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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2

AÑO 2016

PAIS: REPUBLICA DE HONDURAS

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

TÍTULO DEL PROYECTO:

MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA HONDURAS

CLAVE FCAS: HND-016 B.

VALOR TOTAL: € 3,377,041.25 / US$ 4,436,081.39

APORTE FCAS: € 3,244,186.41 / US$ 4,261,563.27

DURACIÓN: 36 MESES (TRES AÑOS)

DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA

CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

1 Plan Operativo Anual (Año 2016) Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en

la Ciudad de Gracias Lempira, Honduras, C.A”

Contenido Introducción ____________________________________________________________________ 2

Descripción del Proyecto __________________________________________________________ 3

Objetivos del Proyecto ______________________________________________________ 3 Objetivo General................................................................................................................................. 3 Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 3 Componentes del proyecto ................................................................................................................ 4 Resultados, Productos y Actividades a desarrollarse en el POA 2. ..................................................... 4

Actividades a ejecutar durante el 2016. ______________________________________________ 6

O1: Contribuir A Extender El Acceso Sostenible Al Agua Potable _____________________ 6 OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios básicos de

saneamiento en el casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira. .......................................................... 9 OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional del casco urbano del municipio de Gracias,

Lempira, para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública, trasparente y participativa del recurso. ......................................................................................................................... 12

OE4. Contribuir a una gestión integral del recurso hídrico ...................................................... 16

Personal ______________________________________________________________________ 18

Varios ________________________________________________________________________ 19

Presupuesto planificado por partidas _______________________________________________ 20

Movimiento Entre Cuentas Presupuesto Año 2015 ____________________________________ 21

Asignación De Fondos No Ejecutados Y Remanentes ___________________________________ 23

Solicitud De Imprevistos _________________________________________________________ 26

Cambio En Nombre De Sub Partidas ________________________________________________ 27

Creación De Nuevas Partidas Y Actividades __________________________________________ 28

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Introducción El Plan Operativo Anual (POA2) del Proyecto Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias Lempira, contiene en detalle las principales acciones a realizarse durante el periodo comprendido del 01 de Enero del año 2016 al 31 de Diciembre del año 2016. Se enmarca en el Plan Operativo General del Proyecto con una duración de tres (3) años y toma en cuenta los recursos financieros y técnicos allí establecidos y los principios que orientan su ejecución, tales como perspectiva de género, participación de la población en estos procesos, asociación con el gobierno local y descentralización de los esquemas de agua y saneamiento de la ciudad de Gracias Lempira. El documento se presenta en secciones, la primera se refiere al proyecto abordando el objetivo general y específicos que orientan la intervención del proyecto; sus componentes que describe los dos ejes centrales del trabajo operativo y finalmente los Resultados, en la sección 2 encontramos los Productos y Actividades planificadas en el POA 2, que describe y cuantifica las acciones y costos del proyecto durante el periodo de referencia del presente POA, en las secciones subsecuentes se puede apreciar una distribución de salarios de acuerdo al puesto que desempeña el personal del Equipo de Gestión del Proyecto auxiliándose del método de asignación de puntos, presupuesto planificado por particas a ejecutarse durante el presente POA, clasificado por las siguientes partidas: Obras, Suministros, Servicios de consultorías, personal y Otros gastos (Varios) con un total de: Dos Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cincuenta y Cinco Dólares Americanos con Cincuenta y Seis Centavos (USD 2,587,055.56) del Fondo financiado por FCAS y aproximadamente Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con Treinta y Tres Centavos ( USD 94,437.33) como contrapartida municipal en compra de terrenos, en dicho monto se incluye la asignación de fondos no ejecutados durante el POA 1, movimientos entre cuentas y creación de nuevas partidas y actividades.



Descripción del Proyecto

Objetivos del Proyecto

Objetivo General Contribuir a la universalización y sostenibilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Municipio de Gracias, Lempira.

Objetivos Específicos OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE EL CASCO URBANO

DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA: El acceso a agua potable quedará definido por las tres condiciones siguientes: Cantidad, establecida en la continuidad en el servicio para garantizar una cantidad diaria por persona de más de 120 litros; Calidad del agua, en base a que quede garantizado el cumplimiento de la normativa sobre calidad de aguas que tenga el país y; Accesibilidad, representada en la dotación domiciliar del servicio. OE2. CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COBERTURA SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

DE SANEAMIENTO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA: Referida a la gestión de las excretas, la cual se realizará de una manera segura a través de la recolección de las aguas residuales urbanas y conducción de las mismas a una planta de tratamiento, que devolverá las aguas al medio natural con la calidad exigida en la norma hondureña. OE3. CONTRIBUIR A REFORZAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DEL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA, PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL SECTOR AGUA QUE FAVOREZCA LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA DEL RECURSO:

Se refiere al nivel de mejora que se alcanza en las capacidades de las estructuras/instituciones encargadas de la gestión del sector agua y saneamiento. Dichas capacidades se consideran alcanzadas cuando se reafirman competencias por vía legal o estatutaria, cuando se dota de equipos y medios materiales a las mismas para realizar su labor o cuando su presupuesto público asignado se ve incrementado. Considera los mecanismos implantados que aseguran la transparencia en la gestión y abren canales a la participación de la población. Los avances que se produzcan en la especificidad (planes directores, por ejemplo) y rango de los marcos normativos reguladores del sector serán considerados elementos de fortalecimiento de dichas instituciones/estructuras. Este componente se desarrollará a través de contratación de servicios de consultoría, coordinando acciones puntuales con el Ente Regulador de los Servicios de Agua potable y Saneamiento (ERSAPS). OE4. CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA: Trata de poder construir con la participación activa de la Sociedad Civil organizada, y en forma democrática y trasparente por parte de la municipalidad de Gracias, Lempira, un modelo de desarrollo organizacional y comercial de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de manera que se garantice la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de los recursos.



Componentes del proyecto

2.3.1 Mejora sistema de agua potable. Las actividades de este componente incluyen: la reorganización de la red y sectorización del servicio, optimización de recurso hídrico, mejora en los tanques de almacenamiento y la construcción de la planta potabilizadora, acciones que mejorarán la calidad del agua y la continuidad del servicio. 2.3.2 Mejora sistema de Saneamiento Construcción y Desarrollo del Plan de Fortalecimiento Institucional y participación social de La Municipalidad y Sociedad Civil de Gracias, Lempira, para la Gestión Organizacional y Comercial de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que incluye la creación de la Unidad de Agua y Saneamiento e incentivar la Participación Social de los habitantes del casco urbano con criterios de equidad de género, organización y sostenibilidad medio ambiental. 2.3.3 Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales Construcción y Desarrollo del Plan de Fortalecimiento Institucional y participación social de La Municipalidad y Sociedad Civil de Gracias, Lempira, para la Gestión Organizacional y Comercial de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que incluye la creación de la Unidad de Agua y Saneamiento e incentivar la Participación Social de los habitantes del casco urbano con criterios de equidad de género, organización y sostenibilidad medio ambiental. 2.3.4 Gestión de recurso hídrico Se trata de complementar las obras de infraestructura, así como las actividades de organización y gestión comercial de los servicios con el desarrollo de acciones de educación, a los cuales se puedan involucrar estudiantes y personal docente de los centros educativos, e instancias municipales encargadas de la Gestión integral de los Recursos Hídricos como UMA, ICF, JAM y el ente operador de los servicios.

