plan operativo institucional€¦ · inicios de nuestra vida republicana, el presidente provisional...
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1. INFORMACIÓN BÁSICA
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2013
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO
INDICE
1. INFORMACION BASICA
a) ENTIDAD b) UBICACIÓN GEOGRÁFICA c) LEY DE CREACIÓN, DENOMINACION, NATURALEZA, DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO. d) BASE LEGAL e) FINES Y OBJETIVOS FUNCIONALES
2. MARCO ESTRATÉGICO
a) VISIÓN
b) MISION c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
► OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
d) RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
A MEDIANO PLAZO B LARGO PLAZO
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 3.1. ANTECEDENTE INSTITUCIONAL 3.2. ANALISIS FODA 3.3. CANTIDAD DE CEMENTERIOS QUE TIENE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE CHICLAYO 3.4. PROBLEMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DEL APOYO SOCIAL
3.5. RESUMEN DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS: (Beneficiarios Directos e Indirectos)
3.6. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES 3.7. INCIDENCIA DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD
3.8. PRINCIPALES LOGROS DEL 2012
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2013
ANEXOS
ANEXO N° 03 FORMATO DE PROGRAMACION MENSUAL POR
ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANEXO N° 04 FORMATO DE PROGRAMACION MENSUAL DE
ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO
1. INFORMACION BASICA
a) ENTIDAD
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO.
b) UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La ciudad de Chiclayo, está ubicada en la Región Lambayeque, provincia
Chiclayo, distrito Chiclayo, al Sur del departamento de Lambayeque.
Limites:
Norte: provincias de Lambayeque y Ferreñafe;
Sur: provincia de Chepén (La Libertad);
Este: provincias de San Miguel, Santa Cruz y Chota (Cajamarca)
Oeste: Océano Pacífico.
El territorio de la provincia Chiclayo es de 3,194.84 Km2
c) LEY DE CREACIÓN, DENOMINACION, NATURALEZA, DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO.
La historia de las Sociedades Benéficas se inician en la época colonial de
nuestra historia, lo que las hace instituciones más antiguas que la
República y de todas las instituciones surgidas en el Perú republicano. La
influencia hispana no solo trajo la religión sino también el ejercicio de
prácticas filantrópicas caritativas, reflejo del cristianismo en expansión de
la época.
En el siglo XVI, cuando con ocasión de la firma de las capitulaciones de
Toledo en 1529, se hizo mención a la necesidad de fundar una entidad
benéfica en nuestro país. Una de las primeras medidas adoptadas en tal
sentido, fue disponer la construcción de hospitales, y por tal motivo, es
posible afirmar que la obra de las Beneficencias se inició en estas
instituciones. Más adelante, en 1602, el Virrey Luís de Velasco fundó la
hermandad de vecinos encargados del cuidado del Hospital San Andrés,
que en Septiembre de 1819, se convirtió en la Real Junta de Beneficencia.
Esta institución tuvo a su cargo la administración del Ramo de Suertes, la
Plaza de Toros, el Cementerio General y Hospitales. En el año de 1834, a
inicios de nuestra vida republicana, el Presidente Provisional Don Luís
José Orbegozo expidió un decreto mediante el cual se instituye el nombre
de Sociedad de Beneficencia de Lima en reemplazo de la Real Junta de
Beneficencia, otorgándole su conducción y administración.
A partir de ese momento, se irían creando progresivamente entidades
benéficas en todo el país.
Así vemos que el 10 de Mayo de 1836 se crea la Sociedad de Beneficencia
de Lambayeque, presidida por el sub.-Prefecto de la Provincia de
Lambayeque, el Coronel del Ejército, Comandante Militar, Sr. Don Pedro
Cisneros. Asistieron Don José Andrés Delgado, el Párroco Don Diego de
Linch, Don José Vélez, y otras personalidades.
Posteriormente, los orígenes de creación de la Sociedad de Beneficencia
de Chiclayo están relacionados con el D.S del 25 de Abril de 1837
disponiendo que se establezcan comisiones de Beneficencias en todas las
poblaciones en que existan colegios o escuelas y que se presume ya
existían en Chiclayo.
Dado el Decreto Supremo del 25 de Abril de 1837, se instaló una Junta de
Beneficencia en Chiclayo.
Ante la eminente creación del Departamento de Lambayeque, que
virtualmente estaba creado en 1872 y por Ley del 1 de Diciembre de 1874
se creó el Departamento de Lambayeque, siendo Presidente de la
República Manuel Pardo.
El 18 de Septiembre de 1874 se ordena la reorganización de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Chiclayo.
Entrando en función por Resolución Suprema el 25 de Septiembre de
1874 bajo la dirección de Juan Manuel Maradiegue y Bullón, eminente
chiclayano, que siguió como tal hasta 1875.
Durante el Gobierno del Presidente A. Cáceres, el 2 de noviembre de
1889, se dicta una Ley que encarga a las Sociedades de Beneficencia
Pública la administración de los bienes de cofradías, archicofradías,
congregaciones de este género, existentes en sus respectivas provincias,
con el fin de que procedan a cumplir con todas sus obras mandos
conforme a las correspondientes fundaciones.
El sobrante de dichas rentas se aplicaría al sostenimiento de los
hospitales, casas de caridad o asilos, es así como la Sociedad de
Beneficencia Pública de Chiclayo en estricto cumplimiento de dicha Ley
sostiene y administra el Hospital “Las Mercedes de Chiclayo” hasta
Diciembre de 1979 ya que por Decreto Supremo N°008-79-SA de fecha 31
de Diciembre de 1979 pasa a la administración del Ministerio de Salud.
