poblacion inei huancavelica
TRANSCRIPT
VARIABLE / INDICADOR
%
POBLACION Población censada 55704 100 Hombres 27252 48.9 Mujeres 28452 51.1 Población por área de residencia 55704 100 Urbana 16086 28.9 Rural 39618 71.1 EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 18487 76.1 De 6 a 11 años 9302 91.6 De 12 a 16 años 6403 91.3 De 17 a 24 años 2782 39.1 Pobl.con educ. superior (15 y más años) 3043 9.5 Hombre 1796 11.8 Mujer 1247 7.5 Pobl.analfabeta (15 y más años) 8194 25.7 Hombre 2014 13.3 Mujer 6180 37 Urbana 1575 15.5 Rural 6619 30.4 SALUD Población con seguro de salud 26669 47.9 Hombre 13319 48.9 Mujer 13350 46.9 Urbana 7640 47.5 Rural 19029 48 Población con Seguro Integral de Salud 18839 33.8 Urbana 3804 23.6 Rural 15035 37.9 Población con ESSALUD 7210 12.9 Urbana 3488 21.7 Rural 3722 9.4 ETNIA Idioma castellano 9955 20.6 Idioma o lengua nativa 4/ 38391 79.3 RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ Católica 28762 78.7 Evangélica 6941 19 PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) 11917 Tasa de actividad de la PEA 35.7 Hombres 54.8 Mujeres 18.3 PEA ocupada 10766 90.3 Hombres 7785 89.2 Mujeres 2981 93.4 PEA ocupada según ocupación principal 10766 100 Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 27 0.3
Provincia ANGARAES
Cifras Absolutas
Profes., científicos e intelectuales 851 7.9 Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 209 1.9 Jefes y empleados de oficina 184 1.7 Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 617 5.7 Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 4142 38.5 Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 547 5.1 Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 417 3.9 Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 3214 29.9 Otra 40 0.4 Ocupación no especificada 518 4.8 PEA ocupada según actividad económica 10766 100 Agric., ganadería, caza y silvicultura 6424 59.7 Pesca 2 0 Explotación de minas y canteras 733 6.8 Industrias manufactureras 140 1.3 Suministro de electricidad, gas y agua 36 0.3 Construcción 349 3.2 Comercio 690 6.4 Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 35 0.3 Hoteles y restaurantes 202 1.9 Trans., almac. y comunicaciones 204 1.9 Intermediación financiera 2 0 Activid.inmobil., empres. y alquileres 128 1.2 Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 264 2.5 Enseñanza 721 6.7 Servicios sociales y de salud 118 1.1 Otras activ. serv.comun.soc y personales 112 1 Hogares privados con servicio doméstico 77 0.7 Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada 529 4.9Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SECCLLA
POBLACION%
Población censada 55704 100 Hombres 27252 48.9 Mujeres 28452 51.1 Población por área de residencia 55704 100 Urbana 16086 28.9
Cifras Absolutas
Rural 39618 71.1Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ 17715 99.9 Viviendas particulares con ocupantes presentes 13518 76.3 Tipo de vivienda Casa independiente 15863 89.5 Departamento en edificio 10 0.1 VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas 9612 71.1 Propias pagándolas a plazos 198 1.5 Alquiladas 1022 7.6 Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 466 3.4 Con paredes de Adobe o tapia 11587 85.7 Con paredes de Madera 24 0.2 Con paredes de Estera 20 0.1 Con paredes de Piedra con barro 1205 8.9 Material predominante en pisos Tierra 11959 88.5 Cemento 1128 8.3
Madera, entablados 298 2.2 Laminas asfálticas 17 0.1 Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda 3831 28.3 Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 707 5.2 Pilón de uso público 924 6.8 Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda 1498 11.1 Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificació 294 2.2 Pozo ciego o negro / letrina 3824 28.3 Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública 7468 55.2 HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 13633 100 Jefatura del hogar Hombre 9665 70.9 Mujer 3968 29.1 Equipamiento Dispone de radio 7974 58.5 Dispone de televisor a color 2912 21.4 Dispone de equipo de sonido 621 4.6 Dispone de lavadora de ropa 44 0.3 Dispone de refrigeradora o congeladora 200 1.5 Dispone de computadora 308 2.3 Dispone de tres o mas artefactos y equipos 687 5 Servicio de información y comunicación Dispone de servicio de teléfono fijo 322 2.4 Dispone de servicio de telefonía celular 769 5.6 Dispone de servicio de conexión a Internet 37 0.3 Dispone de servicio de conexión a TV por cable 41 0.3 Combustible o energía usado para cocinar Utiliza gas 1167 8.6 Utiliza leña 8907 65.3 Utiliza bosta 3253 23.9 Utiliza kerosene 39 0.3 Utiliza carbón 39 0.3 Utiliza electricidad 19 0.1
1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años.3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años a4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa.5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan.6/ Excluye otra religión.7/ Excluye las viviendas colectivas.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 36535 100 Conviviente 4648 12.7 Separado 705 1.9 Casado 15643 42.8 Viudo 2433 6.7
Divorciado 116 0.3 Soltero 12990 35.6
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL DISTRITO DE SECCLLA
VARIABLE / INDICADOR%
FECUNDIDAD
Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 12369 43.5
Total de madres (12 y más años) 12463 65.6
Madres solteras (12 y más años) 460 3.7
Madres adolescentes (12 a 19 años) 357 7.3
Promedio de hijos por mujer 2.8
Urbana 2.3
Rural 3
MIGRACION
Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 2288 4.1
Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) 1678 3.5
Hogares con algún miembro en otro país 1020 7.5Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Provincia ANGARAES
Cifras Absolutas
Distrito SECCLLA
%
3377 1001731 51.31646 48.73377 100478 14.22899 85.8
1157 78.2600 97.2380 93.1177 38.9125 6.487 938 3.9436 22.391 9.4345 3540 14396 23.7
1729 51.2911 52.6818 49.7274 57.31455 50.21587 47189 39.51398 48.2123 3.681 16.942 1.4
308 10.42642 89.3
1410 63.1787 35.2
76437.666.19.5
606 79.3526 78.980 82.5606 1002 0.3
Cifras Absolutas
50 8.35 0.86 120 3.3349 57.67 1.227 4.5113 18.6
27 4.5606 100438 72.3
6 1
33 5.424 4
8 1.37 1.2
2 0.35 0.847 7.85 0.82 0.32 0.3
27 4.5
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SECCLLA
%
3377 1001731 51.31646 48.73377 100478 14.2
Cifras Absolutas
2899 85.8
1185 100798 67.3
1168 98.6
715 89.67 0.9
57 7.1
5 0.6781 97.9
1 0.11 0.1
10 1.3
775 97.119 2.4
3 0.41 0.1
192 24.136 4.527 3.4
15 1.94 0.5
482 60.4
469 58.8
803 100
604 75.2199 24.8
596 74.2135 16.8
10 1.2
5 0.67 0.9
11 1.4
2 0.22 0.2
22 2.7656 81.7120 14.9
1 0.1
2235 100312 14
38 1.7840 37.6175 7.8
5 0.2865 38.7
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL DISTRITO DE SECCLLA
Distrito SECCLLA
%
FECUNDIDAD
702 42.6
748 66.7
31 4.1
24 8.1
2.8
2.5
2.9
MIGRACION
183 5.4
103 3.5
39 4.9
Cifras Absolutas
# Nombre
11059054
Secundaria
20508077
ANDRES AVELINO CACERES Secundaria
31328038
HUARACCOPATA Secundaria
© ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación - 2012
0
Código modular
Nivel / Modalidad
Gestión / Dependencia
JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Dirección
PLAZA PRINCIPAL 88
JIRON LOS HEROES S/N 262
PLAZA PRINCIPAL 74
Alumnos (2012)
Zona Nivel Educativo Distancia máxima
INICIAL 0.5 km. 15'
PRIMARIA 1.5 km. 30'
SECUNDARIA 3.0 km 45'
Zona rural
INICIAL 2.0 km 30'
PRIMARIA 4.0 km 60'
SECUNDARIA 5.0 km 75'
CUADRO Nº 3.2– RADIO DE INFLUENCIA MÁXIMO SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA
Tiempo máximo a pie
Zona urbana y periurbana
Fuente: Elaborado en base a los Documentos de Trabajo:Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011)Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
PROCEDENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR - PERIODO 2013
Código modular de la I.E. foco del problema: 1059054
Zona
Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema
Rural CHILLAMA 1 1% Carretera
Rural ALLARPO 40 44% Carretera
Rural TRANCA 21 23% Carretera
Rural MARAY 10 11% Carretera
Rural CCENUACANCHA 8 9% Carretera
Rural JOPO 11 12% Carretera
Total 91 100%Fuente: Diagnostico realizado en la I.E. N°36686, CONGERP SAC JUNIO 2012
CHILLAMA 1%
Lugar de Procedenica
N° de alumnos matriculados
% de Alumnos de procedencia Principales vías
de acceso
Lugar de Procedenica
% de Alumnos de procedencia
ALLARPO 44%
TRANCA 23%
MARAY 11%
CCENUACANCHA 9%
JOPO 12%
Total 100%
Código modular de la I.E. foco del problema: 1059054
Zona
Rural CHILLAMA 1 1%
Rural ALLARPO 40 44%
Rural TRANCA 21 23%
Rural MARAY 10 11%
Rural CCENUACANCHA 8 9%
Rural JOPO 11 12%
Total 91 100%
Fuente: Diagnostico realizado en la I.E. , CONGERP SAC JUNIO 2013
I.E. de procedencia Código modular
0801969 4.00
0740456 4.00
0429712 4.00
0421164 5.00
TOTAL 17.00Fuente: Diagnostico realizado, CONGERP SAC.
Lugar de Procedenica
N° de alumnos matriculados
% de Alumnos de procedencia
N° alumnos Trasladados
I.E. 36647 - "Tablapampa"
I.E. 36564 -"San Pedro de Mimosa"
I.E. 36298 - "Velasco"
Escuela Fiscal - 178183
23
PROCEDENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR - PERIODO 2013
Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema Disponibilidad de servicios
Agua
4 40 Vehiculos S/. 2.00 si Letrina Botadero
3 30 Vehiculos S/. 1.00 si Letrina Botadero
0 5 Vehiculos S/. 0.00 si Letrina Botadero
2 40 Vehiculos NO HAY ACCESO si Letrina Botadero
4 50 Vehiculos NO HAY ACCESO si Letrina Botadero
4 50 Vehiculos NO HAY ACCESO si Letrina Botadero
37
Distancia (km)
Tiempo máximo a pie
(minutos)
Medio de transporte
Costo de transporte (S/.)
Eliminación de excretas
Eliminación de residuos sólidos
1% 44%
23%
11%
9%
12%
% de Alumnos de procedencia
CHILLAMA ALLARPO TRANCA MARAY
CCENUACANCHA JOPO
1% 44%
23%
11%
9%
12%
% de Alumnos de procedencia
CHILLAMA ALLARPO TRANCA MARAY
CCENUACANCHA JOPO
PROCEDENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR - PERIODO 2013
Disponibilidad de servicios
Energía Teléfono Internet
No No
No No
No No
No No
NO No No
No No
Electrica monofásica
Electrica monofásica
Electrica monofásica
Electrica monofásica
Electrica monofásica
AREA # 090304 Dpto. Huancavelica Prov. Angaraes Dist. Ccochaccasa
P: Según SexoTotal
Hombre Mujer De 0 a 4 años 91 100 191 De 5 a 9 años 87 106 193 359 De 10 a 14 años 79 87 166 27.14% De 15 a 19 años 56 71 127 De 20 a 24 años 51 64 115 De 25 a 29 años 67 63 130 De 30 a 34 años 65 47 112 De 35 a 39 años 35 27 62 De 40 a 44 años 40 33 73 De 45 a 49 años 17 17 34 De 50 a 54 años 29 17 46 De 55 a 59 años 21 13 34 De 60 a 64 años 8 4 12 De 65 a 69 años 7 7 14 De 70 a 74 años 1 5 6 De 75 a 79 años 4 0 4 De 80 a 84 años 1 0 1 De 85 a 89 años 0 1 1 De 90 a 94 años 0 2 2 De 95 a 99 años 0 0 0 Total 659 664 1323Porcentaje 49.81% 50.19% 100.00%Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007
334137413835
225 17.01%
P: Edad en grupos quinquenales
De 0 a 4 años
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
De 40 a 44 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 90 a 94 años
10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%
Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007
% Mujer % Hombre
Población
Edad
en
Grup
os Q
uinq
uena
lees
De 0 a 4 años
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
De 40 a 44 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 90 a 94 años
10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%
Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007
% Mujer % Hombre
Población
Edad
en
Grup
os Q
uinq
uena
lees
P: Según SexoTotal
P: Edad en grupos q % Hombre % Mujer De 0 a 4 años 6.88% -7.56% 256 487 De 5 a 9 años 6.58% -8.01% 293 543 De 10 a 14 años 5.97% -6.58% 217 495 De 15 a 19 años 4.23% -5.37% 181 330 De 20 a 24 años 3.85% -4.84% 156 304 De 25 a 29 años 5.06% -4.76% 125 250 De 30 a 34 años 4.91% -3.55% 103 225 De 35 a 39 años 2.65% -2.04% 81 161 De 40 a 44 años 3.02% -2.49% 78 157 De 45 a 49 años 1.28% -1.28% 57 109 De 50 a 54 años 2.19% -1.28% 43 94 De 55 a 59 años 1.59% -0.98% 40 87 De 60 a 64 años 0.60% -0.30% 25 63 De 65 a 69 años 0.53% -0.53% 30 50 De 70 a 74 años 0.08% -0.38% 14 20 De 75 a 79 años 0.30% 0.00% 13 25 De 80 a 84 años 0.08% 0.00% 8 14 De 85 a 89 años 0.00% -0.08% 5 9 De 90 a 94 años 0.00% -0.15% 3 4 De 95 a 99 años 0.00% 0.00% 4 7 Total 49.81% -50.19% 1732 3434Porcentaje 0.04% -0.04% 130.91% 259.56%
De 0 a 4 años
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
De 40 a 44 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 90 a 94 años
10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%
Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007
% Mujer % Hombre
Población
Edad
en
Grup
os Q
uinq
uena
lees
De 0 a 4 años
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
De 40 a 44 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 90 a 94 años
10% 8% 6% 4% 2% 0 2% 4% 6% 8%
Pirámide Poblacional Centro Poblado Urbano Ccochaccasa 2007
% Mujer % Hombre
Población
Edad
en
Grup
os Q
uinq
uena
lees
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO AÑOS1995-2000 2000-2005 2005-2010
PERU 1.7 1.6 1.5SIERRAAncash 1 0.9 0.8Apurímac 0.9 1 1Arequipa 1.8 1.7 1.5Ayacucho 0.1 0.3 0.4Cajamarca 1.2 1.2 1.1Cusco 1.2 1.2 1.1Huancavelica 0.9 1 0.9Huanuco 2 1.8 1.7Junín 1.2 1.2 1Pasco 0.4 0.6 0.5Puno 1.2 1.2 1.1Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI
Provincia 1981-1993 1993-2007Total 0,88 1,17
Huancavelica 2,09 2,03Acobamba 0,92 2,95Angaraes 0,11 1.82%Castrovirreyna -2,55 -0,08Churcampa 0,48 0,62Huaytará -0,53 -0,01Tayacaja 1,37 -0,25
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.
HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓNCENSADA, SEGÚN PROVINCIA, 1981, 1993 Y 2007
(Porcentaje)
AÑOS2010-2015
1.3
0.71
1.30.40.9
10.91.60.90.4
1
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,TOTAL
POBLACIÓNTOTAL
URBANADISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES
Distrito SECCLLA 3377 1731 1646 478 246Menores de 1 año 58 35 23 6 3
De 1 a 11 meses 58 35 23 6 3De 1 a 4 años 362 201 161 47 30
1 año 80 48 32 7 42 años 89 51 38 12 83 años 90 46 44 16 94 años 103 56 47 12 9
De 5 a 9 años 526 275 251 75 405 años 105 50 55 20 106 años 98 51 47 10 57 años 110 65 45 14 98 años 115 61 54 21 119 años 98 48 50 10 5
De 10 a 14 años 476 250 226 65 3610 años 99 53 46 10 811 años 97 54 43 14 712 años 98 50 48 12 713 años 105 54 51 18 614 años 77 39 38 11 8
De 15 a 19 años 334 174 160 42 1815 años 72 36 36 10 216 años 56 31 25 7 417 años 96 45 51 10 718 años 55 34 21 9 519 años 55 28 27 6
De 20 a 24 años 249 122 127 30 1520 años 54 29 25 9 421 años 38 21 17 4 322 años 53 21 32 7 323 años 46 21 25 5 124 años 58 30 28 5 4
De 25 a 29 años 234 133 101 28 1525 años 46 24 22 4 326 años 42 27 15 4 227 años 60 35 25 7 428 años 43 23 20 7 429 años 43 24 19 6 2
De 30 a 34 años 184 94 90 30 1530 años 40 21 19 11 731 años 25 12 13 6 2
32 años 41 19 22 5 133 años 47 23 24 5 234 años 31 19 12 3 3
De 35 a 39 años 139 72 67 33 1835 años 37 20 17 15 936 años 26 14 12 6 437 años 23 10 13 5 238 años 26 10 16 4 139 años 27 18 9 3 2
De 40 a 44 años 154 70 84 27 1240 años 38 17 21 8 341 años 25 13 12 6 242 años 31 12 19 2 243 años 29 16 13 5 144 años 31 12 19 6 4
De 45 a 49 años 136 63 73 21 945 años 25 8 17 7 246 años 32 16 16 2 247 años 33 15 18 4 148 años 25 17 8 5 349 años 21 7 14 3 1
De 50 a 54 años 118 54 64 25 1550 años 24 12 12 9 551 años 24 9 15 152 años 27 13 14 3 353 años 24 13 11 7 454 años 19 7 12 5 3
De 55 a 59 años 120 54 66 16 755 años 34 11 23 5 256 años 29 15 14 3 157 años 19 8 11 3 158 años 27 13 14 3 159 años 11 7 4 2 2
De 60 a 64 años 77 39 38 7 360 años 30 14 16 4 361 años 6 4 262 años 12 6 6 163 años 13 6 7 164 años 16 9 7 1
De 65 y más años 210 95 115 26 1065 años 13 5 866 años 12 7 5 1 167 años 11 5 6 168 años 16 8 8 4 169 años 8 7 1 2 270 años 24 11 13 3 1
71 años 6 4 272 años 11 4 7 1 173 años 6 3 374 años 9 4 5 4 275 años 18 7 11 4 176 años 6 6 177 años 12 6 6 4 178 años 10 4 679 años 4 1 380 años 12 7 581 años 4 3 182 años 2 283 años 1 184 años 3 1 285 años 3 386 años 2 287 años 4 4 188 años 2 289 años 2 1 190 años 1 192 años 1 194 años 1 195 años 1 198 y más años 5 1 4
- Población Nominalmente Censada.- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
URBANATOTAL
RURALMUJERES HOMBRES MUJERES
232 2899 1485 14143 52 32 203 52 32 20
17 315 171 1443 73 44 294 77 43 347 74 37 373 91 47 44
35 451 235 21610 85 40 45
5 88 46 425 96 56 40
10 94 50 445 88 43 45
29 411 214 1972 89 45 447 83 47 365 86 43 43
12 87 48 393 66 31 35
24 292 156 1368 62 34 283 49 27 223 86 38 484 46 29 176 49 28 21
15 219 107 1125 45 25 201 34 18 164 46 18 284 41 20 211 53 26 27
13 206 118 881 42 21 212 38 25 133 53 31 223 36 19 174 37 22 15
15 154 79 754 29 14 154 19 10 9
4 36 18 183 42 21 21
28 16 1215 106 54 52
6 22 11 112 20 10 103 18 8 103 22 9 131 24 16 8
15 127 58 695 30 14 164 19 11 8
29 10 194 24 15 92 25 8 17
12 115 54 615 18 6 12
30 14 163 29 14 152 20 14 62 18 6 12
10 93 39 544 15 7 81 23 9 14
24 10 143 17 9 82 14 4 109 104 47 573 29 9 202 26 14 122 16 7 92 24 12 12
9 5 44 70 36 341 26 11 15
6 4 21 11 6 51 12 6 61 15 9 6
16 184 85 9913 5 811 6 5
1 10 5 53 12 7 5
6 5 12 21 10 11
6 4 210 3 7
6 3 32 5 2 33 14 6 81 5 53 8 5 3
10 4 64 1 3
12 7 54 3 12 21 13 1 23 32 2
1 3 32 22 1 11 11 11 11 15 1 4
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
P: Según SexoTotal
Hombre Mujer De 0 a 4 años 236 184 4205 años 50 55 1056 años 51 47 987 años 65 45 1108 años 61 54 1159 años 48 50 9810 años 53 46 9911 años 54 43 9712 años 50 48 9813 años 54 51 10514 años 39 38 77 De 15 a 19 años 174 160 334 De 20 a 24 años 122 127 249 De 25 a 29 años 133 101 234 De 30 a 34 años 94 90 184 De 35 a 39 años 72 67 139 De 40 a 44 años 70 84 154 De 45 a 49 años 63 73 136 De 50 a 54 años 54 64 118 De 55 a 59 años 54 66 120 De 60 a 64 años 39 38 77De 65 y más años 95 115 210 Total 1731 1646 3377Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
#REF!
P: Edad en grupos quinquenales
617 #REF!#REF!
10 años11 años
1323
#REF!
Años - Proyeccion de la Poblacion Referencial al año actual
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 De 0 a 4 años 420 428 435 443 451 460 4685 años 105 107 109 111 113 115 1176 años 98 100 102 103 105 107 1097 años 110 112 114 116 118 120 1238 años 115 117 119 121 124 126 1289 años 98 100 102 103 105 107 10910 años 99 101 103 105 106 108 11011 años 97 99 101 102 104 106 10812 años 98 100 102 103 105 107 10913 años 105 107 109 111 113 115 11714 años 77 78 80 81 83 84 86 De 15 a 19 años 334 340 346 353 359 366 372 De 20 a 24 años 249 254 258 263 268 272 277 De 25 a 29 años 234 238 243 247 252 256 261 De 30 a 34 años 184 187 191 194 198 201 205 De 35 a 39 años 139 142 144 147 149 152 155 De 40 a 44 años 154 157 160 163 166 169 172 De 45 a 49 años 136 138 141 144 146 149 152 De 50 a 54 años 118 120 122 125 127 129 131 De 55 a 59 años 120 122 124 127 129 131 134 De 60 a 64 años 77 78 80 81 83 84 86 De 65 a 69 años y mas 210 214 218 222 226 230 234 Total 3377 3439 3503 3565 3630 3694 3763 1386Fuente: Equipo consultor de CONGERP SAC Contratistas Generales, Junio del 2013
2308tasa 1.82%
P: Edad en grupos quinquenales
GRUPOS DE EDAD PARA RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Educacion Inicial Educación Primaria Educación Secundaria.
De 3 meses a 5 años De 6 a 11 años De 12 a 16 años
Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI
Fuente: Ministerio de Educación
3 meses a 2 años de edad
3 a 5 años de edad
1° y 2°grado
3° y 4°grado
5° y 6°grado
1° y 2°grado
GRUPOS DE EDAD PARA RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Educación Secundaria.
De 12 a 16 años
Ciclo VII
1°, 2° y 5°grado
Distrito de SeccllaPoblación año 2007
Hombre Mujer Total12 años 50 48 9813 años 54 51 10514 años 39 38 7715 años 36 36 7216 años 31 25 56
TOTAL 408
Determinación de la TASA POBLACIONAL
Formula:
Q1993 = año base
i = tasa
Q2007= 55,704
Q1993= 43060
n= 14
i= 1.86% 101.86%
Q2007= #REF!
Q1993= 98
n= 14
i= #REF!
PROYECCION METODO ARITMETICO
CUADRO Nº 3.39 – POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA
Edad en grupos simples
Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007
Q1 = Q0(1+i)n
Q2007 = año proyectado
n = años de proyección
* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda
** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993
* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda
** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993
AÑOS POBLACION1993 4082007 #REF!
TASA: #REF!
ARITMETICO GEOMETRICOAÑOS POBLACION POBLACION
2007 #REF! #REF!
2008 #REF! #REF!
2009 #REF! #REF!
2010 #REF! #REF!
2011 #REF! #REF!
2012 #REF! #REF!
2013 #REF! #REF!
2014 #REF! #REF!
2015 #REF! #REF!
2016 #REF! #REF!
2017 #REF! #REF!
2018 #REF! #REF!
2019 #REF! #REF!
2020 #REF! #REF!
2021 #REF! #REF!
2022 #REF! #REF!
2023 #REF! #REF!
1319
PROYECCION METODO PARABOLICO PROYECCION METODO EXPONENCIAL
AÑOS POBLACION AÑOS POBLACIONPT: #REF! 1993 0A: 2007 0B: TASA: #DIV/0!C:T:TASA: 0.00%
Año Parabólico
2,007 260,7942,008 260,9172,009 260,8722,010 260,6612,011 260,2822,012 259,7372,013 259,0252,014 258,1462,015 257,1002,016 255,8872,017 254,5072,018 252,9602,019 251,2462,020 249,3652,021 247,3172,022 245,1022,023 242,7212,024 240,172
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DEL DISTRITO DE SECCLLA
Edad en grupos simplesAÑOS
2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12 años 98 100 102 103 105 107 109
13 años 105 107 109 111 113 115 117
14 años 77 78 80 81 83 84 86
15 años 72 73 75 76 77 79 80
16 años 56 57 58 59 60 61 62
Total 408 415 424 430 438 446 454
Tasa de crecimiento 1.82%
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
109 111 113 115 117 120 122 124 126 128
IE JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO Matrícula por grado y sexo, 2013
SEXO 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL
MASCULINO 13 13 10 11 9 56
FEMENINO 2 6 10 9 8 35
TOTAL 15 19 20 20 17 91
POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADOS POR EL PROYECTO POBLACIÓN AFECTADA: PERSONAS
Fuente: Nomina de Matricula – 2013 IE. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO
Indicador Local Departamental
Tasa neta de matrícula11Educación Inicial (3 a 5 años) 51.90%Educación Primaria (6 a 11 años) 70.23% 95.50%Educación Secundaria (12 a 16 años) 86.40%
Alumnos con atraso escolar12 (% de matrícula inicial)Educación Primaria 87.00%Educación Secundaria 55.50%
Alumnos de 2do. Grado13Nivel suficiente en comprensión de textos 2.80%Nivel suficiente en matemática 1.70%
Progreso estudiantil - nivel primarioTasa de conclusion de primaria Err:509 53.50%Porcentaje de desaprobados 20.30% 11.10%Porcentaje de retirados 0.95% 9.70%
Informacion local recabada de la I.E. , Junio del 2013-CONGERP SAC
Información de la unidad de Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE del Ministerio de Educación, al año 2009.
Fuentes: Enaho 2003, Estadística Básica 2003, Censo Escolar 2004, SIAF 2003,Evaluación Nacional de Rendimiento 2004 y Compendio Estadístico INEI 2004.
Nacional10
66.30%94.40%76.50%
13.60%15.90%
23.10%13.50%
72.50%8.30%6.80%
Información de la unidad de Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE del Ministerio
Fuentes: Enaho 2003, Estadística Básica 2003, Censo Escolar 2004, SIAF 2003,Evaluación Nacional de Rendimiento 2004 y Compendio Estadístico INEI 2004.
Cuadro 3.36 Matrícula segun grado, 2004-20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 96 134 136 110 82 96 94 89 88
1º Grado 25 33 20 12 19 30 21 16 17
2º Grado 24 29 31 19 13 22 27 17 18
3º Grado 21 34 30 23 13 14 24 23 16
4º Grado 12 22 34 26 18 11 10 23 20
5º Grado 14 16 21 30 19 19 12 10 17
Fuente: CONSOLIDADO DE NOMINAS
Cuadro 3.37. Docentes, 2004-20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 7 7 7 9 7 7 7 0 9
Fuente: ESCALE . MINEDU 2011
Cuadro 3.38. Secciones, 2004-20102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 7 9 7 10 10 5 10
1º Grado 2 2 2 2 2 1 2
2º Grado 2 2 2 2 2 1 2
3º Grado 1 2 1 2 2 1 2
4º Grado 1 2 1 2 2 1 2
5º Grado 1 1 1 2 2 1 2
Fuente: ESCALE . MINEDU 2011
Matrícula por grado y sexo, 2013
NivelTotal 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado
H M H M H M H M H M H MSecundaria 56 35 13 2 13 6 10 10 11 9 9 8Fuente: NOMINA DE MATRICULA 2013
912013
91
15
19
20
20
17
I. E. presentes en el area de influencia.
I. E. N° Ubicación
421164 "Ccochaccasa" 6 121
0801969 "Tablapampa" 1 17
0740456 3 61
0429712 "Velasco" 5 134
Fuente: diagnostico realizado en el area de influencia.Elaboracion: Equipo consultor CONGERP SAC
20.166667
Código modular
I. E. según tipo de gestión
Tipo de I.E. según
número de docentes
N° de docentes
N° de alumnos
Escuela Fiscal-178183
I.E. Pública de gestión privada
Polidocente completo
I.E. 36647 I.E. Pública de gestión directa
Polidocente multigrado
I.E. 36564 "San Pedro de Mimosa"
I.E. Pública de gestión directa
Polidocente multigrado
I.E. 36298 I.E. Pública de gestión directa
Polidocente multigrado
Condiciones de acceso a la I.E. foco del problema
Carretera 0.1 5 Bicicleta S/. 0.00
Carretera 4 15 Vehiculo S/. 1.00
Carretera 5 25 Vehiculo S/. 2.00
Carretera 4 20 Vehiculo S/. 2.00
Principales vías de acceso
Distancia (Km)
Tiempo (minutos)
Medios de transporte
Costo de transporte
(S/.)
