pleie og omsorgsplan

Presentasjon PO-planen Levanger kommune. Høringsmøter

1

Levanger kommune

Pleie og omsorgsplan

• Presentasjon av utkast til ny Pleie og omsorgsplan i Levanger kommune.

• Tidshorisont 2008 – 2025• Fokus på analyse og tiltak i

forhold til demografi, kapasitet, kvalitet og kompetanse


2

Levanger kommune

Innledning

• I februar-07 oppnevnte Driftskomiteen utvalget som skal legge fram pleie og omsorgsplan for Levanger kommune for perioden 2007-2020+.

• St.meld.25 2005-2006 ”Mestring – Muligheter og Mening”(..\St.meld.25.pdf) utfordrer kommunene til å planlegge framtidas pleie- og omsorgstjenester på en langt mer helhetlig måte enn tidligere.


3

Levanger kommune

Arbeidsform

• Prosjektansvarlig har vært Øystein Sende

• Prosjektgruppen har bestått av: Elin Aune (prosjektleder), brukerrepresentanter Steinar Mikalsen og Annbjørg Wanderaas, fra arbeidsgiver Bodil Skotnes, Kristin Haugdahl Nøst, Rolf Inge Elvbakken, Irene Aaknes og Øystein Lunnan, fra tillitsvalgte Berit Kristine Lyngen og Vebjørg Mosling


4

Levanger kommune

Arbeidsform videre

• Prosjektgruppen oppnevnte senere 6 arbeidsgrupper/enheter som har lagt fram innspill for de 6 fagområdene: – Demens– Onkologi/palliativ behandling– Arbeid og aktivisering– Legetjenestene– Psykiatri– Habilitering/rehabilitering


5

Levanger kommune

De 3 De 3 hovedutfordringenehovedutfordringene• KapasitetKapasitet• KvalitetKvalitet• KompetanseKompetanse


6

Levanger kommune

• Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til 2025 +

• Kapasitet. Øke kapasitet i tråd med demografiske endringer i befolkningen. Økning i antall eldre krever 15% kapasitetsøkning til 2013 og 30% til 2020. Tjenester til gruppa under 67 år forventes fortsatt øke. Stortingsmelding 25 gir videre utfordringer om aktivitet og helhetlig tilbud.

• Kvalitet. Gi de riktige tilbudene med riktig kvalitet. Krav til kvalitet endrer seg etter endringer i samfunnet. Det er strukturelle endringer, som endringer i samarbeid med helseforetak, og endringer i behov hos den enkelte som følge av samfunnsutviklinga.

• Kompetanse. Skaffe arbeidskraft med riktig kompetanse til en økende sektor i et stadig trangere arbeidsmarked.


7

Levanger kommune

Kapasitet

• Antall eldre øker.


8

Levanger kommune

Antall eldre øker


9

Levanger kommuneAlderspyramide 2005 Levanger

200 150 100 50 0 50 100 150 200

0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

Kvinner

Menn


10

Levanger kommuneAlderspyramide (stabbur) 2025 Levanger

200 150 100 50 0 50 100 150 200

0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

Kvinner

Menn


11

Levanger kommuneBehov for institusjon med samme tilbud

som i dag

Behov for institusjonsplasser Levanger med dagens nivå etter utvikling i aldersgruppene over 67 år. Utgangspuunktet i 2006 er satt til 97 plasser.

97 97 100 101 104 104107 110 110 112

115 117 119 120124 126

130134

137142

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


12

Levanger kommune

Gradvis kapasitetsøkning alt 1

Eksempel på innfasing av heldøgns plasser

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0

50

100

150

200

250

Demografisk behov Kapasitet

10 Omsbolig fra 2 til 3

20 instplasser 10 omsbolig fra 2 til 316 inst. Plasser

16 inst.plasser


13

Levanger kommune

Gradvis kapasitetsøkning, alt 2

Eksempel på innfasing av heldøgns plasser

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0

50

100

150

200

250

Demografisk behov Kapasitet

20 instplasser 20 omsbolig fra 2 til 316 inst. Plasser

16 inst.plasser


14

Levanger kommune

Bemanningskrav øker tilsvarende

Endring i behov årsverk i pleie og omsorg som følge av demografiske endringer.

308 309317 320

327 329338

345 345353

361366

373 377388

394

409420

432

448

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Legger til grunn at behov for tjenester for gruppen under 67 år øker i samme takt som behov for gruppen over 67 år. Dette er usikkert ut fra erfaring. Erfaring viser de siste år

at økningen i behov for tjenester er større for gruppen under 67 år.

