planul multianual de audit intern aferent perioadei...
TRANSCRIPT
1
Nr. ________ / 30.01.2017
Aprobat,
Primar
Petrică PRICHICI
Comuna Ion Creangă
PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)
Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)
Nr crt
Entitatea publică parteneră
Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării
2017 2018 2019
1 Comuna Ion Creangă
Financiar-contabilitate, achiziții publice, resurse umane
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, resurse umane
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale , urbanism și amenajarea teritoriului
x
Financiar-contabilitate, achiziții publice
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Şcolii Gimnaziale Ion Creangă
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de registru agricol și inspecție fiscală, cadastru și bibliotecă
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de SVSU, cămin cultural, transport, arhivă, asistență socială
x
Procesul bugetar
Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității salubrizare comunală, administrativ gospodăresc, pază
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern x
2
Sistemul IT Evaluarea derulării activității Sistemului IT x
Avizat, Șef Serviciul de audit public intern
Feopenta Petrică