Resultados, Productos y Actividades a desarrollarse en el POA 2. El presente apartado establece resultados, productos y actividades, que se espera lograr con la ejecución del POA1 y/o el avance en los mismos, en algunos casos el 100% de su alcance está plasmado a lograrse en POA2 Y POA3, para tales efectos se indica que el periodo comprendido del POA2 es del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE DEL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA OE1-R1. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable. Está previsto trabajar para alcanzar este resultado desde el 15 de diciembre del 2014 a diciembre del 2016. Mediante la ejecución del POA 2 se espera alcanzar como mínimo la adjudicación de contratos para construcción de obras del sistema de agua potable. Cabe mencionar que algunas actividades como: Autorizaciones ambientales para las obras del sistema de agua potable y saneamiento se encuentran avanzadas, la Alcaldía Municipal de Gracias se encuentra en proceso de evaluación de ofertas, de igual manera la obtención de terrenos y servidumbres están en etapa de escrituración. Por otro lado las actividades de gestión de contratos para la construcción de obras del sistema de agua potable se encuentra en etapa final de precalificación se espera como mínimo adjudicar el contrato en el presente POA, ya que se ha definido desarrollar el proceso una vez que el contrato de obras para alcantarillado sanitario se haya adjudicado.



En cuanto a la Gestión de contratos de servicios de supervisión de obras del sistema de agua potable se ha elaborado los términos de referencia, se espera adjudicar el contrato con un mínimo de un mes antes del contrato de obras.



Actividades a ejecutar durante el 2016.

OE1.R1.P1. Un sistema de agua potable ampliado y rehabilitado en el casco urbano de

Gracias Lempira. OE1.R1.P1.A2 Gestión y legalización de terrenos y servidumbres necesarias para la

intervención de las líneas de conducción, tanques, planta potabilizadora y estanque.

La Alcaldía Municipal como parte de su contraparte ha adquirido 1 manzanas de terreno para construcción de la planta potabilizadora como parte de las intervenciones de rápido impacto y en cumplimiento al plan maestro del sistema de agua potable ha adquirido 4 manzanas para la construcción de un embalse, para el presente año cumplirá su obligación en el pago de la cuota correspondiente, por otro lado se pretende finalizar la gestión y legalización de servidumbres para accesos a líneas de conducción y tanques de almacenamiento que ya están en uso pero que no se había legalizado formalmente esto con la finalidad de evitar inconvenientes a futuro en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo.

OE1.R1.P1.A3 Gestión de los contratos de construcción de obras físicas del sistema de agua

potable.

Se desarrollara en dos fases: Fase 1: Proceso de contratación de empresas constructoras A desarrollarse mediante modalidad de Licitación Pública Internacional, se elabora las Bases de Precalificación (según la estrategia de intervención a considerar en las obras físicas), para precalificación de las empresas constructoras interesadas, las aprobadas serán invitadas a presentar ofertas técnica y económica, se adjudicara según Disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento a manera de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia, que garanticen la competencia y la calidad de las adjudicaciones, además se deberá cumplir con los siguientes principios y procedimientos:

• Principio de Igualdad y libre competencia. • Principio de Eficiencia • Principio de Igualdad y transparencia.

Fase 2: Emisión de pagos y archivo de justificantes, por entregables en construcción de obras físicas del sistema de agua potable.

O1: Contribuir A Extender El Acceso Sostenible Al Agua Potable



Estará definida por lo estipulado en el contrato (s) y sus anexos celebrado entre la empresa adjudicada y la Municipalidad de Gracias, previa no objeción de la AECID, en el cual deberá estipular como mínimo las siguientes intervenciones. Lote 1. Intervenciones de rápido impacto

Un (01) vertedero en la obra de captación 2, para medición de caudal rio Arcagual.

Tres (03) sistemas de by pass, ubicados en la caja distribuidora, y dos (02) en desarenadores existentes.

Un (01) desarenador previsto de dos canales y medidor Parshall.

Demolición de dos tanques rompe-carga existentes a cota 1013 y 1015.

Construcción de 02 Tanques rompe-carga (en la línea a Bella Vista y en la línea al tanque Azul).

Tres (03) Válvulas de reducción de flujo instaladas, en las líneas que conducen a los tanques azul, Bella Vista y Tanque San Cristóbal.

Nueve (09) Tanques de almacenamiento rehabilitados, con sus respectivas cajas válvulas de entrada y salida y limpieza de rebose.

Instalación de 1358 m de tubería, para intervención en sectorización.

(18) nuevas válvulas de operaciones sobre las válvulas existentes.

Cinco (05) válvulas de control de flujo (FCV) instaladas en tanques Borjas, El Castillo, Tanque Viejo Rectangular, Tanque Viejo Circular, y Tanque San Francisco.

Cuatro (04) Válvulas a flotador con dispositivo de regulación nivel máximo y mínimo en tanque azul, Bella vista, Villami y San Cristóbal.

Macro medición en 11 sectores hidráulicos.

Micro Medición (Actividad prioritaria a considerar con capitalización de fondos) Lote 2. Planta Potabilizadora

Una (01) planta de tratamiento, con tecnología FIME (Filtración en Múltiples Etapas). OE1.R1.P2.A4 Gestión de los contratos de supervisión y recepción de Obras provisional del

sistema de agua potable. Esta actividad se desarrollara en dos fases: Fase 1: Proceso de contratación de empresas prestadoras de servicios de supervisión de obras Se desarrollara mediante modalidad de Concurso Publico Nacional, la adjudicación de la firma consultora, se realizara mediante Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) siguiendo las Disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de la Republica de Honduras a manera de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y que garanticen la competencia y la calidad de las adjudicaciones, además se deberá cumplir con los siguientes principios y procedimientos:




Fase 2: Elaboración, firma y emisión de pagos y archivo de justificantes, por entregables en supervisión de construcción de obras físicas del sistema de agua potable. Se desarrollara conforme a lo que se estipule en el contrato y sus anexos. El número de contratos estará sujeto a la intervención a considerar en la ejecución de obras físicas. OE1-R2. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y mantenimiento adecuados de los sistemas. OE1.R2.P5. Análisis de calidad de agua OE1.R2.P5.A1 Realizar Análisis de la calidad del Agua. Se realizarán como mínimo dos análisis de la calidad del agua, procurando realizarlas en temporada de verano e invierno, además antes y después de construida la planta potabilizadora. OE1.R3. Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas de agua potable y saneamiento Se espera alcanzar este resultado entre el periodo de tiempo comprendido de enero del 2016 a octubre del año 2017. OE1.R3.P6. Una estructura tarifaria integral de los servicios de agua potable y saneamiento elaboradas e implantadas OE1.R3.P6.A1. Elaboración, aprobación y socialización de un reglamento tarifario integral para el sistema de agua potable y saneamiento. OE1.R3.P6.A1 Gestión de Contrato para la elaboración de una estructura tarifaria. Como parte de una política aplicable a los sistemas de agua potable y saneamiento, se elaborará de manera participativa y consensuada con la Municipalidad un reglamento tarifario integral, para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. La metodología para el desarrollo de este reglamento deberá estipular la participación activa de representantes de la sociedad civil, La Municipalidad y el apoyo técnico del ERSAPS. El esquema a seguir deberá ser el establecido según la Ley Marco del Sistema de Agua Potable y Saneamiento tomando en cuenta el esquema de subsidios aprobado como producto de la política de gestión aplicable a los servicios de agua y saneamiento



OE2.R1. Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro para la gestión de excretas. A continuación se describen a mayor detalle las actividades a desarrollarse OE2.R1.P1. Redes de alcantarillado rehabilitadas – ampliadas. OE2.R1.P1.A1 Trámite de Autorización Ambiental. Se efectuara en conjunto con la solicitud de autorización ambiental para las obras del sistema de agua potable, esta actividad es desarrollada por la Municipalidad de Gracias, como contraparte al proyecto, la misma se encuentra en la etapa final de aprobación por parte de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

OE2.R1.P1.A2 Gestión de contratos para ampliación de redes de alcantarillado. Se desarrollara en dos fases: Fase 2. Elaboración, firma, y emisión de pagos según contrato por construcción de obras del sistema de saneamiento. Estará definida por lo estipulado en el contrato y sus anexos celebrado entre la empresa adjudicada y la Municipalidad de Gracias, previa no objeción de la AECID, se deberá estipular como mínimo las siguientes intervenciones:

Construcción de 3.55 km de colectores de aguas residuales

Construcción de 11.34 km de redes recolectoras de aguas residuales, incluido 489 conexiones.

