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COPASA SERViÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTEE NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A.
Saneamento é cidadania
Plano deRecuperaçãoCOPANOR
A Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A -COPANOR, cuja constituição foi autorizada pela Lei Estadual n° 16.698/2007, tem por objetoplanejar, projetar, executar, ampliar, remodelar, explorar e prestar serviços de abastecimentode água e de esgotamento sanitário em localidades da região Norte de Minas e das BaciasHidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.
O Modelo Institucional e de Neg6cios da COPANOR baseia-se nos seguintes princípios:
• Recursos do Estado de Minas Gerais para a execução dos investimentos;
• Tarifas diferenciadas e inferiores às da COPASA MG;
• Prestação dos serviços em localidades com população entre 200 e 5.000 habitantes.
Estava previsto que a empresa prestasse serviços integrados (água e esgoto) em 487localidades, sendo 54 sedes municiais, até o ano de 2010, no nordeste de Minas Gerais, ouseja Etapa I do Projeto Vida no Vale. A Companhia, contudo, em dezembro de 2015, prestaserviços de abastecimento de água em 234 localidades, das quais 45 são sedes municipais, epresta serviços de esgotamento sanitário em 72 localidades, das quais 29 são sedesmunicipais, no nordeste do Estado.
Visando ampliar a prestação dos serviços no nordeste do Estado, com sustentabilidadeambiental e equilíbrio econômico, propõem-se os seguintes fundamentos empresariais ediretrizes estratégicas:
1. Negócio: Prestação de serviços em abastecimento de água e esgotamento sanitário.
2. Missão: Prover serviços de saneamento, em parceria com o Estado e municfpios, em suaárea de atuação, de forma sustentável.
3. Visão: Ser referência, junto à sociedade, como empresa que presta serviços comeficiência e qualidade.
4. Valores:
4.1. Ética exemplar e transparência;
4.2. Responsabilidade socioambiental;
4.3. Valorização dos colaboradores;
4.4. Excelência na prestação dos serviços;
4.5. Inovação e disseminação do conhecimento;
5. Diretrizes Estratégicas:
5.1. Reestruturar o modelo organizacional e de gestão;
5.2.Aprimorar o relacionamento com as partes relacionadas;
5.3. Implementar as melhores práticas de governança;
Planejamento Estratégico da COPANOR
Anexo 2 da CE PRE 103/2016
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Planejamento Estratégico da COPANOR
Anexo 2 da CE PRE 103/2016
5.4.Assegurar fontes complementares de recursos para a sustentabilidade econômico-financeira da empresa;
5.5. Renovar o convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais;
5.6. Garantir as melhores práticas para o desenvolvimento de pessoas, qualidade naprestação de serviços e sustentabilidade;
5.7. Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
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COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Saneamento é cidadania
Anexo 6 da CE PRE 103/2016
PLANO DE MANUTENÇÃO
COPANOR
BELO HORIZONTE - FEVEREIRO/2016
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Sanea mento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 103/2016
1. HISTÓRICO DA EMPRESA
A COPANOR é uma empresa pública subsidiária da COPASA MG, criada pelo
Governo de Minas, para atender as regiões Norte e Nordeste do Estado com os serviços
de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários e
construção de módulos sanitários e de serviços domésticos em todas as casas
desprovidas dessas instalações.
A empresa foi organizada dividindo-se seus processos dentro de uma
Superintendência Executiva, a SPEX e entre coordenadorias e os núcleos operacionais
com seus respectivos sistemas. São 2 (duas) coordenadorias, a COAP - Coordenadoria
de Apoio Administrativo e de Planejamento e a COOM - Coordenadoria de Manutenção
e Operação. A operação está distribulda entre 4 (quatro) núcleos assim discriminados:
NOTO - Núcleo Operacional de Te6filo Otoni, NOSA - Núcleo Operacional de Salinas,
NODI - Núcleo Operacional de Diamantina e NOAL - Núcleo Operacional de Almenara.
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A COPANOR opera, atualmente, 234 sistemas de abastecimento de água e 72
sistemas de esgotamento sanitário, com previsão de crescimento em 2016 para 253
sistemas de abastecimento de água e 95 sistemas de esgotamento sanitário,distribuídos em seus núcleos operacionais.
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2. PREMISSAS DO PLANO DE MANUTENÇÃO
A principal premissa do PM é contemplar a manutenção civil e predial das
unidades operacionais dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e sistemas de
esgotamento sanitários (SES) operados.
Também se faz necessário a melhoria da prestação dos serviços em relação àmanutenção eletromecânica, paralelo à reestruturação de pessoal que também estará
sendo apresentada a agência neste momento, junto com uma necessidade de melhores
práticas de manutenção de veículos, consequentemente necessitando de uma
ferramenta de gestão e controle destes processos.
Como quase todos os sistemas de gestão da COPANOR hoje utilizam a
plataforma do SAP (FI - Financeiro, MM - Materiais, RH - Recursos Humanos, etc.), e
o mesmo já conta com o módulo PM (Manutenção) ainda não implementado, a criação
de Grupos de Planejamento de Manutenção Multifuncional nos Núcleos possibilitará a
introdução do mesmo como sistema de gestão de manutenção, através de execução
dos serviços por centros de trabalho, apropriando corretamente seus custos.
Ao final deste documento, pretende-se estabelecer valores capazes de espelhar
o que se esperam serem os custos necessários para manter as unidades físicas,
equipamentos e veículos dos sistemas operados em condições de utilização de forma
adequada e segura, proporcionando a utilização otimizada por toda vida útil, de modo a
garantir a melhoria da prestação de serviços a população usuária e garantir o maiorretomo possível do investimento público.
3. PROPOSTA ESTRUTURAL DO PLANO DE MANUTENÇÃO
Como descrito nas premissas do PM, o mesmo contemplará a manutenção das
unidades civis e prediais, os aparelhos e equipamentos eletromecânicos e veículos dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário operados, controlados pelo
módulo PM do SAP, cujos principais procedimentos, práticas e custos detalhamos aseguir:
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3.1. GRUPO DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO E MÓDULO PM
A manutenção eletromecânica, das estruturas civis e prediais e de veículos na
COPANOR é eminentemente corretiva. A necessidade só é identificada quando ocorre
o defeito ou a falha, colocando em risco ou impedindo a função operacional dos
equipamentos, da estrutura ffsica, do veiculo, ou ameacando a integridade física de
funcionários ou de terceiros. Nestes casos, quando a necessidade de manutenção é
identificada, os custos ou a viabilidade técnica da manutenção I recuperação já estão
comprometidos, exigindo mais investimentos em reabilitação ou substituição. As
manutenções muitas vezes são executadas sem o rigor técnico necessário, resultando-
se muita das vezes inócuas.
A criação de um Grupo de Planejamento de Manutenção Multifuncional para
cada núcleo operacional da COPANOR, aliado a adoção da estrutura organizacional do
SAP por intermédio da Equipe de PM agregará as melhores práticas de gestão, tendo
como maior atributo a integração de todos os processos. Práticas como: previsibilidade,
multifuncionalidade, flexibilidade, integração, visão sistêmica e Sinergia. Permite ainda
a construção de processos genéricos que possam atender os requisitos de todas as
categorias de manutenção, seja planejada ou não planejada, em parceria com as
principais áreas responsáveis pelos processos operacionais e de manutenção.
A estrutura organizacional do SAP para o módulo PM é composta por;
• EMPRESA - COPANOR
• CENTRO - ~ o ambiente onde os processos logísticos (produção,
manutenção, atendimento ao cliente, suprimentos, transportes, etc.) sãorealizados.
• CENTRO DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO - Definem a área dedomínio da manutenção dentro de um centro.
• GRUPO DE PLANEJAMENTO PM - Grupo de empregados
responsáveis pelo planejamento e processamento das atividades demanutenção para determinado objeto.
• CENTRO DE TRABALHO - Recursos de mão de obra utilizados para a
realização das atividades. Os Centros de Trabalho são hoje o que
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conhecemos como Equipes de manutenção, sejam elas próprias ou
terceirizadas.
A implementação dos Grupos de Planejamento de Manutenção Multifuncionais
e o módulo PM do SAP possibilitará à COPANOR os seguintes beneficios em relação à
operação e manutenção de seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário:
• Previsibilidade nos processos de manutenção de forma a programar
intervenções nos momentos adequados, reduzindo custos e minimizando
impactos na prestação de serviços;
• Manter sob controle os processos de manutenção de equipamentos,
unidades físicas e veículos;
• Assegurar disponibilidade de equipamentos, estruturas civis e prediais e
de veiculas para garantir qualidade, regularidade e continuidade da
prestação de serviços;
• Reduzir gastos com manutenção, reabilitação e substituição de
equipamentos, estruturas civis, prediais e veículos;
• Criar histórico de manutenção;
• Oferecer subsídios para o desenvolvimento de tecnologias adequadas
aos processos afetos (operação, manutenção, projetos e obras);
• Reduzir risco de acidentes;
• Melhorar a imagem visual das unidades da empresa.
As necessidades de reestruturação de pessoal, aquisição de licenças,
computadores e softwares, estruturação física, velculos e equipamentos para criação
dos respectivos Grupos de Planejamento de Manutenção Multifuncionais estão
inseridas no Plano de Manutenção específico para as atividades de manutenção civil e
predial, eletromecânica e de veículos descritas a seguir, com seus respectivos custos e
que passaram e ser denominados Centros de trabalho: Civil e Predial, Eletromecânica,Transportes, com seus respectivos centros terceirizados.
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3.2. CENTRO DE TRABALHO CIVIL E PREDIAL
• O grande número de sistemas operados;
• A dispersão geográfica entre sistemas;
A partir do Grupo de Planejamento, as manutenções de unidades civis e prediais
serão executadas pelos seus respectivos Centros de Trabalho, sejam por intermédio de
equipes coordenadas pelos encarregados de polos operacionais de cada núcleo, ou por
intermédio de centros de trabalho terceirizados. Para estruturação alinhamos mais uma
vez com o trabalho de reestruturação de pessoal a ser apresentado neste momento à
agência, além de estabelecer uma metodologia para estimar os custos de manutenção
civil e predial por intermédio de sistemas padrões capaz de representar os mais
operados pela empresa. A partir daí, calcular os custos unitários para realizar as tarefas
mais comuns de conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das estruturas
físicas destes sistemas.
