plan operativo institucional y presupuesto 2018 · 2020. 9. 28. · análisis foda del inta 14 3.3....
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San José –setiembre del 2017
Unidad de Planificación
Plan Operativo
Institucional y
Presupuesto 2018
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ACUERDO JUNTA DIRECTIVA
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INDICE
INTA. Plan Anual Operativo Institucional 2018
Tema Pág.
Acuerdo de Junta Directiva
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INDICE
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Planificación, Programación presupuestaria, Seguimiento, y evaluación estratégica del INTA: Presentación
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I. Disposiciones Generales
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II. Planificación Estratégica 8
2.1 Subprograma presupuestario de Innovación e Investigación
8
2.2 Departamento de Información y Transferencia de Tecnología Agropecuaria
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2.3 Departamento de Servicios Técnicos 11
III. Plan Anual Operativo del INTA 2018 13
3.1. Marco Jurídico Institucional 13
3.2. Análisis FODA del INTA 14
3.3. Marco Filosófico Institucional 16
3.3.1. Misión 16
3.3.2. Visión 16
3.3.3. Valores 16
3.4. Objetivos 16
3.4.1. Objetivo General: 16
3.4.2. Objetivos Estratégicos, Estrategias y Acciones Estratégicas.
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IV. Estructura Organizativa
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V. Estructura Programática
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VI. ANEXOS Anexo 1: Dictamen de vinculación MAPP INTA Anexo 2. Dictamen de vinculación Sectorial Anexo 3.Participación del INTA en el Plan Nacional de Desarrollo. Matriz de Planificación Estratégica, Presupuestación y fichas técnicas para el desarrollo delas actividades. Anexo 4:Plan de Inversiones Anexo 5: Plan Anual Operativo 2018 por dependencia Anexo 6. Presupuesto Anexo 7. Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad
24 25
26 35 37
101
115
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PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL INTA
PRESENTACIÓN La Ley de Planificación Nacional 5525 en su artículo 1 incisos a), b) y c) establece como objetivos los siguientes: intensificar el crecimiento de la producción y la productividad del país; promover la mejor distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el Estado y; propiciar una participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y sociales. Por otra parte, la Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos, se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia, desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión y definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa. Además, el artículo 4 de la LAFRPP ( Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos) establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el marco global que orientará los Planes Operativos Institucionales (POI), según el nivel de autonomía de cada institución. Señala que todo presupuesto público debe responder en principio, a los Planes Operativos (PAO's); específicamente, el artículo 31, inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND). También el artículo 2 del Reglamento de la LAFRPP (Decreto 32988-H-MP-PLAN, publicado el 18 de abril de 2006) indica: “(…) el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el marco orientador del Gobierno de la República que define las políticas que normarán la acción del gobierno para promover el desarrollo del país, el aumento de la producción y la productividad, la distribución del ingreso, el acceso a los servicios sociales y la participación ciudadana para la mejora en la calidad de vida de la población. Establece de forma vinculante para las entidades públicas, los ministerios y demás órganos, las prioridades, objetivos y estrategias derivadas de esas políticas, que han sido fijadas por el Gobierno de la República a nivel nacional, regional1 y sectorial”. Por otro lado, el artículo 8 del Reglamento a la Ley 8131 establece que le “(…) corresponderá a los órganos y entes del Sector Público, elaborar un programa de inversión pública de mediano y largo plazo, el cual se actualizará cada año y se presentará al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como parte del Plan Anual Operativo, para el dictamen respectivo de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo”, esto con el fin de compatibilizar la programación y la presupuestación de la Inversión Pública.
1 Decreto Ejecutivo 37735-PLAN del Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Artículo 58 (Región Central, Región Chorotega, Región Huetar Caribe, Pacífico Central, Brunca y Huetar Norte).
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El artículo 72 del Reglamento a la Ley 8131 establece como norma que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) “(…) definirá en octubre de cada año, los programas y proyectos estratégicos sectoriales y regionales contenidos en el respectivo PND según corresponda, que serán objeto de evaluación por parte de ese Ministerio en el ejercicio económico siguiente”. Las leyes 5525 y 8131 y sus reglamentos constituyen el marco normativo en materia de planificación, programación y asignación presupuestaria, estableciendo mecanismos que permitan una gestión para resultados y mayor transparencia en la gestión pública asociada a la obligatoriedad de la rendición de cuentas. En este contexto, estos lineamientos técnicos y metodológicos buscan establecer la vinculación entre el PND y el Presupuesto para articular la programación, la ejecución, presupuesto, el seguimiento y la evaluación, tanto de las metas del PND como del presupuesto, considerando la cobertura geográfica regional. Convirtiéndose también en apoyo técnico, metodológico y un cambio sustantivo en la gestión pública. Las características principales que se recogen en estos lineamientos técnicos y metodológicos son:
Las prioridades nacionales, sectoriales y regionales establecidas en el PND deben establecerse en la programación institucional mediante objetivos, programas, proyectos y productos estratégicos orientados a resultados, con su respectiva asignación presupuestaria.
La programación institucional requiere que se establezcan objetivos estratégicos y metas con indicadores pertinentes y confiables, que puedan ser monitoreadas y evaluadas a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su ejecución.
La programación institucional introducirá el enfoque de derecho que permitan la perspectiva de género; así como la gestión del riesgo a desastres en proyectos de inversión pública para mejorar el acceso y la calidad de los bienes y servicios del Estado.
El proceso de planeación, programación, ejecución, presupuesto, seguimiento y evaluación se basará en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Por lo anterior, la programación sectorial e institucional establecida en el PND será reflejada en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP).
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I. DISPOSICIONES GENERALES
El INTA cumple con los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por los requerimientos de cumplimiento para el Sector Público en la planificación, programación presupuestaria y seguimiento de los programas, proyectos y metas, así como de la evaluación de intervenciones públicas estratégicas para lograr la vinculación Plan Presupuesto, conforme a las disposiciones de las leyes 8131 y 5525. (Anexos 1 y 2) La programación estratégica institucional la programación presupuestaria, considera las prioridades del PND, siendo fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional (PEI) para fortalecer la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los presupuestos institucionales. Las Unidades de Planificación Institucional (UPI) y el Departamento de Administración de Recursos en el área de Trabajo Presupuesto velarán por la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la programación presupuestaria, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos, programas, proyectos y metas establecidas. Lo anterior, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 8131. En este sentido, se dispone del Manual de Procedimientos Plan Presupuesto con los procedimientos internos con el fin de garantizar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Plan Estratégico Institucional (PEI); para lo cual el POI se reflejará en la MAPP y la Ficha Técnica. La Contraloría General de la República (CGR) verificará que los presupuestos de las instituciones bajo su aprobación reflejen las prioridades establecidas en el PND, utilizando el instrumento incluido en este Lineamiento (Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) y la Ficha Técnica), de conformidad con el artículo 53 y el inciso a) del artículo 31 de la Ley 8131, así como lo establecido en el artículo 184 de la Constitución Política y el artículo 18 de la Ley 7428 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Dicho Órgano remitirá copia de los documentos que respalden la verificación al MIDEPLAN y al Ministerio de Hacienda (MINHAC) (Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP). Se toman las previsiones de aprovisionamiento presupuestal para la gestión del riesgo y preparativos en caso de situaciones de emergencias, en atención a la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo establece la obligatoriedad de que las instituciones públicas presupuesten para el control del riesgo de los desastres.
El PND fue formulado en el marco del Sistema Nacional de Planificación respondiendo a los siguientes pilares de Gobierno:
1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. 2. Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. 3. Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción.
Para la ejecución de las metas establecidas en el PND 2015-2018, el INTA se apega al límite de presupuesto establecido por la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria por un monto de ¢ 2525 millones de colones.
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Se utilizan los lineamientos enviados por MIDEPLAN en relación con la formulación del Plan anual operativo institucional para los programas – proyectos contemplados en el PND, así como los proyectos de inversión. El Ministro Rector, con el apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial Agropecuario y Rural, en conjunto con los jerarcas institucionales (mediante las (UPI´s) serán las responsables de dar seguimiento a la ejecución del PND, para lo cual deberán considerar: a) Las metas nacionales, sectoriales y regionales incluidas en el PND. b) La Matriz Articulación Plan Presupuesto y la ficha técnica para brindar los informes de seguimiento trimestral, semestral y anual, c) Los informes al 31 de marzo, al 30 de Junio, al 30 de setiembre y al 31 de diciembre de cada año al Ministros Rector. Las Secretarías Sectoriales integrarán la programación anual de cada institución de manera sectorial (según lo establecido en el PND 2015-2018), y la incluirán en el sistema Informático Delphos, para el proceso de seguimiento trimestral, semestral y anual, según lo indicado en los incisos anteriores. La programación y el presupuesto anual institucional de las metas se elaboran y reportan en la MAPP y Ficha Técnica tomando como base principal los compromisos sectoriales y regionales establecidos oficialmente en el PND, las cuales MIDEPLAN, en coordinación con los respectivos sectores, realizará la verificación de metas, para lo cual seleccionará las metas del PND. La verificación se llevará a cabo durante marzo y abril de cada año y será responsabilidad de la persona designada por la Rectoría como enlace sectorial y de los analistas de MIDEPLAN a cargo del sector respectivo. MIDEPLAN remitirá oficialmente los resultados de la verificación de las metas a cada Ministro (a) Rector (a) a más tardar el 30 de abril de cada año y queda a disposición de la CGR, las instancias públicas que corresponden y la ciudadanía. MIDEPLAN brindará oportunamente el instrumental metodológico y procedimental necesario para la recopilación de información de seguimiento en cada uno de los cortes trimestral, semestral y anual y para la verificación de las metas del PND. El INTA realizó la planificación y programación presupuestaria orientada al cumplimiento de las metas del PND, que se reflejar en la MAPP y Ficha Técnica (Anexo 3) Lo anterior para garantizar el cumplimiento del PND, el Plan Nacional de Inversión Pública, los Planes Regionales, los Planes Sectoriales, los Plan Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos (PNGR). El INTA remitió el 18 de mayo al Ministro Rector el POI (MAPP y Ficha Técnica) (Anexo 3); quien mediante oficio DM-MAG-391-2017 de fecha 30 de mayo de 2017 brindó el dictamen de vinculación en relación con el PND. (Anexo 1), finalmente mediante oficio DM-330-17 del 25 de mayo de 2017 MIDEPLAN da el dictamen de vinculación de todo el Sector en concordancia con lo establecido en el PND 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. (Anexo 2).
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La estructura presupuestaria a nivel de programa de las instituciones deberá corresponder con la MAPP y Ficha Técnica. Además, sus programas deberán responder a procesos de producción final de bienes y servicios.
II. Planificación Estratégica
El INTA dispone de una sola meta en el PND, como partícipe de otros actores para lograr incrementar la productividad de los productos sensibles, en coordinación con la Dirección de Extensión del MAG y los coordinadores de Programas Nacionales. En este sentido se abordará como estrategia el asumir las acciones encomendadas en el plan nacional para el INTA y el desarrollo de una estrategia conjunta con la Dirección de Extensión Agropecuaria del MAG, según lo establecido en la Directriz MAG N°001-2016, de fecha 27 de enero de 2016, cuyo objetivo es implementar procesos formales de articulación entre el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA) y fomentar una cultura de trabajo de equipo, articulado entre investigación y extensión.
Con el fin de cumplir esa meta el INTA definió las acciones que realizará en el año 2018, y estableció las metas para cada uno de los objetivos estratégicos priorizados del INTA, como puede observarse en la MAPP INTA 2018 y la tres fichas técnicas del INTA, en las áreas sustantivas del INTA, 1) Investigación e Innovación, 2) Servicios técnicos y productos tecnológicos de apoyo a la investigación y la Producción Nacional, 3) Transferencia en tecnología Agropecuaria.
Finalmente las acciones en la MAPP y las fichas técnicas están totalmente relacionadas con las con el Plan Estratégico del INTA y las actividades por ejecutarse en el año 2018. Como puede observarse en el (Anexo 3)
Para dar respuesta a los compromisos establecidos en la Matriz de Articulación del Plan Presupuesto (MAPP), la Institución programo las siguientes actividades:
2.1. Subprograma presupuestario de Innovación e Investigación El Departamento de Investigación e Innovación, participa con tres metas relacionadas con las actividades de investigación en los productos sensibles como son arroz, maíz, frijol, papa, cebolla, carne y leche bovina y cerdos. Otra se relaciona con los experimentos en otros cultivos de la canasta básica y las opciones tecnológicas relacionadas con seguridad alimentaria. (Ver cuadro 2.1)
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Cuadro 2.1
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Departamento de Investigación e Innovación
Programación de metas y estimación de recursos asociados en millones de colones
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
PROGRAMA O
PROYECTO DEL PND
Y/O
INSTITUCIONALES
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
INDICADORES DE
PRODUCTO
META
PND
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
RECURSOS
MILLONES DE
COLONES
2018 PAO 2018 ¢
Generar
tecnología que
contribuya a la
modernización de
los sistemas
Sostenibles de
Producción
Agropecuaria
Opciones
tecnológicas
para los
productos
sensibles y
otros de la
canasta básica
para la
seguridad
alimentaria.
Número de
experimentos y
estudios ejecutados en
productos sensibles de
la canasta básica:
Arroz, maíz, frijol,
papa, cebolla, carne
bovina, leche bovina y
cerdos
154 163
1053.4
Número de
experimentos y
estudios ejecutados
en otras agrocadenas
como: Tomate,
papaya, cítricos,
plátano, cacao, raíces
50 47
Fichas
técnicas,
trípticos,
boletines
Número de opciones
tecnológicas
generadas para las
agrocadenas
12 12
Totales 1053.4
2.2. Departamento de Información y Transferencia de Tecnología Agropecuaria El Departamento de Información Transferencia de Tecnología tiene cuatro metas según se observa en el cuadro 2.2 relacionadas con la gestión del conocimiento y promueve la realización de eventos de difusión de tecnología en los principales rubros demandados por los grupos de productores(as). De igual manera, elabora documentos técnicos escritos y digitales de apoyo para los eventos de capacitación, y lleva estadísticas relacionadas de los técnicos y productores informados y capacitados, además de la participación de género.
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Cuadro 2.2 Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria
Departamento Información y Transferencia de Tecnología Agropecuaria Programación de metas y estimación de recursos asociados
en millones de colones
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
INDICADORES
DE
PRODUCTO
RECURSOS
MILLONES DE
COLONES META
PND
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
2018 PAO 2018 ¢
Número de Personas informadas ¹¹
Número de
Personas
informadas¹¹ 1954 600
232
Número de personas capacitadas ¹²
Número de
personas
capacitadas ¹² 1771 1000
Porcentaje de mujeres productoras informadas
Porcentaje de
mujeres
productoras
informadas
14 5%
Porcentaje de incremento en el número de mujeres productoras capacitadas
Porcentaje de
incremento en el
número de
mujeres
productoras
capacitadas
20 10%
TOTALES 232.0
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2.3. Departamento de Servicios Técnicos El Departamento de Servicios Técnicos, brinda servicios de apoyo a la investigación y producción nacional, cuenta con laboratorios, personal especializado en protección de cultivos, suelos, cartografía y otros. Este Departamento cuenta con nueve metas. (Ver cuadro 2.3)
Cuadro 2.3
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria Departamento de Servicios Técnicos
Programación de metas y estimación de recursos asociados en millones de colones
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
INDICADORES DE
PRODUCTO
METAS
PND
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
RECURSOS
MILLONES DE
COLONES ¢
2018 PAO 2018 ¢
Brindando
servicios de
calidad eficientes y
oportunos a los
usuarios
Informes de
fertilidad de
suelos y
nutrición mineral
con sus
respectivas
recomendaciones
Numero de diagnósticos
de fertilidad de suelos y
nutrición mineral con
sus respectivas
recomendaciones
9400 36865 182
Informes de
plagas y
enfermedades ,
con sus
respectivas
recomendaciones
Número de diagnósticos
de plagas y
enfermedades, con sus
respectivas
recomendaciones
732 721 182
1/Producción de
semilla mejorada
y material de
calidad en granos
básicos, papa,
frutales,
ganadería y
porcinos.
Toneladas de semilla de
maíz de alta calidad
certificada producida
para la venta a
productores y
productoras
21 20 44.1
Toneladas de semilla de
fundación y certificada
de arroz producida 45 10 44.8
Número de tubérculos
producidos de semilla 510.000 354.375 117
12
de papa básica y
prebásica
Kilogramos de semilla
de papaya híbrido
Pococí vendida 28 25 29.4
Número de animales
producidos para pie de
cría bovino de la raza
Brahmán puro
4 12 5.4
Número de ampollas de
semen congelado
porcino vendidas de las
razas Yorkshire, Duroc
y Landrade
140 200 1.5
Número de animales
para pie de cría porcino
vendidos de las razas
Yorkshire, Duroc y
Landrade
0 100 70.8
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III. Plan Anual Operativo del INTA 2018
3.1. Marco Jurídico Institucional
El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria fue creado mediante la Ley 8149 publicada en el Diario La Gaceta número 25 de fecha 22 de noviembre del 2001 y su reglamento. En congruencia con la ley, la Dirección de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería se transforma en el nuevo Instituto. El Instituto se crea como un órgano de desconcentración máxima especializado en investigación y adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería con personería jurídica instrumental únicamente para que se cumpla su objetivo y administre su patrimonio. En el artículo 20 de esa misma Ley se establece que el INTA, debe acatar lo dispuesto en la Ley de uso y Conservación de suelos, Nº 7779, lo que implica velar por su cumplimiento. Adicionalmente El INTA para su PAO/Presupuesto además de la normativa establecida por las entidades competentes debe considerar la Ley de Control Interno, Nº 8279, además de la normativa vigente mediante directrices de la Contraloría Vigente y Ministerio de Hacienda vinculado a la STAP y MIDEPLAN. Y actualmente se realiza una revisión para presentar una propuesta nueva de Ley. Como puede observarse en el siguiente cuadro.
Figura legal
Asuntos
2.1. Constitución Política de Costa Rica Articulo 50 2.2. Ley General de la Administración Pública Regula y establece los procedimientos administrativos para el manejo de los fondos o bienes
del Estado
2.3. Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (No. 8131)
Se disponen sobre los principios generales de Administración Financiera
2.4. Ley de Control Interno (No.8292)
El sistema de Control Interno tiene como mínimo los siguientes objetivos: *Proteger y conservar el patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal * Exigir confiabilidad y oportunidad de la información * Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones * Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico
2.5. Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).
Normas de control interno para el Sector Público, son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas Asimismo, su inobservancia generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable
2.6. Ley de Creación del Instituto Nacional de investigación y Transferencia en tecnología Agropecuaria (N°8941)
Se establece como órgano de máxima desconcentración del estado, las diferentes fuentes de ingresos, el establecimiento dela Junta Directiva y su funcionamiento, el patrimonio del INTA y la situación con los funcionarios quienes dependen del MAG. Las posibilidades de establecer convenios, contratos y la relación con el sistema de extensión.
2.7. Reglamento a la Ley de creación del INTA ( N°)
El reglamento establece una serie de definiciones, el Funcionamiento los Recursos del INTA, su Estructura Orgánica y Funciones ,los Derechos de Propiedad Intelectual, las Atribuciones y Disposiciones Generales, la Administración y Generación de Recursos ,y las de Derogatorias y Modificaciones
2.8. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública ( No. 8422)
Indica como causales de responsabilidad administrativa del funcionario público, la omisión de someter al conocimiento de la Contraloría General de la República los presupuestos que requieran la aprobación de esa entidad
2.9. Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE)
Regulan los elementos básicos del presupuesto institucional y del proceso presupuestario de las instituciones que se encuentran bajo su ámbito de aplicación y tienen el propósito de fortalecer la fiscalización integral de la Hacienda Pública por parte del Órgano Contralor y
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brindar una mayor seguridad jurídica en el manejo del presupuesto público favoreciendo su consolidación como herramienta esencial de gestión
2.10. Normas Técnicas Básicas que Regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras
Entidades de carácter municipal y Bancos Públicos Estas normas constituyen un marco de referencia de carácter general, a partir del cual debe darse la emisión de normativa específica, tanto por parte de la administración de las respectivas instituciones, como de la Contraloría General de la República, según su ámbito de competencia
2.11. Normas técnicas dela Contraloría General dela República
Normas establecidas para la planificación, seguimiento y evaluación y su inclusión en el SIPP
3.2. Análisis FODA del INTA
Después del análisis elaborado por el Director Ejecutivo definió que se mantiene el Plan estratégico y el FODA.
Cuadro 3.2 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de INTA, según nivel de priorización.
Aspecto FODA
Definición según taller Nivel de
priorización o importancia
Fort
ale
zas
INTA cuenta cuatro campos experimentales en diferentes zonas agroecológicas. 1
INTA ofrece servicios básicos de análisis en laboratorio a productores parte de su población meta. 2
Disponer de material genético diferenciado (porcino, arroz, vegetal). 3
Facilidades logísticas para la actuación en todo el territorio nacional (vehículos). 4
ADICIONALES Marco legal que asigna función específica y contenido presupuestario. -
Op
ort
un
idad
es
Desarrollo de tecnologías que reduzcan el impacto negativo de las actividades agropecuarias en el ambiente.
1
Acceso a diferentes fuentes de recursos financieros. 2
Necesidades de mejoras tecnológicas en las agrocadenas para mantener la competitividad productivo-ambiental.
3
Alianzas estratégicas para fortalecer la generación y transferencia de tecnología. 4
El INTA tiene funciones claras otorgadas por la Ley 7779 con respecto al ordenamiento Territorial. 5
Incorporar conceptos de calidad en los procesos de Investigación y transferencia de tecnología. 6
Acceso a recursos genéticos de centros internacionales de germoplasma.
7
De
bili
dad
es
Rec
urs
o H
um
ano
Parte del personal requiere elevar su nivel de compromiso con el quehacer institucional.
1
1
Poca cultura institucional para el trabajo en equipo y comunicación entre las unidades internas.
2
No existe una política institucional de Gestión del Talento Humano, que permita cubrir las necesidades de personal y el relevo generacional para una operación eficiente.
3
Falta de personal en algunas áreas especializadas del quehacer del INTA 4
No existe una cultura institucional que permita la integración de las experiencias en las diferentes áreas de trabajo.
5
No existe un sistema de incentivos para premiar a los funcionarios que aportan de manera concreta a los resultados institucionales.
6
15
Aspecto FODA
Definición según taller Nivel de
priorización o importancia
Pro
ced
imie
nto
Ad
min
istr
ativ
o
Se carece de un plan de Inversión institucional, con recursos específicos para infraestructura, equipamiento entre otros.
1
2
Falta de sistemas para el manejo, seguimiento y ejecución presupuestaria.
2
Falta de planificación de las solicitudes de contratación
3
A d
m.
Po
lític
o. Poca vinculación entre Junta Directiva del INTA y el quehacer institucional. 1
3 No existe congruencia entre las políticas de las diferentes instancias internas del INTA. 2
Des
actu
aliz
ació
n
La infraestructura y el equipamiento tecnológico del INTA en la actualidad es insuficiente para atender las necesidades de sus usuarios
1
4
No se tiene acceso a bases de datos bibliográficos científicos. 2
No se dispone de bancos de germoplasma de acuerdo a las características exigidas internacionalmente.
3
Se carece de recursos tecnológicos de última generación 4
El INTA carece de infraestructura propia y la que utiliza actualmente está dispersa.
5
Lega
l Co
nte
xtu
al
Ausencia de instrumentos legales para evaluar eficiencia y eficacia, de la ejecución técnica y financiera de las actividades que realiza el Instituto.
1
5
Falta claridad en alguna de las partes de la ley NC 8149, en el manejo de los Recursos Humanos, los activos (bienes muebles e inmuebles) y los recursos financieros.
2
Limitada capacidad de respuesta de la unidad legal. 3
La normativa existente para la gestión del INTA no está adecuadamente divulgada e internalizada entre el personal.
4
No existe una normativa para la creación y operación de un SIGER (Sistema de Información Gerencial automatizado), para la Planificación, Seguimiento y Evaluación que conduzca a una mejor toma de decisiones.
5
Se carece de la información de Ordenamiento Territorial para los programas de investigación.
