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Municipalidad Distrital de Pillco Marca

Plan

Operativo Institucional

Año 2016

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Plan Operativo Institucional del año 2016 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente : Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Especialista en Informática : Jhayson Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Aurea Carbajal Masgo Edición: Abril 2016 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú

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CONTENIDO DEL INFORME I.- INTRODUCCION. II.- BASE LEGAL III.- PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 3.1.- Visión Institucional 3.2.- Misión Institucional 3.3.- Valores Institucionales 3.4.- Políticas de la organización municipal 3.5.- Objetivos Institucionales 3.6.- Organización Municipal 3.7.- Estructura de la organización municipal IV.- DIAGNOSTICO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 4.1.- Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 4.2.- Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas 4.3.- Análisis del Diagnostico Estratégico Institucional V.- MARCO Y METAS PRESUPUESTALES 5.1.- Presupuesto de Ingresos 5.2.- Presupuesto de Gastos 5.3.- Metas del Programa de Inversión Municipal año 2016 VI.- ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION Consejo Municipal Alcaldía Gerente Municipal DEL ORGANO DE DEFENSA MUNICIPAL Procuraduría Pública Municipal DE LOS ORGANOS DE ASESORIA JURIDICA Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planificación

DE LOS ORGANOS DE APOYO Gerencia de Secretaría General Sub Gerencia de Imagen Institucional Sub Gerencia de Orientación y Trámite Documentario Sub Gerencia de Archivo Municipal Gerencia de Administración Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Logística

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DE LOR ORGANOS DE LINEA Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Recaudación Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Sub Gerencia de Ejecución Coactivo Gerencia de Desarrollo Social y Económico Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar Sub Gerencia de Registro Civil Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Imagen Institucional Sub Gerencia de Demuna Gerencia de Medio Ambiente Sub Gerencia de Limpieza Pública Sub Gerencia de Parques y Jardines Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro Sub Gerencia de Defensa Civil VII.- PAUTAS PARA EL SEGUIMIENOT Y EVALUACION DEL POI 2016

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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca es un

documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades que son programadas en la Corporación Municipal a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Dirección para un determinado Ejercicio Fiscal.

El presente documento ha considerado, para su elaboración, las premisas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado, las mismas que orientarán el accionar de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

Las actividades consideradas para el año fiscal 2016, se han orientado al logro de

nuestra misión institucional: “Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local, brindando a la población servicios públicos de calidad y promoviendo un distrito saludable, seguro, moderno, solidario y de gobernabilidad participativa”; y poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito. El Plan Operativo Institucional que se presenta, se formuló paralelamente al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016, el mismo que se enmarca en: la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2016– Directiva Nº 001-2015-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2015-EF/50.01 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro país. La elaboración de este documento, fue posible gracias a la coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta Corporación Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento. En este contexto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de conducir la formulación del Plan Operativo Institucional, presenta el correspondiente documento para el año 2016, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el seguimiento necesario a todas las actividades y/o proyectos, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.

Pillco Marca, Abril del 2016

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II.- BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”. Ley Nº 28522 – “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”. Ley Nº 27293 – “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 – “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27783 – “Ley de Bases de la Descentralización”. Ley Nº 28112 – “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico”. Ley Nº 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, y sus Normas Modificatorias. Ley Nº 30372 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016” Ley Nº 28056 - “Ley Marco del Presupuesto Participativo”. Decreto Legislativo Nº 776 – “Ley De Tributación Municipal”, y sus Normas Modificatorias. Ordenanza Nº 021-2013-MDPM/CM y Ordenanza N° 022-2013-MDPM/CM, mediante el cual se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Resolución de Alcaldía Nº 012-2014-MDPM/A de fecha 10 de enero del 2014, mediante el cual se aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Resolución Directoral Nº 002-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local” y modificatorias. Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01, publicada el 05 de Marzo del 2015, que aprueba la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programación multianual” Resolución Directoral Nº 045-2008-EF/76.01 que aprueba los Clasificadores de Ingresos y Gastos a ser utilizados en las diferentes operaciones del Sector Público, durante la etapa del Proceso Presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2016.

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3.- PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1.-VISION INSTITUCIONAL “Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local Brindando a la población servicios públicos de calidad y promoviendo un Distrito Saludable, Seguro,

moderno, Solidario y de Gobernabilidad Participativa”

3.2.- MISION INSTITUCIONAL

“Brindar los servicios públicos, con calidad y transparencia, en beneficio del ciudadano pillco marquino, a través de una gestión participativa, eficiente, eficaz e innovadora”

3.3.-VALORES INSTITUCIONALES

Responsabilidad: En Pillco marca los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas. Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.

Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante. Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.

Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social. Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.

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3.4.- POLITICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Las Políticas de Planificación de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca para el cumplimiento de sus funciones y competencias son: 1.- ADMINISTRATIVA Practicar una eficiente administración Municipal, poniendo énfasis en la solución de problemas de carácter administrativo, desarrollando la práctica de una administración por objetivos, buscando la eficiencia y eficacia administrativa en concordancia con los fines y objetivos de la Municipalidad, logrando que se interiorice la estructura orgánica vigente en las diferentes unidades orgánicas. Dotar de Instrumentos de Gestión Administrativa a las diferentes unidades orgánicas, buscando el establecimiento racional de competencias y funciones para un mejor desarrollo de la administración Municipal. 2.- SOCIAL Dinamizar y ampliar programas de proyección social con la participación activa de la sociedad civil, organizando eventos de carácter social y cultural con la prestación de servicios profesionales especializados. Gestionar recursos e implementar programas multisectoriales, que permitan el funcionamiento sostenido de actividades sociales, propiciando la realización y difusión periódica de las actividades que contribuyan a la consolidación del proceso de desarrollo del distrito a través del trabajo coordinado y concertado entre la sociedad civil y Municipalidad. 3.- INFRAESTRUCTURA Garantizar que la ejecución de las obras se desarrolle en el periodo programado, dando prioridad al control de calidad y tratando de optimizar el menor costo, beneficiando a la población con el desarrollo de infraestructura local y elevando su calidad de vida. Asegurar que los Perfiles de Inversión, y los presupuestos analíticos de las obras y proyectos a consolidarse, estén debidamente formulados y aprobados con el objeto de optimizar el uso de los recursos presupuestales. 4.- CAPACITACIÓN Propender al desarrollo integral del trabajador en la Administración Municipal, como efectivos promotores del cambio, buscando el perfeccionamiento de la capacidad de liderazgo y la participación activa en la administración Municipal. Desarrollar programas de capacitación especializada en función a las necesidades de la Administración Municipal, con el objeto de contribuir a la optimización del desempeño laboral de los Funcionarios, Profesionales, técnicos y auxiliares, mejorando la imagen institucional. 5.- INSTITUCIONAL Extender y fortalecer las relaciones de coordinación y de trabajo Municipal con las Instituciones públicas y privadas, con el objeto de contribuir al desarrollo socio

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económico del Distrito, consolidando la presencia de la Municipalidad en el ámbito Provincial y Regional.