Ambientes Área neta (m2) Antigüedad
PRIMER GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 SEGUNDO GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 TERCER GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 TERCER GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 CUARTO GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 QUINTO GRADO 56.00 Bueno Material noble 6.00 QUINTO GRADO 56.00 Malo Adobe 14.00
85.00 No cuenta No cuenta -
112.00 No cuenta No cuenta -
Laboratorio 112.00 No cuenta No cuenta -
50.00 No cuenta No cuenta -
Sub total 751.00
Area administrativa
12.00 No cuenta No cuenta -
Sala de profesores 15.00 Malo Adobe 22.00 SS.HH. Profesores 6.00 No cuenta No cuenta -
Archivo 6.00 No cuenta No cuenta -
Tópico y Psicología 10.00 No cuenta No cuenta -
Sub total 49.00 Loza polideportiva 80.00 Bueno Material noble 10
- Malo Tierra 22
Huertos y Jardines 100.00 No cuenta No cuenta -
Sub total 180.00
Cocina (*) - - -
Comedor (*) - - -
- - -
Gimnasio /coliseo (*) - - -
Auditorio (*) - - -
Sub total -
Área de SS.HH.
SS.HH. Alumnos 4.50 Malo Rústico 22.00
8.00 No cuenta No cuenta -
Vestidores y duchas 30.00 No cuenta No cuenta -
Sub total 42.50
Maestranza y Limpieza 6.00 No cuenta No cuenta -
Casa de fuerza/bombas 6.00 No cuenta No cuenta -
Guardianía 10.00 No cuenta No cuenta - Cafetería/ Comedor 60.00 Malo Rústico 22.00 Sub total 82.00
12.00 Bueno Material noble 10.00
Cerco perimetrico 253.93 ml. Bueno Material noble 10.00
Sub total 12.00
Distribución de áreas
Estado de conservacion
Material de construcción
AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Aula de InnovaciónPedagógica (Sala de computo)
Sala de Uso Multiples (SUM)
Centro de RecursosEducativos Primarios -CREP
Dirección y Sub Dirección
Área de deportes y recreación
Patio de honor y usos multiples
Área de servicios complementarios
No puede contar
No puede contar
Graderías alrededor cancha deportiva (*)
No puede contar
No puede contar
No puede contar
SS.HH. Personas con discapacidad
Área de servicios generales
Construccion complementaria
Atrio de ingreso con hito institucional
(*) Matrícula superior a 630 alumnos en Primaria
Fuente: Diagnostico realizado por equipo consultor CONGERP SAC, basado en las actuales Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
MantenerMantenerMantenerMantenerMantenerMantenerConstruir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
ConstruirConstruir
Construir
Construir
Mantener
Construir
Construir
-
-
-
-
-
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
ConstruirConstruir
Construir
Construir
Acción recomendada
Fuente: Diagnostico realizado por equipo consultor CONGERP SAC, basado en las actuales Normas técnicas para el diseño de locales
AULAS
Capacidad de 01 aula (alumnos) = Área neta ÷ coeficiente de ocupación
Área neta
Capacidad de 01 aula (alumnos) =
coeficiente de ocupación
Capacidad de aulas (alumnos) = Nº aulas × capacidad de cada aula
Nº aulas
capacidad de cada aula
Capacidad de aulas (alumnos)
DOCENTES
Capacidad de docentes (alumnos) = Nº docentes × máximo Nº alumnos por sección
Nº docentes
máximo Nº alumnos por sección
Capacidad de docentes (alumnos)
AULAS
Capacidad de 01 aula (alumnos) = Área neta ÷ coeficiente de ocupación
30
27
1.11111111111111
Capacidad de aulas (alumnos) = Nº aulas × capacidad de cada aula
3018.75
27
810
DOCENTES
Capacidad de docentes (alumnos) = Nº docentes × máximo Nº alumnos por sección
2
27
54
se requiere implemenatar otra aula por ser menor el coficiente.
se requiere implemenatar otra aula por ser menor el coficiente.
se requiere implemenatar otra aula por ser menor el coficiente.
CUADRO 3.46. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Nivel educativo Coeficiente de ocupación
INICIAL
Cuna 2 m2 /alumno
Jardín 1.24 m2/alumno + 7 rincones de 4 m² c/u
PRIMARIA Y SECUNDARIA
De 20 a 24 alumnos 1.75 m2 / alumno
De 30 a 35 alumnos 1.6 m2 / alumno
Fuente: Documento de Trabajo Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011).
Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
#NAME?
56
35
1.75
1.6
1.37
OFERTA DE LOS ACTUALES AMBIENTES DE CLASES
Sección m2 /alumno
1º GradoUNICA 56 15 3.73 0.27 30
Sub total 15 30
2º GradoUNICA 56 19 2.95 0.34 30
Sub total 19 30
3º GradoUNICA 56 20 2.80 0.36 30
Sub total 20 30
4º GradoUNICA 56 20 2.80 0.36 30
Sub total 20 30
5º GradoUNICA 56 17 3.29 0.30 30
Sub total 17 30TOTAL 91 150Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
89
Educación Primaria
Área Neta (m2)
N° alumnos al año
N° alumnos / m2
Capacidad óptima
(alumnos)
Bueno Material Noble Mantener
Bueno Material Noble Mantener
Bueno Material Noble Mantener
Bueno Material Noble Mantener
Bueno Material Noble Mantener
Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.
Estado de conservación
Material de construcción
Acción recomendada
CUADRO Nº 3.44 – SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MOBILIARIIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Descripción Nº actual
Oferta: 1º Grado 10
Oferta: 2º Grado 10
Oferta: 3º Grado 10
Oferta: 4º Grado 10
Oferta: 5º Grado 10
Módulos de mobiliario 60
Materiales educativos 20
Educación Primaria Sección
1º GradoÚNICA 1 0 1 15
Sub total 1 0 1 0
2º GradoÚNICA 1 0 1 19
Sub total 1 0 1 0
3º GradoÚNICA 1 0 1 20
Sub total 1 0 1 0
4º GradoÚNICA 1 0 1 20
Sub total 1 0 1 0
5º GradoÚNICA 1 0 1 17
Sub total 1 0 1 0
TOTAL 5 0 5 0
(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
Total mueblesTotal sillas
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011
Módulo para el
doscente (silla y mesa)
Estante para
biblioteca aula
Pizarra acrilica
(Mal estado)
Total de mobiliario
escolar
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Sillas operativasSillas no recuperables
Total mesasMesas operativasMesas no recuperables
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
CUADRO Nº 3.44 – SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MOBILIARIIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Operativo
5 5 25 20 500
5 5 25 20 500
5 5 25 20 500
5 5 25 20 500
5 5 25 20 500
30 30 25 20 500
5 15 25 20 500
Módulo Ergonomicos
- - - - 0 Madera
- - - - 0
- - - - 0 Madera
- - - - 0
- - - - 0 Madera
- - - - 0
- - - - 0 Madera
- - - - 0
- - - - 0 Madera
- - - - 0
0 0 0 0 0
(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
Total muebles 182 100%Total sillas 91 50.00%
Deteriorado u obsoleto
Horas semanales
Semanas semestre
Horas por semestre
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011
N° sillas no recuperables
N° mesas no recuperables
N° Alumnos
con mobiliario adecuado
Material del mobiliarioN° sillas en
buen estadoN° mesas en buen estado
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Sillas operativas - 0.00%Sillas no recuperables 91 100.00%
Total mesas 91 50.00%Mesas operativas - 0.00%Mesas no recuperables 91 100.00%
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Observaciones
Todos los mobiliarios se encuentran en
malas condiciones, donado por el
programa par en lo años PAR en el
años 1997, desde la fecha no han sido renovadas
CUADRO Nº 3.46 – SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO
Descripción Unidades Estado
Dirección.
1 1 2007 6 Malo
2 Laptop - - - - 3 Impresora 1 2007 6 Malo4 Scaner - - - - 5 Fotocopiadora - - - -
Sala de computo
1 8 2007 5 Malo
2 Impresora a inyeccion de tinta 0 - - -
3 Impresora matriz de punto 0 - - -
4 0 - - -
Año de adquisición
Años de uso
Computadora: teclado, monitor , CPU
Computadora: teclado, monitor , CPU
Unidad Central de Proceso-CPU
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Renovar
- Renovar
- -
Renovar
-
-
-
Accion Recomendada
Nivel Educativo CaracterísticasUrbano
Educación inicial (*)Unidocente -
Polidocente Completo (**) 20
Educación primaria (*)
Unidocente -
Polidocente Multigrado 25
Polidocente Completo (**) 25
Educación Secundaria (*) Polidocente Completo (**) 25
Nivel Educativo CaracterísticasUrbano
Educación inicial (*)Unidocente -
Polidocente Completo (**) 15
Educación primaria (*)
Unidocente -
Polidocente Multigrado 25
Polidocente Completo (**) 35
Educación Secundaria (*) Polidocente Completo (**) 35
Cuadro Nº 3.45 MÍNIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza docente)
Mínimo N° de alumnos por sección
(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (carga docente menor a la establecida)(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por la Comisión de la Institución Educativa.Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.
Cuadro Nº 3.44 MÁXIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza docente)
Mínimo N° de alumnos por sección
(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (carga docente menor a la establecida)(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por la Comisión de la Institución Educativa.Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.(***) De acuerdo al Documento de Trabajo: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011)
Rural
15
15
20
20
20
20
Rural
15
15
20
20
30
30
Cuadro Nº 3.45 MÍNIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza
Mínimo N° de alumnos por sección
(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la
(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por
Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.
Cuadro Nº 3.44 MÁXIMO NÚMERO DE ALUMNOS POR SECCIÓN (Para gestionar plaza
Mínimo N° de alumnos por sección
(*) Para posibilitar incluir estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la
(**) Este número dependerá del tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas por
Fuente: Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y Técnico Productiva, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-ED.(***) De acuerdo al Documento de Trabajo: Normas Técnicas para el diseño de locales
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DOCENTE EN LA I.E.
PERSONAL Cantidad
DOCENTE 3 Nombrado 8 6 Contratado 8 - Destacado -
AUXILIAR - Nombrado - - Contratado - - Destacado -
ADMINISTRATIVO - Nombrado - - Contratado - - Destacado -
TOTAL 9
Sección
Primer GradoÚNICA
Sub total
Segundo GradoÚNICA
Sub total
Tercer GradoÚNICA
Sub total
Cuarto GradoÚNICA
Sub total
Quinto GradoÚNICA
Sub totalTOTAL
Condición laboral
Años de servicio
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Educación Primaria
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2011
15 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar1519 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar1920 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar2020 30 Correcto Nombrado 8 Capacitar2017 30 Correcto Contratado 8 Capacitar1791
N° alumnos al año
N° referencial de alumnos por
docente según MINEDU
Relacion alumno - docente.
Condición laboral del
docente
Años de servicio
Acción recomendada
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2011
2004 2005 2006 2007 2008
Grado M H TOT M H TOT M H TOT M H TOT M H
1º Grado 10 4 8 14
2º Grado 4 7 5 9
3º Grado 3 5 5 4
4º Grado 3 4 6 6
5º Grado 4 6 8 7
6º Grado 3 4 6 8
TOTAL 0 0 27 0 0 30 0 0 38 0 0 48 0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
EVOLUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I. E. Nº 36218 DE ANTAPARCO
2008 2009 2010 2011 Grado 2004
TOT M H TOT M H TOT M H TOTAL 1º Grado 10
9 7 5 3 4 7 2º Grado 4
9 10 8 4 3 7 3º Grado 3
10 9 8 4 5 9 4º Grado 3
5 10 9 1 3 4 5º Grado 4
11 6 10 4 3 7 6º Grado 3
7 11 7 3 4 7 TOTAL 2751 0 0 53 0 0 47 19 22 41 T. C. Anual
T. C. PromedioFuente: Nomina de matriculas de la I.E. 36218 de Antaparco
AÑOS
2004 28
2005 30
2006 38
2007 48
2008 51
2009 53
2010 47
2011 41
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO
2012
SECCIÓN
1º Grado 7
2º Grado 7
3º Grado 94º Grado 45º Grado 76º Grado 7TOTAL 42
Fuente: Elaboracion propia
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA CON PROYECTO
2012
SECCIÓN
1º Grado 7
ALUMNOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
10
20
30
40
50
60
f(x) = 2.66666666666667 x − 5311.33333333333R² = 0.481720430107536
Chart Title
Column ADLinear (Column AD)
AÑOS
POBL
ACIO
N E
SCO
LAR
2º Grado 73º Grado 94º Grado 45º Grado 76º Grado 7TOTAL 42
Fuente: Elaboracion propia
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA
2012
SECCIÓN
1º Grado 72º Grado 73º Grado 94º Grado 4
5º Grado 76º Grado 7TOTAL 42
Fuente: Elaboracion propia
BALANCE OFERTA DEMANDA
2012
SECCIÓN
1º Grado 72º Grado 73º Grado 94º Grado 45º Grado 76º Grado 7TOTAL 42
Fuente: Elaboracion propia
EVOLUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I. E. Nº 36218 DE ANTAPARCO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 8 14 9 7 5 7
7 5 9 9 10 8 7
5 5 4 10 9 8 9
4 6 6 5 10 9 4
6 8 7 11 6 10 7
4 6 8 7 11 7 7
30 38 48 51 53 47 4111.11% 26.67% 26.32% 6.25% 3.92% -11.32% -13%
7.17%
Fuente: Nomina de matriculas de la I.E. 36218 de Antaparco
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA SIN PROYECTO
AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 7 8 8 8 8 8 8 8 9
7 7 8 8 8 8 8 8 8 9
9 10 10 10 10 10 10 11 11 114 4 4 4 4 5 5 5 5 57 7 8 8 8 8 8 8 8 97 7 8 8 8 8 8 8 8 9
43 43 44 45 46 47 48 48 49 50
Fuente: Elaboracion propia
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA CON PROYECTO
AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
10
20
30
40
50
60
f(x) = 2.66666666666667 x − 5311.33333333333R² = 0.481720430107536
Chart Title
Column ADLinear (Column AD)
AÑOS
POBL
ACIO
N E
SCO
LAR
10 10 10 11 11 11 11 11 12 1213 13 13 14 14 14 14 15 15 15
6 6 6 6 6 6 6 6 7 710 10 10 11 11 11 11 11 12 1210 10 10 11 11 11 11 11 12 1258 60 61 62 63 64 65 67 68 69
Fuente: Elaboracion propia 636 Alumnos
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracion propia
BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12-58 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -67 -68 -69
Fuente: Elaboracion propia
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADO
RANGO 2013 1 2 3 4 5AÑO CERO (2012)
6 años 0 0 0 0 0 0 07 años 0 0 0 0 0 0 08 años 0 0 0 0 0 0 09 años 0 0 0 0 0 0 010 años 0 0 0 0 0 0 011 años 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda de 1993 y 2007, y Estimado por el equipo.