OE2.R1.P1.A3 Gestión de los Contratos de prestación de servicios de supervisión de obras de ampliación de redes de alcantarillado.

Se desarrollara en dos fases: Fase 1: Proceso de contratación de empresas constructoras A desarrollarse mediante modalidad de Licitación Pública Internacional, se elabora las Bases de Precalificación, para precalificación de las empresas constructoras interesadas, las aprobadas serán

OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios básicos de saneamiento en el casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira.



invitadas a presentar ofertas técnica y económica, se adjudicara según Disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento a manera de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia, que garanticen la competencia y la calidad de las adjudicaciones, además se deberá cumplir con los siguientes principios y procedimientos:


Fase 2: Emisión de pagos y archivo de justificantes, por entregables en supervisión de construcción de obras físicas del sistema de agua potable. Se desarrollara conforme a lo que se estipule en el contrato y sus anexos. OE2.R1.P2. Sistemas de tratamiento de aguas residuales construido. OE2.R1.P2.A2 Gestión de los contratos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas

residuales: Se desarrollará la segunda fase del proceso: Fase 2: Emisión y archivo de pagos de acuerdo a la recepción provisional de las siguientes obras de

infraestructura: Para el cumplimiento de esta actividad deberá ir apegado a lo estipulado contractualmente, se construirá una planta depuradora ubicada en proximidad de la confluencia entre la quebrada el Chiste y el río Arcagual. La vida útil de referencia por categoría de obra son: 30 años para obras civiles, 20 años para tubería y válvulas, 15 años para equipos electromecánicos. La Planta de tratamiento a construir, estará deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones:

Desarenador: 1 unid.

UASB: 1 Unid.

Filtro percolador: 1 Unid.

Decantador Secundario 1 Unid.

Aéreas de Secado de lodos: 2 unid.

Lagunas de maduración

Capacidad: 120 litros/segundo

Población actual: 12,416 cobertura del 96%

Población futura: 17,601 cobertura del 90%

OE2.R1.P2.A3: Gestión de los Contratos de Supervisión y Recepción de Obras. Tomando en consideración que dado las observaciones del Fase 2: Elaboración, firma y emisión de pagos de contrato por prestación de servicios de supervisión de obras. Se desarrollara conforme a lo que se estipule en el contrato y sus anexos.



Se desarrollara siguiendo el proceso estipulado en la actividad OE1.R1.P1.A3, tomando en consideración que la contratación de prestación de servicios para la supervisión de construcción de la planta depuradora se realizara de manera tal que efectué la supervisión en las obras para la recolección de las aguas residuales, por tanto se contratara una sola empresa para la supervisión global de las obras que se construyan en este componente. OE2.R2. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños

y una operación y mantenimiento adecuado de los sistemas. OE2.R2.P3. Análisis de calidad de efluente OE2.R2.P3.A1: Realizar Análisis de la calidad del agua del efluente de la Planta Depuradora de

Aguas residuales. Se realizaran de carácter obligatorio al menos tres análisis de la calidad del afluente, en periodo de verano e invierno, antes y después de construida la planta depuradora.



OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional del casco urbano del municipio de Gracias, Lempira, para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública, trasparente y participativa del recurso.

OE3.R1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y

del recurso. Actualmente la Municipalidad de Gracias Lempira es el ente responsable de brindar los servicios de agua y saneamiento, como parte del presente POA se iniciara un proceso de desconcentración de estos servicios mediante la creación de un Ente Prestador con autonomía administrativa y financiera, esta actividad dará inicio con la contratación del Técnico de Fortalecimiento Humano-Institucional quien coordinara con los entes reguladores de servicios de agua y saneamiento conforme a Ley Marco de Agua y Saneamiento. Se describe a continuación a mayor detalle las actividades a desarrollarse: OE3.R1.P1. Fortalecimiento de la Municipalidad de Gracias, Lempira, en una mejor

gestión del recurso OE3.R1.P1.A1 Creación del Ente Prestador de los servicios de agua potable y alcantarillado

sanitario con la representación de usuarios, representantes de Sociedad Civil y autoridades municipales.

Esta actividad se desarrollara a mediante la contratación de servicios de consultoría para

Fortalecimiento Humano-Institucional del Proyecto con la colaboración del ERSAP dentro del marco regulatorio de la Ley Marco de Agua y Saneamiento y en coordinación con el Concejo Nacional de Agua y Saneamiento CONASA. Como resultado de esta actividad se establecerá como mínimo lo siguientes productos:

Realización de un diagnóstico del ente prestador actual, con la finalidad de determinar las debilidades y/o fortalezas actuales en la gestión administrativa, comercial y de operación de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Realización de un estudio socioeconómico, en el que se deberá considerar los diferentes extractos sociales por nivel de ingresos, nivel educativo, sexo, actividad comercial entre otros, de los beneficiarios de los servicios de agua potable y saneamiento.

En base a los resultados del análisis socioeconómico y con la finalidad de perseguir la sustentabilidad financiera se debe de elaborar y focalizar una estrategia de subsidios que deberá reflejarse en el estudio tarifario (ver actividad OE1.R3.P5.A1).

Un levantamiento o registro de las organizaciones de sociedad civil en el Municipio



Socialización de los diferentes modelos de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento ante la corporación municipal y representantes de la sociedad civil.

Propuesta en base a un análisis de alternativas del modelo de gestión aplicable a los servicios de agua potable y saneamiento, que permita la auto sostenibilidad financiera, administrativa y técnica de los sistemas, con criterios socioeconómicos, equidad de género, participación de la sociedad civil y gestión de los recursos hídricos

Elaborar una propuesta de estructura administrativa-operativa del ente prestador de servicios siguiendo lo establecido en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, conteniendo los estatutos de conformación y demás documentación normativa y administrativa necesaria para la creación y fortalecimiento de esta entidad.

Definir los lineamientos para el monitoreo y evaluación del desempeño del ente prestador de servicios por parte la Municipalidad de Gracias y la Sociedad Civil.

Conformación y puesto en funcionamiento el Ente Prestador de servicios de agua potable y saneamiento

La estructura organizativa deberá estar apegado a los lineamientos establecidos en la política aprobada por la Municipalidad de Gracias y la no objeción de la AECID, se buscara el asesoramiento de la ERSAP para la confirmación de la Junta Directiva, selección y contratación de personal, en caso de ser necesario, así como para elaborar la propuesta de recursos necesarios para el funcionamiento del mismo, incluyendo requerimientos de espacio para oficina, requerimiento de equipo y materiales, requerimiento de personal, su capacitación y estrategia para implementación de la propuesta. OE3.R1.P1.A2 Conformación y fortalecimiento del ente prestador de servicios Esta unidad deberá conformarse por lo menos con 5 meses de anticipación antes de que finalice el periodo de prestación de los servicios de supervisión de las obras; como parte del fortalecimiento se impartirán talleres y capacitaciones puntuales que se definirán en productos posteriores, a la vez se acondicionara las instalaciones físicas donde funcionara el ente prestador de servicios, asignado mediante punto de acta de la corporación municipal, el acondicionamiento consistiera en acondicionamiento de oficinas según estructura organizativa, dotación de equipo de oficina, equipo de computación, maquinaria y equipo varios así como la instalación de Software informáticos necesarios para la funcionalidad del ente prestador de servicios entre ellos: Licencia de programa ArcvGis y Autocad, Instalación del Sistema Financiero Contable, Instalación de Antivirus entre otros. OE3.R2. La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y

participativa. OE3.R2.P3. Mesas de Discusión y/o Foros de Participación realizados



OE3.R2.P3.A1: Realizar foros que propicien la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones del proyecto.