6
Am
en
azas
Existencia de Instituciones que realizan investigación agropecuaria con mayores capacidades en recursos financieros, personal, infraestructura y equipo. 1
Baja inversión del Estado en ciencia y tecnología. 2
Política de reducción del gasto en el Sector Agropecuario. 3
Existe desarticulación con otras instituciones de los sectores Agropecuarios y de Ciencia y Tecnología. 4
Percepción negativa de diferentes actores sobre el quehacer del INTA. 5
Existe presión demográfica, económica y social por las tierras que disponen las estaciones experimentales del INTA. 6
Baja adopción de opciones tecnológicas generadas por el INTA. 7
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3.3. Marco filosófico institucional De acuerdo con el objetivo general, señalado en la Ley 8941 y abordado en el Plan estratégico 2012-2021, que se define de la siguiente manera, al igual que su marco filosófico:
3.3.1. Misión
Brindar respuestas tecnológicas que desarrollan innovación, transformación y sostenibilidad del Sector Agroalimentario.
3.3.2. Visión
Ser una institución eficiente con autoridad tecnológica en la producción agroalimentaria sostenible, basada en el rigor científico de sus procesos, que satisface las necesidades de los usuarios actuando como un agente de cambio para la sociedad.
3.3.3. Valores
El personal del INTA, con su diario trabajo, contribuye a la producción agropecuaria sostenible para el beneficio de la sociedad. El trabajo de cada uno es fundamental para construir la visión compartida. Trabajamos por la misma causa, que es el desarrollo de tecnología y servicios de calidad, regidos por los siguientes valores: Compromiso: mantenemos un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de nuestras
funciones y actividades dentro y fuera de la institución. Respeto: Actuamos con aceptación, consideración y tolerancia en la relación con nuestros
compañeros y clientes. Disciplina: Nos despeñamos con carácter, orden, perseverancia y eficacia para ejecutar y realizar
nuestras responsabilidades institucionales. Solidaridad: Trabajamos con determinación firme basados en metas e intereses por el bien
común, para contribuir a la solución de dificultades asociadas al devenir normal del trabajo y la vida personal.
Honestidad: Actuamos con rectitud y honradez en el cumplimiento de nuestros objetivos y deberes
de manera personal y colectiva.
3.4. Objetivos
3.4.1. Objetivo General
Contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del Sector Agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense. Cada una del as dependencias tienen un objetivo específico, y contribuyen con los objetivos estratégicos y sus estregáis por medio de actividades dentro de las acciones estratégicas.
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3.4.2. Objetivos Estratégicos
1. Generar tecnología que contribuya a la modernización de los sistemas de producción agropecuaria sostenibles
2. Transferir y difundir tecnologías útiles a los usuarios
3. Disponer de suficiente
Personal comprometido y capacitado y con valores para desarrollar el conocimiento científico y dar respuesta a los propósitos institucionales
4. Implementar un sistema integrado de información para mejorar la eficiencia en procesos técnicos, administrativos y financieros
5. Lograr posicionamiento del INTA como institución que da respuesta eficiente a las demandas tecnológicas del Sector Agropecuario ampliado.
En el siguiente diagrama se reflejan las estrategias y acciones estratégicas para cada objetivo en el año 2018.
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INTA. Plan Estratégico del INTA 2012-2021. Mapa Mental: Objetivos Estratégicos, Estrategias, Acción Estratégica
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IV: Estructura Organizativa
El organigrama del Instituto (INTA) responde a las funciones que le asigna el Estado mediante Ley 8149, en el área de ciencia y tecnología, específicamente para el Sector Agropecuario y al análisis de los procesos y subprocesos desarrollados anteriormente. La estructura del INTA cuenta con una Junta Directiva, constituida por tres representantes de instituciones Públicas: Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministro de Ciencia y Tecnología, Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción y cuatro de carácter privado, un representante del Consejo Nacional de Rectores, uno de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, otro de la Cámara de la Industria Agroalimentaria y un representante de las organizaciones de productores. La Junta Directiva contará con una auditoría, como órgano asesor quién fiscaliza el cumplimiento de las labores y el buen uso de los recursos, así como la Ley 8292 de Control Interno y el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y órganos sujetos a su fiscalización. De la Junta Directiva dependerá; la Auditoría interna y la Dirección Ejecutiva que contará con la Secretaría de Actas, la Contraloría de Servicios para atender las acciones de Junta Directiva , y estará conformada por el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo, asesoras legales, la Unidad de Planificación que incluye el Control Interno, la coordinadora del Plan de Gestión Ambiental, la Unidad de Gestión de la información Tecnológica (UGIT). A su vez, de la Dirección Ejecutiva dependerán tres Direcciones en el nivel operativo, las cuales se mencionan a continuación: Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico la cual cuenta con un grupo de profesionales de
apoyo y tres Departamentos, uno de Investigación e Innovación, otro de Transferencia e Información Tecnológica y otro de Servicios que se le denomina Técnicos. Se analiza la viabilidad de continuar trabajando por proyectos interdisciplinarios.
Dirección de Gestión de Proyectos y Recursos, que está constituida por los Departamentos de Formulación y Negociación de Proyectos y Recursos; Seguimiento y Evaluación de Proyectos y de Mercadeo.
Dirección Administrativa Financiera: con dos Departamentos, uno de Administración de Recursos y otro de Servicios Generales
Actualmente se mantiene un proceso de revisión de la estructura y su funcionalidad, la cual se encuentra en estudio en MIDEPLAN.
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Funciones generales según estructura orgánica del INTA
Se mantienen las funciones establecidas en el Reglamento a la Ley N°8941, agregando las funciones de la Contraloría de Servicios a saber: Funciones de la Contraloría de Servicios a. Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política pública emitidos acorde Ley No. 9158,
en materia de mejoramiento continuo e innovación de los servicios.. b. Presentar a la Junta Directiva del Instituto un plan anual de trabajo de acuerdo con la normativa vigente. c. Presentar a la Secretaría Técnica un informe anual, el cual deberá tener el aval de la Junta Directiva del INTA. d. Elaborar y proponer a la Junta Directiva del INTA los procedimientos y requisitos de recepción, tramitación,
resolución y seguimiento de las gestiones de inconformidad, reclamo, consulta, denuncia, sugerencia o felicitación respecto a la forma o el contenido con el que se brinda un servicio de la institución.
21
e. Atender, de manera oportuna y efectiva, las gestiones que presenten las personas usuarias ante la Contraloría de Servicios sobre los servicios que brinda el Instituto
f. Vigilar el cumplimiento del derecho de los usuarios de recibir respuesta pronta a gestiones referidas a servicios, presentadas ante las organizaciones que los brindan.
g. Promover, ante la Junta Directiva o ante las unidades administrativas, mejoras en los trámites y procedimientos del servicio que se brinda
h. Emitir y dar seguimiento a las recomendaciones dirigidas a la administración activa respecto de los servicios que brinda el INTA con el fin de mejorar su prestación
i. Mantener un registro actualizado de las gestiones presentadas ante la contraloría de servicios, así como de las recomendaciones y las acciones institucionales acatadas para resolver el caso, su cumplimiento o incumplimiento.
j. Elaborar y aplicar, al menos una vez al año, instrumentos que permitan medir la percepción de los usuarios sobre la calidad de prestación de los servicios, grado de satisfacción y las mejoras requeridas.
V. Estructura programática
Para efectos de Presupuesto el INTA establece dos programas presupuestarios, 1 de Gerencia Institucional y otro de Investigación y Desarrollo tecnológico, que incluyen doce subprogramas presupuestarios, como se observa en el siguiente cuadro:
PROGRAMA CODIGO DEL DESCRIPCION Dependencia
SUBPROGRAMA
1 Gerencia Institucional 1,0 Gastos generales
Sub Programa Dirección Administrativa Financiera
1,1 Dirección, Políticas, Planes y Estrategias Subprograma Dirección Ejecutiva
1.3. Administración y Finanzas Subprograma Dirección Administrativa financiera
1.4. Gastos Generales Subprograma Dirección Administrativa financiera
1,5 Auditoría Interna Auditoría Interna
1,6 Gestión de Proyectos y Recursos Dirección de Gestión de Proyectos y Recursos
2. Investigación y Desarrollo tecnológico
2,1 Coordinación de Investigación y Desarrollo tecnológico
Dirección de Investigación y Desarrollo tecnológico
2,2 Servicios Técnicos Departamento de Servicios Técnicos
2,3 Investigación e Innovación
Departamento de Investigación e Innovación
2,4 Estaciones Experimentales Programa Estaciones Experimentales
2,5 Transferencia e Información Tecnológica Programa Transferencia e Información Tecnológica
2,6 Coordinación Coordinación Regional-
El presente documento se desarrolla de acuerdo con los programas y subprogramas presupuestarios. Se aprobó la estimación de ingresos del INTA para el ejercicio económico 2018 por un monto de (¢ 1.361.993.00 (Mil trescientos sesenta y un millones novecientos noventa y tres mil colones exactos). Se definió la política de distribución del presupuesto de 1.361.993.00 de acuerdo con el comportamiento porcentual por dependencia en el año 2017, y el de Gastos Generales que se administrará desde la Dirección Administrativa Financiera. Distribuyendo el presupuesto por dependencia como representa en el siguiente cuadro:
22
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
AÑO PRESUPUESTARIO 2018
RESUMEN DE GASTO SOLICITADO Y EL PERSONAL POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA
(en miles de colones)
CÓDIGO DEL
PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA
CÓDIGO DEL SUBPROGRAMA
DESCRIPCIÓN
MONTO SOLICITADO (en miles de colones)1/
Porcentaje
Funcionarios
1,1 GESTIÓN
INSTITUCIONAL
1,0 Gastos Generales 355.907.72 26
1,1 Políticas, Planes, Estrategias y Dirección 25.745.00
1.89 13
1,2 Administración y Finanzas 34.863.50 2.56 21
1,3 Auditoria Interna 3.450.00 0.25 2
1,4 Gestión de Proyectos y Recursos 1.265.00
0.09 3
SUBTOTAL 421.231.22 31 39
1,2 INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
2,1 Investigación y Desarrollo Tecnológico 348.30
0.02 1
2,2 Servicios Técnicos 66.368.12 4.87 25
2,3 Investigación e Innovación 95.544.10 7.01 44
2,4 Estaciones Experimentales 724.099.67 53.2 72
2,5 Transferencia e Información Tecnológica 50.081.30
3.68 5
2,6 Coordinación Regional 4.320.30 0.32 7
SUBTOTAL 940761.79 69 144
TOTAL 1.361.993.00 100 184
Fuente: Departamento de Administración de Recursos
Cada dependencia presupuestó y justificó cada una de las diferentes subpartidas, de tal forma que son parte de la justificación institucional y disponen de un número de funcionarios. Quedando un presupuesto consolidado representativo de cada instancia por partida y subpartida, tal y como se representa en el presupuesto.
Objetivos generales, áreas de trabajo y metas financiadas por cada programa y subprograma, según
dependencia para el año 2018
PROGRAMA Subprogramas Objetivo General por dependencia Áreas de trabajo
1 Gerencia Institucional
1.1.Dirección, Políticas, Planes y Estrategias
Dirigir, supervisar y controlar las actividades técnicas, científicas, financieras y administrativas en cumplimiento con los objetivos y funciones institucionales, además de ejercer la coordinación nacional e internacional propias de la organización; así como atender las demandas de la Junta Directiva y ejecutar oportunamente sus acuerdos.
1.1.1.Toma de decisión 1.1.2. Área de Contraloría de Servicios 1.1.3.Unidad de Planificación Institucional 1.1.4.Unidad de Asesoría jurídica 1.1.5. Archivos Técnicos 1.1.6. Plan de Gestión Ambiental
1.2. Plan de inversión Objetivo: Planear, coordinar y supervisar las funciones administrativas de apoyo, necesarias para alcanzar el adecuado funcionamiento técnico, administrativo y financiero del INTA, coordinando los procesos con el resto de
1.2.1. Proyecto de Inversión Mejoras a Estaciones y Laboratorios
23
dependencias institucionales, en pro del logro de los objetivos y metas organizacionales
1.2.2. Proyecto de inversión Edificio sede s y laboratorio de 1.2.3. Fitoprotección INTA Sistemas Informáticos prioritarios
1.3. Administración y Finanzas
Objetivo: Planear, coordinar y supervisar las funciones administrativas de apoyo, necesarias para alcanzar el adecuado funcionamiento técnico, administrativo y financiero del INTA, coordinando los procesos con el resto de dependencias institucionales, en pro del logro de los objetivos y metas organizacionales Dirección Administrativa financiera
1.2.1. Dirección y coordinación 1.2.2. PO Financiero Contable Recursos .1.2.3. PO T Recursos Humanos 1.2.4. PO Servicios Generales 1.2.5. PO Proveeduría
1.4. Gastos Generales 1.4. PO Plan de compras de gastos generales
1.5. Auditoría Interna Objetivos: Lograr que el INTA establezca adecuados sistemas de administración de riesgos y controles internos para proteger los activos, asegurar los objetivos de la institución y la adhesión al ordenamiento administrativo, mediante la realización de auditorías y servicios de asesoría orientados a garantizar a la ciudadanía que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.
1.5. PO Auditoria
1.6. Gestión de Proyectos y Recursos
Objetivo: Gestionar recursos financieros y de cooperación técnica de organismos nacionales e internacionales públicos y privados así como formular y apoyar la formulación de proyectos institucionales e interinstitucionales estratégicos para el Sector Agroalimentario y Rural
1.6.1. PO Negociación y formulación de proyectos. 1.6.2. PO Seguimiento y evaluación 1.6.3. PO Mercadeo 1.6.4. PO Cooperación técnica
2. Investigación y Desarrollo tecnológico
2.1..Coordinación de Investigación y Desarrollo tecnológico
Objetivo General : Apoyar la gestión de la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la producción agropecuaria y las necesidades de la sociedad en general mediante la oferta de servicios y productos tecnológicos generados por el INTA, en apoyo a la producción y para el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad.
2.1. PO Dirección de Investigación y Desarrollo tecnológico
2.2. Servicios Técnicos Objetivo General : Apoyar la gestión de la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la producción agropecuaria y las necesidades de la sociedad en general mediante la oferta de servicios y productos tecnológicos generados por el INTA, en apoyo a la producción y para el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad.
2.2.1. PO Jefatura 2.2.2. PO Órgano de Inspección 2.2.1. PO Laboratorio de suelos, agua y Plantas 2.2.2. PO Laboratorio de Fitoprotección 2.2.3. PO Laboratorio de Piensos y Forrajes 2.2.4. Proyecto Zonificación de Cantones de la Región Central
2.3.Investigación e Innovación
Objetivo General: Generar, innovar e integrar tecnologías que incrementen la productividad, la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario y que contribuyan a satisfacer las necesidades de los usuarios, mediante la ejecución de proyectos integrales e interdisciplinarios
2.3.1. PO Jefatura 2.3.2. PO Granos Básicos 2.3..3 PO Frutales 2.3.4. PO Hortalizas 2.3.5. PO Pecuario 2.3.6. PO Raíces y Tubérculos
2.4. Estaciones Experimentales
Objetivo General: Disponer para el Sector productivo nacional, información, servicios y productos tecnológicos, en apoyo a la producción, para el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad de las principales agrocadenas en las zonas representativas.
2.4.1. PO EE Enrique Jiménez Núñez 2.4.2. PO EE Quepos 2.4.3. PO EE Carlos Durán 2.4.5. PO EE Los Diamantes
2.5. Transferencia e Información Tecnológica
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la capacitación, difusión y transferencia de tecnología agropecuaria, en beneficio de la sociedad costarricense
2.5.1. PO Jefatura 2.5.2. Publicaciones 2.5.3. Difusión 2.5.6. Capacitación
2.6. Coordinación Desarrollar la estrategia regional del INTA mediante acciones de carácter nacional articuladas a las instituciones del sector productivo de las regiones y atendiendo las necesidades de los productores.
2.6.1. Coordinación Regional
24
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA ENTECNOLOGIA AGROPECUARIA.
ANEXOS
ANEXO 1. DICTAMEN DE VINCULACION MAPP INTA
25
ANEXO 2. DICTAMEN DE VINCULACION SECTORIAL
26
ANEXO 3. MAPP Y FICHAS TECNICAS
MAPP 2018
Nombre de la Institución: Instituto de Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Nombre del Jerarca de la Institución: Carlos Araya
Sector: De Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro(a) Rector(a): Luis Felipe Arauz Cavallini
Participación del INTA en el Plan Nacional de Desarrollo. Matriz de Planificación Estratégica y Presupuestación y fichas técnicas para el desarrollo de las
actividades.
PLAN NACIONAL DESARROLLO
PILARES Y/O ELEMENTOS
TRANSVERSALES DEL PND (2015-
2018)
OBJETIVOSECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O
TRANSVERSALES AFINES
CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO
SECTORIAL PND
RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO
INDICADORES DEL PROGRAMA
O PROYECTO
LINEA BASE DEL INDICADOR
META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL PERIODO
Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad.
Aumentar el valor agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo rural sostenible.
1.1 Programa
nacional de Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.
Desarrollar el conocimiento tecnológico, la transferencia de tecnologías a través de la extensión agrícola y adopción de técnicas más avanzadas y otros servicios de apoyo para lograr el aumento de la productividad en los productos sensibles.
Aumento de rendimiento por producto sensible
Arroz: 3,8 t/h Frijol: 0,7 t/h Maíz: 2,5 t/h Leche Vaca: 28k/ ha/día Carne res: 146k/ha/año Carne cerdo: 16,8 crías/año / cerda. Papa:25 t/h Cebolla:23 t/h
Arroz: 5,2 t/h Frijol: 0,92 t/h Maíz: 3,2 t/h Leche Vaca: 36,3k/ ha/día Carne res: 189,6 k/ha/año Carne cerdo: 21,8 crías/año / cerda. Papa:32,5 t/h Cebolla:29,9 t/h
27
METAS ANUALES DEL PND COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
2015 2016 2017 2018
Arroz: 4,3 t/h Frijol: 0,74 t/h Maíz: 2,7 t/h Leche Vaca: 29,6k/ ha/día Carne res: 154,8 k/ha/año Carne cerdo: 17,8 crías/año / cerda. Papa:26,5 t/h Cebolla:24,4 t/h
Arroz: 4,6 t/h Frijol: 0,79 t/h Maíz: 2,8 t/h Leche Vaca: 31,4k/ ha/día Carne res: 164 k/ha/año Carne cerdo: 18,9 crías/año / cerda. Papa:28,1 t/h Cebolla: 25,8 t/h
Arroz: 4,9 t/h Frijol: 0,84 t/h Maíz: 3,0 t/h Leche Vaca: 33,6k/ ha/día Carne res: 175,5 k/ha/año Carne cerdo: 20,2 crías/año / cerda. Papa:30,1 t/h Cebolla: 27,6 t/h
Arroz: 5,2 t/h Frijol: 0,92 t/h Maíz: 3,2 t/h Leche Vaca: 36,3k/ ha/día Carne res: 189,6 k/ha/año Carne cerdo: 21,8 crías/año / cerda. Papa:32,5 t/h Cebolla:29,9 t/h
Nacional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO
Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol. Maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa para consumo fresco y cebolla. (PND Objetivo 1.1.1). Generar tecnología que contribuya a la modernización de los sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria.
Programa de Investigación y Desarrollo tecnológico para los productos sensibles en granos básicos (Arroz, maíz, frijol), Raíces y tubérculos (Papa), Hortalizas (cebolla), Pecuario (ganadería bovina en leche, carne) y porcina) y otros de la canasta básica para la seguridad alimentaria Hortalizas (Tomate), Frutales (papaya, cítricos, plátano, cacao), y Raíces y tubérculos (yuca).
Subprograma de Investigación e Innovación.
Información Tecnológica generada.
Opciones tecnológicas para los productos sensibles y otros de la canasta básica para la seguridad alimentaria.
Opciones tecnológicas en otras agrocadenas como: Tomate, papaya, cítricos, plátano, cacao, raíces.
Información tecnológica disponible a los productores.
Fichas técnicas, trípticos, boletines.
Brindar servicios de calidad eficientes y oportunos a los usuarios.
Laboratorio de suelos y nutrición mineral.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Informes de fertilidad de suelos y nutrición mineral con sus respectivas recomendaciones.
Laboratorio de Fitoprotección de plagas y enfermedades.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Informes de plagas y enfermedades, con sus respectivas recomendaciones.
28
Estaciones experimental Enrique Jiménez Núñez..
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Estaciones experimental Enrique Jiménez Núñez.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Estaciones experimental Carlos Durán.
Subprograma de servicios técnicos
Servicio de apoyo a la producción
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Estaciones experimental Los Diamantes.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Estaciones experimental Enrique Jiménez Núñez y Los Diamantes.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Brindar servicios de calidad eficientes y oportunos a los usuarios.
Estaciones experimental Los Diamantes.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Estaciones experimental Los Diamantes.
Subprograma de servicios técnicos.
Servicio de apoyo a la producción.
Producción de semilla mejorada y material de calidad en granos básicos, papa, frutales, ganadería y porcinos.
Transferir y difundir tecnologías útiles a los usuarios.
Información tecnológica. Subprograma de Información y transferencia de Tecnología
Información tecnológica transferida.
Número de Personas
informadas ¹¹.
Número de personas capacitadas ¹².
Porcentaje de mujeres productoras informadas.
Porcentaje de incremento en el número de mujeres productoras capacitadas.
29
POBLACIÓN META
INDICADORES DE PRODUCTO
LÍNEA BASE 2014
METAS DEL INDICADOR Anual (t = 2018) y proyectado (t+1;t+2
y t+3)
ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones) SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y OBSERVACION
ES
USUARIO (A)
CANTIDAD
HOMBRES MUJERES MONTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 2018 2019 20120 20121
Extensionistas público y privados y agricultores líderes.
NA NA Número de experimentos y estudios ejecutados en productos sensibles de la canasta básica: Arroz, maíz, frijol, papa, cebolla, carne bovina, leche bovina y cerdos.
158 154 163 172 1053.4 INTA Presupuesto Ordinario, FITTACORI, FONTAGRO, Universidad de Costa Rica, PRIICA, Sector privado.
Que se mantenga el número de investigadores en el Programa, los recursos necesarios, que no hayan efectos climáticos en el desarrollo de las actividades, se mantenga el INTA en estas líneas de trabajo. Se disponga de posibles mercados.
Extensionistas público y privados y agricultores líderes.
NA NA Número de experimentos y estudios ejecutados en otras agrocadenas como: Tomate, papaya, cítricos, plátano, cacao, raíces.
50 54 50
Extensionistas público y privados y agricultores líderes.
NA NA Número de opciones tecnológicas generadas para las agrocadenas.
32 12 12 12
Investigadores y productores.
NA NA Numero de diagnósticos de fertilidad de suelos y nutrición mineral con sus respectivas recomendaciones.
9.226 9.400 8.800 8.200 182 Presupuesto Ordinario
Los servicios dependen de las investigaciones que se realicen y se brindan por demanda de los productores.
Investigadores y productores.
NA NA Número de diagnósticos de plagas y enfermedades, con sus respectivas recomendaciones.
449 732 844 956 182 Presupuesto Ordinario
Investigadores y productores.
NA NA Toneladas de semilla de maíz de alta calidad certificada
58 21 22 42 44.1 Presupuesto Ordinario
30
producida para la venta a productores y productoras.
Investigadores y productores.
NA NA Toneladas de semilla de fundación y certificada de arroz producida.
45 48 48 44.8 Presupuesto Ordinario
Investigadores y productores.
NA NA Número de tubérculos producidos de semilla de papa básica y prebásica.
80.000 510.000 113.074 114.291 117 Presupuesto Ordinario
Investigadores y productores.
NA NA Kilogramos de semilla de papaya hibrido Pococí vendida.
28 41 43 29.4 Presupuesto Ordinario
Investigadores y productores.
NA NA Número de animales producidos para pie de cría bovino de la raza Bramham puro.
nd. 4 33 39 5.4 Presupuesto Ordinario
Investigadores y productores.
NA NA Número de ampollas de semen congelado porcino vendidas de las razas Yorkshire, Duroc y Landrade.
308 140 470 11,4 1,5 Presupuesto Ordinario
Los servicios dependen de las investigaciones que se realicen y se brindan por demanda de los productores.
Investigadores y productores.
NA NA Número de animales para pié de cría porcino vendidos de las razas Yorkshire, Duroc y Landrade.
128 0 225 263 70.8 Presupuesto Ordinario
Extensionistas público y privado y productores líderes.