3.2.1. Encarregados de Operação de Sistemas (Polarização)
Em junho/2014 foram aprovados a criação e provimento de 9 (nove) postos de
trabalho de Encarregado de Serviços Operacionais, que seriam responsáveis por 9
polos operacionais. Os 4 (quatro) paios operacionais não introduzidos à época já
estavam previstos para a localidade sede dos Núcleos Operacionais.
A não criação desses 4 (quatro) polos comprometeu a operacionalização da
proposta a partir do aumento de localidades e área da abrangência de atuação que
coube aos Encarregados efetivados, aumento dos custos de deslocamentos e demora
no atendimento às demandas das unidades sob sua responsabilidade. Para o ano de
2016, se considerarmos o crescimento previsto do número de Sistemas operados, a.tendência é de maiores transtomos.
A partir de estudo realizado pela direção da COPANOR, identificou-se a
necessidade de se subdividir a empresa em 13 (treze) paios operacionais,considerando:
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• A necessidade de se ter empregados responsáveis pelo
acompanhamento da operação e manutenção dos sistemas e orientação
da execução das atividades.
Desta forma, propõem-se a criação de 4 (Quatro) postos de trabalho de
Encarregado de Serviços Operacionais, 1 por Núcleo Operacional, sendo distribuídos,
conforme abaixo:
----~~i SITUACÃO ATUAL
- I,
rNúmo._.~~l~~p~~~~l", i' .
j Mendes Pimentel.. N:OlQi . L i~~ ~.~,....,.'.".~'''~'J
. r - '- - '-' .- '-'_"'''';'''-'-. 1 Pavão. ~r~':I~~:i='.-_-,;.~---J: '.-_:~:::~:~Nort~Iom, r- --~ ~ _. .J
~-' j Veredinha .r:::::'~····i~~~il.~~ ...__.~.._..}I .1••••v:~.j Itaearnbira
- - ---.- - - _.- -_. -
srrUAçÃO PROPOSTA
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Almenara:.,..\. ...-- ··.•...,..··:r·· ~- ',' -.;....... ...•1-,.;. of"j
r'Chapada do Norte d.r:_.._-:-_~.._"~~.:'.'NODI LVere~E~~~.. , ~.
Diamantina I------,.-_., ..... ,.,_ ._-_ .._-~..... ~
BenloNOtSA !i:t3camb~~ ". .,'1
-...._ ...••..•.~,_...••.....~ .•.....':"' ":""---.~Salinas
As atividades de manutenção civil e predial serão então direcionadas pelo Grupo
de Planejamento aos Centros de trabalho de cada polo operacional para execução
dentro de sua disponibilidade de pessoal e recurso, ou então encaminhada a Centros
de Trabalhos terceirizados para execução, Os custos de reestruturação de pessoal
estão inseridos no trabalho paralelamente apresentado e os custos das manutenções
apresentados a seguir conforme metodologia definida para se prever os recursosnecessários.
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3.2.2. Tipologias do sistema padrão
Para os sistemas de abastecimento de água foram estabelecidos dois padrões:
• Sistema de abastecimento de água com captação subterrânea,
exclusivamente e;
• Sistema de abastecimento de água com captação superficial elou mista
(subterrânea e superficial conjuntamente).
QUADRO1 - Descrição dos sistemas padrão para fins de cálculo dos custos de manutenção
Para o sistema de esgotamento sanitário foi estabelecido que apenas os
sistemas que apresentem no seu todo, ou em parte, sistema dinâmico, seriam motivo
de manutenção civil, uma vez que contemplam unidades físicas que merecem este tipo
de atenção. O quadro 1 apresenta a descrição de cada um dos sistemas padrão:
Tipo de sistema Unidades componentes Observações
O tratamento de ferro e
Poço com filtro para tratamento de ferro e manganês foi considerado para1/3 dos sistemas. Utilizou-semanganês, macromedidor, posto deSAAcom captação
cloração, reservatório elevado,metade dos reservatórios
subterrâneareservatório apoiado, rede de distribuição apoiados e, a outra metade,
e ligações domiciliares. elevados. Consideradas aexistência de 3 logomarcas daempresa.
Captação superficial em balsa, adutora de
SAAcom captação água bruta, ETA. macromedídor, casa dequímica, adutora de água tratada, Consideradas a existência de 3superficial ou
mista Elevatória de água tratada, reservatório logomarcas da empresa.apoiado, reservatório elevado, rede dedistribuição w ligações domiciliares.
Ligações domiciliares, rede coletora,SES dinâmico interceptares, Estação elevatória de
Foi considerado posto deoumisto esgoto, ETE, posto de cloração e cloração em metade das ETE e
emissário. uma logomarca da empresa.
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3.2.3. Serviços de manutenção nas unidades
Para cada tipo de unidade do sistema foram estabelecidos as necessidades de
serviços a serem realizados. O quadro 2 apresenta os serviços que serão realizados
nas diversas unidades de sistemas:
de unidade do sistemaServiço de manutenção a ser realizado
Sistema de abastecimento de água com captação subterrânea
do Poço profundo Pintura de tubulações e capina geral
Macromedidor Pintura da edificação
Posto de cloração Pintura da edificação e das tubulações
Reservatórios Pintura do reservatório e capina da área em torno
Sistema de abastecimento de água com captação superficial
da captação Capina da área e pintura de estruturas
ETA Pintura das unidades da ETA,das tubulações e capina da área
Elevatória de água tratada Pintura das unidades da ETA,das tubulações e capina da área
Macromedidor Pintura da edificação
Reservatórios Pintura do reservatório e capina da área em torno
Sistema de esgotamento sanitário dinâmico
ETE Pintura das unidades da ETE, das tubulações e capina da área
Estação elevatória de esgoto Pintura da edificação da EEE,das tubulações e capina do entorno
Posto de cloração Pintura da edificação
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4.2.4 Frequência dos serviços de manutenção
Para atender às necessidades de manutenção da vida útil das unidades foram
estabelecidas as frequências de realização dos serviços de manutenção conforme
apresentado no quadro 3:
QUADRO 3 - Frequência de realização dasatividades de manutenção civil
Atividade Frequêncía
Pintura Uma vez a cada dois anos
Capina das áreas Três vezes ao ano
Reparo em unidade do Uma vez por anosistema"
• - Foi estabelecido que uma edificação qualquer do sistema sofrerá algum dano que será reparado uma vezao ano. São reparos esperados: reparo em cerca de arame; troca de vidro; reparo em porta, portão outelhado; etc.
. .4.2.5 Valores unltárioe dos serviços por tipo de sistema
As tabelas 1, 2 e 3 a seguir apresentam o valores estabelecidos para a execução
dos serviços em cada unidade do sistema, respectivamente SAA com captação
subterrânea, SAA com captação superficial e SES dinâmico. Trata-se de uma média em
unidades mais comum nos sistemas da COPANOR
TABELA 1 - Valores unitários dos serviços demanutenção em SAAcom captação subterrânea
Para Sistemas captação subterrânea Unidade Quantidade
Pintura tubulações m 20
Pintura filtro (1/3) mZ 1,67
Pintura casa cloração mZ 18
Pintura macromedição mZ 10
Pintura REL (1/2) m2 20
Pintura RAP (1/2) mZ 30
Pintura LOGO(3) m2 6
Capina área poço mZ 100
Capina área do reservatório mZ 100
Reparo civil nas unidades global 1
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TABELA 2 - Valores unitários dos serviços demanutenção em SAAcom captação superficial
Para Sistemas Misto ou Superficial Unidade Quantidade
Pintura tubulações m 40
Pintura ETA mZ 150
Pintura EAT mZ 30
Pintura casa de química mZ 40
Pintura macromedição mZ 10
Pintura REL mZ 40
Pintura RAP mZ 60
Pintura LOGO(3) mZ 6
Pintura (caiação) na captação mZ 30
Capina área da captação mZ 200
Capina área ETA mZ 300
Capina área do reservatório mZ 100
Capina área EAT mZ 100
Reparo civil nas unidades global 2
TABELA 3 - Valores unitários dos serviços demanutenção em SESdinâmico
Para SESDmâmícos Unidade Quantidade
Pintura tubulações m 50
Pintura EEE mZ 30
Pintura ETE mZ 150
Pintura Unidade cloração (1/2) mZ 9
Pintura LOGO(1) mZ 2
Capina área da ETE mZ 500
Capina área da EEE mZ 100
Reparo civil nas unidades global 1
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4.2.6 Valores unitários dos custos dos serviços
Utilizou-se a tabela de custos de serviços da COPASA MG para estabelecer os
custos unitários na região Nordeste de Minas Gerais. Os valores arbitrados, para os
serviços que não constam na tabela da COPASA MG, estão devidamente justificados
na respectiva tabela. A tabela 4 apresenta os valores de custos unitários:
TABELA4 - Custos unitários dos serviçosServiço Unidade Valor (R$)
Capina manual com enxada" m2 0,125
Limpeza manual de superficíe m2 3,330
Pintura caiação m2 3,830
Pintura látex em superfície sem emassar m2 11.250
Pintura a óleo em superfície metálica ml 13,210
Pintura de logomarca m2 91,490
Reparo civil em unidades global 150,000
4.2.7. Sistemas operados pela COPANOR
Em dezembro de 2015 a COPANOR operava 234 sistemas de abastecimento de
água e 70 sistemas de esgotamento sanitários conforme mostra a tabela 5:
TABELA5 - Sistemas operados pela Copanor - dezembro de 2015
Tipo deTipo Número de Número de
sistema sistemas ligações
SAA Captação Superficial 89 52.386
Captação Subterrânea 120 24.482
Captação Mista 2S 18.305
Subtotal 234 95.173
SES Dinâmico 69 40.259
Misto 1 851
Subtotal 70 41.110
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4.2.8. Sistemas operados pela COPANOR
Considerando os dados apresentados foi possivel estabelecer o custo unitário
mensal médio, para cada ligação, por sistema operado pela COPANOR, seja ele
operado apenas água ou água e esgoto. Para a situação atual da empresa, a Tabela 6
apresenta os custos para cada tipo de sistema:
~.!!:J; ~'!llitml!L~4!i..,1.l.tm~~!lú).
