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PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL
ESTADO DE YUCATAN.
FRACCION XVI
LOS INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS
PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2014
SE ANEXA INFORME DE GESTION DEL TITULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE MARZO DE 2014
JUNTA DE GOBIERNO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA22/ABRIL /2014
«PUEBLO MAYA, CULTURA VIVA»
Índice de Contenido
Propósito.
Objetivo.
Principales Actividades del Período:
Dirección JurídicaDirección AdministrativaDirección Operativa
Informe de Gestión del Primer Trimestre 2014.DiagnósticoResumen de ActividadesComportamiento Financiero y Programático-PresupuestalExamen de ResultadosEsfuerzos de SuperaciónPerspectivas
Propósito
Presentar el informe de desempeño de la Entidad en cumplimiento al artículo 116
fracción VIII del Código de la Administración Pública de Yucatán.
Informar al Órgano de Gobierno de la Entidad sobre la aplicación de los recursos y
de los resultados obtenidos en cumplimiento al artículo 623 fracción V y artículo 638
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán.
Generar información con calidad conforme a las normas, estructura y contenido
conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos permita su
evaluación para una mejora constante.
Objetivo
Medir los principales resultados obtenidos alineados a los objetivos del Plan Estatal
de Gobierno y de la Entidad.
Reflejar de manera congruente y ordenada la gestión económico-financiera con
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, objetividad e importancia relativa.
Evaluar la información respecto al ejercicio y destino del gasto de la Entidad.
Dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.
Dirección Jurídica
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Las relaciones institucionales del Patronato con las dependencias del Gobierno del
Estado, el sector privado y su funcionamiento administrativo se regula en cada una de las
leyes, normas y sus reglamentos aplicables y vigentes.
Los actos, diligencias, acuerdos y conciliaciones jurídicas, se ejecutaron con legalidad y
transparencia; reflejado en las siguientes acciones en el período:
El seguimiento al proceso de titulación del terreno nacional denominado “Santa
Teresa”, ante la Secretaria de la Reforma Agraria, hoy, Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano; toda vez que ha emitido el título de propiedad para el
finiquito del trámite correspondiente. Con la titulación del terreno “Santa Teresa” se
incorpora al Patrimonio del Patronato 5 de los 6 predios que conforma la hexagonal
donde se edificó la primera etapa del proyecto “Palacio de la Civilización Maya” en el
municipio de Yaxcaba, Yucatán.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
En los términos normativos y de procedimientos se llevaron a cabo la elaboración de
los Convenios de Colaboración y Contratos de Prestación de Servicios que ha requerido
el Patronato: 4 Convenios de Colaboración, 1 Carta de Intención, 1 Contrato de
Prestación de Servicios y la revisión de 35 Contratos de Prestación de servicios del
Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI en apego a la normatividad
aplicable.
Así mismo, se realizaron 29 renovaciones de Contratos de Arrendamiento por la
ocupación de locales en las Unidades de Servicios: Uxmal (26), Chichén Itzá (1), Pasaje
Picheta (2) y un contrato nuevo de arrendamiento en Uxmal, y
Se suscribió el Contrato de Comodato con la Secretaría de Administración y Finanzas,
del edificio conocido como CITI propiedad del Patronato CULTUR, donde se
establecerá la Agencia de Administración Fiscal del Estado.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del Período
Número de Contrato y/o
ConvenioNombre o Razón Social Objeto
Convenio S/NInstituto de Becas del Estado de
YucatánImpulso de la calidad educativa
Convenio S/NSistema Integral para el Desarrollo
de la Familia (DIF)
Para fomento e incentivo de
actividades educativas.
Convenio S/NPatronato Pro Historia Peninsular
de Yucatán, A.C.En materia artística y cultural.
Convenio S/N Universidad Autónoma de Yucatán En materia artística y cultural.
CARTA DE INTENCIONESUniversidad Estatal de Rusia de
Humanidades
Para suscribir un convenio de
colaboración.