OE3.R2.P4. Realización de campañas informativas y publicación de rendición de

cuentas La participación de los y las beneficiarios del proyecto se han venido promoviendo desde inicios del proyecto, haciéndolos participes mediante asambleas informativas y/o a través de la página web del proyecto, visitas a medios de comunicación radiales y televisivos etc. de procesos de contratación de empresas consultoras y los productos de las mismas, así como los avances en la planificación del proyecto. En el presente POA se tiene contemplado desarrollar actividades que siga promoviendo la transparencia en los procesos así como la participación a través de la auditoria social de la población, a continuación se describen las actividades a desarrollar: OE3.R2.P4.A1: Fortalecimiento de los procesos de transparencia, rendición de cuentas y

auditoría social. Las decisiones sobre la intervención en los servicios de agua potable y saneamiento tienen que pasar por el filtro de la transparencia y la rendición de cuentas a manera de propiciar la gobernanza, por tanto se promoverá la revisión periódica, evaluación de políticas y decisiones, como una oportunidad de involucrar a la sociedad y promover los consensos faltantes, como se invierten y priorizan los recursos para la ejecución del proyecto y superar de esta manera el déficit en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. El mensaje utilizado para la realización de esta campaña debe ser transmitido desde el principio: el agua es un recurso compartido, es decir “quien tiene derechos, acepta también obligaciones”. Para ello se hará uso del siguiente material y visibilidad para la campaña informativa sobre rendición de cuentas:

Diseño y tiraje de afiches para la concientización (3,000)

Diseño y elaboración de versiones populares

Desarrollo de campañas de rendición de cuentas

Participación en Taller de Rendición de Cuentas (25 de enero de cada año)

Informes trimestrales y semestrales

Se realizarán publicaciones de rendición de cuentas en un apartado especial en la página web del proyecto.

Estas campañas se efectuarán de manera trimestral. OE3.R3. El marco normativo de agua y saneamiento es mejorado, incluye los

elementos clave del derecho humano al agua, contempla las necesidades de las poblaciones más vulnerables y promueve la sostenibilidad de los servicios.



OE3.R3.P5. Documentos Normativos elaborados y aprobados a nivel municipal de Gracias, Lempira

Es necesario elaborar y acordar con los interesados normativas que ayuden a la ejecución de las actividades del proyecto, estas normativas se elaboraran conforme a las necesidades del proyecto a finalizarse en el POA 3. Se describen a mayor detalle las siguientes actividades. OE3.R3.P5.A1: Elaboración e implementación de normativas locales en la gestión

integrada de los servicios de agua y saneamiento. Documentos normativos nuevos aprobados:

Una Ordenanza Municipal para certificación de albañiles en instalaciones de agua potable y saneamiento.

Una ordenanza municipal en donde se obligue a los beneficiarios y beneficiarias al uso de cajas de registro en las aceras y seguir procedimiento para rotura de calles al momento de hacer una instalación de los servicios.

Una ordenanza municipal prohibiendo y señalando multas por el pegue clandestino a cualquiera de los sistemas.

Una ordenanza municipal donde se estipulen los requisitos y sanciones para nuevas lotificadoras y urbanizaciones.

Un acuerdo Municipal donde se estipule el modelo de gestión y creación del ente prestador de servicios de agua y saneamiento.

Un acuerdo municipal donde se apruebe y entre en vigencia a través del plan de arbitrios el reglamento tarifario de ambos servicios.

Se podrán implementar otras normativas que surjan en el marco del proyecto. OE3.R3. El marco normativo de agua y saneamiento en el municipio es mejorado, incluye los elementos clave del Derecho Humano al Agua, contempla las necesidades de las poblaciones más vulnerables y promueve la sostenibilidad de los servicios. OE3.R3.P6 Planes Maestros de Agua y Saneamiento elaborados, aprobados y

aplicados OE3.R3.P6.A1: Actualización de Planes Maestros de sistemas de agua potable y

saneamiento del casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira. Se Realizara un proceso de revisión y ajustes de los estudios y diseños finales del Plan Maestro de Agua Potable y alcantarillado sanitario, considerando el crecimiento poblacional así como la ampliación del perímetro urbano de la ciudad de Gracias Lempira. Estas actividades se realizaran como parte operativa de la Unidad de Infraestructura del Equipo de Gestión del Proyecto, en conjunto con la Asistencia Técnica del SANAA, entre ellos se incluye:



Diseños y planos finales del sistema de saneamiento de Villami, dentro de las actividades se incluirá la sub contratación de levantamiento topográfico para tramos específicos con estación total, a la actualidad solo se cuenta con topografía para el sistema de agua potable

Diseño de sistema de agua potable de la Tierra Blanca Alta.

Análisis y diseño de sistema de agua potable Colonia las Palmas e incluyendo nueva línea de conexión.

Diseño del sistema de agua potable de la colonia Santa Lucia para conexión al sistema de agua potable del Casco Urbano.

Los fondos se destinaran del remanente de la actividad OE3.R3.P6.A1.1 Actualización, validación y diseño de Planes Maestros de sistemas de agua potable y saneamiento del casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira y se gestionara como parte del convenio con el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

OE4.R1. Se realiza la capacitación de estructuras y la sensibilización de

comunidades para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. OE4.R1.P1. Instituciones responsables de la GIRH reforzadas A continuación se describen a mayor detalle las actividades que iniciaran con el presente POA pero de manera periódica se desarrollaran en los POAS de segundo y tercer año de ejecución del proyecto. OE4.R1.P1.A1: Desarrollo del plan de capacitación a instituciones responsables de GIRH. Esta actividad se desarrollara acorde a lo establecido en el plan de uso y ahorro en la actividad OE4.R1.P1.A1. OE4.R1.P2 Capacitación en educación ambiental y buenas prácticas en el manejo y

uso racional del agua. OE4.R2.P2.A1 Realización de talleres en educación ambiental La actividad consiste en enseñar a los ciudadanos y ciudadanas, y en particular, a las jóvenes generaciones la relación entre el ambiente y el agua. Se abordaran aspectos de agua, saneamiento, cambio climático, manejo de desechos sólidos, reciclaje, consumo responsable del recurso hídrico basados en el plan de uso eficiente y ahorro del agua El objetivo pedagógico se basara en que los participantes tengan un marco general de los principales temas de medio ambiente y cambio climático y las formas de comportamiento

OE4. Contribuir a una gestión integral del recurso hídrico



ciudadano que contribuyen a mitigar los efectos e impactos. A partir de una exposición audiovisual, se presentaron por bloques los siguientes temas: Cambio climático y su incidencia sobre el recurso hídrico, Reciclaje, Ahorro de Agua a través de buenas prácticas de consumo. Además, todos estos temas se abordaran con una perspectiva local, destacando la situación particular de la ciudad de Gracias Lempira con una perspectiva actual, de mediano y largo plazo. En forma resumida, los contenidos como mínimo por tema deberán ser:

El Cambio Climático: ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas y efectos? ¿A quiénes afecta? El efecto invernadero y las emisiones de CO2: ¿cómo reducirlas? ¿Cómo podemos atenuar el Cambio Climático desde nuestra vida cotidiana?

El Reciclaje: La importancia de las 3 “R”: reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cuánta basura producimos por día? ¿Cómo se reciclan los materiales? Consejos para reducir el consumo y reutilizar materiales en la escuela y el hogar.

Ahorro de Agua: ¿De dónde proviene el agua que consumimos? ¿Cómo podemos economizar el uso de agua y en nuestros hogares?

Gracias Lempira y el medio ambiente: ¿Cómo es la situación de nuestro ambiente en Gracias Lempira? ¿Cuánta agua consumimos y cómo la generamos? ¿Cuánta aguas residuales producimos y como la generamos? ¿Qué cantidad de residuos reciclamos y podemos recuperar?

OE4.R2.P4.A2 Campañas para informar, sensibilizar y educar a los usuarios sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Se desarrollara una campaña utilizando las siguientes herramientas de difusión:

Internet: Utilizar la actual página de Internet del Proyecto para difundir de manera continua consejos sobre el uso eficiente y ahorro del agua, así como mensajes alusivos a celebración de días Especiales como día del agua, día de la tierra, día del árbol etc.