Durante el Gobierno del Presidente Remigio Morales Bermúdez, el 02 de
octubre de 1893 se dicta una Ley que organiza definitivamente las
Instituciones de Beneficencias de la República; las que tienen por único
objetivo el apoyo y protección de los desvalidos. La Ley las reconoce y
ampara y las define como públicas o particulares, las primeras son
fundadas, sostenidas o fundamentadas por el Estado o por las
Autoridades Departamentales o Municipales; las particulares son
fundadas y sostenidas por personas privadas.
Años más tarde, el 07 de Noviembre de 1935, Don Oscar R. Benavides,
Presidente de la República emite la Ley Nº 8128 que reorganiza a las
Sociedades Públicas de Beneficencia. En mérito a dicha Ley, la Sociedad
de Beneficencia Pública de Chiclayo elabora su proyecto de reglamento el
mismo que fue aprobado incluyéndose dentro de él, un nuevo Comité
que fue denominado “Comité Ejecutivo de Finanzas” que se encargaria
del Régimen Financiero de la Institución según Resolución Suprema N°
45- A.S del 24 de junio de 1953.
El acto estuvo presidido por el Señor Prefecto del Departamento Sr.
Antonio Baca Walters y la asistencia del Diputado Sr. Armando de la Flor
Valle, el sub. Prefecto de la Provincia Sr. Eugenio Stein, el Alcalde de la
ciudad Sr. Salvador Aita Bloise y numeroso público de todos los Círculos
Sociales.
En dicho acto el Señor prefecto indicó al Secretario de la Institución, que
leyera el texto de la Resolución Suprema y luego invito a los miembros
de la sociedad para que prepararan la cédula con tal fin de elegir al
Presidente, 1er. Vise Presidente y 2do. Vise Presidente, resultando
elegidos por unanimidad el Sr. Nicanor M. Chirinos, Sr. Harold Zoeger y
la Sra. Artemia Cúglievan de Woyke respectivamente, verificado el
escrutinio el Sr. Prefecto Proclamó a los elegidos y enseguida al Sr.
Chirinos para que ocupara la presidencia y tomó también juramento a
los miembros nombrados por el Supremo Gobierno.
Actualmente la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, se encuentra
Organizada conforme Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES Funciones
y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de gobierno
respecto a las sociedades de beneficencia públicas y juntas de
participación social en el marco del proceso de descentralización. En su
artículo tres menciona la designación de los directores, que serán
integrados por cinco miembros designados por los diferentes niveles de
gobierno.
- Tres (3) representantes del Gobierno Local Provincial de Chiclayo uno
de los cuales lo presidirá.
- Un (1) Representante de la dirección Regional de Salud. Del Gobierno
Regional de Lambayeque.
- Un (1) Representante de la dirección Regional de Educación. Del
Gobierno Regional de Lambayeque.
Así mismo, la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo tiene un Desarrollo
Institucional manteniendo diferentes actividades productivas de carácter
empresarial que permite optimizar nuestra ayuda social a los sectores de
menores recursos económicos a través del apoyo a la salud, educación y
alimentación, principalmente a niños y mujeres victimas de la violencia
familiar.
D) BASE LEGAL
Ley Nº 26918, Ley de Creación del Sistema Nacional para la
Población en Riesgo.
Decreto Supremo Nº 004-2010-MIMDES, “Dicta medidas para el
funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de
Participación Social.”
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES Funciones y competencias
correspondientes a cada uno de los niveles de gobierno respecto a las
sociedades de beneficencia públicas y juntas de participación social en el
marco del proceso de descentralización.
Decreto Supremo Nº 005-2011-MIMDES, Declaran concluido el proceso
de efectivización de la Transferencia de Funciones y competencias a
diversos Gobiernos Locales Provinciales, respecto de Sociedades de
Beneficencia Pública.
E) FINES Y OBJETIVOS FUNCIONALES
Las Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, son personas jurídicas de
derecho público interno que por encargo de la ley realiza funciones de
bienestar y promoción social complementarias de los fines sociales y
tutelares del estado.
a) Canalizar los recursos que faciliten el desarrollo, mejoramiento e
incremento de programas, dentro de los lineamientos de política
institucional.
b) Formular programas de atención orientados a prevenir, contribuir,
promover y otorgar en forma eficiente y oportuna en la solución de las
necesidades de salud y bienestar social de los niños, niñas, adolescentes,
ancianos, mujeres, y toda persona en situación de abandono y en extrema
precariedad económica.
c) Velar por el proceso de renovación, mejoramiento, incremento,
transformación, desarrollo, cuidado, saneamiento y registro de sus bienes y
patrimonio inmobiliario.
d) Realizar convenios y/o contratos con instituciones públicas y privadas
que realizan acciones inherentes al de la Sociedad de Beneficencia de
Chiclayo.
e) Promover y desarrollar acciones de coordinación e integración de
criterios con los diferentes entes públicos de la Región.
f) Cumplir con el objetivo de los donantes en los fines sociales establecidos
de acuerdo a la política social de ayuda desinteresada a los grupos más
necesitados
2. MARCO ESTRATÉGICO
e) VISIÓN
Institución moderna y líder en el trabajo interinstitucional, que sirve como
referente en habilidades de programas sociales y actividades productivas, de
manera eficiente e integrada, con sentidos ético, moral y sensibilidad humana,
basado en un enfoque de desarrollo humano integral.
f) MISION
Atender con calidad a las personas con riesgo físico, social y moral, impulsando
la equidad de género, capacitándolas para su inserción en la actividad
productiva, teniendo como base la eficacia en la Administración de su
patrimonio y optimizando su rendimiento.
g) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
► OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fortalecer la gestión de la SBCH en políticas a través de la
modernización de la gestión institucional basadas a la equidad de
género, orientadas a optimizar la calidad de los servicios y
programas sociales destinados a satisfacer las necesidades de las
personas en riesgo y fomentando la cultura organizacional
dinámica y participativa para el cumplimiento eficiente y eficaz de
sus objetivos.