Dette er en teoretisk framstilling. I praksis vil økningen være trinnvis med økning i heldøgns plasser og situasjonen i

hjemmebasert omsorg


15

Levanger kommuneAnslag driftskostnader 1. byggetrinn

LØNNSBEREGNING DAGSENTER OG 20 NYE PLASSER:

1 avdelingsleder Kostnad kr. 550.000,-

Bofellesskap 1 / gruppe 1 2 dagvakter + 2 kveldsvakter 8 beboere

Kostnad kr. 3.151.000,-


Kostnad kr. 3.151.000,-


Kostnad kr. 3.151.000,-

Dagsenter Anslag på 3 årsverk inkl sjåfør Kostnad kr 1.770.000

1 sykepleier hver natt

Kostnad kr. 1.242.000,- 1 hjelpepleier hver natt

Kostnad kr. 1.102.000,-

Kostnader 20 plasser: Kr. 12.347.000

Dagsenter: 1.770.000 Sum: 14.117.000

**= her ligger alle lønnsutgifter med fast lønn, sykevikar, ferievikar, tilleggslønn og sosiale utgifter. Andre utgifter som permisjonsvikarer, kompetanseheving, ekstrahjelp (opplæring nyansatte etc) er ikke medregnet.

Erfaringsvis utgjør lønn ca 80% av alle kostnader. Det er ikke tatt med kostnad ved økt merkantil behov, vaktmester, renhold. Ut fra dette vil totalkostnad med dagsenter, eks husleie med 20 plasser bli ca 18.000.000 kr


16

Levanger kommune

Anslag driftskostnader 1. byggetrinn

Kostnad inkl sos utgAvdelingsleder 550 000

Bofellesskap 1 --- 8 beboere2 dagvakter, 2 kveldsvakter 3 151 000

Bofellesskap 2 - 8 beboere2 dagvakter, 2 kveldsvakter 3 151 000

Bofellesskap 3 - 4 beboere2 dagvakter, 2 kveldsvakter 3 151 000

DagsenterAnslag på bemanning inkl sjåfør 1 770 000

Felles1 sykepleier og 1 hjelpepleier nattvakt 2 344 000

Sum lønnsutgifter 14 117 000

Antar dette er 80 % av kostnadenePåslag 3 529 250

Sum anslag kostnader 17 646 250Avrunda 18 000 000


17

Levanger kommune

Kapasitetsøkning 2008-2012 ALT 1

• Oppgradering av 10 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg).

• Innen utgangen av juni-08 opprette prosjektgruppe som får i oppdrag å planlegge 48/50 nye plasser innen 2020 ved:– Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter innen

2011 og ytterligere 28/30 nye plasser innen 2020. – De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt

en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr.

– Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole.


18

Levanger kommune

Kapasitetsøkning 2008-2012 ALT 2

• Innen utgangen av juni-08 opprette prosjektgruppe som får i oppdrag å planlegge 48/50 nye plasser innen 2020 ved:– Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter

innen 2011 og ytterligere 28/30 nye plasser innen 2020.

– De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr.

– Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole.


19

Levanger kommune

Kapasitetsøkning 2008-2012

• Innen utgangen av oktober-2008 utarbeide opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2008-2012 , se tabell 20– Gjelder både nye plasser og økt bemanning i alle deler

av hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling

• Innen utgangen av 2008 utrede muligheten for aktivitetstilbud for flere brukergrupper i forbindelse med at Staupshaugen verksted flytter deler av virksomheten til Staup

• Innen utgangen av 2011 bør godtgjøring på Omsorgslønn være knyttet til minstelønn for assistenter


20

Levanger kommune

Kapasitet 2012-2020+ ALT 1

• Oppgradering av ytterligere 10 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). Holmegården vurderes ut fra behov.

• Innen utgangen av 2019 bygge 28/30 nye plasser

• Innen utgangen av mai-2012 utarbeide opptrappingsplan for videre økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2012-2020+

• Gjelder både nye plasser og økte bemanning i hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling


21

Levanger kommune

Kapasitet 2012-2020+ ALT 2

• Oppgradering av 20 plasser ved Levanger Bo og Aktivitetssenter fra gruppe 2 til gruppe 3 (heldøgns pleie og omsorg). Holmegården vurderes ut fra behov.