Radio y televisión. Difundir mensajes de manera continua en programas radiofónicos y televisivos de amplia difusión, así como contratar spots en horarios selectos (horas pico).

Mensajes de conservación en pequeños volantes. Se acompañara el recibo de aviso de pago por servicios municipales al menos una vez por año (en periodo de verano preferiblemente) con un volante que contenga mensajes sobre el uso eficiente y ahorro del agua así como otros temas que surjan del plan de uso eficiente y ahorro del agua.



Personal Se ha realizado una revisión de puestos y salarios del Equipo de Gestión del Proyecto, con la finalidad de poder determinar que los salarios asignados y presupuestados al horizonte del proyecto estén acorde a los criterios de Habilidad, Esfuerzo, Responsabilidad y Condiciones de trabajo a su vez de acuerdo a los sub factores: Experiencia, Conocimientos, Criterio e iniciativa, Esfuerzo Físico, Esfuerzo Mental y Responsabilidad en Resultados, para ello se ha optado por el método de asignación de puntos por factor. Para la aplicación del método, se consideraron los puestos y salarios actuales (Suma Alzada), detallados de la siguiente manera:

1. Director Lps 32,000.00 2. Asistente en Saneamiento de la Unidad de Infraestructura Lps 30,000.00 3. Asistente en Agua Potable de la Unidad de Infraestructura Lps 30,000.00 4. Administrador Lps 26,300.00 5. Asistente de Administración Lps 15,000.00

Los resultados arrojados mediante la aplicación de dicho método son los siguientes: Puntos Salario Diario Salario Mensual Aprox

Dólares

Director 431 1128.40 33852.06 1574.1

Administrador 298 802.04 24061.08 1118.8

Asistente Administrativo 197 554.19 16625.82 773.1

Unidad de Infraestructura 333 887.92 26637.65 1238.6

Cabe mencionar que los salarios actuales se asignaron en primera instancia a una estructura organizativa en la que requería un perfil del Coordinador de la Unidad de Infraestructura más alto al del Director del Proyecto (fase de planificación), en ese sentido los salarios se ajustaron a esas condiciones. Para el presente POA se pretende continuar la estrategia implementada al final del POA 1 la cual consiste en eliminar la plaza de coordinador de la unidad de infraestructura y contar con dos Asistentes Técnicos para alcanzar los productos de los componentes a Agua Potable y Saneamiento respectivamente con un perfil más operativo, en ese sentido hay que tomar en cuenta que si bien el método utilizado nos da una distribución acorde a los factores estipulados, para los asistentes técnicos nos arroja un salario mensual menor al asignado, cabe mencionar que la Asamblea General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras establece en su Artículo 3: el Sueldo Mínimo ordinario a cancelar a los miembros de su colegio, es de Lps 24,000.00, manteniendo el monto para el cargo de asistente de proyecto, por lo que en suma alzada se ha fijado en Lps 30,000.00. Dado que lo ideal es mantener la diferencia porcentual entre los puestos que mantienen relación jerárquica, se puede observar que el cargo de Dirección y Asistentes Técnicos, debería mantener una diferencia de al menos 21%, por tanto el salario del Director debería quedar de la siguiente manera (30,000.00*1.21)= Lps 36,300.00, tomando en consideración que su formación académica sea como mínimo pasante de una maestría a fin a las funciones asignadas.



Varios Durante este POA 2, a nivel de gastos de operación del Proyecto, se tendrán las siguientes actividades y subproductos:

Actividad: Realizar cotizaciones, resúmenes de cotización, orden de compra, contratos, cheques de pago.

Producto: Se cuenta con la logística de materiales y suministros para el buen funcionamiento del proyecto.

Actividad: Realización de una (1) Auditoría Externa correspondiente al años fiscal 2016.

Para ellos se debe: Elaborar los términos de referencia tomando en cuenta las orientaciones para términos de referencia para auditorias de los proyectos del FCAS Anexo 5, invitaciones, criterios de evaluación de ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación del contrato.

Producto: Un informe en el que la firma auditora señalara que, en su opinión, los estados financieros del período enero a diciembre de 2014 han sido realizados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad y también especificando que la auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

Actividad: Información y Visibilidad del Proyecto Dentro de las actividades más importantes se realizaran las siguientes:

1. Elaboración de un plan de Información y Visibilidad del Proyecto. 2. Gestión del Plan de Información y Visibilidad del Proyecto



Presupuesto planificado por partidas CÓDIGO RUBROS FCAS ALCALDIA

MUNICIPAL DE GRACIAS,

LEMPIRA.

TOTAL

VALOR % VALOR % VALOR %

1 OBRAS 2,168,795.76 0.81 0.00 0.00 2,168,795.76 0.81

Sistema de Agua Potable 635,542.47 0.24 0.00 0.00 635,542.47 0.24

Sistema de Alcantarillado 1,528,535.82 0.57 0.00 0.00 1,528,535.82 0.57

Acondicionamiento de las oficinas

4,717.47 0.00 0.00 0.00 4,717.47 0.00

5 SUMINISTROS 40,530.18 0.02 94,406.95 0.04 134,937.13 0.05

10 SERVICIOS 190,162.48 0.07 0.00 0.00 190,162.48 0.07

10.1 Asistencia Técnica 190,162.48 0.07 0.00 0.00 190,162.48 0.07

10.2 Estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.3 Formación Y Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PERSONAL 92,843.60 0.03 0.00 0.00 92,843.60 0.03

20 VARIOS 94,723.54 0.04 30.38 0.00 94,753.92 0.04

20.1 Comisiones Y Gastos Bancarios

0.00 0.00 30.38 0.00 30.38 0.00

20.2 Servicios Locales 2,021.12 0.00 0.00 0.00 2,021.12 0.00

20.3 Viáticos Nac Y Otros Gastos De Viaje

6,655.27 0.00 0.00 0.00 6,655.27 0.00

20.4 Auditorias 12,271.51 0.00 0.00 0.00 12,271.51 0.00

20.5 Vehículo 11,009.47 0.00 0.00 0.00 11,009.47 0.00

20.6 Información Y Visibilidad 7,902.30 0.00 0.00 0.00 7,902.30 0.00

20.7 Materiales Fungibles 6,583.46 0.00 0.00 0.00 6,583.46 0.00

20.8 Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipos

2,693.57 0.00 0.00 0.00 2,693.57 0.00

20.9 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones.

6,588.72 0.00 0.00 0.00 6,588.72 0.00

20.10 Seguro De Vida 5,365.91 0.00 0.00 0.00 5,365.91 0.00

20.11 Suministros Para Reuniones De Trabajo, Grupo Bilateral, Comisiones Evaluadoras Y Otros

3,511.69 0.00 0.00 0.00 3,511.69 0.00

20.12 Imprevistos 30,120.52 0.01 0.00 0.00 30,120.52 0.01

99 OTRAS PARTIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,587,055.56 0.96 94,437.33 0.04 2,681,492.89 1

21 Plan Operativo Anual (Año 2016) Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias Lempira, Honduras, C.A”

Movimiento Entre Cuentas Presupuesto Año 2015

DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PDA MONTO US$ A ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MONTO US$ JUSTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO

OE3.R3.P6.A1.1

Gestión de Contrato para Elaborar los Estudios de factibilidad y Diseños Finales de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Gracias Lempira.

10 1,497.49 OE3.R3.P6.A1.2

Diseños Finales de las plantas potabilizadoras y planta de tratamiento de aguas residuales (Ing. Junior, Hidráulico y Estudios de Geotecnia)

1,497.49 La Consultoría para los Diseños Estructurales y planos definitivos de la planta depuradora y potabilizadora se adjudicó por un monto superior al presupuestado.

15.6 Asistencia en seguimiento (AECID)

15 17.53 15.3 Asistente Administrativo del Equipo de Gestión del Proyecto

17.53

Se aprobó aumento según acuerdo municipal, el monto a trasladar es remanente de una actividad que no se prevé utilizar a corto plazo.

