planilha orçamento
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Modelo de orçamentoTRANSCRIPT
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FLUXO DE CAIXA 1/6 2/6 3 a 31/6 Total
SALDO INICIAL - - ENTRADASVendas a Vista - Vendas a Prazo - Outras Entradas - - TOTAL DE ENTRADAS - - - - SAIDAS - COMPRAS - - - - Fornecedores de M. Prima e Insumos de Producao - Outros - - MÃO DE OBRA - - - - Folha de Pagamentos de Producao - - Encargos s/Fopag - Outros - - DESPESAS FIXAS - - - - Pró-laboreSalários administrativosEncargos sociais sobre salários administrativosSegurosDespesas bancáriasHonorários contábeis Material de expediente e escritorioAluguelÁguaLuz TelefoneOutros - - DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - VARIAVEIS - - - - Despesas Comercialização - - Imposto Supersimples - CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS - - - - Encargos Financeiros (juros) - - Fretes - Outros - - TOTAL DE SAIDAS - - - - RESULTADO OPERACIONAL - - - - SALDO FINAL - - -
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
PRODUTO OU SERVIÇO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016
1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
SERVIÇO Unid QtPREÇO CUSTO MAT R$
Unitário Total
1.1 ARMARIO AEREO VB 1 679.00 679.00
1.2
1.3
1.4 -
1.5 -
1.6 -
1.7 -
1.8 Outros - 1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO 679.00
2 MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA
Função Qt Salário Encargos HORAS M.O.D.
R$ % Custo MDO R$
2.1 Oficial Marceneiro 1 1 1,500.00 8.00 1,620.00 160 160 10.13 16.00 162.00 2.2 Oficial Marceneiro 2 1 1,800.00 8.00 1,944.00 160 160 12.15 8.00 97.20 2.3 Aux. Produção 2 800 1,600.00 160 320 5.00 8.00 40.00 2.4 - 0 - - 2.5 Sub-total 4 5,164.00 640 8.07 32 258.20
2.6 CUSTO DA MOD 258.20
3.0 DESPESAS FIXAS
Despesa Fixas R$ Despesa Fixas R$3.1 Pró-labore - 3.11 Despesas de viagens 500.00 3.2 Encargos sociais sobre pró-labore - 3.12 Água 70.00 3.3 Salários administrativos 1,500.00 3.13 Luz 1,000.00 3.4 Encargos sociais sobre salários administrativos 120.00 3.14 Telefone 115.00 3.5 Seguros 200.00 3.15 Propaganda - 3.6 Despesas bancárias - 3.16 Ônibus, táxi, correios - 3.7 Juros - 3.17 Manutenção - 3.8 Honorários contábeis - 3.18 Outros - 3.9 Material de expediente - 3.193.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS 6,305.00
4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS 640 9.85
5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA 9.85 X TEMPO/HORAS GASTO 32.00 315.25
6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 258.20 + RATEIO DESP FIXA ( 3 ) 315.25 573.45
7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - VARIAVEIS
7.1 Despesas Comercialização %
7.2 COFINS (3 %) 0.00
7.3 PIS ( 0,65 %) 0.00
7.4 COMISSÕES 6.00
7.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.00
7.6 ICMS 0.00
7.7 CSL e IRPJ 0.00
7.8 OUTROS 0.00
7.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 6.00
8 (%) LUCRO DESEJADO 10.00
9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAÇÃO + LUCRO ( MARK-UP ) 16.00
10 PREÇO DO PRODUTO A VISTA = 1,491.01 {100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}
11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS
Evento Taxa/Unid. Taxa
11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.00
11.2 Despesas cobrança/boleto 0.00 0.00
11.3 Fretes 0.00
11.4 Outros
11.5 CUSTOS ADICIONAIS -
12 PREÇO FINAL DO PRODUTO 1,491.01
13 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
SERVIÇOS Unid QtPREÇO VENDA
Unitário Total
ARMARIO AEREO VB 1.00 1,491.01 1,491.01
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
TOTAL 1,491.01 TOTAL GERAL 1,491.01
Salário +encargos
R$Empregado/
MêsDisponíveis /
MÊSCusto / hora
R$Tempo gasto
(h)
(CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
PRODUTO OU SERVIÇO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES)
1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
SERVIÇO Unid QtPREÇO CUSTO MAT R$
Unitário
1.1 GABINETE VB 1 451.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 Outros1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO
2 MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA
Função Qt Salário Encargos
R$ %2.1 Oficial Marceneiro 2 1,500.00 8.00 2.2 Aux. Produção 1 800.00 8.00 2.32.42.5 Sub-total 3
2.6 CUSTO DA MOD
3.0 DESPESAS FIXAS
Despesa Fixas R$3.1 Pró-labore - 3.2 Encargos sociais sobre pró-labore - 3.3 Salários administrativos 1,500.00 3.4 Encargos sociais sobre salários administrativos 120.00 3.5 Seguros 200.00 3.6 Despesas bancárias - 3.7 Juros - 3.8 Honorários contábeis - 3.9 Material de expediente -
