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11130010Ministerio de Trabajo y Previsión Social

11130010-1

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

1. Misión

Es la institución del Estado encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la

Legislación Laboral, así como elaborar e implementar políticas y programas relativos al trabajo y la

previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables.

2. Visión

Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto

a la legislación laboral, el bienestar de la sociedad y la protección de los grupos vulnerables.

3. Marco Operativo

3.1 Objetivo Estratégico 1

Reconocer y registrar la personalidad jurídica de las organizaciones sindicales y promover las condiciones necesarias para la intermediación de la oferta y la demanda de empleo. 3.1.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivo Operativo 1 Facilitar la personalidad y personería jurídica de las organizaciones sindicales.

Productos Descripción Meta Unidad de Medida

Reconocimiento de personalidad

jurídica de organizaciones sindicales.

60

Documento

Acciones para lograr la

meta

Asesorar a grupos interesados en constituirse como sindicatos.

Emitir resoluciones sobre solicitudes de personalidad jurídica.

Registrar las organizaciones sindicales.

Objetivo Operativo 2 Brindar asesoría legal a trabajadores que han sido despedidos sin justa causa o

renunciado a su puesto de trabajo.


Conciliaciones realizadas entre

patronos y trabajadores.

736

Caso


meta

Asesorar legalmente a los trabajadores luego de agotada la vía administrativa en

la Inspección General de Trabajo.

Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales.

11130010-2



Objetivo Operativo 3 Facilitar la vinculación laboral.


Gestión de la intermediación para la

inserción al ambiente laboral.

15,000

Persona


meta

Intermediación entre oferta y demanda laboral.

Dar orientación para mejorar la empleabilidad.

3.1.2 Categoría programática vinculada

Programa 11: Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo

Unidad Responsable: Dirección del Programa Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo

Para el ejercicio fiscal 2012, a este programa se le asigna la cantidad de Q32,364,405, que

representa el 5.2% del presupuesto total de la Institución, para las inscripciones de sindicatos,

autorización de hojas y libros de salarios y el control de contratos de trabajo.

Adicionalmente, incluye la capacitación a las empresas y trabajadores para que conozcan sus

derechos y obligaciones laborales con el propósito de disminuir las denuncias en la Inspección

General de Trabajo por abusos, así como mantener informados a los patronos en lo referente a leyes

laborales vigentes y nuevas.


Promover la equidad y facilitar la inserción laboral de grupos vulnerables.

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3.2.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivo Operativo Promover la inserción e incorporación de las personas con discapacidad a la

producción nacional.

Desarrollar actividades con relación a los derechos laborales de los pueblos indígenas

y la eliminación del racismo y discriminación.

Promover el fortalecimiento y modernización de leyes laborales de salud, contra la

violencia y de participación ciudadana de las mujeres.


Personas capacitadas sobre la

prevención de riesgos y accidentes

laborales.

Grupos vulnerables, empresarios y

sindicalistas capacitados y

empoderados sobre el respeto a la

cultura laboral.

Convenios firmados con ONG´s para

que incorporen en sus planes y

proyectos, acciones sobre

"Erradicación del Trabajo Infantil y

sus peores formas".

2,000

4,500

5

Persona

Persona

Documento


meta

Vigilar el cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables.

Asesorar y promover la salud y seguridad ocupacional.

Sensibilizar, concientizar y capacitar para la inserción laboral de personas con

discapacidad.

Promover los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la

Organización Internacional de Trabajo.

Sensibilizar, orientar y proporcionar atención a las mujeres sobre derechos

humanos, laborales y otros.


Programa 13: Previsión Social a los Trabajadores

Unidad Responsable: Dirección General de Previsión Social

En este programa se asignan Q2,989,392, equivalente al 0.5% del presupuesto total de la

Institución, con el propósito de formular y ejecutar las políticas orientadas a la protección de grupos

vulnerables, así como su inserción laboral, la disminución del trabajo infantil, la discriminación

racial, de género y discapacidad y al logro del Objetivo del Milenio número 3: Promover la

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

11130010-4




Facilitar el acceso a las instalaciones para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales y

deportivas de los trabajadores del Estado.


Objetivo Operativo Proporcionar medios de recreación a los trabajadores del Estado y sus familias.


Usuarios atendidos en centros

recreativos.

Usuarios atendidos en centros

vacacionales.

222,890

22,230

Persona

Persona


meta

Facilitar el uso de los centros recreativos y vacacionales.

Mejorar las instalaciones de los centros recreativos y vacacionales.