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TABELA6 - Custos médios mensais por tipo de sistema e por ligação
Tipo de sistema Unidade Valor
Sistemas de abastecimento de água R$jmêsjligação0,5300
Sistemas de abastecimento de água comR$/mêsjligaçãoesgotamento sanitário 0,8223
..Neste sentido, a manutenção CIVilproposta para a COPANOR teria um custo
médio mensal de R$ 62.458,14 (95.173 ligações de água e 41.110 ligações de esgoto)
ou seja, um custo anual de R$ 749.497,72.
4.3. CENTRO DE TRABALHO ELETROMECÂNICO
4.3.1. Estrutura de Eletromecânica
A estrutura da equipe de manutenção eletromecânica nos núcleos operacionais
é formada por Oficiais e Auxiliares de Eletromecânica. Esta estrutura está demonstradano organograma abaixo:
Saneamento é cidadania Anexo 6 da CE PRE 103/2016
COPASAS~ÇOSDESANEAMENmOINTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Cumpre salientarmos que, apesar do quadro de pessoal da estrutura de
eletromecânica estar corretamente representado no organograma acima, a COPANOR
ainda não conseguiu preenchê-lo completamente. A situação do quadro em 29/01/2016
é a de 02 postos vagos de Auxiliar de Eletromecânica e 02 postos vagos de Oficial de
Eletromecânica.
• Auxiliar na programação e controle de inspeção e manutenção eletromecânica
e de serviços eletrônicos visando garantir qualidade e controle de informações
necessárias à programação dos serviços de manutenção eletromecânica.
• Efetuar a baixa dos serviços apurando a sua execução.
• Requisitar materiais e equipamentos para as equipes de manutenção, bem
como, material de segurança, higiene e limpeza, visando garantir os estoques
da unidade, como também o aspecto de segurança dos empregados.
• Preencher o formulário de controle de serviços para subsidiar a elaboração do
relatório geral de atividades eletromecãnicas da unidade.
• Auxiliar na reprogramação dos serviços não executados no prazo buscando asua continuidade.
• Controlar o estoque de material de uso nas oficinas elou ordens de serviços
visando evitar à falta de material essencial a manutenção.
• Manter atualizados e organizados os arquivos da unidade visando posterioresconsultas.
• Desempenhar, quando necessário, outras atividades para as quais estejam
qualificados, visando atender necessidades da Empresa, situações
emergenciais elou de aprendizado profissional.
o controle da execução das manutenções é realizado por meio de formulário e
preenchimento manual. Em função disso, as informações não são compiladas e,
consequentemente, não se faz gestão sobre os dados apurados.
o controle de informações tais como, tempo de deslocamento, tempo de
execução das atividades e custo de peças trocadas é de suma importância para se fazer
o melhor planejamento das atividades e apurar oportunidades de melhorias nos
processos.
Buscando-se implementar o efetivo controle das informações, é necessária a
figura do Auxiliar de Programação de Serviços, 01 (um) em cada núcleo operacional. O
Auxiliar de Programação de Serviços será responsável pelas seguintes atividades:
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Desta forma, para a execução dessas atividades junto a estrutura de
eletromecãnica da COPANOR, propõe-se a transferência e provimento dos 02 (dois)
postos vagos de Auxiliar Administrativo lotados no COOM para os Núcleos de Teôfilo
Otoni e Diamantina e criação de mais 02 (dois) postos de trabalho de Auxiliar
Administrativo com lotação nos Núcleos Operacionais de Salinas e Almenara.
A estrutura da eletromecãnica foi revista e redimensionada no final do ano de
2013 e teve como premissa a manutenção corretiva e a manutenção de poços. A equipe
responsável pela manutenção corretiva é formada por 03 (três) Oficiais de
Eletromecãnica por núcleo. A equipe de manutenção de poços foi prevista com 01 (um)
Oficial de Eletromecãnica e 01 (um) Auxiliar de Eletromecânica lotada no NOTO para
atender a este núcleo e ao NOAL e outra equipe lotada no NODI para atendimento a
este e ao NOSA. Os postos de trabalho pertinentes a manutenção de poços ainda seencontram vagos.
Com o objetivo de minimizar o tempo de parada de produção das unidades dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COPANOR foi
elaborado o Plano de Manutenção Eletromecãnica, que prevê a utilização de equipes
para implantar as inspeções e as manutenções preventivas e preditivas, considerando
os equipamentos instalados. A intenção com essa reestruturação é que cada Polo
Operacional disponha de uma equipe composta de 01 Oficial de Eletromecãnica e 01
Auxiliar de Eletromecãnica para atender às demandas do polo a que pertencem.
Portanto, após a reestruturação da equipe de eletromecãnica, a configuração da
Estrutura de Manutenção Eletromecãnica da COPANOR será alterada para a seguinteorganização:
Saneamento é cidadania
- Ofidat de Eretrom.- AI.*SIt Eli!trOlll.
1- AIn.. Prop.~s
COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Anexo 6 da CE PRE 103/2016
uceoSetor de
Eletromednica
~3-OfidaIdefetromednka3 - AuxiIaf de
IetromecAlWci1- Aux. Propam
3 - Oficial de Eletrom.
l- AUldIiaT Eletrom.1 - Aux.Propam. Serviços
3 - Oficial eleletromecânka
-Auxiiercleletromedrb
Desta forma, para a reestruturação da equipe de eletromecânica da COPANOR,
o impacto financeiro previsto está demonstrado no quadro abaixo:
EStrutllmll de E1etror.nec:inimAmiIii1I"cfe EIl'ballte inica Of"1Cidde DEIrtJmecãnjca AIzziIiar PI r:Je'i1Sep' ••• -
10ia;ã0 de"Rgj3$ .•·Pta.ãooewIa fi ~ 1Prawililiiolra·de ~ nitt0"ps o J 1.fâl3SS1iri11 I !!i JSi1Ifric <m,86 U!a,g8 1..1l14,.94&I:iIIgos"148,55"1 a..K 50.,26 4!1415~~ ... UCI.2D I~ J..5D~.6!i'!Reaiartr.a:nrhll'~. LG9;SS. un_n 1.6IR.JS1~-m(S.4S"1 1..5G'1.]8. 1.8I5II,JO 1'..6!M,95"IIIIçJdo 2m6· 15!J.22i.2t 15:.ln,ss 5.01-4.21lIIiIfadD AIIaiII a pam1I cIr!2OJ1 l25.IIfD.!l1 2J.4.'§8.2l 11..85l.1O
TOTAl A partir de 2011229.419,39 324.395.,26
• PrevIsão de Contratação AbrfV16•• Reajuste _/16 - Fonte: DVEf••• Reajuste _/U- Fonte: Banoo central
212&.0 Reajuste prevIno para novembro de 2011 foi retirado da base FOCUS do Banoo Central, em OS/01/1!J16, utilizandoa previsão do INPC previsto para o ano de 2017 .
• _. Esta proposta também implica na EXUUSÃO de 01 YiIglI de Oficial de E1etJomec:ãnica do quadro da COPANOR.
4.4. CENTRO DE TRABALHO DE TRANSPORTES
A partir do Grupo de Planejamento, as manutenções de veículos e outras
demandas pertinentes a transportes serão executadas pelos seus respectivos Centros
de Trabalho, neste caso Centros de Trabalho terceirizados. Para estruturação
alinhamos mais uma vez com o trabalho de reestruturação de pessoal a ser apresentado
neste momento à agência, que prevê na estrutura administrativa dos núcleos o setor de
materiais e Transportes. O setor que conta com apenas 01 Auxiliar Administrativo e 01
Motorista passará a ter, 01 Assistente Administrativo, 01 Auxiliar Administrativo e 01
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Motorista. Este setor será responsável por gerar os serviços de manutenção de veículos
e encaminhar aos centros de trabalho terceirizados para execução, processando
também os lançamentos necessários, fazendo então parte do Grupo.
5. CONCLUSÃO
o "Plano de Manutenção" consiste na criação de um Grupo de Planejamento de
Manutenção Multifuncional para cada núcleo operacional, utilizando como sistema de
gestão o módulo PM do SAP, adequado às realidades e particularidades da COPANOR.
Estão contempladas as manutenções eletromecânicas, civil e predial, e de veículos,
através da criação de centros de trabalho, de maneira a permitir o controle dos
processos, custos e histórico de manutenções.
As necessidades de adequação de pessoal, despesas necessárias a
manutenção dos sistemas, estruturação dos referidos grupos com aquisição de veículos
e equipamentos, assim como licenças, para viabilização dos recursos necessários, o
que se pretende com a revisão tarifária estão descritas na Tabela 8 abaixo:
TABELA 8 - Necessidadese custos para implantação do Planode Manutenção
NECESSUDADES RECURSO CUSTO
Criação cargo Técnico de Projetos e Obras 03 R$ 6.876,12
Criação cargo Auxiliar de Programa~ão 04 R$ 6.030,76
Criação cargo Encarregado de Polo Operacional 04 R$ 9.168,16
Criação cargo Oficial de Eletromecânica 01 R$ 1.662,24
Criação cargo Auxiliar de Eletromecânica 13 R$ 17.435,60
Total fixo para pessoal anual: R$494.074,56
Aquisição de licenças SAPfull {+ 17% anual) 08 R$ 40.000,00
Aquisição de computadores c/ softwares e 08 R$ 30.000,00impressoras
Saneamento ~ cidadania
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Aquisição de Veículos 08 R$ 300.000,00
Recursos para Estruturação: GL R$370.000,00
Recursos para manutenção civil e predial anual GL R$ 749.497,72
CUSTO FIXO ANUAL: R$ 1.243.572,28
CUSTOTOTAL: R$ 1.613.572,28
Após aprovação do referido Plano de Manutenção serão necessárias as
seguintes etapas para entrada de produção do Grupo de Planejamento de Manutenção
Multifuncional conforme descritas na tabela 9 abaixo:
TABELA9 - Cronograma de produção do GPM.