NA NA Número de Personas informadas. ¹¹
2.634 1.954 2.037 2.130 232 Presupuesto Ordinario, FUNDECOOPERACIÓN
El INTA realiza un estudio de la demanda por servicios de capacitación y transferencia de tecnología y realiza diversos eventos para
Extensionistas público y privado y productores líderes.
NA NA Número de personas capacitadas.
1.771 2.375 2.484
Extensionistas público y privado y productores líderes.
Porcentaje de mujeres productoras informadas.
14 16 18 20
31
Extensionistas público y privado y productores líderes.
Porcentaje de incremento en el número de mujeres productoras capacitadas.
20 14 12 9 atender la demanda de acuerdo con información disponible y sus capacidades, el mismo se realiza a principio de año.
TOTAL 1962.4
FICHA TÉCNICA - 2018
Institución: Instituto de Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Programa / Subprograma Presupuestario: Investigación e innovación
PRODUCTO
INDICADORES DE
PRODUCTO
FÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES
PARA EL PRODUC
TO
MESES DEL AÑO
E F M A M J J A S O N D
Opciones tecnológicas para los productos sensibles y otros de la canasta básica para la seguridad alimentaria
Número de experimentos¹⁰ y
estudios ejecutados en productos sensibles de la canasta básica: Arroz, maíz, frijol, papa, cebolla, carne bovina, leche bovina y cerdos
N° experimentos realizados/N° experimentos programados *100
Plan Anual Operativo Departamento de Investigación e Innovación
Componente rubros sensibles, programas de Granos Básicos, de Hortalizas, Pecuario, Raíces y tubérculos
x x x x x x x x x x x x Nevio Bonilla, Edwin Orozco, Jorge Mora, Carlos Hidalgo
32
Número de experimentos y estudios ejecutados en otras agrocadenas como: Tomate, papaya, cítricos, plátano, cacao, raíces
N° experimentos realizados/programados *100
Componente otros rubros de la Canasta Básica , programas de Hortalizas, Frutales, Raíces y tubérculos
x x x x x x x x x x x x Carlos Hidalgo, Juan Mora Jorge Mora
Número de opciones tecnológicas generadas para las agrocadenas
N° de opciones tecnológicas /N° experimentos realizados
Revisión de opciones disponibles para las agrocadenas
x x x x Carlos Hidalgo (COTECA)
FICHA TÉCNICA - 2018
Institución: Instituto de Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Programa / Subprograma Presupuestario: Servicios Técnicos
PRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
FÓRMULA
FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES ACTIVIDADE
S PARA EL PRODUCTO
MESES DEL AÑO
E F M A M J J A S O N D
Servicios de apoyo a la Producción Nacional
Número de diagnósticos de fertilidad de suelos y nutrición mineral con sus respectivas recomendaciones
unidades Laboratorio de suelos
Recepción de pedido, análisis, informe, recomendación y envío
x x x x x x x x x x x x Marco Corrales /Renato Jiménez
Número de diagnósticos de plagas y enfermedades, con sus respectivas recomendaciones
unidades Laboratorio de Fitoprotección
Recepción de pedido, análisis, informe, recomendación y envío
x x x x x x x x x x x x Luis Vargas Cartagena/Renato Jiménez
Toneladas de semilla de maíz de alta calidad certificada producida para la venta a productores y productoras
t EE Enrique Jiménez Núñez
Estimación de la demanda, producción secado y empacado y venta
x x x x Juan C. Jiménez/Edwin Quirós
33
Toneladas de semilla de fundación y certificada de arroz producida
t EE Enrique Jiménez Núñez
Estimación de la demanda, producción secado y empacado y venta
x x x x x x x x x x x x Juan Carlos Jiménez/Edwin Quirós
Número de tubérculos producidos de semilla de papa básica y prebásica
unidades EE Los Diamantes
Estimación de la demanda, producción secado y empacado y venta
x x x x x x x x x x x x Jeannette Avilés/Renato Jiménez
Kilogramos de semilla de papaya hibrido Pococí vendida
k EE Los Diamantes
Estimación de la demanda, producción secado y empacado y venta
x x x x x x x x x x x x Antonio Bogantes
Número de animales producidos para pie de cría bovino de la raza Bramham puro
Unidades EE Los Diamantes y Enrique Jiménez Núñez
Manejo de los hatos en las estaciones, proceso de selección, mantener el stock élite en las estaciones, venta de los pie de cría
x x x x x x x x x x x x Argerie Cruz , Manuel Batista, Silvia Rivas
Número de ampollas de semen congelado porcino vendidas de las razas Yorkshire, Duroc y Landrade
Unidades EE Los Diamantes
Manejo de los hatos en las estaciones, proceso de selección, producirlas pajillas de semen congelados, venta de los pie de cría
x x x x x x x x x x x x Manuel Batista
Número de animales para pie de cría porcino vendidos de las razas Yorkshire, Duroc y Landrade
Unidades EE Los Diamantes
Manejo de los hatos en las estaciones, proceso de selección, mantener el stock élite en las estaciones, venta de los pie de cría
x x x x x x x x x x x x Manuel Batista
34
FICHA TÉCNICA - 2018
Institución: Instituto de Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Programa / Subprograma Presupuestario: Información y Transferencia de Tecnología Agropecuaria
PRODUCTO
INDICADORES DE
PRODUCTO
FÓRMULA
FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES ACTIVIDADE
S PARA EL PRODUCTO
MESES DEL AÑO
E F M A M J J A S O N D
Servicios de apoyo a la producción para la capacitación e información tecnológica.
Número de Personas informadas ¹¹
unidades Base de datos Departamento de información y transferencia de tecnología
Plan de capacitación 2017 de eventos de difusión , Publicaciones y dinamización de la Plataforma de servicios
x x x x x x x x x x x x María Mesén /Laura Ramírez
Número de personas capacitadas ¹²
unidades Plan de capacitación 2017, que se formula principios de año
x x x x x x x x x x x x Laura Ramírez
Porcentaje de mujeres productoras informadas
% Estadística de mujeres que participan en los eventos de difusión
x x x x Laura Ramírez
Porcentaje de incremento en el número de mujeres productoras capacitadas
% Estadística de mujeres que participan en los eventos de Capacitación
x x x x x x x x x x x x Laura Ramírez
35
Anexo 4. Plan de inversiones del INTA 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural/INTA
Objetivos Sectoriales: 1. Aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo rural sostenible. 2. Apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza mediante acciones que mejoren las condiciones de vida en los territorios rurales y propicien la dignificación de la población rural
Ministro (a) Rector (a): Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL EN MILLONES DE COLONES
Ubicación geográfica por
región Observaciones
NOMBRE DEL PROYECTO
Objetivo del proyecto Etapa Actual Fase MONTO
TOTAL 2018 2019 2020 2021
2022 y siguientes
Construcción del Edificio para el
INTA
Establecer una sede propia del INTA que cumpla con las condiciones apropiadas al desempeño de su gestión.
Financiamiento
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Central
Inversión
1.500,0 1.500 0,0 0,0 0,0 0,0
Este monto de 1500 millones está sujeto a transferencia de SENASA, Según Ley INTA 8149 art 3, inciso h.
Inversión en infraestructura y Equipo para las
Estaciones Experimentales y laboratorios del
INTA
Mantener la estación experimental Enrique Jiménez Núñez, eficiente y moderna mediante la inversión en infraestructura y equipos de primera tecnología que permitan seguir brindando servicios de calidad.
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Chorotega
Se trasladó del año 2017 al 2018
Inversión
251,0 251,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mantener la estación experimental Los Diamantes, eficiente y moderna mediante la inversión en infraestructura y equipos de primera tecnología que permitan seguir brindando servicios de calidad.
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Huetar Caribe
Se trasladó del año 2017 al 2018
Inversión
41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Mantener la estación experimental La Managua, eficiente y moderna mediante la inversión en
Pre
inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Región Pacífico
Central
Se trasladó del año 2017 al
2018
36
infraestructura y equipos de primera tecnología que permitan seguir brindando servicios de calidad.
Inversión
36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mantener la estación experimental Carlos Durán, eficiente y moderna mediante la inversión en infraestructura y equipos de primera tecnología que permitan seguir brindando servicios de calidad.
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Central
Inversión
64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mantener los laboratorios de Suelos y Aguas, Fitoprotección
y Piensos y forrajes, eficiente y moderna
mediante la inversión en infraestructura y equipos de primera
tecnología que permitan seguir
brindando servicios de calidad.
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Central
Inversión
133,0 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sujeto a Recursos INDER para mapeo Nacional
Establecimiento de sistemas Financiero Contable. PAO-Presupuesto, Contraloría De Servicios
Compra de software, instalación y
capacitación de software de mercado
de gobierno Financiero Contable
Licitación /
Adjudicación
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Región Central
La Institución opto por
contratación de servicios, por lo que se elimina esta inversión.
Inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ajuste del software, compra de software PAO/Presupuesto,
instalación y capacitación del PAO-
Presupuesto
Licitación /
Adjudicación
Pre inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inversión
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL INVERSIONES (Millones de colones)
2025.5
37
(Anexo 5). INTA. Plan Operativo Institucional 2018 por Dependencia
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
OG
RA
MA
DO
AN
UA
L
PR
OG
RA
MA
DO
I
SE
ME
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PR
OG
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II
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DE
(₡
)
OB
SE
RV
AC
ION
ES
Brindar las orientaciones adecuadas y oportunas para facilitar el desarrollo de los objetivos y funciones del INTA
Al concluir el año 2018 se dispondrá de acuerdos que orientarán y permitirán el funcionamiento del INTA
Documentos (actas)
20 10 10 J.D
Acuerdos 80 40 40 J.
D
Al concluir el año 2018 se aprobará la Memoria de INTA, se conocerán tres informes de la Auditoría, con mayor detalle del funcionamiento Informes
4 2 J.D
Asistencia a reuniones de Junta Directiva Reunión
20 10 10 J.D
Reuniones Consejo Asesor Reunión
12 6 6 J.D
Al finalizar el año 2018 se dispondrá de la sistematización, automatización y custodia de los acuerdos de Junta Directiva
Archivo actualizado
100 50 50
E.B
AR
RIO
S
Al finalizar el año 2018 se deberá cumplir al máximo los acuerdos de Junta Directiva 90 por ciento de cumplimiento de los acuerdos Informes
90 90 90 J.D
Al final del 2018 se habrá comunicado a los directores del INTA las orientaciones, lineamientos y acciones aprobadas para la junta directiva y coordinada por medio del Consejo Asesor. Para su implementación
Lineamientos, directrices y asignación de responsabilidades a las direcciones del INTA.
Documentos
12 6 6
C.A
RA
YA
Acuerdos del Consejo Asesor
20 10 10
C.A
RA
YA
Control Interno
Comisión Gerencial Control Interno
Reunión
4 2 2 C
.AR
AY
A
Al finalizar el 2018 se tendrán 4 informes financieros Informes financieros Documento
4 2 2
C.A
RA
YA
Al finalizar el año 2018 se habrán establecido nuevos convenios, y otros instrumentos legales para el suministro de servicios con algunas instituciones del Sector Agropecuario u organismos privados.
6 convenios, o cartas de entendimiento Documentos
6 3 3
C.A
RA
YA
Coordinar acciones con diferentes actores del Sector agropecuario y otras instancias internacionales para buscar posibles fuentes de recursos.
CAN, operando Reuniones
12 6 6
C.A
RA
YA
Representación del Ministro de agricultura en la junta directiva de la ONS
Reuniones
12 6 6
C.A
RA
YA
38
Participación activa en el Consejo Científico CITA
Reuniones
2 1 1
C.A
RA
YA
Miembro Activo del FONTRAGRO Reunión
2 1 1
C.A
RA
YA
Representación del Ministro de agricultura en la junta directiva del CATIE
Reunión
2 1 1
C.A
RA
YA
Representación del INTA Foro mixto Reunión
6 3 3
C.A
RA
YA
INIA’s Iberoamérica Reunión
1 0 1
C.A
RA
YA
Al finalizar el año 2017 se dispondrá de un informe del estado de los programas y subprogramas, una autoevaluación del INTA.
Informes de desempeño de las diferentes Direcciones
Informe
3 0 3
C.A
RA
YA
Informe de autoevaluación Informe
1 0 1
C.A
RA
YA
Visitas a proyectos Informe
12 6 6
C.A
RA
YA
Supervisión de proyectos técnico administrativos
Informe 35 4 2 2
A.R
OD
RIG
UE
Z
Documento de análisis y rendición de cuentas de la gestión de la investigación y transferencia de tecnología del INTA 2018.
Documento 10 1 0 1
A.R
OD
RIG
UE
Z
Supervisión y seguimiento de la ejecución del presupuesto Ordinario del INTA
Informe
8 4 4
C.A
RA
YA
Representación INTA ante CRAC-SITES Reunión 10 12 6 6
A.R
OD
RIG
UE
Z
Revisión y aprobación de proyectos de investigación para archivos técnicos
Reuniones 10 24 12 12
A.R
OD
RIG
UE
Z
Proyectos de inversión del INTA
Gestión y seguimiento a obras de infraestructura en 4 estaciones experimentales
Documentos 35 3 0 3
A.R
OD
RIG
UE
Z
Gestiones para edificio Central del INTA Inmueble
1 0 1
C.A
RA
YA
Compra de software del Sistema de Información de Proyectos de Investigación
Software
1 0 1
C.A
RA
YA
39
Implementación de la Reorganización. Estructura organizativa en operación Documento
1 0 1
C.A
RA
YA
PRESUPUESTO TOTAL DIRECCION EJECUTIVA 3,00
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
ASESORIA LEGAL
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
Ind
icad
or
PR
OG
RA
MA
DO
AN
UA
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PR
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RA
MA
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ES
DE
(₡)
FU
NC
ION
AR
IO
OB
SE
RV
AC
ION
ES
Representación del INTA en procesos judiciales. Resolver las demandas en contra del INTA o interponer procesos en su favor.
Procesos 20% 12 6 6
0,7 M.Ching/M.Brenes
Asesoría Legal presencial en reuniones cn titulares subordinados
informe Documento 5% 30 15 15
0,1 M.Ching/M.Brenes
Informes administrativos
3 informes presentados Informe 2% 20 10 10
0,2 M.Ching/M.Brenes
Análisis legales de contrataciones
informe Oficio 25% 100 50 50
0,2 M.Ching/M.Brenes
Elaborar proyectos de ley, Decretos Ejecutivos, reglamentos u otros instrumentos legales. (convenios, contratos administrativos y resoluciones administrativas)
Documentos elaborados Documento 5% 6 3 3
0,1 M.Ching/M.Brenes
Instruir procedimientos administrativos y/o investigaciones preliminares que sean delegados por la Junta Directiva, el señor Ministro y/o el Director Ejecutivo.
Recomendación final Informe 2% 8 4 4
0,4 M.Ching/M.Brenes
Atención de consultas legales diversas Brindar información eficiente a los usuarios internos y externos documentos 10% 200 100 100
0,4 M.Ching/M.Brenes
Aprobaciones internas a los contratos (Según Reglamento de Refrendos)
Otorgar viabilidad jurídica al contrato y que pueda continuar su trámite.
Documento aprobado 2% 6 3 3
0,2 M.Ching/M.Brenes
Elaboración de resoluciones
Resolver reclamos, recursos, pagos de periodos anteriores o según compras con base en la directriz H-23 para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva documento 10% 30 15 15
0,3 M.Ching/M.Brenes
Elaboración de certificaciones y poderes Cumplir con requerimientos solicitados por otras instituciones documentos 5% 50 25 25
0,2 M.Ching/M.Brenes
Elaboración de actas Levantamiento de actas por solicitud de otras dependencias del INTA documentos 1% 2 1 1
0,1 M.Ching/M.Brenes
Ejecución de procedimientos admirativos e investigaciones preliminares
Cumplir con la instrucción de los jerarcas en cumplimiento del debido proceso documentos 3% 10 5 5
0,5 M.Ching/M.Brenes
Atención telefónica de consultas de otras dependencias del INTA que se encuentran en las estaciones
Evacuar y asesorar las consultas presentadas por los coordinadores de las estaciones experimentales otros funcionarios
llamadas telefónicas 10% 40 20 20
0,1 M.Ching/M.Brenes
TOTALES 3,5
40
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNA
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
OG
RA
MA
DO
AN
UA
L
PR
OG
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ES
DE
(₡)
FU
NC
ION
AR
IO
OB
SE
RV
AC
ION
ES
1- Proyectos de Auditoria orientados a aquellos procesos financieros, operativos y financieros de mayor riesgo para el INTA.
Realizar a la administración activa recomendaciones de impacto que mejoren los procesos operativos, financieros y de sistemas de información de mayor riesgo del INTA
Informes 5% 3 1 2 Auditora
Interna/Asistente Auditoria
2- Formular Plan Anual Trabajo 2018.
Realizar la planificación general para el próximo periodo 2018.
Documento 2% 1 1 Auditora Interna
3- Elaborar informe de labores
Rendición de Cuentas Informes 2% 1 1 Auditora Interna
4- Servicio de asesoría al jerarca y otras instancias en materia de competencia de la Auditoría Interna.
Contribuir en la toma de las decisiones del Jerarca
Asistencias a Junta Directiva
43% 24 12 12 Auditora Interna
5-Servicio de advertencia a la Administración y al Jerarca. Colaborar con el logro de objetivos
de la institución.
Informes 11%
6 3 3 Auditora Interna/Asistente
Auditoria
6- Atención denuncias y hechos irregulares
Informes 2%
1 1
7- Seguimiento a recomendaciones y disposiciones emitidas por la Auditoria Interna y otros entes de fiscalización.
Contribuir en el logro de los objetivos de la institución.
Documento 21% 12 6 6 Auditora
Interna/Asistente Auditoria
8-Desarrollar actualización profesional en materia de competencia de la Auditoria Interna.
Mantener actualizado al personal de la Auditoria Interna en temas de su competencia.
Capacitaciones
7%
4 2 2 Auditora
Interna/Asistente Auditoria
9- Elaboración del presupuesto, PAO e informes de seguimiento
Contribuir en logro de objetivos de la institución.
Documento 7%
4 1 3 Auditoria Interna
TOTALES 100% 56 25 31
2,8
41
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
CONTRALORIA SERVICIOS
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
OG
RA
MA
DO
AN
UA
L
PR
OG
RA
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TR
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EM
ES
TR
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MO
NT
O E
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ILL
ON
ES
DE
(₡)
FU
NC
ION
AR
IO
OBSERVACIONES
1. Mantenimiento del Sistema de Información de la Contraloría de Servicios del INTA
Contratación hospedaje del sistema de Información de la Contraloría de Servicios INTA. Alimentar de forma permanente el Sistema de la COSE. Mantener el registro de Información actualizado.
Sistema de Información.
Pe
rma
ne
nte
1 50% 50% 6
Contralor de Servicios
El monto presupuestado es para hospedaje y soporte del Sistema de la Contraloría de Servicios del INTA, que permita la captura, control y publicación de inconformidades de los ciudadanos, respecto a los servicios suministrados, manteniendo la mayor confidencialidad e integridad de la información que se genere.
2. Impulsar y verificar el cumplimiento de la efectividad de los mecanismos y procedimientos de comunicación a las personas usuarias, de manera tal que les permita contar con información actualizada en relación con los servicios que ofrece la organización respectiva, sus procedimientos y los modos de acceso.
Mantener actualizado el Sistema de Información de la Contraloría de Servicios como mecanismo de recolección directa, referente a la percepción de los administrados sobre la calidad de los servicios y productos que brinda el Instituto.
Sistema de Información.
Pe
rma
ne
nte
1 0.5 0.5 0,15
Administración activa y el Contralor de Servicios
Cumplimiento Ley N° 9158
3. Presentar al jerarca de la organización un plan anual de trabajo que sirva de base para evaluar el informe anual de labores. Una copia de dicho plan deberá presentarse a la Secretaría Técnica a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
Plan Anual Operativo 2017 PAO-Presupuesto aprobado por Junta
Directiva
5%
1 1 0,15
Junta Directiva, Contralor de Servicios
Cumplimiento Ley N° 9158
4. Presentar a la Secretaría Técnica un informe anual de labores elaborado acorde con la guía metodológica propuesta por Mide plan, el cual deberá tener el aval del jerarca de la organización. Dicho informe será presentado durante el primer trimestre del año.
Informe Anual de Labores 2016 Documento Informe Labores 2017
aprobado por Junta Directiva
20%
1 1 0,20
Junta Directiva; Dirección Ejecutiva y Contraloría de Servicios INTA
Cumplimiento Ley N° 9158
42
5. Elaborar y proponer al jerarca los procedimientos y requisitos de recepción, tramitación, resolución y seguimiento de las gestiones, entendidas como toda inconformidad, reclamo, consulta, denuncia, sugerencia o felicitación respecto de la forma o el contenido con el que se brinda un servicio, presentadas por las personas usuarias ante la contraloría de servicios, respecto de los servicios que brinda la organización. Dichos procedimientos y requisitos deberán ser públicos, de fácil acceso y su aplicación deberá ser expedita.
Promover la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Desarrollar procedimientos accesibles y expeditos para la presentación y solución de inconformidades, garantizando una pronta respuesta a los usuarios. Emitir recomendaciones en la mejora de los servicios que brinda el Instituto.
Recomendaciones
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,30
Contralor de Servicios y Administración Activa.
Contratación de banners, brochares y documentación varía.
6. Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a petición de parte, sobre las fallas en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la eficiencia de las gestiones de la organización. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos que la administración decida establecer para encontrar la verdad real de los hechos y que la contraloría de servicios permita a cualquier funcionario involucrado brindar explicaciones sobre su gestión, así como proteger sus derechos fundamentales.
Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a petición de parte, sobre las fallas en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la eficiencia de las gestiones del INTA. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos que la administración decida establecer para encontrar la verdad real de los hechos y que la contraloría de servicios permita a cualquier funcionario involucrado brindar explicaciones sobre su gestión, así como proteger sus derechos fundamentales.
Documento
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,30
Contralor de Servicios
Esta es una variable que depende del número de inconformidades ingresadas por los usuarios externos
7. Atender, de manera oportuna y efectiva, las gestiones, consultas y tramitología que presenten las personas usuarias ante la contraloría de servicios sobre los servicios que brinda la organización, con el fin de procurar la solución y orientación de las gestiones que planteen, a las cuales deberá dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la presente ley y en la normativa vigente.
Tramitar de manera oportuna todas las inconformidades, gestiones, consultas y trámites presentados por los usuarios de los servicios del INTA y trasladarlas según los plazos de Ley al máximo jerarca o a la unidad respectiva para brindar respuesta a los usuarios.
Documentos, Tiempo respuesta atención usuarios.
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,15
Contralor de Servicios y Administración Activa.
Esta es una variable que depende del número de inconformidades ingresadas por los usuarios externos
8. Vigilar el cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir respuesta pronta a gestiones referidas a servicios, trámites y consultas presentadas ante la organización, todo dentro de los plazos establecidos en la ley o en los reglamentos internos aplicables.
Identificar conflictos en la relación cliente-servicio institucional y mejorar de forma continua, la prestación de los servicios y productos que brinda el INTA al administrado. Que el administrado disponga en forma oficial, ágil y oportuna, información actualizada de los servicios y productos de la institución, los cuales también puedan ser evaluados por su calidad por parte del usuario (Impreso y digital). Abrir espacios formales para que el administrado construya y participe en la mejora de los servicios y productos que obtiene del Instituto
Documento
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,20
Contralor de Servicios
Brindar las herramientas jurídicas que orienten a los usuarios externos de los servicios que presta el INTA, así como a los funcionarios en cuanto al derecho de petición que tiene la ciudadanía, a fin de que se tenga la claridad sobre este tema, permitiendo con ello mejorar y reforzar todo lo concerniente al servicio que brinda la institución.
9. Emitir y dar seguimiento a las recomendaciones dirigidas a la administración activa respecto de los servicios que brinda la organización con el fin de mejorar su prestación, en búsqueda del mejoramiento continuo e innovación y de cumplimiento de las expectativas de las personas usuarias.
Seguimiento al tramite y respuesta de las denuncias interpuestas por el administrado de los servicios del INTA, procurando una solución inmediata a los problemas que planteen.
Documento
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,20
Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Contralor de Servicios y Administración Activa.
Esta es una variable que depende del numero de inconformidades ingresadas por los usuarios externos
43
10. Informar al máximo jerarca del INTA, cuando las recomendaciones realizadas por la contraloría de servicios hayan sido ignoradas y, por ende, las situaciones que provocan inconformidades en las personas usuarias permanezcan sin solución.