3.5.- OBJETIVOS INSTITUCONALES En concordancia con las políticas y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, se han consensuado los principales objetivos institucionales que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional 2013:

Objetivo Institucional 1 Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos. Objetivo Institucional 2 Garantizar un ambiente agradable y sano a sus pobladores en armonía con el medio ambiente, mejorando la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Objetivo Institucional 3 Promover la seguridad integral del Distrito reducir la tasa de incidencia de Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Pillco Marca. Objetivo Institucional 4 Garantizar el desarrollo Urbano del Distrito, para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida de una ciudad ordenada. Objetivo Institucional 5 Mejorar la Infraestructura de saneamiento básico, Educación y la infraestructura Vial Urbana y Rural. Objetivo Institucional 6 Desarrollar las capacidades y la inclusión social de la población organizada para propiciar su participación y mejorar su calidad de vida.

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3.6.-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad. Es así que a continuación se detalla la relación de autoridades, relación de funcionarios y la estructura orgánica:

RELACION DE AUTORIDADES ALCALDE :

Alejandro Víctor Condezo y Alvarado REGIDORES : Aliaga Tucto, Ely Katherine Bravo Cisneros, Willian Shomwgimi Charri Vargas, Gaudencio Quispe Morales, Maria Dionicia Ramirez Martel, Rolando Richard

Roque Salcedo, Geni Yonny Simon Rivera, Gisela

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RELACION DE FUNCIONARIOS

Ing. José Wicley Tuanama Lavi GERENTE MUNICIPAL (e)

Abog. Juan Carlos Soto Inocente

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Abog. Yaneira Amparo Olivares Surichaqui GERENTE DE SECRETARIA GENERAL

Abog. Juan Carlos Villegas León

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

C.P.C. Angel Lenin Tadeo Tordecillo GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Glicerio Chavez Solorzano

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE

C.P.C. Antonia Guisela Chavez Hurtado GERENTE DE ADMINISTRACION

C.P.C. Alberto Luis Salvador Rojas

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Econ. Alejandro Estrella Huallpa GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICA

Ing. José Wicley Tuanama Lavi

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

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3.7.-ESTRUCTURA ORGANICA

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

Comisión de Regidores

Concejo de Coord. Local Distrital

Junta de Delegados Vecinales

Comité Distrital Defensa Civil

Comité Administración del PVL

Concejo de Coord. Distrital de la Mujer

Concejo Distrital de la Juventud CDJ-PM

Comité de Vigilancia

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURIA PÚBLICO MUNICIPAL

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Sub Gerencia de Imagen Institucional

Sub Gerencia de Orientación y Trámite Documentario

Sub Gerencia Archivo Municipal

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ASESORIA

JURIDICA GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Oficina de Programación e Inversiones

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Contabilidad

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO TERRITORIAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

ECONOMICO

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Ejecución

Coactivo

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar

Sub Gerencia de Registro Civil

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Institucional

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de DEMUNA

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Bienestar

Sub Gerencia de Parques y Jardines

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Desarrollo Urbana, Rural y Catastro

MUNICIPALIDAD DE

CENTROS

POBLADOS

Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana

Comité de Defensa Derechos

Humanos

Sub Gerencia de Tesorería

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4.- DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL La Municipalidad Distrital de Pillco Marca se encuentra en un proceso de modernización de la organización municipal, para lo cual se encuentra implementando instrumentos que efectivicen los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Concertado, el mismo que engloba el cambio del paradigma de una municipalidad prestadora de servicios, a una municipalidad promotora del desarrollo local. El diagnóstico Estratégico Institucional FODA, nos permite conocer la situación actual de la Municipalidad, como requisito indispensable para elaborar las estrategias que organicen nuestros esfuerzos y recursos para alcanzar la visión y Misión Institucional y por ende la prestación eficiente de los servicios públicos municipales y la promoción del desarrollo sostenible del distrito. El Diagnóstico Estratégico Institucional FODA, se compone de una análisis interno y de un análisis externo.

4.1.-ANALISIS DEL DIAGNOSTICO INTERNO En el análisis interno, se analizan los principales factores de la Municipalidad, para identificar los puntos fuertes (Fortalezas) y débiles(debilidades) de la institución municipal, que hay que potenciarlos y superarlos respectivamente para lograr una gestión institucional estratégica por resultados y adecuada a los cambios del contexto y consecuentemente cumplir con los lineamientos de política del Gobierno Local y los Objetivos Institucionales para lograr el bienestar de la comunidad del distrito. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL CONTEXTO INTERNO F

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A L E

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Decisión Política y liderazgo de las autoridades municipales por modernizar la administración municipal. Personal capacitado y con el deseo de superación en diferentes unidades orgánicas. Capacidad humano mayoritariamente joven con una alta participación de la mujer en diversas actividades. Cumplimiento de las metas del plan de incentivos y modernización Municipal. Participación activa de la Municipalidad, la PNP y los vecinos por mejorar la seguridad ciudadana en el distrito. Mejoramiento sustancial del sistema de seguridad ciudadana en el Distrito, traducido en la diminución en los índices de drogadicción y la delincuencia en sus diversas modalidades. La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los objetivos y metas locales. Se viene trabajando en equipo aplicando el modelo de gestión por resultados. Mediante el IntraChat, se mantiene constante coordinación entre las unidades orgánicas y facilita el intercambio de informaciones. Elaboración de notas periodísticas que son publicadas a través de los diversos medios de comunicación todos los días. Equipo de Trabajo que ha logrado adaptarse a los constantes cambios que se presentan.

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B

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No se cuenta con infraestructura propia. La infraestructura que se usa no es adecuada para la prestación de los servicios y están consideradas como áreas de ALTO RIESGO. Inadecuada organización Municipal y deficiente sistema informático limitan la operatividad de los sistemas administrativos y la gestión de los programas sociales. Dispersión de las unidades orgánicas en diferentes locales limitan la administración municipal. Instrumentos de gestión institucional y territorial escasamente conocidos por los servidores del estado. Débil cultura y morosidad tributaria que restringe la capacidad financiera de la municipalidad. Deficiente e insuficiente logística e infraestructura institucional. Crecimiento urbano desorganizado e informal. Ausencia de práctica de valores. Bajas remuneraciones de los trabajadores. Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasadas, lo que no permite asimilar los retos propuestos e impide el intercambio de información oportuna para la rapidez en la atención. Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan. Una gran mayoría del personal municipal no ha participado en cursos de actualización concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera. La incorporación de personal por demanda judicial ocasiona el incremento en la carga de personal y por consecuencia los gastos corrientes. Exigencias de las diferentes sectores para el cumplimiento de diversas actividades pero afectando nuestros propios recursos. Continuos cortes del servicio de energía eléctrica retrasa las labores, y ocasionaría pérdida de trabajos y daños a los equipos de cómputo. Insatisfacción de los usuarios quienes al momento de cancelar la tasa por derechos de construcción y apertura de locales comerciales, deben trasladarse a otro local municipal. No se cuenta con el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ que brinda el Ministerio de Justicia, lo que nos permitiría tener acceso a la normatividad existente, así como a sus modificatorias. Desconocimiento de las demás unidades orgánicas de las funciones que desempeña la Procuraduría Pública Municipal, lo que dificulta la coordinación y produce la demora en la atención de las solicitudes de información que se cursan a raíz de los requerimientos judiciales.

