plan operativo institucional (poi)_2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

(POI)

2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFORMTICA

POI 2012 Municipalidad de San Luis

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INDICE

Pg.

I.) INTRODUCCIN 04

II.) BASE LEGAL 05

III.) PLANEAMIENTO ESTRATGICO CORPORATIVO 06

3.1 Anlisis Estratgico 06 3.2 Visin 07

3.3 Misin 08

3.4 Lineamientos de Poltica Institucional 08

3.5 Objetivos Estratgicos 09

IV.) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 12

4.1 Ingresos 12 4.2 Gastos 13

A)-Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados 13

B)-Acciones Centrales 13

C)-Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos 13

*Proyectos 14

*Actividades 14

4.3 Proyectos del Presupuesto Participativo 2012 14

4.4 PIP cofinanciado con el Ministerio de Vivienda 15 V.) METAS DE ACTIVIDADES Y FODA 17

1. Concejo Municipal 18 2. Alcalda 21

3. Gerencia Municipal 25

4. rgano de Control Institucional 28

5. Procuradura Pblica Municipal. 30

6. Secretara General 33

7. Subgerencia de Trmite Documentario y Archivo 36

8. Subgerencia de Registro Civil 39

9. Subgerencia de Imagen y Participacin Vecinal 41

10. Gerencia de Asesora Legal 44

11. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 47

12. Subgerencia de Informtica y Estadstica 50

13. Gerencia de Rentas 53

14. Subgerencia de Administracin y Recaudacin Tributaria 56

15. Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria 60

16. Subgerencia de Ejecutora Coactiva 62

17. Gerencia de Administracin y Finanzas 64


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18. Subgerencia de Personal 67

19. Subgerencia de Logstica y Servicios Generales 71

20. Subgerencia de Tesorera 74

21. Subgerencia de Contabilidad 77

22. Gerencia de Servicios a la Ciudad 80

23. Subgerencia de Limpieza Pblica y Saneamiento Ambiental 83

24. Subgerencia de reas Verdes 86

25. Subgerencia de Seguridad Vecinal, Polica Mun. y Defensa Civil 89

26. Gerencia de Desarrollo Urbano 93

27. Subgerencia de Obras Pblicas y Trnsito. 96

28. Subgerencia de Obras Privadas y Catastro 99

29. Gerencia de Promocin Econmico y Social 102

30. Subgerencia de Desarrollo Econmico y Licencias 105

31. Subgerencia de Educacin, Juventud, Cultura, Dep. y Turismo 108

32. Subgerencia de Servicios Sociales 113

33. Biblioteca Municipal 116

34. Programa de Violencia Familiar y Sexual 119

35. Centro Integral de Atencin al Adulto Mayor (CIAM) 121

36. Programa de Prevencin Contra las Drogas y Pandillaje 124

37. Defensora Municipal del Nio y Adolescente (DEMUNA) 126

38. Programa del Vaso de Leche (PVL) 128

39. Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad

(OMAPED) 132

40. Programa Articulado Nutricional (PAN) 136

VI.) METAS DE PROYECTOS139

41. Gerencia de Desarrollo Urbano 140 42. Gerencia de Servicios a la Ciudad 141 43. Gerencia de Promocin Econmica Social 142


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Municipalidad de San Luis

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

2012

I.) INTRODUCCIN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2012, de la Municipalidad

Distrital de San Luis, es un instrumento de gestin, a corto plazo,

cuya periodicidad anual, recoge las perspectivas de mediano plazo

plasmados en los Lineamientos y Objetivos contenidos en el Plan

Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014, que a su vez tiene como

horizonte a largo plazo, la Visin y la Misin proyectadas en el Plan

de Desarrollo Concertado (PDC).

Asimismo, el Plan Operativo Institucional (POI) 2012 se encuentra

articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 a

travs de las actividades y acciones de inversin y obras de los

proyectos cuyas metas estn orientadas a dar cumplimiento con los

objetivos a corto plazo para el desarrollo del Distrito.

El Plan Operativo Institucional 2012, se ha programado y formulado

en base al Plan Estratgico Institucional (PEI) concordado con el Plan

de Desarrollo Local Concertado (PDC), de conformidad a lo dispuesto

en el Artculo 71 numeral 71.1 de la Ley N 28411, Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto, constituyendo un instrumento de

gestin administrativa anual, en donde se refleja las metas y la

programacin mensual con la participacin de los funcionarios y

tcnicos a nivel de cada unidad orgnica de la municipalidad, y con la

aplicacin progresiva del enfoque presupuestal basado en resultados.