Lograr una gestión moderna, que permita el desarrollo de los
planes y servicios, mediante la optimización de sus recursos
humanos, materiales y financieros bajo criterios de racionalidad,
fortalecimiento de capacidades, innovación tecnológica e
integración de sus sistemas, procesos y procedimientos,
proyectando una imagen positiva, confiable y transparente de la
SBCH.
Dar un manejo óptimo de los recursos financieros para alcanzar
márgenes de rentabilidad convenientes, que además de permitan
realizar actividades a la ayuda social a la población en riesgo y de
esa manera lograr con nuestra labor social.
Implementar una alta gerencia estratégica y ejecutiva, ejerciendo
un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo en equipo,
manteniendo la motivación del personal. Mejorar la cultura de
comunicación, permitiendo la transparencia en la gestión
compartida entre todas las unidades orgánicas. Y así consolidar
una cultura organizacional identificada con los fines sociales de la
SBCH de Chiclayo.
Desarrollar programas de Capacitación Especializada para los
funcionarios y personal de la SBCH, de manera que nuestros
servidores sean competitivos y les permitan desarrollar un trabajo
en equipo y de calidad.
Reforzar la sistematización de los procedimientos de control y los
mecanismos de información operativa y financiera para elevar el
nivel de eficiencia de los servicios y agilizar la toma de decisiones.
Hacer uso de la normatividad vigente para fortalecer los derechos
y obligaciones de los trabajadores.
h) RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
A MEDIANO PLAZO
a. Diseño, ejecución y seguimiento de planes operativos anuales.
b. Diagnóstico interno/externo de imagen institucional.
c. Desarrollar e Implementar el Plan de mejoramiento de
infraestructura y equipamiento.
d. Actualización y valorización de un Inventario de Bienes
Muebles.
e. .Análisis y evaluación de la situación financiera institucional.
f. Desarrollar e implementar Sistemas de Información para el
control de los Planes.
g. .Promover mecanismos de difusión, que permitan a la población,
estar permanentemente informada y sensibilizada sobre los
programas y políticas sociales de la Sociedad de Beneficencia de
Chiclayo.
h. Desarrollar e Implementar el Plan de modernización de los
servicios educativos
i. Lograr la identificación de los trabajadores con la institucion
B LARGO PLAZO
a. Desarrollar e implementar Sistemas de Información para el
control de los Planes.
b. Desarrollar e implementar el Plan de mejora y fortalecimiento de
imagen institucional.
c. Reingeniería de los software y hardware para que se desarrolle
un trabajo óptimo.
d. Restauración y puesta en valor de Bienes Muebles.
e. Desarrollar e implementar Sistemas de Información de gestión
de Bienes Muebles.
f. Promover la modernización de nuestros programas de atención
al adulto mayor.
g. Articular convenios de cooperación con instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales.
h. Equipar a las instituciones Educativas con material didáctico y
visual.
i. Instituir centros de servicios generando nuevas fuentes de
ingreso y así ampliar la cobertura de beneficiarios con atención
permanente, procurando su inserción a la actividad económica
del país.
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
3.1. ANTECEDENTE INSTITUCIONAL
La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo se financia con recursos propios, los
mismos que se generan a través del arrendamiento de los inmuebles de su
propiedad, así como de los diversos Servicios Funerarios, Salud Vida, Botica,
Comedor Popular que se ofrecen. Es por ello, que sus áreas de recaudación
resultan de suma importancia, siendo allí donde se deben plantear mejoras y
potenciar las fortalezas identificadas. Sin embargo, la generación de ingresos
y una adecuada recaudación de los mismos, debe ir acompañada de una
administración eficiente y eficaz, que permita agilizar los trámites internos,
así como, brindar un apoyo adecuado a la recaudación de recursos e
implementación de nuevos proyectos, en busca de fuentes de
financiamiento.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en su Plan Estratégico Sectorial,
implementa las políticas de desarrollo social, cuyos lineamientos vinculados
a los fines y objetivos de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo son los
siguientes:
ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, cuenta con dos fuentes de
financiamiento, Donaciones y Transferencias (D y T) proveniente del
Ministerio de Economía y Finanzas vía Gobierno Local Provincial
(destinada a financiar el pago de sus remuneraciones del personal
nombrado y pensionistas) y otra denominada RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR), proveniente de la captación de
ingresos por la venta de bienes y servicios de las actividades comerciales
propias destinadas a cubrir los gastos operativos de funcionamiento y el
apoyo social. En esta fuente los ingresos más significativos provienen del
cementerio a través de la venta de nichos, Servicio Funerario Integral –
SERFIN, arrendamientos de inmuebles y centro médico “Salud Vida”.
Para el Ejercicio 2013, en la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, se
aprobó un Presupuesto Institucional ascendente a S/. 7’527,387.00 (Siete
Millones Quinientos Veintisiete mil Trescientos Ochentisiete y 00/100
Nuevos Soles). De los cuales los Recursos Directamente Recaudados a ser
aportados por la Institución ascienden a S/.5’896,600.00 (Cinco Millones
Ochocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles); y
las Donaciones y Transferencias provenientes del Ministerio de Economía
y Finanzas, ascienden a S/.1´630,787.00 (Un Millón Seiscientos Treinta
Mil Setecientos Ochentisiete y 00/100 Nuevos Soles).