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4.2.- ANALISIS DEL DIAGNOSTICO EXTERNO En el análisis externo, permite buscar a la institución municipal en el escenario que describen las principales tendencias institucionales, sociales, económicas, ambientales y políticas que se dan en el contexto regional y nacional, y que son fuente de oportunidades y amenazas, unas para aprovecharlas y otras para neutralizarlas. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL CONTEXTO EXTERNO

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Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal. Nuevas tecnologías y sistemas de información y comunicación. Convenios de cooperación institucional con universidades Proceso de descentralización y desconcentración de competencias sectoriales. Programas de capacitación del MEF en áreas especializadas de los sistemas administrativos. Interconexión entre las Unidades Orgánicas a través del Software del Sistema de Gestión Documentario. Optimizar las consultas de los administrados respecto al estado de sus expedientes a través del Portal Web de la Municipalidad. Alto Potencial para la ampliación de la base tributaria: contribuyentes omisos. Fortalecer la orientación tributaria a los contribuyentes, a fin de que se mantengan actualizados sus datos y registrarse en el padrón de contribuyentes en los casos que no se encuentren registrados. Ampliar la Base Tributaria a fin de contar con información real del Distrito y generar mayores ingresos.

A M E N A Z A S

Restricciones en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Insuficiente asignación del presupuesto nacional para el desarrollo de proyectos locales (Recorte presupuestario para los gobiernos locales). Politización partidaria de algunas organizaciones sociales condicionan los procesos del desarrollo. Presencia de fenómenos naturales (lluvias, etc) Que se genere a nivel local desconfianza de la ciudadanía, ante los mínimos avances logrados sin verse reflejado en las obras públicas. El surgimiento de algún acontecimiento de desastre natural que implique la reasignación de recursos y recorte presupuestal. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto índice de morosidad en el pago de tributos. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la información sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligación por parte de la Municipalidad. Dificultades en la obtención oportuna de la documentación requerida a los funcionarios de algunas áreas, quienes ante la insistencia cursada en forma reiterada, la entrega con retraso. Dificultad de retener el personal calificado, ante la existencia de mejores ofertas.

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4.3.- ANALISIS DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL El análisis estratégico implica la revisión de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a la institución, es decir el reconocimiento de los aspectos positivos y negativos, tanto del interno como del entorno de la institución. Fortalezas (causas internas de la corporación municipal); son aquellas ventajas relacionadas con los recursos humanos, materiales y financieros, que nos facilitan la realización de actividades o la ejecución de nuestros proyectos. Debilidades (causas internas de la corporación municipal), son aquellos factores relacionados con los recursos humanos, materiales y financieros, que nos dificultan la realización de actividades o la ejecución de nuestros proyectos. Oportunidades (causas externas de la corporación municipal), es aquella situación o circunstancia generada en el ámbito de competencia municipal, que puede aprovecharse para mejorar u otorgar un servicio a la ciudadanía. Amenazas (Causas externas ajenas al dominio de la corporación municipal), son las situaciones externas que pueden ocasionar el incumplimiento de un objetivo, impedir la realización de un proyecto o afectar negativamente el desarrollo de las actividades. La síntesis estratégica se realiza en función del considerar la posibilidad de la corporación municipal para aprovechar sus ventajas y superar sus debilidades y hacer frente a los condicionantes del entorno (Oportunidades y Amenazas). De esta síntesis se desprenden cuatro evaluaciones prospectivas: 1.- Uso de las Potencialidades: Se logran utilizar las fortalezas y se aprovechan las oportunidades de desarrollo que ofrece el entorno. 2.- El peso de las Limitantes y Restricciones: Las debilidades no superadas de la corporación municipal se encuentran con los riesgos del entorno. 3.- Enfrentando Desafíos: Se logran superar las debilidades para aprovechar las potencialidades que ofrece el entorno. 4.- Enfrentando Riesgos: Las fortalezas no son suficientes para contrarrestar las amenazas que desde el entorno se ciernen sobre la corporación municipal.

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5.- MARCO Y METAS PRESUPUESTALES

5.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Según el estimado de Recursos Públicos para los gobiernos locales por el Ministerio de Economía y Finanzas y los Recursos Directamente Recaudados previstos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad, se le ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016 de S/ 5, 178,223.00, según detalle que a continuación se presenta:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 00 Recursos Ordinarios 58,735.00 07 Fondo de Compensación Municipal 3,623,888.00 08 Otros Impuestos Municipales 907,585.00 09 Recursos Directamente Recaudados 568,543.00 18 Canon y Sobre Canon 19,472.00

TOTAL 5,178,223.00

5.2.-PRESUPUESTO DE GASTOS La distribución de gastos para el mantenimiento y funcionamiento institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, así como para los gastos de Capital se precisa en el cuadro siguiente:

CATEGORIA DEL GASTO MONTO GASTOS CORRIENTES

21 Personal y Obligaciones Sociales 959,610.00 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 63,735.00 23 Bienes y Servicios 2,808,956.00 24 Donaciones y Transferencias 20,000.00 25 Otros Gastos 12,000.00

GASTOS DE INVERSION 26 Adquisición de Activos No Financieros 1,313,922.00

TOTAL 5,178,223.00

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5.3.- METAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2016 PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Nº DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS MONTO 01 Elaboración de Proyectos de Inversión ( Perfiles y Expedientes) 835,691.05 02 Mejoramiento De Pistas y Veredas De La Urbanización Los Lirios,

Distrito De Pillco Marca - Huánuco – Huánuco 245,921.27

03 Mejoramiento y construcción de pistas, veredas, escalinatas y muros de contención en el barrio de miraflores de la localidad de pitumama, distrito de pillco marca - Huánuco – Huánuco

232,309.68

TOTAL 1,313,922.00

La relación de perfiles y expedientes técnicos a realizar se encuentran en los anexos y que se sustenta en los acuerdos del presupuesto participativo 2016.

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En los cuadros siguientes se presenta la programación de Actividades y/o Proyectos de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la municipalidad para el año 2016, con sus respectivas metas. Dichas actividades y/o proyectos se han formulado por los órganos y Unidades orgánicas responsables, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el reglamento de Organización y Funciones; la articulación de las mismas con los lineamientos de Política Municipal.

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ALCALDIA

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UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA

VISIÓN

Fortalecer la capacidad de liderazgo del Gobierno Local, instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para consolidar la democracia participativa y la gestión del desarrollo sostenible.

OBJETIVO

Promover el desarrollo social, económico, comercial, ambiental y la calidad de vida de la población

del Distrito. Cantidad de

trabajadores 02 Cantidad de

locadores 0 Cantidad de

Computadoras 01

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN

METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorándum, cartas, oficios).