Trasladar a la Junta Directiva y a la Administración del INTA, aquellas recomendaciones que permitan una mejora en la calidad de los servicios y productos que el Instituto genera al administrado. Contar con una herramienta útil, que permita a esta unidad trasladar a la administración activa las consultas e inconformidades a fin de que esta dirija su gestión y obtenga una seguridad razonable de que las actividades se estan conduciendo al logro de los objetivos institucionales, agrupados en tres categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de las regulaciones aplicables a nivel del control interno institucional, mejoras de los servicios y productos en beneficio del usuario.
Documento
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,10
Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Contralor de Servicios y Administración Activa.
Hacer valer los plazos para brindar respuesta, así establecidos por Ley en el contenido esencial del derecho de petición y respuesta, (Sala Constitucional en su artículo 27 Constitucional, y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Así las cosas, el derecho de petición y pronta respuesta, impone al funcionario público la obligación jurídica de responder las peticiones de cualquier persona, salvo en los casos que el ordenamiento jurídico disponga un plazo distinto para responder la gestión en particular.
11. Elaborar y aplicar, al menos una vez al año, instrumentos que permitan medir la percepción para obtener la opinión de las personas usuarias sobre la calidad de prestación de los servicios, grado de satisfacción y las mejoras requeridas; para ello contará con los recursos y el apoyo técnico de las unidades administrativas.
Contar con información directa sobre la percepción que tiene el cliente de los servicios, productos y atención de sus demandas por parte del Instituto. (Percepción de la calidad de los servicios y productos que brinda la institución al administrado.)
Encuesta 20%
1 1 0,40
Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Contralor de Servicios y Administración Activa.
Encuesta para evaluar la calidad de los servicios y la atención que brinda el Instituto
12. Informar a las personas usuarias sobre los servicios que brinda la contraloría de servicios.
Mantener actualizada en el Sistema y en la WEB del INTA, la información de los requisitos a los diferentes trámites que brinda la Institución. Además de cualquier otro tipo de información que sea de interés para el usuario de los servicios.
Información WEB y Sistema de Información COSE.
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,10
Contralor de Servicios
Información actualizada a través del Sistema de Información de la Contraloría sobre los trámites de consultas, inconformidades u otros, para realizar por parte del usuario externo.
13. Cumplimiento de lo atinente al Decreto Ejecutivo N° 40200
sobre el rol del Oficial de Acceso a la Información Pública (O.A.I). Atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública presentadas ante instancias internas de la institución, regulado del 3 al 11 del Decreto.
Coordinar los procesos de acceso a la información pública y transparencia proactiva con los departamentos y/o direcciones de Tecnologías de Información, Planificación Institucional y Comunicación. Actuar según el artículo 14 del Decreto N° 40200: a- Recibir las sugerencias planteadas de forma oral, física o electrónica referentes a conductas administrativas que obstaculizan o afecten el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. b- Proponer al jerarca institucional todo tipo de recomendaciones de mejora en materia de la gestión institucional de cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información pública. c- Liderar el cumplimiento de la disposición contemplada en el artículo 15 de este Decreto. d- Recomendar a
la autoridad jerárquica competente la apertura de investigación de funcionarios institucionales debido al incumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.e-
Coordinar capacitaciones para la correcta implementación de este decreto en su respectiva institución.
Documento
Pe
rma
ne
nte
100% 50% 50% 0,20
Oficial de Acceso a la Información.
Atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública presentadas ante instancias internas de la institución, regulado del 3 al 11 del Decreto
15. Atender y coordinar reuniones a nivel institucional, sectorial e interinstitucional en materia de Servicios u otros atinentes.
Capacitaciones y asesorías. Reuniones
Pe
rma
ne
nte
30 15 15 0,15
Contralor de Servicios
Atender las reuniones y capacitaciones programadas por la Secretaria Técnica del Ssitema Nacional de Contralorías de Servicios MIDEPLAN. (16) Atender reuniones de la Comisión Institucional de Valores (8) Atender reuniones de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el Oficial de Acceso de Información del INTA. (6)
44
Total Presupuesto 8,6
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD/FUNCION RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
OG
RA
MA
DO
AN
UA
L
PR
OG
RA
MA
DO
I S
EM
ES
TR
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II S
EM
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TR
E
FU
NC
ION
AR
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MO
NT
O E
N M
ILL
ON
ES
DE
(₡
)
OBSERVACIONES
Relevo de personal.
1. Elaborar un plan de relevo de personal, conforme con los lineamientos que en esta materia ha emitido el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
Plan 5% 1 1
G. V
arg
as
2. Elaborar el plan de capacitación institucional 2018.
Plan 2% 1 1
G. V
arg
as
3. Coordinar, como Unidad de Enlace, con la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, todos los aspectos relacionados con el personal del INTA.
Coordinación 10% 1 1 1
G. V
arg
as
4. Tramitar, controlar y dar seguimiento a los contratos de jornales que suscriba el INTA.
Contrato 2% 29 29 29 G. V
arg
as
Desarrollo de un mecanismo para disponer del personal requerido.
1. Contar con una base de datos electrónica de la planilla actual del INTA, con información personal, ubicación, grado académico, especialidad, años de servicio, entre otra, que permita identificar de forma oportuna las necesidades de personal requerido.
Base de Datos 2% 1 1
G. V
arg
as
2. Identificar los mecanismos y procedimientos para que el INTA disponga de personal suficiente e idóneo para el cumplimiento de su misión.
Mecanismo 2% 1 1
G. V
arg
as
Sistema financiero, contable, presupuestario y de contratación administrativa y de control de bienes en plena ejecución.
1. Integración de la información procesada en las áreas de tesorería, contabilidad, presupuesto, contratación administrativa y control de bienes.
Sistema 10% 1 1
Pe
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na
l asig
nad
o a
esta
s á
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s
2. Sistema electrónico implementado y en ejecución en las
Sistema 2% 1 1 G.
Sá
en
z
45
diferentes áreas de la Dirección Administrativa Financiera.
3. Sistema de inventario que integre la información de la bodega central y bodegas regionales.
Sistema 3% 1 1
Ma
ren
co
Control de activos e inventario de suministros
Administración de activos e inventario de suministros del INTA
Informes 50% 4 2 2 Ma
ren
co
Integración del Sistema SICOP al software financiero, contable, presupuesto y de control de inventarios.
1. Proceso de contratación de bienes y servicios totalmente integrado al sistema financiero, contable, de presupuesto y control de bienes.
Integración 5% 1 1
Ag
uila
r
Adquisiciones
1. Proceso completo de contratación administrativa
Informe 70% 4 1 1 Ag
uila
r
Implementación de las NICSP 1. Implementación de las NICSP en la contabilidad del INTA.
Proceso 5% 1 1 1 G. S
áe
nz
2. Capacitación del personal asignado al área de contabilidad en NICSP
Curso 2% 2 1 1
Sa
nd
ova
l
Control financiero de los recursos económicos del INTA. 1. Control de ingresos y ejecución de pagos.
Informe 65% 1 1 1
M.A
lfaro
2. Emisión de estados financieros con base en las NICSP
Documento 2% 4 3 1
Sa
nd
ova
l
Control del presupuesto 1. Tramitación del presupuesto del INTA y sus variaciones.
Documento 3% 6 2 3 G. S
áe
nz
2. Control de ingresos y egresos institucionales.
Control 5% 1 1 1 E.
Mé
nd
e
z
Continúo
3. Elaboración y tramitación de informes de ejecución presupuestaria.
Informe 2% 4 3 1
G. S
áe
nz
Plan estratégico en tecnologías de información. 1. Desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, con base en el plan estratégico institucional.
Plan 8% 1 1 1 C. E
lizo
nd
o
2. Desarrollo de una metodología para los proyectos de tecnología de información y comunicación.
Metodología 5% 1 1 1 C. E
lizo
nd
o
3. Actualización de la infraestructura tecnológica.
Propuesta 3% 1 1
C.
Eliz
on
do
Dirección, coordinación, control, seguimiento y evaluación de las funciones desarrolladas en las distintas áreas de la Dirección Administrativa Financiera.
1. Seguimiento a los procesos que se ejecutan en la DAF.
Reuniones 10% 4 2 2
Sá
en
z
2. Asesoramiento a las Autoridades Superiores. 5%
Continúo
3. Revisión de procesos actuales para actualizar y mejorar Plan de acción 4% 2 1 1
Actualmente la DAF cuenta con 53
procedimientos.
46
4. Implementación de acciones para disminuir los riesgos.
Plan de acción 3% 20 10 10
5. Indicadores de gestión Formulario 2% 4 2 2
6.Formulación Plan Anual Operativo Informe 4% 1 1
PRESUPUESTO DAF 35,3
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD DE GESTION INFORMACION TECNOLÓGICA (UGIT)
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2017
SERVICIO O ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO
UN
IDA
D D
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IDA
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Acopiar, clasificar, ordenar, seleccionar, conservar, administrar y facilitar mediante informes técnicos, la información generada en cada proceso de innovación (investigación, validación, verificación, estudios especiales, servicios, transferencia y otros) ordenada en archivos físico y digital; y clasificada en expedientes de acuerdo a un código alfanumérico, para consolidar y administrar la información generada por el instituto.
La UGIT será el instrumento oficial que muestra una visón general del alcance de la labor técnica en materia de información que genera el Instituto mediante las diferentes actividades tecnológicas suministrando una imagen detallada del quehacer institucional.
Nº
de
activid
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Oficia
l
70%
70 35 35
Canalizar los formatos de Investigación, Servicios especiales y Transferencia enviada por el Jefe o Coordinador respectivo, trasladándolos a los miembros del Comité para su revisión y aprobación final..
Obtener actividades aprobadas o rechazadas por COTECA
Nº
de
activid
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70 35 35
Acopiar y aprobar los informes trimestrales generados tanto por los formatos de investigación, transferencia y servicios
Contar con expedientes actualizados de las actividades en proceso en el Archivo Temporal E
xp
ed
i
en
tes
180 90 90
Acopiar y aprobar los informes finales generados tanto por los formatos de investigación, transferencia y servicios
Contar con expedientes actualizados de las actividades en proceso en el Archivo Oficial E
xp
ed
i
en
tes
40 20 20
Informar a las jefaturas respectivas el estado actual de sus funcionarios con respecto a la entrega de los informes
Tener a las jefaturas informadas sobre el estado de sus funcionarios en cuanto el avance de las actividades
Info
rme
s
4 2 2
Elaborar informes de gestión con base en las actividades registradas, ya sean estos por rubro, por disciplina y por región
Informar a las autoridades superiores sobre el desempeño técnico de la institución con base en las políticas del sector agropecuario In
form
es
4 2 2
Enlace interinstitucional de instancias que promueven la administración y manejo de información técnica científica: Registro Científico Tecnológico, Comité Consultivo del CONICIT-MICIT,
Actualización y interacción de los sistemas nacionales de información técnica. Mantener la Base de datos actualizada de las actividades técnicas realizadas por el INTA en el Registro Científico Tecnológico. B
ase
de
da
tos
3 3 3
Elaborar un compendio anual con el resumen de las actividades de investigación Contar con un compendio resumen de las actividades realizadas durante el año
do
cu
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1 1
Coordinar la implementación de las Unidades de Gestión de Información a nivel regional y local y velar porque la información se esté almacenando de acuerdo al Reglamento, en todas las instancias del Instituto.
Llevar un Archivo Temporal con las actividades realizadas por región en cada una de las diferentes unidades administrativas del Instituto A
rch
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tem
po
ral
6 3 3
Participar como miembro activo del Comité Técnico Asesor COTECA, fungiendo como Secretario: - Elaborar las actas de las reuniones. - Citar a sus miembros y enviar con anticipación los documentos que deben ser evaluados. - Reconocer las propuestas de los miembros y darles trámite. - Proyectar los documentos ordenados por el Comité. - Manejar la correspondencia y el archivo de los asuntos de competencia del Comité.
Contar con un comité técnico científico asesor que oriente las políticas de investigación del instituto
Reu
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s
12 6 6
Asesorar a los responsables de los Comités Técnicos de Programas (COTEPRO), en lo referente al cumplimiento e interpretación del Reglamento.
Contar con comités técnicos funcionando
Com
ité
s
activo
s
4 2 2
Poner a disposición del público la información contenida en los proyectos, informes finales y resúmenes de experimentos, así como la base de datos de investigación: y atender los compromisos de envío de la misma a los sistemas de información nacionales e internacionales.
Informar a la sociedad nacional sobre el quehacer científico de la institución
Info
rme
s
1 1
Identificar los procesos conexos al manejo y administración de la información técnica primaria para establecer y modificar lineamientos, normas y procedimientos
Implementar normas y procedimientos y elaborar reglamentando el uso y manejo de la información técnica primaria:
Docu
me
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to
1 1
47
Apoyar a la Dirección Ejecutiva y otras dependencias
20%
TOTALES
7,80
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PLANIFICACION
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
IND
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s
Implementación del Plan Estratégico 2012-2021 de largo Plazo Implementación Plan Estratégico 2015-2018 de mediano Plazo
Documento
Núm
ero
10 1 1 1 0,1
Cés
pe
de
s
Formulación Plan Anual Operativo Institucional 2018 Consolidación del Plan Anual Operativo por Dependencia
Documento
Núm
ero
15 1 1 0 0,1
Cés
pe
de
s
Ajuste al Plan Anual Operativo 2018 y seguimiento al mismo. Ajuste al Plan Anual Operativo 2018 de conformidad con las prioridades Institucionales
Documento
Núm
ero
5 1 1 1 0,1
Cés
pe
de
s
Seguimiento al Plan Anual Operativo Institucional 2018
Documento
Núm
ero
1 1 1 0,1
Cés
pe
de
s
Informes del PAO/Presupuesto Institucional para Dirección Ejecutiva
Entregar 2 informes a la Dirección Ejecutiva del PAO/Presupuestos
Documento
Núm
ero
5 2 1 1 0,1
Cés
pe
de
s
Memoria Institucional
Documento
Núm
ero
5 1 1 1 0,1
Cés
pe
de
s
Seguimiento y evaluación a las actividades de investigación 10 actividades de investigación con seguimiento e informes presentados
Informe
Núm
ero
15 10 5 5 0,1
Cés
pe
de
s
Informe al MICITT de indicadores Informe de indicadores
Informe
Núm
ero
2,5 1 0 1 0,1
Cés
pe
de
s
POI 2018 Elaboración y seguimiento al POI 2018
Documento
Núm
ero
10 1 0 1 0,1
Cés
pe
de
s
Implementar el Plan Estratégico 2012-2021 de largo Plazo promedio de la Planificación Operativa
Implementación Plan Estratégico 2015-2018 de mediano Plazo
Documento
Núm
ero
2,5 1 1 0,1
Cés
pe
de
s
48
Formulación del Plan Anual Operativo Institucional 2018
Documento aprobado por
Junta Directiva Y MIDEPLAN en operación N
úm
ero
2,5 5 5 0,1
Cés
pe
de
s
Reuniones para la toma de decisiones del consejo asesor y la Comisando presupuesto
Actas
Núm
ero
7 20 10 10 0,1
Cés
pe
de
s
Asesoría y articulación de asuntos prioritarios sectoriales, elaboración de propuestas de trabajo conjunto y su implementación por remedio del Comité Técnico del Sector Agropecuario (COTECSA).
Reunión
Núm
ero
5 10 5 5 0,1
Cés
pe
de
s
Avalar la Información al sistema del SIP de la Contraloría General de la República del POI/PAO
Subir Información
Núm
ero
5 3 1 2 0,1
Cés
pe
de
s
Avalar Información
Núm
ero
5 3 1 2 0,1
Cés
pe
de
s
Implementar y evaluar los indicadores de gestión que permitan verificar la labor de la Institución
Informe de comportamiento de los Indicadores establecidos
Informe
Núm
ero
5 2 1 1 0,2
Cés
pe
de
s
Brindar seguimiento a la Planificación estratégica y de largo plazo del INTA , así como la participación en el PND Y Plan Sectorial
Elaborar el Plan de vinculación anual con el PND y el Plan Sectorial. Plan Anual del INTA conl a vinculación del PND
Documento
Núm
ero
5 1 1 1 0,2
Cru
z
Plan Anual de vinculación del
INTA con el Sector
Agropecuario
Núm
ero
5 1 1 1 0,1
Cru
z
Informe Anual del Plan del
Sectorial Agropecuario N
úm
ero
5 1 1 0 0,1
Cru
z
Plan Anual Operativo
Núm
ero
5 1 1 0 0,2
Cru
z
Seguimiento del Plan Estratégico del INTA 2012-2021
Informes semestrales de monitoreo en
el cumplimiento
Núm
ero
5 2 2 1 0,2
Cru
z
Revisión de medio período
del Plan Estratégico 2012-2021-
Núm
ero
5 1 1 0 0
Cru
z
Implementar el Plan Estratégico 2012-2021 de largo Plazo por medio de la Planificación Operativa
Implementación Plan Estratégico 2015-2018 de mediano Plazo
Documento
Núm
ero
5 1 1 0 0,5
Cru
z
Formulación del Plan Anual Operativo Institucional 2019
Documento aprobado por
Junta Directiva Y MIDEPLAN en operación
Núm
ero
5 1 1 0 0,3
Cru
z
Reuniones para la toma de decisiones del consejo asesor.
Actas
Núm
ero
5 20 10 10 0,2
Cru
z
49
Asesoría y articulación de asuntos prioritarios sectoriales, elaboración de propuestas de trabajo conjunto y su implementación por rmedio del Comité Técnico del Sector Agropecuario (COTECSA).
Reunión
Núm
ero
5 10 5 5 0,2
J.,
M.C
ésp
ed
es
Actualizar la Información al sistema del SIP de la Contraloría General de la República del POI/PAO
Subir Información
Núm
ero
5 4 2 2 0,3
J.C
ruz
Avalar la Información al sistema del SIP de la Contraloría General de la República del POI/PAO
Avalar Información
Núm
ero
5 4 2 2 0,2
M.C
és
ped
es
Informe elaborado y aprobado del IGI 2017 por la Junta Directiva
Documento digital
Núm
ero
2 1 1 0 0,1
UP
I
Revisión y Propuesta de mejoras de mejoras para el IGI 2018
Documento digital
Núm
ero
2 1 1 0 0,2
En
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do
IG
I
Implementación de la nueva estructura organizativa del INTA
Documento aprobado por
MIDEPLAN en operación
Núm
ero
5 1 0 1 0,5
J.C
ruz (
C.A
)
Promover la conciencia y el compromiso hacia el control.
Miembros de comisión de control Interno y de enlaces participando
en el proceso.
Sesiones de Inducción al modelo SEVRI-INTA
Núm
ero
20 4 2 2 0,5
M.U
ga
lde
Comunicación de acciones del Sistema de control Interno ,ajustado a los requerimientos de los grupos a los que va dirigida. Por medio del la Pág.. Web INTA-otros instrumentos
Información separada según requerimiento de los sujetos interesados a que va dirigida la comunicación.
Normativa actualizada por proceso - Plantilla SCI somos todos. ,
Núm
ero
20 4 2 2 0,5
M.U
ga
lde
Comisión de control Interno , coordinador de CI y TI
Seguimiento a las Comisiones de Control Interno INTA según Ley Nª8292.
Miembros de comisión Gerencial de control Interno participando en proceso.
Actas
Núm
ero
20 8 4 4 0,5
M.U
ga
lde
Comisión de control Interno y coordinador de Control Interno.
Analizar-administrar los riesgos SEVRI- INTA con colaboradores de Control Interno para la correcta gestión de riesgos de los procesos sustantivos.
Procesos sustantivos consolidando la herramienta SEVRI.
Procesos sustantivos funcionando y actualización de procesos 2017.
Núm
ero
20 8 4 4 0,5
M.U
ga
lde
Miembros de las comisiones del SCI
Informes de la Gestión: PAO y documentos SCI(Autoevaluación y Gestión del Riesgo INTA)
Informes- Dirección Ejecutiva Informes y documentos
Núm
ero
25 4 2 2 0
M.U
ga
lde
Comisión de control Interno y coordinador de Control Interno.
Aprobación de capacitación para actualización de contenidos- herramientas: Autoevaluación-SEVRI en el INTA.
Personal INTA seleccionado capacitado y comprometido: titulares subordinados, sus colaboradores y coordinador de Comisión de CI.
Personal capacitado en cursos de SCI
Núm
ero
5 3 2 1 1.0
M.U
ga
lde
Titulares subordinados, colaboradores y coordinadora de Control Interno.
TOTAL PRESUPUESTO PLANIFICACION 7,00
50
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: COORDINACION REGIONAL
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD
AREA DE TRABAJO O DISCIPLINA
LOCALIZACION
RESULTADO ESPERADO UNIDAD
DE MEDIDA
INDICADOR
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N Mantenimiento de una oficina
donde el usuario puede realizar las consultas sobre los servicios que brinda el INTA 10 10 20 15 0 15
Organizaciones públicas i ONG, organizaciones de productores nformadas
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2 70 35 35 0,2
DIF
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Difusión tecnológica sobre resultados
obtenidos en el INTA.
1 1 1 1 0 1 UN plan anual de
capacitación/región
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Pla
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2 5 5 0 0,,1
4 4 4 3 0 3 Transferencia de los resultados de investigación agropecuaria
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Planificación y seguimiento
1 1 1 1 0 1
Captación, priorización y canalización de la demanda y
la oferta de necesidades tecnológicas regionales In
form
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4 5 0 5 0,4
1 2 1 2 0 1 Seguimiento y evaluación de proyectos y actividades de
investigación Gir
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stig
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4 7 3 4 2
Coordinación 12 12 12 12 0 12
Representar al INTA a nivel regional en la plenaria del
Sector Agropecuario y en otros foros R
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5 60 30 30 1
51
Gestión 2 2 2 2 0 2 Gestión de Coordinación
Regional
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2 in
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14 10 5 5 0,1
Ejecución 2 2 2 2 0 2 Informes de gestión de
coordinación
Info
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os 2
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de
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Coo
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14 10 5 5 0,1
PRESUPUESTO TOTAL COORDINADORES 5
PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION GESTION DE PROYECTOS Y RECURSOS
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD O FUNCION RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN MILLONES ( ₡ )
INTA FUENTE EXTERNA
MONTO MONTO
NO
MB
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OB
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AC
ION
ES
Formulación de proyectos de investigación, innovación y estratégicos del INTA.
6 proyectos formulados Documento de Proyecto
30 6 3 3 EMartinez 0,5
Gestión de recursos técnicos y financieros ante entes de cooperación nacional o internacional.
6 proyectos negociados Proyectos aprobados
35 6 3 3 EMartinez 0,1 2 FONTAGRO
Se espera la aprobación de
al menos $150 000 de
entes cooperantes
Alianzas con socios estratégicos
Identificados y contactados al menos 5 entes que contribuyan en la consecución de recursos y cooperación técnica
Organismos e Instituciones contactadas
5 5 2 3 EMartinez 0,5
Seguimiento y evaluación de proyectos 40 proyectos a los cuales se les ha efectuado el proceso de seguimiento
Informe de seguimiento de proyecto.
55 50 25 25 GAraya 1,6
Mantenimiento de bases de datos: Entes cooperantes, proyectos y convenios y contratos 3 bases de datos operando y
con información actualizada base de datos
15 6 3 3 GAraya 0,1
Participación en reuniones (Grupo enlace INTA IICA, COTECA, Dirección Ejecutiva, Dirección proyectos, Control Interno), seminarios y otros.
50 reuniones acta, minuta, documentos
10 40 20 20 GAraya 0,2
Ejecución del Plan de Gestión Ambiental Plan de Gestión ambiental de la DGPR aplicado
Protocolos actualizados
5 2 1 1 GAraya 0,5
Seguimiento del control interno Aplicación del Control Interno Actas de Control Interno
4 2 1 1 GAraya 0,1
Mantenimiento de bases de datos SIGESI Lista de proyectos actualizada
Lista 2 1 1 GAraya 0,1
Elaboración, revisión y ajuste de documentos técnicos y administrativos elaborados
Documentos técnicos y administrativos revisados y aprobados
Documento 5 20 10 10 GAraya 0,1
Control e informe de inventario de bienes Lista de bienes actualizada Lista 4 4 2 2 GAraya 0,1
Participación en reuniones de: Grupo enlace INTA IICA, COTECA, Dirección Ejecutiva, Dirección Proyectos, Control Interno.
