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PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTIC

2020-2022

Hospital Universitário de Santa Maria

2

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES E/OU REVISÕES

Data Versão Descrição Autor

14/01/2020 0.0 V0.0 ESR

31/01/2020 1.0 V1.0 EAM

04/03/2020 3.0 V3.0 EAM

03/07/2020 4.0 V4.0 EAM

3

Sumário 1. Introdução ................................................................................................................................................ 4

2. Termos e Abreviações ........................................................................................................................... 4

3. Metodologia de Elaboração................................................................................................................... 5

4. Documentos de Referência ................................................................................................................... 6

5. Princípios e Diretrizes ............................................................................................................................ 6

6. Organização da Área de TIC ................................................................................................................ 8

a. Estrutura Organizacional ....................................................................................................................... 8

7. Resultados do PDTIC Anterior ............................................................................................................. 9

8. Referencial Estratégico de TIC ............................................................................................................. 9

a. Missão: ................................................................................................................................................. 9

b. Visão ..................................................................................................................................................... 9

c. Valores................................................................................................................................................ 10

d. Objetivos Estratégicos: .................................................................................................................... 10

e. Análise SWOT ................................................................................................................................... 10

9. Alinhamento com a Estratégia da Organização ............................................................................... 11

10. Inventário de Necessidades ............................................................................................................ 14

a. Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS: ........................................ 14

b. Critérios de Priorização .................................................................................................................... 21

c. Categorização das necessidades .................................................................................................. 21

d. Necessidades identificadas e relacionamento entre os objetivos de negócio, LNIS e

priorização: ................................................................................................................................................ 21

11. Capacidade de Execução de TIC................................................................................................... 28

12. Planos Vinculados ............................................................................................................................ 29

a. Plano de Metas ................................................................................................................................. 29

b. Plano de Ações ................................................................................................................................. 34

c. Plano de Gestão de Pessoas ......................................................................................................... 38

d. Plano Orçamentário .......................................................................................................................... 38

e. Plano de Gestão de Riscos ............................................................................................................. 38

13. Fatores Críticos de Sucesso ........................................................................................................... 40

14. Processo de Revisão do PDTIC ..................................................................................................... 40

15. Conclusão .......................................................................................................................................... 40

4

Apresentação

O HUSM é o maior hospital público, com o único Pronto Socorro a atender,

exclusivamente, pelo SUS no interior do Estado do Rio Grande do Sul e abrange uma população

de 1,2 milhão de habitantes.

Há mais de 30 anos, é referência no atendimento de urgência e emergência para a

população de 45 municípios da Região Centro-Oeste do Rio Grande do Sul.

Atualmente, oferece 403 leitos de internação. Diariamente, circulam pelo hospital, cerca

de 6 mil pessoas entre pacientes, acompanhantes, alunos, funcionários, residentes e docentes.

Anualmente, realiza em torno de 270.000 consultas ambulatoriais, 17.000 internações, 8.000

cirurgias e 2.500 partos. Possui área aproximada de 35.000 m².

A Tecnologia da Informação e Comunicação tem transversalidade sobre toda a

organização sendo ferramenta fundamental para dar agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação

nos processos de trabalho.

Este PDTIC terá vigência de 2020 até 2022 e será revisado anualmente ou conforme a

necessidade.

1. Introdução

Este documento visa apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e

Comunicação - PDTIC do Hospital Universitário de Santa Maria.

O objetivo deste planejamento é realizar um diagnóstico, planejamento e gestão de

recursos e processos de Tecnologia da Informação para determinar as prioridades de

investimento e alocação de recursos nos projetos e ações de TIC.

Figura 1 - PETI

2. Termos e Abreviações

CGSIC – Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação

PoSIC – Política de Segurança da Informação e Comunicação

5

DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação

TIC – Tecnologia Informação e Comunicação

CGTIC – Comitê Gestor Tecnologia Informação e Comunicação

PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

HUF – Hospital Universitário Federal

SGPTI – Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

HUSM – Hospital Universitário de Santa Maria

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática

3. Metodologia de Elaboração

A metodologia aplicada na elaboração do PDTIC foi baseada no modelo proposto pelo

SISP, descrito no Guia de Elaboração do PDTI – V2.0.

Foi realizada uma capacitação em “Elaboração de PDTIC” a todos os gestores de TIC

dos hospitais, além da equipe da EBSERH-SEDE, buscando-se a padronização das ações de TIC.

Os processos da metodologia estão definidos e organizados nas fases de preparação,

diagnóstico, planejamento e conclusão conforme ilustrado a seguir:

Figura 2 - Processo de Elaboração do PDTIC - fonte: Guia PDTIC do SISP 2.0

Os trabalhos foram iniciados com o levantamento dos documentos de referência,

passando a seguir aos levantamentos de necessidade de TIC das áreas, inventários de TIC, de

pessoas e processos. Das necessidades derivam-se metas e ações para implementar cada uma

das metas identificadas (Plano de Metas e Ações). Dá-se origem também a outros planos

específicos, como de gestão de pessoas, gestão de riscos e proposta orçamentária. O fluxo de

elaboração está ilustrado na figura a seguir:

Figura 3 - Fluxo da Metodologia - Elaboração Equipe PDTIC

6

Foram encaminhados às áreas, planilhas via processos SEI para levantamento de

necessidades de TIC, havendo, ao final, a consolidação de todas estas planilhas. Os processos

estão abaixo listados:

23541.056045/2019-35 – Superintendência

23541.056237/2019-41– Gerência Administrativa

23541.056233/2019-63 – Gerência de Atenção à Saúde

23541.056216/2019-26 – Gerência de Ensino e Pesquisa

4. Documentos de Referência

Os documentos de referência utilizados para a elaboração deste PDTIC, se caracterizam

por documentos obrigatórios e não obrigatórios. Alguns trazem orientações de melhores práticas

que foram aplicadas, não caracterizando a sua obrigatoriedade de aplicação.

Nesta diretriz, segue a relações de todos os documentos utilizados:

1. PEI – Plano Estratégico Institucional

2. PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações.

3. PoSIC – Política de Segurança da Informação e Comunicações da Ebserh

4. Relatórios do Planejamento Estratégico Institucional Regimento Interno de

Ebserh

5. Estratégia de Transformação Digital – ETD

6. Resolução CGPAR nº 11, de 10 de maio de 2016

7. Prática 09 – Monitoramento do desempenho da TIC

8. Guia de Comitê de TI do SISP

9. Guia de Elaboração de PDTI do SISP

10. Acórdão nº 1233/2012 – TCU – Plenário Acórdão nº 381/2011 – TCU – Plenário

Acórdão nº 2.613/2011 – TCU - Plenário Nota Técnica nº 07/2014 – Sefti/TCU

11. ISACA Framework COBIT 5

12. ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 – Governança corporativa de tecnologia da

informação

13. Apostilas e material do curso de Gestão de TIC – ESR/RPN, curso finalizado em

28/02/2020;

14. Estrutura Organizacional dos Hospitais sob gestão da EBSERH: Diretrizes

técnicas. Versão março de 2013.

