planificación financiera y consolidación con sap...
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Planificación Financiera y Consolidación con
SAP Business Planning and Consolidation 10.0
César Bonnín Dpto. Soluciones
SAP Iberia
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 3
Agenda
La gestión estratégica con SAP
Introducción a SAP Business Planning and Consolidation
Planificación, presupuestación y forecasting con SAP BPC
Consolidación con SAP BPC
Demo
Referencias y beneficios
La gestión estratégica con SAP
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 5
Soluciones analíticas de SAP
High-performance Analytic Solutions
Soluciones Data Mart
Enterprise Data Warehousing
Data Warehousing
Informes y análisis
Cuadros de mando y
visualizaciones
Análisis de datos Movilidad
Plataforma BI
Business Intelligence
Enterprise GRC Gestión de Riesgo de Accesos
Global Trade Services
Control continuo de transacciones
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Data Services
Gestión de Datos Maestros
Procesamiento de eventos
Gestión de Contenidos
Enterprise Information Management
Information Governance
Analytic Applications
By LoB Service, Sales, and Marketing
Procurement Supply Chain
Finance Sustainability
IT, HR, and more…
By Industry Financial Services
Public Sector and Healthcare Manufacturing
Consumer Products Retail and Telco
Utilities and more…. Gestión de la
estrategia
Planficación, presupuestación,
previsión
Gestión de rentabilidad y
coste
Consolidación financiera
Enterprise Performance Management
Divulgación de la Información Financiera
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Innovaciones
planificadas Estrategia futura Solución actual
(EPM 10.0)
Resumen de la estrategia de SAP para Enterprise
Performance Management
Increased regulatory compliance
Cloud
In-memory computing
Mobile performance management
Integrated business planning
Planning, budgeting, and forecasting
Profitability and cost management
Financial consolidation and close
Disclosure management
Strategy management
Starter kits
Notes management
Strategize and prioritize
Plan and
execute
Monitor and analyze
Model and
optimize
Strategy management
Planning, budgeting,
and forecasting
Consolidation
Profitability and cost
management
Disclosure management
Notes management
Introducción a SAP Business Planning and
Consolidation
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 8
Gestión del Rendimiento - Prioridades de los CFO’s
Fuente: Gartner. John Van Decker. CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement, Gartner Study Finds. June 2012.
0% 20% 40% 60% 80%
Statistical analysis
Predictive modeling
Data warehouse
Customer and productprofitability
Financial consolidation andreporting
Planning, budgeting, andforecasting
Performance measurement,scorecard, and dashboard
Porcentaje de respuestas
Componentes a actualizar en 2012
0% 20% 40% 60% 80%
Statistical analysis
Predictive modeling
Data warehouse
Financial consolidation andreporting
Customer and productprofitability
Performance measurement,scorecard, and dashboard
Planning, budgeting, andforecasting
Porcentaje de respuestas
Componentes a actualizar en 2013
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 9
47%
30%
23%
Tiempo del Personal de Finanzas
Recoger y validar datos
Administrar el proceso
Proporcionar análisis devalor añadido
¡Menos de una cuarta parte del tiempo en Finanzas se
emplea en análisis de valor añadido para el negocio!
Fuente: APQC. 2012
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 10
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Gestión del circulante
Cuentas a pagar
Contabilidad general
Cierre/conso./reporting
Plan, presupuesto,forecast
Principales procesos financieros a mejorar
Fuente: APQC Survey Results. APQC. 2012
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 11
Cómo la tecnología in-memory beneficia a la planificación
y análisis financieros
El problema
Debido al incremento continuo de los volúmenes de datos, los
equipos financieros tienen poco tiempo para el análisis
El efecto en el rendimiento del volumen de datos y/o de los
cálculos complejos limita el nivel de granularidad en la planificación
de escenarios complejos o de repartos
Cómo in-memory resuelve el problema
Consenso más rápido gracias a ágiles simulaciones “what-if” con
múltiples versiones de presupuesto y grandes volúmenes de
datos
Permite aplicaciones de planificación y forecasting basadas en
datos operativos en tiempo real combinados con datos analíticos
Rápido acceso a información relevante y reacciones rápidas
basadas en información en tiempo real
Hacer posible lo imposible – hacer preguntas cuyas respuestas
estaban limitadas por restricciones técnicas.