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADO
6 7 8 9 10
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0
OFERTA OPTIMIZADADE LOS ACTUALES AMBIENTES DE CLASES
Sección
1º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener
Sub total 70
2º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener
Sub total 70
3º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener
Sub total 70
4º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener
Sub total 70
5º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener
Sub total 70
6º GradoA Bueno 56 1.6 35 Material Noble MantenerB Bueno 56 1.6 35 Material Noble Mantener
Sub total 70TOTAL 420Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
Educación Primaria
Estado de conservación
Área Neta (m2)
Coeficiente de ocupacion
m2 /alumno
Capacidad óptima
(alumnos)
Material de construcción
Acción recomendada
OFERTA OPTIMIZADADE DOCENTES
Sección
1º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35
Sub total 70
2º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35
Sub total 70
3º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35
Sub total 70
4º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35
Sub total 70
5º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35
Sub total 70
6º GradoA Bueno 56 1.6 35B Bueno 56 1.6 35
Sub total 70TOTAL 420Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Mayo del 2011
89
Educación Primaria
Estado de conservación
Área Neta (m2)
Coeficiente de ocupacion
m2 /alumno
Capacidad óptima
(alumnos)
11211211211211211212
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Mayo del 2011
Capacidad óptima
(docentes)
OFERTA OPTIMIZADADE Mobiliario
Educación Primaria Sección N° sillas en buen estado
1º GradoUNICA 0
Sub total 0
2º GradoUNICA 0
Sub total 0
3º GradoUNICA 0
Sub total 0
4º GradoUNICA 0
Sub total 0
5º GradoUNICA 0
Sub total 0TOTAL 0Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
00000000000
N° mesas en buen estado
Cuadro N 04.02 La Fase de Inversión, Sus Etapas y Duración para la alternativa 01 y 02.
Actividades/Etapas
Horizonte de EvaluaciónAño 0
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
1. Expediente técnico
2. Ejecución
b) Ejecución dela obra
Fuente: Elaboración Equipo CONGERP, mayo del 2013
a) Selección y contratación de empresa consultora
b) Elaboración y evaluación del expediente técnico
a) Selección y contratación de empresa constructora
Cuadro N 04.02 La Fase de Inversión, Sus Etapas y Duración para la alternativa 01 y 02.
Horizonte de EvaluaciónAño 0
Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Cuadro N 04.03 La Fase de Post Inversión, Sus Etapas y Duración para las alternativas 01 y 02
Horizonte de EvaluaciónActividades/Etapas Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
1. Mantenimiento rutinario
Fuente: Elaboración Equipo CONGERP, JUNIO del 2013
Cuadro N 04.03 La Fase de Post Inversión, Sus Etapas y Duración para las alternativas 01 y 02
Horizonte de EvaluaciónAño 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Fuente: Elaboración Equipo CONGERP, 2013
Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo
FASE DE PRE INVERSIÓN
FASE DE INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN
Perfil de Pre Inversión (02 meses)
Estudio de Pre Factibilidad (El Proyecto no amerita este
nivel de estudio)
Estudio de Factibilidad (El Proyecto no amerita este nivel
de estudio)
Estudio definitivo/Expediente Técnico (02 meses del
año 2013)
Ejecución del Proyecto (09 meses del año
2013)
Evaluación Ex Post (10 años a partir del
2014/año 01)
Operación y Mantenimiento (rutinaria
enforma anual a partir del
2014/año 01)
Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo
FASE DE POST INVERSIÓN
Evaluación Ex Post (10 años a partir del
2014/año 01)
Operación y Mantenimiento (rutinaria
enforma anual a partir del
2014/año 01)
De 5 a 9 años 739 105 -13.01% De 10 a 14 años 580 Err:509 Err:509TOTAL 1319 Err:509
729 Err:509
Determinación de la TASA POBLACIONAL
Formula:
Q1993 = año base
i = tasa
De 5 a 9 añosQ2007= 105
Q1993= 739
n= 14
i= -13.01%
** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993
De 10 a 14 añosQ2007= Err:509
Q1993= 580
Poblaciónsegún edad
IX Censo de Población y IV de
Vivienda 1993
XI de Población y VI de Vivienda 2007
Tasaintercensal
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
Q1 = Q0(1+i)n
Q2007 = año proyectado
n = años de proyección
* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda
n= 14
i= Err:509
** : Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993
CUADRO Nº 4.2 – PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DEL DISTRITO
AÑOS
2007* 2008 2009
* : Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda
POBLACION SEGÚN EDAD
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL (FOCO DEL PROBLEMA)
Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1º Grado 25 33 20 12 19 30 21 16 17 15
2º Grado 24 29 31 19 13 22 27 17 18 19
3º Grado 21 34 30 23 13 14 24 23 16 20
4º Grado 12 22 34 26 18 11 10 23 20 20
5º Grado 14 16 21 30 19 19 12 10 17 17
96 134 136 110 82 96 94 89 88 91
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Junio del 2013
AÑOS POBLC% CC2004 962005 134 39.58%
2006 136 1.49%
2007 110 -19.12%
2008 82 -25.45%
2009 96 17.07%
2010 94 -2.08%
2011 89 -5.32%
2012 88 -1.12%
2013 91 3.41%
Total Estudiantes
Fuente: Nominas y Actas de matricula de la IE N° JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO.
PROM 0.94%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
100
120
140
160
f(x) = 0.0643939393939369 x² − 4.56287878787876 x + 124.216666666667R² = 0.376159431590751
SERIE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL HISTORICA EN LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO
N° de años
Alum
nos m
atric
ulad
os
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICO DE LAS MATRICULAS DE LA I.E., POR CADA NIVEL EDUCATIVO
Tasa de crecimiento según las Nominas y Actas de MatrículasPromedio
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1º Grado 32.00% -39.39% -40.00% 58.33% 57.89% -30.00% -23.81% 6.25% -11.76% 1.06%
2º Grado 20.83% 6.90% -38.71% -31.58% 69.23% 22.73% -37.04% 5.88% 5.56% 2.64%
3º Grado 61.90% -11.76% -23.33% -43.48% 7.69% 71.43% -4.17% -30.43% 25.00% 5.87%
4º Grado 83.33% 54.55% -23.53% -30.77% -38.89% -9.09% 130% -13.04% 0.00% 16.95%
5º Grado 14.29% 31.25% 42.86% -36.67% 0.00% -36.84% -16.67% 70.00% 0.00% 7.58%
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, Junio del 2013
Grados educativos
GRADOSMatrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Grado 15 18 19 20 21 23 24 25 27 29 30 32
2º Grado 19 23 24 25 27 29 30 32 34 36 38 41
3º Grado 20 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40 43
4º Grado 20 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40 43
5º Grado 17 20 22 23 24 26 27 29 31 32 34 36
91 109 115 122 128 138 145 154 164 173 182 195
Años
1º Grado 1.82%2º Grado 2.64%3º Grado 5.87%4º Grado 16.95%5º Grado 7.58%PROMEDIO 6.97%
DESVIACION 6.05%
6.97%
193 166
CUADRO Nº 4.5 – PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA SIN PROYECTO
Primer año período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Total Estudiantes
Tasa promedio
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, JUNIO del 2013
6%359
OBSERVACION: PARA EFECTOS DE CALCULO SE TOMARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DEBIDO A QUE LAS TAS DE CRECIMIENTO POR GRADOS ES DEMASIADO ALTO Y NO SE AJUSTA A LA REALIDAD
AñosTasa
promedio1º Grado 1.06%2º Grado 2.64%3º Grado 5.87%4º Grado 16.95%5º Grado 7.58%
30
6.5
Provincia 1981-1993 1993-2007Total 0,88 1,17
Huancavelica 2,09 2,03Acobamba 0,92 2,95Angaraes 0,11 1.82%Castrovirreyna -2,55 -0,08Churcampa 0,48 0,62Huaytará -0,53 -0,01Tayacaja 1,37 -0,25
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.
HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN
OBSERVACION: PARA EFECTOS DE CALCULO SE TOMARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DEBIDO A QUE LAS TAS DE CRECIMIENTO POR GRADOS ES DEMASIADO ALTO Y NO SE AJUSTA A LA REALIDAD
Provincia 1981-1993 1993-2007Total 0,88 1,17
Huancavelica 2,09 2,03Acobamba 0,92 2,95Angaraes 0,11 1.82%Castrovirreyna -2,55 -0,08Churcampa 0,48 0,62Huaytará -0,53 -0,01Tayacaja 1,37 -0,25
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.
HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN
INDICADORES EDUCATIVOS ACTAS DE EVALUACION 2011
Sección Trasladados Retirados
1º GradoUNICA 21 1 4.76% 1 4.76%
Sub total 21 4.76% 4.76%
2º GradoUNICA 27 1 3.70% 0 0.00%
Sub total 27 3.70% 0.00%
3º GradoUNICA 25 0 0.00% 0 0.00%
Sub total 25 0.00% 0.00%
4º GradoUNICA 31 1 3.23% 0 0.00%
Sub total 31 3.23% 0.00%
5º GradoUNICA 26 0 0.00% 0 0.00%
Sub total 26 0.00% 0.00%
TOTAL 130
Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
89
Grados APROB. DESPR. RETR.1° 100.00% 0.00% 4.76%2° 55.56% 80.00% 0.00%3° 100.00% 0.00% 0.00%4° 96.77% 3.33% 0.00%
5° 84.62% 18.18% 0.00%Fuente: Nomina de matricula del 2010 IE. 36686
87.39%
Educación Primaria
N° alumnos al año
% Traslados
% Retirados
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
Aprobados Desaprobados
20 20 100.00% 0 0.00%
20 100.00% 0 0.00%
27 15 55.56% 12 80.00%
15 55.56% 12 80.00%
25 25 100.00% 0 0.00%
25 100.00% 0 0.00%
31 30 96.77% 1 3.33%
30 96.77% 1 3.33%
26 22 84.62% 4 18.18%
22 84.62% 4 18.18%
112 17
Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR-2011 IE N°36686 Ccochaccasa.
TRASL.4.76%3.70%0.00%3.23%
0.00%
20.30% 0.95%
Estudiantes que culminan
% de aprobados
% desaprobados
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
TOTAL PORCENTAJES
335 394 729 70.23%
208 101 309 29.77%
543 495 1038 100.00%
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DISTRITO
DE CCOCHACCASA
GRUPOS DE EDAD
5 A 9 AÑOS
10 A 14 AÑOS
Niños matriculados según el censo 2007
Poblacion sin acceso al servicio de educación primaria
Niños en edad escolar primaria total en el distrito según censo 2007
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
GRUPOS DE EDADTOTAL PORCENTAJES
5 A 9 AÑOS
335 394 729 70.23%
208 101 309 29.77%
543 495 1038 100.00%
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
70.23% 100.00% 2.98%Fuente: Elaboracion propia.
Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.1° 100.00% 0.00% 4.76% 4.76%2° 55.56% 80.00% 0.00% 3.70%3° 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%4° 96.77% 3.33% 0.00% 3.23%5° 84.62% 18.18% 0.00% 0.00%
Fuente: Nomina de matricula del 2010 IE. 36686
NIVEL EDUCATIV
O ALCANZA
DO DISTRITO
DE CCOCHAC
CASA
10 A 14 AÑOS
Niños matriculados según el censo 2007
Poblacion sin acceso al servicio de educación primaria
Niños en edad escolar primaria total en el distrito según censo 2007
% niños de 5-14 años
matriculados 2007
% niños de 5-14 añosmatriculad
os 2023
% incremento
anual
Indicadores de los centros Educativos Públicos (zona urbana)
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
Grados APROB. DESPR. RETR.1° 100.00% 0.00% 1.00%2° 99.00% 2.26% 2.48%3° 99.00% 3.45% 0.00%4° 99.00% 4.01% 0.00%5° 99.00% 3.40% 0.00%
Incremento de Meta por año
Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.