CONTRATO
CULTUR 1218/001/2014
Buffete de Consultoría Ambiental e
Industrial, S.C.P
Cumplimiento de la legislación
ambiental en materia de aguas.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Con el Programa de Gestión en Recuperación de Cartera Vencida y de Recuperación de
Locales, se obtuvo 8 acuerdos en el pago de adeudos pendientes, lo que ha venido
impactando positivamente en el flujo de efectivo del Patronato, y se han recuperado 3
locales comerciales en la Unidad de Servicios de “Pasaje Picheta” fortaleciendo las
relaciones mercantiles y con beneficios económicos y sociales, misión de éste
Patronato. Este proceso se ha venido informando mensualmente a la Secretaría de
Administración y Finanzas del estado de adeudos y deudores al Patronato.
El juicio laboral con el número de expediente 562/2013 interpuestos por el C. Raúl
Sandoval Sandoval, nuevamente se compareció a la audiencia programada sin la
comparecencia del demandante, quedando en proceso el único juicio laboral en
contra del Patronato hasta el momento.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Del cumplimiento de los contratos adjudicados para el proyecto «Equipamiento del
Complejo de Cines Siglo XXI» con base en la Ley Federal de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se elaboraron y suscribieron las actas de
entrega recepción de los trabajos correspondientes a cada una de las licitaciones que
se llevaron a cabo para la Modernización y el Equipamiento del Complejo de Cines
Siglo XXI, sin contratiempos; así mismo fueron expedidas a favor del Patronato de las
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán las fianzas
correspondientes a vicios ocultos, calidad de materiales y equipos, vigentes durante
doce meses contados a partir de la entrega recepción de los equipos y trabajos, y una
vez vencido dicho período se entregaran los finiquitos y actas de liberación de
responsabilidades respectivas.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
En materia laboral, se presentaron ante la autoridad correspondiente del Estado el
finiquito de las relaciones laborales de dos (2) trabajadores, en los términos de la
normatividad y procedimientos administrativos y laborales vigentes.
En los Juicios de Amparo con los números de expediente 1454/2013 y 1463/2013
interpuestos por los C.C José Héctor Mex y el C. Jesús Damián Balam May, relativo al
conflicto político-social de los artesanos de Chichén Itzá, se notificó el sobreseimiento
del juicio, es decir, resolución judicial que dicta la autoridad de “desistir de la
pretensión que se tenía”.
El Procedimiento Administrativo con el expediente número PFPA/37.3/2C.27.4/0019-
12 por supuestas infracciones ambientales a la concesión federal otorgada al
Patronato por el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre de
Celestún, fue notificado el sobreseimiento del procedimiento.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
De igual manera, el Procedimiento Administrativo con el expediente número
27801/12-17-09-11, se cumplió en tiempo y forma con el requerimiento del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto del proceso de la licitación pública
nacional número 601160001-003-10, construcción de la primera etapa del proyecto
Palacio de la Civilización Maya.
En apego a los lineamientos de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia
se atendieron 6 solicitudes de información hechas a éste Patronato, del período que se
informa. Así como también, se contestaron 3 recursos de inconformidad.
De la misma manera, se actualiza el portal de transparencia de la Unidad de Acceso a
la Información del Poder Ejecutivo en cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Resumen de Actividades
Dirección Administrativa
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa y sus diferentes Unidades Administrativas en el orden de
observancia de las políticas normativas, se sustenta en una cultura de trabajo con
medidas de austeridad y disciplina presupuestal, visualizando objetivamente la aplicación
de los recursos económicos y materiales con eficiencia y efectividad, que fomente el
comportamiento ético y de servicio al público.
La contribución al logro de los objetivos, queda cimentado en el marco normativo
contable y financiero de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado y demás
disposiciones normativas aplicables.
