plnění aktualizace dz ujep na rok 2008 a aktualizace dz ujep na rok 2009

Plnění Aktualizace DZ Plnění Aktualizace DZ UJEP na rok 2008 UJEP na rok 2008

aa

Aktualizace DZ UJEP na Aktualizace DZ UJEP na rok 2009rok 2009

STUDIUMSTUDIUM

STUDIUM STUDIUM

Vývoj počtu studentů v letech 2002 - 2008Vývoj počtu studentů v letech 2002 - 2008

64797812 8260

10848102509381

7132

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet studentů

STUDIMSTUDIM

Struktura studentů podle typů studijních Struktura studentů podle typů studijních programů v letech 2002 - 2008programů v letech 2002 - 2008

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ph.D. 22 24 30 36 42 66 111 NMgr. 195 220 264 332 421 573 715 Mgr. 3 517 3 622 3 718 3 564 3 403 2 724 2 169 Bc. 2 745 3 266 3 800 4 328 5 515 6 887 7 818

12491367 1369

877

1345

1078918

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet absolventů

STUDIUMSTUDIUM

Vývoj počtu absolventů v letech 2002 - 2008Vývoj počtu absolventů v letech 2002 - 2008

STUDIUMSTUDIUM Vývoj přijímacího řízení v letech 2004 - 2008Vývoj přijímacího řízení v letech 2004 - 2008

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2004 2005 2006 2007 2008

Počet přihlášek

2004 2005 2006 2007 2008

Počet přihlášek 8 880 9 040 10 724 10 994 10 974

Počet přijatých 42,50 % 46,08 % 49,75 % 50,92 % 49,81 %

Podíl zapsaných z přijatých 72,81 % 80,19 % 75,69 % 76,98 % 70,75 %

STUDIUMSTUDIUM

Rozvoj v oblasti studia v roce 2009 Rozvoj v oblasti studia v roce 2009

NMgr. - otevřít nové obory Regionální rozvoj (FSE), Finanční

Management (FSE), Revitalizace krajiny (FŽP) a Zvýšit počet studentů na 750

- zvýšit počet studijních programů, zaměřit se na obory, kde již máme vlastní bakaláře

- Vychovatelství (PF), Tělesná výchova a sport (PF), Informatika (PřF), Biologie (PřF), Interkulturní germanistika (FF), Fyzioterapie (ÚZS) …

- usilovat o kombinované formy studia Ph.D.

- zvýšit počet studentů na 120 Rozvoj cizojazyčných studií

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTA DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁVĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁA DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008

V roce 2008 došlo k poklesu objemu finančních prostředků získaných z vědy a výzkumu.

Projekty CEP se záznamem v RIV v daném kalendářním roce (mil. Kč)

2005 2006 2007 2008

11,129 13,534 20,764 19,268

Počet publikací v časopisech s IF Počet publikací v časopisech s IF

20052005 20062006 20072007 2008 2008 (k 1. 12. 08)(k 1. 12. 08)

1818 1919 3939 2626

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁVĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁA DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008

Projekty CEP a FRVŠ. Objem přidělených finančních prostředků v tis. Kč.

7 398

4 6296 538

19 05722 644,90

14 87913 144

2 3032 6693 448

2 5284 663

8 8076 935

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Projekty CEP FRVŠ

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST - 2008

Podpora vědecké, výzkumné Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnostia umělecké činnosti

Výrazné zvýšení stimulace – pro řešitele projektů kategorie CEP, pro autory publikací v časopisech s IF.

Zavedení podpory pro uměleckou činnost – interní grantová agentura.

Zvedení podpory pro doktorandy – interní grantová agentura.

Zlepšování přístrojového vybavení součástí je jednou z priorit rozvojových programů.


