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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019-2020
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Data Emissão:
10/12/2014
Elaborado por:
Marcelo Gaspar
Revisado por:
Cintia Aldrighi
Data Aprovação:
Verificado por:
Aprovado por:
REGISTRO DE REVISÕES
Revisão Data Descrição Elaboração
v1.0 10/12/2014 Elaboração do documento Marcelo Gaspar
v1.1 20/01/2015 Ajustes solicitados pelo TJ-MT Marcelo Gaspar
v1.1 27/01/2015 Ajustes solicitados pelo TJ-MT Marcelo Gaspar
Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.
PDTIC 2019 – 2020
(Versão 2.0)
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 3
2. INTRODUÇÃO................................................................................................................ 3
3. TERMOS E ABREVIAÇÕES .......................................................................................... 5
4. METODOLOGIA APLICADA .......................................................................................... 7
4.1. FASE DE PREPARAÇÃO ........................................................................................................ 7
4.2. FASE DE DIAGNÓSTICO ....................................................................................................... 7
4.3. FASE DE PLANEJAMENTO .................................................................................................... 8
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ................................................................................ 9
6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ........................................................................................ 10
7. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR ........................................................................ 11
8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC ..................................................................... 17
8.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................17
9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO ..................................... 23
10. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA ENTIC-JUD ................................................... 24
11. PROJETOS E AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .................................... 25
12. GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................................... 37
12.1. LOTACIONOGRAMA E CARREIRA DE TI ...........................................................................37
12.1.1. ORGANOGRAMA DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ..................39
12.2. TERCEIRIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC ...........................................................40
12.3. NIVELAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO .......................................................................41
12.4. RISCOS ATINENTES À MÁ COMPOSIÇÃO DO QUADOR DE PROFISSIONAIS DE TIC ...........42
12.5. PLANO DE CAPACITAÇÃO ...............................................................................................45
13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS ............................................................................... 47
14. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC .............................................................................. 49
14.1. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ..........................................................................49
15. PROCESSO DE GESTÃO DO PLANO DIRETOR DE TIC ........................................... 49
16. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC ....................................... 50
17. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO PDTIC ............................................................... 51
18. INDICADORES ............................................................................................................. 52
19. CONCLUSÃO ............................................................................................................... 52
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1. APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Plano diretor de TIC (PDTIC) para os anos de 2019 e
2020 e sistematiza o planejamento da gestão de TIC, contemplando as necessidades do
Poder Judiciário do estado de Mato Grosso para o período. O PDTIC foi revisado com a
premissa de estar alinhado com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PETIC instituído pela
Resolução TJ-MT/OE Nº 03 de 28 de março de 2019 e atender aos requisitos da Estratégia
Nacional de Tecnologia e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) estabelecida pela
Resolução N.211/2015 CNJ.
Também, o diagnóstico, o planejamento e a gestão dos recursos e processos de
Tecnologia da Informação mapeados pelo PDTIC alinham-se ao Planejamento Estratégico
Participativo – PEP, garantindo que haja coerência entre ações da TIC e as estratégias
organizacionais.
A revisão do PDTIC tem periodicidade anual e é conduzida pela Coordenadoria de
Tecnologia da Informação, devendo as revisões serem submetidas ao Comitê de Gestor de
TIC e ao Comitê de Governança de TIC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para
aprovação.
2. INTRODUÇÃO
Impulsionado pela Lei 11.419/2006, a TIC ampliou sua importância no Poder
Judiciário, estampando em seu principal instrumento – o processo – todo fulgor da Tecnologia
da Informação, rompendo barreiras geográficas e temporais para a prestação jurisdicional. De
fato, o processo eletrônico tem se apresentado como ferramenta capaz de imprimir celeridade
na entrega da prestação jurisdicional e superação dos obstáculos do acesso à justiça.
Por outro lado, em que pesem todos os benefícios trazidos pela inovação tecnológica
ao judiciário, é notório que essas iniciativas passaram a consumir um volume crescente de
recursos e a transferir atividade fim do Judiciário suas fragilidades e fraquezas.
Uma das características marcantes da TIC é sua complexidade, para qual a alternativa
de solução mais adotada é a padronização. Outra importante e crítica característica é sua
efemeridade, que pode tornar as inovações de TIC volúveis e ineptas aos objetivos de
negócio. Para se mitigar tais efeitos, deve-se adotar rigoroso planejamento.
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Em decorrência desta necessidade, em toda a esfera governamental a falta de
métodos e da administração da qualidade na área de Tecnologia da Informação e seu
desalinhamento com os planos institucionais tem sido alvo de muitas preocupações. Atos
administrativos, tais como, o Acórdão 1603/2008 do TCU; as Instruções Normativas 02/2008
e 04/2008 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; e as Resoluções, 90/2009,
211/2015 do Conselho Nacional de Justiça entre outros, demonstram claramente o
reconhecimento da tecnologia como elemento estratégico para realização de suas atividades
precípuas e a necessidade de acompanhamento rigoroso da Administração Judiciária sobre
esta área.
Para o presente plano diretor, cabe frisar a importância da Resolução 211/2015 -CNJ,
por trazer em seu bojo os requisitos de nivelamento nacional da Tecnologia da Informação,
abarcando: composição de quadro de pessoal efetivo, padrões operacionais e tecnológicos
dos sistemas de informação, integração e disponibilidade dos sistemas de acompanhamento
processual e sistemas de gestão documental, nivelamento e controle da infraestrutura de
informática e comunicações etc.
A referida resolução determina ainda a elaboração de um Planejamento Estratégico
de Tecnologia e, em seu Artigo 06, a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e comunicação – PDTIC.
“(...) Art. 06. Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC deverá ser elaborado o Plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais do Poder Judiciário sejam alcançadas.
Dentre os objetivos do PDTIC podemos citar:
Ser um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão da Tecnologia de Informação;
Orientar a identificação das informações táticas e operacionais necessárias à Instituição;
Definir os recursos necessários para a evolução das tecnologias da informação, da
arquitetura, dos Sistemas de Informação e de Conhecimento;
Permitir a definição de projetos e de prioridades, o acompanhamento das ações e o
controle dos investimentos.
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Desdobrar em projetos e ações os Objetivos Estratégicos definidos no PETIC, incluindo
as respectivas estimativas orçamentárias;
Identificar e dimensionar os recursos tecnológicos e humanos necessários para que área
de TIC suporte a estratégia Institucional;
3. TERMOS E ABREVIAÇÕES
Constam no PDTIC alguns termos e siglas cujos significados são apresentados abaixo:
SIGLA/TERMO SIGNIFICADO
CNJ Conselho Nacional de Justiça
CTI Coordenadoria de Tecnologia da Informação
CEI-
ANOREG/MT
Sistema da ANOREG-MT (Associação dos Serviços Notariais e Registrais
do Estado de Mato Grosso) referente à sua Central Eletrônica de
Integração e Informações.
COBIT O COBIT é a base de conhecimento mais praticada e reconhecida no
mundo para implantação de governança de TIC. Foi criado pela
Information System Audit and Control Association (ISACA), uma
associação internacional que suporta e patrocina o desenvolvimento de
metodologias e certificações para o desempenho das atividades de
auditoria e controle em sistemas de informação. Pode ser baixado
gratuitamente no site www.isaca.org.
Governança
de TIC
É de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em
aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que
garantam que a área de TIC suporte e aprimore os objetivos e as
estratégias da organização.
