Pod kapotou IV.

Výdavky rozpočtu mesta

Peter MiklášJozef Mečiar

• Príjmy mesta• Výdavky mesta I.• Výdavky mesta II., úvery, úverová zaťaženosť• Výdavky mesta III.• Vývoj miestnych daní a poplatkov (komunálny odpad, dane z

nehnuteľností, za psa...)• Verejné obstarávanie• Kapitálový rozpočet mesta a majetok Šale• Vývoj v hospodárení mesta• Fondy Európskej únie – áno či nie?• Informácie na dosah – ako mestá informujú• Samospráva – volebný systém a kompetencie jednotlivých orgánov

samosprávy• Kto tvorí kultúrny život mesta• Sociálne služby a mesto• Bytová otázka a úloha mesta• Mestská polícia• Školstvo v podmienkach samosprávy

Klasifikácia výdavkovVýdavky na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií sa obdobne ako príjmy delia na:

• bežné výdavky – patria sem: mzdy, réžia MsÚ, obstarávanie služieb, bežné opravy a údržba,

• kapitálové výdavky – majú investičný charakter – týkajú sa dlhodobých aktív.,

• finančné operácie – ide o realizovanie splácania návratných finančných zdrojov.

Rozpočtová klasifikácia stanovená výnosom MF SR určuje, ktoré výdavky sú bežné a ktoré kapitálové.

II. Výdavky a ich rozpočtovanie v Šali

Programový rozpočet

Od 1.1.2009 je zavedený systém programovéhorozpočtovania výdavkov:

• zvyšuje transparentnosť verejných financií,

• posilnená je úloha strategického plánovania,

• zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiekza účelné a efektívne vynakladanie výdavkov,

• programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtumesta,

• rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov,ktoré tak vlastne tvoria akési minirozpočty podľajednotlivých kompetenčných oblastí,

• program je skupina navzájom súvisiacich aktivít,vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, prvkyalebo projekty.

Príklad stanovenia cieľov v programoch: ÚDRŽBA VO

Zodpovednosť: Odbor hospodárenia a správy

Cieľ Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúchna VO

Merateľnýukazovateľ: Výstup Doba odstránenie poruchy od diagnostiky chyby

v hodináchRok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plánovanáhodnota

Skutočnáhodnota

III. Vývoj výdavkov v Šali

Vývoj výdavkov 2009-2013

0,00 €

2 000 000,00 €

4 000 000,00 €

6 000 000,00 €

8 000 000,00 €

10 000 000,00 €

12 000 000,00 €

14 000 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavkové finančnéoperácie

Rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie

2009 11 444 618,47 € 1 776 740,35 € 2 439 474,52 €

2010 10 700 202,63 € 1 349 332,00 € 320 596,00 €

2011 10 615 926,00 € 785 108,00 € 553 069,00 €

2012 10 740 887,65 € 957 998,66 € 654 683,58 €

2013 11 360 324,00 € 4 345 900,00 € 745 714,00 €

Vývoj bežných výdavkov v jednotlivých programoch

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

2009

2010

2011

2012

2013

interné služby, plánovanie, manažment, propagácia,

marketing4%

sociálne služby, bývanie8%

odpadové hospodárstvo6%

bezpečnosť6%

komunikácie, doprava, prostredie

4%

vzdelávanie50%

administratíva15%

kultúra4%

šport3%

Vývoj kapitálových výdavkov v jednotlivých programoch

Program 2009 2010 2011 2012 2013Plánovanie, manažment, kontrola 156 761,85 46 952,07 13 308,64 1 656,53 25 000,00 Propagácia a marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interné služby 43 272,43 10 688,68 52 341,91 24 995,00 34 000,00 Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpečnosť 20 345,53 9 810,66 28 337,08 1 700,00 67 729,00 Odpadové hospodárstvo 682,73 52 057,74 0,00 0,00 5 000,00 Komunikácie 463 238,83 416 653,35 162 959,47 368 710,89 128 850,00 Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vzdelávanie 797 221,68 448 003,62 411 913,30 19 924,32 45 000,00 Šport 0,00 0,00 842,74 479 902,08 804,00 Kultúra 12 987,00 356 331,05 81 457,75 46 700,00 65 088,00 Prostredie pre život 161 225,47 0,00 21 327,09 150,00 1 940 099,00 Sociáln služby 0,00 880,60 0,00 14 259,84 2 034 330,00 Bývanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administratíva 121 004,83 7 953,96 12 620,20 0,00 0,00 Spolu 1 776 740,35 1 349 331,73 785 108,18 957 998,66 4 345 900,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 167 747 166 090 1 657Podprog 1.1 Manažment mesta 92 823 92 823 01 Výkon funkcie primátora mesta 38 176 38 176 02 Výkon funkcie prednostu 26 838 26 838 0

3Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 27 809 27 809 0

4 Participácia obyvateľov na riadení samosprávy 0 0 0Podprog 1.2 Plánovanie 9 763 8 107 1 6571 Strategické plánovanie 229 229 02 Územné plánovanie 0 0 03 Investičné plánovanie 9 535 7 878 1 657Podprog 1.3 Kontrolná činnosť 51 039 51 039 0Podprog 1.4 Daňová,rozpočtová politika a audit 2 300 2 300 0

Podprog 1.5Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 11 822 11 822 0

Program 2: Propagácia a marketing 32 781 32 781Podprog 2.1 Informovanosť o meste 17 531 17 5311 Internetový portál mesta Šaľa 128 1282 Medializácia mesta a prezentácie na výstavách 168 1683 Propagačné materiály a predmety 14 532 14 5324 Mesačník Šaľa 1 265 1 2655 Info-kiosky 0 06 SMS Centrum 61 617 Kronika mesta 1 377 1 3778 TV Zobor 0 0Podprog 2.2 PR Podujatia 14 470 14 4701 Jarmok tradičných remesiel 13 380 13 3802 Vianočné trhy a Silvester 1 090 1 090Podprog 2.3 Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí 780 780

Program 3: Interné služby 238 984 213 989 24 995Podprog 3.1 Interný informačný systém 27 815 22 026 5 789Podprog 3.2 Právne služby 27 508 27 508 0Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta 178 249 159 043 19 2061 Údržba hnuteľného majetku mesta 1 856 1 856 02 Evidencia a správa pozemkov mesta 108 108 03 Správa a údržba budov 155 474 154 778 6964 Vysporiadavanie pozemkov na území mesta 20 810 2 300 18 510Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 4 017 4 017 0

Podprog 3.5 Pracovná zdravotná služba 1 394 1 394 0

Program 4: Služby občanom 24 337 24 337

Podprog 4.1 Občianske obrady a slávnosti 8 958 8 958

Podprog 4.2 Kancelária prvého kontaktu 15 379 15 379

1 Osvedčovanie listín a podpisov,matrika, evidencia obyv. 15 379 15 379

2Súpisné čísla a označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 0 0

Podprog 4.3. Stavebný úrad 0 0

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 667 836 666 136Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 463 317 461 6171 Hliadkovanie 326 420 324 7202 Kamerový systém 63 166 63 1663 Pult centralizovanej ochrany 35 909 35 9094 Prevencia kriminality 37 821 37 821Podprog 5.2 Civilná ochrana 0 0Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana 914 914Podprog 5.4 Verejné osvetlenie 203 577 203 5771 Rekonštrukcia VO 0 02 Údržba VO 32 016 32 0163 Prevádzka VO 171 562 171 5624 Oprava VO 0 0

Podprog 5.5Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných plochách 27 27

1 Ošetrovanie a karantenizácia zvierat 27 272 Zabezpečenie zberu exkrementov z verejných priestranstiev 0 0

Program 6: Odpadové hospodárstvo 698 136 698 136 0

Podprog 6.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu 524 715 524 715 0

1 Zber a vývoz odpadu 288 288 0

2 Zneškodňovanie odpadu 524 427 524 427 0

Podprog 6.2 Separácia odpadu 94 004 94 004 0

1 Separácia biologicky rozložiteľného odpadu 82 087 82 087 0

2 Separácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu 11 917 11 917 0

Podprog 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami 79 417 79 417 0

Program 7: Komunikácie 948 075 274 180 368 711Podprog 7.1 Cesty 948 075 274 180 368 7111 Výstavba ciest 0 0 02 Rekonštrukcia ciest 785 678 111 783 368 7113 Zimná údržba 39 319 39 319 04 Oprava a údržba ciest 22 614 22 614 05 Čistenie mesta 83 570 83 570 05 Dopravné značenie 6 134 6 134 06 Dopravné zariadenia 10 760 10 760 0Podprog 7.2 Chodníky 0 0 01 Výstavba chodníkov 0 0 02 Údžba a oprava chodníkov 0 0 0Podprog 7.3 Parkoviská 0 0 01 Výstavba parkovísk 0 0 02 Údržba a oprava parkovísk 0 0 0