Podpora vědecké, výzkumné Podpora vědecké, výzkumné a umělecké činnostia umělecké činnosti

Podpora vědeckovýzkumné a umělecké činnosti a podpora studentů v DSP

Stimulace vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti

2007 894 373,- Kč

2008 odhad 2,5 mil. KčInterní grantová agentura pro studentů studujících v DSP

2008 117 868,- Kč

Interní grantová agentura pro stimulaci umělecké činnosti

2008 250 000,- Kč

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST – 2008VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST – 2008

Nesplněný úkolNesplněný úkol

Projednat ve Vědecké radě UJEP základní vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké směry na jednotlivých součástech univerzity


Hlavní úkolyHlavní úkoly

Připravit univerzitu na reformu systému výzkumné a vývojové činnosti včetně na změnu způsobu hodnocení výzkumné a vývojové činnosti.

Připravit strukturu jedné interní grantové agentury.

VNĚJŠÍ VZTAHYVNĚJŠÍ VZTAHY

VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008VNĚJŠÍ VZTAHY – 2008

SplněnoSplněno

Dynamicky odstartována nová aktivita LLP/Erasmus „praktické stáže studentů“ (FUD, FF, FSE, PF, PřF).

Vytvořena statická databáze cizojazyčně vyučovaných předmětů za přispění většiny součástí UJEP (FSE, FVTM, FŽP, PF, FUD, ÚZS).

Přijata Směrnice k mezinárodní mobilitě studentů UJEP. UJEP zařazena mezi 8 českých univerzit pořádajících EILC kurzy

českého jazyka. Rozšířena podpora regionu UJEP formou finančního zapojení

(AGC, IGA).


NesplněnoNesplněno

PF FSE FŽP FUD PřF FVTM FF ÚZS UJEP01/02 10 5 2 0 0 3 0 0 2002/03 15 4 1 3 0 8 0 0 3103/04 23 2 2 1 0 10 0 0 3804/05 42 3 6 13 0 38 0 0 10205/06 33 6 3 11 0 23 4 1 8106/07 43 9 6 4 7 5 14 1 8907/08 2020 66 1313 1212 1010 77 2020 00 888808/09 k 20.11.08

15 2 2 10 4 1 7 0 41

Nepodařilo se zvýšit mobility u pedagogů v programu LLP/Erasmus na plánovaných 100 výjezdů za akademický rok. Již třetím rokem je počet vyjíždějících pedagogů stabilizován kolem 85 pedagogů.

VNĚJŠÍ VZTAHYVNĚJŠÍ VZTAHY – 2008– 2008

ERASMUSERASMUS - partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy - partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy

11 1625

59

91

120

152

195

10 1523

49

6676

89

113

0

50

100

150

200

250

2001/2

002

2002/2

003

2003/2

004

2004/2

005

2005/2

006

2006/2

007

2007/2

008

2008/2

009

Bilaterální smlouvy Partnerské VŠ


ERASMUSERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (výjezdy) - mobilita studentů a zaměstnanců (výjezdy)

ZAMĚSTNANCI

0

20

40

60

80

100

120

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009 k 20.11.2008

Výukové pobyty Školení

STUDENTI

050

100150200250

Studijní pobyty Pracovní stáže


ERASMUSERASMUS - mobilita studentů a zaměstnanců (příjezdy) - mobilita studentů a zaměstnanců (příjezdy)

49

39

6055

35

61112

0

10

20

30

40

50

60

70

Zaměstnanci

7 7 5

18

3843

57

35

0

10

20

30

40

50

60

Studenti


Hlavní úkolyHlavní úkoly

Zachovat dynamiku růstu u aktivit LLP/Erasmus.

Podpořit vznik regionální sítě firem finančně podporujících UJEP.

Usilovat o zapojení UJEP do mezinárodních výzkumných sítí.

ROZVOJ A INFORMATIZACEROZVOJ A INFORMATIZACE

ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008

Evropské projekty na UJEPEvropské projekty na UJEPUZAVŘENÍ PROJEKTŮ ZA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2004 - 2006

UJEP čerpala finanční prostředky z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ):

financování 100 % způsobilých nákladů z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR

celkem schváleno 21 projektů v celkovém objemu schválených dotací více než 53 mil. Kč

- z toho 16 projektů realizováno a ukončováno v průběhu roku 2008: PF 9 projektů

PřF 4 projektyFF 2 projektyÚZS 1 projekt

Realizace aktivit ukončena k 30. 6. 2008.