ITIL A biblioteca ITIL (IT Infrastructure Library) é um conjunto de melhores
práticas para gerir o planejamento e gerenciamento de incidentes e
problemas, mudanças, configurações, operações, capacidade,
disponibilidade e custos dos serviços de TIC. Foi compilado pelo governo
britânico para fornecer as diretrizes para implementação de uma infra-
estrutura otimizada de TIC. Embora a biblioteca ITIL possua um espectro
mais amplo, é no gerenciamento de serviços que as empresas públicas e
privadas têm aplicado suas diretrizes com maior ênfase.
PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. Instrumento
de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de
Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas
e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.
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SIGLA/TERMO SIGNIFICADO
PEP Trata-se do Planejamento Estratégico Participativo (Institucional do
PJMT)
PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Situado no nível estratégico, é um documento que complementa o
Planejamento Estratégico Institucional, por meio do planejamento de
sistemas de informação, conhecimentos e informática.
PROCESSO Geralmente um conjunto de procedimentos influenciados pelas políticas e
os procedimentos que recebem entradas de várias fontes, inclusive de
outros processos, manipulam as entradas e produzem resultados,
incluindo outros processos.
RISCO Em negócios, o potencial de que certa ameaça irá explorar as
vulnerabilidades de um recurso ou grupo de recursos para causar perda
ou prejuízos; usualmente medido por uma combinação de impacto e
probabilidade de ocorrência.
TIC Tecnologia da Informação e Comunicação. Por vezes é apenas
mencionada como TI.
Quadro 1 – Termos e abreviações
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4. METODOLOGIA APLICADA
Para a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi utilizada a
(metodologia adaptada) da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério
de Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, utilizando-se como base o Guia de
Elaboração do PDTIC da SLTI, versão 2.0, de 2015.
Essa metodologia orienta a elaboração do PDTIC em três fases principais:
Preparação, Diagnóstico e Planejamento, conforme diagrama a seguir:
Figura 1– Fluxo do Macroprocesso de Elaboração do PDTIC
4.1. FASE DE PREPARAÇÃO
A primeira fase da elaboração do PDTIC é a Preparação. Esta fase reúne aspectos
decisórios de caráter superior, incluindo a aprovação de documentos e atividades diretamente
voltadas à elaboração do Plano de Trabalho, o qual orientará a condução da elaboração do
PDTIC.
4.2. FASE DE DIAGNÓSTICO
A fase de diagnóstico caracteriza-se por buscar compreender a situação atual da TIC
na organização para, em consonância com esse quadro, identificar as necessidades
(problemas ou oportunidades) que se espera resolver.
Tendo em vista a existência de um Planejamento Estratégico de TIC, tal artefato se
torna o principal norteador para o inventário de necessidades de informação, sistemas e
contratações. Por outro lado, em que pese o protagonismo do PETIC, também diversos outros
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artefatos foram supedâneos às necessidades levantadas e às escolhas de priorização,
conforme o tópico 5 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.
4.3. FASE DE PLANEJAMENTO
A fase de planejamento caracteriza-se por planejar o atendimento das necessidades,
estabelecendo os planos e as ações adequadas para o alcance dos objetivos esperados.
Nessa fase contempla-se atividades relacionadas à priorização das necessidades e
planejamento de metas e ações, abrangendo aspectos pessoal, orçamentários e riscos.
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5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação teve como documentos de referência
normas e legislações referentes a estratégias públicas adotadas pelo Tribunal de Justiça do
Mato Grosso, quais sejam:
ID DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO
DR1 Resolução nº 211/2015-CNJ, 15 dezembro de 2015
Instituiu a estratégica Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTID-JUD) do Conselho Nacional de Justiça
DR2 Planejamento Estratégico Participativo 2015-2020
Documento que trata do planejamento estratégico traçado pela Administração 2015-2020, em alinhamento com a Res. 198/2014 do CNJ.
DR3 PETIC - Planejamento Estratégico de TIC - 2019-2020
Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário de Mato Grosso para 2017-2020
DR4 Política de Segurança da Informação, Resolução nº 11/2013/TP - TJMT
Dispõe sobre o controle de acesso de usuários aos serviços, e-mail, internet, intranet e redes sociais para os usuários, licenciamento e utilização de software e manutenção de equipamentos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
DR5 Diretrizes para Contratações de Solução de TIC
RESOLUÇÃO Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
DR6 Organograma da CTI Organograma descrevendo a hierarquia interna da CTI.
DR7 PMBoK 5ª Edition É um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos.
DR8 COBIT 5.0 É um guia de boas práticas apresentado como framework, teste dirigido para a gestão de tecnologia de informação (TI).
DR9 ITIL® 2011
É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).
Quadro 2 – Documentos de referência
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6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
A elaboração do PDTIC segue as diretrizes, padrões, normas e orientações de
políticas do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. O PDTIC se baseará nos princípios
e diretrizes contidos nos documentos de referência como segue:
ID PRINCÍPIOS E DIRETRIZES Origem
PD1 Instituir a Estratégia Nacional de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Poder
Judiciário
Resolução 211/2015 CNJ
PD2 As contratações de TIC deverão ser alinhadas
com Planejamento Estratégico Participativo,
Planejamento Estratégico de TIC e com
PDTIC conforme Resolução 182/2013 do CNJ
Resolução Nº 182, de 17 de
outubro de 2013, do CNJ
PD3 Alinhamento dos objetivos institucionais de
TIC à estratégia institucional de TIC do PJMT
Resolução TJ-MT/OE Nº 03 de
28 de março de 2019 - PETIC -
Planejamento Estratégico de TIC
- 2019-2020
PD4 Todos os serviços e processos de TI críticos
para a organização devem ser monitorados
(planejados, organizados, documentados,
implementados, medidos, acompanhados,
avaliados e melhorados).
Cobit; ITIL
Quadro 3 – Princípios e diretrizes
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7. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR
Esta avaliação trata da apuração do Plano Diretor de TIC realizada em dezembro de 2018 e apresenta o plano de ação definido em 2015, e
seus respectivos status de execução.
RELATÓRIO DO PDTIC ANTERIOR ID NOME DO PROJETO ÁREA ESCOPO PREVISÃO STATUS EXECUÇÃO
PAPEP 1
Infraestrutura de equipamentos, comunicação e softwares de TI
DCON
Adequar as resoluções e normativas do CNJ
2019 Concluído
Implantação do PDTI 2019 Concluído
Aquisição de comutadores de rede: distribuidor e concentrador (ampliar) e aquisição de storage (ampliar)
2019 Concluído
Aquisição de equipamentos-servidores (ampliar)
2019 Concluído
PAPEP 2 Aprimoramento da informatização dos processos judiciais
DSA
Adequar as resoluções e normativas do CNJ;
2019 Concluído
Implantação do PDTI; 2019 Concluído
Terceirização de desenvolvimento;
2019 Concluído Contrato 27/2014 e contrato 19/2015
Fábrica de Software; 2019 Concluído Contrato 131/2017
Integrar os sistemas informatizados para os serviços judiciários (exemplo: sistema de conciliação com o
2019 Concluído
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PJe, SIAP com PJe, BI com PJe);
Implantar o sistema único de processo eletrônico - Res.185/2013 CNJ; -Definir a priorização dos módulos a serem implementados pelo TJMT -Definir a equipe e cronograma de implementação/implantação -Definir as adequações dos sistemas internos ao PJe
2019 Concluído
Desenvolver ou adquirir novas soluções;
2019 Concluído
Ampliação do precatório eletrônico (projeto piloto na 1ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá);
2019 Concluído PJ MT Serviços (site); Digitalização de Processos 1ª instância
Produção de acórdão
administrativo (automatização) viabilizando a publicação da jurisprudência administrativa de forma automática no site.