38 454

02 Documentos recibidos. 66 800

03 Reuniones realizadas con las gerencias 02 24

04 Reuniones realizadas con las organizaciones de base del distrito

04 50

05 Reuniones realizadas con las instituciones públicas y privadas

04 50

06 Atenciones al público 240 2880

07 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas 16 200

08 Participación a diversas actividades 03 36

09 Participación a cesiones de consejo 03 36

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GERENCIA MUNICIPAL

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UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

VISIÓN La municipalidad Distrital de Pillco Marca es un órgano de gobierno local con autonomía económica, política y administrativa es una institución que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y participativa, que promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, mediante el uso racional de los recursos con que dispone.

OBJETIVO La Municipalidad Distrital de Pillco Marca tiene por objetivo proporcionar al ciudadano el bienestar general, mediante la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transporte, comunicaciones y ornato. Asegurar la preservación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de sus normas municipales, la ejecución de las obras comunales y el ejercicio de la libre iniciativa. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


65 754


03 Directivas presentadas para su revisión - 02

04 Directivas aprobadas - 05

05 Atención de Solicitudes de acceso a la información 05 60

06 Reuniones realizadas con las gerencias. 03 36

0 Reuniones realizadas con las organizaciones de base del distrito

03 36

07 Participación a cesiones de consejo 02 24

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

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UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO

VISIÓN Al 2018 fortalecer la gestión municipal promoviendo la cultura de la excelencia

OBJETIVO Desarrollar un Modelo de Sistema de Administración Municipal Basado en Resultados, garantizando

la mejora continua en los Servicios Públicos con calidad y Transparencia Cantidad de



Computadoras 04


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorándum, cartas, oficios y otros). 8 991

02 Documentos recibidos. 121 1477 03 Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados. 32 385 04 Certificados de Crédito Suplementario Aprobados 31 367 05 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia

de Partidas (Tipo 001), aprobadas. - 02

06 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos (Tipo 002), aprobadas.

- 09

07 Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas.

01 12

08 Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas.

- 02

09 Elaboración del Informe de Presupuesto Participativo 2017 y publicado en la web.

- 01

10 Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del año 2015 y I Semestre del 2016.

- 02

11 Elaboración de los estados presupuestarios del año 2015 y I Semestre del 2016.

- 02

12 Elaboración del informe de Presupuesto Institucional de Apertura 2017. - 01

13 Elaboración del informe de Evaluación Presupuestal del año 2015 y del I Semestre 2016.

- 02

14 Presentación de Proyectos de Directiva - 02 15 Revisión de Directivas, Reglamentos y otras normas internas

presentados por otras gerencias - 03

16 Desarrollo de la Rendición de Cuenta 2015 - 01

17 Desarrollo del Presupuesto Participativo 2017 - 01

18 Participar de Reuniones convocados por la Gerencia Municipal 03 36

19 Aprobación de Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal 32 385

20 Aprobación de Certificados de Crédito Presupuestal 30 367

21 Solicitudes atendidas de acceso a la información. 02 24

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OFICINA DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIÓN

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UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

VISIÓN

OBJETIVO

Cantidad de



Computadoras 01


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


7 82


03 Proyectos revisados. 01 14

04 Proyectos declarados viables. 01 14

05 Proyectos observados. - 1

06 Formatos SNIP 15 registrados. - 5

07 Formatos SNIP 16 registrados - 9

08 Proyectos de inversión Cerrados en la fase de inversión

- 02


10 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas - 05

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GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

34

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

VISIÓN Facilitar la aplicación de la normatividad municipal del distrito, promoviendo el respeto al ciudadano, la práctica de valores institucionales comprometida con el proceso de cambio, transparencia y modernidad de la gestión municipal.

OBJETIVO Brindar asesoramiento jurídico especializado, eficiente, confiable y oportuno, que facilite la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, orientado a la transparencia y simplificación administrativa que agilicen y optimicen la gestión municipal. Cantidad de



Computadoras 03


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


19 230


03 Proveídos emitidos. 23 270

04 Informes y dictámenes legales emitidos para las unidades orgánicas

49 590

05 Contratos elaborados. 45 543

06 Proyectos de Normativa Municipal presentados - 01

07 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas - 09

35

PROCURADORIA PÚBLICO MUNICIPAL

36

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PÚBLICO MUNICIPAL

VISIÓN Ser un órgano de control con una gestión por resultados eficientes y eficaces en la defensa judicial de

los Derecho e Intereses de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca OBJETIVO

Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, frente a demandas judiciales, investigaciones fiscales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios.

Cantidad de trabajadores

02 Cantidad de locadores

0 Cantidad de Computadoras

01


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


9 112


03 Procesos Judiciales en los que está inmersa la Municipalidad.

2 25

04 Procesos Judiciales por incumplimiento de normas laborales.

- 05

05 Procesos Judiciales de otra índole. - 04

06 Sentencias que resultaron favorables. - 02

07 Sentencias que resultaron desfavorables - 03

08 Diligencias atendidas 2 25

09 Demandas Civiles, Laborales, y Penales interpuestas. 2 25

37


38

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

VISIÓN Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo de Capacidades para lograr eficiencia y eficacia con igualdad de oportunidades, que garanticen la gestión administrativa, democrática, económica y social, ambiental y la seguridad ciudadana, con nuestros principios, valores y prácticas de buen gobierno.

OBJETIVO La Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia de Huánuco, es la unidad orgánica encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la aplicación, dentro de la Municipalidad de los Sistemas Administrativos de Personal, Logística, Tesorería y Contabilidad, en cumplimiento de las instrucciones realizadas por la Gerencia Municipal. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


61 735


03 Informes emitidos a la Gerencia Municipal sobre la situación económica y financiera

8 91

04 Informes emitidos a Gerencia Municipal sobre la ejecución de gastos.

- 06

05 Reuniones realizadas con las sub gerencias a su cargo. - 20

06 Encargos internos aprobados 6 75

07 Devoluciones aprobadas - 09

08 Propuestas de modificación de los documentos de gestión

- 01


10 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas. - 23

11 Se registró cheques. 213 2553

39

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

40

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

VISIÓN La Municipalidad Distrital de Pillco Marca brinda servicios públicos de calidad mediante una gestión administrativa y económica moderna con eficiencia y eficacia, motivando la participación ciudadana y promoviendo el desarrollo urbano ordenado, en lo económico, social y ambiental, generando oportunidades empresariales y de empleo.

OBJETIVO Reducir los índices de tiempo en la elaboración de documentos administrativos de índole laboral de los servidores municipales e implementar un adecuado control de asistencia y permanencia de los mismos en su centro laboral. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


71 850


03 Personal bajo el régimen 276 y 728. 5 63

04 Personal bajo el régimen CAS. 5 59

05 Personal reincorporado por demanda judicial. 01 15

06 Liquidación de Beneficios de ex trabajadores elaborados.

18 220

07 Nuevo personal contratado bajo régimen 276, 728 y CAS.

- 18

08 Personal de vacaciones con goce de haber. 3 30

09 Personal con licencia sin goce de haber. - 1

10 Boletas de Pago elaboradas. 200 2400

11 Grado de avance en actualización de legajo de personal.

- 100%

12 Capacitaciones realizadas o número de personal capacitado.

- 05

13 Directivas presentadas para su revisión. - 02


41

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

42

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

VISIÓN La subgerencia de logística y servicios generales, es el órgano encargado de la provisión de necesidades de bienes y servicios, del almacenamiento, custodia, distribución y registro de los bienes de la municipalidad, así como también del mantenimiento de las edificaciones e instalaciones municipales, y de los servicios complementarios y de apoyo a las unidades orgánicas de la municipalidad.

