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Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 0
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2017
Municipalidad de El Palmar
Quetzaltenango
DMP – DAFIM 2017
Municipalidad de El Palmar, Quetzaltenango
Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 1
INDICE
Presentación ......................................................................................................................................2
Introducción .......................................................................................................................................3
1. Descripción de la base legal .......................................................................................................4
2. Alcances y limitaciones del POA 2016 y 1er. 4T 2017 .................................................................5
2.1 Alcances..............................................................................................................................5
2.2 Limitaciones y propuestas de solución ...............................................................................5
2.3 Matriz de disponibilidad financiera ....................................................................................6
3. Matriz POA 2017 ........................................................................................................................7
4. Recursos necesarios .......................................................................................................................8
4.1 Recursos humanos .............................................................................................................8
4.2 Recursos financieros ...........................................................................................................8
4.3 Recursos tecnológicos ........................................................................................................9
5. Certificación del punto de acta, de aprobación del POA 2017 .................................................10
6. alcances y limitaciones: ................................................................................................................13
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Presentación
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Introducción Las Autoridades Municipales de El Palmar, están comprometidas en dirigir sus esfuerzos administrativos en la Gestión para resultados, en función del bienestar del ciudadano; por tal razón, la elaboración del Plan Operativo Anual -POA 2017- permite operar las Políticas públicas y de gobierno, en el municipio. Para ello, se ha analizado Plan de Gobierno Local –PGL y la parte correspondiente del Programa de Inversión Multianual –PIMA- que tiene la temporalidad de 4 años, con el objetivo de orientar la inversión en nuestro municipio en el marco de la vinculación política-plan-programación-presupuesto. El POA Municipal 2017, se ha realizado gracias al apoyo técnico metodológico de SEGEPLAN y MINFIN, cuyo esfuerzo conjunto y consensuado entre estas dos Instituciones Públicas, permitieron generar la primera guía metodológica para la elaboración de este instrumento de gestión municipal. Es necesario tener en cuenta que los términos; resultados, productos, metas, indicadores, así como las acciones, proyectos, actividades u obras utilizados en este POA, deben ser los mismos que se registren en los sistemas informáticos establecidos; todo esto con la finalidad de facilitar la gestión pública local. La formulación del POA 2017, se realiza en el marco de la Gestión por Resultados, basándose en las Orientaciones Estratégicas de Política 2016-2020, las Políticas Públicas vigentes, Normas e instrumentos metodológicos de planificación e inversión pública, así como los Pactos de gobierno: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todos y todas, recursos naturales hoy y para el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. La primera fase del POA consistió en analizar los alcances y limitaciones de la ejecución presupuestaria del POA 2015 y el primer cuatrimestre (enero-mayo) de 2016, para reorientar las estrategias que ayuden a alcanzar los resultados del PGL. También se elaboró un análisis de la disponibilidad financiera, para visualizar los rubros y renglones destinados a inversión y funcionamiento para el año 2017, que comprenden el techo presupuestario y los fondos comprometidos, como partes principales del presupuesto. La elaboración del POA 2017 tiene sustento legal en la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y el Código Municipal, para fortalecer la administración municipal, que viabilicen los resultados propuestos en el presente Plan. La Matriz POA se orienta en las Políticas Públicas de los Pactos: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todos y todas, recursos naturales hoy y para el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. ; También se incluyen las Intervenciones municipales (consideradas como decisiones y normas generales de acción municipal) para satisfacer las demandas, necesidades e intereses de los pobladores. La otra parte comprende los objetivos estratégicos y operativos, los productos, las acciones, proyectos, actividades u obras, así como el presupuesto destinado. Por último se muestra el apartado correspondiente a los recursos financieros, humanos y tecnológicos, necesarios para el cumplimiento del POA. El seguimiento y evaluación del POA 2017, corresponde a la Dirección Municipal de Planificación, para la presentación de los informes correspondientes.
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1. Descripción de la base legal Para iniciar la elaboración del Plan Operativo Anual POA de la municipalidad de El Palmar y orientar mejor la Gestión municipal, se ha hecho una revisión del marco legal y fiscal del país, para que tenga sustento el trabajo de todo el Equipo técnico de la municipalidad. La Gestión debe reflejarse en dos sentidos: El primero, la prestación de mejores servicios públicos a la población, para que los resultados del trabajo se reflejen en el bienestar del ciudadano. Segundo, que la formulación y ejecución de los proyectos sociales, de infraestructura y productivos, tengan la gestión adecuada, tanto en la priorización de las necesidades de la población, la formulación y ejecución de los mismos, acompañados de una buena gestión financiera y cumplimiento con la legislación vigente en el país. Por lo anterior, se resume dicho mandato en las leyes siguientes: Constitución Política de la República de Guatemala Art. 134. Descentralización y autonomía.
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 10. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto
Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto
Con toda esta base legal se procedió a elaborar el POA 2017, empezando por hacer un análisis de los alcances y limitaciones del POA 2015 y primer
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cuatrimestres 2017 que ha servido como referencia y principalmente un desafío para superar las limitaciones descritas.