ATIVIDADES QUANDO QUEM
Elaborar cadastro das estruturas civis e prediais e Abri 1/2016 Núcleos / GPMequipo Eletromecânicos.
Revisar e carregar listas de tarefa no SAP Maio/2016 Núcleos / GPM
Dimensionar deslocamentos e montar rotas de Maio/2016 COOMinspeção
Identificar e dimensionar capacidade Centros de Abril/1016 COOMTrabalho Terceiros
Programar ciclos de inspeção e planejar capacidade Maio/2016 COOMdos Centros de Trabalho
Elaborar grade de treinamento Abril/2016 COOM/COAP
Identificar empregados a serem treinados Abril/2016 COOM/COAP
Treinar pessoal Junho/2016 DVTR/COAP
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Entrada em produção Julho/2016 COOM/Núcleos
Operação assistida Julho/2016 COOM/Núcleos
Considerando a proposta do Plano de Manutenção para a COPANOR, haverá a
necessidade de acréscimo anual médio de custos da ordem de R$1.613.572,28, sendo
R$ 494.074,56 relativos a despesas com pessoal, já inseridas no Plano de
Reestruturação de Pessoal hora apresentado.
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ESTUDO DE ADEQUAÇÃO
DO QUADRO DE PESSOAL
COPANOR
BELO HORIZONTE - ABRIL/2016
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1. HISTÓRICO DA EMPRESA
A COPANOR é uma empresa pública subsidiária da COPASA MG, criada pelo
Governo de Minas, para atender as regiões Norte e Nordeste do Estado com os serviços
de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários e
construção de módulos sanitários e de serviços domésticos em todas as casas
desprovidas dessas instalações.
~.
A empresa foi organizada dividindo seus processos entre uma Superintendência
permanente (Superintendência Executiva) e uma Superintendência de caráter
temporário (Superintendência de Empreendimentos). A Superintendência Executiva
está organizada em coordenadorias e núcleos operacionais com seus respectivos
sistemas. São 02 (duas) coordenadorias, a COAP (Coordenadoria de Apoio
Administrativo e Planejamento) e a COOM (Coordenadoria de Manutenção e
Operação). A operação está distribuída entre 04 (quatro) núcleos: NOTO - Núcleo
Operacional de Teófilo Otoni; NOSA - Núcleo Operacional de Salinas; NODI- Núcleo
Operacional de Diamantina; e NOAL - Núcleo Operacional de Almenara.
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A COPANOR operava, em 31/12/2015,234 sistemas de abastecimento de água
e 72 sistemas de esgotamento sanitário, com previsão de crescimento em 2016 para
249 sistemas de abastecimento de água e 91 sistemas de esgotamento sanitário.
o Gráfico 01 demonstra a evolução da COPANOR nos últimos oito anos,
evidenciando seu crescimento expressivo.
Gráfico 01
Entretanto, o crescimento do seu quadro de pessoal não foi proporcional ao
aumento de ligações e sistemas operados, o que vem prejudicando a qualidade dos
serviços prestados e a sua gestão.
As equipes técnica-operacional e técnica-administrativa são as mais
prejudicadas face ao aumento da demanda, uma vez que não estão estruturadas
adequadamente para executar o volume de atividades a elas atribuídas.
No período de 2010 a 2015, as equipes técnica operacional e técnica
administrativa obtiveram apenas um acréscimo de 50% no quadro enquanto a equipe
operacional obteve acréscimo de 200,96%. O aumento do número de sistemas
atendidos, no mesmo período, foi de 66 em 2010 para 234 em 2015, ou seja, um
aumento equivalente a 254,54% (ver Gráfico 02).
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r
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Quadro Téatico
., Ir ar fi '!. 19
QuadroAdministrativo
Quadr:o'Operationall
Gráf"ICO 02
·Número de ligações dividido por 1.000
Diante do exposto, faz-se necessário redimensionar as atividades e o
quantitativo de pessoal da COPANOR que será apresentado no decorrer do presente
trabalho.
2. PRIMEIRAS MELHORIAS
Face às necessidades de melhoria identificadas, em junho de 2014, foi aprovada
a criação de 01 (uma) vaga de Supervisor Administrativo na COAP - Coordenadoria de
Apoio Administrativo e Planejamento e 01 (uma) de Assistente Administrativo em cada
sede dos Núcleos Operacionais para atendimento às demandas de planejamento e
acompanhamento dos processos comerciais.
Além disso, foram criadas vagas de Encarregado de Operação de Sistemas para
formação de 09 (nove) palas operacionais, cuja atuação mais próxima dos Operadores
de Sistemas possibilitou a orientação e acompanhamento da execução de suspensão,
tamponamento, supressão e religação de água e esgoto; localização e identificação de
"by-pass", ligações clandestinas e detecção de vazamentos.
iK)}\J'
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Este item tem o objetivo de ilustrar como os processos estão distribuídos na
empresa e apresentarpropostas para melhoria buscando-se atingir o nível de qualidade
dos serviços que a população do Norte de Minas Gerais necessita.
A gestão dos processos da COOM é estruturada em 04 (quatro) setores:
3.1. COOM - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
A COOM é responsável por prestar apoio técnico a todos os núcleos
operacionais e à Superintendência Executiva da empresa, no tocante à operação e
manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, controle
da qualidade da água distribuída e do esgoto tratado, manutenção e montagem de
poços, manutenção eletromecânica, controle de custos e consumo de energia elétrica,
processos de fiscalização da Agência Reguladora - ARSAE-MG, acompanhamento de
obras e início de operação de novos sistemas, dentre outras.
• Eletromecãnica;
• Operação, manutenção e obras;
• Regulação da prestação dos serviços;
• Tratamento de água e esgoto.
Em junho/2014, foi aprovada a criação de 01 (um) posto de trabalho de Supervisor de
Tratamento de Água e Esgoto visando apoiar aos Núcleos Operacionais, no tocante ao
controle de qualidade de água, controle de tratamento de efluentes, controle e consumo
de produtos químicos, aliado às necessidades de controle de informações relativos aos
Órgãos, tais como: ARSAE-MG, SEIS, SNIS, SRS, GRS, entre outros.
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Assim, o quadro de pessoal da COOM encontra-se estruturado da seguinte forma:
c::=-=: --~,ttJ:'~
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Coordemiâorl8
AJessandro M.N.Machado
1 - Supervisor dratamento de Ái,ua
·sgoto
nata1 - Supervisor Eletromec.
A estrutura atual necessita de uma reformulação para executar o
acompanhamento da operação de todos os sistemas, atendendo aos prazos e à
qualidade requerida pelos órgãos fiscalizadores e parceiros. As atividades
administrativas da coordenadoria são executadas somente pelo Coordenador.
Entretanto, o Coordenador se encontra sobrecarregado, pois, além da parte
operacional da empresa requerer sua orientação integral, ao mesmo tempo são exigidas
informações e emissão de relatórios a diversos órgãos públicos. Portanto, é iminente a
criação de 01 (um) posto de Assistente Administrativo que será responsável em apoiar
o Coordenador na melhoria dos controles de informações, fluxos e processos de
investimentos, demandas e controles de ofícios de órgãos públicos dentre outras
atividades. Considerando a mudança relatada neste parágrafo, a COOM passará a serestruturada da seguinte maneira:
c:.;ooraenAlessandro M. N.
Machado
1 - SupMVisor dr••tameru:o de Água dsgpto I
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Anexo 8 da CE PRE 103/2016
Ressaltamos que, atualmente, existe a necessidade de reposição das vagas de
Supervisor de Eletromecãnica e de Supervisor de Tratamento de Água e Esgoto, tendo
em vista que os antigos supervisores assumiram os cargos de confiança de Supervisor
dos Núcleos Operacionais de Salinas e Diamantina. O custo da reposição desses dois
supervisores juntamente com a disponibilização de um Assistente Administrativo para
dar apoio ao Coordenador da CCOM encontra-se detalhado a seguir:
• ~ de CoIrt:rataPi<> em Junho/16
•• R"ajuste _/16 - font,,: DYB'••• ~e _/17 -fante: lIencoCentral- fn<I"Ios COPANOR - fonte: OYPS~O R8juste prMlo pe •• Hov /2017 foi retnda de bese FOCUScio _Centra!,..,." 05/f12/Z016, utiiuncIo. pr~cIo INPCprewirtopera o_de 2017.
3.2. NÚCLEOS OPERACIONAIS
Os Núcleos Operacionais são responsáveis pela operação dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, manutenção das instalações de
produção e distribuição de água e de esgotamento sanitário dos sistemas operados,
execução das atividades inerentes às áreas Comercial, Recursos Humanos, Financeiro,
Patrimônio e Transporte, Materiais, Planejamento e Controle, execução de atividades
técnicas nas áreas de qufmica, eletromecânica, dentre outras.
O organograma que representa atualmente os Núcleos Operacionais da
COPANOR e seus respectivos processos está demonstrado no gráfico a seguir:
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Anexo 8 da CE PRE 103/2016
E.,.Saneamento é cidadania
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Apresentamos a seguir, as várias adequações no quadro de pessoal que
compõem esta proposta de ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA COPANOR,
visando à adequação de seus processos às necessidades operacionais da empresa
para melhor atendimento ao cidadão e às exigências legais inerentes à sua atividade.
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3.2.1. Formação de Lideranças Locais (Polarização)
Em junho/2014 foram aprovados a criação e provimento de 09 (nove) postos de
trabalho de Encarregado de Serviços Operacionais, que seriam responsáveis por 09
polos operacionais. Nesta época, 04 (quatro) polos operacionais adicionais estavam
previstos para as localidades das sedes dos Núcleos Operacionais.
