar anualmente el mecanismo de
acceso al archivo municipal
Promocionar el libre acceso a la información
pública, coordinando con el Departamento de
Relaciones Públicas, su promoción y divulgación
Gestionar la impresión y
entrega de 500 volantes
informativos, mensualmente
0 250 250 250 250 250 250 Impresión de Volantes
Q 0.50
Q 250.00
Q 3,000.00
Gestionar la información solicitada debiendo
cumplir con los tiempos establecidos en ley
Realizar los trámites
correspondientes ante las oficinas
directamente responsables
0 10 40 25 25 25 25
Papelería y Útiles de Oficina,
Q 1.50
Q 75.00
Q 900.00
Tintas, Pinturas y Tóner
Q 0.50
Q 25.00
Q 300.00
Capacitar e informar a los empleados
municipales sobre la importancia del
cumplimiento de la ley
Organizar 3reuniones,
talleres y capacitaciones
0 0 30 20 10 0 30 Alimentos para personas
Q 35.00
Q 1,050.00
Q 3,150.00
Entregar anualmente informe de las
solicitudes recibidas, ante la PDH
Viajará la capital para entregar
informe
Viáticos al interior
Q
175.00
Q
175.00
Q 175.00
Gestión Administrativa
Administrar al Recurso Humano asignado a la Secretaria Municipal
para el cumplimiento de las funciones indicados en el Código Municipal
Planificar, Organizar, Dirigir
y Controlar las actividades
secretariales, para brindar un buen servicio al
usuario
1 Secretario Municipal
Q 3,700.00
Q 3,700.00
Q 51,800.00
1 Procurador de Asuntos Jurídicos
Q 3,500.00
Q 3,500.00
Q 49,000.00
4 Oficiales de Secretaria
Q 3,250.00
Q 13,000.00
Q 182,000.00
1 Encargado de Inscripciones Jurídicas y Archivo
Q 3,005.00
Q 3,005.00
Q 42,070.00
1 Encargada de la UIP
Q 3,671.75
Q 3,671.75
Q 51,404.50
10 Auxiliares de Secretaria
Q 3,590.00
Q 35,900.00
Q 502,600.00
TOTAL Q 55,965.00
Q 1,017,629.50
Prof. Rigoberto Marroquín Ing. Virgilio Marroquín Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Secretario Municipal Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal
MUNICIPALIDA DE JALAPA
Oficina del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI
MISION Implementar estrategias de recaudación del impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI y de atención al contribuyente para el servicio adecuado, lo que nos llevara a una mejor captación del Impuesto Único
Sobre Inmuebles IUSI, para que se realicen inversiones en el bienestar común.
VISION Incentivar a los vecinos del Municipio de Jalapa a contribuir con el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI para logra mejor desarrollo colectivo.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo
Acciones Indicador
Meta (Beneficiados)
Recursos
PRESUPUESTO ESTIMADO
NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES
Costo Unitario
Costo Mes
Total
Promover el ordenamiento
territorial según las diferentes
zonas que conforman el espacio del
municipio, asi como
mantener
actualizado fisica y
digitalmente
los datos sobre
propiedades
y propietarios del municipio.
Promover el ordenamiento y el desarrollo territorial del
municipio.
apoyar en la elaboración
del plan municipal general de
ordenamiento territorial.
Mejoramiento del las zonas
que forman el casco
municipal,
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 25.00
Q 50.00
Q 600.00
Recurso Humano
(encargado)
Q 3,000.00
Q 3,000.00
Q 42,000.00
Establecer medidas con la participación
de la población para
el ordenamiento
territorial.
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 3.00
Q 60.00
Q 720.00
Llevar un registro
actualizado del as
propiedades del municipio.
Publicaciones mediante medios de
comunicación para motivar a
la población en general
para registro y/o
actualización de sus bienes inmuebles en la oficina del
Impuesto Único Sobre Inmuebles.
Mayor participación
de la población además de
mejor comunicación
con los involucrados.
Recursos
Humanos (1 Facilitador)
Q 3,820.00
Q 3,820.00
Q 53,480.00
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 2.00
Q 40.00
Q 480.00
Coordinar citas con
contribuyentes para gestionar estado actual
de bienes inmuebles ya registrados.
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 3.00
Q 30.00
Q 360.00
Promover ante la
población el pago
oportuno del Impuesto.
Gestionar el cobro de mora
mediante notificaciones
de forma coordinada
para optimizar la recaudación de este rubro.
Mayores ingresos en
las diferentes tasas de
imposición reguladas en la ley en del
Impuesto Único Sobre Inmuebles
IUSI.