2019 Concluído Foi realizado automatização da publicação da Jurisprudência e a produção de acordão Administrativa.
PAPEP 3
Aprimoramento da informatização dos
processos administrativos
DSA
Adequar as resoluções e normativas do CNJ
2019 Concluído
Implantação do PDTI 2019 Concluído
Terceirização de desenvolvimento
2019 Concluído
Contrato 27/2014 e contrato 19/2015
Fábrica de Software (consultoria APF)
2019 Concluído
Contrato 131/2017
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Disponibilizar nas unidades judiciárias e administrativas sistema de comunicação, via internet
2019 Cancelado Esse item trata-se de Voip e compete a coordenadoria de Infraestrutura
Integrar os sistemas informatizados das áreas meio (entre as áreas)
2019 Concluído
Sistemas: Diárias e CIA, SGPWEB e CIA
Desenvolver ou adquirir novas soluções
2019 Concluído
Contratação de sistema de RH, Desenvolvimento do Sistema Aplic;
Ampliação da virtualização dos processos administrativos
2019 Concluído
O número de processos virtuais tem aumentado cerca de 50% em relação aos processos físicos a cada ano.
PAPEP 4 Segurança e suporte dos serviços e das
informações
DSI e DCON
Terceirização de suporte e conectividade
2019 Concluído
Contrato 21/2014 e nova licitação prevista para fevereiro de 2019
Adequar as resoluções e normativas do CNJ
2019 Concluído
Com relação ao Ar. 24 de nivelamento tecnológico no que compete a este Departamento, foi realizada a contratação de links de dados, datacenter já possuímos, storage houve renovação de garantia e foram adquiridos novos servidores de dados para as unidades judiciárias.
Implantação do PDTI 2019 Concluído
DCON Aquisição de segurança 2019 Concluído
Aquisição de firewall check point,
Aquisição de software e equipamentos para backup (implantação)
2019 Concluído
Adquirido e instalado no net backup.
Consultoria em Pentesting 2019 Não iniciado
Previsto para o plano de contratações de 2019, mas foi abarcado pela contratação de segurança como
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serviços e gestão de vulnerabilidades a ser realizada até 2020
DSI Outsourcing de impressão 2019 Concluído Contratos 24/2018 e 42/2018
DCON
Ampliação da sala segura 2019 Cancelado Item cancelado, pois não é viável a ampliação da mesma, devido a impactos no ambiente
Implantação da nuvem (cloud PJMT)
2019 Concluído Implantado em 2016
PAE 1 Reestruturação da Central de serviços
DSI Adoção dos processos de gerenciamento de incidentes
2017 Concluído
DSI Adoção dos processos gerenciamento de requisição
2017 Concluído
DSI Adoção dos processos gerenciamento de acesso com preconiza a ITIL e COBIT 5.
2017 Não realizado
PAE 2
Estruturação da metodologia de risco
CTI Estruturação e adoção de uma metodologia padrão de gestão e tratamento de riscos de TI.
2017 Não realizado
Item reprogramado e incluso na lista de necessidades, a ser executado com acompanhamento da CTI
PAE 3 Estruturação da Unidade de governança de TI
CTI Estruturação da Unidade de Governança da Informação.
2016 Concluído O escopo desse item é a proposição de restruturação organizacional da CTI, encaminhado a alta administração
através de expediente nº 0057222-50.2017.8.11.0000
PAE 4
Estruturação da Unidade de segurança da Informação
CTI Estruturação da Unidade de segurança da Informação
2016 Concluído O escopo desse item é a proposição de restruturação organizacional da CTI , encaminhado a altar administração
através de expediente nº 0057222-50.2017.8.11.0000
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PAFE 1 Prover servidores efetivos com especialidade em tecnologia da informação
CTI Concurso público visando contratação de servidores com especialidade em tecnologia da informação.
Sem prazo definido no PDTI anterior
Cancelado Item retirado do PDTI pois trata-se de ação que depende da alta administração e RH, a CTI não possui autonomia para execução de concurso.
PAFE 2 Implementar uma metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos de tecnologia da informação
CTI Implantar uma metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos no âmbito do PJMT.
Sem prazo definido no PDTI anterior
Concluído Instituído o escritório de projetos na Coordenadoria de Projetos através da Resolução Nº 014/2012/TP.
Quadro 4 – Relatório do PDTIC anterior
Conforme tabela acima, O PDTI anterior continha 10 projetos desmembrados em trinta e oito ações. Dessas ações foram concluídas trinta e duas
totalizando 84 % de atendimento.
Foram canceladas três ações do PDTIC, totalizando 8% referente aos projetos: PAPEP3, PAPEP4 e PAFE1 conforme justificadas e
demonstradas no quadro 4 (Relatório do PDTIC anterior)
Trata- se de ação futura, uma ação correspondente a 3% do PDTIC que se refere ao PAPEP 4, e foi inclusa na lista de necessidades a ser
realizada até 2020.
Não foram realizadas no prazo previsto, duas ações correspondentes a 5 % do PDTIC, referente aos projetos PAE 1 e PAE 2. As ações foram
inclusas na lista de necessidades nessa revisão.
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Gráfico do relatório do PDTIC Anterior
Figura 2– Gráfico do relatório do PDTIC anterior
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8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC
8.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O referencial estratégico que orientou as ações de TIC do TJ/MT são apresentadas no
Mapa Estratégico de TIC a seguir:
Figura 3– Mapa Estratégico de TIC
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Desdobramento dos objetivos estratégicos, indicadores e metas - PETIC
Objetivos estratégico
Descrição do Objetivo estratégico
Indicador Meta Ano 2019
Ano 2020 Fórmula de Cálculo
Suportar o alcance da
estratégia
Institucional
Disponibilizar infraestrutura e
serviços de TIC com qualidade e presteza para garantir a
satisfação do cliente.
Índice de aderência as
metas do PETIC
Atingir o percentual de
90% de execução do
PETIC, até 2020 85% 90%
(Número de metas alcançadas do PETIC/
Número total de metas
do PETIC) X 100.
Índice de satisfação de
usuário interno com serviços de TIC
Atingir o índice de 93%
de satisfação dos
usuários de TIC até 2020 92% 93%
(Total das notas satisfatórias / Total de
chamados avaliados) X
100
Índice de satisfação de
usuário externos com serviços de TIC.
Atingir o índice de 70%
de satisfação dos
usuários de TIC até 2020 65% 70%
(Total das notas satisfatórias/ Total de
chamados avaliados) X
100
Índice de serviços de
TIC que atendem ao
Acordo de Nível de
Serviço (ANS)
Atingir o índice 85% de
cumprimento de acordos
de níveis de serviços até
2020 83% 85%
(Total de chamados
atendidos dentro do
ANS/ Total de chamados
atendidos) X 100
Índice de
disponibilidade do
Sistema Judicial Eletrônico (Pje)
Aumentar em 30% à
disponibilidade do
Sistema judicial eletrônico até 2020, ou
seja atingir
disponibilidade de 95,92
%.
94,75 %.
95,92 %.
IDPJE anual = 1- (Total
de dias úteis
indisponíveis no ano corrente para o 1º e 2º
grau/ (40 * 12)) X 100
Considerando que o índice é cumulativo para
o PJe de Primeiro e
Segundo Graus, foram adotados 40 dias úteis
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em cada mês, sendo 20
para cada Instância; São contabilizadas
indisponibilidades
ocorridas apenas em dias úteis;
Aprimorar a
Governança de TIC
Implantar e melhorar os
processos de governança de
tecnologia da informação e comunicação.