2. Alcances y limitaciones del POA 2016 y 1er. 4T 2017
Con la planificación del añ o 2017, se lograron los alcances siguientes
2.1 Alcances
En lo referente a mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, se logró
ejecutar proyecto de mejoramiento de veinticinco calles de la zona uno dos y tres
del municipio, beneficiando así a más de seis mil habitantes del casco urbano,
también la pavimentación de calles en las siguientes comunidades: Aldea Belén,
San Antonio Buena Vista, Esperanza Miralta, La Alianza, Monte Margarita y Aldea
Nimina, beneficiando a más de tres mil personas de estas comunidades. con
mejor acceso vial, se contribuye a la productividad, al igual que la salud de la
población, evitando el polvo en verano y los charcos en invierno.
La población estudiantil en edad escolar primario se vio beneficiado con el apoyo
de la municipalidad a través de maestros municipales y el mejoramiento de la
escuela Primaria de Caserío el horizonte con la construcción de dos aula y la
Escuela 25 de junio de así poder cubrir la cobertura de educación para quienes
no contaban con este beneficio.
La cultura de la población ha sido apoyada, ya que en la Aldea Calahuache, se
realizó la ampliación del salón comunitario, para realizar actividades sociales y
culturales.
2.2 Limitaciones y propuestas de solución
Las limitaciones en la ejecución del poa dos mil catorce fueron los sufridos por las
reprogramaciones que se hicieron ya que los proyectos que se ejecutaron del poa
dos mil trece no fueron pagados si nos hasta el primer cuatrimestres del años
2015, realizando con ello reprogramaciones financieras, lo que ocasionó que no
se realizaran algunos proyectos programados en el poa 2014. Cabe mencionar
que estos proyectos ya estaban ejecutados físicamente en un 100%.
La limitación presupuestaria siempre será una dificultad grande, porque no
alcanzan los montos para hacer tramos completos, los cuales se quedan
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pendientes para un siguiente año. Con los proyectos de infraestructura, el situado
de los fondos sufre de atrasos.
2.3 Matriz de disponibilidad financiera
La disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017, tanto para
funcionamiento, pago de deuda y proyectos de inversión, se refleja en la matriz siguiente.
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3. Matriz POA 2017
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4. Recursos necesarios
Los recursos necesarios para ejecutar el POA 2017 del municipio de El Palmar,
se dividen en los grupos siguientes.
4.1 Recursos humanos
El Concejo municipal para administrar los diferentes recursos municipales, prestar
los servicios públicos municipales a la población y formular y ejecutar los
diferentes proyectos comunitarios en beneficio del ciudadano palmarense,
necesita del Equipo técnico siguiente:
La Secretaría municipal y el personal técnico respectivo, como sustento de la parte
legal administrativa en el funcionamiento municipal
La Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal DAFIM, con su equipo
técnico, para la administración financiera de los recursos municipales, como
sustento financiero del funcionamiento municipal, con base legal y fiscal
La Dirección Municipal de Planificación, con su equipo técnico y como soporte
técnico, para la priorización de las necesidades de la población, en coordinación
con el Concejo Municipal y los COCODES, para formular los proyectos
comunitarios, su gestión y ejecución tanto física como financiera, en coordinación
con la Secretaría Municipal y DAFIM, para dar cumplimiento al mandato legal y
fiscal; todo en beneficio del ciudadano.
Las Oficinas de servicios públicos como agua potable y saneamiento, el
ordenamiento territorial, el ornato, alumbrado público y otros, son prestados por la
otra parte del Equipo técnico y operativo, con el que cuenta la municipalidad
4.2 Recursos financieros
Los recursos financieros, están distribuidos en la Matriz de disponibilidad
financiera y en el presupuesto que administra la DAFIM, incluyendo la Matriz POA
2017 que forma parte de este documento
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4.3 Recursos tecnológicos
Los recursos tecnológicos, que permiten la operación municipal, son los siguientes
El equipo de cómputo distribuido en las oficinas que necesiten del mismo.
El mobiliario respectivo en cada oficina.
Los programas informáticos (software) para procesar la respectiva información
y elaboración de los documentos que se necesitan durante el funcionamiento
municipal.
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5. Certificación del punto de acta, de aprobación del POA 2017
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6. alcances y limitaciones:
(5) Solicitado Año
2015
(6) Asignado Año
2015
(7) Desembolsado
Año 2015
(8) Ejecutado
Año 2015 0 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelanteTotal 0 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelanteTotal Urbana Rural Indígena
No
Indígena
MEJORAMIENTO CALLE
(S),ENTRE 0, 1A. Y 2A.
AVENIDA, ZONA 2, EL
Q 1,124,530.00 891,271.00Q 178,254.20Q 178,254.20 0.20 20.00% 250 450 93 793 270 475 111 856 808.01 840.99 1170.79 478.21 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO
CALLES , ALDEA BELEN,
EL PALMAR,
Q 617,190.00 898,500.00Q 718,800.00Q
718,800.00 0.80 100.00% 300 500 75 875 311 490 84 885 862.4 897.6 1249.6 510.4 EJECUTADO MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE
, PARCELAMIENTO
MONTE MARGARITA, EL
Q 1,287,000.00 894,000.00Q 178,800.00Q
178,800.00 0.20 20.00% 200 375 60 635 211 390 67 668 638.47 664.53 925.13 377.87 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO
CALLES, 2A. CALLE
ENTRE 3A.AVE. Y 5A. AV.