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 3.00
Q 270.00
Q 3,240.00
Recurso
Humano (2 notificadores)
Q 3,187.00
Q 6,374.00
Q 89,236.00
Recurso
Humano (1 Auxiliar IUSI)
Q 2,375.00
Q 2,375.00
Q 33,250.00
Combustible Q
50.00
Q
200.00
Q 2,400.00
Enviar expedientes al
Juzgado de Asuntos
Municipales para su
Recurso
Humano (1 Secretaria)
Q
3,250.00
Q
3,250.00
Q 45,500.00
Mobiliario y equipo de
oficina
Q 4,800.00
Q -
Q 4,800.00
gestión de cobro.
Materiales y Útiles de Oficina
Q 9.25
Q 370.00
Q 4,440.00
Recursos
Humanos (1 auxiliar)
Q 3,025.00
Q 3,025.00
Q 42,350.00
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 2.00
Q 20.00
Q 240.00
Llantas y
Neumáticos Q
570.00 Q -
Q 1,140.00
Promocionar ante la
población el pago y/o
actualización del Impuesto Único Sobre Inmuebles.
Mayor participación
de la población al obtener la
información y motivación adecuada.
Materiales y
Útiles de Oficina
Q
3.00
Q
60.00
Q 720.00
Recursos
Humanos (1 auxiliar)
Q
2,800.00
Q
2,800.00
Q 39,200.00
Equipo de Computo
(Impresora)
Q
1,300.00
Q
1,300.00
Q 15,600.00
Gestionar ante el Concejo Municipal
exoneración de mora en
periodos estratégicos.
Materiales y
Útiles de Oficina
Q 3.00
Q 150.00
Q 1,800.00
TOTAL Q
27,194.00 Q
381,556.00
Judith Girón Ing. Virgilio Marroquín Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra
Calderón
Encargada Oficina del IUSI Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal
MUNICIPALIDA DE JALAPA
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la particip ación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Acciones Indicador
Meta (Beneficiados) PRESUPUESTO ESTIMADO
NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total
coordinar y consolidar
los diagnósticos,
planes,
programas y proyectos de
desarrollo
del municipio contando el
apoyo
sectorial de los
ministerios y
secretarías de Estado
que integran
el Organismo Ejecutivo
produciendo
la información precisa y de
calidad requerida
para la
formulación y gestión de las políticas
públicas municipales.
Diseñar, producir y mantener
actualizados bancos de
datos e información
necesaria para la
comprensión plena de la
realidad, necesidades y expectativas del municipio
Elaborar los perfiles, estudios
de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el
desarrollo del municipio, a partir de las necesidades
sentidas y priorizadas.
Atender aproximadamente
30 solicitudes mensuales de comunidades
735 525 345 840 1,260 210 1,390
papelería y
útiles de oficina
Q 33.33
Q 1,000.00
Q 12,000.00
tintas, tóner y
pinturas Q
33.33 Q
1,000.00 Q
12,000.00
Mantener actualizadas las
estadísticas socioeconómicas
del municipio, incluyendo la información
geográfica de ordenamiento territorial y de
recursos naturales.
Actualizar los datos de las 30
solicitudes mensuales de comunidades
735 525 345 840 1,260 210 1,390
papelería y
útiles de oficina
Q 16.66
Q 500.00
Q 6,000.00
tintas, tóner y
pinturas Q
16.66 Q
500.00 Q
6,000.00
impresora
multifuncional Q
8.33 Q 250.00
Q 3,000.00
equipo de cómputo
Q 83.33
Q 2,500.00
Q 30,000.00
Mantener actualizado el registro de necesidades, identificadas y priorizadas y de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
Priorizar en cuanto al registro de necesidades identificadas sobre las 30 solicitudes mensuales atendidas de las comunidades
735 525 345 840 1,260 210 1,390
productos plásticos,
nylon, vinil y pvc
Q 5.55
Q 166.67
Q 2,000.00
negociación y ejecución.
Mantener un inventario
permanente de la infraestructura
social y productiva con que cuenta
cada centro poblado, así como de la cobertura de
los servicios públicos de los que
gozan éstos.
Visitar el total comprendido de comunidades del casco urbano y
área rural monitoreando la infraestructura
existente de toda la población
110,433 60,937 71,555 28,622 42,933 46,976 196,160
equipo de transporte
Q 96.77
Q 3,000.00
Q 36,000.00
combustible y
lubricantes Q
8.06 Q
250.00 Q
3,000.00
Coordinar planes de desarrollo integrales
municipales incluyentes, equitativas y respetuosas de la cultura
de los pueblos locales, así
como formular los
Planes Operativos
Anuales (POA).
Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las
entidades de desarrollo, públicas y privadas.
Proponer soluciones en
cuanto necesidades del área urbano y
rural
110,433 60,937 71,555 28,622 42,933 46,976 196,160
papelería y
útiles de oficina
Q 8.06
Q 250.00
Q 3,000.00
tintas y tóner Q
8.06 Q
250.00 Q
3,000.00
Suministrar la información que le sean requeridas por las autoridades municipales.
Llevar estadística a través de medios de cómputo y estadística de las poblaciones concernientes al área urbana y rural
110,433 60,937 71,555 28,622 42,933 46,976 196,160 combustibles y
transporte Q
8.06 Q
250.00 Q
3,000.00
Q -
coordinar y
consolidar los
diagnósticos,
planes, programas y proyectos de
desarrollo del municipio contando el
apoyo sectorial de
los
ministerios y secretarías de Estado
que integran el
Organismo
Ejecutivo produciendo
la
información precisa y de
calidad
requerida para la
formulación
y gestión de las políticas
públicas
municipales.
Formular perfiles,
estudios de pre inversión y factibilidad
de los proyectos
para el desarrollo del municipio, a
partir de consultas
referentes a necesidades
sentidas y prioridades,
conformando planes de desarrollo incluyente, equitativo y
respetuoso de la cultura de los pueblos
locales.
Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las
entidades de desarrollo, públicas y privadas.
informar en cuanto estudios de pre inversión sean cuantificado
mensualmente atendiendo 4 comunidades
mensuales
350 250 450 400 600 100 900
papelería y
útiles de oficina
Q 32.25
Q 1,000.00
Q 12,000.00
tintas, tóner e impresiones
de planos
Q 32.25
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Suministrar la información que le sean requeridas por las autoridades municipales.
Dar resultados en cuanto estudios de pre inversión sean cuantificado mensualmente atendiendo 4 comunidades mensuales
350 250 450 400 600 100 900 combustibles y
transporte Q
32.25 Q
1,000.00 Q
12,000.00
Realizar y mantener la
gestión administrativa
para el cumplimiento
de las funciones.
Mantener el equipo de trabajo.
Mantener al equipo de trabajo consiste
en 9 empleados 0 0 7 3 4 0 7
1 Director
Q 8,000.00
Q 8,000.00 Q 96,000.00
1 supervisor de obras
Q 8,000.00
Q 8,000.00 Q 96,000.00
1 secretaria
Q 3,150.00
Q 3,150.00 Q 37,800.00
4 auxiliares de oficina
Q 2,321.75
Q 2,321.75 Q 111,408.00
1 Digitalizador de computo
Q 4,000.00
Q 4,000.00
Q 48,000.00
1 dibujante
Q 3,000.00
Q 3,000.00 Q 36,000.00
Fortalecer las capacidades del recurso humano a través de capacitaciones.
Capacitar a 9 empleados de la
DMP 0 0 7 3 4 0 7
Alimento para personas
Q 5.38
Q 166.67
Q 2,000.00
Q 30,555.08
Q
582,208.00
Ing. Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval Vo.Bo. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Director Municipal de Planificación Gerente Municipalidad Alcalde Municipal
MUNICIPALIDA DE JALAPA
DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la particip ación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo
Acciones
Indicador
Meta (Beneficiados) Presupuesto Estimado
NIÑOS
JOVENES
ADULTOS
HOMBRES
MUJERES
INDIGENAS
NO INDIGENA
S OBSERVACIONE
S Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total
Formular, ejecutar y liquidar el
presupuesto anual, en
cumplimient
o de la legislación
Proponer la política
presupuestaria y las normas
de formulación,
coordinación y consolidación
del presupuesto de Egresos
Realizar los pagos por la prestación de servicios y la adquisición de materiales e
insumos
Cumplir con el pago del 100% de las facturas
por la adquisición y
servicios y compras
Papelería y
Útiles de Oficina
Q 5.00
Q 1,500.00
Q 18,000.00
Útiles de oficina Q
3.00 Q
900.00 Q 10,800.00
Realizar las conciliaciones
bancarias
Elaborar conciliación
bancaria mensualmente
Impuestos, derechos y
tasas
Q 25.00
Q 1,250.00
Q 15,000.00
Programar la cuota financiera de gasto,
en base a las diferentes fuentes de financiamiento
Elaborar un cronograma de
pagos, en base a la proyección de la recaudación
Tintas, pinturas
y colorantes Q
250.00 Q
2,500.00 Q 30,000.00
Impresión y
encuadernación
Q 50.00
Q 750.00
Q 9,000.00
Telefonía Q
1,000.00 Q 3,000.00
Q 36,000.00
Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del
presupuesto y rendir informe a la
CGC
Emitir los informes
correspondientes y entregarlos a
la CGC
Viáticos al