Índice de governança
de TIC
Atingir o nível
aprimorado do Igov TIC até 2020
Aprimora
do 0,65
Aprimorado
0,70
Índice de governança de
TIC = Índice IGov TIC
Aprimorar a gestão de segurança da
informação
Aprimorar o processo de gestão da segurança da
informação para garantir a integridade, confidencialidade
e disponibilidade das informações
Índice de implantação do processo de Gestão de Riscos
Atingir (100%)de implantação do processo de Gestão de Riscos até 2020.
25% 100% Índice de implantação do processo de Gestão de Riscos = Percentual de implantação do processo
Índice de implantação das Políticas e Normas de Segurança da Informação
Assegurar que 100% das normas e políticas da segurança sejam desenvolvidas e implantadas até 2020
45% 100% (Total de políticas de segurança da informação implantadas / Total de políticas de segurança da informação identificadas)
Fortalecer a gestão de TIC
Fortalecer a gestão de TIC, regulamentar e aprimorar os
processos de trabalho a fim de
Índice de implantação dos principais
processos de serviços de TI
Atingir 100% de processos de serviços de
TIC implantados
80% 100% (Quantitativo de processos implantados dentro do prazo / total de processos) * 100.
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aperfeiçoar os mecanismos para governança de TIC
Índice de implantação dos processos de
infraestrutura
Atingir 100% de processos de infraestrutura
implantados até 2020
70% 100% (Quantitativo de processos de infraestrutura implementados dentro do prazo / total de processos) * 100.
Aprimoramento dos padrões tecnológicos dos sistemas de informação
Promover ações para melhoria dos sistemas de informação com adoção de padrões arquiteturais, metodológicos garantindo integração e interoperabilidade.
Índice de implantação dos padrões de desenvolvimento de sistemas de informação
Atingir 100% de padrões Tecnológicos até 2020
70% 100% (Quantitativo de padrões de desenvolvimento implantados dentro do prazo / total de padrões) * 100.
Aprimorar a gestão orçamentária e
financeira
Aperfeiçoar a execução orçamentária por meio do
aprimoramento das contratações de TIC.
Índice de cumprimento do plano de contratações
Atingir até 2020, 80% de execução do Plano de contratações planejado.
70% 80%
(Quantidade de contratações efetivadas/quantidade de contratações previstas) * 100
Índice de execução orçamentária de TIC
Atingir (85%) de execução do orçamento de TIC até 2020
82% 85% (Valor total executado/Valor total do orçamento disponibilizado) * 100
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Aprimorar Infraestrutura de TIC
Promover a melhoria contínua da infraestrutura de TIC,
visando garantir as atividades judiciais e administrativas do
TJMT.
Índice de disponibilidade de serviço de redes
Atingir o percentual de 99,8% de disponibilidade de TI dos serviços de rede
99,7% 99,8%
*IDRp – índice de disponibilidade de rede principal *IDG – Índice de disponibilidade geral IDRp = (Total de horas do mês – total de horas erros no Mês) IDG=IDRp/ (Total de horas no mês ) X 100
Índice de disponibilidade de serviço de redes - comarcas
Atingir o percentual de (95%) disponibilidade de TI infra secundaria dos serviços de rede
92% 95% *IDRc - Índice de Disponibilidade de rede por comarca *IDMc - Índice de disponibilidade mês por comarca *IDG – Índice Geral IDRc = (Total de horas do mês – total de horas de indisponibilidade no mês de cada comarca) IDMc = IDRc/ (Total de horas disponíveis no mês) X 100 IDG=(Somatório dos IDGc)/(Número de Comarcas)
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Índices de maquinas (PCS) dentro do prazo de vida útil
Atingir o percentual de 85% dos computadores dentro do prazo de vida útil.
75% 85%
IDM - índices de computadores (PCs) dentro do prazo de vida útil QTMp - Quantidade total de computadores (Pcs) no Parque computacional QTMu -Quantidade de computadores (PCs) que (data atual - data de empenho) <=5 anos IDM= (QTMU/QTMP)X100
Aprimorar Gestão de Pessoas
Assegurar que os colaboradores da coordenadoria de TIC possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos
Índice do Plano de capacitação Executado
Atingir 75 % de cumprimento do plano anual de capacitação até 2020
72% 75%
(Quantidade de capacitações realizadas/quantidade de capacitações previstas no plano) X 100
Quadro 5 – Desdobramento dos objetivos estratégicos do PETIC
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9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO
O quadro abaixo registra a Matriz de Alinhamento, entre os Objetivos estratégicos do Planejamento Judiciário 2015-2020, e os objetivos estratégicos do Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
Figura 4– Alinhamento Estratégico PETIC com Planejamento Estratégico Participativo
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10. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA ENTIC-JUD
Figura 5– Alinhamento estratégico PETIC com estratégia ENTIC JUD
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11. PROJETOS E AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O levantamento das necessidades de TIC foi realizado junto às áreas do TJMT e da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, considerando as exigências legais da Resolução nº 211/2015 CNJ, do Plano de contratações de TIC, Planejamento Participativo do Tribunal de Justiça, Planejamento Estratégico de TIC, Plano de Cem dias da Gestão 2019/2020, Plano de Gestão 2019/2020 e necessidades de TIC: de sistemas, de serviços de TIC, de infraestrutura de TIC, de segurança da informação, contratação e de capacitação.
As necessidades foram organizadas e priorizadas pelo Comitê Gestor de TIC, considerando o vínculo aos objetivos estratégicos do PETIC, e classificadas de acordo com a origem, demanda, área responsável e previsão e atendimento, observando prazos contratuais existentes, cronogramas de projetos, planos de gestão e indicadores do PETIC.
01 Objetivo estratégico do PETIC Suportar a alcance da estratégia institucional
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da
Demanda Desdobramento
Área Responsável
Previsão 2019
Previsão 2020
1 Atender as metas definidas no
PETIC
Organização de
TIC
Alta
Administração Alta Administração
CTI X X
2 Validar ANS com áreas demandantes
Organização de
TIC
ITIL PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
CTI X ___
3 Implantar Business Intelligence (BI) para acompanhamento da
receita e fiscalização
Necessidade de sistemas
Alta Administração Plano de Gestão DSA
X ___
4
Implantar módulo de levantamento dos emolumentos
dos cartórios extrajudicial
através do sistema CEI-
ANOREG/MT
Necessidade de sistemas
Coordenadoria Financeira
Plano de Gestão DSA
X
___
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5 Interligar Módulo de controle e fiscalização com sistema GIF
Necessidade de sistemas
Coordenadoria Financeira
Plano de Gestão DSA X ___
6 Interligar Módulo de controle e
fiscalização com o sistema CEI-ANOREG/MT.