50 reuniones acta, minuta o documentos
15 50 25 25 EMatinez 0,5
52
Tramitación de solicitudes para la ejecución de proyectos regionales y nacionales
50 solitudes de bienes y servicios gestionados y aprobados
Solicitud 10 50 25 25 EMartinez 0,1
Elaboración, revisión y ajuste de documentos técnicos y administrativos ( POA, Presupuesto, Informes) elaborados
50 documentos técnicos revisados y aprobados
Documento 3 50 25 25 EMartinez 0,1
Control Registro de compras y control de inventarios actualizado
Informe 2 2 1 1 EMartinez 0,1
TOTAL PRESUPUESTO DGPR 4,7 2
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD
DE MEDIDA
Ind
cad
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1 S
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2
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ILL
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ES
( ₡
)
OBSERVACIONES
Participación en el proceso de planificación estratégica y operativa de la Institución
Procesos direccionados al logro de lo establecido para el INTA en el PND y Plan Sectorial
Informe N
úm
ero
2 1 1
Actuar en la priorización y respuesta a las necesidades de investigación, innovación, transferencia y servicios de tecnología agropecuaria al nivel local, regional y nacional
Actividades y proyectos de investigación priorizados, en ejecución y usuarios satisfechos con los productos obtenidos.
Informe
Nú
me
ro
2 1 1
Coordinación, asesoramiento, orientación en las áreas de investigación- transferencia, servicios , así como la asignación de labores a equipos a cargo de la Dirección de Investigación para cumplir con los objetivos y metas establecidas en la programación institucional.
Informe de actividades ejecutadas
Informe
Nú
me
ro
2 1 1
Elaboración y remisión de informes técnicos a las jefaturas superiores. Documentos
Documento
Nú
me
ro
8 4 4
Participación en la revisión y seguimiento de proyectos de investigación-transferencia y servicios , para obtener productos de calidad en beneficio de los usuarios.
Proyectos y actividades alineadas de conformidad con el PND y Plan Sectorial Agropecuario
Informe
Nú
me
ro
10 5 5
Mantener estrecha vinculación con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria SNITTA e Instituciones del Sector Agropecuario.
Actividades coordinadas y ejecutadas en forma integral con los demás Instituciones del Sector Agropecuario
Informe
Nú
me
ro
2 1 1
53
Ejecución de acciones técnicas y administrativas para el mejoramiento del desarrollo institucional.
Profesionales cuenten con bienes modernos y servicios oportunos y de calidad para obtener productos de calidad.
Informe
Nú
me
ro
8 4 4
PRESUPUESTO TOTAL DIDT
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION E INNOVACION
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
OG
AN
UA
L
PR
OG
1 S
EM
PR
OG
2 S
EM
MO
NT
O E
N M
ILL
ON
ES
( ₡
)
OB
SE
RV
AC
ION
ES
Planeamiento, diseño, análisis e interpretación de las actividades de investigación
Formatos revisados y analizados (incluye recomendaciones y/o sugerencias para mejora en los planteamientos)
Formatos de Investigación
25 60 30 30
AB
.Sandoval
Revisión de protocolos de investigación a presentar a COTECA Protocolos revisados Protocolos 25 40 20 20
AB
.Sandoval
Análisis de datos e interpretación de la información producto de procesos de investigación
Resultados de investigación (base de datos) analizadas e interpretadas
Experimentos 40 40 20 20
AB
.Sandoval
Capacitación a investigadores Investigadores capacitados y actualizados en bioestadística Cursos 10 2 1 1
AB
.Sandoval
Formulación, ejecución, seguimiento, evaluación técnica y financiera de los proyectos y actividades de investigación e innovación tecnológica.
Resultados de investigación con potencial para la innovación Opciones
tecnológicas 30 20 10 10
C.H
idalgo
Elaboración de los presupuestos por programa y jefatura Presupuestos, planes de compra y PAOs elaborados por
programa de investigación (Granos Básicos, Hortalizas, Raíces y Tubérculos, Frutales, Pecuario) y Jefatura
Documentos 30 17 17 0
C.H
idalgo
54
Priorizar las necesidades de investigación, innovación y transferencia de tecnología agropecuaria al nivel local, regional y nacional, según demandas de agrocadenas y actores económicos.
Resultados de investigación y transferencia tecnológica responden a las demandas de los usuarios
Documento 10 1 0 1
C.H
idalgo
PRESUPUESTO TOTAL 13
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
GRANOS BASICOS
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Activid
ad
Discipli
na
Cultiv
o
Localización
Resultado esperado
Un
idad
de
med
ida
% T
iem
po
Ind
icad
or
Pro
g A
nu
al
Pro
g 1
Sem
Pro
g
2 S
em
FU
NC
ION
AR
IO OBSERVACIONES
(Principalmente nombre de
actividades de investigacion y
otros)
Fuente de Financiamiento en millones de colones
CH
OR
O
PA
CE
BR
UN
CE
SU
CE
OR
CE
OC
HU
NO
CA
RIB
E
NA
C/IN
T
INTA FUENTE EXTERNA
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Reg
ión
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Reg
ión
Reg
ión
Est
ació
n
NA
C/IN
T
Monto Nombre
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 2
Al menos 1 línea
promisoria adaptada a
condición de sequía
Exp
erim
ento
10
Num
ero
2 1 1
C. C
orde
ro
Adaptación de germoplasma de frijol a alta temperatura y
sequía terminal.
0.3
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 1
Al menos 1 línea
promisoria con potencial de mercado E
xper
imen
to
10
Num
ero
1 0 1
C. C
orde
ro
Evaluación de introducciones de frijol tipo mantequilla
0.3
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 1
Determinado comportamien
to agro productivo de variedades E
xper
imen
to
10
Num
ero
1 1 0
C. C
orde
ro Adaptación de
germoplasma de frijol a condiciones de bajo contenido de fosfor en el suelo
0.4
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 1 1 2
Al menos seis líneas de frijol identificadas
para conformar el
VPN
Exp
erim
ento
10
Num
ero
4 1 3
JC H
erná
ndez
Evaluación de Viveros y ensayos
de Adaptación Centroamericano de grano rojo y negro
0.5
55
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 1 2
Al menos dos líneas
promisorias identificas
Exp
erim
ento
12
Num
ero
3 1 2
JC H
erná
ndez
Evaluación de líneas de frijol por
resistencia a sequía y alta temperatura
0.6
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 2
Al menos una línea
promisoria identificada
Exp
erim
ento
8
Num
ero
2 1 1
JC H
erná
ndez
Evaluación de germoplasma para resistencia a Mustia
hilachosa
0.6
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 2
Al menos una línea
promisoria identificada
Exp
erim
ento
8
Num
ero
2 1 1
JC H
erná
ndez
Evaluación de germoplasma para
resistencia a mancha angular
0.5
IN
VE
ST
IG
A
CIO
N
MG
Frijol 2 2
Al menos una línea
seleccionada para etapa de
validación Exp
erim
ento
8
Num
ero
4 2 2
JC
Hern
án
de
z
Evaluación del Ensayo Nacional de
Adaptación y Rendimiento de
grano rojo (ENAR rojo).
0.8
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 1 1 1
Al menos una línea
identificada de frijol
Biofortificado Exp
erim
ento
8
Num
ero
3 1 2
JC H
erná
ndez
Evaluación agronómica de líneas con alto contenido de
hierro y zinc
0.5
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 2 1 1 Al menos una línea de frijol identificada
Exp
erim
ento
8 N
umer
o 4 2 2
JC H
erná
ndez
Adaptación de germoplasma de frijol a condiciones de bajo contenido de fósforo en el suelo
0.6
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 1 1 Informe técnico D
ocu
me
nto
10
Num
ero
2 0 2 JC
Her
nánd
ez
Estudio sobre la adopción de
variedades de frijol en Costa Rica
1.5
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Frijol 2 2
Al menos una línea selecciona
da para etapa de validación
Exp
erim
ento
8
Num
ero
4 2 2
JC H
erná
ndez
Evaluación del Ensayo Nacional de
Adaptación y Rendimiento de
grano negro (ENAR negro).
0.8
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Maíz 1 2 1 Al menos una
variedad seleccionada
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
4 2
2
N.B
onill
a Selección de variedades de grano
blanco 0.1
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Maíz 3 3
Al menos dos líneas
avanzadas seleccionadas E
xper
imen
to
10
Núm
ero
6 3 3
N.B
onill
a Selección de líneas avanzadas de grano
blanco 0.2
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Maíz 1 2 1 Al menos una
variedad seleccionada
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
4 2
2
N.B
onill
a Selección de variedades de grano
amarillo 0.2
56
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Maíz 2 3 3
Al menos un híbrido
seleccionado
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
8 3 3
N.B
onill
a
Selección de híbridos de grano blanco
0.2
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Maíz 2 4 4 Al menos un
híbrido seleccionado
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
10 6 4
N.B
onill
a
Selección de híbridos de grano amarillo
0.2
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MA
NE
JO A
GR
ON
OM
ICO
Maíz
2
Al menos una linea
avanzada seleccionada E
xper
imen
to
8
Núm
ero
2 0 2
N.B
onill
a Selección de líneas avanzadas de grano
amarillo 0.3
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Nm
ato
log
ía
Arroz 1
Identificados al menos 2 géneros de nematodos
Fito parásitos afectando
cultivo
Dia
gnós
tico
15
Num
ero
1 1 1
R. P
iedr
a
Identificación de nematodos Fito
parásitos en fincas productoras de arroz bajo condiciones de
riego en dos ciclos de siembra
1.5
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
Arroz 2 2 2
Al menos 2 materiales
seleccionados en PO y PRR E
xper
imen
to
20 N
umer
o 6 6 0
L. C
arre
ra Pruebas avanzadas
de arroz en Parcelas de Observación y
Rendimiento Regional
1.0
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Rie
go
y D
ren
aje
Arroz 1
Requerido como máximo 3m3 de agua
por kg de grano
producido
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
1 1 0
John
ny A
guila
r Uso eficiente del agua de riego para
mejorar la productividad en el cultivo de arrozz (II
Fase)
0.5 $2.000,0
0 KoLFACI
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MA
NE
JO A
GR
ON
OM
ICO
Arroz 2
Determinado consumo
eficiente de agua en arroz.
Demostrado uso de la tecnica de trasplante
como alternativa
para control de arroz rojo
Exp
erim
ento
40
Num
ero
2 1 1
L. C
arre
ra Uso eficiente del
recurso hídrico en el cultivo de arroz (II
Fase)
$
7.000,00 KoLFACI
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MA
NE
JO
AG
RO
NO
MIC
O
Arroz 1 2
Validado Sistema SICA
en las regiones
Huetar Norte y Chorotega
Val
idac
ion
Tec
nolg
ica
30
Num
ero
3 2 1
L. C
arre
ra,
J.A
guila
r
Validacion de practicas agricolas
arroceras para mejorar el uso
eficiente del agua
.5 $
10,000,00
FONTAGRO
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Mal
her
bo
log
ía
Arroz 2
Identificada al menos una
nueva alternativa
para el control de malezas
en arroz secano y anegado
Exp
erim
ento
20
Num
ero
2 1 1
H.C
astr
o
Evaluacion de herbicidas en
preemergencia y en postemergencia para control de malezas
2.0
57
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Mal
her
bo
log
ía
Arroz 2
Identificada al menos una
nueva alternativa
para control de arroz rojo y
arroz pato
Exp
erim
ento
20
Num
ero
2 1 1
H.C
astr
o Evaluación de alternativas quimicas
para el control de arroz rojo
3.0
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Mal
her
bo
log
ía
Sorgo 1
Identicada al menos una
nueva alternativa
para control de malezas en sorgo en
preemergencia
Exp
erim
ento
20
Num
ero
1 0 1
H.C
astr
o Evaluacion de nuevas alternativas control de malezas en preemergencia
1.0
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Mal
her
bo
log
ía
Maíz 1
Identificada al menos una
nueva alternativa
para control de malezas en maíz en
preemergencia
Exp
erim
ento
20
Num
ero
1 0 1
H.C
astr
o Evaluacion de nuevas alternativas control de malezas en preemergencia
1.0
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
MG
(M
ult
iplic
ació
n d
e
pro
gen
ito
res)
Maíz 3
2
Conformado híbrido
intermedio e hibrido final
Par
cela
10
Núm
ero
5 2 3
N.B
onill
a Multiplicación de lineas, hibrido
intermedio e hibrido final
1 FITTACO
RI
FIT
OP
AT
OL
OG
ÍA
Arroz 2
Se espera generar dos o
mas tratamientos de semilla
efectivos para el combate de B glumae en la semilla de
siembra.
EX
PE
RIM
EN
TO
20 # 2 1 1
JOA
QU
IN S
AL
AZ
AR
Esta actividad forma parte del
proyecto MIP- Arroz a desarrollar con productores de
secano y riego por inundación
5
FIT
OP
AT
OL
OG
ÍA
Arroz 1 1
Se espera disponer de diferencias
varietales en la tolerancia de B glumae
a fin de implementar a
las densidades y estrategias de
manejo del arroz
EX
PE
RIM
EN
TO
20 # 2 1 1
JOA
QU
IN S
AL
AZ
AR
Esta actividad forma parte del
proyecto MIP- Arroz a desarrollar con productores de
secano y riego por inundación
5
FIT
OP
AT
OL
OG
ÍA
Arroz 1 1
Se busca obtener
alternativas químicobiológi
cas para el manejo y
combate de B glumae en el
cultivo del arroz.
EX
PE
RIM
EN
TO
20 # 2 1 1
JOA
QU
IN S
AL
AZ
AR
Esta actividad forma parte del
proyecto MIP- Arroz a desarrollar con productores de
secano y riego por inundación
5
FIT
OP
AT
OL
OG
ÍA
Arroz 1 1
Se busca establecer un
ajustes de nutrición
mediante el empleo de fertilizantes
orgánicobiológicos para
para el combate de B
glumae en arroz
EX
PE
RIM
EN
TO
20 # 2 1 1
JOA
QU
IN S
AL
AZ
AR
Esta actividad forma parte del
proyecto MIP- Arroz a desarrollar con productores de
secano y riego por inundación
5
58
FIT
OP
AT
OL
OG
ÍA
Arroz 1 1
Se espera determinar diferencias
varietales en la tolerancia o resistencia a la baceria B
glumae.
EX
PE
RIM
EN
TO
20 # 2 1 1
JOA
QU
IN S
AL
AZ
AR
Esta actividad forma parte del
proyecto MIP- Arroz a desarrollar con productores de
secano y riego por inundación
5
FIT
OP
AT
OL
OG
ÍA
Arroz 1 1
Se espera tranferir
información técnica
referente al manejo
integrado de B glumae del
arroz
EX
PE
RIM
EN
TO
20 # 2 1 1
JOA
QU
IN S
AL
AZ
AR
Esta actividad forma parte del
proyecto MIP- Arroz a desarrollar con productores de
secano y riego por inundación
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Arroz 2
Transferidos resultados del
proyecto a productores y
tecnicos
Cha
rla
10
Num
ero
2 1 1
L.
Carr
era
Impartido con recursos de
proyecto e INTA 0.2
$ 1,000,00
KOLFACI
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Arroz
2
Transferidos resultados del
proyecto a productores y
tecnicos
Cha
rla
10
Num
ero
2 1 1
L.
Carr
era
Impartido con recursos de
proyecto e INTA 0.2
$ 1,000,00
FONTAGRO
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Sorgo 1
Productotres capaciados en el control de malezas
en preemergenci
a
Cha
rla
5
Num
ero
1 1 0
H.C
astr
o
Recursos INTA 0.25
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Maíz 1
Productotres capaciados en el control de malezas
en preemergenci
a
Cha
rla
5
Num
ero
1 1 0
H.C
astr
o
Recursos INTA 0.25
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Arroz 2
Productores capacitados en control de
arroz rojo, arroz pato y
otras malezas del cultivo
Cha
rla
5
Num
ero
1 1 0
H.C
astr
o
Recursos INTA 0.40
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Frijol 1
Productotres capaciados en el control de malezas
Cha
rla
5
Num
ero
1 1 0
H.C
astr
o
Recursos INTA 0.30
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Frijol 1 2
Productores y tecnicos
informados sobre la
tecnología desarrollada
para producción de
frijol
Dia
s de
cam
po
8
Num
ero
3 1 2
JC H
erná
ndez
Difusion de tecnologia a
productores y tecnicos regiones
Chorotega y Brunca
1,6
59
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Frijol 1 1
Agricultores y técnicos
informados Cha
rlas
8
Num
ero
2 1 1
JC
Hern
án
de
z
Actualizacion de conocimientos sobre
tecnologias del cultivo
0,2
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Maíz 1 1 1 1 Agricultores y
Tecnicos capacitados C
harla
5
Núm
ero
4 2 2
N.B
onill
a Difusion tecnologica sobre el cultivo de
maíz
2 FITTACO
RI
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Maíz 1 1
Al menos 100 usuarios con
conocimientos sobre la
Tecnología del cultivo
Día
de
Cam
po
5
Núm
ero
2 1 1
N.B
onill
a Difundir tecnología sobre el cultivo de
maíz 1,5
FITTACORI
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Maíz 1 1 1
Agricultores y Tecnicos
capacitados
Día
de
Cam
po
5
Núm
ero
3 1 2
N. B
onill
a
Difundir tecnología sobre el cultivo de
maíz 0,8
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Arroz
1
1
Al menos 20 productores y
tecnicos informados
Tal
ler
5
Num
ero
2 1 1
R. P
iedr
a
Transferir resultados de
investigaciones sobre nematdos fitoparasitos en
clones avanzados de arroz (regiones
Pacífico Central y Brunca)
0,3
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Arroz, frijol,
lechuga, cebolla, culantro, pepino y
chile dulce
5
Extensionistas y
agricultdores conocen
sobre técnicas para
riego y nutricion de
cultivos
Par
cela
s D
emos
triv
as
20
Núm
ero
5 5 5
John
ny A
guila
r
Agentes de extensión y productores
instruidos en la instalación y
funcionamiento de sistemas de riego
(fertigación por goteo) en cinco
cantones de Guanacaste.
2.0
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
DIF
US
ION
Arroz 1
Documento publicado
Docu
me
nto
2
Num
ero
1 1 1
H.C
astr
o
Transferir resultados de investigacion
0.5
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
DIF
US
ION
Frijol 1 Artículo
científico publicado
Docu
me
nto
6
Num
ero
1 0 1
JC H
erná
ndez
Transferir resultados de investigacion
1.0
ACTIVIDADES
ESTRATEGICAS
27,9 4,5
60
GE
ST
IO
N IN
ST
IT
UC
IO
NA
L
Reunion
es
Acuerdos tecnicos y/o
administrativos
Min
uta
5
Num
ero
88 44 44
Par
ticip
ante
s P
rogr
ama
PITTAs Frijol y Maiz, Programa Granos
Basicos, Conagebio, Comité Editorial,
Agronomia Costarricense,
Conagebio, Comité Tecnico Estacion
EJN
Informes
Sumistrada informacion
sobre la gestion de la investigacion D
ocum
ento
s
5
Num
ero
21 9 12
Par
ticip
anrt
es P
rogr
ama
Finales de investigacion, trimestrales,
semestral, y anual
Documento
Documentado los resultados
de la investigacion
año 2017
Doc
umen
to
10
Num
ero
1 0 1
Fun
cion
ario
s
Dep
arta
men
to
Memoria Anual
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
FRUTALES
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017
Activi
dad
Códig
o de la
Activi
dad
Discipl
ina
Cultivo
Localización
Resultado esperado
Un
idad
de
med
ida
% T
iem
po
Ind
icad
or
Pro
g A
nu
al
Pro
g 1
Sem
Pro
g
2 S
em
FU
NC
ION
AR
IO
OBSERVACIONES
Fuente de Financiamiento en millones de colones
CH
OR
O
PA
CE
BR
UN
CE
SU
CE
OR
CE
OC
HU
NO
CA
RIB
E
NA
C/IN
T
INTA FUENTE EXTERNA
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Reg
ión
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Reg
ión
Reg
ión
Est
ació
n
NA
C/IN
T
Monto Monto Nombre
investigacioón
Bio
tecn
olo
gia
Papaya 1
Metabolitos eficaces para el biocontrol de la enfermedades
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Cítricos 1 Producción estimada por variedad In
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C. C
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Cítricos 1
Datos de diámetro de patrón y copa determinados por variedad
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Cacao 1
Generacion de datos Banco de Germoplasma y mantenimiento
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J. M
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MG
Aguacate 1
Generacion de datos Banco de Germoplasma y mantenimiento
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J. M
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0,5
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MG
Aguacate
1
Variedades caracterizadas. E
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J. M
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2 5 Fittacori
investigacioón
MG
Rambutan 2
Al menos un material con calidad de fruto exportable E
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Nú
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I.Cal
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2,1 1,50 Fittacori
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MG
Frutales 1
de altura(ciruelo, melocotón, arándano, uchuva, tomate de árbol) Materiales caracterizados agronómicamente
Exp
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Nú
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1 1 1
I.Cal
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0,84 1,50 Fittacori
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Acerola 1
Obtención de datos sobre biomasa y densidad de madera en plantas de acerola (5 años)
Exp
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Nú
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I.Cal
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0,7 2,00 Fittacori
investigacioón
MG
Pejibaye 1
Variables agronómicas registradas de los genotipos sin espinas (Quepos)
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Pejibaye 1
Variables agronómicas registradas de los genotipos sin espinas (Pococí)
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Pejibaye 1
Accesiones de pejibaye conservadas en coleccion de germoplasma
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Caracterización de al menos cuatro accesiones de abacá conservadas en colección de germoplasma
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Piña 1
Opciones para el control del establo E
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Papaya 1
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Rambutan 1
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Al menos 3 nuevos híbridos de papaya producidos.
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Papaya 1 1 1 1 Híbridos validados
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Material promisorio de guayaba en proceso de validación .
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Guayaba 1
Obtencion de datos sobre población de nematodos y produccion de fruta.
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Pejibaye 1
Protocolo para reproducción in vitro de plantas de pejibaye
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Bio
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Papaya 1
Protocolo para reproducción in vitro de plantas de papaya
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G. O
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1.5
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Bio
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Pimienta 1
Protocolo para reproducción in vitro de plantas de pimienta
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G. O
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investigacioón
Manejo A
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Rambutan 3
Adelanto y diferenciación floral homogénea (al menos de 15 días) en las variedades Jeetle y R167.
Exp
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I.Cal
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investigacioón
Manejo
Agronó
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Rambutan 2
Información sobre contenido de humedad suelo y su efecto en la etapa de diferenciación floral.
Exp
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Cacao 1
Contar con un atrayente para el polinizador de cacao E
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E-202-0
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En
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Cacao 1
Validación de un atrayente para el polinizador del cacao
Exp
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Investigació
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Variables agronómicas determinadas
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Cas 1
Prácticas culturales definidas y uso de atrayente en cultivo
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En
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Piña 1 1
Parasitismo de mosca del establo determinado E
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En
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Piña 1
Determinado atrayente de mosca del establo E
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investigacioón
En
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Papaya 1
Determinada la transmisión de Rabdovirus y Bonchy top (riquektcia) por Empoasca en papaya
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R. L
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Café 2 2
Factor de emisión (oxido nitroso) E
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Café 1
Ciclo de vida de mosca del establo determinado
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Rambutan 4
Productores capacitados en los artrópodos presentes en el sistema de cultivo de rambutan
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Varios frutales .Productores y Tecnicos capacitados
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Productores y Tecnicos capacitados (Entomología)
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Plátano y banano
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200.000 PITTA Musáceas
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Plátano y banano
5
Día de campo. Visita de productores a bancos de germoplasma y de semilla
Día
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G.
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Piña, banano, palma
aceitera, broza del
café, otros
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Productores y Tecnicos capacitados F
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Y. G
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Pejibaye
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Práctica de reproducción de pejibaye disponible a productores
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Frutales
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Productores y Tecnicos capacitados
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A. S
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Info
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PAO, Inventario
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Programas, Pitas,
Congreso, Comités
Informes de diferentes actividades
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Reuniones
Reuniones, técnicas, acuerdos, coordinación
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PRESUPUESTO TOTAL DE FRUTALES 90,79 70,8
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
HORTALIZAS
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Activida
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Discip
lina
Cultivo
Localización
Resultado esperado
Un
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NES (Principalmente nombre de
actividades de investigacion
y otros)
Fuente de Financiamiento en millones de colones
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Tomate 1 1
Al menos un cultivar tolerante a
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Evaluación de la respuesta de
híbridos comerciales de tomate ante a presencia del virus TYLCV
2 1
Mag y Sector Privad
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MG
Tomate 1
Identificados los
aislamientos de R.