Programa 14: Recreación de los Trabajadores del Estado

Unidad Responsable: Dirección de Recreación

Se asigna para el 2012 la cantidad de Q44,339,000, correspondiente al 7.1% del presupuesto total

de la Institución, para el desarrollo y mantenimiento de los centros recreativos y la ejecución de

acciones que contribuyen con la agilización en la entrega de pases y carné a trabajadores del Estado,

para visitar los centros vacacionales y recreativos.


Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza.


Objetivo Operativo Otorgar el aporte económico al adulto mayor.


Aporte económico entregado al adulto

mayor.

1,237,500

Aporte


meta

Administrar las transferencias de los adultos mayores beneficiados por el

programa.

Recepción y trámite de expedientes de solicitud del aporte económico.

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Programa 16: Atención al Adulto Mayor

Unidad Responsable: Dirección del Programa de Atención al Adulto Mayor

A este programa se le asigna la cantidad de Q500,000,000, que representa el 79.9% del presupuesto

total de la Institución, para otorgar la pensión económica de Q400 mensuales a personas de 65 años

de edad y más, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la población (101,599

beneficiados), la atención de sus necesidades básicas mínimas.

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4. Asignaciones presupuestarias

CUADRO 1

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Cifras en Quetzales)

* * * * * APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO

TOTAL: 594,128,337 625,705,846

01

Actividades Centrales 17,298,254 20,013,049

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Dirección Superior 7,207,891 6,617,814

002 000 Servicios de Asesoría Jurídica 202,240

003 000 Servicios Administrativos 9,155,587

004 000 Servicios de Planificación, Cooperación y

Estadística 1,128,482

005 000 Servicios de Auditoría Interna 184,000

006 000 Servicios de Administración Financiera 10,090,363 765,570

007 000 Servicios de Administración de Recursos

Humanos 355,868

008 000 Servicios de Informática 1,077,688

009 000 Servicios de Divulgación y Comunicación

Social 525,800

11

Regulación de Asuntos Laborales y de

Empleo 23,686,882 32,364,405

01

Asuntos de Trabajo 2,065,592 2,411,709

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Protección al Trabajador 973,190 1,777,691

002 000 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 1,092,402 634,018

02

Asuntos de Inspección Laboral 16,087,470 19,608,334

000

Sin Proyecto

001 000 Servicios de Control e Inspección Laboral 15,644,970 19,100,134

002 000 Procuraduría de Defensa al Trabajador 442,500 508,200

03

Asuntos de Empleo 5,533,820 10,344,362

000 Sin Proyecto

001 000 Servicio Nacional de Empleo 2,486,046 4,762,102

002 000 Servicios de Capacitación y Formación del

Trabajador 3,047,774 5,582,260

13

Previsión Social a los Trabajadores 2,910,201 2,989,392

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 1,240,661 917,208

002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad

Laboral 400,982 365,148

003 000 Promoción de los Derechos del Trabajador

Discapacitado 1,268,558 270,268

11130010-7



* * * * * APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO

004 000 Promoción de los Derechos del Menor

Trabajador 322,000

005 000 Promoción de los Derechos de los Pueblos

Indígenas 322,000

006 000 Asesoría a la Mujer Trabajadora sobre sus

Derechos Laborales 322,000

007 000 Capacitación y Promoción sobre Derechos

Humanos de las Mujeres 470,768

14

Recreación de los Trabajadores del Estado 24,233,000 44,339,000

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 22,612,247 15,473,244

002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y

Vacacionales 1,620,753 28,865,756

16

Atención al Adulto Mayor 500,000,000 500,000,000

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 5,000,000 5,000,000

002 000 Servicios de Atención al Adulto Mayor 495,000,000 495,000,000

99

Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000

00

Sin Subprograma

000

Sin Proyecto

001 000 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

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CUADRO 2

INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 FF

CÓDIGO CONCEPTO

TOTAL: 594,128,337 625,705,846

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 625,705,846

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 44,895,337 56,366,846

0 SERVICIOS PERSONALES 31,586,808 32,694,705

011 Personal permanente 10,574,472 9,714,153 11

011 Personal permanente 559,476 1,212,456 21

012 Complemento personal al salario del personal

permanente 883,200 843,600 11


permanente 5,400 11,994 21

013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 234,020 193,620 11


permanente 11,940 21,691 21

014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 87,750 57,375 11


permanente 9,000 29,187 21

015 Complementos específicos al personal

permanente 8,593,200 9,255,900 11


permanente 522,000 1,030,885 21

022 Personal por contrato 1,848,000 1,848,000 11


temporal 36,000 49,500 11

027 Complementos específicos al personal temporal 164,250 210,000 11

029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,265,720 2,265,720 11

029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,086,960 1,086,960 21

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 11

061 Dietas 35,000 35,000 11

063 Gastos de representación en el interior 600,000 588,000 11

063 Gastos de representación en el interior 12,000 21

071 Aguinaldo 1,752,642 1,742,392 11

071 Aguinaldo 85,068 174,779 21

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,752,642 1,742,392 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 85,068 174,779 21