La Estructura Orgánica, se encuentra contenida en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF. Se aprecia en ella los Órganos Directivos
y Gerenciales que concentran las principales decisiones y atribuciones de
su competencia. En la actualidad se han creado nuevos órganos
administrativos (Serfin, oficina de costos, Centro medico), que no se
encuentran contemplados en su estructura orgánica.
La Estructura Institucional requiere que ésta sea actualizada y su
modernización implica contar con Órganos administrativos ágiles en la
toma de sus decisiones, oportunas en el servicio a la comunidad en el
desarrollo de sus actividades.
El 30% del Presupuesto debe estar destinando al apoyo Social.
En relación a la Morosidad, está disminuyendo debido a las políticas
implementadas por la gestión actual.
Además de estas actividades económicas se cuenta con servicios de
Botica, Comedor Popular gratuito solo para atención a los indigentes,
Consultorios Externos auto financiados en sus especialidades de
Medicina General, Pediatría, Ginecología, Otorrinolaringología,
Neurología, Odontología, Psicología, Análisis Clínicos, Terapia Física y
Rehabilitación, entre otros servicios, que contribuyen con sus ingresos al
sostenimiento de las actividades de apoyo social.
LOS INMUEBLES
Los Bienes Inmuebles de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo,
constituyen el patrimonio que los benefactores originales legaron a la
Institución con fines benéficos.
Este patrimonio esta constituido por el edificio Dos de Mayo, galerías La
Plazuela, Bienes Urbanos, edificio Piedra Lora, inmueble de Patazca,
casas habitación, oficinas, cementerio. La gran mayoría de estas
propiedades inmobiliarias están destinadas al arrendamiento a favor de
terceros y cuya merced conductiva se constituye en el financiamiento que
permite darle sostenibilidad a la SBCH y el apoyo social que
cotidianamente se otorga a la población en riesgo.
Algunas otras propiedades son utilizadas como oficinas administrativas
de la Beneficencia, y por último también se han destinado algunas al
apoyo social de entidades del estado como oficinas del MIMDES, Escuela
Rural de primaria Jesús de Nazareth, Dirección Regional de Salud y
Hospital Las Mercedes.
Otro de los bienes Inmuebles trascendentales de la Institución es el
centenario Teatro Dos de Mayo, considerado como monumento histórico.
La apertura del teatro significó un hecho por demás importante para la
época, pues Chiclayo cobraba inusitada notoriedad al inaugurar una sala
de espectáculos superior a todas las demás ciudades del Perú, con
excepción a la de Lima.
Dicho teatro fue inaugurado el 30 de Setiembre de 1878. El Teatro “Dos
de Mayo” se estrenó con gran solemnidad, celebrándose diversas fiestas.
El único teatro en Sudamérica que fue edificado con adobe y madera,
teniendo una capacidad de 450 butacas, con la finalidad de dar a conocer
a propios y extraños la cultura Chiclayana, fortaleciendo la vida cultural
de la ciudad y del departamento de Lambayeque.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE CHICLAYO
Las principales actividades productivas y comerciales que realiza nuestra
entidad:
- Renta del Patrimonio Inmobiliario.
- Servicios Funerarios (venta de nichos, tumbas, terrenos y ataúdes,
SERFIN).
- Centro Medico “Salud Vida”
- Botica
- Comedor Popular
- I.E.P “Vicente de la Vega”
PROBLEMÁTICA PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
CENTRO MEDICO “SALUD VIDA” Y BOTICA
En la actualidad como se puede observar en nuestra región de
Lambayeque existe un mercado competitivo de diferentes centros
médicos, clínicas, hospitales que han ingresado al rubro de la salud,
generando competencias permanentes
Por la competencia de las cadenas de Farmacias y Boticas, la Botica
de la SBCH atiende las recetas del Centro Médico y Donaciones del
Hospital Las Mercedes.
SERVICIOS FUNERARIOS
La SBCH cuenta con el Cementerio “El Carmen” de Chiclayo, se
observa insuficiente espacio para la construcción de nuevos
cuarteles en un futuro
Unidades móviles, carroza y equipos de servicios funerarios
antiguos.
Presencia de cementerios y servicios funerarios distintos dentro del
mercado departamental, cementerios como Jardines de la Paz, El
Ángel y funerarias como Samillán, La Merced SCRL, El Edén, entre
otros generan disminución en la participación del mercado.
Limitaciones que serán superadas con la adquisición de terreno para
un nuevo Cementerio y un vehículo funerario en el presente año.
INMUEBLES
La principal dificultad es originada por la antigüedad de los
inmuebles, tratando de superar con un adecuado mantenimiento de
los mismos.
Su relativa morosidad existente impide que se desarrolle
eficazmente los objetivos trazados.
El Teatro Dos de Mayo ha sido declarado en emergencia.
OTROS
La falta de donación y del apoyo del Gobierno Central, así como la
ocupación de nuestro Patrimonio Inmobiliario por la Dirección
Regional de Salud, Hospital Las Mercedes, Aldeas Infantiles – SOS-,
Ex Mutual Chiclayo.
3.2. ANALISIS FODA
Considerando la Matriz FODA se ha sistematizado las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas en los cuatro ejes
ANÁLISIS DEL INTERNO Y ENTORNO
Se está realizando un análisis exhaustivo y se tomó en cuenta que para una
FORTALEZA se va a analizar su debilidad, amenaza y su oportunidad, así nos
proporcionará una mejor información de todos los aspectos tomados en cuenta.