15. ARTEFATO PLANO DIRETOR DE TIC (PDTIC) - Coordenação-Geral de

Gestão da Informação de Estatais – CGINF/DEORE/SEST/MP GOVERNANÇA

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 2018

5. Princípios e Diretrizes

Princípios e Diretrizes Origem

PD01: Utilizar, sempre que necessário, a

contratação de serviços para tarefas

executivas

Decreto Lei nº 200, art. 10,

§ 7º e 8º

Decreto nº 2.271/1997

Acórdão 1214/2013 TCU

Plenário

PD02: Realizar contratações conjuntas,

preferencialmente Princípio Constitucional da

Eficiência – Art. 37

Princípio Constitucional da

Economicidade – Art. 70

7

PD03: Deve-se buscar a padronização do

ambiente de TIC, visando a integração de

soluções de TIC no âmbito do HUSM

Decreto nº 1.048/1994

Acórdão TC 1603/2008

Plenário

Princípio Constitucional da

Economicidade – Art. 70

PD04: Usar os padrões do Governo

Eletrônico e-Mag – Modelo de

Acessibilidade

e-Ping – Arquitetura de

Interoperabilidade

e-PWG – Padrões WEB

PD05: Priorização de Serviços Públicos

disponibilizados em meio digital

Estratégia de Governança

Digital – EGD V1.0 (2016)

PD06: Abertura e Transparência

PD07: Simplicidade

PD08: Segurança e Privacidade

PD09: Inovação

PD10: Compartilhamento da capacidade

de Serviços

PD11: Foco nas partes interessadas

Política de Governança de

TIC do SISP (Portaria Nº

19, de 29 de maio de 2017)

PD12: TIC como ativo estratégico

PD13: Gestão por resultados

PD14:Prestação de Contas e

Responsabilização

PD15: Conformidade

PD16: Otimização dos Custos de TIC Responsabilidade Técnica

dos Serviços de TIC

(Portaria Nº 388, de 17 de

novembro de 2017)

PD17: Melhorar a gestão da informação e

dados

Política de Dados Abertos

(Decreto Nº 8.789, de 29 de

junho de 2016)

PD18: Implementar processo de

transparência e de acesso a informações

públicas

PD19: Estimular a visualização da

informação das ações de governança

digital

PD20: Alinhar as contratações de TIC ao

PDTIC e às estratégias de negócio. IN 01 e Guia de

Governança de TIC do

SISP PD21: As contratações de TIC devem ser

precedidas de planejamento

8

PD22: Atender aos requisitos de

segurança de tratamento de dados

pessoais.

Lei 13709/18 - LGPD

Tabela 1 – Princípios e Diretrizes

6. Organização da Área de TIC

a. Estrutura Organizacional

O SGPTI no organograma está vinculado diretamente à Superintendência e visa apoiar

as estratégias e atividades definidas pelo Colegiado Executivo, bem como pela Diretoria de

Tecnologia da Informação da EBSERH, no âmbito da instituição.

Figura 4 – Organograma

Conforme apresentado acima, o SGPTI não possui oficialmente subdivisões na estrutura

organizacional, mas que no processo de trabalho diário do setor fica evidenciado a necessidade de

ao menos ter 3 (três) unidades, assim dividas em: suporte ao usuário, desenvolvimento de sistemas

e processos.

b. Situação Atual:

De acordo com as informações obtidas do painel de serviços de TI Ebserh, o HUSM

possui 1110 estações de trabalho, 3083 usuários ativos e 7 sistemas operacionais.

9

O SGPTI é o responsável pela sustentação de sistemas de gestão que se encontram em

operação nos servidores instalados no Datacenter.

O Datacenter do HUSM entrou em operação em 2011, possui 3 equipamentos de ar de

precisão, e nobreaks de 20KVA gerenciáveis, 2 storages (100TB e 60TB) e 18 servidores físicos.

A equipe é composta por servidores com vínculo RJU, Ebserh, terceirizados e bolsistas

conforme é demonstrado na tabela abaixo:

Nro Nome Cargo Vínculo

1 EAM Gestor de TI RJU/EBSERH

2 ALM Assistente Administrativo RJU

3 FBF Analista de TI RJU

4 RB Técnico em Informática RJU

5 EO Analista de TI EBSERH

6 MVC Analista de TI EBSERH

7 AC Analista de TI EBSERH

8 EER Técnico em Informática EBSERH

9 RPL Técnico em Informática EBSERH

10 RC Técnico em Informática EBSERH

11 CPL Técnico em Informática EBSERH

12 MPP Assistente Administrativo EBSERH

13 JD Recepcionista Terceirizado

14 JR Reparador de linhas e equipamentos

Terceirizado

15 JP Técnico em telecomunicações

Terceirizado

16 AS Reparador de linhas e equipamentos

Terceirizado

17 AL Reparador de linhas e equipamentos

Terceirizado

Tabela 2 – Equipe de TI

7. Resultados do PDTIC Anterior

Não possui PDTIC anterior.

8. Referencial Estratégico de TIC

a. Missão:

Disponibilizar e aperfeiçoar serviços tecnológicos de suporte e auxílio a assistência à

saúde, pesquisa, extensão e inovação, de forma ágil, flexível, eficiente, eficaz, efetiva, sustentável,

inovadora e comprometida com a criação de valores aos múltiplos clientes do Hospital Universitário

de Santa Maria.

b. Visão

Ser o agente estratégico provedor do crescimento e do fortalecimento do HUSM, de modo

sustentável, por meio da excelência de serviços tecnológicos para assistência à saúde, pesquisa,

ensino, extensão e inovação.

10

c. Valores

Os valores são princípios e crenças fundamentais sob os quais pautam-se as convicções

morais e éticas dos integrantes da EBSERH. São eles:

Figura 5 - Valores da EBSERH

d. Objetivos Estratégicos de TI do HU (OETIHU):

Número Objetivo Estratégico Descrição do Objetivo

OETIHU01 Manter a infraestrutura de

TIC

Criar processos para que a infraestrutura

de sustentação de sistemas esteja

disponível.

OETIHU02 Divulgar, capacitar e

monitorar a POSIC

Promover capacitações e acompanhar o

cumprimento das diretrizes da POSIC –

HUSM.

OETIHU03 Aprimorar a Governança Dar suporte a gestão, desenvolver

ferramentas

OETIHU04 Fortalecer uso do AGHU Consolidar uso do AGHU no Hospital para

todos os módulos implantados.