A não criação desses 04 (quatro) polos comprometeu a operacionalização da
proposta a partir do aumento de localidades e da área da abrangên"ciade atuação que
coube aos Encarregados efetivados, aumento dos custos de deslocamentos e demora
nos atendimentos às demandas das unidades sob sua responsabilidade.
Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016
COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Para o ano de 2016, se considerarmos o crescimento previsto do número de
Sistemas operados, a tendência é de maiores transtornos. Para sanar essa deficiência,
propomos a criação de mais 09 polos operacionais. Os principais motivos para a divisão
da área de abrangência da empresa em 18 polos operacionais são:
º'61.sG,g4.
• o grande número de sistemas operados;
• a dispersão geográfica entre sistemas;
• a necessidade de se ter empregados responsáveis pelo
acompanhamento da operação e manutenção dos sistemas e orientação
na execução das atividades.
A proposta de criação dos 09 novos postos de trabalho de Encarregado de
Operação de Sistemas faz parte da ação de Formação de lideranças Locais e os custos
relativos a estas contratações estão demonstrados a seguir:
• Encargos COPANOR- fonte: DVPS•.• Reajuste DOV/16 - Fonte: DVEf
- Reajuste nov/17 - fonte: Banm Centralobs: O Reajuste previsto para Nov 12017 foi retirado da base FOCUSdo BanmCentral, em 05/a2/2016, utilizando a previsão do INPCprevisto para o ano de 2017.-- Previsão de Conbatapjo em Junho/16
3.2.2. Estrutura de Patrimônio e Materiais
O setor de Patrimônio deverá ser implantado assim que estiverem definidas as
realização de inventário, controle dePágina 9 de 30
T
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Saneamento é cidadania Anexo B da CE PRE 103/2016
movimentação de equipamentos, dentre outras. Destacamos que tal setor será
encarregado do controle do Patrimônio do Estado de Minas Gerais, visto que os
investimentos são públicos, e, dessa forma sua estruturação merece especial atenção
da administração da companhia. Nesse momento, aguarda-se o levantamento dos
ativos em todos os sistemas operados, levantamento de ativos chapeados e aplicação
de chapas nos itens não identificados.
o setor de materiais, por sua vez, necessita de maior acompanhamento tendo
em vista que é a partir deste setor que se realiza a remessa de materiais aos sistemas
atendidos por cada Núcleo Operacional e o controle dos estoques de produtos químicos
nos depósitos desses sistemas. A ineficiência desse setor compromete diretamente a
qualidade no tratamento da água e do esgotamento sanitário.
Atualmente, a estrutura administrativa dos Núcleos Operacionais é subdivididaem 03 (três) setores:
• Materiais e Transporte;
• Recursos Humanos, Financeiro e Contratos;
• Comercial.
Portanto, o setor administrativo dos Núcleos Operacionais de Salinas (NOSA),
Almenara (NOAL) e Diamantina (NODI) é estruturado da seguinte forma:
NúcleoSetor Administrativo
Supervisor de NúcleoOperaáonal
II r J
Comerciai HH..LtJ lM_aWI8fS/ lranSJtorte~1- Assistente Administrat. t)l - Assistente Administ. 01- Auxiliar Administrativc~3- Auxiliar Administrativo pl- Motorista
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Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016
c::=::: ~~'{CJ:s
COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADO00 NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
A necessidade de se realizar o melhor controle e execução das atividades que
permeiam o processo de Materiais juntamente com a necessidade de se implementar
as rotinas de Patrimônio, requerem a criação de novos postos de trabalho. Segundo
levantamento realizado e distribuição das atividades, será necessária a contratação de
01 (um) Assistente Administrativo para cada um dos 04 (quatro) Núcleos Operacionais.
I
Após a contratação do novo assistente conforme proposto acima, o setor de
materiais e transporte dos núcleos incorporará as atividades inerentes ao setor de
Patrimônio e passará a ser composta por 01 (um) Assistente Administrativo, 01 (um)
Auxiliar Administrativo e 01 (um) Motorista. Desta forma, a estrutura administrativa dos
núcleos NODI, NOSA e NOAL se configurará da seguinte forma:
Setor Administrativo
Supervisor de NúcleoOperacional
Nucleo
{omercl~1Pl - Assistent~ Adm.
P3 - Auxiia, Adro.
b R!!ZFllPtAl'l- Assistente Adm.
- Auxiliar Adm.
1 - Assistent~ Adro.
Essa nova estrutura do setor de Materiais, Transporte e Patrimônio dos Núcleos
Operacionais de Salinas (NOSA), Diamantina (NODI) e Almenara (NOAL) implicará em
um impacto financeiro conforme detalhado a seguir:
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~- __ $.II!!·P-A..,.MI5MO··..oo.,_.tMO.ouAsoI.teDt,,~"'''r~'-
lOioaç5D.·-+~· ~,...,.,...I! •••• de_~_es .ao' ••••• 5•••••• ss:atãrict S.U&.98 ...-......a. ~.;u;.~otaf ('Sa&trio....- L662.2!1
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• EncaraOS COPANOR - Fonte: OVPS•• R<!aJuste nov/16 - Fonte: DVEF••• Reajuste nav/17 - Fonte: Bana. CentralQ.l!&.OReajuste previsto pa •••Nov /2017 foi retirado da base FOCUS do BancoCentral, em US/02/2016. utilizando a p"'evlsAo do INPC previsto para o ano de 2017.•••• ~evIdo de COrItrataç;So em Junho/16
Apesar de todos os Núcleos Operacionais apresentarem a mesma subdivisão da
estrutura administrativa, o Núcleo Operacional de Teófilo Otoni (NOTO) apresenta
quadro de pessoal um pouco maior que os demais núcleos em virtude do maior número
de sistemas atendidos e maior tamanho dos referidos sistemas. A estrutura
administrativa atual do NOTO está apresentada a seguir:
l\IU(Jeo
Setor AdministratÍ'YO
Supervisor de NúdeoOp•.•.aoonal
II r I
C';omerctal RH/FJ MnerJ,811S1 T",n'DorteH - Assistente Administrat. '1 - Assistente Administ 02 - Auxiliar Admlnistrativc~3- Auxiliar Administrativo )1- Auxiliar Administ. 1- AuistenteAdminist.
!l_1. Motorista
• Auxiliar na execução das atividades do almoxarifado, recebendo,
armazenando, embalando e entregando materiais;
• Providenciar a reincorporação do material no estoque;
• Prestar apoio na realização do inventário de materiais;
Considerando que o almoxarifado do NOTO abastece os almoxarifados dos
demais Núcleos Operacionais, é necessária a contratação, além de 01 assistente
administrativo como nos demais núcleos, de 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais, para
executar as seguintes atividades:
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• Carregar e descarregar caminhões;
• Limpar prateleiras e área externa do almoxarifado; manter contatos
internos e externos.
Com essa adequação de pessoal do NOTO, a organização da sua estrutura
administrativa se configurará da seguinte forma:
NucleoSetor Administrativo
Supervisor de NúcleoOperacional
Sendo assim, essa nova estrutura do setor de Materiais, Transporte e Patrimônio
do NOTO implicará em um impacto financeiro conforme detalhado a seguir:
- Assistente Administrat.
- Auxiliar Administrativo- Assistente Administ.:
1 - Auxiliar Administ. .2 - Assist. Administrativo
l-AuxiliarSeN Gerais
- Motorista
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Anexo 8 da CE PRE 103/2016
1.i'-'t~í!:!m;;~,~~l!_li':!liY..lID ~~}~.'. !~~
[Criação diz GgaS'" "'".1ime1llCt 11 JP.,,1'imearc de:~' exis.1sJIes. g 2hixa Salarial 5 J.
5aIária J.JJ8,9a 9OIU6, {411,.551q 543.26 438.:14
ScddDtaI (Satãria •. loI:aIRas) :I.Aí6õ2,,24 1'.3CII.20~r«:N/I6~ 1_77.11.12 JA2!J14S
I~ rrcrd» IUS") 2..8I5IJ.1O 1..50'7.78·~202IS-· U..B55,,«ó ~Ilimpada AnBaf a partk de 2m]' 2LS!"S!I' V..n4.07
21A21,.16
• Previsão de Contrataçh em Malo/16•• Reajuste nov/16 - Fonte: OVEF••• Reajuste now/l1 - Fonte: Banco Central•••• Enargos COPANOR - Fonre: DVJ>SID!ià..OReajuste previsto para novembro de 2017 foi retlr.tdo da baseFOCUSdo Banco Central, em 05/02/2(116, utilizando a prevIsSo doINPC previsto para O ano de 2017_
Sendo assim, se considerarmos a adequação de quadro de pessoal para reestruturação
do setor de materiais e transporte e criação do setor de patrimônio dentro da
COPANOR, o custo total dessas medidas estão demonstradas a seguir:
E5TKUJ1MA -MAnmA15 ( PAlT1taIONIo - TOOOS·05·N(acuos
. AssisLAch. 'íua.. ~; GeIcJis~deVllpSi'~1IIIo § J~.\11118S exãklll~ Q ~'êliASéIariIII 5 JS6fcJ :L.UB,,93 9DU6(1IC&'I!I1S:f48~ • 50,26 C38,."HSIlttcUl f5aÍiri!I ~ -, 1.66l.24 :I..MJI,2Oinjlste_{tIi(6~- 1-172.U l.A29;,8S.njla5fe-IV JI,AIS"J_- 1.8t!8.ro 1-5m'.:nI',lIIIIItI8CIa2Ol6- 41..cn..n 9oSM",1OIIiIIpacSoAaIIaI ~~ír.d1z 1017 8S.B3>e,.36 lI1..lMof»
TOTAl 2016 I A partir de 2017156.981,55. 103.148,44 .