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3.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS
4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS
5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA
6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 410.40 +
7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - VARIAVEIS
7.1 Despesas Comercialização %
7.2 COFINS (3 %) 0.00
7.3 PIS ( 0,65 %) 0.00
7.4 COMISSÕES 3.00
7.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.00
7.6 ICMS 0.00
7.7 CSL e IRPJ 0.00
7.8 OUTROS 0.00
7.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
8 (%) LUCRO DESEJADO
9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAÇÃO + LUCRO ( MARK-UP )
10 PREÇO DO PRODUTO A VISTA = {100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}
11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS
Evento Taxa/Unid. Taxa
11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.00
11.2 Despesas cobrança/boleto 0.00 0.00
11.3 Fretes 0.00
11.4 Outros 0.00
11.5 CUSTOS ADICIONAIS
12 PREÇO FINAL DO PRODUTO
13 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
SERVIÇOS Unid QtPREÇO VENDA
Unitário
GABINETE VB 1.00 1,714.83
- - - -
(CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =
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- - - -
- - - -
- - - -
TOTAL TOTAL GERAL
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016
CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
PREÇO CUSTO MAT R$
Total
451.00
-
-
-
-
- 451.00
MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA
HORAS M.O.D.
Custo MDO R$
3,240.00 160 320 10.13 32.00 324.00 864.00 160 160 5.40 16.00 86.40 - 0 - - - 0 - - 4,104.00 480 8.55 48 410.40
410.40
Despesa Fixas R$3.11 Despesas de viagens 500.00 3.12 Água 70.00 3.13 Luz 1,000.00 3.14 Telefone 115.00 3.15 Propaganda - 3.16 Ônibus, táxi, correios - 3.17 Manutenção - 3.18 Outros - 3.19
Salário +encargos
R$Empregado/
MêsDisponíveis /
MÊSCusto / hora
R$Tempo gasto
(h)
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6,305.00
HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS 480 13.14
13.14 X TEMPO/HORAS GASTO 48.00 630.50
RATEIO DESP FIXA ( 3 ) 630.50 1,040.90
3.00
10.00
13.00
1,714.83
-
1,714.83
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
PREÇO VENDA
Total
1,714.83
-
x 100 =
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-
-
-
-
-
1,714.83 1,714.83
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
PRODUTO OU SERVIÇO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES)1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
SERVIÇO Unid QtPREÇO CUSTO MAT R$
Unitário
1.1 PASSA PRATO VB 1 357.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 Outros1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO2 MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA
Função Qt Salário Encargos
R$ %2.1 Oficial Marceneiro 2 1,500.00 8.00 2.2 Aux. Produção 1 800.00 8.00 2.32.42.5 Sub-total 32.6 CUSTO DA MOD
3.0 DESPESAS FIXAS
Despesa Fixas R$3.1 Pró-labore - 3.2 Encargos sociais sobre pró-labore - 3.3 Salários administrativos 1,500.00 3.4 Encargos sociais sobre salários administrativos 120.00 3.5 Seguros 200.00 3.6 Despesas bancárias - 3.7 Juros - 3.8 Honorários contábeis - 3.9 Material de expediente -
3.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS
4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA
6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 410.40 +
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7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - VARIAVEIS
7.1 Despesas Comercialização %
7.2 COFINS (3 %) 0.00
7.3 PIS ( 0,65 %) 0.00
7.4 COMISSÕES 3.00
7.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.00
7.6 ICMS 0.00
7.7 CSL e IRPJ 0.00
7.8 OUTROS 0.007.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO8 (%) LUCRO DESEJADO9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAÇÃO + LUCRO ( MARK-UP )10 PREÇO DO PRODUTO A VISTA =
{100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS
Evento Taxa/Unid. Taxa
11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.00
11.2 Despesas cobrança/boleto 0.00 0.00
11.3 Fretes 0.00
11.4 Outros 0.00
11.5 CUSTOS ADICIONAIS12 PREÇO FINAL DO PRODUTO
13 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
SERVIÇOS Unid QtPREÇO VENDA
Unitário
PASSA PRATO VB 1.00 1,606.78
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTAL TOTAL GERAL
(CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
PREÇO CUSTO MAT R$
Total
357.00
-
-
-
-
- 357.00
MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADAHORAS M.O.D.