OETIHU05 Manter sistemas de

comunicação

Monitorar e ampliar sistemas de

comunicação utilizados interna e

externamente

OETIHU06 Ampliar o uso de sistemas

legados

Disseminar o uso de sistemas Institucionais

desenvolvidos na TI

OETIHU07 Adquirir sistemas de apoio à

gestão

Apoiar na aquisição de sistemas de gestão,

ensino e pesquisa

OETIHU08 Apoiar processos de ensino e

pesquisa

Dar suporte nos processos de ensino e

pesquisa Institucionais

Tabela 3 – Objetivos estratégicos de TI

e. Análise SWOT

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses)

11

1. Alinhamento das necessidades e

estratégias de TIC com a

governança;

2. Engajamento da equipe de TIC com

as atividades a serem realizadas;

3. Aproximação e cooperação com as

demandas de desenvolvimento da

Ebserh/Sede;

4. Posicionamento do SGPTI como

setor estratégico;

5. Possuir Infraestrutura avançada de

rede (Rede interna);

6. Datacenter com capacidade de

ampliação;

1. Recursos humanos de TIC insuficientes;

2. Dificuldade na integração entre sistemas

de informação;

3. Processo de governança de TIC com

pouca maturidade;

4. Pessoal reduzido para suporte fora do

horário de operação do Setor;

5. Políticas de armazenamento e

restauração de dados em casos de

desastre necessitam de validação;

6. Computadores sem garantia;

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats)

1. Compartilhamento de experiências

com outros hospitais da rede Ebserh;

2. Recomendações de órgãos de

controle;

3. Evolução tecnológica (TIC);

4. Implantação de mais módulos do

Sistema AGHU;

5. Ingresso na RGHU;

6. Atualização do PDE;

1. Instabilidade econômica;

2. Eventuais contingenciamentos e cortes

orçamentários;

3. Inexistência de orçamento para TIC;

4. Inexistência de normativos

regulamentando o trabalho de TIC fora

do ambiente hospitalar;

5. Alterações constantes na legislação

referente as compras e contratações de

TIC;

6. Manutenção de sistemas não integrados

ao AGHU em uso;

Tabela 4 – Análise SWAT

9. Alinhamento com a Estratégia da Organização

A EBSERH elaborou o seu mapa estratégico, que se apresenta como o norteador do

planejamento estratégico da TIC. A partir dos pilares apresentados e seus objetivos estratégicos,

construiu-se este documento.

Figura 6 - Mapa Estratégico TIC EBSERH

12

Na tabela abaixo temos os Objetivos Estratégicos da Figura 6 numerados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC EBSERH (OETIC)

OETIC01 Estabelecer modelo de atuação e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação na Rede Ebserh, de forma transparente quanto aos papéis da Sede das Tis das Unidades Hospitalares da Rede.

OETIC02 Adotar as melhores metodologias de entrega para conferir agilidade, flexibilidade e estabilidade de modo escalável e sustentável na entrega de Tecnologia para a Rede.

OETIC03 Trazer inovação e soluções, bem como explorar oportunidades de negócio por meio da disseminação e incorporação de práticas e tecnologias no modelo operacional da TI, proporcionando melhoria contínua.

OETIC04 Promover a evolução da arquitetura tecnológica da Rede Ebserh de forma estruturada, por meio de governança e gestão técnica dos componentes de tecnologia da Informação e Comunicação.

OETIC05 Otimizar a utilização e eficiência dos recursos de infraestrutura, buscando modelos de negócio que promovam a sustentabilidade de infra, adotando soluções e ambientes de alta disponibilidade informacional, onde aplicável.

OETIC06 Definir e implantar Segurança da Informação por meio de governança, políticas, normas, processos, sistemas (segurança física e lógica) e pessoas para mitigação de riscos.

OETIC07 Promover transformação digital, alinhada aos negócios, com foco no aumento da excelência dos serviços tecnológicos, promovendo maior geração de valor pela TI.

OETIC08 Valorizar, capacitar e reter os talentos na área de TI na Rede Ebserh procurando reconhecer iniciativas de inovação e aprimoramento de práticas de gestão em TIC, bem como prover o aprimoramento dos colaboradores através de treinamentos.

Tabela 5 – Objetivos Estratégicos de TIC EBSERH

No momento o PDE do Hospital está sendo atualizado e os objetivos organizacionais que

foram disponibilizados pela comissão de planejamento estratégico do HUSM são:

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS

OO01 Efetivar a gestão estratégica do HUSM.

OO02 Obter certificação de qualidade.

OO03 Adequar a infraestrutura física.

OO04 Implementar a gestão de riscos e controle

interno.

13

OO05 Garantir sustentabilidade financeira.

OO06 Qualificar a assistência em conformidade

com a gestão da clínica.

OO07 Implementar a política de gestão de

pessoas.

OO08 Aprimorar as ações de governança de TIC.

OO09 Garantir a formação acadêmica e

Profissional.

Tabela 6 – Objetivos Organizacionais

14

10. Inventário de Necessidades

a. Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS: demandas recebidas via SEI até o dia 31/01/20: a tabela abaixo

representa uma consolidação das planilhas recebidas dos usuários através dos Processos SEI.

ID

Área da organizaçã

o (conforme organogra

ma)

Necessidade, demanda ou estratégia a ser comtemplada

Tipo da Demanda Priorização proposta (em sua área)

1 SGPTI Contrato telefonia fixa 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

2 SGPTI Contratação de garantia nobreak datacenter/hemodinâmica

6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

3 SGPTI Contratação garantia Storage IBM v7000 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

4 SGPTI Contratação de garantia equipamentos de ar Datacenter


5 SGPTI Contratação de central telefônica IP 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

6 SGPTI Contratação de telefonia móvel 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

7 SGPTI Material para manutenção de equipamentos de informática


8 Unidade de vigilância em saúde

Gerenciamento de antimicrobiano 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)

4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

9 SVSSP Novo Sistema 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem


10 SGPTI Aquisição de Servidores 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

11 Unidade de Diagnóstico por Imagem

Sistema de senhas para chamar pacientes e automatizar o fluxo 4 - Novo Sistema (informar a descrição do

sistema no campo observação do ítem



Integração do AGHU com PACS. 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)


13 SGPTI Aquisição de Switches de rede 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

15

14

Unidade de Centro Cirúrgico/Recuperação Pós Anestésica

Ponto de rede 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos


Aquisição de Sistema RIS/PACS 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)