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 12
Mejor planificación
y análisis Mejor rendimiento Mayor compromiso
Planificar mejor y actuar más
rápido con visibilidad
instantánea de todos los datos
relevantes y con capacidades
de planificación en tiempo real
Acelerar los procesos de
presupuestación y
consolidación aprovechando
las ventajas de la tecnología
in-memory
Simplicar la introducción y
análisis de datos para todos
los usuarios de negocio con
interfaces de usuario de
última generación
SAP Business Planning and Consolidation, version for
SAP NetWeaver – powered by SAP HANA Una nueva era en la Planificación Estratégica
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 13
Mejoras organizativas Los mejores establecen colaboración top-down, bottom-up y side-to-side
75% 70%
86%
48%35%
51%37% 39% 45%
0%
25%
50%
75%
100%
Established enterprise-wide
collaboration from the top
down and bottom up
Established enterprise-wide
collaboration across
departments / divisions
Managers are accountable
for budget accuracy at all
levels throughout the
organization
Perc
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141
Best-in-Class Industry Average Laggards
Fuente: AberdeenGroup 2011
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Involucrar más allá de Finanzas para mejorar los
resultados y la rendición de cuentas
“The new devices that are coming on
the market, like the tablets and
iPhones, will enable us to build a
system in the future that will more
easily take advantage of the input
from every employee.”
— Anders Pehrsson, Vice President and Group
Controller, Atlas Copco
“This should not be only the finance
department; people sometimes
believe that budgets or rolling
forecasts are only done by finance. It
should be done by [all] the people
involved.”
— Troy Parwata, Finance Director of Tigaraksa Satria
Source: CFO Research Services, 2011
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 15
SAP EPM OnDemand Complementa SAP EPM 10.0 para escenarios híbridos on premise/on demand
*SAP solutions for EPM delivered on premise
This presentation and SAP‘s strategy and possible future developments are subject to change and may be changed by SAP at any time for any
reason without notice. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied
warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement
SAP
solutions for
EPM* 10.0
Real-time
P&L
Analysis Future
Future
Sales and
Operations
Planning
Capital
Project
Planning
Expense
Insight
Planificación, presupuestación y
forecasting con SAP BPC
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Planificación Financiera ¿Una solución eficaz?
ERP CRM LOB GRC
ERP CRM LOB GRC
Fuentes datos Aplicaciones CPM / BI
PRESUP. / PLANIF.
CONSOLIDACIÓN
REPORTING
Datos no
estructurados
Datos estructurados
ERP
CRM LOB
GRC
ERP CRM LOB GRC
ERP
CRM LOB
GRC
ERP
CRM LOB
GRC
ERP
CRM GRC
LOB ¿?
Interfaces
de usuario
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Enfoque de SAP Business Planning and Consolidation
Simplificación y reducción de errores
Fuente de datos Plataforma única
Planificación
Consolidación
Informes
Datos no
estructurados
ERP
GRC
ERP
GRC
ERP
CRM GRC
LOB
ERP
CRM GRC
LOB
ERP
CRM GRC
LOB
ERP
CRM GRC
LOB
Interfaces
de usuario
Datos estructurados
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 21
Escenarios SAP Business Planning and Consolidation
Informes y análisis financieros
Ad hoc
Análisis de desviaciones
Análisis de drivers (industria, crecimiento,
capacidad, etc.)