Custo MDO R$
3,240.00 160 320 10.13 32.00 324.00 864.00 160 160 5.40 16.00 86.40 - 0 - - - 0 - - 4,104.00 480 8.55 48 410.40
410.40
Despesa Fixas R$3.11 Despesas de viagens 500.00 3.12 Água 70.00 3.13 Luz 1,000.00 3.14 Telefone 115.00 3.15 Propaganda - 3.16 Ônibus, táxi, correios - 3.17 Manutenção - 3.18 Outros - 3.19
6,305.00 HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS 480 13.14
13.14 X TEMPO/HORAS GASTO 48.00 630.50 RATEIO DESP FIXA ( 3 ) 630.50 1,040.90
Salário +encargos
R$Empregado/
MêsDisponíveis /
MÊSCusto / hora
R$Tempo gasto
(h)
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3.00 10.00 13.00 1,606.78
- 1,606.78
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
PREÇO VENDA
Total
1,606.78
-
-
-
-
-
-
1,606.78 1,606.78
x 100 =
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
PRODUTO OU SERVIÇO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES)1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
SERVIÇO Unid QtPREÇO CUSTO MAT R$
Unitário
1.1 ARMARIO LAVANDERIA VB 1 319.00
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 Outros1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO2 MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA
Função Qt Salário Encargos
R$ %2.1 Oficial Marceneiro 2 1,500.00 8.00 2.2 Aux. Produção 1 800.00 8.00 2.32.42.5 Sub-total 32.6 CUSTO DA MOD
3.0 DESPESAS FIXAS
Despesa Fixas R$3.1 Pró-labore - 3.2 Encargos sociais sobre pró-labore - 3.3 Salários administrativos 1,500.00 3.4 Encargos sociais sobre salários administrativos 120.00 3.5 Seguros 200.00 3.6 Despesas bancárias - 3.7 Juros - 3.8 Honorários contábeis - 3.9 Material de expediente -
3.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS
4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA
6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 410.40 +
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7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - VARIAVEIS
7.1 Despesas Comercialização %
7.2 COFINS (3 %) 0.00
7.3 PIS ( 0,65 %) 0.00
7.4 COMISSÕES 3.00
7.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.00
7.6 ICMS 0.00
7.7 CSL e IRPJ 0.00
7.8 OUTROS 0.007.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO8 (%) LUCRO DESEJADO9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAÇÃO + LUCRO ( MARK-UP )10 PREÇO DO PRODUTO A VISTA =
{100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS
Evento Taxa/Unid. Taxa
11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.00
11.2 Despesas cobrança/boleto 0.00 0.00
11.3 Fretes 0.00
11.4 Outros 0.00
11.5 CUSTOS ADICIONAIS12 PREÇO FINAL DO PRODUTO
13 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
SERVIÇOS Unid QtPREÇO VENDA
Unitário
ARMARIO LAVANDERIA VB 1.00 1,563.10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTAL TOTAL GERAL
(CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
PREÇO CUSTO MAT R$
Total
319.00
-
-
-
-
- 319.00
MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADAHORAS M.O.D.