2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

16 SGPTI Contratação de Outsorcing de Impressão 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

17 SGPTI Contratação de garantia servidores, storage EMC, switchs SAN e unidade de backup


18 Unidade de Nutrição Clínica

Gerar etiquetas com as dietas prescritas para impressão

4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem



Estações de laudamento

1 - Computadores


20 SGPTI Aquisição de Microcomputadores

1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

21 GEP iMac de 27 polegadas 1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

22 GEP 01 - Impressora 3D 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

23 SUE Computador 1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

24 SUE Ponto de rede 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

25 UPS Computador 1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

26 UPS Ponto de rede 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

27 UPS Computador 1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

28 UPS Computador 1 - Computadores 1 -Necessário - Pode aguardar - Demanda Interna

29 GAS/SVSSP/UGRA

2 - TABLETS 3 - Tablet 3 - Relevante - Melhora o atendimento ao cliente da STIC

30 GAS/SVSSP/UGRA

Formulário 6 - Outro (informar no campo observações) 3 - Relevante - Melhora o atendimento ao cliente da STIC

31 UASCA Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

16

32

Clínica Médica - ala C - Sala 8

Computador 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)



Computador 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)


34 UTI NEONATAL

Computador 1 - computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

35 UTIPEDIÁTRICA

Computador 1 - computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização


Servidor Worklist 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)


37 SGPTI Contratação de Service Desk

6 - Outro (informar no campo observações) 3 - Relevante - Melhora o atendimento ao cliente da STIC

38 SGPTI Contratação de garantia switchs Huawei

6 - Outro (informar no campo observações) 3 - Relevante - Melhora o atendimento ao cliente da STIC

39 SGPTI Software de pesquisa de preços



40


Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

41 GEP 01 Licença Polycom 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)


42 GEP 1 aparelho de videoconferência polycom 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

43 GEP Projetor Multimídia 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

44 GEP Desenvolvimento de Software para gestão do Ensino 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem


45 GEP Oculos Misto de Realidade Virtual VR + Controles para Windows


46 GEP Software Clinerion - Gerenciador de Pesquisas Clinicas



47 GEP Notebook 2 - Notebook 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

17


Computador 1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

49 ULAC Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

50 ULAC Impressora térmica 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

51 ULAC Monitor/TV 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

52 ULAC Telefone 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

53



54 UASM Computador 1 - Computadores









Computador 1 - Computadores



Computador 1 - Computadores


64 ULAP Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

65 ULAP Telefone 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

66 ULAP Impressora térmica 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

67 ULAP Módulo AGHU 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem


18

68 GEP Software IBM-Micromedex 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem


69 GEP SPSS 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem

1 -Necessário - Pode aguardar - Demanda Interna

70 UAF/SFH Monitor/TV 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

71 UAF/SFH Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

72 SFH Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos


Módulo AGHU 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem

3 - Relevante - Melhora o atendimento ao cliente da STIC

74 SUE Notebook 2 - Notebook 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

75 SUE Ponto de rede 5 - Melhoria em sistema existente (informar a descrição da melhoria no campo observação do pedido)

1 -Necessário - Pode aguardar - Demanda Interna

76 SUE Ponto de rede 4 - Novo Sistema (informar a descrição do sistema no campo observação do ítem


77 UASCA (Ambulatório ALA F)

Computador 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

78 UASCA Computador 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

79 UPME Impressora/multifuncional 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

80

Sala de Educação em Saúde (3º Andar)


81

UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL


82 UNIDADE DE ATENÇÃO


19

PSICOSSOCIAL

83

UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL


84 UTI NEONATAL

Notebook 2 - Notebook 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

85 Ouvidoria Computador 1 - Computadores 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos


Software para Educação continuada 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

87 GAS/SVSSP/UGRA

IMPRESSORA COLORIDA 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

88 UniHe Computador 1 - Computadores 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

89

Sala da Cirurgia Torácica (3º andar)

Impressora/multifuncional 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

90 SGPTI Expansão wi-fi

6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

91 SVSSP Notebook 2 - Notebook 1 -Necessário - Pode aguardar - Demanda Interna

92 Setor Jurídico

Aquisição de Certificados digitais (3) 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

93 Setor Jurídico

No-break(1) 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

94 Setor Jurídico

Capacitações em EXCEL e SEI 6 - Outro (informar no campo observações) 1 -Necessário - Pode aguardar - Demanda Interna

95 DLIH

Aquisição de software de projetos Elétricos AltoQi Elétrico


96 DLIH Aquisição de software de projetos estruturais Eberick 2020 Basic


97 DLIH Aquisição de software de projetos SketchUp Pro Classic


98 DLIH Aquisição de software V-Ray Next para SketchUp Softlock


20

99 DLIH Aquisição de software Corel Draw Graphics Suite 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

100 ULAC Manutenção suporte sistema laboratório 6 - Outro (informar no campo observações) 4 - Muito Relevante - Impacta no atendimento ao cliente da organização

101 DLIH Aquisição de software de projetos AutoCAD Pro 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

102 DLIH Aquisição de software de projetos AutoCAD LT 6 - Outro (informar no campo observações) 2 - Importante - Gera eficiência nos processos internos

Tabela 7 – Inventário de necessidades

21

b. Critérios de Priorização

O critério de priorização aplicado foi GUT (Gravidade – Urgência e Tendência), conforme

abaixo:

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA

5 - Extremamente graves

5 – É necessária uma ação imediata

5 – A situação vai piorar rapidamente

4 – Muito graves

4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência

4 – A situação vai piorar em pouco tempo

3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível

3 – A situação vai piorar em médio prazo

2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco

2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

1 – Sem gravidade 1 – Não tem pressa alguma

1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

Tabela 8 – Critérios GUT

c. Categorização das necessidades

As necessidades de informação e sistemas foram categorizadas com o objetivo de subsidiar o

plano de ação. Foram agrupadas nos seguintes itens:

o Software – (soft) - Necessidades relativas a softwares. Aplicativos e Sistemas.