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Nú
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L.L
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Muestreo de plantas de tomate con síntomas de marchitez o maya en seis regiones productoras de tomate del país para identificar si el agente causal es Ralstonia solanacearum.
1 2
FITTACORI, Mag y Sector Privad
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MG
Tomate 1
Validados tres injertos de tomate resistentes a Ralstonia solanacear
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Nú
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L.L
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Validación de 3 portainjetos
ante la presencia de
R. solanacearum en Santa Ana
1 2
FITTACORI, Mag y Sector Privad
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MG
Tomate 1 Reproducid
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Nú
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1 1 1
L.L
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Reproducción de semilla
de ocho genotipos del banco
de germoplasma de tomate
1 1
FITTACORI, Mag y Sector Privad
o
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MG
Tomate 1 1
Determinada la
respuesta de híbridos comerciale
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Evaluación de la respuesta de
híbridos comerciales de tomate ante a presencia del virus TYLCV
1 1
MAG, sector privad
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MG
Tomate 1 1
Validados 3 portainjerto
s resistentes
a R. solanacear
um
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20
Nú
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o
2 2 2
S. Q
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ós
Validación de 3 portainjetos
ante la presencia de
R. solanacearum en Orosi y San
Ramón
1 1
FITTACORI, MAG, sector privad
o
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Tomate 3
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la tolerancia de 98
introducciones de tomate a
baja disponibilidad
de agua a través de sus
progenies.
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Tomate 1 1
Identificadas líneas
promisorias para
adaptación al cambio climático
Exp
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30
Nu
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2 1 1
Alf
red
o B
ola
ño
s H
erre
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Evaluación preliminar
de introduccion
es promisorias de tomate
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MG
Tomate 2
Líneas promisorias identificada
s por su tolerancia E
xper
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30
Nu
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2 1 1
Alf
red
o B
ola
ño
s H
erre
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Evaluacion de plantas de tomate para ser utilizadas
como fuentes de tolerancia a
alta temperatura a través de
sus progenies
.4
IN
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Tomate 1
Al menos un hibriod o
variedad presenta tolerancia E
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L. B
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variedades tolerantes al virus de la cuchara
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Chayote 1
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las cáscaras de huevo
en el manejo del
caracol Bradybaena similaris
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Nú
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1 1 0
R, L
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Validación de la eficacia de
las cáscaras de huevo en el manejo del
caracol Bradybaena
similaris
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IN
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EN
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MO
LO
GIA
Hortalizas ambientes protegidos
1 1 1 1
Identificados y
conservados al menos
10 artrópodos relacionado
s con las hortalizas
en ambientes protegidos
Est
ud
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10
Nú
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o
4 2 2
R, L
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Identificación y conservación
de al menos 10 artrópodos
relacionados con las
hortalizas en ambientes protegidos
1,1
IN
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ST
IG
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EN
TO
MO
LO
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Chayote
1
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la presencia
de almenos 1
fitoplasma en las
moscas blancas
asociadas al
blanqueamiento de chayote
Ex
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Nú
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Determinación por PCR de la presencia de
almenos 1 fitoplasma en las moscas
blancas asociadas al
blanqueamiento de chayote
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Tomate 1
Identificadas perdidas poscocech
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D. S
abo
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Evaluación y cuantificacción
de pérdidas poscosecha de
tomate en Costa Rica
1 1 KOLFACI
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EC
HA
Tomate 1 1 1 Definida
calidad de materiales
Exp
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abo
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Evaluación y caracterización de calidad de materiales de
tomate por zona de
producción
1 1 KOLFACI
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Lechuga 1
Determiinado
ambiente protegido
según cultivo y
condicion agroclimati
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Exp
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Nú
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1 0 1
Ro
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.
Evaluación de la dinamica
ambiental de un modelo de
ambiente protegido y su
efecto en la productividad del cultivo de
lechuga
2 2 FONTAGR
O
IN
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ST
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AC
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Am
bie
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Chile dulce 1
Determiinado
ambiente protegido
según cultivo y
condicion agroclimati
ca
Exp
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ento
20
Nú
mer
o
1 0 1
Ro
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to R
.
Evaluación de la diníca
ambiental de un modelo de
ambiente protegido y su
efecto en la productividad del cultivo de
chile dulce
2 2 FONTAGR
O
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Eco
nó
mic
o
Hortalizas 1
Identificadas
oportunidades y
desafíos en cadena de
valor
Est
ud
io
15
Nú
mer
o
1 1 0
Ro
ber
to R
.
Levantamiento de información y diagnóstico
de cadenas de valor y mapeo
de actores relevantes.
1 1,5 FONTAGR
O
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
Bio
eco
no
mia
Hortalizas 1 Identificada linea base
Est
ud
io
15
Nú
mer
o
1 1 0
Ro
ber
to R
. Selección de los sitios piloto y elaboración
de la línea base
1 1,5 FONTAGR
O
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Ambientes protegidos
5 5
Al menos 300
productores
capacitados
Tal
lere
s
25
Nú
mer
o
10 5 5
Ro
ber
to R
.
Transferencia de tecnología mediante la
implementación de vitrinas tecnológicas
1 4 FONTAGRO
Ambientes protegidos
1
Transferida tecnologia a al menos
100 productores
y 10 técnicos
Día
de
cam
po
5
Nú
mer
o
1 0 1
Ro
ber
to R
.
Día de campo sobre
producción de hortalizas en
ambiente protegido
0,4 0,8 FONTAGRO
1
Agricultores
capacitados en el manejo
de tuta y biocontrol
adores
Ch
arl
a
5
Nu
me
ro
1 1 0
Y.G
óm
ez Taller para el
manejo de biocontroladore
s en el combate de
Tuta
0,5 Fittacori
1
Publicadl manual
de biocontoradores para
combate de Tuta
Ma
nu
al
10
Nu
me
ro
1 1 0
Y.G
óm
ez
Manual del manejo de T. absoluta y el
uso de biocontroladores en el cultivo
de tomate
0,5 Fittacori
TOMATE 1 1 1
Productores capacitados
Tal
ler
10
Nú
me
ro
3 1 2
L.L
óp
ez
Transferencia de
tecnlogia en la
produccion de tomate
1 1 FITTACO
RI
TOMATE
1 1
Al mennos 60
productores y técnicos capacitado
s
Ta
lle
r
10
Nú
me
ro
2 0 2
S. Q
uir
ós
Transferencia de tecnlogia en la produccion
de tomate
0,5 0,5 FITTACO
RI
DIF
US
ION
Ambientes protegidos
Publicada
segunda edición
Man
ual
5
Nu
me
ro
1 1 1
R, L
eó
n Actualizacio
n de Manual Ambientes Protegidos
0,2
70
Entomología
1 Publicado artículo ciéntifico
Art
icu
lo c
ién
tifi
co
5
Nu
me
ro
1 1 1
Y.G
óm
ez Articulo
cientifico sobre la
biología de Tuta y
Baculovirus
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS.
GE
ST
ION
IN
ST
ITU
CIO
NA
L
Reuniones
Acuerdos tecnicos y administrat
vios, articulos
cientificos y tecnicos
revisados
Min
uta
5
Nu
me
ro
27 10 17
Par
tici
pan
tes
Pro
gra
ma
PITTAs Tomate, cebolla
Programa, Comité
Editorial, Agronomia
Costarricense, Comité Tecnico Estacion EJN
Informes
Sumistrada informacion
sobre la gestion de
la investigacio
n
Do
cum
ento
s
5
Nu
mer
o
84 40 44
Par
tici
pan
rtes
Pro
gra
ma
Finales de investigacion, trimestrales, semestral, y
anual. PAO.Gerencias
.
Documento
Documentado los
resultados de la
investigacion año 2017
Do
cum
ento
10
Nu
mer
o
1 0 1
Fu
nci
on
ario
s D
epar
tam
ento
Memoria Anual
PRESUPUESTO TOTAL 20,4 24,3
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PECUARIO
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Actividad
Discipl
ina
Ganad
o
Localización
Resultado esperado
Unidad de
medida
% T
iem
po
Ind
icado
r
Pro
g A
nu
al
Pro
g 1
Sem
Pro
g
2 S
em
FU
NC
ION
AR
IO
OB
SE
RV
AC
ION
ES
Fuente de Financiamiento en millones de colones
CH
OR
O
PA
CE
BR
UN
CE
SU
CE
OR
CE
OC
HU
NO
CA
RIB
E
NA
C/IN
T
INTA FUENTE EXTERNA
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Reg
ión
Reg
ión
Est
ació
n
Reg
ión
Reg
ión
Reg
ión
Est
ació
n
NA
C/IN
T
Monto Nombre
71
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovino
1
Establecido hato élite
de alta calidad
genética para el
mejoramiento
productivo de
sistemas comerciale
s
Est
ud
io
20
Núm
ero
1 1 1
A. C
ruz
Establecimiento de un hato élite de la raza Brahman en la Región Chorotega 3,685
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovino
1
Determinado Pie de Cría con base a
parametros productivo
s
Est
ud
io
20
Núm
ero
1 1 1
A. C
ruz
Selección de pie de
cría Brahman de alta calidad genética en
la Región Caribe
3,685
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovino
Parametros de
crecimiento
evaluados para
seleccion de pie de cria en fincas
Est
ud
io
15
Núm
ero
1 1 1
A. C
ruz
Evaluación Genética en
fincas de bovinos de
carne registrado en Costa
Rica
0,25 40 CORFOGA
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovino
1 Identificado al menos
un gen Est
ud
io
15
Núm
ero
1 1 1
A. C
ruz
Análisis de genotipos
relacionados con
terneza de la carne en
el hato cebuino
costarricese.
0,25 15
FITTACORI
CORFOGA ITCR
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovino lechero
1
Demostrada la
eficiencia productiva con base a
la innovacion genetica
Est
ud
io
20
Núm
ero
1 1 1
A. C
ruz
Mejoramiento de la
eficiencia productiva
de los hatos lecheros de Costa Rica (pendiente
tramite proyecto)
0,5 50
LIC-NUEVA ZELAND
A
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovinos 1
Perfil genético animal
adecuado para
lechería tropicall
Est
ud
io
20
Num
ero
1 1 1
J.M
ora
les
Desarrollo de una
estrategia para
mejorar el perfil
genético animal a las condiciones del trópico
para la adaptación
de la ganadería de leche a
sistemas de producción
más resilentes y competitivo
s ante el cambio
climático (pendiente
tramite proyecto)
0,5 45 Fundecooperació
n
72
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
MG
Bovinos 4
Cruzamientos (F1)
evaluados según
condicion de finca y
agroecologia
Est
ud
io
15
Num
ero
4 4 4
J. M
ora
les
Evaluación de la
producción y la calidad de la canal
en crías cruza F1
Brahaman-Angus Rojo
y Brahaman-Charolais
0,5
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
Bovino lechero
1
Determinados los
niveles de Carbono y nitrógeno en Suelo
Est
udio
26
Núm
ero
1 1 1
Ser
gio
Ab
arca
Estudio preliminar sobre los
cambios en el Carbono y Nitrógeno
de los suelos bajo diferentes
coberturtas de pastos y
sus manejos en
fincas ganaderas de leche
0,4 7,8 FITTACO
RI
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
Bovino lechero
2 2 1
Determinados los
niveles de Carbono y nitrógeno en Suelo
Est
ud
io
26
Núm
ero
5 5 5
Ro
ber
to S
oto
Estudio preliminar sobre los
cambios en el Carbono y Nitrógeno
de los suelos bajo diferentes
coberturtas de pastos y
sus manejos en
fincas ganaderas de leche
0,4
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
Bovino lechero
2 1 2
Determinados los
niveles de Carbono y nitrógeno en Suelo
Est
ud
io
26
Núm
ero
5 5 5 F
. Arg
ued
as
Estudio preliminar sobre los cambios en el Carbono y Nitrógeno de los suelos bajo diferentes coberturtas de pastos y sus manejos en fincas ganaderas de leche
0,4
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
Bovino 2 2 2 2 2
Determinado déficit
nutricional y su efecto
en la reproducción bovina
Est
ud
io
26
Num
ero
10 10
10
S. A
bar
ca
Variación del nivel
nutricional y reproductivo en vacas de
cría
2 3 CORFO
GA
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
Bovino
1
Cuantificado carbono organico
total y densidad aparente del suelo en una pastura
mejorada
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
1 1 1
M. H
ern
ánd
ez
Monitoreo de la
compactación y la
variación de carbono del
suelo en una pastura
mejorada manejada
con pastoreo
racional en el BtBmh
0,8
73
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
Bovinos
1
Determinada la
emisión de N2O
(calibración y factor
de emisión)
Exp
erim
ento
30
Núm
ero
1 1 0
F. A
rgu
edas
Monitoreo de la
emisión de N2O en una pastura bajo
dos sistemas de pastoreo en
la zona Trópico húmedo (EELD)
2
IN
VE
ST
IG
AC
I
ÓN
Am
bie
nte
1 1 Reportada la Huella
de carbono Est
ud
io
50
Núm
ero
2 1 1
J. M
on
ten
egro
Determinar la huella de carbono en un sistema
de producción
de leche
1
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Am
bie
nte
2
Determinado el
potencial de fijación de carbono en el suelo
Est
ud
io
35
Núm
ero
2 1 1
J. M
on
ten
egro
Determinación del
potencial de fijación de carbono en
suelos cubiertos de gramíneas en pastoreo
1
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Ag
roin
du
stri
a
Bovinos (nutricio
n) 1
Determinados costos
de procesami
ento (competitiv
os) respuesta animal y beneficio
costo actividad
Est
ud
io
15
Num
ero
2 1 1
J.M
ora
les
Procesamiento de la
yuca (Manihot esculenta Crantz) para la
sustitución del maíz
amarillo en la
alimentación animal
0,5
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Determinado el nivel óptimo de N,P y K E
xper
imen
to
20
Núm
ero
1 1 1
F. A
rgu
edas
Evaluación de niveles crecientes de N, P y K
en una pastura
mejorada en un
sistema de manejo racional intensivo
3
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Validada la sostenibilid
ad productiva
y ambiental
del sistema
Exp
erim
ento
20
Núm
ero
1 1 1
M.H
ern
and
ez
Validación y monitoreo
de un sistema de pastoreo
Voisin racional
intensivo en una pastura de híbrido Cayman
1,5 1 Grupo
Papalotla-CR
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1 Estimada
la biomasa de raices
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
1 1 1
M. H
ern
and
ez
Estimación de biomasa de raices de
pasto por volumen de
suelo a diferentes
profundidades en dos
sistemas de pastoreo en
la EELD
1 1 Grupo
Papalotla-CR
74
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Determinado
potencial forrajero E
xper
imen
to
10
Núm
ero
1 1 0
V. A
rro
nis
Medición de la respuesta productiva del híbrido
cobra a diferentes edades de
corte
0,5 1 Papalotla
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Determinado el
rendimiento y
contenido nutricional
Val
idac
ión
5
Núm
ero
1 1 0
V. A
rro
nis
Validación de la
producción y valor
nutricional del forraje de corte
clon Cuba OM22
1
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Al menos una
variedad o hibrido
seleccionado
Exp
erim
ento
35
Núm
ero
1 1 1
W.S
ánch
ez
Evaluación del
potencial forrajero y
de ensilabilidad
de variedades e híbridos
costarricenses de maíz
1 2,66 Fittacori
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Seleccionada al
menos un material según
condicion agroecolog
ica E
xper
imen
to
35
Núm
ero
1 1 1
W.S
ánch
ez
Evaluar el potencial
productivo y nutritivo de variedades
de Rye Grass en pastoreo rotacional en la zona
alta de Costa Rica
1 2,66
Fittacori y Red de
Pastos y Forrajes
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Identificada la
tolerancia a
condiciones de
sequía
Exp
erim
ento
20
Núm
ero
1 1 1
S. R
ivas
Persistencia de pasto
híbrido del género
Brachiaria en
condiciones del Trópico
Seco costarricens
e
0,5 Papalotla
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
Fo
rraj
es
Bovino
1
Determinada curva
de producción y calidad del pasto
Exp
erim
ento
30
Núm
ero
1 1 1
E. O
rozc
o
Determinación de la
edad óptima para el
pastoreo de Brachiaria brizantha bajo zona
de Bosque húmedo Tropical
en el Pacífico Central
de Costa Rica
0,5 2
Red Nacional
de Forrajes
IN
VE
ST
IG
AC
IÓ
N
En
tom
olo
gía
Bovino 1 1 1 1 1 1
Identificada la
macrofauna hasta
nivel taxonómico de orden, y definido los índices
de diversidad, abundanci
a y biomasa según
pastura
Exp
erim
ento
10
Núm
ero
6 6 0
R. L
eón
Cuantificación de
especies de macroartróp
odos de fauna en suelo, y
composición botánica
en seis fincas
ganaderas
1,1
75
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Am
bie
nte
Bovino
1
Productores
capacitados en
buenas práctica
pecuarias y
ambientales
Día
de
Cam
po
5
Núm
ero
1 1 0
M. H
ern
ánd
ez
Difusion proyectos pecuarios
de la EELD
0,2
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Am
bie
nte
Bovino
2 2 2
Productores
capacitados en
buenas práctica
pecuarias y
ambientales
Tal
ler
5
Núm
ero
6 3 3
S. A
bar
ca
Actividades de
Transferencia en
coordinación con
Direcciones Regionales
del MAG
0,2
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Cam
bio
Clim
átic
o y
el
Sec
tor
Ag
rop
ecu
ario
Bovino
4
Productores,
profesionales y
técnicos del sector público y privado
capacitados
Ch
arla
s
5
Núm
ero
4 4 4
J. M
on
ten
egro
Agricultura contra el cambio
climático: perspectiva
s para el sector
agropecuario
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Sis
tem
a d
e p
rod
ucc
ón
inte
gra
do
Bovino
1
Productores y
tecnicos informados
sobre resultados proyecto
Día
de
Cam
po
5
Num
ero
1 1 0
J. M
ora
les
Evaluación de la
producción y la calidad de la canal
en crías cruza F1
Brahaman-Angus Rojo
y Brahaman-Charolais
0,3 1,5 DAK
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Sis
tem
a d
e p
rod
ucc
ón
inte
gra
do
Bovino 1
Productores y
tecnicos informados
sobre resultados proyecto
Dia
de
cam
po
5
Num
ero
1 1 0
J. M
ora
les
Procesamiento de la
yuca (Manihot esculenta Crantz) para la
sustitución del maíz
amarillo en la
alimentación animal
0,5
TR
AN
SFE
RE
N
CIA
Sis
tem
a d
e
pro
du
ccó
n
inte
gra
do
Bovino 1
Productores y
tecnicos informados
de resultados obtenidos
Dia
de
cam
po
10
Num
ero
6 0 6
J. M
ora
les
Proyecto plataforma REGIONAL
para la Innovación
en Ganadería Sostenible
0,5
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Sis
tem
a d
e p
rod
ucc
ón
inte
gra
do
Bovino 1
Incrementada la
productividad del
sistema ganadero
sin detrimento
de los indicadore
s ambientale
s.
Val
idac
ión
10
Núm
ero
1 1 1
V. A
rro
nis
Proyecto plataforma REGIONAL
para la Innovación
en Ganadería Sostenible
0,5
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Sis
tem
a d
e p
rod
ucc
ón
inte
gra
do
Bonivo 1
Incrementada la
productividad del
sistema ganadero
sin detrimento
de indicadore
s ambientale
s
Val
idac
ión
10
Núm
ero
1 1 1
Silv
ia R
ivas
Modelo de sistema intensivo
sostenible de cría en ganadería bovina de
carne en la Región
Chorotega
0,5
76
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Sis
tem
a d
e p
rod
ucc
ón
inte
gra
do
Bovino 1
Incrementada la
productividad del
sistema ganadero
sin detrimento
de indicadore
s ambientale
s
Val
idac
ión
10
Núm
ero
1 1 1
E. O
rozc
o
Finca modelo de ganadería intensiva
sostenible en cría, Región Pacífico Central
0,2
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Sis
tem
a d
e p
rod
ucc
ón
inte
gra
do
Bovino 1
Incrementada
productividad del
sistema ganadero
sin detrimento
de indicadore
s ambientale
s
Val
idac
ión
20
Núm
ero
1 1 1
M.H
ern
and
ez
Implementación del Modelo
Intensivo y sostenible
de producción bovina de
Doble Propósito
1
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
For
raje
s
Bovino
1
Suministrado material vegetativo
a productore
s
Esq
uej
es
10
Núm
ero
20 mil
10
10
V. A
rro
nis
Banco Regional de Germoplasma forrajero para uso en alimentació
n animal
1
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Fo
rraj
es
Bovino
1
Al menos 10
especies forrajeras multiplicad
as y suministra
das a productore
s
Mat
eria
l fo
rraj
ero
10
Núm
ero
10 5 5
M. H
ern
and
ez
Banco Regional de Germoplasma forrajero para uso en alimentación animal en
Huetar Caribe
1,5
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Gan
ader
ía S
ost
enib
le
Bovino
4
Productores
capacitados en
Ganadería Sostenible
Día
de
Cam
po
5
Num
ero
4 2 2
V. A
rro
nis
Plan de Capacitació
n y Transferenc
ia de Tecnología
a ganaderos, técnicos y
otros actores de la Región Brunca
dentro de la Agrocadena
de Carne
0,5 1,5
Camaras de
ganaderos-
Corfoga- MAG
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Gan
ader
ía S
ost
enib
le
Bovino
4
Productores
capacitados en
Ganadería Sostenible
Ch
arla
s
2
Num
ero
4 2 2
V. A
rro
nis
Plan de Capacitació
n y Transferenc
ia de Tecnología
a ganaderos, técnicos y
otros actores de la Región Brunca
dentro de la Agrocadena
de Carne
0,25 0,25
Camaras de
ganaderos-
Corfoga- MAG
77
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Gan
ader
ía S
ost
enib
le
Bovino
2
Productores
capacitados en
Ganadería Sostenible
Sem
inar
ios
5
Num
ero
2 1 1
V. A
rro
nis
Plan de Capacitació
n y Transferenc
ia de Tecnología
a ganaderos, técnicos y
otros actores de la Región Brunca
dentro de la Agrocadena
de Carne
0,2 0,5
Camaras de
ganaderos-
Corfoga- MAG
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Man
ejo
de
pas
tos
y fo
rraj
es
8
Ganaderos capacitado
s en el manejo racional intensivo
de forrajes
Ch
arla
20
Nú
mer
o
8 4 4
E. O
rozc
o
Establecimiento del
sistema de Manejo
Racional Intensivo de
pastos y forrajes a
un grupo de pequeños ganaderos
de San Rafael de
Sardinal de Puntarenas
0,2 1,5 FITTACO
RI
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Man
ejo
de
pas
tos
y fo
rraj
es
4 Tecnologia transferida
Dia
de
Cam
po
5
Nú
mer
o
4 2 2
E. O
rozc
o
Establecimiento del
sistema de Manejo
Racional Intensivo de
pastos y forrajes a
un grupo de pequeños ganaderos
de San Rafael de
Sardinal de Puntarenas
0,1 0,5 FITTACO
RI
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Man
ejo
de
pas
tos
y fo
rraj
es
2
Intercambio de
conocimientos entre
ganaderos
Gir
as
5
Nú
mer
o
2 1 1
E. O
rozc
o
Establecimiento del
sistema de Manejo
Racional Intensivo de
pastos y forrajes a
un grupo de pequeños ganaderos
de San Rafael de
Sardinal de Puntarenas
0,05 0,5 FITTACO
RI
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
En
tom
olo
gía
Bovino 1 1 1 1 1 1
Informados
ganaderos y
técnicos
Ch
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a
5
Nú
me
ro
6 0 6
R. L
eó
n
Cuantificación de
especies de macroartróp
odos de fauna del
suelo, flora y
composición botánica,
en seis fincas
ganaderas
0,1
78
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
En
tom
olo
gía
Bovino 1 1 1 1 1 1
Informados
ganaderos y
técnicos de
diferentes partes del País
Día
s d
e c
am
po
5
Nú
me
ro
6 0 6
R.