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II.) BASE LEGAL

El Plan Operativo Institucional 2012, est sustentado bajo las siguientes normas legales: 2.1 Ley N 17023, Ley de Creacin del Distrito de San Luis. 2.2 Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. 2.3 Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. 2.4 Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. 2.5 Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del

Sector Pblico. 2.6 Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 2.7 Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el 2012. 2.8 Ordenanza N041-MDSL, que aprueba el Reglamento de

Organizacin y Funciones. 2.9 Resolucin Directoral N007-2010-EF/76.01, que aprueba el

Instructivo N 001-2010-EF/76.01 del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

2.10 Resolucin Directoral N 002-2011-EF/76.01, que aprueba los Lineamientos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2012

2.11 Resolucin Directoral N 002-2011-EF/50.01, que aprueba la Directiva N 001-2011-EF/50.01 para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.

2.12 Ordenanza N 121-MDSL, que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Ao 2012.

2.13 Plan de Desarrollo Concertado (PDC). 2.14 Plan Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014 2.15 Informe Final del Presupuesto Participativo Basado en

Resultados 2012.


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III.) PLANEAMIENTO ESTRATGICO CORPORATIVO

1.1 ANLISIS ESTRATGICO

El anlisis estratgico se basa en el diagnstico sobre los aspectos positivos y negativos de lo interno y externo de la Municipalidad, que se efecta mediante el mtodo denominado FODA, el mismo que identifica las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Corporacin Municipal. En el Plan Estratgico Institucional (PEI) se refleja los siguientes resultados:

A.) FACTORES INTERNOS FORTALEZAS:

F1. Iniciativa y liderazgo en la gestin por parte de las autoridades. F2. Personal tcnico calificado en diferentes unidades orgnicas. F3. Cumplimiento de metas en el Plan de Incentivos y Programa

de Modernizacin Municipal. F4. Permanente inters de los servidores municipales en

actividades de capacitacin. F5. Existencia de un Plan de Desarrollo Concertado. F6. Comunicacin frecuente y activa con organizaciones vecinales

del Distrito.

DEBILIDADES: D1. Insuficiente sistema integral informtico. D2. Insuficiente identificacin del personal de la institucin. D3. Falta de un cdigo de tica. D4. Morosidad tributaria. Falta de mecanismos para captacin de

tributos.


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D5. Inadecuada atencin al pblico por falta de implementacin de la Plataforma.

D6. Bloqueo de canales de comunicacin e informacin administrativa entre funcionarios.

D7. Existencia de cierto personal no capacitado en diferentes reas.

D8. Deficiencia de logstica e infraestructura. D9. Dbil coordinacin entre reas de la Municipalidad. D10. Ausencia de planificacin del crecimiento urbano y usos del

suelo.

B.) FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES: O1. Incremento de la inversin privada. O2.Programas del gobierno central de apoyo directo a las

municipalidades. O3. Nuevas tecnologas de informacin y comunicacin. O4. Canje de impuestos por obras. O5.Convenios interinstitucionales con universidades e

instituciones. O6. Constitucin de Mancomunidades Municipales.

AMENAZAS: A1.Decisin poltica metropolitana que restringe el desarrollo

distrital. A2. Inestabilidad poltica. A3. Limitaciones de la Ley Orgnica de Municipalidades. A4. Transferencia de competencias sectoriales. A5. Injerencia del Gobierno Central.

1.2 VISIN

La Municipalidad Distrital de San Luis dispone del Plan de Desarrollo

Concertado, el mismo que ha sido reformulado y actualizado, que

contempla la siguiente Visin de Desarrollo:

San Luis, es un distrito prspero de la Zona Este de Lima,

reconocido por ser saludable, educado e inclusivo. Es un distrito


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seguro, ordenado y ambientalmente sostenible; con actividades

econmicas que crean empresas y generan empleo. Cuenta con una

Municipalidad de gestin transparente y eficiente que trabaja

mancomunadamente con los distritos vecinos y tiene una poblacin

con valores ciudadanos que participa activamente del desarrollo

distrital.