En la ejecución y aplicación de las actividades por Unidades Administrativas, se informa:
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
Durante este período la Gestión ha estado enfocada a contribuir en una mejora
continua en los procesos administrativos en donde la participación del capital humano
es el importante. Para ello, se ha contemplado una nueva filosofía de trabajo
encaminada al cumplimiento de la Misión, Visión y Política de Calidad del Patronato.
Por lo anterior, hemos contribuido a la difusión de la Misión, Visión y Política de
Calidad que la administración ha enfatizado para el logro de los objetivos.
La Plantilla del personal se integra de cuatro Direcciones:
Dirección General: 67Dirección de Operaciones: 252Dirección de Administración y Finanzas: 41Dirección Jurídica: 5Total: 365
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
El Patronato también tiene una plantilla adicional bajo el régimen de Asimilables a
Salarios, personal que se encuentra distribuido de la siguiente manera:
DEPARTAMENTOS MARZO
Unidad Dzitnup 19
Unidad Celestún 1
Unidad Chichén Itzá 5
Centro de Convenciones 1
Cines Siglo XXI 1
Dirección Operativa 2
Dirección General 3
Dirección Administrativa 1
Total 33
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se cumple con la Normatividad establecida por la Secretaría de Administración y
Finanzas, apegándonos a las normas referente ha:
1. Estructura Organizacional.
2. Altas de personal.
3. Tabulador de Sueldos y Salario
Se realizaron los cursos de capacitación:
EVENTO DE
CAPACITACIÓNOBJETIVO GENERAL
COMPETENCIA A
DESARROLLAR
NO.
PARTICIPANTES
DEPARTAMENTOS
PARTICIPANTES
REFORMA FISCAL Actualización en la Reforma Fiscal 2014 Conocimiento 4Contabilidad
XI JORNADAS DE
CAPACITACIÓN
GUBERNAMENTAL
Proporcionar a los participantes una visión integral de las herramientas que
sustentan el nuevo modelo de gestión pública y actualizar sus conocimientos
en materia de contabilidad gubernamental, transparencia y rendición y cuentas.
Conocimiento 5
Contabilidad
Tesorería
Control Presupuestal
ADMINPAQ Y
CONTPAQ
Actualización de usuarios en el sistema CONTPAQi nóminas en los procesos
de nómina afectados por la Nueva Reforma Fiscal 2014Conocimiento 3
Recursos Humanos
Informática
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Comparativo de número de trabajadores Plantilla Permanente y Asimilados de Enero -
Marzo 2013 vs 2014:
Plantilla Permanente Plantilla Asimilados
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL PATRIMONIAL Y VEHICULAR
Se realizó el proceso de baja de 567 butacas, de las cuales 202 pertenecían a la sala 4,
181 a la sala 5 y 184 a la sala 6 de los cines Siglo XXI, esto como parte de los trabajos
de remodelación de dicho inmueble. Dicho proceso incluyó: elaborar y presentar la
información necesaria para solicitar a un perito, en este caso al Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel Mérida II, la elaboración de los
dictámenes técnicos que sustenten la baja de dichos bienes, esto de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Registro y Control de
Bienes Muebles. De igual manera se elaboró documentación solicitada por parte de la
dirección jurídica para realizar el proceso de desincorporación y dar un destino final a
las butacas.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se supervisó el traslado y resguardo de mobiliario y equipo utilizado en el espectáculo
de luz y sonido de la zona arqueológica de Chichén Itzá, debido a que se está llevando
a cabo la remodelación y modernización de esta unidad.
El mobiliario y equipo resguardado incluye:
o Equipo electrónico de audio, iluminación y video,o Armazones para alojamiento de equipo electrónico,o Subestaciones y transformadores eléctricos,o Cables de diferentes tipos y calibres, yo Sillas de diferentes modelos.