ADMINISTRACION
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1. Infraestructura propia F2. Se cuenta con el área de computo F3. Imagen de credibilidad frente a los
proveedores y población F4. Personal Nombrado y contratados
D1. Inmuebles inoperativos, ocasiona disminución de ingresos D2. Procedimientos administrativos
engorrosos y burocráticos D4. Personal poco capacitado y
ubicaciones inadecuadas. D5. Escases en la recaudación de
F5. Manejo adecuado de los recursos económicos.
ingresos.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O1. Comunidad acceda a los alquileres. O2. Existencia de Software y hardware
actualizado en el mercado. O3. Acceso de proveedores. O4. Centros de capacitación en gestión
pública y convenios interinstitucional
A1. Deterioro de los inmuebles por abandono.
A2. No suministro de los bienes en forma oportuna. A3. Bajo rendimiento y productibilidad en
el trabajo.
GENERACION DE RECURSOS ECONOMICOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1. SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL SERFIN F1.1 Se cuenta con un servicio funerario SERFIN. F1.2. Planes asequibles para la población. F2. CEMENTERIO F2.1.Se cuenta con un cementerio “EL Carmen”
D1. SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL SERFIN D1.1. canales de comunicación poco adecuadas en la promoción de Servicios Funerarios. D1.2 Vehículos y Equipos por Renovar. D2. CEMENTERIO D2.1. No existe suficientes depósitos para colocar desperdicios.
F2.2. Es un cementerio Histórico, se encuentran sepultados Héroes Lambayecanos. F3.SALUD. F3.1. Centro Médico “Salud Vida”. F3.2. Médicos actualizados. F3.3. Contamos con diferentes especialidades. F4. COMEDOR Comedor institucional Popular de la SBCH. F5. TEATRO Contar con un Teatro Dos de Mayo considerado y denominado “CASA DE LA CULTURA LAMBAYAQUENA” F6. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
BIENES URBANOS.
EDIFICIO “PIEDRA LORA”
GALERÍAS “LA PLAZUELA”
EDIFICIO “DOS DE MAYO” .
D2.2. carpas de servicio funerario deteriorado. D2 3. Insuficiente mobiliario: sillas. D2.4. No se cuenta con equipo de sonido para la celebración eucarística. D3. SALUD. D3.1. Insuficiente número de asientos, el público espera de pie. D3.2. Falta de un ecógrafo para la toma de placas. D3.3. inadecuada de difusión de los servicios médicos. D4. COMEDOR D4.1. No hay menús alternativos por el costo económico. D4.2. Ambiente reducido. D5. TEATRO - D5.1. Declarado en emergencia por INDECI. D6. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES D6.1. Relativa morosidad en alquileres de inmuebles
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O1. Servicio Funerario Integral Serfin O1.1. La Población Chiclayana Puede Acceder A Cualquiera De Los Servicios
A1 SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL SERFIN A1.1. Existe demasiadas funerarias, y los
Que Brinda El Serfin. O2. Cementerio O2.1. Los deudos eligen nuestros Servicios Funerales los cuales cuentan con Planes de Financiamiento o al crédito para la inhumación de sus familiares. O3. Salud. O3.1. Programas Nacionales Para Mejorar La Salud O4. Comedor O4.1. Orientada A La Gente Más Necesitada. O5. Teatro “Dos De Mayo” O5.1. Teatro Único considerado como monumento histórico. O6. Arrendamiento. O6.1. Genera recursos Económicos.
clientes potenciales pueden decidir por una de ellas. A2. CEMENTERIO A2.1. Elección de otro campo santo para la inhumación. A3. SALUD. A3.1. La comunidad no está identificada con la SBCH. A4. COMEDOR A4.1. Desaparición del comedor A5. TEATRO “DOS DE MAYO” O5.1. Cierre definitivo de este monumento artístico A6. ARRENDAMIENTO A6.1. Embargos de inmuebles por deudas impagas
3.3. CANTIDAD DE CEMENTERIOS QUE TIENE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE CHICLAYO
La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, cuenta con el cementerio El
Carmen, cuya extensión es de 60,000 m2, encontrándose en una etapa de
agotamiento, por lo cual deberá adquirir un terreno para el nuevo
cementerio. (Posibilidades de utilización hasta el 2025).
3.4. PROBLEMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DEL APOYO SOCIAL
Existe un limitado apoyo por parte de los Organismos gubernamentales
y privados a las necesidades de la población más necesitada por lo que la
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo atiende de acuerdo a sus recursos
económicos especialmente los de Asistencia Social.
SALUD
Se ha determinado que entre las principales causas de morbilidad y
mortalidad en Lambayeque se encuentran las infecciones agudas de las
vías respiratorias, enfermedades infecciosas, intestinales, enfermedades
endocrinológicas, nutricionales y metabólicas, tumores, enfermedades
del sistema nervioso, del aparato urinario, entre otras.
Se tiene que el 40.4% de los miembros de los hogares pobres tienen
menos de 15 años de edad, siendo el grupo más excluido de la sociedad
peruana y por tanto en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. Este
es el grupo mayormente afectado por la desnutrición y mortalidad
infantil.
La salud del niño y la niña está condicionada por la atención de la salud
y por los cuidados que recibe durante el proceso de gestación.
Para superar estas limitaciones, la Beneficencia viene priorizando la salud
preventiva y el apoyo en salud a través de su centro medico “Salud
Vida”, brindando atención en sus diferentes especialidades a precios
módicos, realizando campañas medicas gratuitas, otorgándose apoyo con
medicinas a personas en alto riesgo social, apoyos especiales en salud
como tomografía, ecografías, radiografías, análisis clínicos, entre otros;
otorgándose también pasajes a personas que sean derivadas a otros
centros de salud fuera del departamento.
Apoyo (subvención) en medicinas a indigentes del hospital Las mercedes
No obstante a estas acciones no es posible satisfacer la gran demanda de
beneficiarios e indigentes.