Q 385,846.00 525,000.00Q 525,000.00Q
525,000.00 1.00 100.00% 35 75 20 130 47 86 13 146 135.24 140.76 195.96 80.04 EJECUTADO MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE
S, ENTRE 1A. Y 2A.
AVENIDA ZONA 1, EL
Q 1,305,823.00 894,000.00Q 536,400.00Q
536,400.00 0.60 60.00% 125 210 35 370 139 233 47 419 386.61 402.39 560.19 228.81 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
Brindar un servicio
de caminos y calles
en buenas
condiciones para las
comunidades
1
CONSERVACIÓN CALLES
Y CAMINOS RURALES,
EL PALMAR,
QUETZALTENANGO.
Q 335,335.00 335,335.00Q
301,801.50Q
301,801.50 0.90 90.00% 500 890 200 1590 523 917 212 1652 1588.58 1653.42 2301.82 940.18 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
BRINDAR UN ESPACIO
SOCIO CULTURAL A LAS
49 FAMILIAS
PRIORIZADAS EN EL
2016.
1
MEJORAMIENTO
SALON COMUNAL,
ALDEA GUADALUPE
VICTORIA, EL
PALMAR,
Q 300,000.00 350,000.00Q
-Q
0.00 0.00 0.00% 130 225 27 382 145 264 29 438 401.8 418.2 582.2 237.8 NO EJECUTADO MUNICIPALIDAD
Aportar un mejor
servicio de
alumbrado publico
para las familias de
el municipio de el
1
CONSERVACIÓN RED
DE ALUMBRADO
PUBLICO, EL PALMAR,
QUETZALTENGO.
Q 1,490,000.00 1,490,000.00Q
1,490,000.00Q
1,490,000.00 1.00 100.00% 1500 2300 350 4150 1554 2434 345 4333 4156.67 4326.33 6022.93 2460.07 EJECUTADO MUNICIPALIDAD
AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA,
CASERIO EL
HORIZONTE, EL
PALMAR
QUETZALTENANGO
Q 349,945.00 423,000.00Q
380,700.00Q
380,700.00 0.90 100.00% 50 75 10 135 56 78 15 149 139.16 144.84 201.64 82.36 EJECUTADO MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ,
ESCUELA 25 DE
JUNIO, EL PALMAR,
QUETZALTENANGO.
Q 900,000.00 500,000.00Q
-Q
0.00 0.00 0.00% 75 125 20 220 79 132 32 243 226.87 236.13 328.73 134.27 NO EJECUTADO MUNICIPALIDAD
brindar apoyo a la
educacion a la
poblacion en el 20161
ALFABETIZACION Y
APOYO A LA
EDUCACION, EL
PALMAR,
QUETZALTENANGO.
Q 352,175.00 352,175.00Q
316,957.50Q
316,957.50 0.90 90.00% 300 175 10 485 324 189 13 526 495.39 515.61 717.81 293.19 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
Brindar un sistemas
de gua y drenaje en
buenas condiciones
para el 2016
1
CONSERVACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE
SANITARIO, EL PALMAR,
QUETZALTENANGO .
Q 433,000.00 433,000.00Q
346,400.00Q
346,400.00 0.80 80.00% 1500 2300 350 4150 1542 2435 378 4355 4167.45 4337.55 6038.55 2466.45 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
brindar apoyo a la
salud de el municipio
para el 20161
CONSERVACIÓN Y
APOYO A LA SALUD, EL
PALMAR,
QUETZALTENANGO.
Q 238,270.00 238,270.00Q
190,616.00Q
190,616.00 0.80 80.00% 1200 2100 280 3580 1260 2156 289 3705 3569.65 3715.35 5172.35 2112.65 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
conservacion y
proteccion del medio
ambiente
1
CONSERVACIÓN Y
PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE,
MUNICIPIO DE EL
PALMAR,
Q 252,826.00 252,826.00Q
202,260.80Q
202,260.80 0.80 80.00% 700 825 23 1548 765 854 27 1646 1565.06 1628.94 2267.74 926.26 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD
(14) Observaciones (Anotar los
alcances o limitaciones en la
ejecución)
(13) Estado del
Proyecto
(11)
% Ejecución
Fisica
Procedencia étnica
(12) Beneficiarios directos
Mujeres
Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación del Primer Cuatrimestre POA 2016
(4) Financiamiento(10)
% Ejecución
Financiera
(1) Resultado
Municipal (según POA
2015)
(9) Presupuesto
Ejecutado Año
2015
(2) Productos (15) Institución
Responsable
Área(3) Acciones /
proyectos, actividades
u obras
Al 2016 los
caminos y
calles se han
ampliado y
mejorado en
un 49% que
facilitan el
acceso y
5
Brindar un mejro
apoyo a la educacion
de los habitantes de
los lugares
priorizados en
eduacion para el
2016
2
Hombres