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
Financeira Plano de Gestão DSA ___ X
7 Atualização tecnológica e
modernização no sistema de
depósito Judicial
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
Financeira Plano de Gestão DSA X ___
8 Aperfeiçoar e Implantar
Instrumentos de orientação e
fiscalização
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
Financeira Plano de Gestão DSA X ___
9 Realizar Expansão do Processo Judicial Eletrônico - implantar
módulo criminal no PJE
Necessidade de sistemas
Comitê PJe Plano de Gestão DSA X ___
10 Realizar Expansão do Processo
Judicial Eletrônico - implantar módulo criminal no PJE
Necessidade de
sistemas
Comitê PJe
Plano de Gestão DSA ___ X
11 Realizar Expansão do Processo
Judicial Eletrônico – Aprimorar ferramentas Mobile
Necessidade de
sistemas
Comitê PJe
Plano de Gestão DSA ___ X
12 Realizar Expansão do Processo
Judicial Eletrônico - modulo de
auditorias Pje
Necessidade de
sistemas
Comitê PJe
Plano de Gestão DSA ___ X
13 Realizar Expansão do Processo
Judicial Eletrônico – e-cartas
Necessidade de
sistemas
Alta
Administração Plano de Gestão DSA
X ___
14 Automatizar a validação de
custas processuais dentro do fluxo do Pje
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
Financeira Plano de Gestão DSA
X ___
15 Implantar Ferramenta de
Plantão para o PJMT
Necessidade de
sistemas
Comitê PJe Plano de Gestão DSA
X ___
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16 Adequar Tecnologia para digitalização no 1º grau
Necessidade de sistemas
Comitê PJe Plano de Gestão DSA
X
___
17
Implantar Sistema de Gestão
de Cadastro de mediadores/Conciliadores e do
estágio supervisionado
Necessidade de
sistemas
NUPEMEC
Plano de Gestão DSA
___ X
18 Implantar EFD-Reinf Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
Administrativa Plano de Gestão DSA X ___
19 Implantar Sistema de Gestão
de Contratos
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
Administrativa Plano de Gestão DSA ___
X
20 Implantar eSocial do PJMT Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
de RH Plano de Gestão DSA X ___
21 Implantar Portal da Gestão Estratégica
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
de
Planejamento
Plano de Gestão DSA ___ X
22 Implantar Painel de Gestão
(BI)
Necessidade de sistemas
Coordenadoria de
Planejamento
Plano de Gestão DSA ___ X
23 Aperfeiçoar APP PJMT
serviços
Necessidade de
sistemas
Alta
administração Plano de Gestão DSA ___
X
24 Implantar sistema de gestão
por pessoas
Necessidade de
sistemas
Coordenadoria
de RH Plano de Gestão DSA ___
X
25 Virtualizar os processos de Recursos Humanos
Necessidade de sistemas
Coordenadoria de RH
Plano de Gestão DSA X ___
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02 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a Governança de TIC
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Desdobramento Área
Responsável Previsão
2019
Previsão 2020
26 Estruturar Unidade de
Governança de TIC
PDTI - Anterior Coordenadoria
de TI
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
CTI ___
X
27 Estruturar unidade de
segurança da
informação
PDTI - Anterior
Coordenadoria
de TI
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
CTI ___
X
28
Desenvolver e instituir
Macroprocesso de
Planejamento- PETIC e
PDTI
Organização de
TIC
Coordenadoria
de TI –
Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
CTI X ___
Necessidades não desdobradas
Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Ação Área
Responsável Previsão
2019
Previsão 2020
29
Normatizar
funcionamento dos comitês: Governança
de TIC, Segurança da
Informação e Gestor de
TIC
Plano de cem dias Alta
Administração
Elaborar/ revisar as normativas de
funcionamento dos
comitês ligados a Tecnologia de
informação e
comunicação e aprovar
junto a alta administração as
atribuições e
CTI/Presidência X ___
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responsabilidades dos comitês
03 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a gestão de segurança da informação
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Desdobramento Área
Responsável Previsão 2019
Previsão 2020
30
Contratar segurança como
serviços (Gestão de vulnerabilidade)
PDTI – Anterior
Contratação
Coordenadoria de
TIC
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
DCON ___ X
31
Elaborar e instituir uma
metodologia padrão de
gestão e tratamento de riscos de TIC e Processo
de gerenciamento de risco
de segurança da Informação
PDTI – Anterior
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI PETIC – 2019-2020
DCON/CCI ___ X
32
Elaborar e instituir a
política de segurança da
Informação e o Processo de gerenciamento de
acessos e usos de recursos
da TIC
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
PETIC – 2019-2020
CTI
X
___
33
Elaborar e instituir o
processo de classificação
e tratamento da
informação de Segurança da Informação
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
PETIC – 2019-2020
DCON ___ X
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34
Elaborar e instituir
processo de incidentes de segurança
Organização de TIC
Coordenadoria de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 - Aprimoramento da
Governança de TI
PETIC – 2019-2020
DCON ___ X
35
Elaborar e instituir Plano
de continuidade de
Serviços essenciais e o
Processo de gerenciamento de
continuidade de serviços
essenciais de TIC
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
PETIC – 2019-2020 DCON ___ X
36
Elaborar e instituir
Política de segurança de
Desenvolvimento de
Sistemas
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PETIC – 2019-2020
DSA / DCON ___ X
04 Objetivo estratégico do PETIC Fortalecer a gestão de TIC
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Desdobramento Área
Responsável Previsão 2019
Previsão 2020
37
Definir processos para gestão
dos ativos de infraestrutura
tecnológica, notadamente no que tange à gerência e ao
monitoramento, bem como ao
registro e ao acompanhamento da
localização de cada ativo
Organização de
TIC
Coordenadoria de TI –
Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
DCON __ X
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38
Elaborar e instituir processo
de gerenciamento de
mudanças de TIC
Necessidades de serviços de TIC
Coordenadoria
de TI –
Resolução Nº 211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
DSI X ___
39
Elaborar e instituir processo
de gerenciamento de
problemas de TIC
Necessidades de
serviços de TIC
Coordenadoria
de TI –
Resolução Nº 211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 - Aprimoramento da
Governança de TI
DSI X ___
40
Elaborar e instituir processo
de gerenciamento de
disponibilidade de TIC
Necessidades de
infraestrutura de
TIC
Coordenadoria
de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
PETIC 2019-2020
DCON X ___
41
Elaborar e instituir processo
de gerenciamento de
capacidade de TIC
Necessidades de
infraestrutura de
TIC
Coordenadoria
de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
PETIC 2019-2020
DCON X ___
42
Elaborar e instituir processo
de cópias de segurança (Backup) e restauração de
dados (Restore)
Necessidades de
infraestrutura de
TIC
Coordenadoria
de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da Governança de TI
DCON ___
X
Necessidades não desdobradas
Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Ação Área
Responsável Previsão
2019
Previsão 2020
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43 Elaborar e instituir processo
de gerenciamento de liberação e implantação de
TIC
Necessidades de
infraestrutura de
TIC
Coordenadoria
de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
Estabelecer fluxos Criar artefatos
padrão
Implementação das automações no
SDM
Homologar os fluxos
Instituir
formalmente o
processo
DSI ___ X
05 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar os padrões tecnológicos dos sistemas de informação
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Desdobramento Área
Responsável Previsão 2019
Previsão 2020
44
Elaborar e instituir
processo de gerenciamento
de escopo e requisitos de software
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 - Aprimoramento da
Governança de TI
DSA ___
X
45
Elaborar e instituir
processo de
desenvolvimento de software
Organização de
TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 - Aprimoramento da
Governança de TI
DSA X ___
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46
Elaborar e instituir processo de sustentação ou
manutenção de software
Organização de TIC
Coordenadoria de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 - Aprimoramento da