Incluídas melhorias em softwares já existentes;

o Infraestrutura – (IFR) - Necessidades de equipamentos como servidores,

notebooks, TVs, estrutura de hospedagem de dados, melhorias e expansões de

redes físicas e lógicas.

o Telefonia – (tel) – Demandas de telefonia e redes.

o E-Saúde (E-s): necessidades relativas tele saúde.

d. Necessidades identificadas e relacionamento entre os objetivos de negócio, LNIS e

priorização:

Conforme levantamento realizado, foram relacionadas as seguintes necessidades de

informações, equipamentos e sistemas:

22

ID Necessidade, demanda ou

estratégia a ser comtemplada TIPO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA

PRIORIDADE GUT

1 Contrato telefonia fixa TELEFONIA 5 - Extremamente graves 5 – É necessária uma ação imediata 5 – A situação vai piorar rapidamente

ALTA

2 Contratação de garantia nobreak datacenter/hemodinâmica

INFRAESTRUTURA 5 - Extremamente graves 5 – É necessária uma ação imediata 5 – A situação vai piorar rapidamente

ALTA

3 Contratação garantia Storage IBM v7000


ALTA

4 Contratação de garantia equipamentos de ar Datacenter


ALTA

5 Contratação de central telefônica IP


ALTA

6 Contratação de telefonia móvel INFRAESTRUTURA 5 - Extremamente graves 5 – É necessária uma ação imediata 5 – A situação vai piorar rapidamente

ALTA

7 Material para manutenção de equipamentos de informática


ALTA

8 Gerenciamento de antimicrobiano

SOFTWARE 4 – Muito graves 5 – É necessária uma ação imediata 5 – A situação vai piorar rapidamente

ALTA

9 Novo Sistema SOFTWARE 5 - Extremamente graves 5 – É necessária uma ação imediata 4 – A situação vai piorar em pouco tempo

ALTA

10 Aquisição de Servidores INFRAESTRUTURA 4 – Muito graves 5 – É necessária uma ação imediata 5 – A situação vai piorar rapidamente

ALTA

11 Sistema de senhas para chamar pacientes e automatizar o fluxo

SOFTWARE 4 – Muito graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


ALTA

12 Integração do AGHU com PACS. SOFTWARE 4 – Muito graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


ALTA

13 Aquisição de Switches de rede INFRAESTRUTURA 3 – Graves 5 – É necessária uma ação imediata 5 – A situação vai piorar rapidamente

MÉDIA

14 Ponto de rede INFRAESTRUTURA 4 – Muito graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


MÉDIA

15 Aquisição de Sistema RIS/PACS SOFTWARE 4 – Muito graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


MÉDIA

16 Contratação de Outsorcing de Impressão

INFRAESTRUTURA 4 – Muito graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


MÉDIA

17 Contratação de garantia servidores, storage EMC, switchs SAN e unidade de backup

INFRAESTRUTURA 4 – Muito graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


MÉDIA

18 Gerar etiquetas com as dietas prescritas para impressão

SOFTWARE 3 – Graves 4 – A iniciativa deve ser tomada com alguma urgência


MÉDIA

23

19 Estações de laudamento INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

20 Aquisição de Microcomputadores

INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

21 iMac de 27 polegadas E-SAÚDE 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

22 01 - Impressora 3D INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

23 Computador INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

24 Ponto de rede INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA



MÉDIA

26 Ponto de rede INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA



MÉDIA



MÉDIA

29 2 - TABLETS INFRAESTRUTURA 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

30 Formulário SOFTWARE 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA



MÉDIA



MÉDIA



MÉDIA



MÉDIA



MÉDIA

36 Servidor Worklist SOFTWARE 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

37 Contratação de Service Desk



MÉDIA

24

38 Contratação de garantia switchs Huawei



MÉDIA

39 Software de pesquisa de preços

SOFTWARE 3 – Graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

40 Computador INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


MÉDIA

41 01 Licença Polycom E-SAÚDE 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

42 1 aparelho de vídeoconferência polycom

E-SAÚDE 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

43 Projetor Multimídia E-SAÚDE 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

44 Desenvolvimento de Software para gestão do Ensino

SOFTWARE 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

45 Oculos Misto de Realidade Virtual VR + Controles para Windows

INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

46 Software Clinerion - Gerenciador de Pesquisas Clinicas



BAIXA

47 Notebook INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA



BAIXA



BAIXA

50 Impressora térmica INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

51 Monitor/TV INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

52 Telefone TELEFONIA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA

25



BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA



BAIXA

65 Telefone TELEFONIA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

66 Impressora térmica INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

67 Módulo AGHU SOFTWARE 2 – Pouco graves 3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível


BAIXA

68 Software IBM-Micromedex SOFTWARE 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 3 – A situação vai piorar em médio prazo

BAIXA

69 SPSS SOFTWARE 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 3 – A situação vai piorar em médio prazo

BAIXA

70 Monitor/TV INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA

71 Computador INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA


BAIXA

73 Módulo AGHU SOFTWARE 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA

74 Notebook INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA

75 Ponto de rede INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA

76 Ponto de rede INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA

26


BAIXA


BAIXA

79 Impressora/multifuncional INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA


BAIXA


BAIXA


BAIXA


BAIXA

84 Notebook INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA


BAIXA

86 Software para Educação continuada

SOFTWARE 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

87 IMPRESSORA COLORIDA INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

88 Computador INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

89 Impressora/multifuncional INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

90 Expansão wi-fi

INFRAESTRUTURA 2 – Pouco graves 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

91 Notebook INFRAESTRUTURA 1 – Sem gravidade 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

92 Aquisição de Certificados digitais (3)

INFRAESTRUTURA 1 – Sem gravidade 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

93 No-break(1) INFRAESTRUTURA 1 – Sem gravidade 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

94 Capacitações em EXCEL e SEI SOFTWARE 1 – Sem gravidade 2 - Pode-se esperar um pouco 1 - A situação não vai piorar e pode, até mesmo, melhorar

BAIXA

95 Aquisição de software de projetos Elétricos AltoQi Elétrico

SOFTWARE 1 – Sem gravidade 2 - Pode-se esperar um pouco 2 – A situação vai piorar, mas em longo prazo

BAIXA

96 Aquisição de software de projetos estruturais Eberick 2020 Basic



BAIXA

97 Aquisição de software de projetos SketchUp Pro Classic



BAIXA

27

98 Aquisição de software V-Ray Next para SketchUp Softlock



BAIXA

99 Aquisição de software Corel Draw Graphics Suite



BAIXA

100 Manutenção suporte sistema laboratório

SOFTWARE 4 – Muito graves 5 – É necessária uma ação imediata 4 – A situação vai piorar em pouco

tempo ALTA

101 Aquisição de software de projetos AutoCAD Pro

SOFTWARE 4 – Muito graves 5 – É necessária uma ação imediata 4 – A situação vai piorar em pouco tempo

ALTA

102 Aquisição de software de projetos AutoCAD LT

SOFTWARE 4 – Muito graves 5 – É necessária uma ação imediata 4 – A situação vai piorar em pouco tempo

ALTA

Tabela 9 – Classificação GUT

28

11. Capacidade de Execução de TIC

Na estrutura atual do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação não tem

Unidades (subdivisões) e conta com 18 colaboradores, porém para atender adequadamente às demandas

do HUSM a estrutura ideal seria:

Responsável pelas atividades estratégicas e táticas do setor:

- Gestão do Setor;

- Planejamento e Governança;

- Integração estratégica com a organização;

- Gestão de contratos de TIC.