15.2 Administración 15 1694.47 15.3 Asistente Administrativo del Equipo de Gestión del Proyecto

1694.47 Se aprobó aumento según acuerdo municipal, el monto a trasladar es remanente de una actividad que no se prevé utilizar a corto plazo.

OE3.R1.P1.A2.2

6 Escritorios ejecutivos de 4 gavetas

408.02 OE3.R1.P1.A2.2

1 Librero metálico.

408.02 Debido a los procesos de contratación se requiere más mobiliario para el almacenaje de ofertas y

22 Plan Operativo Anual (Año 2016) Proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias Lempira, Honduras, C.A”

DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PDA MONTO US$ A ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MONTO US$ JUSTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO

productos.

OE3.R1.P1.A2.2

6 Sillas ejecutivas de cuero negras y con brazos

203.00 OE3.R1.P1.A2.2

1 Librero metálico.

203.00 Debido a los procesos de contratación se requiere más mobiliario para el almacenaje de ofertas y productos.

OE3.R1.P1.A2.2

4 Sillas de espera

52.42 OE3.R1.P1.A2.2

1 Archivo eco office de 4 gavetas de marfil

52.42 Debido al incremento en la comunicación interna en el equipo de gestión por la contratación de más personal y/o consultores se requiere más mobiliario para el almacenaje de ofertas y productos.

OE3.R1.P1.A2.3

2 Cámaras fotográficas

169.91 OE3.R1.P1.A2.7 Instalación de Antivirus (4 PCS)

169.91 Se requiere más presupuesto dado el incremento en el precio

OE3.R1.P1.A2.4

Engrapadora, perforadora y similares

12.75

OE3.R1.P1.A2.4

1 Extensión Eléctrica, cables y similares

12.75

Se requiere más presupuesto dado el incremento en el precio



Asignación De Fondos No Ejecutados Y Remanentes

DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MONTO US$ OBSERVACIONES

OE1.R1.P1.A3.1 Proceso de contratación de empresas constructoras

$ 412.78

No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

OE1.R1.P2.A4.1 Concurso para contratación de servicios de supervisión de obras del sistema de agua potable.

$ 412.78


OE1.R1.P2.A4.2 Elaboración, firma y emisión de pagos según contrato por prestación de servicios de supervisión de obras del sistema de agua potable.

$ 9,477.84


OE1.R2.P5.A1.1 Verificación y aprobación de resultados de análisis de agua

$456.00 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

OE1.R3.P6.A1.2 Socialización y aprobación de la estructura tarifaria por parte de la corporación municipal y representantes de la sociedad civil.

$ 495.33


OE2.R1.P1.A2.2 Elaboración, firma, y emisión de pagos según contrato por construcción de obras del sistema de saneamiento.

$ 1,160,307.16


OE2.R1.P1.A3.2 Elaboración, firma y emisión de pagos de contrato por prestación de servicios de supervisión de obras.

$ 58,015.36


OE2.R1.P2.A2.1 Proceso de contratación de empresas constructoras

$ 206.39-


OE2.R1.P2.A2.2 Elaboración, firma, y emisión de pagos según contrato por construcción de planta de tratamiento

$ 181,088.97

No ejecutados en POA 1, se asignan $368,228.66 en POA2 y el resto en POA3

OE2.R2.P2.A3.1 Proceso de contratación de servicios de supervisión de obras.

$ 206.39-


OE2.R2.P2.A3.2 Elaboración, firma y emisión de pagos de contrato por prestación de servicios de supervisión de obras.

$ 9,062.19


OE2.R2.P7.A1.1 Realizar Análisis de la calidad del Afluente $ 456.00


OE3.R1.P1.A1 Creación de un ente prestador de servicios de agua potable y saneamiento

$ 24,848.62

No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2 USD



10,523.26 y la diferencia (USD 14325.36) a la actividad OE3.R3.P6.A1.1.3

OE3.R1.P1.A2 Conformación y fortalecimiento del ente prestador de servicios

$37,033.65 No ejecutados en POA 1, se trasladan $11,197.81 a POA2 y el resto para POA3

OE3.R2.P3.A1 Realizar foros que propicien la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones del proyecto.

$ 619.46


OE3.R2.P4.A1 Fortalecimiento de los procesos de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social.

$ 2,422.90


OE3.R3.P5.A1 Elaboración e implementación de normativas locales en la gestión integrada de los servicios de agua y saneamiento.

$ 247.67


OE3.R3.P6.A1.1 Actualización, validación y diseño de Planes Maestros de sistemas de agua potable y saneamiento del casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira.

$ 3,579.61

No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2, reorientando la cantidad de $ 1,497.49 , según se define en cuadro de movimientos entre cuentas

OE4.R1.P2.A2 Desarrollar una campaña de educación ambiental $ 2,734.56


15 PERSONAL LOCAL

1 Director del Equipo de Gestión del Proyecto $ 536.79 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

2 Administrador del Equipo de Gestión del Proyecto $ 10,756.94 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

4 Técnico Responsable en Infraestructura del Equipo de Gestión del Proyecto

$ 22068.84 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

20 VARIOS

1 Comisiones Y Gastos Bancarios $ 36.92

No ejecutados en POA 1, se traslada $ 30.38 a POA2 y el resto a POA3



2 Servicios Básicos Locales $ 639.83 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

3 Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje $ 3,978.40 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

4 Auditorías Externas Y Evaluación Final Del Proyecto $ 477.83


5 Vehículo $ 3252.40 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

6 Información Y Visibilidad $ 143.89 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

7 Materiales Fungibles $ 3567.28 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

8 Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipos


9 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones $ 2151.94 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

10 Primas Y Gastos De Seguros Personal $ 6193.66 No ejecutados en POA 1, se trasladan a POA2

11 Suministros Para Reuniones De Trabajo, Grupo Bilateral, Comisiones Evaluadoras Y Otros


12 IMPREVISTOS $ 25,100.43




Solicitud De Imprevistos e Intereses

Código Producto ACTIVIDAD Monto USD Partida

OE2.R1.P1.A2 Gestión de contratos para ampliación de redes de alcantarillado.

290,076.79 01

OE2.R1.P1.A3.2

Elaboración, firma y emisión de pagos de contrato por prestación de servicios de supervisión de obras.

20,102.01 10

OE1.R1.P1.A3 Gestión de los contratos de construcción de obras físicas del sistema de agua potable.

51,189.74 01

TOTAL SOLICITADO** 361,368.54

Se dispone de USD 30,120.52 para imprevistos del capital para el presente POA 2, por tanto se requiere disponer de USD 331,248.02 de los Intereses capitalizados con la finalidad de tener a la disposición de imprevistos a un máximo de 25% del valor del contrato acorde a las actividades planteadas en la tabla anterior.



Cambio En Nombre De Sub Partidas

Se solicita que el nombre de partida 5.4 de personal Local denominada "Técnico Responsable en Infraestructura del Equipo de Gestión del Proyecto” se cambie a 5.4 Unidad de Infraestructura del Equipo de Gestión del Proyecto”. Se solicita que el nombre de la actividad OE3.R3.P6.A1.1 Diseños Finales de las plantas potabilizadoras y planta de tratamiento de aguas residuales (Ing. Junior, Hidráulico y Estudios de Geotecnia) se cambie a OE3.R3.P6.A1.1 Diseños estructurales y planos definitivos de la planta depuradora y potabilizadora. Se solicita que el nombre de la actividad OE3.R1.P1.A1.1 Asistencia ERSAPS se cambie a OE3.R1.P1.A1.1 Asistencia para la creación del Ente Prestador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.



Creación De Nuevas Partidas Y Actividades

Sub Partida/actividad Nombre

OE3.R3.P6.A1.1.3 Actualización de Planes Maestros del sistema de agua potable y saneamiento.