Governança de TI
DSA X ___
47
Elaborar e instituir processo de gerenciamento
de solução de software
(ciclo de vida)
Organização de TIC
Coordenadoria de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
DSA ___ X
48
Elaborar e instituir processo de
desenvolvimento de fábrica
de Software
Organização de TIC
Coordenadoria de TI – PETIC
PETIC - 2019-2020 DSA ___ X
06 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Desdobramento Área
Responsável Previsão 2019
Previsão 2020
49
Elaborar e instituir
Processo de Planejamento
orçamentário de TIC
Organização de TIC
Coordenadoria de TI –
Resolução Nº 211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
CTI ___ X
50
Adequar processos de aquisições de bens e
contratação de serviços de
TIC com as diretrizes
estabelecidas pelo CNJ
Organização de TIC
Coordenadoria de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
CTI ___ X
51
Elaborar e instituir de
gerenciamento de
Contratos de TIC
Organização de
TIC
Coordenadoria de TI –
Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PEP - Projeto 4.2 -
Aprimoramento da
Governança de TI
CTI ___ X
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52
Elaborar anualmente o plano de contratações de
TIC
Organização de TIC
Coordenadoria de TI – Resolução Nº
211/2015 - CNJ
PETIC 2019-2020 CTI ___ X
07 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a infraestrutura de TIC
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Desdobramento Área
Responsável Previsão 2019
Previsão 2020
53
Realizar contratação
de expansão de Storage
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DCON X ___
54
Realizar aquisição de monitores Touch, de
cupom térmica não
fiscal
Necessidades de Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DSI X ___
55
Realizar contratação
de Solução de
Serviço de Backup
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP –
Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DCON ___
X
56
Realizar aquisição de Gestão de API
(Licenças e serviços)
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP –
Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços de TI
DSA ___ X
57 Realizar aquisição de
licenças Microsoft
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP –
Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços de TI
DSI ___ X
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58
Realizar aquisição de
firewall para comarcas
Necessidades de Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DCON ___ X
59 Realizar contratação
de cofre de senhas
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP –
Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DCON ___ X
60
Realizar contratação
de Tecnologias que
permitam Home Office / Tele
trabalho implantado
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
CTI ___ X
61
Realizar contratação
de serviço de nuvem
pública
Necessidades de
Contratação de TIC
Plano de gestão
PEP/PETIC Desdobrada no PEP –
Projeto 4.1- Melhoria da infraestrutura e serviços
de TI
DCON ___ X
62
Realizar
recontratação de
Portais
Necessidades de
Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP –
Projeto 4.1- Melhoria da infraestrutura e serviços
de TI
DSA ___ X
63
Realizar contratar
Manutenção de
fibras
Necessidades de Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DCON ___ X
64 Realizar contratação
de SMS
Necessidades de Contratação de TIC
PEP/PETIC Desdobrada no PEP – Projeto 4.1- Melhoria da
infraestrutura e serviços
de TI
DSI
X ___
Necessidades não desdobradas
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Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda
Ação Área
Responsável Previsão
2019
Previsão 2020
65 Elaborar projeto de
nova infraestrutura de banco de dados
Necessidades de
infraestrutura de TIC
Coordenadoria de
TIC
Acompanhar a
elaboração do projeto de
banco de dados DCON
X ___
Acompanhar a execução do projeto de banco de
dados
DCON X ___
Acompanhar indicadores de
benefícios do projeto
banco de dados
DCON/CTI ___ X
08 Objetivo estratégico do PETIC Aprimorar a gestão de pessoas
ID Necessidade Relacionada
Origem da necessidade
Origem da Demanda Desdobramento
Área Responsável
Previsão 2019
Previsão 2020
66
Reestruturação de
TIC (Encaminhar
proposta)
Necessidades de
Pessoal de TIC
Coordenadoria de
TI – Resolução Nº 211/2015 - CNJ
Desdobrada no PEP -
Projeto 4.2 - Aprimoramento da
Governança de TI
CTI/Presidência ___ X
67 Elaborar plano de
capacitação anual
Necessidades de
Pessoal de TIC
Resolução Nº
211/2015 - CNJ PETIC 2019-2020 CTI X X
Quadro7 - Projetos e ações de tecnologia da informação
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12. GESTÃO DE PESSOAS
12.1. LOTACIONOGRAMA E CARREIRA DE TI
O mais recente Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remunerações (SDCR) dos
servidores do Judiciário de Mato Grosso foi instituído há mais de 10 anos pela Lei 8.814/2008.
Anacrônico desde sua criação, no que se refere criação de capacidade tecnológica, o SDCR não
contemplou cargos de provimento efetivo para servidores com formação na área de Tecnologia
da Informação e Comunicações - TIC. O Art. 10 da referida Lei limitou as seguintes as carreiras
para o Judiciário, sem admitir/permitir a formação de TI em nenhum deles:
Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento
efetivo:
I – Auxiliar Judiciário: (...)
II – Técnico Judiciário: (...)
III – Analista Judiciário: (...)
IV – Agente da Infância e Juventude: (...)
V – Oficial de Justiça: (...)
VI – Distribuidor, Contador e Partidor: (...)
Destarte, os poucos servidores efetivos com formação em TI que estão a desempenhar
suas funções área de TI são aqueles advindos de outras em carreiras judiciárias não
especializadas (Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário, Analistas Judiciários) e que tinham
ocasionalmente tal formação.
Dez anos após sua criação, embora o SDCR tenha sofrido 29 (vinte e nove) alterações,
a área de TI do PJMT permaneceu estagnada do ponto de vista estrutural, sem acréscimo de
nenhum cargo, enquanto viu seu quadro de servidores efetivos existente precarizando-se
progressivamente tanto pela aposentadoria natural dos servidores como também pela absorção
dos profissionais com formação de TI pelas demais áreas administrativas e finalísticas do órgão.
Quanto à migração dos profissionais de TI para outras áreas, pode-se presumir que tal
fenômeno derive do desequilíbrio do binômio oferta-procura - a escassez das competências de
TI versus alta necessidade destas competências em todas as áreas do TJ. Diz-se isto por que a
maioria dos profissionais com formação em TI atuando fora da área técnica exercem cargos de
natureza especial e funções de confiança dentro ou fora da instituição.
A completar a esterilidade da Lei de Carreiras do judiciário para a seleção e
desenvolvimento de capital intelectual de TI, está a sistemática de progressões prevista em seu
Artigo 26. No dispositivo, são tratados os critérios de ascensão funcional por formação, e em
nenhuma das carreiras o nível superior em Tecnologia da Informação permite transição entre
classes das tabelas salariais.
A limitação de cursos superiores admitidos para evolução nas carreiras, também atingiu
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de modo fatal as intenções do programa de incentivo à graduação da Instituição. Criado pela Lei
10.250/2014 e regulamentado pelo Provimento 20/2015-CM, o programa faz vistas a contribuir
para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário por meio da qualificação dos
servidores, dando reembolso de despesas decorrentes do custeio de curso de sua primeira
graduação. Porém, o benefício restringe-se aos cursos de graduação correspondentes às
prescrições de cada carreira, nos moldes do Artigo 26, da Lei n. 8.814/2008 (SDCR), esvaziando
seus efeitos para a criação de mão de obra de TI.
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12.1.1. ORGANOGRAMA DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Figura 6 – Organograma da CTI
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12.2. TERCEIRIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC
Nos últimos 10 anos, o crescimento da força de trabalho de TIC no Judiciário mato-
grossense se deu quase que exclusivamente por meio de mão de obra terceirizada, em
proporção aproximada de 300%. Frise-se que o modelo de contratação dessa mão de obra é
ainda o modelo “dedicação exclusiva” cuja remuneração baseia-se na disponibilidade do
profissional (carga horária), modelo este muito susceptível à ineficiência.