Se llevó a cabo el cambio de resguardo del vehículo asignado al departamento de
ventas Cancún al Departamento de Servicios Generales.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
En el transcurso de este trimestre se llevaron a cabo los procesos de entrega-
recepción de las unidades de servicios: Pasaje Picheta y Dzibilchaltún, así como del
departamento de Almacén, por lo que se elaboró y entregó la relación de bienes
muebles pertenecientes a dichas unidades y departamentos, para que así, los
responsables pudieran llevar a cabo el procedimiento de manera adecuada.
Se realizó el cambio de resguardo de los bienes ubicados en la bodega 1 del centro de
convenciones, los cuales fueron traspasados 454 bienes del almacén a la Gerencia
Centro de Convenciones.
Se imprimieron los resguardos correspondientes a 248 bienes de diferentes
direcciones y departamentos, y posterior a recabar las firmas pertinentes, se
digitalizaron y entregaron a los responsables a través de discos ópticos.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
En este primer trimestre se adquirieron nuevos bienes muebles, para los Cines Siglo
XXI, el departamento de Contabilidad y la Unidad de Pasaje Picheta para el Centro
Knórosov Ruso-Mexicano de Epigrafía Maya, mismos que fueron cotejados con los
registros del departamento de Contabilidad y se describen en la siguiente tabla:
Cantidad Bien Tipo de bien Departamento/ unidad de servicios
1PROCESADOR DE AUDIO
CINEMATOGRÁFICOMOBILIARIO Y EQUIPO CINES SIGLO XXI
1 IMPRESORA EQUIPO DE COMPUTO CONTABILIDAD
2 LAPTOP EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
1 MULTIFUNCIONAL EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
3 ARCHIVERO METÁLICO DE 2 GAVETAS MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
1 CONJUNTO EJECUTIVO MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
2 ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
6 SILLA DE VISITA MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
3 SILLA SECRETARIAL MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
1 VIDEO PROYECTOR MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD DE SERVICIOS PASAJE PICHETA
21 TOTAL BIENES
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO
Configuración de los Sistemas Contables en un servidor de gran capacidad. Se hizo la
configuración del Sistema contable en el servidor nuevo, logrando tener mayor rapidez
en las operaciones diarias, reportes, generación de cheques.
Instalación de cableado estructurado en el área de Cines Siglo XXI. Se implementó un
cableado estructurado en oficinas, dulcería y taquilla de los cines Siglo XXI, este gran
cambió sirvió para tener mayor confianza y rapidez en los datos que se transportan, se
tiene orden en el soporte, y la detección de problemas es inmediata. Curso de
configuración e implementación del sistema de Nómina.
Se completó un curso de 9 horas en el cuál se vieron todos los detalles de la
configuración de la nómina, para cumplir al cien por ciento los requerimientos de la
nueva ley, que obliga a emitir recibos digitales para los pagos de nómina.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Cierre del Ejercicio 2013. Se realizó el cierre del ejercicio correspondiente al año 2013,
el consistió en generar reportes de todos los sistemas administrativos tales como,
contabilidad, cheques, nómina, almacén, compras, servicios y facturación electrónica.
Se ha seguido el Plan de Mantenimiento dando servicio a los equipos como tarjetas
madre, tarjetas de audio, video, red, discos duros y memorias RAM. Los
departamentos que recibieron mantenimiento informático fueron Informática,
Paradores Turísticos, Direccion General, Almacén, Cines Siglo XXI, Contabilidad, Centro
de Convenciones, Contratación de Servicios, Recursos Materiales, Jurídico y Enlace.
Relación de Servicios Informáticos y de Soporte Técnico
Meses Enero Febrero Marzo Total
Servicios 419 372 363 1154
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Se ha aplicado el programa de fomento al ahorro, que consiste en dar seguimiento a
las medidas, acciones y disciplinas en las diversas áreas del Patronato CULTUR para
tener economías sustentables en la Energía Eléctrica, Servicios de Telefonía e Internet,
Combustibles, Papelería y Útiles, etc.