• Encargos COPAMOR- Fonte: OVPS•• ReajllSlP rtaw/16 - Fonte: OVEF••• Reajuste Rf1III11 - Fonte: 8õlnc:oCentral~o Reajuste previsto paTlINDY/2011 foi ml~ da base FOCUSdo BancoCentral, em O5/02/lJJ1ti, utilizando a previsão do {NPCprevisto para o ano de 2017.•••• ~odeC~emllmho/lti
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3.2.3. Estrutura de Eletromecânica
A estrutura da eletromecânica foi revista e redimensionada no final do ano de
2013 e teve como premissa a manutenção corretiva e a manutenção de poços. A equipe
responsável pela manutenção corretiva é formada por 03 (três) Oficiais de
Eletromecãnica por núcleo. A equipe de manutenção de poços foi prevista com 01 (um)
Oficial de Eletromecânica e 01 (um) Auxiliar de Eletromecânica lotada no NOTO para
atender a este núcleo e ao NOAL e outra equipe lotada no NODI para atendimento a
este e ao NOSA. Entretanto, os postos de trabalho pertinentes a manutenção de poços
ainda se encontram vagos em 13/04/2016 (02 oficiais e 02 auxiliares de
eletromecânica).
Portanto, a estrutura da equipe de manutenção eletromecânica dos núcleos
operacionais está demonstrada no organograma abaixo:
~lmm,!!) -{ÍJir!ai!t••~ID~~
frriD~l~~($~
@,mJJ~~1l.l-'~:R4U"!ljll
Com essa estrutura, atualmente, o controle da execução das manutenções é
realizado por meio de formulário e preenchimento manual (sem a utilização do módulo
PM do SAP). Em função disso, as informações não são compiladas e,
consequentemente, não se faz gestão sobre os dados apurados.
Entretanto, o controle de informações tais como, tempo de deslocamento. tempo
de execução das atividades e custo de peças trocadas é de suma importância para se
planejar as atividades e apurar oportunidades de melhorias nos processos.Página 15 de 30
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Saneamet'1to é ddadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016
Buscando-se o efetivo controle das informações, é necessária a figura do Auxiliar
Administrativo para desempenhar a função de Auxiliar de Programação de Serviços.
Esses profissionais serão responsáveis pelas seguintes atividades:
• Auxiliar na programação e controle de inspeção e manutenção eletromecânica
e de serviços eletrônicos visando garantir qualidade e controle de informações
necessárias à programação dos serviços de manutenção eletromecânica.
• Efetuar a baixa dos serviços apurando a sua execução.
• Requisitar materiais e equipamentos para as equipes de manutenção, bem
como, material de segurança, higiene e limpeza, visando garantir os estoques
da unidade, como também o aspecto de segurança dos empregados.
• Preencher o formulário de controle de serviços para subsidiar a elaboração do
relatório geral de atividades eletromecãnicas da unidade.
• Auxiliar na reprogramação dos serviços não executados no prazo buscando a
sua continuidade.
• Controlar o estoque de material de uso nas oficinas elou ordens de serviços
visando evitar à falta de material essencial a manutenção.
• Manter atualizados e organizados os arquivos da unidade visando posterioresconsultas.
• Desempenhar, quando necessário, outras atividades para as quais esteja
qualificado, visando atender necessidades da Empresa, situações
emergenciais elou de aprendizado profissional.
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Desta forma, para a execução dessas atividades junto à estrutura de
eletromecãnica da COPANOR, propõe-se a contratação de 01 (um) AuxiliarAdministrativo por Núcleo Operacional.
Com o objetivo de minimizar o tempo de parada de produção das unidades dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COPANOR, foi
elaborado o Plano de Manutenção Eletromecânica, que prevê a utilização de equipes
para implantar as inspeções e as manutenções preventivas e preditivas, considerando
os equipamentos instalados. A intenção com essa reestruturação é que, além da figura
c:=::-- ~~\tQ);iSaneamento é cidadania
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Anexo 8 da CE PRE 103/2016
do Auxiliar de Programação de Serviços, cada Núcleo Operacional disponha de 03 (três)
equipes compostas de 01 Oficial de Eletromecânica e 01 Auxiliar de Eletromecânica
para atender às demandas. A exceção é o NOTO que contará com 04 (quatro) equipes
à sua disposição.
Portanto, após a reestruturação da equipe de eletromecãnica, a configuração da
Estrutura de Manutenção Eletromecãnica da COPANOR será alterada para a seguinte
organização:
- Oficial de Eletrom.- Auxiiar Efetrom.
1 - Aux. Protlf. Sef'riços
NuceoSetor de
Eletromecânica
3 - Oficial de Efetrom.- AmiIer Eletrom.
1- AUlC'. Prosram.SemçOl
Desta forma, para a reestruturação da equipe de eletromecãnica da COPANOR ,o impacto financeiro previsto está demonstrado no quadro abaixo:
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Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016
c:::::- ~~~JÇl~{
COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
EStrutura de:Eletromednica~.IE~ Of"ÚII~1E1e1l_ci!âa ~ I~
1000000clr .••••••·+~ li ~ lPRiIÕÍiiieIllllo Ih! 'NII8I$ exis1l!1lfes l I lf•••••sAriaI j! 5; !sdir:ia 9U2.B6 J.lD,!IlI. 1I~
i__""'·f4I..s~ • 4'38,341 50,.2& 4!D.1S~(SaUrio+ ::.- L3ft.ll) :t.66il.24 L5Wp.I
IleairJsk ~ ~- . !..G!I:,8S t.?n;.U 1.aJ1,3StlllRlf7 1IS.AS'Ao- :t.501.J8 1.8QI,.lO 1.69lUS
'1IIpado~- ~ J~ 8.01!2;af..~AIou8fa: ••••. do!.2O:t7 ~ 21AI58.S8 77.89.10
TOTAl21116 A partir di: 2017
119.222,19 324.39S,2fi
• Enca!gos COPANOR - Fonte: DYPS
•• Reajuste nav!16 - Fonte: DVEF••• Reajuste n_/17 - Fonte: Banco Central~OReajuste previsto para Nov12Dl7 folR!tlradoda base FOCUSdo BancoCentral, em OS/rnJ2l11.6, utilizando a pn!YIsJo do INPC pn!VIsto para o ano de 2017.•_. Prevlsiode co. ltIatação em IIInbo/Ui
3.2.4. Estrutura de Tratamento de Água e Esgoto
Cada Núcleo Operacional possui em seu quadro de pessoal 01 (um) Técnico
Químico que é responsável por executar atividades técnicas, inspecionando estações
de tratamento de água e captações, treinando e acompanhando o trabalho dos
operadores, acompanhar o funcionamento do sistema de abastecimento, acompanhar
o início de operação de sistemas, analisar e ratificar relatórios de análises de qualidade
de água, dentre outras atividades.
uceo
1- Técnico em Qufmica 1- Técnico em Qufmicd 1- Técnico em Química 1-Técnico emQuímic
Setor de Acompanhamento elaQualidadedél Água
Supervisor de Núcleocperaclonat
Uma adequação recomendada pela ARSAE-MG e pelo o Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCE-MG) é o cumprimento da frequência de análises definidas
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pela Portaria do Ministério da Saúde para cada sistema de abastecimento de água e
divulgação de seus resultados nas contas dos usuários. As análises preliminares
(análise de turbidez, cor, PH dentre outros) são realizadas pelOS Operadores de
Sistemas em cada localidade operada sendo remetidas aos Núcleos Operacionais para
análise pelos Técnicos Químicos.
o relatório encaminhado pelo Operador de Sistemas abrange os índices de
turbidez, cor, cloro dentre outras informações pertinentes que deverão ser previamente
analisadas e ratificadas pelo Técnico Qulmico para posteriormente ser lançado nos
sistemas de controle, tais como, o SICPA (Sistema de Controle e Produção de Água),
SISAGUA (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água) e Intranet.
As atividades operacionais ocupam o tempo dos técnicos demasiadamente o
que faz com que o controle da informação, tão necessário, seja postergado e muitas
vezes não realizado. Para cumprir os prazos de lançamento dos dados, toma-se.
necessário designar a atribuição de cadastro nos sistemas a uma pessoa por meio da
criação de 1 (um) posto de Auxiliar Administrativo em cada Núcleo a ser lotado no setor
técnico que terá, também, atribuições no apoio ao lançamento de dados para apuração
do IBO e IBG, cujo sistema já se encontra implantado requerendo um responsável para
lançamento dos dados. As atividades a serem desenvolvidas pelo novo Auxiliar
Administrativo consistem em:
• Alimentar banco de dados da empresa (SICPA) com as informações mensais de
produção e controle de qualidade, realizadas em campo nos diversos sistemas
produtores de água e laboratórios locais;
• Alimentar o programa QUALIDADE DE ÁGUA com resultados de análises de
água distribuída realizadas pelos laboratórios locais e laboratórios dos núcleos
operacionais, disponibilizando as informações nas faturas dos clientes, sitio
eletrônico e no relatório anual de qualidade;
• Preencher os relatórios SISAGUA com dados relativos a controle de qualidade
e operação dos sistemas produtores de água;
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• Encaminhar após verificação do Técnico em Química os relatórios SISAGUA
para as Vigilâncias Sanitárias Municipais, Superintendências Regionais de
Saúde, Diretorias Regionais de Saúde e Agência Reguladora;
• Receber amostras de Controle de Qualidade Analítica
• Encaminhar materiais para coletas do Controle de Qualidade Analítica pra os
laboratórios locais;
• Subsidiar o Técnico em Química quanto às dados de produção de controle de
qualidade dos sistemas produtores;
• Distribuir reagentes de laboratórios e materiais para coletas nos sistemas
produtores;
• Organizar e arquivar a documentação no laboratório do Núcleo Operacional;
• Registrar demandas solicitadas sobre o controle de qualidade e produção;
• Encaminhar formulários de produção para os sistemas produtores, de acordo
com a característica de cada unidade;
• Receber formulários de produção e lançar nos banco de dados da empresa,
sendo para tratamento de água e esgoto;
• Auxiliar o Técnico em Química nas diversas demandas administrativas, quepossam surg'lr.