Program 8: Doprava 65 435 65 435

Podprog 8.1 Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy 65 435 65 435

Podprog 8.2 Zástavky MHD 0 0

1 Údržba zastávok MHD 0 0

Program 9: Vzdelávanie 5 604 561 5 353 052 19 924Podprog 9.1 Spoločný školský úrad 2 198 2 198 0Podprog 9.2 Materské školy 1 169 183 1 169 183 01 MŠ Budovateľská ul. so ŠJ 135 961 135 961 02 MŠ Družstená ul. so ŠJ 272 978 272 978 03 MŠ Hollého ul. so ŠJ 284 315 284 315 04 MŠ Horná ul. so ŠJ 0 0 05 MŠ Okružná ul. so ŠJ 179 348 179 348 06 MŠ Ul. 8. Mája so ŠJ 169 555 169 555 07 MŠ Ul. P.J. Šafárika 127 026 127 026 0Podprog 9.3 Základné školy 3 506 811 3 255 301 19 9241 ZŠ Bernolákova ul.. so ŠJ a ŠKD 282 259 282 259 02 ZŠ Hollého ul. so ŠJ a ŠKD 546 122 546 122 03 ZŠ Horná ul. so ŠJ a ŠKD 1 151 774 920 189 04 ZŠ Krátka ul. so ŠJ a ŠKD 606 541 606 541 05 ZŠ Pionierska ul.so ŠJ a ŠKD 576 050 576 050 06 ZŠ s MŠ Ul.P. Pázmaňa s VŠJ a ŠKD 344 064 324 140 19 924Podprog 9.4 Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity 566 109 566 109 01 Základná umelecká škola 318 002 318 002 02 Centrum voľného času 248 107 248 107 0Podprog 9.5 Účelovo viazané prostriedky... 158 758 158 758 0Podprog 9.6 Výdavky z vlast.príjmov škôl a šk.zariad. 201 502 201 502 0Podprog. 9.7 Rezerva 0 0 0

Program 10: Šport 773 129 293 227 479 902

Podprog 10.1 Športové a telovýchovné akcie 243 243 0

Podprog 10.2 Športová infraštruktúra 722 886 242 984 479 902

1 Mestský zimný štadión 52 075 52 075 0

2 Futbalový štadión Šaľa 567 083 87 181 479 902

3 Kolkáreň 15 001 15 001 0

4 Mestská športová hala 85 410 85 410 0

5 Futbalový štadión Veča 3 318 3 318 0

Podprog 10.3 Grantový systém na podporu športu 50 000 50 000 0

Program 11: Kultúra 450 952 404 252 46 700Podprog 11.1 Kultúrne podujatia 3 435 3 435 0Podprog 11.2 Kultúrna infraštruktúra 444 217 397 517 46 7001 Mestská knižnica 109 631 109 631 02 Amfiteáter 2 714 2 714 03 Dom kultúry Šaľa 321 446 274 746 46 7004 Spoločenský dom Veča 10 425 10 425 0Podprog 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 3 300 3 300 0Podprog 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste 0 0 0

Program 12: Prostredie pre život 131 261 131 111 150Podprog 12.1 Verejné priestranstvá 98 169 98 019 1501 Verejná zeleň 94 419 94 419 02 Deratizácia verejných priestranstiev 0 0 03 Revitalizácia verejných priestranstiev 934 784 1504 Údržba verejných priestranstiev 2 816 2 816 0Podprog 12.2 Mestský mobiliár 0 0 0Podprog 12.3 Detské ihriská 4 522 4 522 0Podprog 12.4 Verejné WC 78 78 0Podprog 12.5 Artézske studne 15 647 15 647 0Podprog 12.6 Cintorínske služby 12 845 12 845 0Podprog 12.7. Grantový systém na podporu rozvoja zelene v meste 0 0 0

Program 13: Sociálna starostlivosť 568 946 554 686 14 260Podprog 13.1 Starostlivosť o rodinu 34 493 34 493 01 Detské jasle 15 210 15 210 02 Domov pre osamelých rodičov 18 000 18 000 03 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 1 283 1 283 0Podprog 13.2 Opatrovateľské služby 326 579 315 062 11 5171 Terénna opatrovateľská služba 237 717 226 200 11 5172 Centralizovaná opatrovateľská služba 52 150 52 150 03 Terénno-duchovná služba 10 012 10 012 04 Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých 26 700 26 700 0Podprog 13.3 Služby seniorom 161 223 158 480 2 7431 Kluby dôchodcov 32 570 32 570 02 Jedálne pre dôchodcov 40 310 40 310 03 Domov dôchodcov 88 343 85 600 2 743Podprog 13.4 Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov 25 010 25 010 01 Útulok pre bezdomovcov 18 020 18 020 02 Strava pre bezdomovcov 0 0 03 Nocľaháreň 6 990 6 990 0Podprog 13.5 Klub zdravotne znevýhodnených občanov 6 250 6 250 0Podprog 13.6 Aktivačné práce 10 946 10 946 0Podprog 13.7 Dávky sociálnej pomoci 4 445 4 445 01 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 4 445 4 445 0

Podprog 13.8Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanom mesta 0 0 0

Program 14: Bývanie 407 863 289 949 0

Program 15: Administratíva 1 574 527 1 574 527 0

záväzky z dodáv. Faktúr 441 956 441 956 0vklad do ZI MET 0 0 0mzdy + ostatné 1 132 571 1 132 571 0

IV. Vývoj vybraných výdavkov z jednotlivých programov

Program 12: Prostredie pre životObsahuje nasledovné podprogramy a prvky:

12.1: Verejné priestranstvá

12.1.1: Verejná zeleň

12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev

12.1.3: Revitalizácia verejných priestranstiev

12.1.4: Údržba verejných priestranstiev

12.2: Mestský mobiliár – kvetináče a lavičky

12.3: Detské ihriská

12.4: Verejné WC

12.5: Artézske studne

12.6: Cintorínske služby

12.7: Grantový systém pre podporu rozvoja zelene v meste

Vývoj celkových výdavkov na program

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013

Prostredie pre život - bežné výdavky

2009 303 612,24 €

2010 224 129,00 €

2011 225 512,73 €

2012 131 111,00 €

2013 315 950,00 €

V roku 2013 – 155.700,- EUR –revitalizácia verejných priestranstiev

Vývoj výdavkov na verejnú zeleň 2009-2013

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013

Rok EUR2009 256 071,00 €2010 180 311,00 €2011 194 848,00 €2012 94 419,00 €2013 116 300,00 €

Vývoj výdavkov na verejnú zeleň do roku 2008

Rok Verejná zeleň (EUR)

2003 172 508,79 2004 202 150,97 2005 243 809,33 2006 268 538,80 2007 217 884,88 2008 255 825,53

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Verejná zeleň (EUR)

Kosenie, vyhrabávanie, pílenie, výsadba, chemické ošetrenie, údržba záhonov, výrub a pod.

Údržba verejnej zeleneobdobie ročne

1996-2008 (IMK, Ovčarovič, Farkaš) 2001-2002 MsPS (2x) 5 165 970

1.2008-12.2011 (IMK) 6 259 090

1.2008-12.2011 (IMK) Bez jesenného vyhrabávania a údržby pieskovísk 200 000

4.2012-4.2016 (VOMA) 6 97 759

Čistenie komunikácií

obdobie ročne

IMK Bez posypového materiálu (odhad 10 tis. eur)

66 400

9.2007-2.2010 (Brantner)Bez posypového materiálu

117 390

3.2010-2.2014 (IMK) 147 500

Čistenie mesta do roku 2009Rok/Položka Čistenie mesta

(EUR)Bežné výdavky spolu

(EUR) ČM/BV (%)

2003 79 433,05 7 888 153,09 1,0070%

2004 82 951,60 8 103 631,41 1,0236%

2005 115 382,06 8 903 903,60 1,2959%

2006 106 718,45 10 075 250,61 1,0592%

2007 101 274,65 10 443 172,01 0,9698%

2008 115 116,51 10 921 197,64 1,0541%

0,0020 000,0040 000,0060 000,0080 000,00

100 000,00120 000,00140 000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Výda

vy v

EUR

Roky

Výdavky na čistenie mesta v EUR

Vývoj výdavkov na čistenie mesta 2009-2013

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013

2009 126 500,07 €

2010 97 309,00 €

2011 92 824,12 €

2012 83 570,00 €

2013 87 000,00 €

Program 6odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo (náklady)

886 328,35 €921 679,20 €

708 436,83 € 770 102,34 € 805 472,00 € 859 413,00 € 850 000,00 €

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

900 000,00 €

1 000 000,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

bilancia

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012

príjmy spolu náklady - príjmy

Množstvo komunálneho odpadu

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7 251,90 8 143,58 8 727,03 8 726,24

9 226,16

9 953,37 10 349,74 11 003,81 11 507,14