Le
ón
Cuantificación de
especies de macroartróp
odos de fauna del
suelo, flora y
composición botánica,
en seis fincas
ganaderas
0,1
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
En
tom
olo
gía
Bovino
2
Programa
Pecuario y PIITA
Ganadería Baja
en Carbono informad
os
Ch
arl
a
3
Núm
ero
2 1 1
R,
Le
ón
Cuantificación de
especies de macroartróp
odos de fauna del
suelo, flora y
composición botánica,
en seis fincas
ganaderas
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
DIF
US
ION
Bovino
1 Artículo
Do
cum
ento
10
Nú
mer
o
1 0 1
S. A
bar
ca
Presentacion de
resultados de
investigacion
0,2
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
1
Publicados resultados
de investigaci
ón Do
cum
ento
1
Nú
mer
o
2 0 2
V. A
rro
nis
Presentacion de
resultados de
investigacion
0,1 0,5 MAG-
Corfoga
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Forrajes
2
Publicados resultados
de investigaci
ón Do
cum
ento
10
Nú
mer
o
2 1 1 W
. Sán
chez
Presentacion de
resultados de
investigacion
0,2
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
Bovino
2
Demostrada
confección de
saladeros y
abrevaderos
Bro
chu
re
5
Nú
mer
o
2 2 0
E. O
rozc
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Diseño tecnico de estructuras
1
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DE
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TIT
UC
ION
AL
ES
Pllanficiación y
seguimiento
Acuerdos tecnicos y administrat
vios, articulos
cientificos y tecnicos revisados
Min
uta
10
Nú
mer
o
56 28
28
Fu
nci
on
ario
s P
rog
ram
a
Organismos Internacioin
ales, PCCMA, PITTA,
Comisiones, Congresos, Programa Pecuario
5
79
Sumistrada informacion sobre la gestion de
la investigaci
on
Info
rmes
5
Nú
mer
o
130 65
65
Fu
nci
on
ario
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rog
ram
a
2
Control e inventari
os
Reportes de
inventarios Info
rmes
5
Nú
mer
o
36 18
18
Fu
nci
on
ario
s P
rog
ram
a
Presupuesto total
44.8
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RAICES Y TUBERCULOS
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Actividad Discipli
na Cultiv
o
Localización
Resultado
esperado
Un
idad
de
med
ida
% T
iem
po
Ind
ica
do
r
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g
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1 S
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g
2
Se
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FU
NC
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OB
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RV
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ES
Fuente de Financiamiento en millones de colones
CH
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BR
UN
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CE
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NO
CA
RIB
E
NA
C/IN
T
INTA FUENTE EXTERNA
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tac
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Reg
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Reg
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Reg
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Reg
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Reg
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Es
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ión
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C/IN
T
Monto Nombre
80
IN
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FIT
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OL
OG
ÍA
Yuca 1
Determinado al menos
un medio de cultivo para crecimiento fitoplasma
Est
ud
io
10
Nú
mer
o
1 1 1
C. V
arg
as
Cultivo axenico del fitoplasma causante de la
enfermedad ¨Cuero de
sapo¨en yuca
0,5 3 FITTACORI
IN
VE
ST
IG
AC
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N
BIO
TE
CN
OL
OG
IA
Papa 1
Identificada al menos
una bacteria eficiente contra
patógenos
Exp
erim
ento
15
Nú
mer
o
1 1 1
C. V
arg
as
Evaluación de bacterias para el combate de fitopatógenos de suelo que
afectan el cultivo de la
papa
0,5 0,5 FITTACORI
IN
VE
ST
IG
AC
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N
MA
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GR
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OM
ICO
Raíces Tropical
es 1
Elaborado Protocolo
Pro
toco
lo
10
Nú
mer
o
1 1 1
J. C
asti
llo
Elaboración de Protocolo para producción de Biofermentos
1,0
IN
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ST
IG
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N
Nem
ato
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ía
Papa 1
Reducida población
de Globodera
spp Exp
erim
ento
20
Nu
mer
o
1 1 1
R.P
ied
ra
Evalución de la reducción de
Globodera spp, con la
eliminación de plantas enfe
rmas y voluntarias de papa posterior
a cosecha
0,5
IN
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N
Nem
ato
log
ía
Papa 1
Reducida población
producto de la rotacion
cultivos Exp
erim
ento
20
Nu
mer
o
1 1 1
R.P
ied
ra
Evaluación del efecto de la
Rotación con Cebolla y
Zanahoria para el control de
Globodera spp
0,5
IN
VE
ST
IG
AC
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N
Nem
ato
log
ía
Papa 1
Determinado efecto del nematodo en clones E
xper
imen
to
20
Nu
mer
o
1 1 1
R.P
ied
ra
Efecto del nematodo de
Quiste de papa(
Globodera spp) en clones
avanzados de papa en la
Estación Carlos Durán
0,75
IN
VE
ST
IG
AC
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N
Bio
tecn
olo
gía
Yuca 1
Estacas de yuca limpias de cuero de
sapo Exp
erim
ento
15
Nú
mer
o
1 1 1
Y.G
om
ez
Limpieza de material de
yuca traído de campo por medio de
cámara térmica
0,5 Proyecto Australia
IN
VE
ST
IG
AC
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N
Bio
tecn
olo
gía
Yuca 1
Diagnosticado
molecularmente
presencia de
fitoplasma
Exp
erim
ento
25
Nú
mer
o
2 1 1
Y.G
om
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Determinación de la presencia del fitoplasma del Cuero de
Sapo en semillade yuca
0,5 1 Fittacori
81
IN
VE
ST
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N
Bio
tecn
olo
gía
Camote 1
Diagnosticada
molecularmente la
presencia de virus
Exp
erim
ento
25
Nú
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o
2 1 1
Y.G
om
ez Sujeto a
aprobacion proyecto (en
estudio)
0,5 1 Fittacori
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Gen
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Papa 1
Seleccionado al menos un cultivar
con tolerancia E
xper
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25
Nú
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2 1 1
J.M
ora
Selección de materiales de
papa con tolerancia a
calor
0,5 1 Fittacori
IN
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Gen
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Papa 1
Seleccionado al menos un material promisorio E
xper
imen
to
25
Nu
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o
2 1 1
J.M
ora
Selección de materiales de
papa promisorios
para la zonz de Zarcero
0,5 0,5 Fittacori
IN
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Gen
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Yuca 2 1
Al menos identificado un cultivar promisorio E
xper
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to
20
Nu
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3 3 3
E.
Ag
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Evaluación de cultivares
promisorias de yucas amargas bajo riego en Guanacaste.
1
IN
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N
Mej
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Gen
étic
o
Yuca 1
Identificado momento óptimo de
poda según material E
xper
imen
to.
15
Nu
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1 1 1
E.
Ag
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r
Determinación del momento
optimo de poda para la
producción de raíces y follaje
de cuatro variedades
promisorias de yucas amargas
1
IN
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ST
IG
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N
Mej
ora
mie
nto
Gen
étic
o
Yuca 2 Seis mil plantulas
libres de CS Est
ud
io
15
Nu
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o
2 2 2
E.
Ag
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r
Reproducción de semilla
limpia de cuero de sapo de
variedad Valencia
0,5 1,5 Fondos
Australianos
TR
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SFE
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NC
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Rep
rod
ucc
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Mat
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Gen
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o
Yuca 1 Material genetico
reproducido Est
ud
io
10
Nu
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1 1 1
E.
Ag
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r Reproducción de variedades
de yucas procedentes
del CIAT
1
DIF
US
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1 Manual
publicado
Man
ual
20
Nu
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1 1 1
E.
Ag
uila
r, D
. Sab
ori
o
Manual del cultivo de ñame en Costa Rica
2.0
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
9,2 9,0
82
GE
ST
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N IN
ST
IT
UC
IO
NA
L
Reuniones
Acuerdos tecnicos y
administratvios
Min
uta
s
5
Nu
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59
30
29
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ado
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Pro
gra
ma
Programa Ry T, PITTA Papa, Comision Papa
Informes
Sumistrada informacion
sobre la gestion de
la investigacio
n
Do
cum
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s
5
Nu
mer
o
40 18 22
Inve
stig
ado
res
Pro
gra
ma
PAOs, Informes Finales
Investigacion, Trimestrales, Semestral,
Anual
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
BIOTECNOLOGIA
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Activid
ad
Código
de la
activid
ad
Discipli
na
ÁREA
Localización
Resultado esperado
Un
idad
de
med
ida
% T
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po
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icad
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Sem
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Fuente de Financiamiento en millones de colones
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INTA FUENTE EXTERNA
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C/IN
T
Monto Nombre
IN
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N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Protocolo estandariza
do para determinar sexo de la
papaya
Est
ud
io
5
Nú
mer
o
1 1 1
C.V
arg
as
Desarrollo de un
protocolo para
determinar plantas
hermafroditas en papaya
0,5
83
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Protocolo estandariza
do para identificar Globodera
palada.
Est
ud
io
10
Nu
mer
o
1 0 1
C.V
arg
as
Desarrollo de un
protocolo para
identificar mediante técnicas
moleculares G. pallida
0,1 0,5 FITTACO
RI
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Protocolo estandarizado para la
identificación de
especies de mosca
blanca
Est
ud
io
10
Nú
mer
o
1 0 1
D.V
arg
as
Desarrollo de un
protocolo para
identificación molecular de
dos especies de
mosca blanca.
0,5
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Protocolo estarizado
para indentificar especies
de Ralstonia
solanacearum
Est
ud
io
10
Nú
mer
o
1 1 0
D.V
arg
as
Desarrollo de un
protocolo para
identificación molecular diferentes tipos de R.
solanacearun en tomate
0,5 FITTACO
RI
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Caracterizadas las
cepas de baculovirus
en Tuta absolula
Est
ud
io
5
Nu
mer
o
1 1 1
Y.G
óm
ez
Implementación de
protocolo para
identicación molecular de baculovirus
0,5 0,5 FITTACO
RI
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Protocolo estandariza
do para diagnóstico de virus en camote e insectos
Est
ud
io
5
Nu
mer
o
1 1 1
Y.G
óm
ez
Sujeto a aprobación de proyecto. Desarrollo
de un protocolo
para identificación molecular de
virus en camote.
0,5 1 Sujeto
aprobación
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
GE
NÓ
MIC
A
BIOLOGÍA
MOLECULAR
1
Protocolo estandariza
do para diagnóstico
de especies Stomoxys calcitrans
Est
ud
io
5
Nu
mer
o
1 1 1
A. S
oló
rzan
o
Evaluado especies de S calcitrans
en Costa Rica según
metod. USDA/ARS
0,2 2
USDA - ARS
Sujeto aprobaci
ón
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Control biológico
1
Identificada al menos
una bacteria
con potencial uso en el control de fitopatógen
os en diferentes cultivos
Exp
erim
ento
20
Nu
mer
o
1 1 1
C.V
arg
as
Identificación de
microorganismos con potencial uso en el control de
fitopatógenos en
diferentes cultivos
0,5 2 FITTACO
RI
IN
VE
ST
IG
AC
IO
N
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Cría de insectos
1
Disponer de
masivamente de las
diferentes estadios
del insecto
Est
ud
io
5
Nu
mer
o
2 1 1
Y. g
óm
ez
Producción masiva de
las diferentes fases del ciclo de T. absoluta
0,7 Fittacori
IN
VE
ST
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AC
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N
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Control biológico
1
Baculovirus producidos por larva de
tutaTuta absoluta.
Est
ud
io
5
Nu
mer
o
2 1 1
Y.G
óm
ez
Implementación de
protocolo para el
conteo de baculovirus en larvas de
Tuta absoluta
0,1 0,5 Fittacori
84
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Control biológico
1 1 1 1
control biológico mediante
parasitismo de mosca del establo
Exp
erim
ento
20
Nu
mer
o
4 2 2
A. S
oló
rzan
o
Validacion del
parasitismo de S .
Calcitrans con el
parasitoide Spalagia endius en
varios sustratros
1 3
Del Oro, Palma tica,
Chemtica, Dole,
Tremedal
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Control etológico
1 1 1
Determinado atrayente
para la mosca del establo en rastrojos
vegetales y animales
Exp
erim
ento
15
Nu
mer
o
3 2 1
A. S
oló
rzan
o
Captura de volatiles
atrayentes a la mosca del
establo
0,4 18,5
Chemtica, USDA,
ARS EUA
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Metabolitos
1 1
Definido insumo
biológico para el
control de fitopatógen
os en diferentes cultivos
Exp
erim
ento
8
Nu
mer
o
2 1 2
A. S
oló
rzan
o
Determinación de
metabolitos de T.
asperellum INTA H-4
eficaces en control de
plagas
1 3 FITTACO
RI
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Cría de insectos
1
Disponerde hospedero
para el desarrollo
del parasitoide
para combate de
la mosca del establo
Exp
erim
ento
5
Nu
mer
o
1 1 1
A. S
oló
rzan
o
Establecimiento de una colonia de
Musca domesticae
1 2.5 Chemtica
BIO
PR
OS
PE
CC
IÓN
Cría de insectos
1
Disponer de avispas Spalangia
endius Exp
erim
ento
10
Nu
mer
o
1 1 1
A. S
oló
rzan
o
Establecimiento de una colonia de Spalangia
endius
0,5 3 Chemtica
IN
VE
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IG
AC
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N
MIC
RO
PR
OP
AG
AC
IÓN
23 15 16
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
GE
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ST
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UC
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SIN
C
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IG
O
Info
rmes
y r
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Informes
1 PAO
Info
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3
Nú
mer
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12
6 6
C.V
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, Y. G
óm
ez
y A
. So
lórz
ano
PAO
Informes
1 Informe
trimestral
Info
rme
2
Nu
mer
o
48
24
24
C.V
arg
as, D
. Var
gas
, Y. G
óm
ez
y A
. So
lórz
ano
Informes trimestrale
s
85
1 Informe
final
Info
rme
5
Nu
mer
o
8 0 8
C.V
arg
as, D
. Var
gas
, Y. G
óm
ez
y A
. So
lórz
ano
Informe final
Reuniones
Reuniones,
técnicas, acuerdos
, coordinac
ión
Reu
nió
n
5
Nu
mer
o
5 3 2
C.V
arg
as, D
. Var
gas
, Y. G
óm
ez
y A
. So
lórz
ano
Reuniónes de
Biotecnología
PRESUPUESTO TOTAL 7,5 34,5
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIA E INFORMACIÓN Tecnológica
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SE
RV
ICIO
O A
CT
IVID
AD
AREA DE TRABAJO
LOCALIZACION
RESULTAD
O ESPERAD
O
UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
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RA
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DO
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UA
L
PR
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ES
TR
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OB
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RV
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ION
ES
Fuente de Financiamiento en millones de colones
CH
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INTA FUENTE EXTERNA
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n
Reg
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n
Reg
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Est
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n
Reg
ión
Est
ació
n
Monto Monto Nombre
86
PU
BLIC
AC
IO
NE
S
Revisión y edición de artículos para la Revista Científica del INTA y coordinar el Comité Editorial
1
Revista Alcances Tecnologicos 2018 publicada
Documento 5 1 0 1
LR, MM Se requiere
aporte de investigadores del INTA
2.500.000,00
Coordinar y editar Memoria INTA 2017
1 Memoria INTA 2017 publicada
Documento 5 1 0 1
LR, AR, AM
Rendición de cuentas institucional
2.500.000,00
Coordinación, edición y publicación de Manuales Técnicos
3
Manuales Técnicos del INTA publicados
Documento 5 3 0 3
LR, ME, MM Suelos y
Agricultura familiar
5.500.000,00
Coordinación y Edición de Boletines técnicos/Folletos impresos
7
Boletines y folletos técnicos publicados
Documento 5 7 1 6
LR, ME, MM Proyectos 4.500.000,00 1,5
Fundecooperacio
n
Revisión y elaboración de boletines electrónicos (notas informativas)
30
Boletines electrónicos publicados en las plataformas del INTA
Documento 5 38 14 24
MM, OB, ME
Notas informativas de eventos realizados por el INTA
DIFU
SIO
N
Dinamización Platafroma PLATICAR (Servicios e INFOTECA)
12
Plataforma PLATICAR actualizada y en línea, con al menos 12 servicios disponibles y publicaciones INTA disponibles en INFOTECA
Servicios 5 12 6 6
MM, LR
La dinamizació
n es una gestión
constante
Dinamización Platafroma Regional de Ganadería Sostenible
1
Alimentar y dinamizar la plataforma digital PRGS
Servicios 5 1 0 1
LR La dinamizació
n es una gestión
constante
Atención de Stands
2
Stands del INTA ejecutados
Stand 5 2 1 1
LR, ME, OB
Actividad que se hace
contra demanda
institucional
Difusión por medio material e-learning
2
Modulo interactivo para auto-aprendizaje
Modulo 5 2 1 1
LR. ME
Proyectos 1 Fundecooperacio
n
Rendición de cuentas INTA
1
Actividad de difusión
Taller 2 1 0 1
LR ME OB
Actividad institucional
facilitada 1.510.000,00
Coordinación y edición de signos externos para el INTA (Banners, rótulos)
2 Signos externos publicados
banners, rótulos
5 2 2 0
LR OB
Facilitar signos INTA
1.081.300,00
EJE
CU
CIO
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ID
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N
Fortalecimiento comunidades de práctica de la Plataforma PLATICAR y Centros GECO
1 1 1
Comuniddaes de práctica fortalecidas
Comunidad 5 3 1 2 LR
Proyecto ZAE: Tecnologías para la adaptación cambio climático
2 2 Talleres ejecutados
Taller 5 4 2 2
LR, ME, OB
Proyecto ZAE
(medidas adaptación)
2,5 Fundecooperacio
n
Tecnología en pecuario-Ganadería
1 1 1 1 1 1 1 1 Días de campo ejecutados
Día Campo 5 8 4 4 OB Plan de
Capacitación INTA
6.000.000,00
Tecnología en porcinos
2 Talleres ejecutados
Taller 5 2 1 1 OB Plan de
Capacitación INTA
1.050.000,00
87
Tecnología en frutales
1 1 1 Talleres Taller 5 3 2 1 OB Plan de
Capacitación INTA
1.575.000,00
Tecnología en Granos Básicos
1 Curso nacional
Curso 5 1 0 1 ME Plan de
Capacitación INTA
1.000.000,00
Tecnología en Hortalizas
2 2 2 2 Taller ejecutado
Taller 5 8 4 4 ME Plan de
Capacitación INTA
4.200.000,00
Tecnología en Raíces y Tubérculos
1 1 1 Talleres Taller 5 3 1 2 OB Plan de
Capacitación INTA
1.485.000,00
Tecnología en suelos
2 Talleres Taller 5 2 1 1 ME Plan de
Capacitación INTA
930.000,00
Tecnología en Riego 2 Talleres ejecutados
Taller 5 2 1 1 ME Plan de
Capacitación INTA
900.000,00
Tecnología en Agricultura Orgánica
2 Talleres ejecutados
Taller 5 2 1 1 LR, ME
Plan de Capacitació
n INTA 1.000.000,00
Tecnología en cambio climático
1 Cursos ejecutados
Curso 5 1 0 1 ME Plan de
Capacitación INTA
1.000.000,00
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
GE
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GU
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NT
O
36 Informes Técnicos
elaborados Informes 5 36 18 18
MM, ME, OB, LR
Comisiones, redes,
proyectos
10
Informes Adfministrat
ivos elaborados
Informes 5 10 5 5
MM, ME, OB, LR
DIS
EÑ
O
ME
TO
DO
LO
GI
CO
1
Estrategias metodológic
as elaboradas
Informe 5 1 1 0 LR
Articulacion extensión, transferencia desde las estaciones experimentales
FORO LASER 6
Talleres de intercambio conocimeint
o en servicios de transferenci
a y extensión
Informes 5 6 3 3 LR, OB.ME
INTA forma parte Comité Directivo RELASER y coordina Foro Costa Rica
1.350.000,00
COONTROL
8 Registro de compras y control de inventarios actualizado
Informes 5 8 4 4
MM, ME, OB, LR
Presupuesto total 5
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: ESTACIONES EXPERIMENTALES/LOS DIAMANTES
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL
OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD
AREA DE TRABAJO
AREA ESPECIFICA O DISCIPLINA
RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
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RA
MA
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L
PR
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88
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GR
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LA
Papaya 25 Kg Semilla de Híbrido Pococí.
Kg 10 25 13 12 A. Bogantes 15
Arboles 6000 Árboles. Árbol 5 6000 3000 3000 A. Bogantes 5
Yuca 4500 Plantas de yuca aclimatadas
plantas 5 4500 0 4500 Gaudy Ortiz 0,3
Musáceas 40000 Plantas vendidas a productores
plantas 10 40000 2000
0 20000 Gaudy Ortiz 0,5
Bambú 200 Plantas de bambú propagadas en vivero
plantas 3 200 100 100 Gaudy Ortiz 0,2
Bancos de germoplasma Mantenimiento de bancos de semilla y germoplasma de bambú y Musáceas
plantas 8 2 0 2 Gaudy Ortiz 1
PR
OD
UC
CIO
N P
EC
UA
RIA
Bovinos
Producción de 10 toretes para venta a productores más 10 hembras puras reemplazo.
# Animales
11 20 0% 20 Manuel Batista
Bovinos
Mantener y mejorar parámetros productivos y reproductivos actuales. Parámetro
s 11 100 50% 50%
Manuel Batista
Porcino
Producción de pie de cría de alta calidad genética, de las razas York Shire, Landrace y Duroc
# Animales
9 100 50% 50% Manuel Batista
Porcino
Mantener y mejorar parámetros productivos y reproductivos actuales Parámetro
s 9
21,5 crias/cerda/año
100% Manuel Batista
Porcino
Producción de Semen Porcinos Para inseminación artificial (Mejoramiento Génetico) # dosis 9
Al menos
200 dosis
100 100 Manuel Batista
Porcino
Proveer animales en cantidad y calidad para la diferentes investigaciones. Participar activamente de los ensayos.
# Animales
9 80 40 40 Manuel Batista
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
ION
Bovinos
Transferencia de tecnología a productores, estudiantes y técnicos, mediante charlas, días de campo, pasantías, otros.
Personas 5 200 100 100 Manuel Batista
Porcino
Transferencia de tecnología a productores, estudiantes y técnicos, mediante charlas, días de campo, pasantías, otros. #
personas 5 200 100 100
Manuel Batista
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS TOTALES 22
GE
ST
IO
N
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UC
IO
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DE
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AD
ES
IN
ST
IT
UC
IO
NA
L
ES
PLANIFICACION Y
SEGUIMIENTO
Informes administrativos elaborados
Informe 2 1 1
LOGISTICA
Apoyo al 100% de las investigaciones y actividades de
transferencia ejecutadas. Informe 2 1 1
89
MANTENIMIENTO
Mantenimiento a la infraestructura, finca, equipo,
maquinaria y otros activos existentes en la estación.
Informe 2 1 1
COONTROL Registro de compras y control
de inventarios actualizado Informe 2 1 1
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: ESTACIONES EXPERIMENTALES ( EEEJN)
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD
AREA DE TRABAJO
AREA ESPECIFICA O DISCIPLINA
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD DE MEDIDA
% TIEMPO PROGRAMADO
ANUAL PROGRAMADO
I SEMESTRE PROGRAMADO II SEMESTRE
MONTO EN
MILLONES ( ₡ )
OBSERVACIONES
SE
RV
IC
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EC
NIC
OS
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OD
UC
CIO
N A
GR
IC
OLA
Obtener semilla de arroz categoría fundación de alta calidad de acuerdo
a la demanda.
kilogramos Número 15 10000 5000 5000 7
Obtener semilla maíz certificada de alta
calidad. kilogramos Número 10 20000 8000 12000 7
Obtener semilla de sorgo de alta calidad y
pureza genética kilogramos Número 5 500 250 250 2
PR
OD
UC
CIO
N P
EC
UA
RIA
Poner a disposición del sector ganadero nacional machos
reproductores de alta calidad genética
Animal Número 10 12 6 6 10
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CA
PA
CIT
AC
IO
N
Capacitación en tema de ambientes protegidos
Productores capacitados
Charla 5 2 1 1 1
Capacitación en tema de granos básicos
Productores capacitados
Charla 5 1 0 1 0,5
Capacitación en tema de riego y manejo de aguas
Productores capacitados
Día campo 5 1 1 0 0,5
DIFU
SIO
N
Establecimiento y puesta en marcha de
dos vitrinas tecnológicas
Productores capacitados
Vitrina tecnológica 5 2 0 2 5
GE
ST
IO
N
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ST
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UC
IO
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LE
S
PLANIFICACION
Y SEGUIMIENTO
Informes técnicos
elaborados Informe 5 2 1 1 0,25
Informes administrativos
elaborados Informe 10 2 1 1 0,25
LOGISTICA
Apoyo al 100% de las
investigaciones y actividades
de
Informe 10 2 1 1 11
90
transferencia ejecutadas.
MANTENIMIENTO
Mantenimiento a la
infraestructura, finca, equipo, maquinaria y otros activos
existentes en la estación.
Informe 10 2 1 1 14
CONTROL
Registro de compras y control de inventarios actualizado
Informe 5 4 2 2 1
PRESUPUESTO TOTAL 59,5
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: ESTACIONES EXPERIMENTALES: CARLOS DURAN
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD AREA DE TRABAJO
AREA ESPECIFICA O DISCIPLINA
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD DE MEDIDA
% T
IEM
PO
PR
OG
RA
MA
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L
PR
OG
RA
MA
DO
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( ₡
)
OBSERVACIONES
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RV
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NIC
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PR
OD
UC
CIO
N
AG
RIC
OLA
Protección Fitogenética en el Laboratoio de Cultivo de Tejidos
Mantenimiento de los Bancos de Germoplasma de papa y camote, almacenados en el Laboratorio de Cultivo de cultivo de tejidos de la EECD.
N° introducciones reproducidas
5 1264 632 632 J.Avilez
Mantenimiento de las colecciones a través de la reproducción de Banco de Germoplasma, aproximadamente 4 tubos por clon para un total 158 introducciones.
-Reproducción in vitro de colecciones de clones de papa introducidos desde el Centro Internacional de la Papa, con sede en Perú y suministrada a la Finca por los investigadores del INTA encargados de esta tarea
N°Plántulas 10 10000 5000 5000 J.Avilez
Siembra a través de la reproducción de nudos en medio líquido y sólido y SAH
Reproducción in vitro de las colecciones recientes de 2011 y 2017 que ya fueron ingresadas
N°Plántulas 10 129000 65000 64000 J.Avilez
Siembra a través de la reproducción de nudos en medio líquido y sólido y SAH
Reproducción in vitro de los cultivares de papa que están registrados en al Oficina Nacional de Semillas y que han solicitado los productores de papa de todo el país
N°Plántulas 10 250000 125000 125000 J.Avilez
Siembra a través de la reproducción de nudos en medio líquido y sólido y SAH
91
Administración
del laboratorio Acciones 5
No se pueden dividir las acciones .
J.Avilez
Lavado y desinfección de cristalería, destilado y autoclavado de aguas, preparación de medios de cultivo y autoclavado, limpieza en general de laboratorio.
Producción de semilla prebásica de papa para entega a los investigadores.
N°Tubérculos producidos
12,5 104375 52187 52187 J.Avilez
Reproducción de colecciones y clones avanzados de papa para ensayos en zona norte de Cartago y Zarcero.
Reproducción de plántulas en el invernadero
Producción de semilla prebásica de papa para entega a los agricultores
N°Tubérculos producidos
12,5 250000 125000 125000 J.Avilez
Datos dados por la capacidad de los invernaderos de la EECD,siembra, aporca, matenimiento en general hasta cosecha y clasificacción y almacenaje de semilla.
Adminstración
del invernadero Acciones 5 J.Avilez
Limpieza, desinfección de invernaderos, lavado de potes, desinfección y mezca de sustratos, colocacción de trampas, deshierbas,
Reproducción de semilla prebásica para investigadores y productores en Zona Alta-Volcán Irazú (fuera de la finca Carlos Durán)
Siembra, manejo agronómico hasta la cosecha, de la semilla prebásica salida del invernadero, para producir la semilla básica, para investigadores y agricultores.
Kilos de semilla producida a partir de tubérculos pre-basicos.
30000 15000 15000 J.Avilez
Siembra de lotes de semilla de diferentes colecciones de papa y semilla de venta a agricultores semilleristas, manejo y control de plagas.
Cosecha, clasificación y almacenamiento en bodegas de la Finca Experimental Carlos Durán
CantidadTubérculos clasificados en Kilogramos.
20000 10000 10000 J.Avilez
Clasificación de semilla, curado de semilla, almacenamiento y mantenimiento adecuado en cajas dentro de las bodegas.
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Administración de la
finca Carlos Durán
Rotación de cultivos con hortalizas, avenas, trigos, arveja.
Siembras anuales
3 2 1 J.Avilez
Siembras de semillas de arveja, cebolla y zanahoria, trigos y máz dulce.
92
Mantenimiento de la infraestructura de la finca Carlos Durán (cercas, sistema eléctrico del invernadero)
Acciones
4 2 2 J.Avilez
Reparación de cercas en todo el perímetro de la Estación, mantenimiento de invernaderos (malla antiáfidos, cambios de plásticos en el techo, sistema de riego dentro y fuera de los invernaderos, cambio de láminas de metal y cielo-raso de laboratorio, cambio de canoas y bajantes en los edificios de la Estación, pintura en general. Colocación de Cámaras de seguridad. Mantenimiento de maquinaria y equipos de producción.
GE
ST
IO
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ST
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UC
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ID
AD
ES
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ST
IT
UC
IO
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LE
S
PLANIFICACION
Y
SEGUIMIENTO
Elaboración de PAO-POI-PLAN COMPRAS E INFORMES
Documentos 24 12 12
Ejecución del presupuesto (licitaciones)
N°Contrataciones
Solicitudes presentadas a Sicop para el manejo adecuado de la EECD.
LOGISTICA
Manejo mano de obra, herramientas, instrumentos y otros
Controles
Limpieza de equipos, herramientas y manejo adecuado de la mano de obra.
PRESUPUESTO TOTAL 5,4
DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBPROGRAMA: SERVICIOS
TECNICOS/FITOPROTECCION
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
2018
ACTIVIDAD AREA DE TRABAJO
DISCIPLINA RESULTADO ESPERADO
% T
IEM
PO
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR
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AL
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AB
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AT
OR
IO
Diagnóstico de enfermedades
Muestra Numero 200 100 100
L. V
arg
as
2,00 Según demanda
Diagnostico Fitopatología Suelo
Muestra Numero 200 100 100
L. V
arg
as
2,40 Según demanda
Diagnostico Nematología
Muestra Numero 250 125 125
R. P
ied
ra
1,00 Según demanda
93
Diagnostico Entomología
Muestra Numero 30 15 15
R. L
eó
n 0,33 Según demanda
Control de calidad
Muestra Numero 20 10 10
C. V
arg
as
0,40 Según demanda
Determinación de coliformes totales y fecales en agua.
Muestra Numero 10 5 5
C. V
arg
as
0,04 Según demanda
Diagnóstico de patógenos en semillas bajo condiciones de cámara húmeda.
Muestra Numero 1 1 0
L. V
arg
as
0,01 Según demanda
Diagnóstico de patógenos en semillas en medio de cultivo.
Muestra Numero 1 1 0
L. V
arg
as
0,01 Según demanda
Biología Molecular
Muestra Numero 2 1 1
D. V
arg
as
0,12 Según demanda
FIT
OP
RO
TE
CC
ION
EF
ICA
CIA
S
Evaluación de productos químicos o naturales biodegradables para combatir enfermedades, insectos, nemátodos y malezas bajo condiciones de laboratorio (sin medio de cultivo).
Eficacia biológica
Numero 1 1 0
L. V
arg
as 0,52 Según demanda
Evaluación de productos químicos o naturales biodegradables para combatir enfermedades, insectos, nemátodos y malezas bajo condiciones de laboratorio que demanden la preparación de medios de cultivo.
Eficacia biológica
Numero 2 1 1
L. V
arg
as
2,10 Según demanda
Evaluación de productos químicos o naturales biodegradables para combatir enfermedades, insectos, nemátodos y malezas bajo condiciones de campo.
Eficacia biológica
Numero 3 1 2
L. V
arg
as
9,45 Según demanda
Evaluación de productos químicos y naturales biodegradables para combatir enfermedades, insectos, nemátodos y malezas bajo condiciones de invernadero.
Eficacia biológica
Numero 1 0 1
L. V
arg
as 0,70 Según demanda
PR
OD
UC
CIO
N
SE
RV
ICIO
S
Producción masiva de hongos benéficos.
Kg Numero 100 50 50
O. B
ravo
0,30
Revigorización de cepas de hongos utilizados en control biológico.
Hongos revigorizado
s Numero 4 2 2
C. V
arg
as
0,01 Para investigación
INTA
Producción de matrices de hongos benéficos.
Hongos mantenidos
Numero 1 1 0
O. B
ravo
0,01 Según demanda
Preparación de platos petri con hongos benéficos.
Hongos repicados
Numero 10 5 5
C. V
arg
as
0,06 Según demanda
Mantenimiento bancos de microorganismos
Aislamientos Numero 60 30 30
C. V
arg
as
Utilizado para fines de
investigación y eficacia biológica.
PRESUPUESTO FITOPROTECCION 19,5
94
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: SERVICIOS TECNICOS/ORGANO INSPECCION
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO ESPERADO UNIDAD DE
MEDIDA
% T
IEM
PO
INDICADOR
PR
OG
RA
MA
DO
AN
UA
L
PR
OG
RA
MA
DO
I
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ST
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PR
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RA
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( ₡
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OBSERVACIONES
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OR
GA
NO
INS
PE
CC
ION
(O.I.)
Certificados de uso conforme revisados
Certificados N°Certifiados
revisados 4000 2000 2000
El O.I. es la instancia funcional del Departamento, creada por la Junta Directiva del INTA, y encargada de la revisión, aprobación/rechazo, de Certificaciones de uso conforme del suelo para inscripción y titulación de Bienes Inmuebles. Además, revisa, rechaza/aprueba Estudios detallados o semidetallados de suelos para diferentes trámites en la Administración, a partir de los cuales emite criterios técnicos amparados en lo estipulado en la ley N°7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Finalmente, administra el Registro de Certificadores de uso Conforme del suelo, y el Comité de Postulantes a Certificador de uso conforme del suelo, aplicando los principios de la norma ISO-17020-2012.
Estudios detallados y semidetallados de suelos
Informes N°Informes revisados
24 12 12
Supervisión en campo Informes N° Informes 10 5 5
Emisiones de criterio técnico edafológico a la ley N°7779
Oficios de Acuerdo
N°Oficios 24 12 12
Emisones de criterio parcelación agrícola
Oficios de Acuerdo
N° Oficios 4 2 2
Comité de Postulantes a Certificador de uso del Suelo, Artículo 2 del D.E. N°30636-MAG
Sesiones N°Sesiones 4 2 2
Actas N°actas 4 2 2
Documentos N° Documentos 10 5 5
Gestión de documentos
Archivo 40 20 20
ÁR
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DE
LE
VA
NT
AM
IEN
TO
Y P
RO
SP
EC
CIÓ
N D
E S
UE
LO
S
Recopilación Planificación de la información existente y generar un mapa de puntos de muestreo en el SIG
Puntos de muestreo
N°Muestreos 8850 4425 4425
Esta Área funcional del Departamento de Servicios Técnicos ha sido encargada por el Despacho Ministerial del MAG, de acuerdo al Artículo 20 de la ley N°8149 a cumplir con lo estipulado en el Artículo 6 de la ley N°7779-Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, elaborando los estudios básicos de uso de la tierra, para realizar la Zonificación Agroecológica de todos los cultivos y zonas agropecuarias del país. Así, viene realizando, desde 2014 y hasta 2021, la planificación y ejecución del Levantamiento de suelos y Capacidad de uso de las tierras a escala 1:50.000, de los cantones costeros del país (25.000 km2 del Territorio Nacional, y su transferencia técnica a Municipalidades y otras instituciones usuarias. Por instrucción del Despacho Ministerial y de la Dirección
Levantamiento de suelos y capacidad de uso de las tierras georeferenciado en terreno
Planillas N°Planillas 8850 4425 4425
Toma y preparación de muestras de fertilidad de suelos al Laboratorio de Ochomogo-Proyecto KOLFACI
Muestras N°Muestras 8850 4425 4425
95
Levantamiento de la base de datos georeferenciada con el software Postgres en gabinete
Datos N°Datos 8850 4425 4425
Ejecutiva del INTA, una vez concluido el mapeo costero, se continuará con el resto del país.
identificación de los perfiles modales (calicatas)
Calicatas N°Calicatas 1000 500 500
Apertura y descripción morfológica de suelos y extracción de muestras para química, física en calicata
Calicatas N°Calicatas 1000 500 500
Separación de arcillas y preparación de muestras para Mineralogía
Muestras N°Muestras 1000 500 500
Mapas digitales de suelos y capacidad de uso de las tierras de los cantones correspondientes al año 2018
Mapas N°Mapas 20 10 10
Publicación en La Gaceta de los Mapas de suelos y capacidad de uso de las tierras de los cantones de Puntarenas, Nandayure y Hojancha.
Decreto Ejecutivo
N°Decretos 3 1 2
ÁREA DE ZONIFICACIÓN
AGROECOLÓGICA
Adaptar un software a las necesidades de Costa Rica para generar una cartografía digital de zonificación agroecológica para los cultivos elegidos en el área de estudio.
Software ZAE
Un Software 1 1 0
El Área funcional de Zonificación Agroecológica responde a una responsabilidad emanada del Artículo N°20 de la ley N°8149, del Artículo 6 inciso b) de la ley N°7779, y del Plan Estratégico del INTA. Para desarrollar esta tarea, se requiere contar con los mapas digitales de suelos a escala 1:50.000 de todo el país, adicionado a los mapas climáticos (temperatura, precipitación, brillo solar, humedad relativa, viento). Para cumplir esta responsabilidad, se viene ejecutando el Proyecto piloto con FUNDECOOPERACIÓN en 4 cantones y como acción de Adaptación al cambio climático. No se incluye el número de mapas intermedios para lograr el mapa de zonificaión agroecológica por cultivo, que puede estar podrían ser unos 16 por cada cultivo zonificado, para un total de 192 mapas.
Realizar el estudio semidetallado de suelos en el cantón de Puriscal a escala 1:50000
Documento
Informe Técnico 1 0 1
Planificar el estudio semidetallado de suelos para el cantón de Puriscal
Mapa de unidades
catográficas N°Mapas 1 1 0
Levantamiento de suelos y capacidad de uso de las tierras georeferenciado en terreno para el cantón de Puriscal
Planillas N°Planillas 1296 1296 0
Procesamiento de las muestras de suelos para fertilidad de suelos en Laboratorio de Ochomogo
Muestras N°Muestras 1296 1296 0
Levantamiento de la base de datos georeferenciada con el software Postgres en gabinete
Datos Base de datos 1 1 0
identificación de los perfiles modales para el cantón de Puriscal
Calicatas gereferenciadas
Mapa 1 1 0
96
Apertura y descripción morfológica de suelos y extracción de muestras para química, física en calicata para el cantón de Puriscal (calicatas)
Calicatas N°Calicatas 60 60 0
Separación de arcillas y preparación de muestras para Mineralogía para el cantón de Puriscal
Muestras N°Muestras 60 60 0
Elaboración de los mapas de taxonomía de suelos y capacidad de uso de las tierras a escala 1:50000 para los cantones de Naranjo, Puriscal y la zona de los Santos
Mapas N°Mapas 6 2 4
Elaboración de los mapas digitales de fertilidad del suelo para los cantones de Naranjo, Puriscal y la zona de los Santos a dos profundidades 0-25 cm y 25-50 cm.
Mapas N°Mapas 6 2 4
Generación de mapas de zonificación agroecológica para los cultivos en estudio que cuenten con los requerimientos técnicos y la información agroclimática al día
Mapas N°Mapas 6 3 3
Apoyo a los talleres con especialistas, para la obtención de requerimientos agroecológicos de los cultivos en estudio
Talleres N° Talleres 6 3 3
Talleres de implementación del Programa de Acción Nacional en el marco del D.E. N°40492-MINAE-MAG
Talleres N°Talleres 4 2 2
CADETI responde a la aplicación de la ley N°7699-Adhesión de Costa Rica a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Degradación de las Tierras y la Sequía (www.unccd/int), siendo estatuida por el D.E. N°35216-MINAET-MAG. CADETI funciona desde 1998, contando con la participación activa del MAG e INTA desde esa época, desarrollando proyectos en las cuencas de Jesús María y Barranca, financiando inciativas agroconservacionistas directamente a productores, habitantes, ASADAS y otros actores de las cuencas, ejecutando fondos asignados por el GEF por $2,6 millones hasta 2019.
CAPACITACION Norma INTE-ISO-17020-2012 Curso N°Cursos 1 1
Curso de nivelación en los alcanes de la NORMA ISO-17020 para personal nuevo de O.I.
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
GE
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INS
TIT
UC
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NA
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PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
Elaboración de PAO-2019, POI 2019, Plan Compras 2019
PAO N° Documentos 3 3
97
Supervisión de áreas operativas y PAO's
Supervisión N°supervisiones 6 3 3
Sesiones de trabajo con Fundecooperación (el ente que financia el proyecto)
Reuniones N°Reuniones 4 2 2
Sesiones ordinarias y extraordinarias
Reuniones N°Reuniones 24 12 12
LOGISTICA Elaboración y análisis de licitaciones para la ejecución presupuestaria
Licitaciones N°Procesos 25 15 10 Esto es indispensable para lograr la ejecución presupuestaria
MANTENIMIENTO Actualización inventarios de activos del Departamento
Informes N°Informes 6 3 3
CONTROL Control Interno
Informes N°Informes 2 1 1
Presupuesto total 0.0
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: SERVICOS TECNICOS/SUELOS
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD
AREA DE TRABAJO DISCIPLINA o PROCEDIMIENTO RESULTADO ESPERADO
UNIDAD DE
MEDIDA
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ANALISIS
Fertilidad actual de suelos Reporte de laboratorio Muestra Número 20000 10500 9500
Carbono:Nitrógeno Reporte de laboratorio Muestra Número 1000 500 500
Análisis de tejidos vegetales Reporte de laboratorio Muestra Número 1000 560 440
Caracterización química para clasificación taxonómica de suelos
Reporte de laboratorio Muestra Número 1000 550 450
Textura de suelo Reporte de laboratorio Muestra Número 4000 2000 2000
Densidad Aparente y de Partículas Reporte de laboratorio Muestra Número 1500 800 700
Retención de agua muestras indisturbadas
Reporte de laboratorio Muestra Número 1000 500 500
98
Conductividad hidráulica muestras indisturbadas
Reporte de laboratorio Muestra Número 1000 500 500
Cromatografía gases efecto invernadero
Reporte de laboratorio Muestra Número 6000 3000 3000
Análisis de aguas para riego Reporte de laboratorio Muestra Número 15 10 5
Análisis de abonos orgánicos y turbas Reporte de laboratorio Muestra Número 350 225 125
TR
AN
SFE
RE
NC
IA
CAPACITACION AL
PERSONAL
Impartir capacitación en nutrición mineral, fertilidad de suelos y análisis de laboratorio
Capacitación de técnicos y/o productores
Charla Número 2 1 1
Taller Número 2 1 1
Capacitación a profesionales en
Edafología Curso Número 1 1 0
GE
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PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO
Elaboración PAO-POI-PLAN COMPRAS Planes N° Doc.
Informes técnicos para Comisión Nacional de Laboratorios
Informes elaborados Informe Número 2 1 1
Plan Capacitación Plan capacitación elaborado
Informe Informe 1 0 1
PRESUPUESTO LABORATORIO SUELOS 0.0
DEPENDENCIA: DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA: INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO: ESTACIONES EXPERIMENTALES: CARLOS DURAN
PLANIFICACION Y EJECUCION PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
SERVICIO O ACTIVIDAD AREA DE TRABAJO
AREA ESPECIFICA O DISCIPLINA
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD DE MEDIDA
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OBSERVACIONES
99
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Protección Fitogenética en el Laboratoio de Cultivo de Tejidos
Mantenimiento de los Bancos de Germoplasma de papa y camote, almacenados en el Laboratorio de Cultivo de cultivo de tejidos de la EECD.
N° introducciones reproducidas
5 1264 632 632 J.Avilez
Mantenimiento de las colecciones a través de la reproducción de Banco de Germoplasma, aproximadamente 4 tubos por clon para un total 158 introducciones.
-Reproducción in vitro de colecciones de clones de papa introducidos desde el Centro Internacional de la Papa, con sede en Perú y suministrada a la Finca por los investigadores del INTA encargados de esta tarea
N°Plántulas 10 10000 5000 5000 J.Avilez
Siembra a través de la reproducción de nudos en medio líquido y sólido y SAH
Reproducción in vitro de las colecciones recientes de 2011 y 2017 que ya fueron ingresadas
N°Plántulas 10 129000 65000 64000 J.Avilez
Siembra a través de la reproducción de nudos en medio líquido y sólido y SAH
Reproducción in vitro de los cultivares de papa que están registrados en al Oficina Nacional de Semillas y que han solicitado los productores de papa de todo el país
N°Plántulas 10 250000 125000 125000 J.Avilez
Siembra a través de la reproducción de nudos en medio líquido y sólido y SAH
Administración
del laboratorio Acciones 5
No se pueden dividir las acciones .
J.Avilez
Lavado y desinfección de cristalería, destilado y autoclavado de aguas, preparación de medios de cultivo y autoclavado, limpieza en general de laboratorio.
Producción de semilla prebásica de papa para entega a los investigadores.
N°Tubérculos producidos
12,5 104375 52187 52187 J.Avilez
Reproducción de colecciones y clones avanzados de papa para ensayos en zona norte de Cartago y Zarcero.
Reproducción de plántulas en el invernadero
Producción de semilla prebásica de papa para entega a los agricultores
N°Tubérculos producidos
12,5 250000 125000 125000 J.Avilez
Datos dados por la capacidad de los invernaderos de la EECD,siembra, aporca, matenimiento en general hasta cosecha y clasificacción y almacenaje de semilla.
Adminstración
del invernadero Acciones 5 J.Avilez
Limpieza, desinfección de invernaderos, lavado de potes, desinfección y mezca de sustratos, colocacción de trampas, deshierbas,
100
Reproducción de semilla prebásica para investigadores y productores en Zona Alta-Volcán Irazú (fuera de la finca Carlos Durán)
Siembra, manejo agronómico hasta la cosecha, de la semilla prebásica salida del invernadero, para producir la semilla básica, para investigadores y agricultores.
Kilos de semilla producida a partir de tubérculos pre-basicos.
30000 15000 15000 J.Avilez
Siembra de lotes de semilla de diferentes colecciones de papa y semilla de venta a agricultores semilleristas, manejo y control de plagas.
Cosecha, clasificación y almacenamiento en bodegas de la Finca Experimental Carlos Durán
CantidadTubérculos clasificados en Kilogramos.
20000 10000 10000 J.Avilez
Clasificación de semilla, curado de semilla, almacenamiento y mantenimiento adecuado en cajas dentro de las bodegas.
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Administración de la finca Carlos Durán
Rotación de cultivos con hortalizas, avenas, trigos, arveja.
Siembras anuales
3 2 1 J.Avilez
Siembras de semillas de arveja, cebolla y zanahoria, trigos y máz dulce.
Mantenimiento de la infraestructura de la finca Carlos Durán (cercas, sistema eléctrico del invernadero)
Acciones
4 2 2 J.Avilez
Reparación de cercas en todo el perímetro de la Estación, mantenimiento de invernaderos (malla antiáfidos, cambios de plásticos en el techo, sistema de riego dentro y fuera de los invernaderos, cambio de láminas de metal y cielo-raso de laboratorio, cambio de canoas y bajantes en los edificios de la Estación, pintura en general. Colocación de Cámaras de seguridad. Mantenimiento de maquinaria y equipos de producción.
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PLANIFICACION
Y
SEGUIMIENTO
Elaboración de PAO-POI-PLAN COMPRAS E INFORMES
Documentos 24 12 12
Ejecución del presupuesto (licitaciones)
N°Contrataciones
Solicitudes presentadas a Sicop para el manejo adecuado de la EECD.
LOGISTICA
Manejo mano de obra, herramientas, instrumentos y otros
Controles
Limpieza de equipos, herramientas y manejo adecuado de la mano de obra.
PRESUPUESTO TOTAL 5,4
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
FIRMA DIGITAL DEL JERARCA