073 Bono vacacional 89,200 83,800 11

073 Bono vacacional 5,800 10,522 21

1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,245,006 14,648,493

111 Energía eléctrica 427,000 618,800 11

112 Agua 12,000 23,760 11

113 Telefonía 227,000 596,360 11

11130010-9



APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 FF

CÓDIGO CONCEPTO

121 Divulgación e información 16,000 124,000 11



122 Impresión, encuadernación y reproducción 173,500 262,900 11



131 Viáticos en el exterior 100,000 150,000 11

132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 50,000 11

133 Viáticos en el interior 217,600 566,100 11



151 Arrendamiento de edificios y locales 1,329,674 1,604,724 11

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 155,200 174,800 11



158 Derechos de bienes intangibles 100,000 90,000 11

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 85,200 103,800 11

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 57,000 9,000 21

165 Mantenimiento y reparación de medios de

transporte 280,000 183,000 11


transporte 120,000 61

168 Mantenimiento y reparación de equipo de

cómputo 118,200 168,861 11


cómputo 20,000 61

171 Mantenimiento y reparación de edificios 45,000 10,000 11

185 Servicios de capacitación 104,776 103,000 11

185 Servicios de capacitación 70,000 21

185 Servicios de capacitación 2,150,000 4,818,000 31


189 Otros estudios y/o servicios 384,000 11

189 Otros estudios y/o servicios 134,290 384,000 21

189 Otros estudios y/o servicios 400,000 1,906,000 61

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 300,000 300,000 11

Resumen de otros renglones del grupo 546,820 502,200 11



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,723,523 7,557,648

211 Alimentos para personas 95,849 384,940 11



233 Prendas de vestir 25,850 224,000 11


241 Papel de escritorio 159,850 547,680 11


241 Papel de escritorio 100,000 31

241 Papel de escritorio 53,000 61

243 Productos de papel o cartón 167,000 402,000 11

243 Productos de papel o cartón 28,500 43,000 21

11130010-10



APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 FF

CÓDIGO CONCEPTO

243 Productos de papel o cartón 50,000 31

243 Productos de papel o cartón 65,000 61

244 Productos de artes gráficas 70,900 298,000 11

244 Productos de artes gráficas 37,000 15,000 21

244 Productos de artes gráficas 50,000 31

244 Productos de artes gráficas 65,000 61

253 Llantas y neumáticos 69,000 174,200 11

253 Llantas y neumáticos 60,000 61

261 Elementos y compuestos químicos 8,000 38,000 11

262 Combustibles y lubricantes 573,500 710,000 11


267 Tintes, pinturas y colorantes 255,973 818,040 11




268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 275,500 138,000 11

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 28,200 2,000 21

283 Productos de metal 6,000 38,000 11

291 Útiles de oficina 235,300 591,800 11




292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 82,200 174,200 11

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 34,350 135,140 11


298 Accesorios y repuestos en general 70,300 516,180 11


298 Accesorios y repuestos en general 181,997 61




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,000 1,210,000 11

413 Indemnizaciones al personal 200,000 200,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 30,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de

lucro 10,000 10,000

472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 1,000,000 1,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 100,000 256,000 11

913 Sentencias judiciales 100,000 256,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 549,233,000 569,339,000

0 SERVICIOS PERSONALES 9,317,329 10,560,871

011 Personal permanente 1,313,184 1,246,224 31


permanente 10,800 10,800 31


permanente 47,640 47,520 31

11130010-11



APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 FF

CÓDIGO CONCEPTO


permanente 1,764,000 1,953,000 31

022 Personal por contrato 774,000 971,880 41


temporal 9,000 9,000 41

027 Complementos específicos al personal temporal 484,200 751,200 41

031 Jornales 1,715,641 1,942,199 31

032 Complemento por antigüedad al personal por

jornal 26,340 26,823 31

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,660,500 1,722,000 31

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 31

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 200,000 31

071 Aguinaldo 486,562 532,395 31

071 Aguinaldo 98,850 135,090 41



073 Bono vacacional 35,800 35,200 31

073 Bono vacacional 5,400 7,400 41

1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,358,311 34,447,909

111 Energía eléctrica 2,150,000 2,650,000 31

112 Agua 44,500 35,000 31

113 Telefonía 552,000 750,000 31






151 Arrendamiento de edificios y locales 400,000 996,000 31

151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 400,800 41


158 Derechos de bienes intangibles 80,000 50,000 31


transporte 150,000 31


cómputo 250,000 50,000 31

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,620,753 6,936,789 31

171 Mantenimiento y reparación de edificios 10,500,000 32

183 Servicios jurídicos 300,000 31

183 Servicios jurídicos 126,000 41


189 Otros estudios y/o servicios 5,923,200 7,506,000 31

189 Otros estudios y/o servicios 912,000 1,804,320 41

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 227,618 700,000 31

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 150,000 41

196 Servicios de atención y protocolo 62,000 90,000 31

197 Servicios de vigilancia 382,400 295,000 31



11130010-12



APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 FF

CÓDIGO CONCEPTO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,557,360 4,330,220