Previsiones y consenso
Rolling forecasts
Planificación continua
Colaboración
Planificación del negocio
Presupuestación
Planificación de ventas / ingresos
Planificación de Activos
Headcount/staffing
Planificación de costes
Planificación de Flujo de Caja / Liquidez
Consolidación
Conciliación intercompañía
Eliminaciones intercompañía
Agrupaciones de gestión
Consolidación legal
~ 60% planificación
~ 40% consolidación
Utilización de BPC
en el mercado:
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Rapid-Deployment Solutions
SAP G/L Financial Planning Rapid-Deployment Solution (clientes
ECC, P&L)
SAP Sales and Operations Planning - Powered by SAP HANA
SAP Operational Headcount Planning rapid-deployment solution
SAP Rapid-Deployment Solution for Public Sector Budgeting and
Planning
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 26
SAP Business Planning and Consolidation
Familiar y fácil de usar
● Aumentar la adopción de usuarios con
una solución que aprovecha las
herramientas nativas de Microsoft Office
(Excel,…) y explorador web
● Permite el uso de funciones propias de
Excel, mantiene los formatos y fórmulas,
disminuyendo por tanto el tiempo y coste
de formación
Centrado en el proceso
● Guía a los usuarios y asegura
consistencia en los procesos, con
procesos de trabajo configurables
Unificado
● Ahorro de tiempo y reducción de errores
con una solución única e integrada para
planificación y consolidación
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Flujo de trabajo
La guía del usuario
Business Process Flow: Proceso fácilmente entendible
Descripción
El BPF (Business Process Flow)
proporciona una vista personalizada
de las tareas a ejecutar.
Información detallada: El usuario de
negocio puede ser informado sobre
los diferentes pasos y estado del
proceso
En resumen:
Punto central para todas las
personas de la organización para
acceder a la información o ejecutar
determinados procesos
Fácil, intuitivo y con una
navegación guiada por los
diferentes pasos del proceso de
planificación o consolidación
Muestra la lista de tareas a realizar
que deben ser ejecutadas o
requieren atención por parte del
usuario.
Tareas encadenadas
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Carga de datos
Automática o manual / Distribuida o centralizada
Múltiples formas de realizar cargas de datos
Descripción
Múltiples opciones para cargar datos:
Los datos pueden cargarse via
web
La carga de ficheros planos puede
realizarse manualmente utilizando
el Data Manager.
Los datos pueden cargarse
automáticamente desde SAP
El usuario de la subsidiaria puede
desarrollar tablas de conversión
para traducir el plan de cuentas
local al plan de consolidación
Revisión de Logs para realizar
auditoría de datos y de errores
Carga de datos de forma
centralizada y descentralizada
De entornos centralizados y
descentralizados
Validación de los datos
introducidos
Control de Procesos (Bloqueo,
Envío, Revisión, Aprobación)
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Única base de datos para la gestión de monedas
Conversión monetaria: Programas estándar de conversión
Descripción
Los tasas de cambio pueden
ser calculadas en tiempo real
para cualquier método de
conversión
Las tasas de cambio pueden
ser cargadas desde sistemas
propios, externos o
manualmente.
Soporte a la conversión
multimoneda y multimétodo:
Ejemplos
AVG : Tipo medio
END : Tipo cierre
AVGFLOW : Result
ENDFLOW : Flow at AVG Rate,
opening at END of Opening
HISFLOW : Tipo histórico
Específico del cliente
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Multidimensionalidad
Múltiples dimensiones en Planificación y Consolidación
Descripción
Posibilidad de definir diferentes
modelos de Planificación
(Financiera, Operaciones, RRHH,
etc) o Consolidación (gestión,
legal, fiscal etc) con diferentes
dimensiones.
Planificación integrada: volcado
de datos de planificación operativa
en modelo ecónomico según la
lógica a definir por el cliente
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Planificación estratégica
Planificación financiera
Planificación de ventas
Planificación operativa
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EPM add-in
Integración con MS Office
Descripción
MS Office como interface de
usuario
Generación de informes ad-hoc
o predefinidos en formato
Excel, Word o PowerPoint.
Aplicable al resto de soluciones
EPM e incluso BW
Generación de fórmulas según
necesidad y sobreescritura de
datos calculados por BPC si
necesario.
Cargas manuales (Data
Manager) desde entorno MS
Excel.