Os colaboradores terceirizados estão distribuídos em quatro contratos que apoiam na
execução das seguintes atividades:
Serviços de Call Center, suporte técnico especializado e sustentação às
atividades referente ao ambiente computacional;
Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, que englobem o
levantamento, definição, especificação, implementação, auditoria, testes e apoio
à implantação dos respectivos sistemas,
Serviços de conectividade em tecnologia da informação referente à administração
de sistemas operacionais, à administração de servidores de e-mail, à
administração de servidores de aplicação, à infraestrutura de redes, à segurança
e à administração de usuários, seus perfis de acesso, credenciais e demais
aplicações relacionadas e serviços
Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de manutenção e de
sustentação de soluções de software na forma presencial e remota (Fábrica de
Software).
O gráfico abaixo sintetiza a composição da força de trabalho da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação:
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Figura 7- Força de Trabalho alocada na CTI (independente de formação)
Como se vê no gráfico acima, 85% da força de trabalho da CTI é composta por
terceirizados, e apenas 15 % são servidores. Destes últimos, apenas 8% são servidores efetivos,
e nem se está arguindo sobre sua formação é na área de Tecnologia, ou ainda se possui carreira
específica.
12.3. NIVELAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
O Art. 13 da Resolução 211/2015-CNJ determina que a composição de quadro
permanente com atuação exclusiva na área de TIC em cada Tribunal seja compatível com a
demanda. Como parâmetro, a norma oferece em seu Anexo uma tabela quantitativa com os
referenciais mínimos a serem seguidos:
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O PJMT tem aproximadamente 8000 usuários internos e cerca de 25000 usuários
externos (advogados, defensores, procuradores etc. cadastrados bases do PJe), de forma que
o Total de Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação para efeito da norma é
(TURTic) é 8000+(25000*0,1), ou seja 10.500.
Aplicando-se o TURTic à tabela alhures, tem-se que a força de trabalho mínima de TIC,
incluindo efetivos, comissionados e terceirizados, deveria ser de 203 colaboradores, sendo que
desses, pelo menos 131 deveriam ser servidores do quadro permanente.
Em acréscimo, a norma do CNJ determina ainda a definição e aplicação de política de
gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área de TIC, criando cargos,
especialidades e gratificações, que visem a oportunidade de crescimento profissional. Inclui entre
suas exigências a elaboração e implantação de Plano Anual de Capacitação para desenvolver
as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da
gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação em cada órgão.
Comparando-se a determinação normativa e a realidade do PJMT, revela-se com clareza
solar a debilidade generalizada em relação ao quadro permanente de TIC da Corte de Justiça
Estatual:
Figura 8 - Comparativo de Força de Trabalho de TIC TJMT x Res. 211/2015-CNJ
12.4. RISCOS ATINENTES À MÁ COMPOSIÇÃO DO QUADOR DE PROFISSIONAIS
DE TIC
Observando-se o encadeamento do PEP com o PETIC, e desse com o presente Plano
Diretor, nota-se claro o objetivo de viabilizar o cumprimento do Artigo 12 da Resolução 211/2015-
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CNJ. O artigo supracitado enumera os macroprocessos mínimos a serem implementados das
áreas de TIC do Judiciário, indicando que as responsabilidades de coordenação de tais
macroprocessos e funções gerenciais da TI devem ser atribuídas à servidores do quadro
permanente em regime de dedicação prioritária.
Ao que parece, o CNJ adotou um modelo híbrido combinando alguns processos do
COBIT com processos de gestão de serviço extraídas do ITIL. O compliance com as melhores
práticas de governança e gestão certamente busca levar a complexidade e a volatilidade da TI a
níveis aceitáveis, para assegurar que ela ofereça o suporte à estratégia institucional.
Calha neste ponto, reconhecer que a implantação de modelos de gestão e governança
em órgãos públicos é tarefa normalmente dificultada por envolver, quase sempre, a alteração ou
criação novos papéis de trabalho, transladando a distribuição do poder dentro da instituição.
Trata-se muito mais de aspectos burocráticos e de controle do que de questões tecnológicas.
(RODRIGUEZ, 2007)1.
Assim, o que se quer demonstrar é a clara dependência, entre a adequada composição
da força de trabalho com a viabilidade de implantação do modelo de gestão proposto pelo CNJ
e por consequência, dos projetos correlatos do PEP, PETIC e PDTI.
1 RODRIGUEZ, M. V. R. Y. V. D. M. Governança De TI no setor Público – Caso DATAPREV. [S.l.]: Revista Produção
Online, ISSN 1676 - 1901 / Vol. 7/ Num.1/ abril/2007., 2007.
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12.4.1. Projetos e ações atribuídos a servidores do quadro
permanente conforme determina a resolução 211/2015-CNJ.
Figura 9- Projetos e ações atribuídas a servidores do quadro permanente conforme resolução 211/2015 – CNJ.
Já em 2008 um relatório da equipe da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da
Informação - Sefti, transcrito no Acórdão 1608/2008-TCU, apontava os riscos derivados do
excesso de terceirização:
43. Finalmente, a maior quantidade de colaboradores externos ao
quadro dos órgãos/entidades pesquisados aumenta o risco de perda de conhecimento organizacional, na medida em que esse conhecimento esteja
depositado em indivíduos sem vínculo e menos compromissados com a
organização. Quanto menor o quadro de servidores, maior a
probabilidade de que algum conhecimento fique somente entre os colaboradores externos e, portanto, maior o risco de que esse
conhecimento se perca.
(...)
Efeitos potenciais
a) Dependência do órgão/entidade de servidores/empregados
alheios ao quadro para execução de atividades críticas para o negócio;
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b) Aumento de custo para a Administração em contratos onde o
contratado não pode ser facilmente substituído sem perda de continuidade
de serviços de TI;
c) Inobservância da política de segurança da informação da empresa em função da necessidade de manipulação de informações
sigilosas por terceirizados;
d) Conflito de interesses na fiscalização de contratos, quando feita por outros terceirizados.
Adicionalmente, sobre a ausência de formação específica em TIC nos órgãos públicos
federais, o mesmo relatório apontou o seguinte:
Efeitos potenciais
a) Baixa qualidade dos serviços de TI em função da baixa qualificação da equipe de TI;
b) Órgão/entidade dependente de prestadora de serviços de TI.
Data vênia, frente a necessária reestruturação da área de TI determinada pela ENTIC do
Judiciário – agora orientada à macro-processos consagrados pelas melhores práticas - pode-se
ainda incluir riscos elevados de segurança, baixo accountability e precariedade de gestão,
derivados da impossibilidade de segregação das funções de controle e execução das atividades.
Ademais, no acúmulo de funções que deveriam ser segregadas, é comum haver
fragilidades de registro das operações de TI e déficits severos de planejamento.
Por fim, é valioso pontuar os efeitos nefastos nas ações de capacitação que podem se
tornar ineficazes por serem excessivamente concentradas nos poucos servidores disponíveis.
Diante de todo o exposto, a composição do quadro de recursos humanos da CTI se
apresenta inversamente proporcional ao recomendado pela Resolução 211/2015 CNJ, o
que coloca em risco os planos estratégicos e táticos de TI do PJMT, razão pela qual as
ações saneadoras merecem prioridade e acompanhamento da Alta Administração.
12.5. PLANO DE CAPACITAÇÃO
Dada a necessidade de planejar, organizar e sistematizar as capacitações ofertadas a
seu quadro de servidores, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação-CTI do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso-TJ/MT elabora anualmente o seu Plano de Capacitação, em
observância ao que determina os artigos 12 e 15 da Resolução n. 211/2015 do Conselho
Nacional de Justiça-CNJ,
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Nesse sentido, cabe ressaltar que o Plano de Capacitação 2019 -2020 está definido em
documento próprio, e as atividades foram definidas no processo de trabalho “Gestão de
Capacitação de TIC” específico para esta ação.