El número de operaciones realizadas en el primer trimestre se encuentra dividido en:
La inversión ejercida en el primer trimestre se integra:
Relación de Órdenes de Compra
Tipo Bienes Servicios Arrendamientos Total
Total 435 835 105 1,375
Importe de Compras
Mes Bienes Servicios Arrendamiento Total
Enero 1´329,361.29 3´371,309.44 199,093.79 4´899,764.52
Febrero 644,819.08 2´878,419.48 120,434.96 3´643,673.52
Marzo 707,329.81 1´480,522.37 83,406.93 2´271,259.11
Total 2´681,510.18 7´730,251.29 402,935.68 10´814,697.15
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La implementación del Programa de Fomento al Ahorro, ha propiciado una mayor
rotación de los productos en el almacén. Se están evaluando a los proveedores de
acuerdo a su servicio, precio y tiempo de entrega y con la respectiva calidad, de acuerdo a
la norma ISO 9001/2008 lo que además de permitirnos ser eficientes nos permite
fomentar la cultura del ahorro y cumplir nuestras expectativas de uso y su correcta
administración.
El Almacén está integrado por las siguientes mercancías:
Almacén Central (01): Es el almacén en donde se registran todas las entradas y salidas de
Boletos para su distribución a los Paradores Turísticos, y materiales varios en existencia
de regular movimiento. El número de materiales en existencia al 31 de Marzo de 2014 es
de 444,766 unidades y representan un costo de $ 414,259.00.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Almacén de Refacciones (02): Es el almacén de materiales, insumos y herramientas
destinado a suministrar todos los implementos, refacciones y maquinaria para uso y a
disposición del personal de mantenimiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
y Oficinas Administrativas, así como los insumos y productos de limpieza para el personal
de intendencia para uso en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y Oficinas
administrativas. El número de materiales en existencia al 31 de Marzo 2014 es de 8,526
unidades y representan un costo de $ 517,276.00.
Almacén Antiguo (60): Representa el inventario de bienes de lenta rotación que fueron
adquiridos en administraciones anteriores y los cuales se encuentran a disposición de los
diversos Paradores Turísticos y Centro de Convenciones de acuerdo a sus necesidades de
mantenimiento y operación. El número de materiales en existencia al 31 de Marzo 2014
es de 4,095 unidades y representan un costo de $188,013.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se elaboran los cuadros comparativos correspondientes con la finalidad de ilustrar los
movimientos de entras y salidas de insumos en el almacén central del patronato Cultur
en base a los registros de la información generada en el sistema administrativo
ADMINPAQ en el módulo de Almacén.
Los incrementos en los registros de entradas y salidas se deben al cambio en el esquema
de adquisiciones, almacenaje y surtido de insumos para el 2014 en las oficinas
administrativas, Paradores Turísticos y Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI pasando
a ser adquisición de mercancías en volumen para almacenar y surtir semanalmente de
acuerdo a las necesidades de la operación.
DOCUMENTOS DE ENTRADA DOCUMENTOS DE SALIDAS
2013 2014 2013 2014
ENERO 150 36 ENERO 176 115
FEBRERO 125 135 FEBRERO 127 129
MARZO 100 150 MARZO 144 170
375 321 447 414
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
En base al Decreto 32,468 publicado en el Diario Oficial de Estado de Yucatán el 16 de
Octubre de 2013 se establecen los Lineamientos para la implementación del Sistema
de Control Interno Institucional en las Dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.
Se han tenido reuniones de trabajo con personal de la Direccion de Innovación y
Desarrollo Institucional para suscribir el Estatuto Orgánico del Patronato CULTUR.
Mismo que deberá ser presentado en la Primera sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno.
A partir de la aprobación del dicho Estatuto se procederá a actualizar el Manual de
Organización y el Manual de Funciones.
Resumen de Actividades
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001-2008.