La actualización de Planes Maestros del Sistema de Agua Potable y Saneamiento: Consiste en integrar a los Estudios De Factibilidad Y Diseños Finales De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento, áreas que se han integrado como parte de la expansión del perímetro urbano o que es necesario buscar dar cumplimiento al plan de inversión de los mismos, con esto se pretende cumplir como mínimo con consultorías puntuales, para el logro de los siguientes productos:

Estudio de factibilidad y diseños finales del sistema de saneamiento de la Sector Villami.

Diseño del Sistema de Agua Potable de Tierra Blanca

Estudio de factibilidad para determinar el tratamiento de aguas residuales en sector Las Palmas.

Diseño de la red de la Colonia Santa Lucia y determinar su conexión al sistema de agua potable del Casco Urbano.

Estudio de Factibilidad y Diseños Finales del Embalse y conexión de nueva fuente.



Anexos Anexo 1: Presupuesto por Actividades Anexo 2: Plan de Adquisiciones Acumulado Anexo 3: Cronograma de Actividades Anexo 4: Matriz de Productos.

FCAS Local Local / Otro %Publicación de Anuncio

Específico de Adquisición

Terminación del

Contrato

1 OBRAS $2.962.176,81 $2.962.176,81 $0,00 $0,00

1,1 Construccion de Obras de Infraestructura para Obtimizacion del Sistema de Agua Potable $210.610,08 $210.610,08 -$ 0,00% Lps SI LPN/HND-016-B 01/2016 01/04/2016 06/10/2016

1,2 Construccion de planta potabilizadora $861.567,07 $861.567,07 0,00% Lps SI LPI/HND-016-B 03/2016 01/04/2016 06/07/2017

1,3 Construcción de Obras de Infraestructura Red Colectora y Recolectora $1.160.307,16 $1.160.307,16 -$ 0,00% Lps SI LPI/HND-016-B 01/2015 17/11/2015 19/01/2017

1,4 Construccion de planta depuradora de aguas residuales $724.975,03 $724.975,03 0,00% Lps SI LPI/HND-016-B 02/2016 01/04/2016 06/06/2017

1,5 Acondicionamiento físico de la oficina administrativa del ente prestador de servicios de agua y saneamiento. 4.717,47$ $4.717,47 -$ 0,00% Lps No CP/HND-016-B 01/2016

5 SUMINISTROS $311.020,88 $98.726,33 $212.294,55 $0,00

5,1 Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina $3.862,07 $3.862,07 $0,00 $0,00 Lps No

5.1.1 (06) Silla secretarial brazos negro 134,87$ 134,87$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.2 (01) Archivo eco office 4 gavetas marfil 377,93$ 377,93$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.3 (01) Librero metálico 932,63$ 932,63$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.4 (01) Armario de persianas 508,35$ 508,35$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.5 (06) Escritorio ejecutivo de 4 gavetas 1.120,44$ 1.120,44$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.6 (06) Silla ejecutiva cuero negra con brazos 249,88$ 249,88$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.7 (01) Mesa grande despegable 114,12$ 114,12$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.8 (02) Teléfono para línea fija 106,14$ 106,14$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.6 (01) Dispensador de agua eléctrico 129,68$ 129,68$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.9 (04) Sillas de espera 143,94$ 143,94$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.1.10 (01) Pizarra 44,09$ 44,09$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5,2 Adquisición de Equipos de Computación $8.303,11 $8.303,11 -$

5.2.1 (02) Computadoras Portátiles 1.784,40$ 1.784,40$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.2 (04) Computadoras de Escritorio 3.434,32$ 3.434,32$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.3 (01) Impresora Multifuncional 269,73$ 269,73$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.4 (01) Servidor 1.301,54$ 1.301,54$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.5 (01) Proyectores 746,96$ 746,96$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.6 (07) UPS 366,74$ 366,74$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.7 (01) Disco Duro 127,09$ 127,09$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.8 (02) Cámaras Fotográficas 207,49$ 207,49$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.2.9 (01) Rauter de 4 Puertos 64,84$ 64,84$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5,3 Adquisición de Maquinaria y Equipos Varios $672,52 $672,52 -$

5.3.1 (01) Guillotina 64,32$ 64,32$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.2 Engrapadora, Perforadora y similares 23,34$ 23,34$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.3 (01) Encuadernadora 248,99$ 248,99$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.4 (01) Una caja pequeña metálica (caja chica) 10,37$ 10,37$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.5 (01) Horno microondas 67,43$ 67,43$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.7 (01) Percoladora 57,06$ 57,06$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.8 (01) Extensión Eléctrica, cables y similares 59,92$ 59,92$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5.3.9 (04) Maletín portátil 141,09$ 141,09$ 0,00% Lps No 01/07/2014

5,4 Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina y Automotores para uso ente prestador de servicios de agua potable y saneamiento. 51.663,44$ 51.663,44$

5.4.1 Compra de (2) computadoras 1.698,29$ 1.698,29$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.2 Compra de (2) escritorios 611,38$ 611,38$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.3 Compra de (01) Plotter 2.942,90$ 2.942,90$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.4 Compra de (01) Modulo de Caja 377,40$ 377,40$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.5 Compra de (01) silla para caja 117,94$ 117,94$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.6 Compra de (01) mesa de conferencia 377,40$ 377,40$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.7 Compra de (2) sillas 283,05$ 283,05$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.8 Compra de (02) archivos 195,30$ 195,30$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.9 Compra de (01) Armario 554,77$ 554,77$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.10 Compra de mesa de reuniones y sillas 707,62$ 707,62$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.11 Compra e instalación de (01) Aire Acondionado 5 Toneladas 1.698,29$ 1.698,29$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.13 Compra de equipos de georreferencia (GPS) (2) 1.276,29$ 1.276,29$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.14 Compra de materiales y herramientas para fontanería 838,10$ 838,10$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.15 Compra de estación total (1) 7.076,21$ 7.076,21$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.16 Compra de Motocicletas (2) 7.076,21$ 7.076,21$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.4.17 Compra de vehiculo (1) 4x4 doble cabina 25.832,29$ 25.832,29$ 0,00% Lps No

5,5 Instalación de Software informáticos necesarios para trasladarse al ente prestador de servicios de agua potable y saneamiento. $5.156,16 $5.156,16 $0,00

5.1.1 Compra de licencia de programa ArcvGis y AutoCAD 4.773,96$ 4.773,96$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.1.2 Instalación de Antivirus (4 PCS) 382,20$ 382,20$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5,6 Terrenos y edificios 212.294,55$ -$ 212.294,55$

Fechas estimadas

PROYECTO MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA

HND-015-B

PLAN DE AQUISICIONES

No. Ref. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

Costo estimado de la

Adquisición (US$

miles)

Fuente de Financiamiento y porcentaje

Moneda de

pago Precalificación

3

(Si/No)Licitación No. Lote

FCAS Local Local / Otro %Publicación de Anuncio

Específico de Adquisición

Terminación del

Contrato

Fechas estimadas

No. Ref. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

Costo estimado de la

Adquisición (US$

miles)

Fuente de Financiamiento y porcentaje

Moneda de

pago Precalificación

3

(Si/No)Licitación No. Lote

5.6.1 Gestión y legalización de terreno para construcción planta potabilizadora 47.174,71$ -$ $ 47.174,71 100% Lps No 16/03/2015

5.6.2 Gestión y legalización de terreno para construcción de la planta depuradora. 165.119,84$ -$ $ 165.119,84 100% Lps No 16/03/2015

5,7 Suministros para el desarrollo de procesos de contratacion,talleres, capacitaciones, socialización, desarrollo de campañas etc. 29.069,03$ 29.069,03$

5.7.1 Impartir capacitación en operación y mantenimiento integrando el sistema de agua potable y saneamiento 764,23$ 764,23$ 0,00% Lps No 17/07/2017

5.7.2 Capacitaciones en administración de los servicios de agua potable y saneamiento realizadas 2.736,13$ 2.736,13$ 0,00% Lps No 05/05/2017

5.7.3 Elaborar un manual para la administración del servicio de agua potable y saneamiento. 448,16$ 448,16$ 0,00% Lps No 06/03/2017