Igualmente, la Municipalidad Distrital de San Luis cuenta con el Plan

Estratgico Institucional (PEI) 2011-2014, en donde se plasma, a

mediano plazo, la VISIN INSTITUCIONAL al 2014:

La Municipalidad Distrital de San Luis, genera las bases para el

desarrollo distrital atendiendo prioritariamente los temas de

seguridad, salud, educacin, orden urbano, desarrollo econmico y

conservacin ambiental. Consolidando la prestacin de servicios de

calidad, con trabajadores altamente capacitados y motivados, y con

una poblacin con alta conciencia ciudadana y tributaria, logrando

una gestin por resultados eficaz y eficiente, en el contexto del

proceso de desarrollo de Lima Este.

3.3 MISIN

Tiene por MISIN:

La Municipalidad Distrital de San Luis, como gobierno local busca

el desarrollo integral y sostenible de su jurisdiccin y de Lima Este,

siendo eficaz, eficiente y transparente en la administracin de los

recursos municipales para lograr el bienestar de los vecinos.

3.4 LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

LINEAMIENTO 1: GENERACIN DE BASES PARA EL DESARROLLO DEL

CAPITAL HUMANO.

Considera el trabajo para sentar las bases de enfoques y criterios

participativos para asumir los temas que constituyen la generacin

del capital humano, es decir salud, la educacin y la inclusin.

LINEAMIENTO 2: GESTIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL

RIESGO.


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Se centra en los temas a la seguridad ciudadana y el territorio como

base de las actividades humanas y soporte del desarrollo social.

LINEAMIENTO 3: GESTIN ORDENADA DEL TERRITORIO Y MEJORA

DEL HBITAT.

Comprende la formulacin de los instrumentos de gestin para el

manejo y ordenamiento del territorio, as como lo referente a

completar la infraestructura bsica de mobiliario y vialidad urbana,

como plataforma para las actividades sociales, econmicas e

institucionales del distrito.

LINEAMIENTO 4: GENERACIN DE CONDICIONES PARA EL MANEJO

ADECUADO DE LA CORPORACIN MUNICIPAL Y DE PARTICIPACIN.

Plantea la adecuacin de la estructura administrativa y de

gerenciamiento municipal para que sirva de soporte eficiente tanto

para una buena gestin municipal, como para la participacin para el

desarrollo local.

LINEAMIENTO 5: GENERACIN DE UNA ECONOMA LOCAL

DIVERSIFICADA.

Implica la generacin de condiciones para la consolidacin de una

economa local, formalizada y competitiva, as como diversificada

hacia la prestacin de servicios, el comercio y la generacin de

valores agregados.

Estos lineamientos definen los siguientes Objetivos Estratgicos.

3.5 OBJETIVOS ESTRATGICOS

La Municipalidad Distrital de San Luis para alcanzar las Metas

Institucionales, se orienta bajo una serie de OBJETIVOS

ESTRATGICOS, basados en cada lineamiento siguiente:

LINEAMIENTO 1: GENERACIN DE BASES PARA EL DESARROLLO DEL

CAPITAL HUMANO.

OBJETIVO 1.1: Promover una cultura de vida saludable que permita

mejorar la calidad de vida de la poblacin, mediante la cultura de


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promocin de la salud preventiva y el mejoramiento de la calidad de

la atencin en los servicios, con participacin de las instituciones y

vecinos.

OBJETIVO 1.2: Promover una educacin de calidad para el desarrollo

de un capital humano con valores y competitivo, a travs del

establecimiento de un proyecto educativo local, con la participacin

de la comunidad educativa y el gobierno local.

OBJETIVO 1.3: Promover la atencin y el desarrollo de capacidades

en los sectores vulnerables para reducir la exclusin social, mediante

la generacin de programas sociales que faciliten condiciones de

equidad e inclusin, por parte del gobierno local y las instituciones.

LINEAMIENTO 2: GESTIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL

RIESGO.

OBJETIVO 2.1: Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana, para

reducir la sensacin de inseguridad y la criminalidad, a travs del

desarrollo de mejores estrategias de control, el equipamiento de los

servicios de seguridad, la coordinacin interinstitucional y la

participacin ciudadana.