Interior Q
175.00 Q
525.00 Q 6,300.00
Efectuar cierre contable y liquidar
anualmente el presupuesto de
egresos del municipio
Revisar, actualizar y
ejecutar el cierre contable
anualmente
Mantenimiento y Reparación de
Vehículos
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Recursos humano necesario para la realización de las
funciones
Asegurar que cada puesto este
ocupado por personal calificado
1 Director Q
10,000.00
Q 10,000.00
Q 140,000.00
1 Auxiliar de
Tesorería Q
3,550.00 Q
3,550.00 Q 49,700.00
1 Encargado de
Presupuesto Q
4,700.00 Q
4,700.00 Q 65,800.00
1 Encargado de
Contabilidad Q
2,321.75 Q
2,321.75 Q 32,504.50
1 Encargado de
Tesorería Q
4,500.00 Q
4,500.00 Q 63,000.00
1 Encargado de
Bancos y Cuenta Única
Q 2,321.75
Q 2,321.75
Q 32,504.50
Proponer la política
presupuestaria y las normas
de formulación,
coordinación y consolidación
del presupuesto de Ingresos
Recaudar, administrar, controlar y
fiscalizar los tributos
Gestionar que un 90% de los
usuarios realicen sus pagos
oportunamente
Impresión y
encuadernación Recibos 7-B
Q 0.44
Q 22,000.00
Q 308,000.00
Impresión y
Encuadernación 31-B
Q 0.25
Q 25,000.00
Q 350,000.00
Papelería y
Útiles de Oficina
Q 2.00
Q 2,000.00
Q 28,000.00
Proyectar mensualmente los
ingresos por percibir para
programar pagos inmediatos
Realizar un cronograma para establecer las proyecciones de los ingresos
Papel de Escritorio
Q 0.25
Q 1,250.00
Q 15,000.00
Realizar las acciones necesarias
para la recuperación de la
mora
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Administración Tributaria
Combustibles y
Lubricantes Q
35.00 Q
2,450.00 Q 29,400.00
Proponer análisis de tasas y arbitrios para implementar
alza
Presentar ante el Concejo Municipal propuesta de actualización de tasas y arbitrios
Impresión de notificaciones
Q 2.00
Q 250.00
Q 3,000.00
Recursos humano necesario para la realización de las
funciones
Asegurar que cada puesto este
ocupado por personal calificado
1 Cajero General
Q 3,620.00
Q 3,620.00
Q 50,680.00
1
Administración Tributaria
Q 3,625.00
Q 3,625.00
Q 50,750.00
1 Auxiliar de
Tesorería Q
2,321.75 Q
2,321.75 Q 32,504.50
7 Receptores Q
2,442.72 Q
2,442.72 Q 34,198.08
Ejecutar acciones de
adquisición de materiales e insumos en
base a la Ley de
Contrataciones del estado
Cumplir con los pagos oportunos
de capital e interés
Controlar que los pagos a prestamos sean realizados oportunamente por medio de intermediación del INFOM
Papelería y
Útiles de Oficina
Q 2.00
Q 1,000.00
Q 12,000.00
Realizar la adquisición de materiales e
insumos necesarios para el buen
funcionamiento de todas las oficinas
municipales
Elaborar el Plan Anual de Compras y en base a la programación de Cuota Financiera, realizar las compras según la Ley de Contrataciones del Estado
Pinturas, tintas
y colorantes Q
2.00 Q
1,000.00 Q
12,000.00
Garantizar el resguardo de los bienes materiales
Supervisar mensualmente e cumplimiento del MAFIM, para asegurar el resguardo de los bienes almacenados
Impresión y
Encuadernación
Q 1.00
Q 3,000.00
Q 18,000.00
Administrar los activos fijos
Cumplir y hacer cumplir la circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado
Impuestos,
tasas Q
3.00 Q
1,500.00 Q
18,000.00
Garantizar el servicio de internet
y de telefonía
Realizar los pagos oportunamente de los servicios de Internet y Telefonía Municipal
Telefonía e
Internet Q
300.00 Q
1,200.00 Q
14,400.00
Recursos humano necesario para la realización de las
funciones
Asegurar que cada puesto este
ocupado por personal calificado
1 Encargada de
Compras Q
3,775.00 Q
3,775.00 Q
52,850.00
1 Encargado de
Inventarios Q
2,321.75 Q
2,321.75 Q
32,504.50
1 Encargado de
Bodega Q
2,650.00 Q
2,650.00 Q
37,100.00
1 Encargado de
Almacén Q
2,321.75 Q
2,321.75 Q
32,504.50
1 Encargada de
Caja Chica Q
2,300.00 Q
2,300.00 Q
32,200.00
9 Auxiliares Q
2,521.20 Q
2,521.20 Q
35,296.80
TOTAL
Q 127,367.67
Q
1,718,997.38
Hilda Teresa Lucero de Vásquez Ing. Virgilio Marroquín Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón Directora de Administración Financiera Integral
Municipal Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Elmer Leonidas Guerra Calderón
MUNICIPALIDA DE JALAPA
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO
MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la particip ación ciudadana en el municipio.
VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.
Objetivo Estratégico
Objetivo Operativo Acciones Indicador
Meta (Beneficiados) PRESUPUESTO ESTIMADO
NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO
INDIGENAS OBSERVACIONES Recursos Costo
Unitario Costo Mes Total
Realizar la labor policial apegada a la
Ley y Reglamento de tránsito y
la disposiciones Municipales
en materia de ordenamiento
de tránsito.
Administración del transito
regulación en puntos de servicio
denuncias realizadas en redes sociales y telefónicas
5000 5000 6000 3000 3000 4500 1500 Q -
Q -
Q -
equipo para agentes
respuesta de presencia de autoridad
5000 5000 6000 3000 3000 1500 4500 uniformes y equipo
Q 240,000.00
Q 20,000.00
Q 240,000.00
aplicación de la Ley y Reglamento
de Transito
Infracciones a la Ley y
reglamento de Transito
500 1500 1000 1800 1000 4500 250
boletas de requerimento de pago y citacion
Q 1.35
Q 405.00
Q 4,860.00
radio transmision
Q 15,000.00
Q 1,250.00
Q 15,000.00
alcoholimetro Q 28,500.00
Q 2,334.00
Q 28,500.00
papel y utiles de oficina
Q 25.00
Q 750.00
Q 9,000.00
fotovelocimetro Q 175,000.00
Q 14,584.00
tinta para impresora y tóner
Q 1.25
Q 1,250.00
Q 15,000.00
operativos de control
observatorios de conducta y
500 4000 6000 3000 6000 4500 1500 trafitoneles Q 450.00
Q 792.00
Q 9,500.00
responsabilidad de conductores Conos
Q 100.00
Q 834.00
Q 10,000.00
Promulgar la Ley y
Reglamento de Transito
Educación Vial Para centros Educativos
la ausencia de Respeto a las
Leyes 4000 4000 2000 2000 2000 1000 1000
Brochures informativos
Q 5.00
Q 1,200.00
Q 25,000.00
2 Laptop Q 10,000.00
Q 1,667.00
Q 20,000.00
papel y útiles de oficina
Q 9.86
Q 300.00
Q 3,600.00
Parque vial Q 36,000.00
Q 3,000.00
Q 36,000.00
equipo de sonido
Q 40,000.00
Q 3,334.00
Q 40,000.00
Educación vial y clases de manejo
para jóvenes mayores de 16
años ciclo básico y diversificado
la falta de Respeto a la Ley
y Reglamento de Transito
-1000 2500 1000 500 500 1900 100
conos Q 100.00
Q 417.00
Q 5,000.00
trifoliares Q 450.00
Q 375.00
Q 4,500.00
papel y útiles de oficina
Q 6.58
Q 200.00
Q 2,400.00
Educación vial para Empresas e Iglesias
ausencia de promulgación de la ley y reglamento de Transito
1000 1500 2000 1000 1000 2900 100
todo está contenido en los espacios anteriores
Señalización, horizontal vertical,
semaforización
Señalizar Horizontalmente
el casco urbano de Jalapa
ausencia de Señalización Horizontal
20000 15000 10000 10000 10000 2000 20000
pintura tipo trafico color rojo, amarillo, blanco y azul
Q 1,400.00
Q 20,000.00
Q 240,000.00
thiner Q
3,500.00
Q
584.00
Q 7,000.00
brochas Q
25.00
Q
104.00
Q 1,250.00
rodillos Q
45.00 Q
167.00
Q 2,000.00
whipe Q
5.00 Q
42.00
Q 500.00
señalización vertical
deterioro y robo de señales de
transito 20000 15000 10000 10000 10000 2000 20000
señales verticales
Q 700.00
Q 29,167.00
Q 350,000.00
nuevos cruceros 2000 15000 10000 10000 10000 2000 20000 semáforos Q
133,000.00
Q
33,333.00
Q 400,000.00
gestión administrativa
administrar el recurso humano a
la pmt
planificar, organizar y dirigir las
actividades programadas
para brindar un buen servicio
1 director Q
9,000.00 Q
10,224.70
Q 140,696.40
1 secretaria Q
2,200.00
Q
2,668.26
Q 37,888.29
1 Secretaria OT Q
3,000.00 Q
3,574.90
Q 48,898.80
14 agentes
antiguos Q
2,500.00
Q
48,123.83
Q 577,486.00
18 agentes Q
2,280.34 Q
56,832.43
Q 681,989.22
1 conserje renglón 11
Q
2,321.75
Q
3,209.16
Q 38,510.00
1 Digitador y
Estadista Q
2,521.75 Q
3,009.16
Q 38,510.00
1 conserje
renglón 022 Q
2,420.00 Q
3,335.41
Q 40,025.03