Nyní probíhá kontrola ze strany MŠMT a postupné uzavírání projektů po finanční stránce (poté bude známa konečná suma získaných prostředků).

ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008 ROZVOJ A INFORMATIZACE – 2008

Evropské projekty na UJEPEvropské projekty na UJEP

Zapojení UJEP do programového období 2007 – 2013

Operační program Předložené projekty

Schválené projekty

Dosud v hodnocení

OP Životní prostředí 4 2 1

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 37 10 27

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2 probíhá

OP na podporu příhraniční Spolupráce ČR – Sasko – Cíl 3 5 probíhá

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Interreg IV 1 1


Evropské projekty na UJEPEvropské projekty na UJEP

Evropské projekty - získané prostředky (v tis. Kč)

12198

31198

16605

547257433222

1050

5000100001500020000250003000035000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

** Propad mezi r. 2007 a 2008 způsoben zpožděním ve vyhlašování výzev pro Propad mezi r. 2007 a 2008 způsoben zpožděním ve vyhlašování výzev pro programové období 2007 – 2013. programové období 2007 – 2013.Suma za rok 2008 není definitivní (všechny projekty dosud nejsou finančně Suma za rok 2008 není definitivní (všechny projekty dosud nejsou finančně uzavřeny).uzavřeny).


Rozvojové projekty 2008Rozvojové projekty 2008

Financované především dvě priority:

Dokumentace související s výstavbou Kampusu - Urbanisticko-Architektonická studie - Dokumentace k územnímu rozhodnutí- Studie biologického průzkumu (pro EIA)

Přístrojové vybavení pro zajištění studijních programů- Kapalinový chromatograf s hmotnostním

detektorem sdílený ÚZS,PřF a FŽP



Objem přidělených finančních prostředků Objem přidělených finančních prostředků

17 396 16 853

22 414

21 510

22 146

15 518

14 890

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



UJEP obdržela od MŠMT na decentralizované rozvojové projekty (21,3 mil. Kč)

Dvě priority: Kampus (8 mil.Kč)

- Inženýrská činnost související s územním rozhodnutím- Dokumentace související s EIA- Energetická koncepce- Koncepce sítí ICT- Dokumentace ke stavebnímu povolení vybraných staveb

Přístrojové vybavení a rozvoj moderních technologií (5,7 mil.Kč)- Elektronový mikroskop- Mapový server pro provoz Web Map Service - Multioborový SW pro výpočtové modelování- Server pro Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního

dědictví

Ostatní – dle vyhlášení témat Rozvojových programů na rok 2009 (3,6 mil. Kč) Podpora mobility studentů; Inovace dvouletého studia U3V; Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP; Zapojení do projektu Land of Human Rights


Informační technologie UJEPInformační technologie UJEP

Infrastruktura ICT optická trasa v Kampusu VIKS – J – H nepřetržitý zdroj napájení pro serverové centrum, dostupnost IS UJEP

i v době výpadku napájení v budově CI rozšíření bezdrátové sítě o 9 přípojných bodů (http://eduroam.ujep.cz) infrastruktura budov FUD a PřF v Kampusu (počítačová síť, telefony,

přístupový systém)

Informační systémy implementace jednotného vizuálního stylu do webových systémů

(dokončení v roce 2009) implementace poštovního systému GroupWise modul Projekty EU v IMISu e-kurzy Office 2003 a 2007 (http://edu.ujep.cz) zapojení do projektu Theses, odhalování plagiátů personální videokonferenční místnost v budově České mládeže


Informační technologie UJEPInformační technologie UJEP

portál STAGu virtualizace serverů (rozvojový projekt) aktualizace hardwaru serverového centra (FRVŠ, FRIM CI) implementace novelizace zákona o spisové službě centralizovaný rozvojový projekt Odevzdej.cz, sběr a

testování plagiátů seminárních prací průběžná aktualizace informačních systémů STAG, FIS,

OBD, aj. dokončení implementace jednotného vizuálního stylu na

www serverech

FINANCOVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST,INVESTIČNÍ ČINNOST,ŘÍDÍCÍ ČINNOSTŘÍDÍCÍ ČINNOST

FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST – 2008

SplněnoSplněno

Optické připojení budovy H k univerzitní páteřní síti - akce ukončena v září 2008.