OBJETIVO 2.2: Fortalecer la cultura de prevencin de riesgos con el

fin de disminuir los efectos de los desastres, en resguardo de la vida y

la salud de las personas, mediante programas integrales de

prevencin y mitigacin de Defensa Civil, con la participacin de la

Municipalidad, las instituciones, empresas y la poblacin organizada.

LINEAMIENTO 3: GESTIN ORDENADA DEL TERRITORIO Y MEJORA

DEL HBITAT.

OBJETIVO 3.1: Promover el mejoramiento urbano del distrito a travs

del ordenamiento de las actividades residenciales y comerciales, la

puesta en valor de los espacios pblicos, el manejo eficiente de los

servicios, el ordenamiento vial y el control urbano concertado con los

vecinos y las instituciones.


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OBJETIVO 3.2: Promover, concertar y ejecutar obras de

infraestructura adecuadas que sirvan de soporte a las actividades

residenciales, comerciales y de servicios a travs de la concertacin

entre Municipalidad, inversionistas e instituciones.

OBJETIVO 3.3: Promover la gestin integral del ambiente que

conserve las reas verdes, gestione de manera adecuada los servicios

ambientales y minimice los impactos negativos generados por los

diferentes tipos de contaminacin a travs de acciones concertadas

de conservacin y el desarrollo de una cultura ambiental entre los

vecinos que logre la sostenibilidad del distrito.

LINEAMIENTO 4: GENERACIN DE CONDICIONES PARA EL MANEJO

ADECUADO DE LA CORPORACIN MUNICIPAL Y DE PARTICIPACIN.

OBJETIVO 4.1: Fortalecer la Gestin Municipal para mejorar la

eficiencia y la calidad de los servicios, mediante mecanismos de

modernizacin, incorporacin de tecnologas, transparencia y

aplicacin de buenas prcticas, con participacin de la ciudadana.

OBJETIVO 4.2: Promover y fortalecer la participacin vecinal para

lograr el desarrollo local integral, mediante polticas y programas de

informacin, educacin y comunicacin que incidan en el

fortalecimiento de valores ciudadanos, con las organizaciones

sociales y los vecinos en general.

LINEAMIENTO 5: GENERACIN DE UNA ECONOMA LOCAL

DIVERSIFICADA.

OBJETIVO 5.1: Promover la micro, pequea y mediana empresa con

una cultura de Emprendedores para mejorar la oferta distrital y el

pleno empleo, mediante la capacitacin, acceso a la informacin,

asociatividad y mecanismos de accesibilidad al mercado.

OBJETIVO 5.2: Promover la insercin laboral de la Poblacin

Econmicamente Activa del distrito hacia actividades comerciales y

de servicios en el mbito distrital e interdistrital.


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IV.) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) El Plan Operativo Institucional (POI) 2012 se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que asciende a S/.18515,442 para el Ejercicio Presupuestal 2012. 4.1 INGRESOS: El PIA 2012 est financiado por la asignacin y generacin de los siguientes recursos:

Fuente/Rubro Presupuesto S/. 01 Recursos Ordinarios 441,561 00 Recursos Ordinarios 441,561 -Programa del Vaso de Leche 340,166 -Programa de Complementacin Alimentaria (PCA) 70,398 -Programa de Alimentacin y Nutricin para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia (PANTBC) 25,747 -Subsidio a Comedores Populares 5,250 02 Recursos Directamente Recaudados 8919,433 09 Recursos Directamente Recaudados 8919,433 -General 8919,433 05 Recursos Determinados 9154,448 07 Fondo de Compensacin Municipal 1308,054 -FONCOMUN 1308,054 08 Impuestos Municipales 7822,607 -General 7822,607

18 Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones 23,787 -Canon Minero 15,967 -Canon Hidro energtico 5,890 -Regalas Mineras 1,930 ------------- TOTAL INGRESOS 18515,442 -------------


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4.2 GASTOS:

Se han programado los gastos a travs de las siguientes actividades y acciones de inversin y obras de los proyectos que suman S/. 18515,442, las mismas que se clasifican en tres categoras presupuestales:

Presupuesto S/.