OBJETIVO

La oficina de abastecimiento y logística es un órgano de gestión que tiene por objeto conducir el proceso de administración de los recursos materiales y de servicios que se requieran en la institución para el cumplimiento de las actividades y proyectos de la gestión municipal; así como por la conservación, seguridad y mantenimiento de los locales, equipos maquinarias y vehículos de propiedad de la municipalidad. Cantidad de



Computadoras 04


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


29 349


03 Solicitudes de disponibilidad emitidos 32 382

04 Grado de avance en el inventario de bienes de consumo

4.20% 50%

05 Procesos de selección realizados AMC - 4

06 Procesos de selección realizados ADS - 5

07 Proceso de selección DE LP - 01

08 Órdenes de compra y servicios emitidos. 136 1636

09 Solicitudes de apoyo sociales atendidos. - 10

10 Directivas presentadas para revisión. - 01

11 Solicitudes de acceso a la información atendidas. 01 12

43

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

44

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA D E CONTABILIDAD

VISIÓN Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a la MDPM en un distrito moderno, seguro, ordenado y saludable donde se fomente la cultura.

OBJETIVO Promover el crecimiento y desarrollo Social Cultural y Económico a nivel distrital.




03


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


4 43


03 Grado de avance en la contabilización de los registros contables

8.33% 100%

04 Grado de avance de en la elaboración de los estados financieros Trimestral, Semestral, Anual.

8.33% 100%

05 Grado de Avance del inventario de bienes muebles e inmuebles

8.33% 100%

06 Grado de avance de libros contables actualizados. 8.33% 100%

07 Elaboración de la Memoria Anual. 01

08 Presentación de los estados financieros trimestrales, semestrales y anuales.

8.33% 100%

09 Liquidaciones de Obra revisados y aprobadas - 02

10 Arqueo de caja realizada. - 12

11 Viáticos otorgados. - 68

12 Encargos internos otorgados. 30

13 Viáticos pendientes de rendición. - 00

14 Encargos pendientes de rendición. - 00



45

SUB GERENCIA DE TESORERIA

46

UNIDAD ORGÁNICA: SU GERENCIA DE TESORERÍA

VISIÓN Garantizar la liquidez y el cumplimiento de los desembolsos programados, mediante la

administración centralizada de los recursos del tesoro público. OBJETIVO

Cumplir con las obligaciones y velar por la administración de recursos financieros.




04


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


2 36


03 Comprobantes de pagos emitidos. 14 170

04 Comprobantes de pagos anulados. - 10

05 Pagos realizados o Cheques emitidos. 13 160

06 Cheques anulados. - 10

07 Arqueo de caja realizados. - 21

08 Cartas Fianzas Vencidos. - 00

09 Cartas Fianzas renovados. - 00

10 Grado de avance en la actualización de Libros de caja y bancos y auxiliares.

8.33% 100%

11 Monto de encargo interno pagados. - S/.3,967.01

12 Numero de informes emitidos a la Gerencia Administración sobre la recaudación por toda fuente de financiamiento.

3 33


14 Cantidad de Cantidad de Solicitudes de Acceso a la Información atendidas

3 30

47


TRIBUTARIA

48

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VISIÓN Ser una Gerencia ejemplar, moderna y eficiente para colaborar de manera eficaz con la gestión edil, incrementando la recaudación de los tributos y promoviendo el desarrollo económico del

Distrito, a fin de brindar un mejor servicio a los vecinos del Distrito, y éste se desarrolle de manera ordenada y segura.

OBJETIVO

- Incrementar los ingresos tributarios de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. - Mejorar la Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria.

- Proporcionar información oportuna a la Alta Dirección para la toma de decisiones. Cantidad de



Computadoras 04

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


11 130

02 Resoluciones de Determinación de Deuda emitidas. 96 1150

03 Resoluciones Gerenciales emitidas, por concepto de solicitudes de Inafectaciones a Instituciones; Deducción de 50 UIT de la base imponible a pensionistas; Prescripciones de deuda y otros.

5 63

04 Seguimiento de la Campaña de Facilidades y Beneficios Tributarios.

- 01

05 Seguimiento de la Campaña de Fiscalización Predial. - 01

06 Seguimiento de la Campaña Tributaria de sorteos de artefactos y bienes.

- 01

07 Evaluación de informes y expedientes administrativos que son derivados a la Gerencia de Administración Tributaria.

56 676

08 Elaboración del Programa en Hoja de Cálculo para el cobro del Impuesto Predial.

- 01

09 Información a la Alta Dirección sobre el comportamiento de los ingresos mensuales.

- 12

10 Presentación de Proyectos de Ordenanzas Municipales - 09

11 Informe de recaudos del 3/1000 por Impuesto Predial a la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para adquisición de los planos arancelarios.

- 01

12 Cantidad de propuestas de modificación de los documentos de gestión presentados.

- 01

13 Desarrollo del Plan de Emisión masiva de cuponeras - 01

49

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

TRIBUTARIA

50

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

VISIÓN Lograr la eficiencia en cuanto a la atención del contribuyente, ofreciendo un ambiente agradable y

confortable al momento de realizar el pago de sus impuestos tributarios. OBJETIVO

Incrementar la Recaudación Tributaria a favor de la Municipalidad, así como tratar de cumplir con la meta del Plan de incentivos determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas.




03


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL

01 Procesamiento de Declaraciones Juradas de auto valuó.

398 4,778

02 Evaluación de Informes Tributarios y Expedientes administrativos.

84 1,005

03 Certificado Negativo 16 196

04 Estados de cuenta. 517 6,200

05 Documentos recibidos. 124 1,484

06 Usuarios atendidos. 597 7,167

07 Contribuyentes. 814 9,766

08 Nuevos contribuyentes. 97 1,161

09 Contribuyentes morosos. 515 6,175

10 % Contribuyentes puntuales. - 36.77

11 Monto de recaudación de Impuesto Predial. 10,0419.94 120,5039.32

12 Monto de recaudación Impuesto de Alcabala 14,829.03 177,948.34

13 Monto de recaudación de Recurso Directamente Recaudados.

31,166.31 373,995.72

51

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA

52

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

VISIÓN Constituirse en una sub gerencia orgánica, que detecte la elusión y evasión tributaria de los contribuyentes.

OBJETIVO Ampliar la Base Tributaria e incrementar los de niveles Recaudación.




04


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


64 763


03 Fiscalizaciones realizadas. 43 510

04 Nuevos contribuyentes de predios detectados. 7 78

05 Solicitudes de exoneración del impuesto predial fiscalizados.

7 80

06 Solicitudes de prescripción fiscalizados. 3 40

07 Proyectos de ordenanza en materia tributaria presentadas.

- 03

08 Proyectos de ordenanza en materia tributaria aprobados.

- 02

09 Planes de concientización para el mejor cumplimiento de pagos de impuestos de los contribuyentes presentados.

- 01


53

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

54

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

VISIÓN Ser una oficina altamente tecnificada en sus procedimientos, con una actitud permanente de servicio oportuno y eficiente, dentro de un ambiente armónico.