- Aplicação dos Acordos de Níveis de Serviços – ANS;

Unidade de Suporte ao Usuário:

Responsável pelas atividades táticas e operacionais de suporte:

- Atendimento aos usuários e clientes em demandas de suporte técnico;

- Manutenção dos registros de demandas e incidentes de suporte técnico;

- Fiscalização de contratos relativos à suporte de TIC.

- Gestão do cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços – ANS de todas as

demandas de TIC;

- Acompanhamento de execução de demandas e incidentes junto às demais unidades

do SGPTI.

Unidade de Desenvolvimento de Sistemas: responsável pelas atividades:

- Desenvolver sistemas de apoio a gestão.

- Desenvolver relatórios auxiliares para o AGHU

- Suporte ao AGHU.

Unidade de Processos: responsável pelo mapeamento, melhoria e integração de processos.

- Catálogo de processos

- Capacitação de usuários

- Acompanhamento na implantação de processos.

29

12. Planos Vinculados

a. Plano de Metas: Na coluna “ID OBJETIVO ESTRATÉGICO” a descrição do código encontra-se nas tabelas 3 e 5.

NECESSIDADES METAS RESPONSÁVEL E

PRAZO

CATEGORIA ID OBJETIVO

ESTRATÉGICO

ID NECESSIDADE

DE TIC

NECESSIDADES ID

META DESCRIÇÃO INDICADOR RESPONSÁVEL PRAZO

1 TELEFONIA OETIHU05 1 Contrato telefonia fixa 7 Renovar contratos

Termo Aditivo de Contrato Unidade de Contratos jun/20

2 INFRAESTRUTURA OETIHU01 2 Contratação de garantia nobreak datacenter/hemodinâmica 2

Licitar fornecedor

Contrato assinado SGPTI jun/20

3 INFRAESTRUTURA OETIC05 3 Contratação garantia Storage IBM v7000 7

Renovar contratos


4 INFRAESTRUTURA OETIHU01 4 Contratação de garantia equipamentos de ar Datacenter 7

Renovar contratos


5 INFRAESTRUTURA OETIHU05 5 Contratação de central telefônica IP 7

Renovar contratos


6 INFRAESTRUTURA OETIHU05 6 Contratação de telefonia móvel 7 Renovar contratos


7 INFRAESTRUTURA OETIHU01 7 Material para manutenção de equipamentos de informática 2

Licitar fornecedor

Contrato assinado SGPTI mar/20

8 SOFTWARE OETIHU04 8 Gerenciamento de antimicrobiano 1 Melhoria AGHU

Módulo AGHU atualizado DTI jul/20

9 SOFTWARE OETIHU04 9 Novo Sistema 1 Melhoria AGHU


10 INFRAESTRUTURA OETIC05 10 Aquisição de Servidores 4 Empenhar equipamento

Empenho assinado GAD jul/20

11 SOFTWARE OETIHU06 11 Sistema de senhas para chamar pacientes e automatizar o fluxo 3

Implantar sistema SGA

sistema em operação SGPTI dez/20

12 SOFTWARE OETIC03 12 Integração do AGHU com PACS. 2 Licitar fornecedor

Contrato assinado SGPTI jul/21

13 INFRAESTRUTURA OETIC05 13 Aquisição de Switches de rede 2 Licitar fornecedor

Contrato assinado SGPTI ago/20

30

14 INFRAESTRUTURA OETIHU01 14 Ponto de rede 2 Licitar fornecedor


15 SOFTWARE OETIC03 15 Aquisição de Sistema RIS/PACS 2 Licitar fornecedor

Contrato assinado SGPTI jul/21

16 INFRAESTRUTURA OETIHU01 16 Contratação de Outsorcing de Impressão 7

Renovar contratos


17 INFRAESTRUTURA OETIHU01 17

Contratação de garantia servidores, storage EMC, switchs SAN e unidade de backup 7