A.) PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE

DE RESULTADOS (PPER) 22,000 Programa/actividad 0001 Programa Articulado Nutricional (PAN) 5.000011 Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y adecuada alimentacin 22,000

B.) ACCIONES CENTRALES (AC) 5666,701

Programa/actividades 9001 Acciones (Sin Programa) 5.000001 Planeamiento y Presupuesto 545,243 5.000002 Conduccin y Orientacin Superior 471,891 5.000003 Gestin Administrativa 4291,276 5.000004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico 302,393 5.000006 Acciones de Control y Auditora 55,898

C.) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 12826,741

Programa/actividades y proyectos 9002 Asignaciones (Sin Programa)


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Proyectos: 770,550 4.000165 Mejoramiento Infraestructura Cultural 50,000 6.000008 Fortalecimiento de Capacidades 100,000 4.000084 Mejoramiento de Va Local 200,550 4.000149 Ampliacin de Infraestructura de Seguridad

Interna. 420,000

Actividades: 12056,191

5.000409 Administracin de Recursos Municipales 1054,845 5.000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 509,583 5.000578 Conduccin y Manejo de los Registros Civiles 206,898 5.000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental 97,155 5.000939 Mantenimiento de Parques y Jardines 2337,789 5.000991 Obligaciones Previsionales 514,279 5.001022 Planeamiento Urbano 1254,711 5.001059 Programa del Vaso de Leche 340,166 5.001078 Promocin del Comercio 236,279 5.001090 Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y Culturales 658,293 5.001101 Promocin y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 385,522 5.001175 Serenazgo 1475,166 5.001181 Servicio de Limpieza Pblica 2884,110 5.001268 Transferencias de Recursos para el Programa de Complementacin Alimentaria (PCM) 70,398 5.001269 Transferencias de Recursos para el Programa de Complementacin Alimentaria (PANTBC) 25,747 5.001270 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 5,250 ---------------

TOTAL GASTOS 18515,442 ---------------

4.3 Proyectos del Presupuesto Participativo 2012

Cabe sealar, que el POI 2012 tambin se articula con el PIA 2012 de

la Municipalidad Distrital de San Luis, mediante la inclusin de los


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siguientes proyectos priorizados y aprobados en el Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el 2012, los mismos que

asciende a S/. 770,550.00, financiado por el FONCOMUN:

Proyectos Presupuesto Participativo 2012 Presupuesto S/.

4.000149 Proyecto Integral de Seguridad Ciudadana,

II Etapa (PP12) 250,000

4.000149 Central de Emergencias y Puesto de Atencin

Rpida de Seguridad Ciudadana (PP12) 170,000

4.000084 Modernizacin Integral de la Av. San Luis desde

La Av. Canad hasta la Av. San Juan (PP12) 200,550

6.000008 Proyecto de Desarrollo de Capacidades para

Jvenes (PP12) 50,000

6.000008 Taller de Adiestramiento de Personas con

Discapacidad del Distrito de San Luis, en Imprenta

y Encuadernacin (PP12) 50,000

4.000165 Mejoramiento de la Biblioteca y Biblioteca Virtual Municipal (PP12) 50,000

----------

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 770,550 -------------

4.4 PIP cofinanciado con el Ministerio de Vivienda

Adicionalmente, es pertinente sealar que se obtuvo recursos, dentro del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, para el proyecto de inversin denominado: Rehabilitacin de las Calles Jr. Augusto Durand, Jr. Manuel Beingolea, Jr. Felipe Santiago Crespo, Jr. Francisco Vidal de Laos, Jr. Ro Amazonas y Jr. Edgar Ziga, con cdigo DGPP 2147180 y cdigo SNIP 17027, cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, suscrito mediante Convenio N864-2011-Vivienda (18.Oct.2011), cuya meta asciende a 24,325 m2 por S/.1988,700.69 (incluyendo supervisin por S/.19,200.00), valorizado en base al Expediente Tcnico, participando la municipalidad con S/.393,900.14 como aporte del 20%.


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En base a dicho convenio y mediante Decreto Supremo N197-2011-EF, de fecha 10.Nov.2011 se autoriza la transferencia de partida del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis por S/.318,961.00, quedando el saldo por transferir para el ao 2012.

Por Acuerdo de Concejo N041-2011-MDSL (21.Nov.11), se aprueba la contratacin para la ejecucin de la obra, conforme al procedimiento previsto en el Anexo II del Decreto de Urgencia N054-2011.

La ejecucin fsica de este proyecto se realizar a partir de enero del

2012.

Diciembre, 2011


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METAS

DE

ACTIVIDADES

plan operativo institucional (poi)_2012

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