231 Hilados y telas 45,000 25,000 31

232 Acabados textiles 100,000 70,000 31








262 Combustibles y lubricantes 200,000 41



273 Productos de loza y porcelana 50,000 30,000 31

284 Estructuras metálicas acabadas 100,000 10,000 31









Resumen de otros renglones del grupo 1,140,550 948,000 31


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000,000 520,000,000

429 Otras prestaciones y pensiones 495,000,000 495,000,000 41

437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000 11

11130010-13



CUADRO 3

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


APROBADO

2011

RECOMENDADO

2012 CÓDIGO CONCEPTO

TOTAL: 594,128,337 625,705,846

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 625,705,846

11 Ingresos corrientes 62,123,028 67,069,837

21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,237,309 4,922,012

31 Ingresos propios 26,768,000 39,242,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000

41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000

61 Donaciones externas 1,000,000 3,971,997

CUADRO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES


APROBADO

2011

RECOMENDADO


TOTAL: 26,010,000 26,010,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,010,000 26,010,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 10,000

Sindicato General de Empleados del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social 10,000 10,000

437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000

Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos 25,000,000 25,000,000

472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 1,000,000 1,000,000

Organización Internacional de Trabajo (OIT) 1,000,000 1,000,000

11130010-14



CUADRO 5

FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN


APROBADO

2011

RECOMENDADO


TOTAL: 594,128,337 625,705,846

01.00.00 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,000,000 1,184,000

01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,000,000 1,000,000

01.01.03 Asuntos exteriores 1,000,000 1,000,000

01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 184,000

01.02.03 Servicios de fiscalización 184,000

05.00.00 ASUNTOS ECONÓMICOS 43,895,337 55,182,846

05.01.00 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 43,895,337 55,182,846

05.01.03 Asuntos laborales generales 43,895,337 55,182,846

09.00.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA

Y RELIGIÓN 24,233,000 44,339,000

09.01.00 Servicios Deportivos y de Recreación 24,233,000 44,339,000

09.01.02 Servicios de recreación (SI) 24,233,000 44,339,000

11.00.00 PROTECCIÓN SOCIAL 525,000,000 525,000,000

11.02.00 Edad Avanzada 525,000,000 525,000,000

11.02.01 Edad avanzada 525,000,000 525,000,000

11130010-15



CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


APROBADO

2011

RECOMENDADO


TOTAL: 594,128,337 625,705,846

2.1 Gastos Corrientes 594,128,337 625,705,846

2.1.1 Gastos de Consumo 72,938,337 104,555,846

2.1.1.1 Remuneraciones 41,134,137 43,455,576

2.1.1.2 Bienes y servicios 31,728,200 60,961,570

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 76,000 138,700

2.1.3 Rentas de la Propiedad 180,000 140,000

2.1.3.3 Derecho sobre Bienes Intangibles 180,000 140,000

2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000 495,000,000

2.1.7 Transferencias Corrientes 26,010,000 26,010,000

2.1.7.1 Al Sector Privado 25,010,000 25,010,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 1,000,000 1,000,000

11130010-16



CUADRO 7

RECURSO HUMANO

NÚMERO DE PUESTOS

CONCEPTO 2011 2012

TOTAL (A+B+C): 850 840

A. PERSONAL PERMANENTE 709 709

Directivo 18 18

Profesional 19 19

Administrativo 75 75

Técnico 440 440

Operativo 157 157

B. PERSONAL TEMPORAL 59 59

Directivo 16 16

Profesional 3 3

Técnico 40 40

C. PERSONAL POR JORNAL 82 72

Nota: Se incluye el total de puestos de la Institución

5. Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos del 101 al 117.

Decreto No. 1441, Código de Trabajo, reformado por los Decretos Nos. 1486, 1618, 86-71, 88-73,

64-92, 19-97, 9-98, 35-98, 13-2001 y 18-2001, todos del Congreso de la República y por el Decreto

Ley No. 55-83.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,

Artículo 40.

Decreto No. 85-2005, reformado por los Decretos Nos. 39-2006 y 25-2009, todos del Congreso de

la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, reformado por los Acuerdos Gubernativos

Nos. 255-2003 y 83-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión

Social.

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