Implementación de Consultorios Médico-Dental en los Centros de
Proyección Social (El Año 2013).
Los Recursos Directamente Recaudados con los cuales se atiende el
apoyo Social deben ser repotenciados con subvenciones del Estado a fin
de aumentar la calidad y la cantidad de la población beneficiaria.
NUTRICION
El problema de la inseguridad alimentaría se agrava por la inequitativa
distribución del ingreso, que acentúa el desigual acceso a los alimentos y
afecta sobre todo a las poblaciones en situación de pobreza extrema que
habita mayormente en las áreas rurales.
Existe un 36.0% de pobreza en el Perú, ocupando pobreza extrema el
12.0% de esta proporción, es decir personas que tiene un gasto per capita
inferior al costo de la canasta básica de alimentos.
Lambayeque presenta una incidencia de pobreza de 31.0%.
Por otro lado los 51.0% de los hogares integrados por niños, niñas y
adolescentes se beneficia al menos de un programa alimentario,
presentándose un incremento del 77.0% en las zonas rurales, mientras
que en zonas urbanas la incidencia es del 40.0%
Una cuarta parte de los niños menores de 5 años en Lambayeque (26.0%)
adolecerían de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento
en talla para la edad.
La desnutrición crónica afecta en mayor proporción a niños y aumenta
rápidamente con la edad hasta alcanzar más del 35% entre los niños
próximos a cumplir 5 años, mostrando los efectos acumulativos del
retraso en crecimientos.
La existencia de la mala nutrición por exceso (Sobrepeso) prevalece con
21.8%, teniendo su mayor incidencia en las gestantes de la Red Chiclayo.
El déficit nutricional es del 20.9%, siendo un factor importante la calidad
de ingesta.
La desnutrición crónica, medida a través del retardo en el crecimiento de
los niños, se evidencia antes de los dos años y es más frecuente en el área
rural. En el Departamento de Lambayeque está registrado un 23.0% de
casos.
Por estas razones la Sociedad de Beneficencia viene realizando las siguientes actividades:
Atención con Desayuno, y Almuerzo a Niños a través de los
Centros de Programas Sociales: (Central) “9 de Octubre” ubicado
en el PPJJ 9 de Octubre; (Periféricos) “Señor de los Milagros”
ubicado en la UPIS 1ero de Junio del distrito La Victoria, “Divino
Niño Jesús” ubicado en la UPIS 1ero de Mayo del Distrito José
Leonardo Ortiz, y “Niño Jesús” ubicado en PPJJ Cruz de la
Esperanza.
Brindar almuerzos a niños del Wawasi institucional “San Antonio
de Padua” ubicado en el centro de programas sociales 9 de
octubre.
Atención con almuerzo a LOS ADULTOS MAYORES en los
centros de programas sociales periféricos anteriormente
mencionados.
Donación de menús a indigentes a través del comedor popular de
la SBCH.
Donación de insumos para preparación de almuerzos al comedor
Adulto Mayor “años dorados” del PPJJ Villa Hermosa y en fechas
especiales como Navidad a diversas instituciones.
Donación de víveres por el día madre, a las mamas de los niños
de los centros de programas sociales en su día.
EDUCACION Como salud y nutrición la educación es un componente estructural de lo
que llamamos capital humano de un país y de una sociedad.
La educación es un medio fundamental para poder hacer frente a la
pobreza, la cual esta relacionada con distintas variables económicas y
sociales.
La educación peruana se encuentra en uno de los puntos más críticos.
En Chiclayo, en cuanto a calidad, la educación es inadecuada para
asegurar la igualdad de oportunidades y formación integral de
capacidades humanas en aspectos de tipo académico, cultural, ético y
moral.
Respecto a las razones por las cuales los niños y adolescentes no asiste a
un centro educativo, se estableció que el 42.6% no acude porque no existe
centro de estudios en el centro poblado o no tenia edad suficiente,
mientras que el 28.9% no estudia por falta de dinero o porque trabaja
actualmente y el 29.2% dejo de asistir por otros motivos.
Se advierte que el grupo de 3 a 5 años es el mayor rezagado respecto de
los otros grupos de edades.
El departamento de Lambayeque, tiene una población escolar que
combina estudio y trabajo, en la provincia de Lambayeque se tiene que el
70% de la población escolar trabaja, en Ferreñafe el 82% y en Chiclayo el
84%, probablemente por ser el mayor conglomerado comercial del norte
del país.
Con el afán de mejorar esta situación, la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo brinda:
Apoyo a través de la Institución Educativa “Vicente de la Vega “y
de la Escuela “Jesús de Nazareth” en sus niveles inicial y
primaria, ubicado en la zona rural del distrito de San José
Reforzamiento escolar a los niños de los centros de programas
sociales central y periféricos.
Charlas educativas, psicológicas a los niños de los centros de
programas sociales.
Charlas informativas a las madres.
Terapia psicológica a adultos mayores
Donación de paquetes escolares y brinda vacaciones útiles a los
niños en abandono y riesgo social.
3.5. RESUMEN DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS: (Beneficiarios Directos e Indirectos)
AÑO
PERMAMENTES
OCASIONALES
2003
3,734
30,267
2004
3,197
33,952
2005
3,071
13,350
2006
3,250
45,099
2007
3,508
34,050
2008
3,510
40,049
2009
1,130
273,231
2010
3,251
250,000
2011
1,117 216,688
2012
3.6. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES
AÑO
Ejecución Ingresos
Ejecución De Gastos
D y T RDR TOTAL D y T RDR TOTAL
2003
900,270
2,297,385
3,197,655
875,973
1,859,477
2,735,450
2004
918,950
2,618,196
3,537,146
919,342
2,429,322
3,348,664
2005
986,684
3,364,643
4,351,327
928,271
2,738,410
3,666,681
2006
848,994
3,496,058
4,345,052
829,457
2,895,689
3,725,146
2007
806,521
3,570,434
4,376,955
806,521
3,570,434
4,376,955
2008
764,988
4,182,212
4,947,200
750,893
3,743,211
4,494,104
2009
1,187,609.00
4,069,632.00
5,257,241.00
1,160,584
3,764,783.