Add-in a instalar localmente
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© 2013 SAP AG. All rights reserved. 36
Análisis
Capacidades
Drill-down, Drill-through, Automated Variance Analysis, …
Descripción
Navegación (Drill down) desde
el dato global al detalle
Fórmulas no modificadas
después de navegar al detalle
Permite visualizaciones
sumarizadas o detalladas
Permite hacer drill through
hasta el nivel transaccional
(documento original en el ERP)
Automated Variance Analysis:
generación automática de
análisis de desviaciones sin
necesidad de crear informes
específicos, navegación
automática a través de los
datos para analizar el origen de
las diferencias
Spread, Trend, Weight, …
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© 2013 SAP AG. All rights reserved. 37
Gestión y mantenimiento
Gestión y configuración al alcance del usuario final
Descripción
Tareas de IT:
Instalación
Seguridad y autentificación de
usuarios
Tareas IT / usuarios:
Configuración
Mantenimiento funcional
Cargas de datos
Plantillas de informes,
informes ad hoc
Creación y modificación de
métricas
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Configuración
Mantenimiento funcional
Cargas de datos
Plantillas de informes, informes ad hoc
Creación y modificación de métricas IT
Instalación
Seguridad y autentificación de
usuarios
Usuario
final
La solución de Consolidación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 39
Metas de consolidación
Entendimiento económico financiero de un conjunto de
empresas como si fuera una única
Perfeccionar la exactitud en términos de
consolidación y saldos intercompañía de los costes
asociados
Reducir el ciclo temporal de consolidación y
automatizar el proceso
Dedicación de tiempo a realizar análisis y menos a
trabajo transaccional
Modelado rápido de las posibles estrategias de
negocio y decisión de las acciones que maximizan la
creación de valor
Ganar confianza en los resultados e informes
financieros
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 40
Consolidación
Flexibilidad y contenido de negocio
Homogeneización
Definición perímetro flexible
Métodos de consolidación: global,
proporcional y puesta en equivalencia
Determinación tipos de cambio
Agregación
Incorporación estados financieros
Validaciones, controles …
Eliminación
Eliminaciones intercompañía
Fondo de comercio
Eliminación de inversiones en
subsidiarias
Ajustes automáticos / manuales
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 41
Otros procesos automáticos de Eliminación
Eliminación de los Fondos Propios
Provisiones
Impuestos diferidos
Reservas de consolidación
Resultado de consolidación
Cambios en los ajustes monetarios
Cambios en los ajustes monetarios
en el resultado
Gastos
Fondo de Comercio
Ganancias y pérdidas recíprocas
Márgenes de inventario
Dividendos
Provisiones internas
Participaciones en la Holding
Participaciones en la subsidiaria
Eliminaciones entre grupos
Adquisiciones
Fusiones
Nuevas empresas
Enajenaciones de empresas
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 42
Consolidación
Flexibilidad y contenido de negocio
Análisis y trazabilidad para auditoria
Diferentes vistas
Navegación al origen del dato:
drilldown y drill-through
Reporting
Balances, P&L…
Ledgers y general ledgers
Reports por detalle de cuenta, flujo,
contraparte, etc.
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 43
Flexibilidad de términos y entidades cubriendo
requerimientos legales y de gestión
Posibilidad de tener múltiples jerarquías atendiendo a los criterios
necesarios (Legal o gestión)
Descripción
Existencia de dos jerarquías
diferentes por defecto; la visión de
gestión y la legal.
Visualización instantánea de los
resultados en diferentes
perspectivas cambiando la
versión del perímetro
seleccionado, sin tener que
refrescar los datos o
recalcularlos.