contratación de servicios y compra
de suministros
mantenimientos programados y
compra de suministros
mantenimiento y reparación de medios de comunicación
Q
1,200.00
Q 14,400.00
mantenimiento y reparación de
equipos de computación
Q
800.00
Q 9,600.00
mantenimiento y reparación de
máquinas y equipos
Q
1,000.00
Q 12,000.00
mantenimiento y reparación de edificios
Q
1,500.00
Q 18,000.00
servicios de informática
Q
2,000.00
Q 24,000.00
llantas y neumáticos
Q
3,000.00
Q 36,000.00
combustible y lubricantes
Q
5,000.00
Q 60,000.00
productos de metal
Q
250.00
Q 3,000.00
persiana para puerta principal de la PMT
Q
5,000.00
Q 5,000.00
materiales eléctricos
Q
250.00
Q 3,000.00
otros materiales y suministros
Q
1,250.00
Q 15,000.00
10 bicicletas con casco
Q 1,250.00
Q 1,250.00
Q 15,000.00
útiles de oficina
Q
417.00
Q
417.00
Q 5,004.00
alimento para personas
Q
1,200.00
Q 14,400.00
telefonía
Q
700.00
Q 8,400.00
viáticos al interior
Q
1,200.00
Q 14,400.00
Impresión encuadernación y reproducción
Q
3,000.00
Q 36,000.00
productos de papel
Q
150.00
Q 1,800.00
Herramientas menores
Q
100.00
Q 1,200.00
TOTAL Q 296,333.85
Q 3,369,317.74
Daniel Méndez Ing. Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón
Director Policía Municipal de
Tránsito Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
FORMULARIO: POA O1.01
PRESUPUESTO: 2015
FECHA: 15-12-2014
INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE JALAPA, JAlAPA
Base Legal que rige el accionar de la Institución
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 253 establece que: “Los municipios de la República de Guatemala son instituciones
autónomas.
Entre otras funciones les corresponde:
a. Elegir a sus propias autoridades.
b. Obtener y disponer de sus recursos.
Artículo 254. Gobierno Municipal. El gobierno municipal será ejercido por un consejo el cuál se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente
por sufragio universal y secreto por un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
Articulo. 255. Recursos Económicos del Municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.
La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de la Constitución Polít ica de la República, y a las necesidades de los municipios.
Para la realización del presente instrumento y en forma más específica, con referencia a la elaboración y presentación del presupuesto municipal el Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 8 establece: “Vinculación Plan-Presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del
Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes y su normal funcionamiento, para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales…
Misión Institucional
GARANTIZAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN INCREMENTAR EL DESARROLLO LOCAL, BRINDANDO MEJORES SERVICIOS E IMPULSANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.
Visión
HACER DE JALAPA UN MUNICIPIO MODERNO, EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, QUE PERMITA BRINDAR SEGURIDAD Y UNA VIDA DIGNA, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE A SUS
HABITANTES.
GESTION EN LA EDUCACION
Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos Programa, Proyecto Central o Común vinculado
(Mediano Plazo: 2014-2015) (Corto Plazo: 2015) al Objetivo y Monto Programado
No. Descripción No. Descripción No. Programático
Nombre de la Categoría
Programática
vinculada al Objetivo
1
FORTALECER EL PROCESO
EDUCATIVO DE
LA POBLACION IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE
APOYO ECONOMICO EN
EL SECTOR..