4,925,367.00
2010
831,157.99
5,245,561.50
6,076,719.49
917,120.25
4,324,468.31
5,241,588.56
2011
814,197.96 5,889,352.97 6,703,550.93 801,397.58 4,349,952.76 5,151,350.34
2012
3.7. INCIDENCIA DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD
- Limita el cumplimiento de metas.
- Ha significado un ahorro presupuestario.
3.8. PRINCIPALES LOGROS DEL 2012
- En Concordancia con las normas vigentes, la Sociedad de Beneficencia
de Chiclayo ha cumplido con las exigencias de los Organismos
superiores remitiendo la información financiera y presupuestaria para
la cuenta general de la Republica en los plazos establecidos.
- Se construyeron 2 Cuarteles de 462 nichos para adultos.
- Se creó la IEP “Vicente de la Vega” (2do Semestre 2012).
- Mediante 14 campañas médicas gratuitas beneficiándose los
moradores de pueblos jóvenes en diferentes especialidades incluida
donación de medicinas.
En relación con la programación de actividades en apoyo al Niño y
adolescente merece destacar el apoyo que se viene brindando a través
de los Centros de Programas Sociales a los Niños con 188,362 raciones
consistentes en desayuno, almuerzo y lonche, Centro de Programas
Sociales 9 de Octubre, Centro de Programas Sociales “Señor de los
Milagros” – PP.JJ Primero de Junio – La Victoria,
Centro de Programas Sociales “Niño Jesús” - Upis 1º de Mayo – José
Leonardo Ortiz, Centro de Programas Sociales “Divino Niño Jesús” –
PP.JJ. Cruz de la Esperanza. En el Centro “Cuna Más” se viene
atendiendo con 1920 raciones de almuerzo.
- La atención médica en el Centro Medica “Salud Vida” durante el año
2012 fue 36,650 en sus diferentes especialidades.
- En el Consultorio Jurídico Gratuito de la SBCH se ha permitido
atender con asesoría legal a 1097 familias principalmente en casos de
violencia familiar, conciliaciones: (Casos de tenencia, régimen de
visitas, alimentos).
- Apoyos especiales a indigentes del Hospital “Las Mercedes”
sumaron 405 beneficiarios con donación de medicinas
- Se otorgaron 10,000 Chocolatadas navideñas a las diferentes
instituciones, así como 10,275 chocolatadas diversas a los niños,
madres y adultos mayores.
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2013
OBJETIVOS GENERALES o OBJETIVOS PARCIALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
1.1. Precisar y desarrollar las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales.
1.1.1. Impulsar y efectivizar la promoción en la venta de Bienes y
Servicios. 1.1.2. Implementar lineamientos internos que precisen el camino
de la gestión, planes, prioridades, financiamientos, evaluaciones, dentro del marco de los objetivos nacionales.
1.1.3. Actualizar los documentos de gestión básicos de la organización, para el cumplimiento de las funciones.
1.1.4. Focalización obligatoria y permanente de los beneficiarios.
1.2. Imprimir celeridad a los sistemas técnico– administrativo, mediante el reforzamiento de la implementación de procesos automáticos computarizados, a fin de obtener una información en tiempo real.
1.2.1. Concluir la implementación de las oficinas administrativas
con equipos de cómputo suficientes. 1.2.2. Desarrollar el software necesario para el control automático
de la gestión. 1.2.3. Integrar las TIC como herramientas de gestión.
1.3. Mejorar, Desarrollar, el sistema económico y contable computarizado.
1.3.1. Dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de
información de los órganos superiores, así como de la Gerencia.
1.3.2. Mantener actualizada la información financiera y contable.
1.4. Mantener y desarrollar las fuentes Generadoras de Recursos
Propios.
1.4.1. Mantener e Incrementar las actividades comerciales. 1.4.2. Incrementar las actividades productivas.
1.5. Mejorar la Gestión de Personal.
1.5.0. Tener solo 2 regímenes laborales 276 y 728. 1.5.1. Elaborar programas de Incentivos al personal. 1.5.2. Actualizar y difundir la normatividad vigente. 1.5.3. Promover en el desarrollo personal de los trabajadores y su
incidencia en la organización. 1.5.4. Lograr mejores niveles de capacitación especializada. 1.5.5. Mantener una administración incidiendo en las relaciones
inter personales sinérgicas. 1.5.6. Implementar una PPR permanente. 1.5.7. Implementar la política de evaluación de desempeño.
2. ATENCIÓN ALIMENTARIA
2.1. Complementación Alimentaria a Niños y Adolescentes en Riesgo.
2.1.1. Fomentar los Comedores Infantiles Autogestionarios. 2.1.2. Promover una atención integral a Niños Trabajadores de la
Calle. 2.1.3. Otorgar desayunos y almuerzos a personas de la Tercera
Edad. 2.1.4. Evaluación permanente de la calidad alimentaria
2.2. Apoyar la Alimentación Básica de la Población.
2.2.1. Continuar atendiendo el comedor Popular con almuerzos y cenas a precios económicos.
2.2.2. Continuar atendiendo con almuerzo gratuito a personas indigentes.
2.2.3. Reparto de alimentos crudos a personas focalizadas en situación de pobreza.
2.2.4. Realizar jornadas de atención alimentaria masiva.
3. ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD.