Custo MDO R$
3,240.00 160 320 10.13 32.00 324.00 864.00 160 160 5.40 16.00 86.40 - 0 - - - 0 - - 4,104.00 480 8.55 48 410.40
410.40
Despesa Fixas R$3.11 Despesas de viagens 500.00 3.12 Água 70.00 3.13 Luz 1,000.00 3.14 Telefone 115.00 3.15 Propaganda - 3.16 Ônibus, táxi, correios - 3.17 Manutenção - 3.18 Outros - 3.19
6,305.00 HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS 480 13.14
13.14 X TEMPO/HORAS GASTO 48.00 630.50 RATEIO DESP FIXA ( 3 ) 630.50 1,040.90
Salário +encargos
R$Empregado/
MêsDisponíveis /
MÊSCusto / hora
R$Tempo gasto
(h)
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3.00 10.00 13.00 1,563.10
- 1,563.10
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
PREÇO VENDA
Total
1,563.10
-
-
-
-
-
-
1,563.10 1,563.10
x 100 =
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
PRODUTO OU SERVIÇO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES)1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
SERVIÇO Unid QtPREÇO CUSTO MAT R$
Unitário
1.1 ARMARIO AEREO VB 1 679
1.2 GABINETE VB 1 451
1.3 ARMARIO LAVANDERIA VB 1 319
1.4 PASSA PRATO VB 1 357
1.5
1.6
1.7
1.8 Outros1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO2 MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA
Função Qt Salário Encargos
R$ %2.1 Oficial Marceneiro 1 0 1,500.00 8.00 2.2 Oficial Marceneiro 2 1 1,800.00 8.00 2.3 Aux. Produção 1 800 8.00 2.42.5 Sub-total 22.6 CUSTO DA MOD
3.0 DESPESAS FIXAS
Despesa Fixas R$3.1 Pró-labore - 3.2 Encargos sociais sobre pró-labore - 3.3 Salários administrativos 1,500.00 3.4 Encargos sociais sobre salários administrativos 120.00 3.5 Seguros 200.00 3.6 Despesas bancárias - 3.7 Juros - 3.8 Honorários contábeis - 3.9 Material de expediente -
3.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS
4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA
6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 561.60 +
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7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - VARIAVEIS
7.1 Despesas Comercialização %
7.2 COFINS (3 %) 0.00
7.3 PIS ( 0,65 %) 0.00
7.4 COMISSÕES 6.00
7.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.00
7.6 ICMS 0.00
7.7 CSL e IRPJ 0.00
7.8 OUTROS 0.007.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO8 (%) LUCRO DESEJADO9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAÇÃO + LUCRO ( MARK-UP )10 PREÇO DO PRODUTO A VISTA =
{100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS
Evento Taxa/Unid. Taxa
11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.00
11.2 Despesas cobrança/boleto 0.00 0.00
11.3 Fretes 0.00
11.4 Outros 80.00
11.5 CUSTOS ADICIONAIS12 PREÇO FINAL DO PRODUTO
13 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
SERVIÇOS Unid QtPREÇO VENDA
Unitário
ARMARIO AEREO VB 1.00 1,654.17
GABINETE VB 1.00 1,098.72
ARMARIO LAVANDERIA VB 1.00 777.15 PASSA PRATO VB 1.00 869.72
- - - -
TOTAL TOTAL GERAL
(CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDAS
EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREÇO DE VENDA DO COMÉRCIO
PREÇO CUSTO MAT R$
Total
679.00
451.00
319.00
357.00 DIAS
- 4.00
-
-
- 1,806.00
MÃO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADAHORAS M.O.D.