1° 0.00% 0.00% -0.38% 4.76% 2.98%2° 4.34% -7.77% 0.25% 3.70% 2.98%3° -0.10% 0.35% 0.00% 0.00% 2.98%4° 0.22% 0.07% 0.00% 3.23% 2.98%5° 1.44% -1.48% 0.00% 0.00% 2.98%
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
Grados Condición2012 2013 2014 2015
1º Grado
Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
Aprobados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Desprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trasladados 4.76% 4.76% 4.76% 4.76%
Retirados 4.76% 4.39% 4.01% 3.63%
2º Grado
Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
Aprobados 55.56% 59.90% 64.24% 68.59%
Desprobados 80.00% 72.23% 64.45% 56.68%
Trasladados 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
Retirados 0.00% 0.25% 0.50% 0.74%
3º Grado
Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
Aprobados 100.00% 99.90% 99.80% 99.70%
Desprobados 0.00% 0.35% 0.69% 1.04%
Indicadores de los centros Educativos Privados (zona urbana)
Elaboración: Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, mayo del 2012
% incrementoanual
CUADRO Nº 4.18 – PROYECCIÓN DE MEJORA DE LOS LOS INDICADORES DE APROBACION, DESAPROBACION Y DESERCION, CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Primer año período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
3º Grado
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4º Grado
Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
Aprobados 96.77% 97.00% 97.22% 97.44%
Desprobados 3.33% 3.40% 3.47% 3.54%
Trasladados 3.23% 3.23% 3.23% 3.23%
Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5º Grado
Matriculados 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
Aprobados 84.62% 86.05% 87.49% 88.93%
Desprobados 18.18% 16.70% 15.23% 13.75%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18.7700%
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA SIN PROYECTO
GRADOSMatrícula
2013 2014 2015 2016 2017
1º Grado 15 18 19 20 21
2º Grado 19 23 24 25 27
3º Grado 20 24 25 27 28
4º Grado 20 24 25 27 28
5º Grado 17 20 22 23 24
91 109 115 122 128
CUADRO Nº 4.19 – PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL - DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO MEJORANDO ALGUNOS INDICADORES NEGATIVOS
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Primer año período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Total Estudiantes
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011
Grados Matricula 2013
2014 2015 2016 2017
1º Grado 15 22 23 24 25
2º Grado
Incremento 3 3 3 3
Aprobados 1er 15 22 23 24
Desprobados 2do 15 17 15 14
Trasladados 1 1 1 1
Retirados 0 0 0 0
Total 19 34 43 42 42
3º Grado
Incremento 3 3 3 3
Aprobados 2do 11 20 28 29
Desprobados 3er 0 0 0 0
Trasladados 0 0 0 0
Retirados 0 0 0 0
Total 20 14 23 31 32
4º Grado
Incremento 3 3 3 3
Aprobados 3er 20 14 23 31
Desprobados 4to 1 1 1 1
Trasladados 1 1 1 1
Retirados 0 0 0 0
Total 20 25 19 28 36
5º Grado
Incremento 2 2 2 2
Aprobados 4to 19 24 18 27
Desprobados 5to 3 3 3 3
Trasladados 0 0 0 0
Retirados 0 0 0 0
Total 17 24 29 23 32
CUADRO Nº 4.20 – CUADRO CONSOLIDADO DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA CON PROYECTO
Primer año período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
GRADOSMatrícula
2013 2014 2015 2016 2017
1º Grado 16 19 20 21 22
2º Grado 20 24 25 26 28
3º Grado 21 25 26 28 29
4º Grado 21 25 26 28 29
5º Grado 18 21 23 24 25
96 114 121 128 134
100% 119.78% 126.37% 134.07% 140.66%
Primer año período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Total Estudiantes
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
335 394
208 101
543 495
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 4.76% 4.76%
3.26% 2.88% 2.50% 2.13% 1.75% 1.38% 1.00%
2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
72.93% 77.28% 81.62% 85.97% 90.31% 94.66% 99.00%
48.90% 41.13% 33.36% 25.58% 17.81% 10.03% 2.26%
3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
0.99% 1.24% 1.49% 1.74% 1.98% 2.23% 2.48%
2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
99.60% 99.50% 99.40% 99.30% 99.20% 99.10% 99.00%
1.38% 1.73% 2.07% 2.42% 2.76% 3.11% 3.45%
CUADRO Nº 4.18 – PROYECCIÓN DE MEJORA DE LOS LOS INDICADORES DE APROBACION, DESAPROBACION Y DESERCION, CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
97.66% 97.89% 98.11% 98.33% 98.55% 98.78% 99.00%
3.60% 3.67% 3.74% 3.81% 3.87% 3.94% 4.01%
3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98% 2.98%
90.37% 91.81% 93.25% 94.68% 96.12% 97.56% 99.00%
12.27% 10.79% 9.31% 7.83% 6.36% 4.88% 3.40%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA SIN PROYECTO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
23 24 25 27 29 30 32
29 30 32 34 36 38 41
30 32 34 36 38 40 43
30 32 34 36 38 40 43
26 27 29 31 32 34 36
138 145 154 164 173 182 195
CUADRO Nº 4.19 – PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL - DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO MEJORANDO ALGUNOS INDICADORES NEGATIVOS
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
27 28 29 31 33 35 37
3 3 3 3 3 3 3
25 27 28 29 31 33 35
13 12 10 8 6 4 1
1 1 1 1 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1
42 43 42 42 42 42 42
3 3 3 3 3 3 3
31 32 35 36 38 40 42
0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
34 36 39 40 42 44 46
3 3 3 3 3 3 3
32 34 36 39 40 42 44
1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
37 39 41 44 45 47 50
2 3 3 3 3 3 3
35 36 38 40 43 44 47
3 3 3 2 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
40 42 44 45 48 49 51
CUADRO Nº 4.20 – CUADRO CONSOLIDADO DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL AFECTADOS POR EL PROYECTO, DEMANDA CON PROYECTO
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
24 25 26 28 30 32 34
30 32 34 36 38 40 43
32 34 36 38 40 42 45
32 34 36 38 40 42 45
27 28 30 33 34 36 38
145 152 162 172 182 191 205
151.65% 159.34% 169.23% 180.22% 190.11% 190.11% 190.11%
112112110334
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
100.00% OK
0.00% OK
1.00% OK
99.00% OK
2.26% REVISAR
2.48% OK
99.00% OK
3.45% OK
0.00% OK
99.00% OK
4.01% OK
0.00% OK
99.00% OK
3.40% OK
0.00% OK
PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA, OFERTA SIN PROYECTO
GRADOSMatrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1º Grado 15 0 0 0 0 0 02º Grado 19 0 0 0 0 0 03º Grado 20 0 0 0 0 0 04º Grado 20 0 0 0 0 0 05º Grado 17 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
Primer año
período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Total Estudiantes
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, JUNIO del 2013
PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA, OFERTA SIN PROYECTO
2020 2021 2022 2023 2024
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
OFERTA OPTIMIZADA AMBIENTES DE CLASES
AULAS Área Neta (m2)
AULA 01Bueno 56 1.9 30 Material Noble
30
AULA 02Bueno 56 1.9 30 Material Noble
30
AULA 03Bueno 56 1.9 30 Material Noble
30
AULA 04Bueno 56 1.9 30 Material Noble
30
AULA 05Bueno 56 1.9 30 Material Noble
30
AULA 06Bueno 56 1.9 30 Material Noble
30
TOTAL 6 180Fuente: Elaboración propia.
Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.89
Estado de conservación
Coeficiente de ocupación
(m2/alumno)
Capacidad óptima
(alumnos)Material de
construcción
Mantener 1.86666667
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Mantener
Fuente: Elaboración propia.
Acción recomendada
CUADRO Nº 4.6 – OFERTA OPTIMIZADA DE LOS AMBIENTES DE CLASE
AULAS Estado
2015 2016
AULA 01Operativo 56 1.9 30 30 30
Sub total 30 30 30
AULA 02Operativo 56 1.9 30 30 30
Sub total 30 30 30
AULA 03Operativo 56 1.9 30 30 30
Sub total 30 30 30
AULA 04Operativo 56 1.9 30 30 30
Sub total 30 30 30
AULA 05Operativo 56 1.9 30 30 30
Sub total 30 30 30
AULA 06Operativo 56 1.9 30 30 30
Sub total 30 30 30
TOTAL 180 180 180
(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
Área del aula (m2)
Índice m2/alumno*
Oferta optimizada (Nº alumnos)
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
CUADRO Nº 4.6 – OFERTA OPTIMIZADA DE LOS AMBIENTES DE CLASE
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30
180 180 180 180 180 180 180 180
(*) Fuente: Documento de Trabajo Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
CUADRO Nº 4.7 – OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Descripción Secciones Nº actual
2015 2016 2017 2018
Oferta: 1º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 2º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 3º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 4º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 5º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Módulos de mobiliario 0 0 0 0 0
Descripción Secciones Nº actual2013 2014 2015 2016
Oferta: 1º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 2º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 3º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 4º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Oferta: 5º GradoUNICA 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 0 0 0
Módulos de mobiliario 0 0 0 0 0
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
CUADRO Nº 4.7 – OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
CUADRO Nº 4.8 - BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta: AULA 01 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oferta: AULA 02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oferta: AULA 03 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oferta: AULA 04 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oferta: AULA 05 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oferta: AULA 06 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Fuente: Elaboración Propia
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34
Primer año
período "0"
Oferta optimizada (capacidad maxima de
actuales aulas)
Primer año
período "0"
Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 43
Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45
Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45
Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25 27 28 30 33 34 36 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 114 121 128 134 145 152 162 172 182 191 205
Fuente: Elaboración Propia
Demanda efectivacon proyecto
CUADRO Nº 4.8 - BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda: 1º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 2º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 3º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 4º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 5º Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34
Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 43
Primer año
período "0"
Oferta optimizada (capacidad maxima de
actuales aulas)
Primer año
período "0"
Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45
Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29 32 34 36 38 40 42 45
Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25 27 28 30 33 34 36 38
96 114 121 128 134 145 152 162 172 182 191 205
Fuente: Elaboración Propia
Demanda efectivacon proyecto
CUADRO Nº 4.9 - BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS, OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017Oferta optimizada (capacidad maxima de alumnos en las actuales aulas)Oferta: AULA 01 30 30 30 30 30Oferta: AULA 02 30 30 30 30 30Oferta: AULA 03 30 30 30 30 30Oferta: AULA 04 30 30 30 30 30Oferta: AULA 05 30 30 30 30 30Oferta: AULA 06 30 30 30 30 30
Total de alumnos 180 180 180 180 180(A) # aulas optimizadas 6 6 6 6 6
Demanda efectiva con proyecto.Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25
Total de alumnos 96 114 121 128 134(B) Total de aulas requeridas. 3 4 4 4 4
Balance Oferta-Demanda
(A-B) # de aulas requeridas 3 2 2 2 2Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017Oferta optimizada de mobiliariosOferta: AULA 01 0 0 0 0 0Oferta: AULA 02 0 0 0 0 0Oferta: AULA 03 0 0 0 0 0Oferta: AULA 04 0 0 0 0 0Oferta: AULA 05 0 0 0 0 0Oferta: AULA 06 0 0 0 0 0
Total de Equipos 0 0 0 0 0
(A) # Equipamiento optimizadas 0 0 0 0 0
Demanda efectiva con proyecto.Demanda: 1º Grado 16 19 20 21 22Demanda: 2º Grado 20 24 25 26 28Demanda: 3º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 4º Grado 21 25 26 28 29Demanda: 5º Grado 18 21 23 24 25
Total de alumnos 96 114 121 128 134
Primer año período "0"
Primer año período "0"
191 229 242 256 269
Balance Oferta-Demanda
(A-B) # de aulas requeridas -191 -229 -242 -256 -269Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
DescripciónMatrícula Evolución Histórica de la Matrícula
2013 2014 2015 2016 2017Oferta optimizada de equipamiento
0 0 0 0 0
Oferta: AULA 02 (LABORATORIO) 0 0 0 0 0
Total de Equipos 0 0 0 0 0
(A) # Equipamiento optimizadas 0 0 0 0 0
Demanda efectiva con proyecto.
36 36 36 36 36
Oferta: AULA 02 (LABORATORIO) 20 20 20 20 20
Total de alumnos 56 56 56 56 56(B) Total de Equipamiento . 56 56 56 56 56
Balance Oferta-Demanda
(A-B) # de aulas requeridas -56 -56 -56 -56 -56Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
(B) Total de mobiliarios requeridos (sillas y mesas = 02 unidades).
Primer año período "0"
Oferta: AULA 01 (CENTRO DE COMPUTO)
Oferta: AULA 01 (CENTRO DE COMPUTO)
CUADRO Nº 4.9 - BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS, OFERTA OPTIMIZADA Y LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Evolución Histórica de la Matrícula
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Oferta optimizada (capacidad maxima de alumnos en las actuales aulas)
30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30
180 180 180 180 180 180 1806 6 6 6 6 6 6
Demanda efectiva con proyecto.24 25 26 28 30 32 3430 32 34 36 38 40 4332 34 36 38 40 42 4532 34 36 38 40 42 4527 28 30 33 34 36 38
145 152 162 172 182 191 2055 5 5 6 6 6 7
Balance Oferta-Demanda
1 1 1 0 0 0 -1
Evolución Histórica de la Matrícula
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Oferta optimizada de mobiliarios
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Demanda efectiva con proyecto.24 25 26 28 30 32 3430 32 34 36 38 40 4332 34 36 38 40 42 4532 34 36 38 40 42 4527 28 30 33 34 36 38
145 152 162 172 182 191 205
290 305 323 344 363 382 410
Balance Oferta-Demanda
-290 -305 -323 -344 -363 -382 -410
Evolución Histórica de la Matrícula
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Oferta optimizada de equipamiento
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Demanda efectiva con proyecto.
36 36 36 36 36 36 36
20 20 20 20 20 20 20
56 56 56 56 56 56 5656 56 56 56 56 56 56
Balance Oferta-Demanda
-56 -56 -56 -56 -56 -56 -56
CUADRO Nº 4.10– BRECHA RECURSOS HUMANOS
DescripcionEvolución Histórica de la Matrícula
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secciones requeridas 3.815 4.025 4.27 4.48 4.83 5.075 5.39 5.74 6.055 6.37 6.825
Brecha RRHH -3.815 -4.025 -4.27 -4.48 -4.83 -5.075 -5.39 -5.74 -6.055 -6.37 -6.825Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
CUADRO Nº 4.11– Brecha Recursos Físicos (módulos de mobiliario)
DescripcionEvolución Histórica de la Matrícula
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda: 1º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 2º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 3º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 4º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 5º Grado Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda: 6º Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Oferta Optimizada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Demanda: 1º Grado 7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 22
Demanda: 2º Grado 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
Demanda: 3º Grado 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8
Demanda: 4º Grado 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12
Demanda: 5º Grado 9 10 11 13 15 16 19 21 24 27 30
Demanda: 6º Grado 9 10 12 14 15 18 20 23 26 30 34
Oferta Optimizada RRHH
48 52 57 64 68 75 82 89 97 108 119
Brecha Mobiliarios Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC, FEBRERO del 2011
CUADRO Nº 4.60 – Brecha Recursos Físicos (equipamiento)
DescripcionEvolución Histórica de la Matrícula
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
-36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
Mobiliarios Requeridos/ alumno
Equipos de computo requeridos
Brecha del equipamiento
Ambientes Cantidad Metrado Unidad
Aula Común Aula 1.00 56.00 m2
Sala de Uso Multiples (SUM) Ambiente 1.00 112.00 m2
Laboratorio Ambiente 1.00 112.00 m2
Ambiente 1.00 56.00 m2
Ambiente 1.00 70.00 m2
PABELLON DE SS.HH
Bateria 1.00 8.00 m2
Maestranza y Limpieza Ambiente 1.00 3.00 m2
PABELLON DE VESTIDORES
Vestidores Ambiente 1.00 21.00 m2
Duchas Ambiente 1.00 18.00 m2
Guardianía Ambiente 1.00 12.00 m2
SS. HH. Bateria 1.00 3.00 m2
Tanque elevado Tanque 1.00 10.00 m3
Dirección Ambiente 1.00 20.00 m2
SS.HH. para Direccion Bateria 1.00 3.00 m2
Sub Dirección Ambiente 1.00 10.00 m2
Ambiente 1.00 21.00 m2
Sala de profesores Ambiente 1.00 38.00 m2
Bateria 1.00 6.00 m2
Archivo Ambiente 1.00 6.00 m2
Deposito Ambiente 1.00 13.00 m2
Tópico y Psicología Ambiente 1.00 20.00 m2
Depostito de material deportivo Ambiente 1.00 10.00 m2
Cafeteria y Comedor Ambiente 1.00 80.00 m2
Patio de honor y usos multiples Patio 1.00 420.00 m2
Huertos y Jardines Area verde 1.00 200.00 m2
Cerco Perimétrico Unidad 1.00 236.72 ml
Fuente: Elaboración Propia.