OBJETIVO Efectuar la cobranza coactiva de las deudas atrasadas de los contribuyentes e infractores administrativos y dar cumplimiento a las sanciones impuestas por la Autoridad Municipal, las cuales deberán de estar debidamente consentida o causa estado. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


15 178


03 Expedientes para ejecución coactiva recibidos. 19 225

04 Expedientes para ejecución coactiva observados. - 09

05 Resoluciones de ejecución coactiva emitidas. 14 167

06 Monto total recuperado de otros impuestos municipales.

3,456.69 41,480.23

55

GERENCIA DE SECRETARIA

GENERAL

56

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

VISIÓN Ser una Gerencia con capacidad, competitiva, de calidad para de esta manera brindar mejor atención al usuario, en base a los trámites documentarios y actos resolutivos, asistir al concejo con calidad de servicio.

OBJETIVO El presente tiene la finalidad de fomentar la eficiencia y eficacia de la organización municipal, orientada al accionar municipal en lo importante, para que la organización municipal se diseñe en función de sus procesos clave, en lugar de mantener una lógica funcional que la burocratiza, sin que exista una lógica de conjunto, para que Pillco Marca sea un Distrito con Gobierno Local Democrático, Participativo, de Gestión Honesta, Transparente, Eficiente y Eficaz. Cantidad de



Computadoras 03


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


8 100


03 Acuerdos de consejo elaborados. 11 134

04 Resoluciones de Alcaldía elaborados. 30 357

05 Decretos de Alcaldía elaborados. - 07

06 Sesiones de Consejo, ordinaria y extraordinaria, Realizados.

4 51

07 Ordenanzas Municipales elaboradas. - 20

08 Convenios Interinstitucionales aprobados. - 19

09 Propuestas de modificación de los documentos de gestión.

- 02


11 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas. 11 332

57

SUB GERENCIA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

58

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

VISIÓN Somos el área encargada de difundir en la población y esferas gubernamentales, el trabajo y acciones que desarrolla la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.

OBJETIVO Ser un vínculo entre la población y nuestra institución, por medio del cual se inspire la participación ciudadana en pro del mejoramiento, del desarrollo y progreso de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Cantidad de



Computadoras 04


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


47 569


03 Eventos institucionales organizados. - 20

04 Boletines municipales elaborados. - 02

05 Notas de prensa realizados. 11 126

06 Diseños de material publicitario elaborados. 33 390

07 Ediciones de video Realizados. 37 439

08 Eventos a nivel externo realizadas con diversas instituciones.

- 05

09 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas. - -

59

SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y

TRÁMITE DOCUMENTARIO

60

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

VISIÓN Garantizar la calidad de servicios al usuario permitiendo respuestas oportunas

OBJETIVO

Brindar un servicio personalizado y de calidad al administrado que tramita sus documentos en la institución de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos

Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


3 340


03 Documentos derivados a otras unidades. 840 10,091

04 Directivas presentadas para su revisión. - -

05 Orientaciones realizadas. 808 9,700

06 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas. - -

61

SUB GERENCIA DE ARCHIVO

MUNICIPAL

62

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ARCHIVO MUNICIPAL

VISIÓN En estos tiempos de continuo cambio la visión de archivo central no solo está sustentado en el acopio de documentos, si no contar con instrumento de gestión archivística para el desarrollo óptimo de actividades, unificando criterios con archivos de gestión y el gobierno municipal con implementación de equipos, como scanner, software que son nuevos ejes de acción para el cuidado del patrimonio cultural de la nación.

OBJETIVO El objetivo general es establecer la relación y las líneas de coordinación de los archivos existente en la MDPM, garantizando con ello un correcto tratamiento, conservación y utilización de patrimonio documental de la municipalidad, a fin de ejecutar un debido control, archivamiento, transferencia, eliminación y otras actividades archivísticas aplicadas a las series documentales que custodia el archivo central y archivo de gestión. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL

01 Correspondencias emitidas (informes, memorándum, cartas, oficios).

13 150

02 Correspondencias recibidas. 3 34

03 Correspondencias (solicitudes) atendidos. - 17

04 Archivos recibidos para su custodia. - 50


06 Solicitudes de acceso a la información atendida. - 17

63

GERENCIA DE DESALLO SOCIAL Y

ECONÓMICO

64

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

VISIÓN

OBJETIVO




02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


2 Documentos recibidos.

3 Documentos atendidos (solicitudes).

4 Archivos recibidos para su custodia.

5 Cantidad de directivas presentadas para su revisión

6 Solicitudes atendidas de acceso a la información.

7

65

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

66

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

VISIÓN Ser una Unidad Orgánica líder en la competitividad y la promoción de la inversión privada, estableciendo alianzas estratégicas, credibilidad y confianza con los tres niveles de gobierno, con el sector privado y la sociedad civil, para generar el desarrollo económico sostenible del Distrito de Pillco Marca.

OBJETIVO Brindar atención de calidad, demostrando eficiencia en el personal que labora en ésta Unidad Orgánica para de esa manera, dar facilidades y orientación a los conductores y/o propietarios de los establecimientos comerciales y de servicios con la finalidad de formalizar los negocios en el Distrito de Pillco Marca. Cantidad de



Computadoras 04


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


39 469


03 Licencias de Funcionamientos emitidas. 11 136

04 Establecimientos comerciales y de servicios que cuenta el distrito.

11 136

05 Instituciones Educativas Particulares. - 02

06 Establecimientos comerciales fiscalizados. 5 61

07 Establecimientos de servicios fiscalizados 5 61

67

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Y BIENESTAR

68

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SACIAL Y BIENESTAR

VISIÓN La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar tiene la finalidad de brindar un servicio adecuado con igualdad de género y oportunidades a la población Pillco Marquina.

OBJETIVO Contribuir con el fortalecimiento de capacidades humanas para un desarrollo sostenible en el Distrito de Pillco Marca. Cantidad de



Computadoras 08


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


41 491


03 Eventos deportivos organizados 06

04 Eventos educativos organizados 04

05 Eventos culturales organizados 10

06 Eventos promoviendo la salud y atenciones médicas organizadas y número de participantes.

05

07 Centros Educativos que cuenta el Distrito. 03 35

08 Espacios deportivos con que cuenta el distrito. 04

09 Espacios recreativos que cuenta el distrito. 03

10 Adultos mayores atendidos y/o coberturados. 27 325

11 Personas con discapacidad atendidos y(o coberturados.

08 93

12 Personas beneficiarias con el PVL. 70 840

13 Juntas Vecinales. 02 25

14 Familias empadronadas y registrados en el SISFOH. 10 120

15 Directivas presentadas para su revisión. 03


69

SUB GERENCIA DE DEMUNA

70

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEMUNA

VISIÓN

OBJETIVO

Vigilar, Promover y Defender los Derechos que la Ley reconoce a las Niñas, Niños y Adolescente.