K5 – vstup a odchod do budovy a PC studovny přes studentský průkaz. Vchody zároveň monitorovány kamerou. V dalších letech pokračovat na dalších kolejích

Úpravy ve stravovacích zařízeních zabezpečuje externí provozovatel. který odpovídá i za dodržování hygienických norem.

Od 1. 1. 08 navýšena cena ubytování v ubytovacích zařízeních SKM UJEP o 5 %. Další úpravy budou od 1. 9. 2009.

Zefektivnění provozu účelových zařízení UJEP VAŇOV – k 31. 1. 09 bude nahrazena fyzická ostraha

elektronickou ostrahou objektů s předpokládanou úsporou ročních nákladů 1 100 tis. Kč. STŘEDISKO BUKOVINA - osloveny cestovní kanceláře za účelem lepšího využití střediska mimo termíny univerzity. V těchto

termínech se nepodařilo středisko obsadit.


Průběžně plněnoPrůběžně plněno

Rekonstrukce výtahů K1,2 – v r. 2008 podán rozvojový projekt; byl přijat s realizací v roce 2009.

Zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP - dle finančních možností.

Rekonstrukce vysokoškolské koleje K1 - dle finančních možností.

Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového Sestavování rozpočtů projektů a grantů řídit podle nového vnitřního předpisu UJEP - vnitřního předpisu UJEP - u nových projektů uplatňován Příkaz kvestora 02/2008 ke stanovení metodiky uplatnění režijních nákladů v projektech předkládaných na UJEP v roce 2008.


NesplněnoNesplněno

Rekonstrukce fasády budovy kateder PF – přesun na r. 2009 z OPŽP (nejasná legislativa u ubytovacích objektů).

Zateplení fasády a výměna oken v objektech koleje K5 - požádáno o dotaci ze SFŽP, žádost dosud nevyřízena.

FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST FINANCOVÁNÍ, INVESTIČNÍ ČINNOST, ŘÍDÍCÍ ČINNOST

Financování a investiční činnostFinancování a investiční činnost

Vývoj základního normativu studijního programu 02-08

30 079

33 320 33 986

29 203

34 32534 32532 990

26 000

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Základní normativ v Kč



RokDotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč)Dotace, příspěvky, příjmy (v mil. Kč)

NIN sk. INV sk. Příjmy sk.

2002 264,872 46,67 38,41

2003 298,881 68,98 42,83

2004 356,251 28,30 43,18

2005 400,685 32,205 67,359

2006 473,428 62,318 80,121

2007 540,057 112,965 84,166

2008 612,720 142,868 67,045 *

* Pokles příjmů způsoben převodem rozhod. objemu činnosti SKM HČ do DČ.

0

100

200

300

400

500

600

700

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

NIN sk. INV sk. Příjmy sk.


Financování a investiční činnostFinancování a investiční činnostSplněno - Zvýšení meziroční doplňkové činnosti o 5 % - přechod SKM z hlavní

činnosti do doplňkové při uplatnění odpočtu DPH.

05000

100001500020000250003000035000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(01-

10/08)

Náklady Výnosy HV

Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (01-10/2008)

Náklady 4 597,02 4 396,79 5 678,26 5 431,50 7 145,86 5 551,81 25 621,72

Výnosy 7 029,86 7 236,87 7 600,06 8 941,75 10 662,58 10 829,10 31 351,78

HV 2 432,84 2 840,08 1 921,80 3 510,25 3 516,72 5 277,29 5 730,06



Pokračovat v investiční výstavbě v Kampusu UJEP. Zajistit finanční prostředky v rámci programového

financování investičních akcí v areálu Kampusu UJEP i mimo něj.

Pokračovat v úsilí o prodej či pronájem internátů a vily Hönig v areálu Vaňov.

Pokračovat v záměru revitalizace objektu „Schichtovy“ vily ve Vaňově.

Zajistit rozšíření přístupového systému budovy FŽP a budovy FF Velká Hradební 15 aplikací ID karet.

plnění aktualizace dz ujep na rok 2008 a aktualizace dz ujep na rok 2009

Documents