Custo MDO R$
- 160 0 - - - 1,944.00 160 160 12.15 32.00 388.80 864.00 160 160 5.40 32.00 172.80 - 0 - - - 2,808.00 320 8.78 64 561.60
561.60
Despesa Fixas R$3.11 Despesas de viagens 500.00 3.12 Água 70.00 3.13 Luz 1,000.00 3.14 Telefone 115.00 3.15 Propaganda - 3.16 Ônibus, táxi, correios - 3.17 Manutenção - 3.18 Outros - 3.19
6,305.00 HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS 320 19.70
19.70 X TEMPO/HORAS GASTO 64.00 1,261.00 RATEIO DESP FIXA ( 3 ) 1,261.00 1,822.60
Salário +encargos
R$Empregado/
MêsDisponíveis /
MÊSCusto / hora
R$Tempo gasto
(h)
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6.00 10.00 16.00 4,319.76
80.00 4,399.76
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO CLIENTE
PREÇO VENDA
Total P. VENDA
1,654.17 1,600.00
1,098.72 1,050.00
777.15 850.00 869.72 900.00
-
-
-
4,399.76 4,400.00 4,399.76
x 100 =
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ITEM MATERIAL UNID QTD P. UNIT. P. TOTAL1 CHAPA 15MM BRANCA PL 2 R$ 128.00 R$ 256.00 2 CHAPA 6MM BRANCA PL 1 R$ 98.00 R$ 98.00 3 CHAPA 15MM COR PL R$ 246.00 R$ - 4 CHAPA 6MM COR PL R$ 170.00 R$ - 5 RODIZIO PORTA DE CORRER 40CM PÇ R$ 35.00 R$ - 6 TRILHO PORTA DE CORRER 3M PÇ 1 R$ 70.00 R$ 70.00 7 ROLO FITA BRANCA 22CM / 50M RL 1 R$ 22.00 R$ 22.00 8 ROLO FITA COR 64CM / 20MT RL R$ 62.00 R$ - 9 SUPORTE PARA VARÃO CABIDE PÇ R$ 1.00 R$ -
10 VARÃO CABIDE 3M PÇ R$ 18.00 R$ - 11 PUXADOR PERIL 3M PÇ 1 R$ 41.00 R$ 41.00 12 FERRAGENS VB 1 R$ 150.00 R$ 150.00 13 CORREDIÇA 50CM PÇ R$ 19.00 R$ - 14 CORREDIÇA 40CM PÇ R$ 16.00 R$ - 15 FECHADURAS P/ GAVETA PÇ R$ 16.00 R$ - 16 DOBRADIÇA PÇ R$ 2.20 R$ - 17 GUARNIÇÃO PÇ R$ 24.00 R$ - 18 COLA LT 1 R$ 42.00 R$ 42.00 19 CANTONEIRA 3 FUROS PÇ R$ 40.00 R$ - 20 CANTONEIRA FERRO PÇ R$ 100.00 R$ - 21 PÉ CROMADO PÇ R$ 10.00 R$ - 22 ESPELHO VB R$ 150.00 R$ -
CHAPA LACA BRILHANTE PL R$ 320.00 R$ - R$ 679.00
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ITEM MATERIAL UNID QTD P. UNIT. P. TOTAL1 CHAPA 15MM BRANCA PL 1 R$ 128.00 R$ 128.00 2 CHAPA 6MM BRANCA PL 1 R$ 98.00 R$ 98.00 3 CHAPA 15MM COR PL R$ 246.00 R$ - 4 CHAPA 6MM COR PL R$ 170.00 R$ - 5 RODIZIO PORTA DE CORRER 40CM PÇ R$ 35.00 R$ - 6 TRILHO PORTA DE CORRER 3M PÇ R$ 70.00 R$ - 7 ROLO FITA BRANCA 22CM / 50M RL R$ 22.00 R$ - 8 ROLO FITA COR 64CM / 20MT RL R$ 62.00 R$ - 9 SUPORTE PARA VARÃO CABIDE PÇ R$ 1.00 R$ -
10 VARÃO CABIDE 3M PÇ 1 R$ 18.00 R$ 18.00 11 PUXADOR PERIL 3M PÇ R$ 41.00 R$ - 12 FERRAGENS VB 1 R$ 150.00 R$ 150.00 13 CORREDIÇA 50CM PÇ 3 R$ 19.00 R$ 57.00 14 CORREDIÇA 40CM PÇ R$ 16.00 R$ - 15 FECHADURAS P/ GAVETA PÇ R$ 16.00 R$ - 16 DOBRADIÇA PÇ R$ 2.20 R$ - 17 GUARNIÇÃO PÇ R$ 24.00 R$ - 18 COLA LT R$ 42.00 R$ - 19 CANTONEIRA 3 FUROS PÇ R$ 40.00 R$ - 20 CANTONEIRA FERRO PÇ R$ 100.00 R$ - 21 PÉ CROMADO PÇ R$ 10.00 R$ - 22 ESPELHO VB R$ 150.00 R$ -