Entrega de Certificado ISO 9001:2008 por parte de la casa Certificadora Germanischer
Lloyd Certification. “GL Systems Certification confirma que el Sistema de Gestión de la
organización mencionada ha sido evaluado y se encuentra de conformidad con los
requisitos de la normativa: NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 Certificado No.
QS-451-MX.
Se realizó el ejercicio de auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad de
acuerdo al programa Anual de Auditoria del SGC del Patronato Cultur.
El Personal Involucrado en el SGC tomó el Curso de Auditor Líder.
Resumen de Actividades
Dirección Operativa
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
Los eventos que se presentaron en el período permitieron darle continuidad a una parte
sustantiva de las actividades que desarrolla el sistema de promoción y difusión cultural.
En este documento se manifiesta los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados
por cada una de las Unidades de Servicios de la Dirección Operativa del Patronato, con
estas acciones se impulsa preservar el capital natural en las Unidades de Servicios
Turísticos, permitiendo mejorar el bienestar social, económico y la gestión de la Entidad.
El liderazgo y gestión alcanzó un entorno exitoso, sustentándose en las siguientes
acciones:
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI
El Centro de Convenciones y Exposiciones en éste período, fortalece los ejes del
Turismo de Congresos y Convenciones, Impulso y fomento a la Educación y Promoción
a la producción artesanal, artística y cultural del Estado. Asimismo, coadyuva con
programas paralelos del Colegio de Bachilleres de Yucatán, la Universidad Autónoma
de Yucatán, la Universidad Mayab, como también con la Secretaría de Fomento
Turístico, la Secretaría de Fomento Económico, y las Cámaras Empresariales para la
gestión y ejecución de eventos y congresos en el Estado.
Esta política permitió la realización de un total de 48 eventos clasificados: 1 Congresos
y Convenciones, 18 Académicos y Culturales, 2 Artísticos y Deportivos, 8 Ferias
Educativas y Comerciales, y 19 Sociales, y el albergue de 331 mil 650 visitantes en los
espacios de este complejo.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
El Centro de Convenciones y Exposiciones en el marco de los servicios y los diferentes
tipos de eventos desarrollados, reflejamos los más representativos como fueron:
o “9° Congreso Académico del COBAY”,
o Muestra de Alternativas Universitarias,
o Alianzas Comerciales y Académicas “ Proméxico Global”,
o Feria Internacional de la Lectura en Yucatán “FILEY”,
o “Primer Informe de Resultados del Titular del Ejecutivo del Estado”, entre otros.
Del total de eventos desarrollados se otorgó el 49% en subsidio económico que
representó un monto de 2 millones 362 mil 548 del presupuesto de ingresos del
Patronato, no percibidos. El monto total al que ascienden los descuentos otorgados, se
ha informado a la Secretaría de Administración y Finanzas, esto con la finalidad de
llevar un mayor control en la asignación de los mismos y su seguimiento.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CINES SIGLO XXI
En el complejo de salas Cines Siglo XXI, orgullosamente refrendamos nuestra visión de
competitividad en servicios al modernizar los sistemas de video, audio, iluminación,
butacas y de espacios en 3 de 6 sus Salas, permitiéndonos continuar brindando costos
y calidad en los servicios; volviendo rentable la operación de las salas e impulsando
nuevos esquemas con el objetivo de otorgar mayores beneficios y utilidad social bajo
una plataforma cultural, artística y de entretenimiento para todas las clases sociales
del Estado.
El complejo Cine Siglo XXI contó con una audiencia de 59 mil 354 espectadores entre
niños, escuelas, adultos, tercera edad y familias en la exhibición de 19 películas, siendo
8 de estreno, en las que se programaron 6 mil 213 funciones.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
El Programa Educativo (La Escuela y el Cine, Incentivo al Desempeño Educativo
Académico y Maravíllate por Yucatán), con una audiencia de 1 mil 407 estudiantes del
nivel básico, beneficiando a 15 escuelas, de 12 colonias de la ciudad de Mérida y 2
municipios del interior del Estado; con una inversión ejercida de 63 mil 315 pesos.