Outra necessidade da estrutura de tratamento de água e esgoto é a
disponibilidade de mais 01 (um) Técnico Químico para cada Núcleo Operacional. O
acréscimo de 01 (um) Técnico Químico em cada Núcleo proporcionará um melhor
atendimento a prazos estabelecidos, reduzirá os intervalos de visitas aos sistemas o
que garantirá melhor qualidade da água e demais serviços, diminuirá os deslocamentos
e possibilitará melhor acompanhamento/capacitação dos Operadores.
Com 02 (dois) Técnicos a COPANOR estudará a melhor distribuição das
atividades, seja por quantidade de Sistemas para atuação, seja por atendimentoágua/esgoto,
Os novos postos de técnico são necessário para suprir as seguintes atividades:
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• Alimentar dados para o SICPA e informações de qualidade de água para
cumprimento de decreto 5440 com estas informações nas faturas dos
consumidores;
• Cadastrar informações dos novos sistemas também no SICPA através do
recebimento dos Book's de Empreendimentos;
• Preencher e enviar os relatórios do SISAGUA para todas as localidades e envio
às Secretarias municipais de saúde, Superintendências e Gerencias regionais
de saúde e ainda envio à ARSAE-MG;
• Atuar em um raio de cerca de 200 quilômetros, dificultando em muito a
operacionalização dos sistemas;
• Acompanhar a operação das ETA's, laboratórios, análises, reposição de
produtos químicos e reagentes;
• Acompanhar a operação das ETE's, análises;
• Treinar e capacitar operadores e novos empregados.
Portanto, a equipe de Tratamento de Água e Esgoto será estruturada da seguintemaneira:
uceoSetor de Acompanhêlmentod.
Qualidade dê!Água
Supervisor de NúcleoOperacional
2- Técnico em Qulmica
1- AuIC. Administrativo2 - Técoko em Química
1- Aux. Administrativo2 - Técnico em Química
l-Aux. Administrativo2 - Técnico em Qulmica
1- Aux. Administrativ
A previsão de custos para a criação e provimento dos postos de trabalho
necessários para a reestruturação da Estrutura de Tratamento de Água e Esgoto daCOPANOR está demonstrada no quadro abaixo:
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• Encargos COPANOR • Fonte: DVPS•• Reajuste nav/16 - Fonte: DVEF_. Reajuste nav/17 . Fonte: Banco CentralQM.;.O Reajuste previsto para Nov /2017 foi retirado da base FOCUSdo BancoCentral, em OS/02/201Jj, utllilando a previsão do INPC previsto para o ano de 2017._. Previsão de COflbatação em Junho/16
3.2.5. Estrutura de Obras e Serviços
Verificamos que existe a necessidade iminente da formação de uma estrutura
em cada núcleo com a contratação de 04 (quatro) Técnicos de Obras e Serviços, um
para cada Núcleo Operacional. Cabe ressaltar que as atividades desse profissional
consistem em apoiar os Supervisores de Núcleo na produção e operação dos sistemas,
controlar o consumo e custos de energia elétrica, acompanhar o inicio de operação dos
sistemas, auxiliar na elaboração de relatórios para alimentar os sistemas SEIS (Sistema
Estadual de Informação sobre Saneamento) e SNIS (Sistema Nacional de Informaçõessobre Saneamento), dentre outros.
A figura do profissional Técnico nos Núcleos é de fundamental importância para
o acompanhamento dos sistemas que requerem a presença de conhecimento técnico.
Essa função era exercida essencialmente pelos Supervisores de Núcleo, empregados
cedidos pela COPASA MG e que possuem formação em Engenharia. Com o fim da
cessão desses empregados, as unidades ficaram carentes dessa expertise uma vez
que o programa de sucessão não exigiu formação técnica dos participantes.
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Portanto, ap6s a reestruturação da equipe de Obras e Serviços, esta será
estruturada da seguinte maneira:
NUÇleoSetor deúbr.ls e
ServiçosSttpervisor de Núcleo
Operacioní11
1- Técnico de ObriS eiças
A previsão de custos para a criação e provimento dos postos de trabalho
necessários para a reestruturação da Estrutura de Tratamento de Água e Esgoto da
COPANOR está demonstrada no quadro abaixo:
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1- T4en1co de Obras eos
ES11IUT1IaA'IJlTtAT~ OI'iGúA .• fSGUf.O'Tlaãc.o· •••• QeiIIdca- .:.-.....~
lo.cão •.•••• " ..., •••••_ !I §PIOIiee..., •••.._.~ I) ~faiil:aS~ 6 :I.Satirio LSG.'JlII !IOlI;.86flKallll'$ ~.55~" 14!J,.20 438"-5.•••••••• ~-f'f __ J 2...l9l,IM S30,,20....,_-./t6~- 2AO.sc lA:!!f.n•••••••••.--rv (5.45~- 2.S75,7'J 15Oi1.181IiIIIpac:Io.2OHI. - 6l5..3II9~ lI8..2IiZ.l1I~."*""'. pa.tintU.7 JU.35S.3S li!L2Y,,1O
..- .TOTAl 2016
1Ol.65L86 tBl,61l.65
• En<2rgos COPANOR - Fonte: DVPS•• R•••Juste roav/JfJ - Fonte: DVEF••• Reajuste naw/17 - Fome: Banco CentralQln;_O Reajusto> previsto para Nov /2017 foi retirado ela basI> FOCUSdo Bana>Central, em 05/!12J2016, utilizando a """,1$50 do INPC previsto pan o ano de 2017••• - PrevlsJo do>Contrataçlo em Junho/lei
3.2.6. Equipe de Manutenção Pesada
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Os Núcleos Operacionais possuem 03 caminhões, especificados abaixo, em sua
frota de veículos e conta com somente 01 empregado enquadrado na especíaüdade de
Motorista em seu quadro de pessoal.
};> 01 (um) caminhão de carga seca para transporte de materiais, equipamentos e
produtos químicos;
};> 01 (um) caminhão 2 toneladas adquirido, inicialmente, para transporte de
materiais, porém, como sua capacidade foi considerada insuficiente no
transporte de materiais, o veículo foi destinado para os serviços de manutenção
de sistemas, melhorias operacionais e manutenção de poços;
};> 01 caminhão tipo minicombinado hidrojato/vácuo de 09 toneladas utilizado na
execução de manutenções preventivas de redes de esgoto, envolvendo
lavagem, sucção e desentupimentos, podendo ser utilizado em ETE's para
limpeza e retirada de areia ou na manutenção de fossas sépticas.
Hoje, os veículos hidrojato/vácuo e os de 2 toneladas ficam na maior parte do
tempo ociosos, devido à falta de condutor/operador. O Motorista existente no núcleo
conduz, prioritariamente, o caminhão da rota de materiais, e assume esses veículos
quando da possibilidade, ocorrendo descontinuidade na execução dos trabalhos de
manutenção, para atendimento aos serviços da rota. Além disto, por se tratar de apenas
01 (um) Motorista, no período de gozo de férias todas as rotinas ficam paralisadas.
A utilização dos veículos permitirá que situações possíveis de serem sanadas
possam ser equacionadas, tais como: atraso no atendimento dos serviços de
manutenção; acúmulo de demandas de manutenção de esgoto; reclamações de clientes
junto aos empregados e ouvidorias; aumento de horas extras; atrasos na reposição de
produtos quimicos; permanência de velculos pesados parados; insatisfação pela
execução de serviços diversos ao previsto, entre outras.
O objetivo da COPANOR é manter um Motorista exclusivo para a rota de
materiais, equipamentos e produtos qulmicos e outro empregado (Operador de
Máquinas Pesadas) responsável pelos serviços de manutenção dos SES, melhorias
operacionais e manutenção de poços, cujos equipamentos são de grande porte,
necessitando do caminhão para transporte. Quando da realização das manutenções
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utilizará mão de obra local para apoio na execução dos serviços, dando orientações
necessárias.
Além disso, a condução do veículo hidrojato/vácuo requer conhecimentos
específicos das atividades de manutenção de redes e com habilidade para operação
dos equipamentos bomba de pressão e bomba de vácuo, seguindo o prescrito nos
manuais de operação dos respectivos equipamentos, podendo ocasionar riscos de
acidentes de trabalho e sérios danos ao funcionamento dos equipamentos.
Para atendimento dessa demanda, foi criado em 2015 na estrutura do PCS da
COPANOR a especialidade de Operador de Máquinas Pesadas, avaliado na faixa
salarial 4, bem como criado 04 (quatro) postos de trabalho, 1 por Núcleo Operacional.
Entretanto, o provimento desses postos de trabalhos ainda encontra-se pendente.
Após a reestruturação do setor de Manutenção Pesada da COPANOR, o setor
irá apresentar a seguinte estrutura:
W!l,!)J ~~.:-~ ~f~ 1~+.r;~J..;
~b-~'!J~-'-~~~."'!r ~.!.!"~'._.
~lli~:!;;I, ;>.~t :T~$;
@JMl'm~" ,"'~'::Iil~
A previsão de custos para provimento dos referidos postos de Operador de
Máquinas Pesadas, necessários o correto funcionamento do setor de manutenção
pesada da COPANOR, está demonstrada no quadro abaixo:
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. mélci'"de.~Pe~·g
• Encargos COPANOR. Fonte: DVPS••• Reajuste 1lO'I/16 • Fonte: DVEf••• Reajuste nav/17 • Fonte: Banco CentralQbs: O Reajuste previsto para Nov /2017 foi retirado da base FOCUSdo BancoCentral, em CJS/02I2016, utiruando a previsão do lNPCprevisto para o ano de 2017••• - Pn!visão de Contratação em Junho/Ui
3.2.7. Início de Operação 2015/2016
De acordo com a previsão da direção da COPANOR com relação ao início de
operação em sistemas no final de 2015 e durante ano de 2016, faz-se necessária a
contratação de novos operadores de sistemas para compor o quadro de pessoal dos
núcleos operacionais. A quantidade de empregados necessários para operar os
sistemas está demonstrada no quadro abaixo:
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Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 10312016
0PEJUIID0lt()E' SlSllIIUS tr--* _.>:-~.--'..•...._ 1-- MJID lm5A .:w... IQ)I nOlJlu
Em~ CDuUJ de Magalhães 0l/ll/1f1l5 '1. "1
Em •••.I'C~ são Miguel 0l/l2/2Ol5 1 1PreWslD CónqoSão Jo2 Ol/O6l2Ol6 J 1PreIistD Umeira 0l/(J6/ll1J 6 1 ]
Prewisto QueiJ;ada Ol/06l2Olfi ] J~ Padre carvalho Ol/Cf1/1Olfi l. J.Previsto SImnI Rita do Alaçuaí f1l/ff1/1Ol6 I J.Pre.Wsm Awai cio JaárnD 01/0811016 2. '1
Prewisl.D ~do Marambaia m/lO/1fJlIi ] 1.PrNsto Aricanduva • f1l/l2/2Olfi 1 1.Previsto carai 01/l2/2Ol6 ,. 2~ Contrato OJ/l2/2Ol6 "1 2PmIistD Franrism Sadaró 0l/12/lOl6 2 1.!"WbistD laflnha f1l/12/1Ol6 2. 2.~ News 01/l2/2Ol6 1 1PI'eIiscD Olhos D"água 01/]2/2016 .I!. ~PrelistD l?cNão • 01/]2/2016 2 '1.