Distribución de áreas
Tipo de Ambiente
Ámbientes Pedagógicos Centro de Recursos Educativos
Primarios -CREP (Biblioteca)
Aula de InnovaciónPedagógica (Sala de computo)
Área de SS.HH. Y Vestidores
SS.HH. Personas con discapacidad
Área de Servicios Generales
Area Administrativa
Administracion-Secretaría y sala de espera
SS.HH. Profesores y Administrativos
Exterior y deportes
Equipamiento y Mobiliario Tipo de medida Cantidad Unidad
Mobiliario
Mesa unipersonal para alumnos Mesa 205 Unidad
Silla para alumnos Silla 205 Unidad
Modulo de mesa mas silla para docente Modulo 3 Unidad
Escritorio para Direccion y Subdireccion Escritorio 2 Unidad
Sillas Giratoria para Direccion y Subdireccion Silla 2 Unidad
Escritorio para Sala de Profesores Escritorio 1 Unidad
Sillas Giratoria para Sala de Profesores Silla 9 Unidad
Estante para Direccion y Subdireccion Stand 5 Unidad
Modulo 4 Unidad
Estante para Biblioteca Stand 5 Unidad
Mesa para sala de computo Modulo 36 Unidad
Sillas para sala de computo Silla 36 Unidad
Escritorio para Sala Multiuso Escritorio 1 Unidad
Sillas Giratoria para Sala Multiuso Silla 2 Unidad
Silla de Madera Plegable para Sala Multiuso Silla 35 Unidad
Pupitre para Sala Multiuso Pupitre 1 Unidad
Modulo de Mesa Grande mas Seis Sillas para Biblioteca
Ambientes Unidad
Aula común-salones 2.00 56.00 112.00
1.00 140.00 140.00
2.00 85.00 170.00
2.00 112.00 224.00
Sub total 7.00 646.00
4.00 13.25 53.00
2.00 8.00 16.00
Vestidores y duchas 2.00 11.40 22.80
Sub total 8.00 91.80
Maestranza y Limpieza 1.00 6.00 6.00
Casa de fuerza/bombas 1.00 6.00 6.00
Guardianía 1.00 10.00 10.00 Cafetería y comedor 1.00 60.00 60.00
1.00 10.00 10.00
Sub total 5.00 92.00
Area Administrativa
1.00 28.00 28.00
1.00 18.00 18.00
Sala de profesores 1.00 30.00 30.00
1.00 8.00 6.00
Archivo 1.00 6.00 6.00
Tópico y Psicología 2.00 10.00 20.00
Sub total 7.00 108.00
Exterior y deportes
1.00 40.00 40.00
0.80 195.00 156.00
Huertos y Jardines 0.50 195.00 97.50
Sub total 2.30 293.50
Área Neta 1,231.30
Distribución de áreas
Área neta (m2/ambiente)
Total de m2 a construir
Ámbientes Pedagógicos
Centro de RecursosEducativos Primarios -CREP
Aula de InnovaciónPedagógica (Sala de computo)
Sala de Uso Multiples (SUM)
Área de SS.HH. Y Vestidores
SS.HH. Alumnos y Alumnas
SS.HH. Personas con discapacidad
Área de Servicios Generales
Depostito de material deportivo
Dirección y Sub Dirección
Administracion-Secretaría y sala de espera
SS.HH. Profesores y Administrativos
Atrio de ingreso con hito institucional
Patio de honor y usos multiples
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
Mantener
Construir
Construir
Acción recomendada
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.91Gastos en Mano de Obra No Calificada Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 - Resto Costa 0.68 0.57Sierra 0.60 0.41Selva 0.63 0.49
Servicios y otros Valor 0.847Fuente: "Pautas para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de perfil" -2011
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01Anexo Modificado por RD 001-2011-EF/63.01Anexo SNIP 10 – V3.1
ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 253.231.02 M2 340.98 1,465.551.03 M2 6.27 48,760.311.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 941.401.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 854.281.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,148.611.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 192.321.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 993.331.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 9,779.002 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,972.49
COSTO DIRECTO CDGASTOS GENERALES (5.06%) GGUTILIDAD (5%) UTI
SUBTOTAL (CD+GG+UTI)I.G.V. (18%)EXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA
AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)
Parcial S/.1,417,927.34
124,080.82 22334.5476499,723.16305,727.16
36,375.6864,335.6737,662.77
105,806.89234,436.19
9,779.00221,119.96
221,119.9632,011.70
32,011.706,972.49
6,972.491,678,031.49
84,920.9283,901.57
1,846,853.98 1,846,853.98332,433.72
30,000.0038,750.0030,000.00
2,278,037.70
ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 249.401.02 M2 340.98 1,411.891.03 M2 6.27 46,682.981.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 906.251.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 811.591.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,096.791.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 177.751.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 950.441.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 8,210.202 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,313.59
COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (5.06%)UTILIDAD (5%)SUBTOTALEXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA
AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)
Parcial S/.1,358,751.50
122,203.58 21997481,427.05292,702.30
35,017.4761,120.6935,963.9097,792.62
224,313.698,210.20
221,119.96221,119.96 1,784,027.51
32,011.7032,011.70
6,313.59 1,784,027.516,313.59
1,618,196.75 1,869,690.0184,920.9280,909.84
1,784,027.5125,200.0035,262.5025,200.00
1,869,690.01
ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 253.231.02 M2 340.98 1,496.581.03 M2 6.27 48,111.491.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 963.141.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 862.581.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,153.031.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 192.321.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 993.331.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 9,779.002 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,972.49
COSTO DIRECTO CDGASTOS GENERALES (5.06%) GGUTILIDAD (5%) UTI
SUBTOTAL (CD+GG+UTI)I.G.V. (18%)EXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA
AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE MERCADO)
Parcial S/.1,426,051.46
124,080.82 22334.5476510,304.49301,659.05
37,215.8564,961.2737,807.90
105,806.89234,436.19
9,779.00221,119.96
221,119.9632,011.70
32,011.706,972.49
6,972.491,686,155.61 1686155.61
84,920.92 84920.9284,307.78 84307.78
1,855,384.31 1,855,384.31333,969.18
30,000.0038,750.0030,000.00
2,288,103.49
ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.1 INFRAESTRUCTURAS1.01 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 249.401.02 M2 340.98 1,444.101.03 M2 6.27 46,128.371.04 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 929.011.05 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 820.101.06 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,101.401.07 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 177.751.08 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 950.441.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 8,210.202 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.963 CAPACITACIONES3.01 TALLERES 10.00 3,201.174 IMPACTO AMBIENTAL4.01 GLB 1.00 6,313.59
COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (5.06%)UTILIDAD (5%)SUBTOTALEXPEDIENTE TECNICOSUPERVISION (2.31%)LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTALFUENTE: ELABORACION PROPIA
AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADOAREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 02 - PRESUPUESTO (PRECIOS DE SOCIALES)
Parcial S/.1,367,926.72
122,203.58 21997492,407.82289,224.86
35,897.0761,761.9436,114.9497,792.62
224,313.698,210.20
221,119.96221,119.96 1,793,661.49
32,011.7032,011.70
6,313.59 1,793,661.496,313.59
1,627,371.97 1,879,323.9984,920.9281,368.60
1,793,661.4925,200.0035,262.5025,200.00
1,879,323.99
CUADRO N° 4. 112 - PLAN DE IMPLEMENTACION
SECUENCIA LINEA DE ACCION RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLES
1 ESTUDIO
Perfil Tecnico Aprobado Formulación del Perfil Técnico S/. 31,500.00 60 dias
Expediente Técnico Aprobado
Convocatoria a proceso de selección Unidad de logística 1 dia
Adjudicacion de la buena Pro Trabajo Logístico Unidad de logistica 3 días
Formulación del Expediente Técnico #REF! Consultor adjudicado 60 dias
2 FINANCIAMIENTO 7 días
3
#REF! Unidad ejecutora. 36 meses
#REF! Unidad ejecutora. 6 meses
#REF! Unidad ejecutora. 12 meses
TIEMPO REQUERIDO
Consultor y personal de planta
Requerimirnto y Trabajo logístico
Aprobación en PIA Gobierno Regional 2012
Aprobacion de presupuesto en Acuerdo de Consejo Regional o , a traves de Presupuesto Participativo
Dictamen para aprobacion en Acuerdo de Consejo Regional
Sub Gerente de Desarrollo Económico Regional
DESARROLLO DEL PROYECTO
Programación de las actividades, requerimiento(materiales didacticos), logistica y desarrollo de de cultivos para la produccion de forrajes anuales, perennes y en asociacion.Desarrollo de programa de manejo en la crianza de ovinos y cuyes, implementacion de adecuados ambientes de crianza. implementacion de planteles de reproductores a nivel modular
Recurso económico S/ 4,350,028.42 y personal de gestión del proyecto.
Programación de las actividades, requerimiento(materiales didacticos), logistica y desarrollo de ferias agropecuarias en los distritos de la Mancomunidad
Recurso económico S/ 23,244.00 y personal encargado de la gestión del proyecto.
Programación de las actividades, requerimiento(materiales didacticos), logística (materiales) y desarrollo de fortalecimiento organizacional de comunidades campesinas con la inclusion de mujeres.Pasantias vivenciales a centros experimentales
Recurso económico S/ 32,680.00 y personal de gestión del proyecto.
3
#REF! Unidad ejecutora. 9 meses
Administración del proyecto Unidad ejecutora. 36 meses
4 36 meses
5 Unidad Ejeutora, y OPI 3 meses
DESARROLLO DEL PROYECTO
Programación de las actividades, requerimiento (materiales didacticos), logística y desarrollo de las capacitaciones en mitigacion de desastres naturales, desarrollo de actividades de prospectivas
Recurso económico S/. 100,928.60 y personal de gestión del proyecto.
Planificar, administrar y controlar el presupuesto durante la ejecusión
Recurso económico S/ 352,438.10 y personal de gestión del proyecto.
SUPERVISION DE OBRA
Obtener informes mesuales, cuderno de tareo de acuerdo al Decreto de Alcaldia y Mancomunidad Municipal de los Ayllus de Anccara
Revision de los informes mesuales, cuderno de tareo y monitorear el desarrollo de la ejecusion del proyecto.
Recurso económico S/ 123,974.47 y personal de gestión del proyecto.
El supervisor de la entidad financiadora y Mancomunidad Municipalidad.
INFORME DE PRELIQUIDACION
Y LIQUIDACION DEL PRYECTO
Informe final y aprobado con Resolución sobre el proyecto liquidado.
Informe de unidad ejecutora, consolidadción del informe de liquidación por la Mancomunidad Municipal y OPI para la redactar la resolucion de liquidación
Recurso económico S/ 18 000.00 y personal de gestión del proyecto.
Nro Docentes IE Cargo
001 Macario Huarcaya Barbaran IE 36388 Nombrado
002 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36388 Nombrado
003 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36389 Nombrado
004 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36390 Nombrado
005 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36391 Nombrado
006 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36392 Nombrado
007 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36393 Nombrado
008 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36394 Nombrado
009 Ricardo Ircañaupa Conga IE 36395 Nombrado
Total sin proyectoFuente: UGEL Angaraes.
Tipo de servidor
Regimen laboral
Prof. de aula
1-Ley Nro 24029
Prof. de aula
1-Ley Nro 24029
Prof. de aula
1-Ley Nro 24030
Prof. de aula
1-Ley Nro 24031
Prof. de aula
1-Ley Nro 24032
Prof. de aula
1-Ley Nro 24033
Prof. de aula
1-Ley Nro 24034
Prof. de aula
1-Ley Nro 24035
Prof. de aula
1-Ley Nro 24036
1,535.20 900.00 19,322.40
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
1,480.78 900.00 18,669.36
168,677.28
Remuneración Mensual
Gratificacionesy/o Aguinaldos
Anual
Remuneración Anual
sin proyecto
Descripción Cantidad
OperaciónRemuneraciones
Director 1 1535.20 900.00Docentes 11 1480.78 900.00Personal de servicio 0 1200.00
ServiciosLuz y agua 12.00 20.20
1.00 600.00
Combustibles 0.00 0.00Otros 0.00 0.00
Mantenimiento.Equipos 1.00 610.20Infraestructura 1.00 3,661.20Mobiliario 1.00 1,830.60
Total sin proyectoFuente: UGEL Angaraes.
cn proyecto
Descripción Cantidad
OperaciónRemuneraciones
Director 1 1535.20 900.00Docentes 11 1480.78 900.00Personal de servicio 1 1200.00
ServiciosLuz y agua 12.00 24.20
1.00 718.68
Combustibles 0.00 0.00Otros 0.00 0.00
Mantenimiento.
Pago mensual
Gratificacionesy/o Aguinaldos
Anual
Materiales de escritorio y limpieza
Pago mensual
Materiales de escritorio y limpieza
Equipos 1.00 730.90Infraestructura 1.00 4,385.39Mobiliario 1.00 2,192.70
Total sin proyectoFuente: Elaboracion propia
119.78%
224,685.3619,322.40205,362.96
0.002 12
242.40 85 1020
600.00 17.25 17.250.00 0 00.00 0 0
00
610.20 610.2 7322.43,661.20 3661.2 43934.41,830.60 1830.6 21967.2
231,629.76 7139.25
225,885.3619,322.40205,362.96
1,200.00
290.35
718.68
0.000.00
Precios de mercado
anual
Precios de mercado
anual
730.904,385.392,192.70
234,203.38 2810440.53
CUADRO Nº 4.58 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)
1 2 3 4
costos de operación 169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68
Personal 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28
Insumos 600.00 600.00 600.00 600.00
Servicios 242.40 242.40 242.40 242.40
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
costos de mantenimiento 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00
Equipos 610.20 610.20 610.20 610.20
Infraestructura 3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20
Mobiliario 1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60
Total a precios de mercado 175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
5,491.80
CUADRO Nº 4.63 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)
1 2 3 4
costos de operación 154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64
Personal 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32
Insumos 504.00 504.00 504.00 504.00
Servicios 205.31 205.31 205.31 205.31
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
costos de mantenimiento 5125.68 5125.68 5125.68 5125.68
Equipos 512.57 512.57 512.57 512.57
Infraestructura 3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41
Mobiliario 1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70
Total a precios de mercado 159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
4613.112
Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)
1 2 3 4
costos de operación 169,686 169,952 170,387 171,082
Personal 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28
Insumos 718.68 908.22 1,217.62 1,712.69
Servicios 290.35 366.92 491.92 691.93
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
costos de mantenimiento 7,308.99 9,236.63 12,383.18 17,418.10
Equipos 730.90 923.66 1,238.32 1,741.81
Infraestructura 4,385.39 5,541.98 7,429.91 10,450.86
Mobiliario 2,192.70 2,770.99 3,714.95 5,225.43
Total a precios de mercado 176,995.30 179,189.06 182,770.00 188,500.00
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
100% 120% 126% 134% 141%
Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)
1 2 3 4
costos de operación 154,346 154,570 154,936 155,521
Personal 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32
Insumos 603.69 762.91 1,022.80 1,438.66
Servicios 245.92 310.78 416.65 586.06
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
costos de mantenimiento 6139.5507692 7758.7729501 10401.871428 14631.203766
Equipos 613.96 775.88 1,040.19 1,463.12
Infraestructura 3,683.73 4,655.26 6,241.12 8,778.72
Mobiliario 1,841.87 2,327.63 3,120.56 4,389.36
Total a precios de mercado 160,485 162,329 165,338 170,152
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)
CUADRO Nº 4.59 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 4.64 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 4.60 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
Items de gasto1 2 3 4
costos de operación 169,686 169,952 170,387 171,082
Personal 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28
Insumos 718.68 908.22 1,217.62 1,712.69
Servicios 290.35 366.92 491.92 691.93
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
costos de mantenimiento 7308.989011 9236.6344644 12383.180271 17418.099722
Equipos 730.90 923.66 1238.32 1741.81
Infraestructura 4385.39 5541.98 7429.91 10450.86
Mobiliario 2192.70 2770.99 3714.95 5225.43
Total a precios de mercado 176,995 179,189 182,770 188,500
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
Items de gastoHorizonte de evaluacion (años)
1 2 3 4
costos de operación 154,346 154,570 154,936 155,521
Personal 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32
Insumos 603.69 762.91 1,022.80 1,438.66
Servicios 245.92 310.78 416.65 586.06
Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
costos de mantenimiento 6139.5507692 7758.7729501 10401.871428 14631.203766
Equipos 613.96 775.88 1040.19 1463.12
Infraestructura 3683.73 4655.26 6241.12 8778.72
Mobiliario 1841.87 2327.63 3120.56 4389.36
Total a precios de mercado 160,485 162,329 165,338 170,152
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
CUADRO Nº 4.65– COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
CUADRO Nº 4.58 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Horizonte de evaluacion (años)
5 6 7 8 9 10
169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68 169,519.68
168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
242.40 242.40 242.40 242.40 242.40 242.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00
610.20 610.20 610.20 610.20 610.20 610.20
3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20 3,661.20
1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60 1,830.60
175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68 175,621.68
100.00% 100.00%
CUADRO Nº 4.63 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
Horizonte de evaluacion (años)
5 6 7 8 9 10
154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64 154,205.64
153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32
504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00
205.31 205.31 205.31 205.31 205.31 205.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5125.68 5125.68 5125.68 5125.68 5125.68 5125.68
512.57 512.57 512.57 512.57 512.57 512.57
3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41 3,075.41
1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70 1,537.70
159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32 159,331.32
Horizonte de evaluacion (años)
5 6 7 8 9 10
172,324 174,488 178,510 178,510 178,510 178,510
168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28
2,597.27 4,138.51 7,003.63 7,003.63 7,003.63 7,003.63
1,049.30 1,671.96 2,829.47 2,829.47 2,829.47 2,829.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,414.26 42,088.66 71,226.96 71,226.96 71,226.96 71,226.96
2,641.43 4,208.87 7,122.70 7,122.70 7,122.70 7,122.70
15,848.56 25,253.19 42,736.18 42,736.18 42,736.18 42,736.18
7,924.28 12,626.60 21,368.09 21,368.09 21,368.09 21,368.09
198,738.11 216,576.41 249,737.34 249,737.34 249,737.34 249,737.34
152% 159% 169% 180% 190% 190%
Horizonte de evaluacion (años)
5 6 7 8 9 10
156,567 158,389 161,776 161,776 161,776 161,776
153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32
2,181.71 3,476.35 5,883.05 5,883.05 5,883.05 5,883.05
888.76 1,416.15 2,396.56 2,396.56 2,396.56 2,396.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22187.979338 35354.472572 59830.64589 59830.64589 59830.64589 59830.64589
2,218.80 3,535.45 5,983.06 5,983.06 5,983.06 5,983.06
13,312.79 21,212.68 35,898.39 35,898.39 35,898.39 35,898.39
6,656.39 10,606.34 17,949.19 17,949.19 17,949.19 17,949.19
178,755 193,743 221,607 221,607 221,607 221,607
Horizonte de evaluacion (años)
CUADRO Nº 4.59 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 4.64 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 4.60 – COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
5 6 7 8 9 10
172,324 174,488 178,510 178,510 178,510 178,510
168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28 168,677.28
2,597.27 4,138.51 7,003.63 7,003.63 7,003.63 7,003.63
1,049.30 1,671.96 2,829.47 2,829.47 2,829.47 2,829.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26414.261117 42088.657823 71226.959393 71226.959393 71226.959393 71226.959393
2641.43 4208.87 7122.70 7122.70 7122.70 7122.70
15848.56 25253.19 42736.18 42736.18 42736.18 42736.18
7924.28 12626.60 21368.09 21368.09 21368.09 21368.09
198,738 216,576 249,737 249,737 249,737 249,737
Horizonte de evaluacion (años)
5 6 7 8 9 10
156,567 158,389 161,776 161,776 161,776 161,776
153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32 153,496.32
2,181.71 3,476.35 5,883.05 5,883.05 5,883.05 5,883.05
888.76 1,416.15 2,396.56 2,396.56 2,396.56 2,396.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22187.979338 35354.472572 59830.64589 59830.64589 59830.64589 59830.64589
2218.80 3535.45 5983.06 5983.06 5983.06 5983.06
13312.79 21212.68 35898.39 35898.39 35898.39 35898.39
6656.39 10606.34 17949.19 17949.19 17949.19 17949.19
178,755 193,743 221,607 221,607 221,607 221,607
CUADRO Nº 4.65– COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
Cuadro N°4.61 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Privados (S/.)