02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


19 222


03 Campañas en beneficio de los Niños, Niñas y Adolescentes (derechos del NNA, matrícula oportuna, bautizo comunitario, etc).

- 10

04 Gestiones con las distintas ONG con fines de apoyo social.

- 01

05 Talleres y charlas preventivas promocionales a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes (Derechos y deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes, prevención de embarazo adolescente, violencia familiar, etc.)

8 96

06 Casos atendidos sobre vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

13 155

07 Casos resueltos. 4 50

08 Casos de violencia física y psicológica (fuera y dentro del hogar) hacia el Niño, Niña y Adolescente.

- 19

71

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

72

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

VISIÓN Buscar el fortalecimiento de institución del registro civil, mediante la utilización de un sistema de modernización y digitalización de los actos y hechos del estado civil, para ser una dependencia que garantice un servicio de calidad con transparencia, honestidad, responsabilidad y respeto mejorando día a día para servir cada vez mejor a los ciudadanos que acuden a diario a la oficina de registro civil.

OBJETIVO Lograr que todas las personas de Pillco Marca, accedan al registro de sus hechos vitales, a los cambios de estado civil, en un marco de constantante innovación tecnológica, servicios brindados con calidad y bajo un enfoque de interculturalidad. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


25 300


03 Certificados domiciliarios. 19 223

04 DNI emitidos gratuitamente por RENIEC. 18 212

05 Matrimonios civiles celebrados. 5 64

06 Actas de nacimientos inscritas (ordinarias). 33 400

07 Actas de nacimientos inscritas (extemporáneas). 4 49

08 Actas de defunciones inscritas. 5 62

09 Partidas de nacimientos expedidas. 46 554

10 Partidas de matrimonios expedidas. 9 107

11 Partidas de defunciones expedidas. 8 94

12 Población total del Distrito de Pillco Marca. - 28,163

13 Electores del Distrito de Pillco Marca. - 18744

73

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA E INSTITUCIONAL

74

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONAL

VISIÓN "Pillco Marca Distrito Competitivo, Promotor, Ordenado, Ecológico, Turístico, Moderno, Seguro y Solidario con calidad de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura, los valores, la transparencia y la participación ciudadana”.

OBJETIVO Erradicar actos ilícitos en sus diferentes modalidades que azotan a la población de Pillco marca, poniendo énfasis en el trabajo de disuasión y persuasión por parte de personal de Serenazgo a fin de contribuir con la convivencia pacífica y armónica de nuestros conciudadanos del Distrito de Pillco Marca. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


30 357


03 Denuncias Presentados por casos de Robos en sus Diferentes modalidades.

05 65

04 Denuncias Falsas Presentadas. 02 27

05 Robos en sus diferentes modalidades intervenidas (a persona, inmuebles, autopartes de vehículos, entre otros).

04 52

06 Capacitaciones realizadas. - 17

07 Operativos realizados. 07 78

08 Operativos con la Policía Nacional del Perú. 03 32

09 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. - 19

10 Zonas con más alto Riesgo de Inseguridad 03 40

11 Acciones Medicas Básicas, Emergencias y Urgencias atendidas.

11 129

12 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas 02 24

13 Cartas, Constancias, Invitaciones, otros. - 18

75

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

76

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

VISIÓN Garantizar la calidad ambiental, conservación y manejo de los recursos naturales en los nuevos escenarios ambientales conducentes a contribuir a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y cuenta con personal calificado y competente en el tema ambiental.

OBJETIVO Lograr la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural y biocultural y de la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible. Cantidad de



Computadoras 01


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL

01 Recepción y atención de documentos administrativos interno y externo.

54 642

02 Elaboración de informes y documentos para la alta dirección y otros.

42 500

03 Coordinación de actividades con la alta dirección. 3 35

04 Coordinar con instituciones públicas e I.E para el cumplimiento de actividades del calendario ambiental.

- 16

05 Coordinación de actividades de SGLP, SGPJ y SGGA.

5 57

06 Reuniones de coordinación con la comisión regional de salud ambiental.

- 07

07 Reuniones y coordinación con la fiscalía ambiental. - 07

08 Elaboración de directivas y normas ambientales municipal.

- 01

09 Elaboración de planes ambientales. - 01

10 Inspección y monitoreo de las actividades desarrolladas por las sub gerencias.

3 36

11 Supervisar la recolección hasta la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

- 07

12 Supervisión del manejo y mantenimiento de parques y jardines en el área urbano del distrito.

- 08

13 Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental con la población organizada del distrito.

- 03

14 Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental en el distrito con el personal de la municipalidad.

- 08

15 Programación y desarrollo de eventos de capacitación para docentes y alumnos de los I.E. del distrito.

- 11

77

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

78

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA

PÚBLICA

VISIÓN El desarrollo humano eficiente, eficaz y moderno que concertadamente fomente la realización de la persona y su bienestar, generando oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad de vida.

OBJETIVO

El objetivo es consolidar un programa activo de sensibilización y educación ambiental para generar consumidores ambientales y socialmente responsables, para mejorar en manejo y reaprovechar los residuos sólidos para prevenir la contaminación ambiental y la salud de la población. Cantidad de



Computadoras 01


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


44 531


03 Calles que cuenta el distrito con acceso vehicular -

04 Calles por donde se presta el servicio/cantidad de predios

- 9,952

05 Jornadas de limpieza de calles realizadas. - 10

06 Jornadas de limpieza de las riveras de los ríos. - 04

07 (TM2) de residuos sólidos recogidos. - 7625

08 Otras jornadas de limpieza. - 40


10 Solicitudes de acceso a la información atendidas. - 50

11 Limpieza de canal de agua. - 100

12 Apoyos con maquinaria (volquete). - 60

79

SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

80

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PARQUES

Y JARDINES VISIÓN

El desarrollo de la persona y su bienestar en el cuidado del medio ambiente, especialmente en el cuidado de las áreas verdes y de esta manera conservar nuestro ecosistema.

OBJETIVO Ofrecer servicios de calidad a la población del distrito de Pillco Marca a través del cuidado de áreas verdes, impulsando el desarrollo humano con equidad de género y generando una cultura ambiental en toda la población. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


33 391


03 Parques que existen en el distrito. - 04

04 Parques en proceso de mejoramiento. - 05

05 Viveros para la producción de plantones y flores. - 01

06 Cantidad de árboles plantados. - 20

07 Arboles producidos. 2083 5,000

08 Espacios de áreas verdes que no son parques. - 01



11 - -

81

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO TERRITORIAL

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UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VISIÓN “Pillco Marca distrito competitivo, promotor, ordenado, ecológico, turístico, moderno, seguro y solidario con calidad de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura, los valores, la transparencia y la participación ciudadana”

OBJETIVO Servir de base para el desarrollo sistemas y métodos de trabajo que permitan cumplir con las metas institucionales de modo eficiente y eficaz. Cantidad de



Computadoras 01


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


110 1325


03 Obras Recepcionadas. - 03

04 Obras en ejecución. - 02

05 Obras concluidas. - 02

06 Valorizaciones revisadas. - 14

07 Valorizaciones aprobadas. - 07

08 Estudios de pre inversión aprobados. 2 18

09 Estudios de pre inversión revisados. - 04

10 Expedientes técnicos revisados. - 04

11 Expedientes técnicos aprobados. - 05

12 Resoluciones emitidas. 8 98

13 Propuestas de modificación de los documentos de gestión.

- 01


83

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS

VISIÓN Velar y garantizar la calidad de los proyectos de inversión pública a nivel de perfil y de expediente técnico del distrito.