PreWslD Sdubinha 0l/l2/2Ol6 1 1lOJAr ••••
Dos 18 sistemas elencados acima, salientamos que 12 (doze) são referentes a
início de operação de Serviço de Abastecimento de Água (SAA) e 13 (treze) são
referentes a início de operação de Serviço de Esgotamento Sanitário (SES). Há ainda o
caso de Aricanduva e Pavão onde a COPANOR já opera SAA e SES, entretanto, iráiniciar o tratamento do esgoto na localidade.
Além dos sistemas destacados na tabela acima, está previsto o início de
operação de SAA em mais 03 (três) localidades e de SES em mais 06 (seis) localidades
em 2016. Estas, porém, não irão carecer de contratação de pessoal para sua operação.
Essas contratações implicarão em custos conforme demonstrados no quadro abaixo:
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Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016
• Encargvs COPANOR - Fonte: DYPS•• ReaJuste 00II/16 - Fonte: DVEF•••• Reajuste rtfJV/l1- fonte: Banco Central.om;_O Reajuste prevlsto para NOII/2017 foi retir.Jdo da base FOCUS do Bancocentral. em OS/02/2lJ16. utilizando a ~ do INPC pn!'Vtsto para O ano de 2017 .•••• Prevlslio clt! ContrataçAo em Junho/16
4. RESUMO DAS PROPOSTAS
Seguem abaixo, quadros que esquematizam de forma resumida a Proposta de
Adequação do Quadro de Pessoal da COPANOR. Este capítulo está dividido em 02
(dois) subitens: um contendo o acréscimo no número de empregados do quadro de
pessoal da COPANOR (5.1) e outro contendo o acréscimo no gasto com pessoal nos
exercícios de 2016 e 2017 (5.2).
4.1.Acréscimo de pessoal
4.1.1. COOM
ESPEOIiEIDMlf- _('O()M_
~"~~iCJpeR~~ .. - Aba.{ lk::n5 liJlatSupenrisor de EJeuomecãnica UH (CNORJ O l, ISupenlisor de Tratamentu de Água e O 1. 1Assistente Admini5tJ'atiw) UN (CNORJ O 1 1l"ét:nico de Obras e ,. - UN (CNOR) 1 O 1
TOTM.: 111. 113_ •••••
4.1.2. Núcleos Operacionais
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••Saneamento é cidadania
COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Anexo 8 da CE PRE 103/2016
; ESPEOIlllIlMJES lICJtO NOSIl JIOOf IICW. lOW:.; ~*,Ui(~lAx:õri5 lIDHf IIktEl ,..1Aaf! AIIIif ~ ~ · ·s.-.- SismnBS (a«JR) 3 3 2 2 2 2 2. 1. 9 9 18
Es~ Cl!"EfelNi_dilka· . · · l1li12 ~ NUIi! ~ soa.aAulciliM de Be:[lOII~ o .(. o 3 o 3 o 3 o U Uorxial Ekn'DClledinia;! 3 o 3 o 3 1 3 o U 1 UAuüliarcfe Pcueamação Hetromednica o 1 o 1 o 1 o 1. o 4 4
fsa1dIn *li.~*~f;f5ceCII' .~. - - ·Atua - · SGIaa-_ .. - - _ .... - ..A1D:itiar AdminisUdlÍWD UN (OlOR) o 1. o 1 o 1 o 1. • 4 4T~ enaQuimica UH (CNOR) ] 1 1 1 1 1 1 1. 4 4 •
~ ,-pOIIru e-SenipI5, Atua ~ré Anm · .. Atua ~ 111 · Somalêuritu (bas e:Semços UN (OKJR) o 1 o 1 o 1. o l. o 4 4
E'58ftI[a: •••••••• q~~R . NJIII . ~- ~ AI.lJII.. ' . · · .SomaOpenK"<C'de: Máquinas Pesadas UH O 1 O 1 O 1 I) 1 O 4 4
.[-...a;k ••••.•_ePa.iwâIio IIJ.. Ama ~ Atua ~ AtUiil · Ui?' ~ SoaR!I
Auxiliar Administrativo UH (OlOR) 1. O 1 O 1 O 1 O .5 O SI~ UN (a«JR) 1 O 1. O 1 O ] O 4 O 4AssisUrllr Administrativo UH (a«JR) 1 1 O I O 1. O 1 1 4 SAul:iliar de SempIs Gerais UH (O«)IQ O 1 O O O O O O O 1 .1
OftRi5.~aieoNa :7 .••• A1ua. · Ar ·Atua · ·Soma.. . _"."
AUJliliar Admirrismllivo UH (CHOR) ~ O 3 O 3 O 3 O 13 O 13Assisrente AdmínÍSh'êltillD UH (atOR) 2. O 2. O 2 O 2 O • O liAul:ilim- de: - GeBis UH (atOR) 1. O l. O 1 O 1 O 4 O 4
iODl. ' J& 14'· 14' Il ~. U J4:~ JJ • :9. -4.1.3. Início de operação de sistemas 2015 e 2016
'OP9AOOkOEg~iI __ *SIirDIs: ~e:. f~ - ltID'IO IIIJSA NQIII.. I'I(JDI .•mia. .
Em~ Couto de ~alhães 03/11/2015 2 2.EmOpelaçâo São Miguel Oli12/7Ol5 1 l.Prewisro $iioJosé 0l/06/2Ol6 J 1Prewisto Umehcl 01/06/2016 1 1PrewísID Queõ:ztda 01/06/2016 1 3Pre:Yist.D Pa~ CiJnralho Gl/fJ7/2CJ'l6 1 1Prevism Sama Rita do ARIomi 01/07/2016 1 1Prewi~ .A1Iai do Jacinto Gl/0S/2036 :lo 2.PreristD Ponto do Mammbaia 01/10/2016 1 1~ AriaInduYa - 01/12/'2016 1. 1~ cara. 01/12/2016 2 2.PnP::vistD CorYtnIto Ol/l 2/2Ol6 2. 2F'rewi.sto fntnc:is(D Sadaró 0l/J2/'2016 2. 2.Pre.<RstD laiinf'leo O1/l2/2Ôl6 2 2.~$h) ~ O1/12/2Ol6 l. Ili're:wistD Olhos o-ãeUIt Gl/l2/2OJ6 4 4·~ Pavão - Gl/l2/ZO'l6 2 2.~D Setubinha O1Jl2J20.36 1 I
'101. ~
4.2. Custo total da proposta
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Saneamento é cidadania Anexo 8 da CE PRE 103/2016
COPASA SERVIços DE SANEAMENTO INTEGRADODO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Os gastos incrementais advindos da Adequação do Quadro de Pessoal da COPANOR,
em relação às despesas de pessoal previstas para os anos de 2016 e 2017, sem a
referida adequação, representam uma significativa elevação de despesas, conforme
demonstrativo abaixo:
Itens 2016 2017
1 - Despesas de Pessoal sem adequação do quadro
2 - Despesas incrementais decorrentes da adequação
3 - Despesas Totais previstas (1+2)
11.555.855 13.231.367
937.012 1.696.007
12.492.867 14.927.374Relação percentual (2/1) 8,11% 12,82%
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COPA'fI.JORCOPASA SeRViçOS DE SANEAMENTO INTeGRADO DO
NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A Anexo 9 da CE PRE 103/2016
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS COPANOR
Ações Propostas
Número de empregados por Atividade
Atividades2016 2017 2018 Total
Capacitar os Operadores de Sistema, que ainda não foram treinadosnas atribuiçOes pertinentes as suas atividades Curso de OperaçAo de Sistemas - 40h
Reeiclar conhecimentos dos Operadores de Sistema, que já fizeram ocurso anteriormente nas atribuições pertinentes as suas atividades Reciclagem de Operadores de Sistemas - 24h
20 28 32 80
32 45 53 130
13 18 23 54
8 11 15 34
9 O O 9
40 O O 40
9 12 15 36
2 4
Desenvolvimento de Líderes - Enc.Operac.P6Ios - 24h
Capacitação de Instrutores - 20h
Promover a capacitação e desenvolvimento dos Itderes.
Encontro Setor Técnico Operacional - 16h
Encontro Técnicos Adminstrativos - 16h
Capacitar, atualizar conhecimentos e possibilitar absorção de novastecnologias para os Oficiais Eletromecanicos Capacitação para Oficiais e Auxiliares de Eletromecãnica - 24h
Aperfeiçoar os conhecimentos dos técnicos químicos para intervir nosprocedimentos operacionais de tratamento de água, bem como paraatuação como instrutores de treinamento dos Operadores de Sistemas
Capacitação para os Técnicos Oufmicos - 40h
Estruturar plano de ação, de forma a capacitar os empregados daempresa às atividades de educação ambiental. AçOes socioambientais Está em andamento a identificação das necassidades para
proposição das ações.
TOTAL 132 115 140 387