RUBROAÑO
0 1 2 3TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,278,037.70 176,995.3 179,189.1 182,770.0 I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,278,037.70 - - -
Total costo directo 1,678,031.49
Gastos generales 84,920.92
Utilidad 83,901.57
IGV 332,433.72
Estudios - expediente técnico 30,000.00
38,750.00
Liquidación 30,000.00
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento 176,995.3 179,189.06 182,770.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 175,621.7 175,621.7 175,621.7 II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - -
175,621.7 175,621.7 175,621.7
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 2,278,037.7 1,373.6 3,567.4 7,148.3 Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
1,013,157.6
Cuadro N°4.66 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1, A Precios Sociales (S/.)
RUBROAÑO
0 1 2 3TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,869,690.01 160,485.5 162,328.8 165,337.7 I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,869,690.01 - - -
Total costo directo 1,618,196.8 - - -
Gastos generales 84,920.9 - - -
Utilidad 80,909.8
Estudios - expediente técnico 25,200.0
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto
II.1 Costos de Operación y Mantenimiento
35,262.5
Liquidación 25,200.0 - - -
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 160,485.5 162,328.79 165,337.65
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 159,331.3 159,331.3 159,331.3 II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - -
- 159,331.3 159,331.3 159,331.3
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 1,869,690.01 1,154.2 2,997.5 6,006.3 Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
806,335.6
Cuadro N°4.62 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Privados (S/.)
RUBROAÑO
0 1 2 3
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,288,103.49 176,995.3 179,189.1 182,770.0
I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,288,103.49 - - - Total costo directo 1,686,155.61 - - - Gastos generales 84,920.92 Utilidad 84,307.78 IGV 333,969.18 - - - Estudios - expediente técnico 30,000.00
38,750.00 - - -
Liquidación 30,000.00 - - -
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento 176,995.3 179,189.06 182,770.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 175,621.7 175,621.7 175,621.7
II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - -
175,621.7 175,621.7 175,621.7
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 2,288,103.5 1,373.6 3,567.4 7,148.3
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
1,033,137.1
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto
II.1 Costos de Operación y Mantenimiento
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto
II.1 Costos de Operación y Mantenimiento
Cuadro N°4.67 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Sociales (S/.)
RUBROAÑO
0 1 2 3
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,879,323.99 160,485.5 162,328.8 165,337.7
I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,879,323.99 - - - Total costo directo 1,627,371.97 - - - Gastos generales 84,920.92 Utilidad 81,368.60 Estudios - expediente técnico 25,200.00
35,262.50 - - -
Liquidación 25,200.00 - - -
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento 160,485.5 162,328.79 165,337.65
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO - 159,331.3 159,331.3 159,331.3
II. Costos de Inversión Sin Proyecto - - -
159,331.3 159,331.3 159,331.3
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I) 1,879,323.99 1,154.2 2,997.5 6,006.3
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC
821,872.6
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto
II.1 Costos de Operación y Mantenimiento
Cuadro N°4.61 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1 A Precios Privados (S/.)AÑO
4 5 6 7 8 9 10 188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 249,737.3 - - - - - - -
188,500.00 198,738.11 216,576.41 249,737.34 249,737.34 249,737.34 249,737.34
175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 - - - - - - -
175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7
12,878.3 23,116.4 40,954.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7
Cuadro N°4.66 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1, A Precios Sociales (S/.)AÑO
4 5 6 7 8 9 10 170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 221,606.6 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
170,152.26 178,754.77 193,743.30 221,606.58 221,606.58 221,606.58 221,606.58
159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 - - - - - - -
159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3
10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3 62,275.3
Cuadro N°4.62 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Privados (S/.)AÑO
4 5 6 7 8 9 10
188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 249,737.3
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
188,500.00 198,738.11 216,576.41 249,737.34 249,737.34 249,737.34 249,737.34
175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7
- - - - - - -
175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7
12,878.3 23,116.4 40,954.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7 74,115.7
Cuadro N°4.67 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2, A Precios Sociales (S/.)AÑO
4 5 6 7 8 9 10
170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 221,606.6
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
170,152.26 178,754.77 193,743.30 221,606.58 221,606.58 221,606.58 221,606.58
159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3
- - - - - - -
159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3
10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3 62,275.3
S/. 1,013,157.62
1,869,690.0
S/. 173,706.93
S/. 2,288,103.49 S/. 1,033,137.15
1,879,324.0 S/. 821,872.57
Cuadro N°4.68 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01
RUBROAÑOS
0 1 2
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,278,037.70 176,995.3 179,189.1 I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,278,037.70 - -
Total costo directo 1,678,031.49 - -
Gastos generales 84,920.92 - -
Utilidad 83,901.57 - -
IGV 332,433.72 - -
Estudios - expediente técnico 30,000.00 - -
38,750.00 - -
Liquidación 30,000.00 - -
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 176,995 179,189
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 14,400.0 14,400.0 I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 175,621.7 175,621.7 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,278,037.7 162,595.3 164,789.1
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,278,037.7 149,170.0 138,699.7
INDICADORES ECONÓMICOS VACPS (S/.) = S/. 3,514,218.22
LEYENDA
9.00%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°4.69 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01
RUBROAÑOS
0 1 2
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,869,690.01 160,485.5 162,328.8 I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,869,690.01 - -
Total costo directo 1,618,196.75 - -
Gastos generales 84,920.92 - -
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto
TND : Tasa Nominal de Descuento
VACPS : Valor Actual de los Costo Privados Totales
Utilidad 80,909.84 - -
Estudios - expediente técnico 25,200.00 - -
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto 35,262.50 - -
Liquidación 25,200.00 - -
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 160,485 162,329
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 159,331.3 159,331.3
I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 159,331.3 159,331.3 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,869,690.0 1,154.2 2,997.5
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 1,869,690.0 1,058.9 2,522.9
INDICADORES ECONÓMICOS VACTS (S/.) = S/. 2,039,017.83
LEYENDA9.00%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°4.70 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02
RUBROAÑOS
0 1 2
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,288,103.5 176,995.3 179,189.1 I. Costos de Inversión Con Proyecto 2,288,103.49 - -
Total costo directo 1,686,155.61 - -
Gastos generales 84,920.92 - -
Utilidad 84,307.78 - -
IGV 333,969.18 - -
Estudios - expediente técnico 30,000.00 - -
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto 38,750.00 - -
Liquidación 30,000.00 - -
TSD : Tasa Social de Descuento
VACST : Valor Actual de los Costo Sociales Totales
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 176,995 179,189
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 4,020.0 4,020.0
I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 175,621.7 175,621.7 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,288,103.5 172,975.3 175,169.1
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 2,288,103.5 158,692.9 147,436.3
INDICADORES ECONÓMICOS VACPS (S/.) = S/. 3,590,906.44
LEYENDA9.00%
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°4.71 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02
RUBROAÑOS
0 1 2
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 1,879,324.0 160,485.5 162,328.8 I. Costos de Inversión Con Proyecto 1,879,323.99 - -
Total costo directo 1,627,371.97 - -
Gastos generales 84,920.92 - -
Utilidad 81,368.60 - -
Estudios - expediente técnico 25,200.00 - -
Supervisión - gastos de supervisión del proyecto 35,262.50 - -
Liquidación 25,200.00 - -
I.4 Costos de Operación y Mantenimiento - 160,485 162,329
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (I+II) - 159,331.3 159,331.3
I. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - II. Costos de Operación y Mantenimiento - 159,331.3 159,331.3 C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,879,324.0 1,154.2 2,997.5
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS 1,879,324.0 1,058.9 2,522.9
INDICADORES ECONÓMICOS VACTS (S/.) = S/. 2,048,651.81
TND : Tasa Nominal de Descuento
VACPS : Valor Actual de los Costo Privados Totales
LEYENDA9.00%
Fuente: Elaboración propia
TSD : Tasa Social de Descuento
VACST : Valor Actual de los Costo Sociales Totales
Cuadro N°4.68 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
182,770.0 188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
182,770 188,500 198,738 216,576 249,737 249,737 249,737
14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,401.0 14,402.0 14,403.0 14,404.0 - - - - - - - 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 168,370.0 174,100.0 184,338.1 202,175.4 235,335.3 235,334.3 235,333.3
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 130,012.5 123,336.8 119,807.1 120,550.6 128,736.5 118,106.4 108,354.0
Cuadro N°4.69 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
165,337.7 170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
165,338 170,152 178,755 193,743 221,607 221,607 221,607
159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3
- - - - - - - 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 6,006.3 10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
4,638.0 7,665.8 12,623.9 20,518.7 34,066.7 31,253.9 28,673.3
Cuadro N°4.70 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
182,770.0 188,500.0 198,738.1 216,576.4 249,737.3 249,737.3 249,737.3 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
182,770 188,500 198,738 216,576 249,737 249,737 249,737
4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0 4,020.0
- - - - - - - 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 175,621.7 178,750.0 184,480.0 194,718.1 212,556.4 245,717.3 245,717.3 245,717.3
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
138,027.8 130,690.3 126,553.4 126,740.4 134,415.8 123,317.2 113,135.1
Cuadro N°4.71 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
165,337.7 170,152.3 178,754.8 193,743.3 221,606.6 221,606.6 221,606.6 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
165,338 170,152 178,755 193,743 221,607 221,607 221,607
159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3
- - - - - - - 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 159,331.3 6,006.3 10,820.9 19,423.5 34,412.0 62,275.3 62,275.3 62,275.3
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
4,638.0 7,665.8 12,623.9 20,518.7 34,066.7 31,253.9 28,673.3
Cuadro N°4.68 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 01AÑOS
10
249,737.3 100.00% - 2,278,037.7
- 1,013,158
-
-
-
-
-
-
249,737
14,405.0 - 175,621.7 235,332.3
0.42 99,406.9
VANS 01 VANS 02
S/. 2,039,017.83 ###
Cuadro N°4.69 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 01AÑOS
10
221,606.6 - INVERSION sensibilidad
- Err:509
-
-
-
-
-
221,607
159,331.3
- 159,331.3 62,275.3
0.42
26,305.7
Cuadro N°4.70 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Privados (S/.) Alternativa 02AÑOS
10
249,737.3 - INVERSION sensibilidad
- Err:509
-
-
-
-
-
-
249,737
4,020.0
- 175,621.7 245,717.3
0.42
103,793.7
Cuadro N°4.71 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES A Precios Sociales (S/.) Alternativa 02AÑOS
10
221,606.6 - INVERSION sensibilidad
- 100.00%
-
-
-
-
-
221,607
159,331.3
- 159,331.3 62,275.3
0.42
26,305.7
CUADRO Nº 4.72 – POBLACION TOTAL ATENTIDA CON EL PROYECTO - INDICADOR DE EFICACIA
GRADOSMatrícula
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1º Grado 16 19 20 21 22 24 252º Grado 20 24 25 26 28 30 323º Grado 21 25 26 28 29 32 344º Grado 21 25 26 28 29 32 345º Grado 18 21 23 24 25 27 28
96 114 121 128 134 145 152
100.00%
Primer año período "0"
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación)
Total Estudiantes
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
CUADRO Nº 4.72 – POBLACION TOTAL ATENTIDA CON EL PROYECTO - INDICADOR DE EFICACIA
2020 2021 2022 2023 2024
26 28 30 32 3434 36 38 40 4336 38 40 42 4536 38 40 42 4530 33 34 36 38
162 172 182 191 205 1592
Período Post Inversión(Horizonte de evaluación) Indicador
de eficacia
CUADRO Nº 4.73 - Ratio costo eficacia para ambas alternativas
Alternativas VACTS (S/.) Número de alumnos CE (S/.)