Renovar contratos


18 SOFTWARE OETIHU04 18 Gerar etiquetas com as dietas prescritas para impressão 1

Melhoria AGHU


19 INFRAESTRUTURA OETIHU01 19 Estações de laudamento 2 Licitar fornecedor


20 INFRAESTRUTURA OETIHU01 20 Aquisição de Microcomputadores 2 Licitar fornecedor


21 E-SAÚDE OETIC07 21 iMac de 27 polegadas 2 Licitar fornecedor


22 INFRAESTRUTURA OETIC07 22 01 - Impressora 3D 2 Licitar fornecedor


23 INFRAESTRUTURA OETIHU01 23 Computador 2 Licitar fornecedor












29 INFRAESTRUTURA OETIHU01 29 2 - TABLETS 2 Licitar fornecedor


30 SOFTWARE OETIHU04 30 Formulário 1 Melhoria AGHU






33 INFRAESTRUTURA OETIHU04 33 Computador 1 Melhoria AGHU


31





36 SOFTWARE OETIC03 36 Servidor Worklist 2 Licitar fornecedor


37 INFRAESTRUTURA OETIHU01 37 Contratação de Service Desk 2 Licitar fornecedor


38 INFRAESTRUTURA OETIHU01 38 Contratação de garantia switchs Huawei 2

Licitar fornecedor


39 SOFTWARE OETIHU07 39 Software de pesquisa de preços 2 Licitar fornecedor




41 E-SAÚDE OETIHU05 41 01 Licença Polycom 2 Licitar fornecedor


42 E-SAÚDE OETIHU05 42 1 aparelho de videoconferência polycom 2

Licitar fornecedor


43 E-SAÚDE OETIHU01 43 Projetor Multimídia 2 Licitar fornecedor


44 SOFTWARE OETIHU07 44 Desenvolvimento de Software para gestão do Ensino 2

Licitar fornecedor


45 INFRAESTRUTURA OETIC07 45 Oculos Misto de Realidade Virtual VR + Controles para Windows 2

Licitar fornecedor


46 SOFTWARE OETIHU08 46 Software Clinerion - Gerenciador de Pesquisas Clinicas 2

Licitar fornecedor


47 INFRAESTRUTURA OETIHU01 47 Notebook 2 Licitar fornecedor






50 INFRAESTRUTURA OETIHU01 50 Impressora térmica 2 Licitar fornecedor


51 INFRAESTRUTURA OETIHU01 51 Monitor/TV 2 Licitar fornecedor


52 TELEFONIA OETIHU05 52 Telefone 6 Ampliar telefonia

Equipamento em operação SGPTI mar/20







32



















65 TELEFONIA OETIHU01 65 Telefone 6 Ampliar telefonia

Equipamento em operação SGPTI mar/20

66 INFRAESTRUTURA OETIHU01 66 Impressora térmica 2 Licitar fornecedor


67 SOFTWARE OETIHU01 67 Módulo AGHU 2 Licitar fornecedor


68 SOFTWARE OETIHU08 68 Software IBM-Micromedex 2 Licitar fornecedor


69 SOFTWARE OETIHU08 69 SPSS 2 Licitar fornecedor


70 INFRAESTRUTURA OETIHU01 70 Monitor/TV 2 Licitar fornecedor






73 SOFTWARE OETIHU04 73 Módulo AGHU 1 Melhoria AGHU










33



79 INFRAESTRUTURA OETIHU01 79 Impressora/multifuncional 2 Licitar fornecedor














86 SOFTWARE OETIHU01 86 Software para Educação continuada 2

Licitar fornecedor


87 INFRAESTRUTURA OETIHU01 87 IMPRESSORA COLORIDA 2 Licitar fornecedor




89 INFRAESTRUTURA OETIHU01 89 Impressora/multifuncional 2 Licitar fornecedor


90 INFRAESTRUTURA OETIHU01 90 Expansão wi-fi 2 Licitar fornecedor




92 INFRAESTRUTURA OETIHU07 92 Aquisição de Certificados digitais (3) 2

Licitar fornecedor


93 INFRAESTRUTURA OETIHU01 93 No-break(1) 2 Licitar fornecedor


94 SOFTWARE OETIHU03 94 Capacitações em EXCEL e SEI 5 Capacitar usuários

Treinamento realizado SGPTI/NEPS mai/20

95 SOFTWARE OETIHU07 95

Aquisição de software de projetos Elétricos AltoQi Elétrico 2

Licitar fornecedor

Contrato assinado DLIH/SGPTI dez/20

96 SOFTWARE OETIHU07 96 Aquisição de software de projetos estruturais Eberick 2020 Basic 2

Licitar fornecedor


97 SOFTWARE OETIHU07 97 Aquisição de software de projetos SketchUp Pro Classic 2

Licitar fornecedor


98 SOFTWARE OETIHU07 98 Aquisição de software V-Ray Next para SketchUp Softlock 2

Licitar fornecedor


34

99 SOFTWARE OETIHU07 99 Aquisição de software Corel Draw Graphics Suite 2

Licitar fornecedor


100 SOFTWARE OETIHU07 100 Manutenção suporte sistema laboratório 2

Licitar fornecedor

Contrato assinado ULAC/SGPTI jul/20

101 SOFTWARE OETIHU07 101 Aquisição de software de projetos AutoCAD Pro 2

Licitar fornecedor


102 SOFTWARE OETIHU07 102 Aquisição de software de projetos

AutoCAD LT 2 Licitar fornecedor


Tabela 10 – Plano de metas

b. Plano de Ações

Nº O que Por que Quem Quando Onde Como Quanto

1

Licitar contrato de manutenção nobreak

Atender demanda LNIS 2

Chefe SGPTI até 30/06/20

SGPTI Pregão, registro de preços

R$ 5.000,00 mensal

2 Licitar contrato de telefonia fixa




R$ 2.451,00 mensal

3 Renovar Contrato Storage IBM


Chefe Unidade de Contratos

até 10/05/20

SGPTI Negociação com fornecedor

R$ 2.237,00 mensal

4 Renovar contrato ar datacenter



até 16/5/20


R$ 4.708,00 mensal

5

Renovar contrato locação PABX IP



até 04/03/20


R$ 3.708,00 mensal

6

Renovar contrato telefonia móvel



até 02/03/20


R$ 4.014,00 mensal

35

7 Licitar materiais de manutenção

Atender demandas LNIS 7, 93



R$ 9.283,00 mensal

8 Implantar módulo AGHU

Atender demandas LNIS 8, 9, 12, 18, 33, 73, 67

Presidente Núcleo Gestão AGHU

até 30/7/20

NG-AGHU Desenvolvimento e atualização AGHU

NA

9 Implantar SGA



SGPTI Mapear fluxo e implantar sistema

NA

10 Licitar PACS


Presidente Equipe de Planejamento da Contratação

até 30/6/20

DTI/SGPTI Contrato assinado

R$ 25.000,00 mensal

11 Licitar softwares

Atender demandas LNIS 44, 46, 68 69, 86

Chefe SGPTI e Gerente de Ensino e Pesquisa

até 30/06/20

SGPTI/GEP Pregão, registro de preços

R$ 48.000,00 anual

12 Desenvolver formulários



SGPTI Identificar campos formulário

NA

13

Renovar Contrato Sistema de pesquisa de preços



até 10/05/20

SGPTI/COMPRAS Negociação com fornecedor

R$ 2.060,00 mensal

14 Capacitar servidores


Chefe NEPS até 30/04/20

NEPS Curso realizado NA

15 Ampliar ramais



SGPTI Identificar campos formulário

NA

36

16 Licitar equipamentos E-Saúde

Atender demandas LNIS 21, 41, 42, 43, 22, 45

Chefe SGPTI e Gerente de Ensino e Pesquisa

até 30/07/20

SGPTI/GEP Pregão, registro de preços

R$ 42.000,00 anual

17 Adquirir servidores

Atender demanda 10

Gad até 30/07/20

SGPTI Contrato assinado

R$147.996,00

18 Licitar equipamentos

Atender demandas LNIS 13, 19. 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 76



R$ 362.878,00 anual

19

Licitar empresa serviços de cabeamento

Atender demandas LNIS 14, 24, 26, 32, 75



R$ 55.800,00 ano

37

20 Avaliar chamados



SGPTI Chamado atendido

NA

21

Renovar contrato outsourcing de impressão



até 20/10/21


R$ 22.103,00 mensal

22

Renovar contrato manutenção de servidores, storage e LTO



até 30/11/20


R$ 9.250,00 mensal

23 Licitar service desk




R$ 25.500,00 mensal

24

Licitar garantia switchs Huawei




R$ 2.901,00 mensal

25

Contratar suporte sistema laboratório


Chefe SGPTI e Chefe ULAC

até 30/07/2020

ULAC Pregão, registro de preços, dispensa

R$ 6.700,00 mensal

26 Licitar softwares Engenharia

Atender demandas LNIS 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102

Chefe SGPTI e Chefe DLIH

até 30/12/20

DLIH Pregão, registro de preços

R$ 50.000,00 total

Tabela 11 – Plano de ações

38

c. Plano de Gestão de Pessoas

O Setor de TIC atende de forma presencial aos usuários do Hospital de diariamente das 07:00h

às 19:00h, porém cada vez mais os processos de trabalho necessitam de uso do computador, principalmente

no atendimento ao paciente através do sistema AGHU. Para atendimento em outros horários e para

chamados classificados como de urgência existe o sobreaviso com uso de um telefone celular de serviço

que é atendido por servidores RJU.