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13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
O Plano de Gestão de Riscos da Coordenadoria de Tecnologia da informação e comunicação do PJMT é composto pelos riscos,
probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, respostas aos riscos e responsáveis por essas ações.
ID Descrição Probabilidade Impacto Tipo de resposta Resposta ao risco Responsável
Não disponibilidade
orçamentaria e financeira orçamentário
Alta Alto Aceitar Novo ciclo de Priorização das necessidades do PDTIC
CTI
Não anuência da
Administração do PJMT Baixa Alto Aceitar
Aceitar e intensificar junto aos comitês de TIC e alta administração sobre a necessidade de apoio
CTI
Não haver empresa para
fornecimento da solução ou equipamento
Baixa Alto Mitigar
Valida a aderência da especificação técnica aos padrões de mercado e contratações já realizadas por outros órgãos.
CTI
Atraso nas contratações por
alterações de normas de referência
Baixa Médio Mitigar
Manter-se atualizado acerca das normas e buscar alinhamento com as áreas de Controle Interno e jurídicas de contratações do TJ.
CTI
Rotatividade do corpo técnico Média Médio Mitigar Manter práticas de distribuição de conhecimento dentro da equipe
CTI
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Recursos insuficientes na CTI para dedicação prioritária à elaboração e implantação e
controle de processos
Alta Alto Evitar
Reiterar à alta administração sobre a importância da unidade em questão; Reiterar as exigências do CNJ sobre o tema; Fazer gestão junto à alta administração visando priorizar a alocação de RH Priorizar orçamento para composição de quadro de TI.
Alta Administração/CTI
Quadro 6 – Gestão de riscos
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14. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TIC
14.1. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO
Para atender as necessidades de contratações e manutenções de Tecnologia da
informação e comunicação para o ano de 2019, foi autorizado o crédito de R$90.799.606,10,
Conforme demonstrado no quadro abaixo.
Plano orçamentário de TIC
Ano Custeio Investimento Total 2019 R$82.399.606,10
R$ 8.400.000,00 R$ 90.799.606,10
Programas do Plano orçamentário de TIC
Ano Programa Valor Total 2019 PAOE 2009 – Manutenções
de ações de Informática R$ 69.684.324,25 R$ 90.799.606,10
PAOE 3233 –Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos
R$ 21.115.281,15
Quadro 7 - Plano orçamentário de TIC
Embora o orçamento oficial destinado a investimentos seja aquém do esperado, é
corriqueira a suplementação deste orçamento por meio da suplementação oriunda de
arrecadação própria do FUNAJURIS.
15. PROCESSO DE GESTÃO DO PLANO DIRETOR DE TIC
O processo de Gestão do Plano Diretor de TIC foi formalmente implantado através
da Portaria n 981/2018-PRES que institui os processos de trabalhos contemplados no
macroprocesso Gestão Tecnológica da Cadeia de valor do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso.
O processo Gestão do Plano Diretor de TIC contempla os fluxos de elaboração,
acompanhamento e revisão do Plano diretor de TIC, observando que o acompanhamento das
ações do PDTIC vigente deverá ser realizado quadrimestralmente e visa monitorar e avaliar
a implementação das ações, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos de
negócio. A revisão do documento deverá ser realizada anualmente e em cada revisão, deve-
se verificar a consonância deste plano com o PETIC - Planejamento Estratégico de
Tecnologia da informação e comunicação e se as metas e ações estão adequadas aos
objetivos estratégicos do PEP- Planejamento Estratégico Participativo do TJMT de forma a
atingi-los.
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Devido à necessidade de revisar e reestruturar o documento, foram registradas no
item “8 - Resultados do PDTIC anterior” as ações concluídas, canceladas e não atendidas até
2018.
16. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC
Para implantação do Plano de diretor de TIC no Poder judiciário do estado de Mato
Grosso, é primordial considerar alguns fatores críticos de sucesso:
Patrocínio da alta administração;
Suplementação orçamentaria para investimentos;
Estruturação de pessoal de TIC em quantidade adequada ás necessidades e
recomendações do CNJ;
Participação e envolvimento das áreas administrativas nas decisões de TIC;
Estrutura de Governança e Segurança da Informação, adequada, envolvendo a
formação de um comitê composto pelos representantes da alta administração e
representantes das áreas de negócio e da TIC do Poder Judiciário de Mato Grosso;
Participação ativa do comitê Gestor de TIC;
Comprometimento das áreas de TIC com a execução deste plano;
Monitoramento e avaliação dos resultados das ações propostas no PDTIC;
Estabilidade e aderência aos instrumentos de planejamento: PEP e PETIC;
Capacitação.
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17. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO PDTIC
Previsão de atendimento das necessidades registradas em Projetos e Ações
Objeto estratégico de TIC Ações para atender
Necessidades /projetos 2019
Ações para atender Necessidades / projetos
2020 Total
Suportar a alcance da estratégia institucional
15 11 26
Aprimorar a Governança de TIC 2 2 4
Aprimorar a gestão de segurança da informação
1 6 7
Fortalecer a gestão de TIC 4 3 7
Aprimorar os padrões tecnológicos dos sistemas de informação 2 3 5
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
0 4 4
Aprimorar a infraestrutura de TIC 5 10 3
Aprimorar a gestão de pessoas 1 2 3
Total 30 41 71
Quadro 8- Previsão de atendimento das necessidades
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18. INDICADORES
Quadro 9- Indicadores
19. CONCLUSÃO
A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, tem atuado de forma efetiva e concentrado esforços no sentido de aprimorar a
governança e a gestão de tecnologia da informação e comunicação.
Este PDTIC traduz os objetivos estratégicos de TIC, definidos no PETIC 2019 -2020,
especificando e detalhando ações a serem desenvolvidas na vigência do Plano. Foram
contempladas todas as necessidades de serviços, informações e investimentos em
infraestrutura de TIC, visando o cumprimento da missão Institucional do Poder Judiciário do
estado de Mato Grosso.
Nesse sentido e em complemento aos objetivos estabelecidos, o presente instrumento
pretende ser também um meio para dar transparência aos investimentos que serão
realizados, ao logo dos anos de 2019 e 2020.
Ao final da execução deste Plano, espera-se que a Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação seja vista pelas demais áreas que compõem a estrutura
organizacional do TJ/MT como estratégica para apoiar suas políticas e para prover as
plataformas mais adequadas à implementação de serviços públicos de qualidade
disponibilizados na forma digital.
Portanto, este Plano constitui-se em um importante recurso de gestão que visa a
contribuir com as estratégias estabelecidas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, alinhado
com o cumprimento de sua missão e visão institucionais.
1. Indicador Índice de execução do PDTIC Descrição Mensurar a execução dos projetos e ações elencados no
PDTIC
Projeto estratégico institucional
4.2 – Aprimoramento da Governança de TI 4.1 – Melhoria da infraestrutura e serviços de TI
Acompanhamento Anual
Periodicidade Mensal
Metas Atingir 90% dos projetos e ações do PDTIC até 2020
2019 2020
85% 90%
Formula de cálculo (Quantidade de projetos e ações executados no ano/Quantidade de projetos e ações previstos para o ano) X 100
Referência Atender a Resolução CNJ - Nº 211/2015 - Art. 06