Alternativa 1 S/. 2,039,017.83 1592 S/. 1,280.95
Alternativa 2 S/. 2,048,651.81 1592 S/. 1,287.00
Fuente: Elaboración Equipo Consultor Contratistas Generales CONGERP SAC.
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01
Presupuesto S/. 2,278,037.70 S/. 2,288,103.49 S/. 1,869,690.01
TSD 9.00% 9.00% 9.00%
VACTs (S/.) S/. 3,514,218.22 S/. 3,590,906.44 S/. 2,039,017.83
BENEFICIARIOS 1592 1592 1592
CE (S/.) S/. 2,207.70 S/. 2,255.88 S/. 1,280.95
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
RESUMEN DE LA EVALUACION
E. SOCIAL
ALT 02
S/. 1,879,323.99
9.00%
S/. 2,048,651.81
1592
S/. 1,287.00
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02 EVALUANDO LA VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION, PRECIO DE BIENES Y CANTIDAD DE ALUMNOS
%VARIACIÓNALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02
140% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 919.29135% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 953.34130% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 990.00125% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,029.60 8120% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,072.50 9115% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,119.13 10110% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,170.00 8105% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,225.72
100.00% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,287.0095% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,354.7490% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,430.0085% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,514.1280% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,608.7575% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,716.0070% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,838.5865% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,980.0160% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,145.01
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
%VARIACIÓNALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
VACTS (S/) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 01 VACTS (S/) ALT. 02 CE (S/.) ALT. 02
140% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00135% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00130% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00125% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00120% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00115% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00110% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00105% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00
100.00% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0095% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0090% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0085% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0080% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0075% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0070% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0065% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.0060% S/. 2,048,651.81 S/. 1,287.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
ANÁLISIS DE SENBILIDAD ESCENARIO Nº 2 VARIACIÓN DEL INDICE DE EFICACIA
ANÁLISIS DE SENsiBILIDAD ESCENARIO Nº 3 VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION DE LOS PROYECTOS
140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
S/. 260
S/. 460
S/. 660
S/. 860
S/. 1,060
S/. 1,260
S/. 1,460
S/. 1,660
S/. 1,860
S/. 2,060
S/. 2,260
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, VARIACION DEL INDICE DE EFICACIA (CE S/.)
CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02
% DE VARIACIÓN
CE
(S
/.)
140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
S/. 600,000.00
S/. 800,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,200,000.00
S/. 1,400,000.00
S/. 1,600,000.00
S/. 1,800,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. 2,200,000.00
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION (VACTS S/.)
VACTS (S/) ALT. 01 VACTS (S/) ALT. 02
% DE VARIACIÓN
VA
N (
S/.
)
140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
S/. 0
S/. 200
S/. 400
S/. 600
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,200
S/. 1,400
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSION (CE S/.)
CE (S/.) ALT. 01 CE (S/.) ALT. 02
% DE VARIACIÓN
CE
(S
/.)
CRONOGRAMA
Página 1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
ITEM Principales Rubros
1 INFRAESTRUCTURAS
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO
1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS
1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS
1.6 MODULO DE GUARDIANIA
1.7 LOSA DEPORTIVA
1.8 CERCO PERIMETRICO
1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
3 CAPACITACIONES
3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
4 IMPACTO AMBIENTAL
4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.06%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL (CD+GG+UTI)
I.G.V. (18%)
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION (2.31%)
LIQUIDACION DE OBRAELABORACIÓN PROPIA
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
ITEM Principales Rubros
1 INFRAESTRUCTURAS
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO
CRONOGRAMA
Página 2
1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS
1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS
1.6 MODULO DE GUARDIANIA
1.7 LOSA DEPORTIVA
1.8 CERCO PERIMETRICO
1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
3 CAPACITACIONES
3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
4 IMPACTO AMBIENTAL
4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.06%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL (CD+GG+UTI)
I.G.V. (18%)
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION (2.31%)
LIQUIDACION DE OBRAELABORACIÓN PROPIA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS
ITEM Principales Rubros
1 INFRAESTRUCTURAS
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO
1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES
1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS
1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS
1.6 MODULO DE GUARDIANIA
1.7 LOSA DEPORTIVA
1.8 CERCO PERIMETRICO
1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
3 CAPACITACIONES
3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CRONOGRAMA
Página 3
4 IMPACTO AMBIENTAL
4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.06%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL (CD+GG+UTI)
I.G.V. (18%)
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION (2.31%)
LIQUIDACION DE OBRAELABORACIÓN PROPIA
CRONOGRAMA
Página 4
CRONOGRAMA DE ACCIONES
PERIODO DE EJECUCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
ML
GLB
GLB
TALLERES
GLB
CD
MES
UTI
UNIDAD
MES
MES
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
PERIODO DE EJECUCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
M2 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
UNIDA DE MEDIDA
UNIDA DE MEDIDA
CRONOGRAMA
Página 5
M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
M2 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
ML 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
GLB 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 25.00% 30.00%
GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
TALLERES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 30.00%
GLB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00%
CD 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
MES 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
UTI 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
UNIDAD 50.00% 50.00%
MES 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
MES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS
PERIODO DE EJECUCIÓNMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
M2 0.00 0.00 124,080.82 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 74,958.47 124,930.79 149,916.95
M2 0.00 0.00 0.00 45,859.07 76,431.79 91,718.15
M2 0.00 0.00 0.00 5,456.35 9,093.92 10,912.70
M2 0.00 0.00 0.00 9,650.35 16,083.92 19,300.70
M2 0.00 0.00 0.00 5,649.42 9,415.69 11,298.83
M2 0.00 0.00 0.00 15,871.03 26,451.72 31,742.07
ML 0.00 0.00 0.00 35,165.43 58,609.05 70,330.86
GLB 0.00 0.00 0.00 1,466.85 2,444.75 2,933.70
GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,559.98
TALLERES 0.00 0.00 0.00 0.00 12,804.68 9,603.51
UNIDA DE MEDIDA
CRONOGRAMA
Página 6
GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 2,091.75 2,091.75
CD 0.00 0.00 335,606.30 335,606.30 335,606.30 335,606.30
MES 0.00 0.00 16,984.18 16,984.18 16,984.18 16,984.18
UTI 0.00 0.00 16,780.31 16,780.31 16,780.31 16,780.31
0.00 0.00 66,486.74 66,486.74 66,486.74 66,486.74
UNIDAD 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 0.00 0.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00
MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA
Página 7
CRONOGRAMA DE ACCIONES
PERIODO DE EJECUCIÓN
MES 7 MES 8 MES 9
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
PERIODO DE EJECUCIÓN
MES 7 MES 8 MES 9
0.00% 0.00% 0 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Total por Meta
CRONOGRAMA
Página 8
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
50.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30.00% 0.00% 0.00% 100.00%
40.00% 0.00% 0.00% 100.00%
20.00% 0.00% 0.00% 100.00%
20.00% 0.00% 0.00% 100.00%
20.00% 0.00% 0.00% 100.00%
20.00% 0.00% 0.00% 100.00%
100.00%
20.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEGÚN METAS
PERIODO DE EJECUCIÓNMES 7 MES 8 MES 9
0.00 0.00 0.00 124,080.82
149,916.95 0.00 0.00 499,723.16
91,718.15 0.00 0.00 305,727.16
10,912.70 0.00 0.00 36,375.68
19,300.70 0.00 0.00 64,335.67
11,298.83 0.00 0.00 37,662.77
31,742.07 0.00 0.00 105,806.89
70,330.86 0.00 0.00 234,436.19
2,933.70 0.00 0.00 9,779.00
110,559.98 0.00 0.00 221,119.96
9,603.51 0.00 0.00 32,011.70
Total por Meta
CRONOGRAMA
Página 9
2,789.00 0.00 0.00 6,972.49
335,606.30 0.00 0.00 1,678,031.49
16,984.18 0.00 0.00 84,920.92
16,780.31 0.00 0.00 83,901.57
66,486.74 0.00 0.00 332,433.72
0.00 0.00 0.00 30,000.00
7,750.00 0.00 0.00 38,750.00
0.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00
CUADRO N° 4.82 - ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Acciones que implantan
Trazo, Nivelacion y replanteo Movimiento de tierra Excavacion
Medio Fisico Natural
1. Agua
2.Suelo (-) (-)
3.Aire (-) (-)
Medio Biologico
1.Flora
2.Fauna (-) (-)
Medio Socioeconómico
1.Empleo* (+) (+)
2.Cultural
3.Economico
Empleo* = Empleo temporalFuente: Elaboración propia
Identificación de Impactos componentes y Variables ambientales de Incidencia
CUADRO N° 4.82 - ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Acciones que implantan
Construccion Capacitacion Operación y Mtto.
(-)
(-)
(+)
(+) (+)
(+) (+)
CRITERIOS DE SELECCIÓNALTERNATIVAS
I
S/. 2,278,037.70
S/. 1,869,690.01
S/. 2,039,017.83
CE (S/.) S/. 1,280.95
Indiferente
Sostenibilidad del proyecto
Impacto Ambiental Ninguno
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Costos de las alternativa seleccionadas
Costos a precios privados con proyecto (nuevo soles)
Costos a precios sociales con proyecto (nuevo soles)
Rentabilidad de evaluacion Social
Valor Actual de los Costos Totales Sociales (VACTS) al 10% (TSD)
Sensibilidad de evaluacion social (precio de venta)
Máximo reduccion del precio de venta de los productos
Asegurada por el Gobierno Regional de
Huancavelica y FONCOMUN de la
Municipalidad.
ALTERNATIVASII
S/. 2,288,103.49
S/. 1,879,323.99
S/. 2,048,651.81
S/. 1,287.00
Indiferente
Ninguno
Asegurada por el Gobierno Regional de
Huancavelica y FONCOMUN de la
Municipalidad.
MARCO LÓGICO
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
FIN
PRO
PÓSI
TOCO
MPO
NEN
TES
Infraestructura
Equipamiento y mobiliario
Plan de Capacitación • Desarrollo de beneficios de la educación.
ACTI
VID
ADES
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES M2 490.00 253.23
1.2 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TANQUE ELEVADO M2 340.98 1,465.55
1.3 AREA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES M2 6.27 48,760.31
1.4 SS.HH. PARA DISCAPACITADOS M2 38.64 941.40
1.5 MODULO DE VESTIDORES Y DUCHAS M2 75.31 854.28
1.6 MODULO DE GUARDIANIA M2 32.79 1,148.61
1.7 LOSA DEPORTIVA M2 550.17 192.32
1.8 CERCO PERIMETRICO ML 236.01 993.33
1.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 9,779.00
2.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 221,119.96
3.1 CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TALLERES 10.00 3,201.17
4.1 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 6,972.49COSTOS DIRECTOSGASTOS GENERALESUTILIDADSUB TOTALIGVEXPEDIENTE TECNICOSUPERVISIÓNLIQUIDACIÓN DE OBRA
TOTAL DE INVERSION =FUENTE: EQUIPO CONSULTOR CONGERP SAC
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P.Mx JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE TRANCA, DISTRITO DE SECCLLA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
• Reduccion de la tasa de analfabetismo en el sector rural del Distrito de Secclla.• Mejora de ingreso percapita de la poblacion del centro poblado Urbano de Ccochaccasa en comparacion de la situacion de linea de base.
“EFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E.Mx. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE TRANCA, DISTRITO DE SECCLLA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
• Los alumnos han mejorado su rendimiento academico en 60%, y no tienen dificultad para continuar estudios de nivel secundarios.
• Infraestructura pedagogica , administrativa y generales adecuado y seguro.• Infraestructura educativa seguro con sus respectivos SS.HH. Adecuados.Aulas pedagogicas 100% adecuadas
• El 100% de los alumnos en adecuados mobiliarios y con el equipamiento que desarrolle sus capacidades
MARCO LÓGICO
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION
• Desarrollo de beneficios de la educación.
124,080.82499,723.16305,727.16
36,375.6864,335.6737,662.77
105,806.89234,436.19
9,779.00221,119.96
32,011.706,972.49
1,678,031.4984,920.9283,901.57
1,846,853.98332,433.72
30,000.0038,750.0030,000.00
S/. 2,278,037.70
Reduccion de la tasa de analfabetismo en el sector rural del Distrito de
Mejora de ingreso percapita de la poblacion del centro poblado Urbano de Ccochaccasa en comparacion de la situacion de linea de base.
• Registros y estadísticas del sector educación.Publicaciones del INEI.ESCALE, ACTAS, DRE Huancavelica
Los alumnos han mejorado su rendimiento academico en 60%, y no tienen dificultad para continuar estudios de nivel secundarios.
• Nomina de matrículas.Encuesta a la población del distrito. Memoria anual de la Dirección Regional de Educación
Infraestructura pedagogica , administrativa y generales adecuado y
Infraestructura educativa seguro con sus respectivos SS.HH.
Aulas pedagogicas 100% adecuadas
• Constancia de conformidad de obra.Constancia de recepción de mobiliario.Informes de verificación de cronograma de mantenimiento.Conformidad de defensa civil
El 100% de los alumnos en adecuados mobiliarios y con el equipamiento que desarrolle sus capacidades
• Contratos de profesionales oferentes de servicios no personales• Comprobantes de pago (facturas y boletas)
• Boletas, facturas y demas comprobantes de pago por las capacitaciones realizadas
• Facturas, boletas y recibos de honorarios, de los servicios de capacitacion y asistencia técnica.•Expediente Técnico de la Obra.Nota y pedidosBanco de Proyectos del MEFInforme del Gerente de obras, valorizaciones de obras.Actas, convenios, informes.*Contrato de locación de servicios, recibos por honorarios, de capacitadores especializados.• Informes, boletas de viaje, boletas de venta de los productos, informes y fotografías
MARCO LÓGICO
SUPUESTOS
• Se reduce la brecha entre la educación pública y privada.- Alumnos responden incentivados por infraestructura equipada y de confort.- Autoridades Locales y Sectoriales identificadas con el proyecto.
-La Infraestructura educativa y el equipamiento de mobiliarios son utilizados adecuadamente y contribuyen con alcanzar el nivel académico estándar nacional.
-Los docentes aplican adecuadamente sus nuevos conocimientos y lo saben transmitir al alumnado.
-La actitud positiva de la población estudiantil ante el proyecto es positiva por lo que colaboran con éste y mejora su desempeño.
•Disponiblilidad de recursos financieros, humanos, materiales y equipos.
• Desembolso oportuno de los recursos financieros para la ejecucion del proyecto.
• Condiciones climatológicas favorables para la ejecución del proyecto.
• Participación del la Municipalidad Distrital de Secclla
• Los índices de extrema pobreza no empeoran, existirán los fondos suficientes para mantener un nivel adecuado en el sector Educación.