3.1. Atención de Pacientes Ambulatorios
3.1.1. Atención médica en consultorios externos, a precios económicos.
3.1.2. Atención médica gratuita en consultorios externos, a personas indigentes.
3.1.3. Implementación y equipamiento de Centro Medico Salud Vida.
3.2. Apoyo a Enfermos en Casos Especiales
3.2.1. Adquisición de Prótesis para enfermos indigentes. 3.2.2. Ayuda económica en casos especiales a personas indigentes.
3.3. Realizar Atenciones masivas a la Población
3.3.1. Realización de Charlas Especializadas de prevención a la salud.
3.3.2. Implementación de un Programa de campañas de despistaje integral.
3.4. Cumplir la voluntad de testamentarios
3.4.1. Donación de medicinas a enfermos indigentes del Hospital las Mercedes
3.5. Contribuir a mejorar el estado actual de la salud sexual y
reproductiva
3.5.1. Promover en los jóvenes al uso de medidas preventivas para mejorar el estado actual de la salud sexual y reproductiva.
3.5.2. Difundir formas de prevención de ETS – SIDA.
4. APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
4.1. Continuar operando al Club del Adulto Mayor e incorporar nuevos grupos.
4.1.1. Realizar paseos turísticos 4.1.2. Organizar veladas artístico – musicales 4.1.3. Programar charlas para el fortalecimiento de autoestima 4.1.4. Realizar actividades de solidaridad intergeneracional para
motivar el proceso de envejecimiento saludable de los adultos mayores.
5. APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA
5.1. Continuar operando la Escuela Primaria de Menores “Jesús de Nazareth” 5.1.1 Contratación de personal docente
5.2. Continuar operando la Institución Educativa Particular “Vicente de la Vega”.
5.2.1. Contratación de personal docente.
5.3 Actividades Principales 5.3.1 Conmemoración de Fiestas Cívicas y Religiosas 5.3.2 Implementación de Biblioteca 5.3.3 Capacitación a Docentes sobre en aspectos pedagógicos y
aspectos sociales. 5.3.4 Sensibilizar a la APAFA sobre la importancia de
responsabilidades familiares compartidas. 5.3.5 Capacitar a los escolares en Programas Computarizados. 5.3.6 Implementar actividades y programas extra curriculares
6 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
6.1. Continuar apoyando al Centro EMERGENCIA MUJER –
CHICLAYO
6.1.1.Organizar y apoyar campañas de sensibilización contra la Violencia de genero.
6.3.5 Difundir la agenda de la mujer en tema de género.
7 BRINDAR APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
7.1 Dar atención en Recreación y Cultura
7.1.1 Promover actividades artísticas, culturales y de recreación.
7.1.2 La comunicación inter organizacional. 8 CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES
8.1 Atender la Pensión Mensual a Ex servidores
8.1.1 Realizar el pago de Pensiones mediante Planillas Mensuales.
9 BRINDAR CAPACITACIÓN PRODUCTIVA A LA POBLACION EN
RIESGO.
9.1 Capacitación Técnica
9.1.1 Continuar implementando talleres de Artesanía y Manualidades reforzando su implementación.
9.2 Capacitación Personal
9.2.1 Charlas de Formación Personal y de Autoestima
9.3 Capacitación Mediante Convenios 9.4 Promover y capacitar sobre derechos de los discapacitados
10 APOYO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
10.1 Apoyar a los alumnos distinguidos de comprobada pobreza
10.1.1 Otorgar paquetes Escolares 10.1.2 Donación de Uniformes Escolares
10.2 Premiar a estudiantes distinguidos del 5° año de Secundaria de Centro Educativo Estatal y bajo recursos económicos.
10.2.1 Establecer el premio anual de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.
10.2.2 Promover convenios inter institucionales con universidades de las regiones a fin de beneficiar con becas integrales.
11 MANTENER PROGRAMAS DE PREVISIÓN FOCALIZADOS
11.1 Otorgar facilidades en los Servicios de Sepelio
11.1.1 Servicio Funerario Integral – SERFIN 11.1.2 Tarifas sociales 11.1.3 Créditos.
12 BRINDAR APOYO COMUNITARIO A PERSONAS E INSTITUCIONES DE
BIEN SOCIAL
12.1 Conceder Donaciones y Subvenciones. 13 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
13.1 Mejorar y ampliar la Infraestructura Operativa
13.1.1 Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura 13.1.2 Mejora de Instalaciones 13.1.3 Mantenimiento
13.2 Construcción de las Obras Sociales 1.3.2.1 Construcción de Nichos, Tumbas y Mausoleos. 1.3.2.2 Adquisición y Construcción de nuevo Cementerio. 1.3.2.3 Construcción de Aulas y de infraestructura deportiva, laboratorio y sala de cómputo. 13.3 Construcción de una cripta de los Héroes y personajes históricos lambayecanos.
ESCALA DE PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS GENERALES
Atención Alimentaria
Atención Básica de Salud
Apoyo a la Educación Primaria
Brindar Apoyo al Niño y al Adolescente
Apoyar a las personas de la Tercera Edad
Cumplir con las Obligaciones Previsionales
Contribuir a la Reducción de la Violencia Familiar
Brindar capacitación para trabajos productivos a Madres de Familia
Apoyo a la Educación Secundaria
Mantener programas de previsión Social
Brindar apoyo comunitario a personas e instituciones de Bien Social
Construcción y Mantenimiento de Infraestructura
Fortalecimiento Institucional.
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SOCIEDAD
DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO