plan rzeczowo-finansowy na 2011 r. · dział ii. fundusz pomocy materialnej dla studentów i...
TRANSCRIPT
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu50-37;;. Wrocław
ul. C «! Norwida 25NIP 896-000-53-54; REGON 000001867
(pieczątka uczelni)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU l ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SWOJECnazwa uczelni
Plan rzeczowo-finansowy na 2011 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- ŁĄCZNY
WYSZCZEGÓLNIENIE
i
A. Przychody z działalności operacyjnej (02 * 2 1 )
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03 H 0+1 9+20)
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)
z tego
dotacje z budżetu państwa
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
opłaty za świadczone usługi edukacyjne
w tym na studiach niestacjonarnych
pozostałe
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe
Przychody ogółem z działalności badawczej (1 1 - 1 2 •> 1 3+ 1 5 H 6+ 1 7)
z tego
dotacje na finansowanie działalności statutowej
środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra
pozostałe
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajoue
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeb) jednostki
Pozostałe przychody (22+23)
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pozostałe przychody operacyjne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
">1
23
Plan na 201 1 rok
2
190260,5
160256,5
121 558,0
91 545,3
0,0
11 800,0
8 000,0
18212,7
4250,6
37019,6
9432J
11 000,0
60,2
60,2
3 500.0
0,0
13026,7
13026,7
1 678,9
0,0
30004,0
0,0
30 004,0
cd. d/iału I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych 7 jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIEi
B. Koszty działalności oneracvinei (25+42)Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Dodatki i opłaty
Wynagrodzenia
w tym wynikające ze stosunku pracy
Ubezpieczenia społeczne i i n n e świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe
w tym aparatura naukowo-badawcza
Ogółem koszty rodzajowe (26+27^8+29+30+32+33)
Zmiana stanu produktów ( * . - )
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)
działa lnośc i
u t\ m
działa lnośc i
działalności
Pozostałe koszty
dydaktycznej
k u o t a odpi su na u la s in f u n d u s z s t\ p e n d i a l m
badawczej
gospodarczej wyodrębnionej
(43+44)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty operacyjne
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)
D. Przychody finansowe
E. Koszty finansowe
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)
C. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51 )
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
H. Zysk (strata) brutto (48+49)
I. Podatek dochodowy
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty)
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
J J
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
> -^
Plan na 201 1 rok
2163062,2163030,2
4341,9
21 646,7
19790,0
127,0
90610,4
79 660,4
18398,0
8439,7
4456,0
163353,7
-323,5
163030,2
124 313,1
0,0
36819.6
1 897,5
32.0
32,0
0,0
27 198,3
1 700,0
0,0
28898,3
0,0
0,0
0,0
28 898,3
0,0
0,0
28 898,3
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych zjednymznakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
stan funduszu na początek roku
w tym z dotacji budżetu państwa
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)
z tego
dotacja z budżetu państwaw tym prze-znac/ona na pomoc materialną dla doktorantów
opłaty za korzystanie z domów studenckich
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich
inne przychody
zmniejszenia ogółem
w tym
dla studentów (11 + 12+1 3+14+1 5+16+1 7+1 8+19)
z tego
stypendia socjalne
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
stypendium rektora dla najlepszych studentów
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
stypendium na wyżywienie
stypendium mies/kaniowe
zapomogi
dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)
z tego
stypendia socjalne
zapomogi
stypendium za wyniki w nauce
stypendium dla najlepszych doktorantów
stypendium na wyżywienie
stspendium mies/kaniowe
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich
w tym
wynagrodzenia
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
remonty i modernizacja
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)
w tym z dotacji budżetu państwa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 1
12
13
1 1
15
16
17
18
19
20
21
~) ~>
23
24
25
26
27
JN
29
30
3 1
32
-t ->J J
34
35
Plan na 201 1 rok
2
4 043,3
2 857,8
18455,8
12655,8
379,6
5000,0
0,0
800,0
21 509,7
11 830,0
5720,0
280.0
2 070,0
1 590,0
0,0
0,0
1 045,0
835,0
290,0
379,7
76,5
7,0
132,5
76,1
36,1
21,5
30,0
0,0
9 300,0
1 710,9
273.2
3 500,0
0,0
989,4
0,0
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych zjednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
Fund
usz
zasa
dnic
zy
N
Z—= •= -=
a s y.£ 5 .2,
•5 '* §OB *w» 5)
3«s
Wła
sn
y fu
nd
usz
styp
en
dia
lny
Ku
nd
usz
wd
roże
nio
wy
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
w tym
odpisy z zysku netto
równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycjibudowlanych
aktualizacja wyceny środków trwałych
zmniejszenia ogółem
w tympokrycie straty netto
aktualizacja wyceny środków trwałych
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01-02-06)
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
zmniejszenia ogółem
stan fundus/.u na koniec okresu sprawozdawczego ( K)-* 1 1-12)
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej
zmniejszenia ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( I4H 5-1 7)
stan funduszu na początek roku *
zwiększenie ogółem
zmniejszenie ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( l1) ' 20-2 1 )
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Plan na 201 1 rok
2
311 240,2
16 134,9
9961,6
6 173,3
0,0
5652,4
0,0
0,0
321 722,7
5600,4
4875,2
5 160,0
5315,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw
stan funduszu na początek roku
zwiększenie ogółem
zmniejszenie ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23 r 24-25)
23
24
25
26
0,0
0,0
0,0
0,0
* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem31 grudnia 2006 r. - na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz - z uwzględnieniem terminu ich zakończenia
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
\\ \ s/c/.cgólnienic
1
Zatrudnienie
2
WynagrodzeniaM X lllk;l|;n i- /.e
stosunku pracy(4+6)
3
/. lego
osobowe
-ł
xx tvm
nagrody rektora
5
dodatkox\cwynagrodzenieroc/nc
6
Plan na 2011 rok
Razem
/. lego
Nauczyciele akademiccy
/ U-uu xxgrupachstanem isk
profesorów
docentóxx'. adiunktó\\i stars/.vch wykładowców
asystentów, vvykłado\veóxv.lcklorox\ i uiMiuktoróu
1'racimiik'y niebeilacx naiir/ycirlainiakademickimi
xv tymu ramach d/ialalnoscidydaktycznej
1 541
709
173
467
69
832
755
81 142,3
51 092,1
17921,2
30218,3
2 952,6
30 050,2
28018,2
75 357,5
47 402,4
16592,8
27 999,8
2 809,8
27955,1
26061.1
1 206,3
929,5
>̂~<̂!><r^xc
276,8
^XC
5784,8
3689,7
1 328.4
2 218.5
142,8
2 095,1
1 957 1
Należy podać:- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
Liczba studentów ogółem (02+04)
studiów stacjonarnych
w tym nowo przyjętychL ICgO
studiów niestacjonarnych
w tym nowo przyjętych
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dlastudentów i doktorantów
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnejdla studentów i doktorantów
Liczba miejsc w domach studenckich
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendiumdoktoranckie
Kwota stypendiów
Koszty remontów(z wyjątkiem dom<
doktoranckich
oudynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej>w i stołówek studenckich)
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inneśrodki trwałe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Jednostkamian,
2
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
miejsca
osoby
osoby
osoby
tyś. zł
tyś. zł
tyś. zł
tyś. zł
Plan na 20 11 rok
, 3
10600
8600
2550
2000
500
2679
79
2012
274
274
230
2 884,0
3000,0
66 257,3
4351,2
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
Wrocław 2011-05-27(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)