5.7.4 Socialización y aprobación de estructuras tarifarias a corporación municipal y representantes de la sociedad civil 495,33$ 495,33$ 0,00% Lps No 11/11/2016

5.7.5 Realizar foros que propicien la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones del proyecto. 2.476,67$ 2.476,67$ 0,00% Lps No 11/11/2017

5.7.6 Fortalecimiento de los procesos de transparencia, rendición de cuentas y auditoria social 6.057,23$ 6.057,23$ 0,00% Lps No 11/08/2017

5.7.7 Realizar un intercambio de experiencias en cuanto a modelos de gestión 3.726,80$ 3.726,80$ 0,00% Lps No 25/07/2016

5.7.8 Capacitación Técnica al Ente Prestador de servicios y al personal técnico de la Alcaldía Municipal de Gracias lempira. 1.004,82$ 1.004,82$ 0,00% Lps No 05/05/2017

5.7.9 Elaboración e implementación de normativas locales en la gestión integrada de los servicios de agua potable y saneamiento. 495,33$ 495,33$ 0,00% Lps No 03/01/2017

5.7.10 Elaboración del plan de uso eficiente y ahorro del agua 2.660,65$ 2.660,65$ 0,00% Lps No 14/04/2017

5.7.11 Capacitaciones en educación ambiental 8.203,68$ 8.203,68$ 0,00% Lps No 17/07/2017

10 SERVICIOS $535.038,21 $530.249,97 $4.788,24

10,1 Tramite de Autorización Ambiental para intervención del sistema de Agua Potable. 2.394,12$ $2.394,12 100,00% Lps No 15/12/2014 31/03/2016

10,2 Tramite de Autorización Ambiental para intervención del sistema de alcantarillado sanitario 2.394,12$ $2.394,12 100,00% Lps No 15/12/2014 31/03/2016

10,3 Instalación del Sistema Financiero Contable 11.793,68$ 11.793,68$ 0,00% Lps No SBCC/HND-016-B 06-2012 01/06/2012 28/12/2015

266.086,07 266.086,07$ 0,00% USD No SDP/HND-016-B 001/2012 01/08/2012 20/11/2014

4.649,84 4.649,84$ 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 001/2015 14/08/2015 28/09/2014

10,5 Diseños hidraulicos y planos definitivos de la planta depuradora y potabilizadora 28.326,11$ 28.326,11$ 0,00% Lps No SBCC/HND-016-B 002/2015 08/12/2014 28/01/2016

10,6 Prestación de servicios de supervisión de obras de la planta de tratamiento de aguas residuales 36.248,75$ 36.248,75$ 0,00% Lps No SBCC/HND-016-B 02-2016 02/03/2016 14/08/2017

10,7 Prestación de servicios de supervisión de redes colectoras y recolectoras del sistema de saneamiento. 58.015,36$ 58.015,36$ 0,00% Lps Si SBCC/HND-016-B 03-2015 17/11/2014 20/03/2017

10,8 Realizar Análisis de la calidad del Agua 1.368,07$ 1.368,07$ 0,00% Lps No 02/04/2015 04/04/2017

10,9 Prestación de servicios de supervisión de obras del sistema de agua potable. 48.008,86$ 48.008,86$ 0,00% Lps Si SBCC/HND-016-B 01-2016 09/03/2016 07/04/2016

10,10 Realizar Análisis de la calidad del Afluente 1.368,07$ 1.368,07$ 0,00% Lps No 02/04/2015 04/04/2017

10,11 Impartir capacitaciones a instituciones responsables de la GIRH 4.151,37$ 4.151,37$ 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 03-2017 17/07/2017

10,12 Capacitaciones técnicas al Ente Prestador de servicios y al personal técnico de la Alcaldía Municipal de Gracias lempira. 12.265,42$ 12.265,42$ 0,00% Lps No 05/05/2017

10,13 Realizar capacitaciones en administración al personal del Ente Prestador del servicio de Agua Potable y Saneamiento. 4.717,47$ 4.717,47$ 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 01-2017 20/04/2017 05/05/2017

10,14 Impartir capacitaciones en operación y mantenimiento integral de los sistemas de agua potable y saneamiento. 3.113,53$ 3.113,53$ 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 02-2017 20/04/2017 17/07/2017

10,15 Asistencia para la creación del Ente Prestador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4.717,47$ 4.717,47$ 0,00% Lps No Convenio de cooperación técnica 01/01/2016 14/15/2017

10,16 Servicio Consultor Contable 9.434,94$ 9.434,94$ 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 02-2016 01/07/2016 11/11/201610,17 Asistencia para fortalecimiento Humano-Institucional 19.577,48$ 19.577,48$ 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 01-2016 01/03/2015 28/02/2017

10,18 Actualización de Planes Maestros de sistemas de agua potable y saneamiento del casco urbano de la ciudad de Gracias Lempira. 16.407,48$ 16.407,48$ 0,00% Lps No SDP/HND-016-B 01-2016 15/02/2016 30/06/2016

15 PERSONAL $ 410.567,54 $ 410.567,54 15,1 Contratación de Director de Proyecto (a) (Febrero 2012) $ 108.204,42 $ 108.204,42 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 01-2012 10/02/2012 14/12/201715,2 Contratación de Administrador (a) (Febrero 2012) $ 88.880,25 $ 88.880,25 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 02-2012 (10/02/2012)(01/02/2016) 14/12/201715,3 Contratación de Contador (a) (Marzo 2012) $ 39.928,02 $ 39.928,02 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 03-2012 21/03/2012 14/12/201715,4 Contratacion personal de la Unidad de Infraestructura $ 160.085,33 $ 160.085,33 0,00% Lps No CCIN/HND-016-B 04-2012 13/08/2012 14/12/201715,5 Contratación de asistente administrativo de evaluación y seguimiento (AECID) $ 13.469,52 $ 13.469,52 0,00% Lps No EGCS-HND-016-B 17-002 31/12/2014

20 VARIOS $263.136,67 $ 259.842,63 $ 3.294,05 20,1 Comisiones y Gastos Bancarios 141,51$ 46,21$ 95,30$ 67,35% Lps No CD 14/15/2017

20,2 Servicios Básicos Locales 6.972,09$ 6.972,09$ 0,00% Lps No CD 14/15/2017

20,3 Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje 21.576,91$ 21.097,99$ 478,92$ 2,22% Lps No CD 14/15/2017

20,4 Auditorias Externas 49.841,40$ 49.841,40$ 0,00% Lps NoSBCC/HND-016-B 03-2016

/SBCC/HND-016-B 01-2017 /

SBCC/HND-016-B 02-2017

14/15/2017

20,5 Vehículo 31.630,16$ 31.005,53$ 624,63$ 1,97% Lps No CD 14/15/2017

20,6 Información y Visibilidad 27.917,99$ 27.917,99$ 0,00% Lps No CD 14/15/2017

20,7 Materiales Fungibles 20.168,11$ 19.299,46$ 868,66$ 4,31% Lps No CD 14/15/2017

20,8 Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipos 4.340,07$ 4.340,07$ 0,00% Lps No CD 14/15/2017

20,9 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 17.566,44$ 16.339,90$ 1.226,54$ 6,98% Lps No CD 14/15/2017

21,10 Seguro de Vida 15.542,93$ 15.542,93$ 0,00% Lps No CD 14/15/2017

21,11 Suministros para reuniones de trabajo, grupo bilateral, comisiones evaluadoras y otros 4.687,99$ 4.687,99$ 0,00% Lps No CD 14/15/2017

21,12 Imprevistos 62.751,07$ 62.751,07$ 0,00% Lps No CD 14/15/2017

TOTAL $4.481.940,11 4.261.563,28$ $220.376,84

Estudios de factibilidad y Diseños Finales de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Gracias Lempira.10,4

plan operativo anual poa 2 aÑo 2016 - aecid · 2017. 10. 26. · plan operativo anual (año 2016)...

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