CHAPA LACA BRILHANTE PL R$ 320.00 R$ - R$ 451.00
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ITEM MATERIAL UNID QTD P. UNIT. P. TOTAL1 CHAPA 15MM BRANCA PL 1 R$ 128.00 R$ 128.00 2 CHAPA 6MM BRANCA PL R$ 98.00 R$ - 3 CHAPA 15MM COR PL R$ 246.00 R$ - 4 CHAPA 6MM COR PL R$ 170.00 R$ - 5 RODIZIO PORTA DE CORRER 40CM PÇ R$ 35.00 R$ - 6 TRILHO PORTA DE CORRER 3M PÇ R$ 70.00 R$ - 7 ROLO FITA BRANCA 22CM / 50M RL R$ 22.00 R$ - 8 ROLO FITA COR 64CM / 20MT RL R$ 62.00 R$ - 9 SUPORTE PARA VARÃO CABIDE PÇ R$ 1.00 R$ -
10 VARÃO CABIDE 3M PÇ R$ 18.00 R$ - 11 PUXADOR PERIL 3M PÇ 1 R$ 41.00 R$ 41.00 12 FERRAGENS VB 1 R$ 150.00 R$ 150.00 13 CORREDIÇA 50CM PÇ R$ 19.00 R$ - 14 CORREDIÇA 40CM PÇ R$ 16.00 R$ - 15 FECHADURAS P/ GAVETA PÇ R$ 16.00 R$ - 16 DOBRADIÇA PÇ R$ 2.20 R$ - 17 GUARNIÇÃO PÇ R$ 24.00 R$ - 18 COLA LT R$ 42.00 R$ - 19 CANTONEIRA 3 FUROS PÇ R$ 40.00 R$ - 20 CANTONEIRA FERRO PÇ R$ 100.00 R$ - 21 PÉ CROMADO PÇ R$ 10.00 R$ - 22 ESPELHO VB R$ 150.00 R$ -
CHAPA LACA BRILHANTE PL R$ 320.00 R$ - R$ 319.00
![Page 24: planilha orçamento](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022082206/577c847d1a28abe054b92e3d/html5/thumbnails/24.jpg)
ITEM MATERIAL UNID QTD P. UNIT. P. TOTAL1 CHAPA 15MM BRANCA PL 1 R$ 128.00 R$ 128.00 2 CHAPA 6MM BRANCA PL R$ 98.00 R$ - 3 CHAPA 15MM COR PL R$ 246.00 R$ - 4 CHAPA 6MM COR PL R$ 170.00 R$ - 5 RODIZIO PORTA DE CORRER 40CM PÇ R$ 35.00 R$ - 6 TRILHO PORTA DE CORRER 3M PÇ R$ 70.00 R$ - 7 ROLO FITA BRANCA 22CM / 50M RL R$ 22.00 R$ - 8 ROLO FITA COR 64CM / 20MT RL R$ 62.00 R$ - 9 SUPORTE PARA VARÃO CABIDE PÇ R$ 1.00 R$ -
10 VARÃO CABIDE 3M PÇ R$ 18.00 R$ - 11 PUXADOR PERIL 3M PÇ 1 R$ 41.00 R$ 41.00 12 FERRAGENS VB 1 R$ 150.00 R$ 150.00 13 CORREDIÇA 50CM PÇ 2 R$ 19.00 R$ 38.00 14 CORREDIÇA 40CM PÇ R$ 16.00 R$ - 15 FECHADURAS P/ GAVETA PÇ R$ 16.00 R$ - 16 DOBRADIÇA PÇ R$ 2.20 R$ - 17 GUARNIÇÃO PÇ R$ 24.00 R$ - 18 COLA LT R$ 42.00 R$ - 19 CANTONEIRA 3 FUROS PÇ R$ 40.00 R$ - 20 CANTONEIRA FERRO PÇ R$ 100.00 R$ - 21 PÉ CROMADO PÇ R$ 10.00 R$ - 22 ESPELHO VB R$ 150.00 R$ -
CHAPA LACA BRILHANTE PL R$ 320.00 R$ - R$ 357.00
![Page 25: planilha orçamento](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022082206/577c847d1a28abe054b92e3d/html5/thumbnails/25.jpg)
ITEM DESCRIÇÃO QTD PREÇO1 Armário Aéreo MDF Branco 15mm 1 R$ 1,600.00 2 Gabinete Pia MDF Branco 15mm 1 R$ 1,050.00 3 Armário lavanderia MDF Branco 15mm 1 R$ 850.00 4 Passa Prato MDF Branco 15mm 1 R$ 900.00
TOTAL R$ 4,400.00