Jerarquías con dependencia
temporal
Soporte a múltiples principios
contables
Tratamiento automático de
cambios de estructura y
perímetro
Múltiples métodos
o Global
o Proporcional
o Puesta en equivalencia
o Cualquier otro
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Proceso de Consolidación (I)
Colaboración
Gestión de conciliación intercompañía
Descripción
Capacidad de automatizar las
eliminaciones entre empresas
y realizar ajustes
Utilización de informes de
matching entre empresas para
confirmar el cuadre de
balances antes de las
eliminaciones
Sincronización automática de
las eliminaciones:
En moneda de transacción
En moneda de grupo
En moneda local
Validaciones e informes
Ajustes automáticos:
Informes de eliminaciones
Ajustes manuales
Informes de estado
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Proceso de Consolidación (II)
Trazabilidad en todo el proceso
La dimensión “Datasource”
Descripción
Capacidad de generar reglas
de negocio para realizar
cualquier tipo de
eliminaciones intra-grupo
para cualquier método de
consolidación
La dimensión “ “DataSource”
realiza la traza de los
diferentes procesos
Tratamiento automático de
cambios de estructura y
perímetro
Cambio de los porcentajes de
participación (directo y final)
Alteraciones en el método de
consolidación
Simulaciones de Perímetros
Restauración de históricos
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Proceso de Consolidación (III)
Ajustes manuales
Contabilizaciones manuales en cualquier paso de la consolidación
Descripción
Contabilizaciones manuales
rápidos y sencillos, para
cualquier combinación de
dimensiones de la empresa
Impresión de contabilizaciones
Fomento de la colaboración
mediante la introducción de
comentarios
Informes de entradas y
contabilizaciones
Balances detallados
Drill-down de entradas
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© 2013 SAP AG. All rights reserved. 47
Proceso de Consolidación (IV)
Cuentas anuales
Informes de consolidación
Descripción
Creación de informes
complejos para analizar
datos consolidados sobre
entidades, flujos, procesos,
segmentos etc.
Capacidades Drill down y drill
up
Posibilidad de enlazar informes
resumen con informes de
detalle (audit trail)
Variaciones / Informes de
tendencias (DR y balances)
Informes de flujos
Informes de ajustes manuales
(análisis por nivel)
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Demo
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 49
SAP BPC 10.0 - Página inicial
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 50
Modelos de Proceso
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 51
Instancia de Proceso
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 52
Pasos del Proceso
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 53
Tareas
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 54
Otro ejemplo de Proceso
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 55
Pasos del Proceso
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 56
Integración con Cuadros de Mando
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 57
Consolidación integrada
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 58
Ownership Manager
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 59
Integramos una nueva compañía al Perímetro
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 60
Integramos los datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 61
Informes
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 62
Carga de datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 63
Resultados de Italia
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 64
Drill-Through a Business Warehouse desde Informe
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 65
Drill-Through a BW desde Informe
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 66
Ejecución de la Consolidación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 67
Monitor de Consolidación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 68
Ejecución de la Consolidación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 69
Ejecución de la Consolidación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 70
Análisis
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 71
Cuenta de Resultados
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 72
Añadir Forecast es fácil
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 73
Añadir Forecast es fácil
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 74
Añadir Forecast es fácil
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 75
Añadir Forecast es fácil
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 76
Ajustes
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 77
Ejemplo: Formulario para ajuste de Forecast
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 78
Funciones de Planificación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 79
Funciones de Planificación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 80
Funciones de Planificación
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 81
Actualización de los datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 82
Actualización de los datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 83
Crear Informe Excel ad-hoc es fácil (drag&drop)
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 84
Crear Informe Excel ad-hoc es fácil (drag&drop)
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 85
Crear Informe Web ad-hoc es fácil (drag&drop)
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 86
Administración sencilla
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 87
Administración: añadir un Producto
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 88
Administración: añadir un Producto
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 89
Administración: añadir un Producto
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 90
Administración: añadir un Producto
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 91
Administración: añadir un Producto
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 92
Ajuste de datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 93
Convertir Informe en Formulario para introducción datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 94
Convertir Informe en Formulario para introducción datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 95
Convertir Informe en Formulario para introducción datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 96
Convertir Informe en Formulario para introducción datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 97
Convertir Informe en Formulario para introducción datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 98
Convertir Informe en Formulario para introducción datos
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 99
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 100
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 101
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 102
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 103
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 104
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 105
Integración con PowerPoint
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 106
Integración con PowerPoint
Referencias y beneficios
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 108
Principales clientes en IBERIA
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 109
Principales clientes en IBERIA
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 110
+2000 Clientes en todo el mundo
© 2013 SAP AG. All rights reserved. 111
En resumen
Integración con fuentes SAP y no SAP
Alto rendimiento y escalabilidad
Menor esfuerzo de mantenimiento
Menor curva de aprendizaje
Contenido de negocio y evolución según el mercado y normativas (XBRL)
¡Gracias!
César Bonnín
Dpto. Soluciones
SAP Iberia
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