Con el Programa de Impulso Social con Instituciones y Organismos Asistenciales
como CULTURA EDUCATIVA COMUNITARIA, CAIMEDE, SUBSECRETARIA DE
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, y el DIF, entre otros; contó con una audiencia de 1 mil 810
asistentes, beneficiando a la sociedad yucateca y coadyuvando con el programa y
objetivo de las instituciones; con una inversión ejercida de 73 mil 50 pesos.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En la búsqueda constante de atraer nuevos públicos en el complejo Cines Siglo XXI, se
impulsa y fomenta el Programa de Intercambios (EXA, MILENIO, CANAL 13) captando
una audiencia de 300 espectadores entre jóvenes y familias, obteniendo la promoción
en programas de radio y televisión, spots publicitarios de 20 o 30 segundos de las
actividades que se realizan y difundir en todos los espacios radiofónicos asignados al
programa “Poder Joven, radio y televisión”, promoción de nuestra cartelera en
programas radiofónicos, paginas web, 72 spots de radio, 16 menciones en vivo, 3
controles remotos y programas televisivos. Y un programa de televisión “Yucatán día a
día”, donde se promociona las películas que se exhiben y la cartelera de la semana.
Con una inversión ejercida de 12 mil pesos.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
Destacando en este sentido, el Programa de Eventos Especiales de Organismos,
Instituciones y Empresas Privadas en el uso de las salas Cines Siglo XXI con una
afluencia de 37 mil 455 personas en los eventos: Opera Yucatán de PROHISPEN, Zona
Naval Militar, Feria Universitaria de Profesiones 2014 de la UADY, Feria Internacional
de la Lectura en Yucatán 2014, Ciclo de Cine Coreano, Conferencia Magistral Ciclo
Dinámico de Mejora KI WO TSUKAU de la Secretaria de Administración y Finanzas,
Informe de Resultados 2013 del INDEMAYA, y el Curso de Lavado de Dinero de la
SECOGEY; con una inversión ejercida de 1 millón 363 mil 866 pesos.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
PARADORES TURÍSTICOS
La infraestructura y capacidad instalada en las Unidades de Servicios, con la cultura de
calidad en el nivel de los servicios ofrecidos nos permitió la atención a 679 mil 614
visitantes estimados en sus diferentes Unidades de Servicios en el período. Al mes de
febrero, se otorgaron las facilidades para el acceso a 2 mil 513 estudiantes, maestros y
visitantes de la tercera edad a las Zonas Arqueológicas.
El Fenómeno Equinoccial de Primavera en el “Templo de las Siete Muñecas” y la
“Pirámide de Kukul Kan” en la Zonas Arqueológicas de Dzibilchaltun y Chichen Itzá,
respectivamente; se desarrollo bajo una plataforma de prevención y seguridad para la
atención de 15 mil 390 visitantes en el espectáculo de luz y sombra, con un saldo
BLANCO. De igual manera, se presento una exposición cultural en la explanada de la
Unidad de Servicio de Chichen Itzá con el espectáculo “Yaxche” por 50 artistas
indígenas.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En las Unidades de Servicios se realizaron actividades alineados al Plan Anual de
Trabajo de la Dirección General del Patronato, por lo que destacamos lo sobresaliente:
En el Parador de Chichen Itzá, el pasado 18 de marzo se unifican las taquillas de INAH-
AAFY en la zona arqueológica de Chichén Itzá, hecho que resuelve una solicitud que
habían requerido los mayoristas de viajes y tour operadores desde años atrás.