Diante do exposto, para realizar atendimento presencial em escala 24x7 será necessário a

ampliação do pessoal permanente ou a contratação empresa de suporte com capacidade de resolver os

problemas urgentes e que não podem aguardar o próximo dia útil.

Além disso, muitas demandas de gestão de contratos e licitações vem sendo direcionadas para o

SGPTI, o que necessitará ampliação do quadro de pessoal e capacitação urgente nestas áreas,

principalmente na Instrução Normativa 01/2019.

Na área da infraestrutura o setor possui somente 2 (dois) analistas de TI, responsáveis pela

manutenção e configuração de servidores e switchs, quantidade insuficiente de pessoal para dar vazão as

atividades da área.

A equipe de desenvolvimento e suporte a sistemas hospitalares é composta por 2 (dois) analistas

de TI e 2 dois técnicos de TI e é onde temos um grande volume de solicitações de criação sistemas que

ainda não foram atendidas.

Adequação de área física é fundamental para que a equipe possa desempenhar as atividades e

atender aos usuários internos com excelência.

d. Plano Orçamentário

Para as ações que ainda requerem Pregão foram utilizados valores estimados baseados em

orçamento de fornecedores e de outros processos de licitação.

Para a vigência deste PDTIC serão necessários R$ 5.315.214,00 (cinco milhões, trezentos e

quinze mil, duzentos e quatorze reais), divididos em R$ 4.714.340,00 (quatro milhões, setecentos e quatorze

mil, trezentos e quarenta reais) para custeio e R$ 600.874,00 (seiscentos mil, oitocentos e setenta e quatro

reais) de recursos de investimentos.

e. Plano de Gestão de Riscos

A avaliação dos riscos seguiu a mensuração da probabilidade de ocorrência e o impacto do risco,

conforme:

Probabilidade de Ocorrência

Probabilidade

Alta >=60%

Riscos cuja ocorrência é esperada à curto

prazo ou que possuam probabilidade igual ou superior à

60% em algum momento.

Média >=20% e <60% Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade

igual ou superior à 20% e menor que 60%.

Baixa <20% Riscos cuja ocorrência possuam probabilidade

inferior à 20%.

Tabela 12 – Probabilidade de ocorrência

Impacto dos Riscos

39

Impacto

Alto >=10%

Riscos cujo impacto no

prazo ou custo seja maior ou igual a

10%.

Médio >=5% e <10%

Riscos cujo impacto no

prazo ou custo seja maior ou igual a

5% e menor que 15%

Baixo <5% Riscos cujo impacto no

prazo ou custo seja menor que 5%.

Tabela 13 – Impacto dos riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco 1: Interrupção de prestação dos serviços ou abandono da Contratada.

PROBABILIDADE

Alta

IMPACTO

X Alto

Média Médio

X Baixa Baixo

Muito Baixa Muito Baixo

Dano

Descontinuidade dos serviços; prejuízo à Administração.

Ação Preventiva Responsável

Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira, assegurando que a empresa cumpra os requisitos legais.

ULICITA

Ação de Contingência Responsável

Chamar a licitante posterior; buscar maneiras, junto à Administração, de manter a prestação dos serviços.

ULICITA GEADM

Tabela 14 – Risco 1

Risco 2: Serviço prestado de maneira ineficaz.

PROBABILIDADE

Alta

IMPACTO

X Alto

Média Médio

X Baixa Baixo


Dano

Insatisfação do público usuário; não atendimento às necessidades da Administração.


Realizar a fiscalização permanente e criteriosa dos serviços prestados. Gestor do Contrato

Ação de Contingência

Responsável

Comunicar ocorrências ao Gestor; notificar a empresa, aplicação de sanções. Gestor e fiscais do

contrato Tabela 15 – Risco 2

Risco 3: Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa.

PROBABILIDADE

X Alta

IMPACTO

X Alto

Média Médio

Baixa Baixo


Dano

Interrupção da prestação dos serviços.


Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações e aquisições. SOF DAF

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Acompanhar a disponibilidade orçamentária; organizar cronograma de pagamentos. SOF Tabela 16 – Risco 3

Risco 4: Atraso ou impugnação na licitação.

PROBABILIDADE

Alta

IMPACTO

X Alto

X Média Médio

Baixa Baixo


Dano

Descontinuidade na prestação dos serviços.


Realizar processo licitatório com prazo suficiente para reabrir novo processo. SOF DAF


Contrato emergencial GEADM Tabela 17 – Risco 4

Risco 5: Entrega de correções/melhorias no AGHU fora do prazo definido.

PROBABILIDADE

Alta

IMPACTO

X Alto

X Média Médio

Baixa Baixo


Dano

Atraso na implantação de módulos


Alinhar com DTI prazo de entrega NG-AGHU

SGPTI DTI


Redefinir data de implantação. NG-AGHU Tabela 18 – Risco 5

13. Fatores Críticos de Sucesso

Para o PDTIC ter êxito as ações relacionadas à TIC deverão estar alinhadas com este documento

e serem direcionadas para que o SGPTI faça encaminhamento necessário para a realização. Portanto este

documento deve ser amplamente divulgado para os colaboradores do Hospital.

14. Processo de Revisão do PDTIC

Este PDTIC será refeito ao término de sua validade e será revisado anualmente por ocasião de

reajustes orçamentários, ou quando se fizer necessário.

15. Conclusão

Por tratar-se do primeiro Plano, onde o prazo dado para o encaminhamento de necessidades dos

setores foi relativamente pequeno, além de ser realizado em época que normalmente tem funcionários em

férias, possivelmente algumas necessidades dos setores podem não terem sido enviadas. Mas o SGPTI

disponibilizará canal exclusivo e permanente de comunicação para os usuários enviarem necessidades para

serem analisadas e incluídas na revisão do Plano.

Pretende-se também realizar durante o ano reuniões com as Gerências e Setores para

apresentarmos o andamento do PDTIC, além de trabalharmos na próxima revisão.

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Após a consolidação das mais de 100 necessidades recebidas, onde 57% são relacionadas com

pedidos de computadores e impressoras e ponto de rede, 24% com gestão de contratos e licitações, 10%

com AGHU e outros sistemas e 9% com outras necessidades.

Conforme valores estimados para o plano de ações o montante necessário para vigência deste

PDTIC é superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) o que equivale à R$ 140.000,00 (cento e

quarenta mil reais) ao mês, sendo que hoje com os contratos vigentes o SGPTI o custo é de R$ 48.000,00

(quarenta e oito mil reais). Caberá a todos os envolvidos nos processos de compra, negociação com

fornecedores e fiscalização de contratos a meta de redução ao máximo dos valores finais.

plano diretor de tecnologia da informaÇÃo e … · 2 histÓrico de alteraÇÕes e/ou revisÕes...

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