• Innen utgangen av 2019 bygge 28/30 nye plasser

• Innen utgangen av mai-2012 utarbeide opptrappingsplan for videre økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2012-2020+

• Gjelder både nye plasser og økte bemanning i hjemmetjenesten på bakgrunn av demografisk utvikling


22

Levanger kommune

Kvalitet 2008-2012

• Innen utgangen av 2008 utarbeide kulturkalender i alle enhetene. – Oppnevne kultur/aktivitetsansvarlig i alle

enhetene som har ansvar for å holde kontakt med frivillige, lag og foreninger, organisasjoner, pårørendeforeninger og enkeltpersoner, og sørge for at ansatte tar del i aktivitetene

– Sørge for daglige kultur og aktivitetstiltak i alle institusjonene.

– Utarbeide aktivitetsplaner for transport, aktiviteter og bespisning


23

Levanger kommune

Kvalitet 2008-12 (forts)

• Innen utgangen av 2008 avklares ansvarsforhold mellom fastlege og tilsynslege ved:– Tilsynslege tilknyttes fastlege/legesenter i

distriktet nær institusjon– Utarbeide opptrappingsplan for utbedring av

fysiske arbeidsforhold for tilsynslege• Innen utgangen av 2008 utarbeide forpliktende

avtaler om samarbeid mellom Pleie og Omsorg og Helse/Rehab med tanke på:– Kartlegging, vedtak/samlevedtak,

deltagelse/ledelse av ansvarsgruppe, tjenester og veiledning

– Helse/Rehab v/psykiatribasen må innenfor dagens rammer gi tjenester til personer under 18 år


24

Levanger kommune

Kvalitet 2008-12 (forts)• Innen utgangen av 2008 innføre som hovedregel en

ordning der det foretas en faglig vurdering gjennom utredningsopphold i institusjon før det tas stilling til om tjenester av stort og faglig krevende omfang kan etableres i egen heim.

• Innen utgangen av 2009 utvikle tilrettelagte aktivitetstilbud til personer med demens ved alle aktivitetstilbud/dagtilbud

• Innen utgangen av 2009 evaluere organiseringen av pleie og omsorg

• Innen januar-09 opprette faglig Koordinatorstilling – for intern koordinering og kontakt med

2.linjetjenesten – Legge til rette for felles inntaksutvalg– For koordinering av KE (koordinerende enhet)


25

Levanger kommune

Kvalitet 2008-12 (forts)• Innen utgangen av 2009 utarbeide delplaner til pleie

og omsorgsplan på fagområdene demens, onkologi/palliasjon, rehabilitering/habilitering– Delplaner rulleres sammen med pleie og omsorgsplan

• Innen utgangen av 2010 opprette 6-8 døgnrehabiliteringsplasser (innenfor eksisterende plasser) på Skogn helsetun– Målgruppen er pasienter som faller utenom dagens tilbud i

2.linjetjenesten• Innen utgangen av 2010 oppgradere og utvide dagens

Palliative avdeling på Breidablikk-tunet til en avdeling på 5-7 plasser

• Innen 2010 skal avlastningstjenestene vurderes i eget prosjekt der omfang og ulike tilbud evalueres.

• Innen utgangen av 2012 bør godtgjøring til støttekontakter knyttes til minstelønn for assistenter.


26

Levanger kommune

Behov for økt kompetansetilgang

• For å møte kravet om å skaffe mer arbeidskraft i et alvorlig strammere arbeidsmarked, så må Levanger kommune framstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Tiltak: • Aktiv satsing på lærlinger• Redusert-/fjerning av uønsket deltid• Økt videreutdanning / opplæringsplanlegging• Aktiv rekrutteringspolitikk / attraktive arbeidsvilkår • Seniorpolitikk-/livsfasepolitikk• Nye faggrupper-/kompetanse inn i PO• Systematisk kvalifisering av våre nye landsmenn• God ledelse og gode arbeidsplasser• Muligheter for faglig og personlig utvikling• Medarbeiderskap• Arbeidstidsorganisering


27

Levanger kommune

Tidsplan for behandling• 07.02 2008 Forum for tillitsvalgte• 07.02/13.02/19.02 2008

Høringsmøter• 05.03 2008 Høringsfrist• 10.03 2008 AMU• 02.04 2008 Driftskomiteen• 30.04 2008 Formannskapet• 21.05 2008 Kommunestyret

pleie og omsorgsplan

Documents