OBJETIVO Evaluar y elaborar perfiles y expedientes técnicos de proyectos que contribuyan con el desarrollo del distrito. Cantidad de



Computadoras 1


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


21 247


03 Estudios de pre inversión elaborados y presentados a la gerencia.

- 07

04 Expedientes técnicos elaborados y presentados a la gerencia.

- 04

05 Expedientes técnicos revisados y evaluados que fueron elaborados por consultores.

- 04

06 TDR elaborados y presentados a la gerencia. 2 29

07 Cantidad de formatos SNIP 15 registrados. - 05

08 Cantidad de formatos SNIP 16 registrados. - 05


85

SUB GERENCIA DE OBRAS Y

LIQUIDACIONES

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UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y

LIQUIDACIONES

VISIÓN Ser la Municipalidad que brinde una gestión moderna y eficiente en lo: administrativo, económico y social con la participación ciudadana; llevándolos a generar oportunidades de empleo de forma empresarial.

OBJETIVO Mejorar la infraestructura urbana del distrito, mediante la construcción mejoramientos de vías, áreas verdes. Cantidad de



Computadoras 03


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


49 583


03 Obras en ejecución. - 02

04 Obras concluidas. - 02

05 Obras decepcionadas. - 03

06 Obras aprobadas para su liquidación. - 02

07 Expedientes de liquidación revisados y evaluados. - 02

08 Obras actualizados en INFOBRAS. - 05

09 Solicitudes de apoyo presentados a gerencia previa evaluación y revisión.

8 94

10 Horas maquina operados por el cargador frontal. 18 Horas 215 Horas.

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SUB GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO, RURAL Y CATASTRO

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UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO

VISIÓN Ser la municipalidad que brinde una gestión moderna y eficiente en lo: administrativo, económico y social con la participación ciudadana; llevándolos a generar oportunidades de empleo de forma empresarial.

OBJETIVO Responsable de vigilar y controlar la ejecución del catastro y planeamiento urbano en coordinación con la normativa y reglamento vigente. Cantidad de



Computadoras 06


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


99 1191


03 Licencias de Habilitaciones Urbanas emitidas. 2 25

04 Inspecciones Oculares realizadas. 150 1,800

05 Predios Fiscalizados. 42 504

06 Licencias de Edificación Emitidas. - 12

07 Autorizaciones para la instalación domiciliaria de agua y desagüe en área de uso público.

13 160

08 Autorizaciones para la reubicación y /o cambio de postes en área de uso público.

- 03

09 Certificados de compatibilidad. 2 27

10 Aportes a favor de la Municipalidad. - 01

11 Solicitudes de acceso a la información atendidas. 4 46

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SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA

CIVIL

VISIÓN Evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como

consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del territorio regional y nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible de la

Región y el país. OBJETIVO

• Estimar y evaluar los riesgos a desastres, que a consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos puedan presentarse en cualquier punto del territorio nacional. • Educar, capacitar y preparar a la población para planificar y ejecutar acciones de prevención principalmente

e incrementar su capacidad de respuesta efectiva en caso de desastres. Cantidad de



Computadoras 02


METAS PROGRAMADAS

MENSUAL ANUAL


32 380


03 Constancias de adscripción para inspectores técnicos. - 05

04 Propuesta técnica de obras de prevención. - 03

05 Identificación de zonas de vulnerabilidad y riesgo de desastres de la localidad.

- 10

06 Inspecciones técnicas de seguridad básica en defensa civil.

17 204

07 Simulacros realizados. - 04

08 Reuniones de comisiones del comité de defensa civil. - 02

09 Conformación del Centro de Operaciones de emergencia.

- 01

10 Elaboración de mapas de peligro y zonas de vulnerabilidad.

- 01

11 Reactivación/Activación del Comité de Defensa Civil - 01

12 Evaluación y atención de damnificados. - 03

13 Evaluación de riesgo (Estimación de riesgo). - 02

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PAUTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DEL POI 2016 OBJETIVOS Establecer los lineamientos de carácter técnico-operativos y los procedimientos aplicables para la coordinación, remisión y consolidación de la información para el proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 de la municipalidad, orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales. Disponer de información oportuna de los resultados alcanzados por las unidades orgánicas de la Municipalidad, que permitan diseñar nuevas estrategias de intervención a efecto de implementar las medidas correctivas que mejoren el desempeño de la Gestión operativa. DEFINICIONES El seguimiento y evaluación son etapas del proceso de planeamiento que permite determinar los resultados de la gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional POI 2016. El seguimiento es de carácter permanente y consiste en registrar, observar y determinar los avances en la ejecución de las actividades y/o proyectos programados que contribuyan al logro de las metas y objetivos institucionales de la Municipalidad. Este proceso permite a las Unidades orgánicas, tomar acciones correctivas oportunas cuando se detectan desviaciones o dificultades para realizar los ajustes correspondientes. La evaluación es un proceso continuo, que sobre la base de un análisis cualitativo y cuantitativo, permite determinar mensualmente los resultados con respecto al avance en el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y efectividad de los resultados alcanzados, así como detectar las desviaciones e implementar las medidas correctivas. La implementación de las medidas correctivas constituye un mecanismo de retroalimentación y mejora continua del proceso planeamiento Operativo. El seguimiento y la evaluación del plan operativo institucional 2016, requiere disponer de los sistemas de información que permite contar con datos confiables y oportunos para medir el avance de los indicadores de resultados de gestión. El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, es de responsabilidad de todas las Unidades Orgánicas, bajo el monitoreo y asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad. PROCESO DE EVALUACION Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, emitirán un informe de evaluación trimestral, que dé cuenta de los logros y resultados obtenidos en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2016.

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Los informes de evaluación trimestral del POI deben incluir un detalle de los logros y resultados cualitativos obtenidos durante el periodo evaluado, el análisis de los factores limitantes y las oportunidades presentadas para la ejecución de las actividades programadas, las dificultades que han impedido el desarrollo de alguna actividad, así como las perspectivas de mejoramiento correspondiente. Los informes de evaluación deben procesarse teniendo en cuenta la estructura de los formatos del POI 2016 y elevarlos a la gerencia de planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad en digital. La gerencia de planeamiento y Presupuesto, con la información proporcionada por las unidades orgánicas, consolidará el Informe Semestral y anual de la Evaluación del POI 2016, el cual será elevado a la Gerencia Municipal para su conocimiento y fines. La Gerencia Municipal, será la encargada de remitir a las Unidades Orgánicas, las recomendaciones propuestas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en el informe de Evaluación del POI 2016, a fin de que sean implementadas oportunamente. El seguimiento y monitoreo de los indicadores de Resultados o de Gestión, será realizado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, para lo cual se programarán reuniones de trabajo.

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