1
SUELDOS SNIP SMIP
1.1
INCREMENTAR Y FORTALECER EL
DESARROLLO EN LA EDUCACION A LA POBLACION EN EL AREA
URBANA Y RURAL
ALFABETIZACION
POBLACION AREA URBANA Y RURAL, JALAPA 2015
Q 52,540.00
163233 417
1.2
APOYAR EL DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD
GENERANDO PROGRAMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EL QUE SE PUEDA DESENVOLVER EN LA
SOCIEDAD
CAPACITACION
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES EN
AREA URBANA Y RURAL, JALAPA, JALAPA 2015
Q 153,575.00
163567 431
CAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA RURAL,
JALAPA
Q 1,227,880.00
163138 415
CAPACITACION
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AREA URBANA
Y RURAL, JALAPA
Q 77,663.00
163146 416
CAPACITACION
GRUPO DE MUJERES EN AREA URBANA RURAL,
JALAPA
Q 258,843.00
162943 414
CAPACITACION
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO Y
PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA
2015 Q 383,947.00
163527 429
1.3
FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
DE JALAPA, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS
DESTINADOS PARA EL PROYECTO
DENOMINADO
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA
CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA
Q 175,000.00
162982 411
1.4
FORTALECER EL PROCESO
EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE JALAPA,
MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS
PARA EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO EL SARIMAL
CONSTRUCCION
ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL
SARIMAL
Q 175,000.00
145368 365
1.5
FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
DE JALAPA, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS
DESTINADOS PARA EL PROYECTO
DENOMINADO
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA
VICENTINA, JALAPA, JALAPA 3
CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO LA VICENTINA,
JALAPA, JALAPA
Q 130,000.00
162950 410
1.6
FORTALECER EL
PROCESO EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
DE JALAPA, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS
DESTINADOS
PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, JALAPA,
JALAPA.
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
BUENA VISTA, JALAPA, JALAPA.
Q 175,000.00
163025 412
Q 2,809,448.00
FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y OBRAS MUNICIPALES
3
MANTENER, MEJORAR,
FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS
MUNICIPALES A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION
EFICIENTE
3
SUELDOS TOTAL SNIP SMIP
3.1
REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL,
ADEMAS VELAR POR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD
MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y
SANEAMIENTO, JALAPA, JALAPA 2015
Q 400,000.00
163462 426
3.2
MEJORAR, MANTENER Y FORTALECER EL
SISTEMA DE LAS INSTALACIONES PUBLICAS QUE DEN SERVICIO A LA POBLACION RELACIONADOS CON EL CEMENTERIO MUNICIPAL
MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL,
CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA 2015
Q 176,013.00
163361 422
3.3
MEJORAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA DE LAS INSTALACIONES PUBLICAS QUE DEN SERVICIO A LA POBLACION
RELACIONADOS CON EL AGUA Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA, 2015
Q 7,194,683.00
163329 420
3.4
REALIZAR TRABAJOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL
MERCADO MUNICIPAL Y MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE TODAS LAS INSTALACIONES Y LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE
JALAPA, JALAPA 2015
Q 1,179,571.00
163350 421
3.5
MANTENER, MEJORAR, FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS MUNICIPALES A TRAVES DE UNA
ADMINISTRACION EFICIENTE, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA
LAGUNILLA, ALDEA PALO VERDE, JALAPA, JALAPA.
CONSTRUCCION CENTRO DE
CONVERGENCIA CASERIO LA LAGUNILLA, ALDEA PALO VERDE, JALAPA, JALAPA.
Q 140,000.00
163043 413
3.6 MANTENER, MEJORAR, FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS MUNICIPALES A TRAVES DE UNA
ADMINISTRACION EFICIENTE, MEDIANTE LA
ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA RIO BLANCO
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA RIO
BLANCO
Q 60,000.00
123738 321
3.7 MANTENER, MEJORAR, FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS
MUNICIPALES A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION EFICIENTE, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO
ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA
CONSTRUCCION CENTRO DE
CONVERGENCIA CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA
Q 24,000.00
123742 322
Q 9,174,267.00
DEARROLLO URBANO Y RURAL Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS
4
FORTALECER EL DESARROLLO URBANO Y
RURAL, MEDIANTE LA
INVERSION PUBLICA PARA LA
CONSTRUCCION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE
PERMITAN A LA
POBLACION FORTALECER SUS
ACTIVIDADES SOCIALES,
CULTURALES Y DEPORTIVAS.
4
SUELDOS SNIP SMIP
4.1
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL CASCO
URBANO
MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA
2015
Q 1,099,986.00
163370 423
4.2
REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL,
ADEMAS VELAR POR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD
MANEJO Y ELABORACION DE
ESTUDIOS TECNICOS VARIOS 2015
Q 500,000.00
163287 419
4.3
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA
MANEJO INFRAESTRUCTURA PUBLICA CABECERA MUNICIPAL,
JALAPA, JALAPA 2015
Q 3,198,596.40
163575 433
4.4
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS Y
TRANSPORTE.
CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA 2015
Q 5,930,003.00
163402 424
4.5
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ALTUPE
CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ALTUPE
Q 90,000.00
145371 366
4.6
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO
DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE
CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE
Q 90,000.00
147063 397
4.7
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO
DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA AZUCENAS
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
AZUCENAS
Q 90,000.00
145373 367
4.8
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL PARAISO
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
EL PARAISO
Q 90,000.00
145376 368
4.9
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO
DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA LAPUENTE, JALAPA,
JALAPA.
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA LAPUENTE, JALAPA, JALAPA.
Q 90,000.00
163512 430
4.10
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SAN
FRANCISCO, JALAPA
CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SAN FRANCISCO, JALAPA
Q 3,034,000.00
163983 434
4.11
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION
DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, REHABILITACION TEMPLO MINERVA
REHABILITACION TEMPLO
MINERVA
Q 500,000.00
145406 392
4.12
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO
DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA MIRAMUNDO
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
MIRAMUNDO
Q 90,000.00
145381 372
4.13
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PALO VERDE
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
PALO VERDE
Q 90,000.00
145382 373
4.14
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO
DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA
MIRAFLORES
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA MIRAFLORES
Q 90,000.00
145380 371
4.15
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION
DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES
CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES
Q 90,000.00
145379 370
4.16
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION
DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LA FUENTE
CONSTRUCCION PARQUE
DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LA FUENTE
Q 90,000.00
145378 369
4.17
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS Y
TRANSPORTE.
MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA
RURAL
PROPUESTA 2014
MUNICIPALIDAD
Q 9,000,000.00
146700 395
4.18
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTE.
MEJORAMIENTO EQUIPO DE INVESTIGACION CAMARAS DE VIGILANCIA, CABECERA
MUNICIPAL, JALAPA
PROPUESTA 2014
MUNICIPALIDAD
Q 400,000.00
164771 436
4.19
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS Y
TRANSPORTE.
MEJORAMIENTO RED DE
ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO 2,290 LAMPARAS LED DE 80 WATTS, JALAPA
PROPUESTA 2014
MUNICIPALIDAD
Q 2,982,452.50
136373 351
SUB TOTAL Q 27,545,037.90
TOTAL
Q 49,974,134.74
SUELDOS
PRESUPUESTO 2015
ANEXOS
Competencias Municipales
• Competencias Propias: Son todas aquellas inherentes a su autonomía establecida
constitucionalmente de acuerdo a sus fines propios. Las Competencias Propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio o por mancomunidades de municipios. • Delegadas:
Son las que el Gobierno Central delega a los municipios, mediante convenio y se ejercen en los términos de la delegación o transferencia, respetando la potestad de auto organización de los servicios del municipio, establecidos en el Código Municipal. La Constitución Política de la República de Guatemala define a los Gobiernos Locales de la siguiente manera: Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son Instituciones Autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recursos; y, c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción territorial y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Artículo 255.Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.
Código Municipal, Artículo 68 COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIO.
Abastecimiento domiciliar de agua potable; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hasta su disposición final.
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las
mismas;
Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;
La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la circunscripción del municipio.
Administrar la biblioteca pública del municipio;
Promoción y gestión de parques, jardines.
Artículo 69. OBRAS Y SERVICIOS A CARGO DEL GOBIERNO CENTRAL El Gobierno Central u otras dependencias públicas podrán, en coordinación con los planes, programas y proyectos de Desarrollo municipal, prestar servicios locales cuando el municipio lo solicite. Ley General de Descentralización, Artículo 5 La descentralización del organismo ejecutivo tendrá, entre otros objetivos, “Promover el desarrollo económico local para mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza”. Código Municipal, Artículo 70. COMPETENCIAS DELEGADAS AL MUNICIPIO.
El municipio ejercerá competencias por delegación en los términos establecidos por la ley y los convenios correspondientes, en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de descentralización, desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Tales competencias podrán ser, entre otras: a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la
circunscripción municipal; b) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario
de producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas, a efecto de garantizar la salud de los habitantes del municipio;
c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe;
d) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio; e) Construcción y mantenimiento de edificios escolares; y, f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva. Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo, Inciso 7.2 Objetivos específicos
Transferencia de competencias Modernización de la Administración Pública Mejoramiento de la capacidad de gestión de los gobiernos Municipales