En el Marco de la Mesa de Diálogo por el Conflicto con los Artesanos, establecidos en
la zona y la Unidad de Servicio, se activa el Programa de Rehabilitación del Mercado de
Artesanías en la Unidad de Servicio, a fin de mantener ciertos acuerdos con un grupo
de artesanos. Lo anterior, en tanto se concluye el Proyecto Ejecutivo de Modernización
de la Unidad de Servicios a cargo de la Secretaría de Fomento Turístico quien ejecuta
éste proyecto, con el fin de presentarlo a los grupos de artesanos establecidos en la
zona para erradicar el conflicto existente.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador de Chichen Itzá, se viene coadyuvando con los trabajos de prueba del
proyecto de modernización del espectáculo de luz y sonido en la zona arqueológica de
Chichen Itzá, proyecto a cargo de la Secretaría de Fomento Turístico y que en el mes
de abril se abre al público visitante en general.
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador de Celestún, en el Marco del Programa de Apoyo Emergente para el
Impulso, Fomento y Consolidación de las Actividades Turísticas de la Ría de Celestún, se
a continuando atendiendo el punto de acuerdo: «Programa Estratégico Concurrente
de acciones de fortalecimiento de la actividad turística, la infraestructura y la
rehabilitación, conservación y protección de Reserva de la Biosfera Ría Celestún, que
coadyuven a construir un mejor servicio y bienestar para las familias de las sociedades
cooperativas que trabajan de manera coordinada y ordenada en la Unidad de Servicios
de Celestún». Por lo que se realizaron las acciones en:
1) La presentación del esquema de financiamiento para la adquisición de motores
fuera de borda.
2) La Rehabilitación de la infraestructura en la Unidad de Servicios en: techos, baños y
estacionamiento.
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador de Pasaje Picheta, se promueven formas novedosas de cultura
contemporánea, brindando los espacios para la exposición de obras de artistas en su
mayoría yucatecos y otros de talla nacional e internacional que quieren difundir su
obra y darse a conocer, en el período se realizaron 8 exposiciones de las cuales cinco
fueron en la galería y tres en el corredor del Pasaje Picheta, siendo:
Exposición Pictórica “De Sueños y Recuerdos” a cargo de Antonio Cárcamo Olvera
y Jazmín Guadalupe Tzuc.
Exposición Pictórica y Fotográfica “Vuelo Interno”, compuesta por 22 obras, de las
cuales 11 son fotografías y 11 pinturas mixtas, a cargo de Daniel Molina, Cheryl
Paredes y Mónica Sanabria.
Exposición Fotográfica “Concreto y Abstracto” conformada con 18 fotografías
retocadas digitalmente, a cargo del Lic. Raúl Carcaño Loeza.
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
XI Muestra de Animales en Peligro de Extinción conformada por 45 esculturas
realizadas con material reciclado y de reúso, sobre algún animal endémico o
internacional en categoría de Riesco por alumnos de tercer grado de la Escuela
Preparatoria Dos.
Exposición Pictórica a cargo del Mtro. Manuel Lizama, entre otros….
En el Parador Pasaje Picheta se establece el “Centro de Epigrafía Maya Yuri Knorosov”,
a través de un convenio interinstitucional en materia científica y cultural, para la
realización de proyectos de investigación de largo plazo «Epigrafía, Historia y Cultura
Maya», por medio de congresos, seminarios, eventos culturales, edición literaria
conjunta, promoción en Yucatán de la cultura Rusa y promoción de la cultura yucateca
en Rusia.
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador Mercado Zací en el Pueblo Mágico de Valladolid, se convino con 2 de los
principales operadores receptivos de tours del Estado de Quintana Roo, Grupo
Sightseeing y Lomas Travel; a partir de marzo tengan como punto de parada para
compra de artesanías a la unidad de servicios de cultur del mercado zací, en valladlid.
con esta medida se lograron negociar importantes beneficios tanto para los artesanos
de dicho lugar como para los empresarios del ramo ya citados. en este caso se
beneficó a más de 500 artesanos que ahí se instalan y con esto se resuelve añejo
problema que tenia el municipio por la falta de demanda de producto artesanal por
parte del turista. en este mismo sentido se trabaja para ampliar estas negociaciones
con otros empresarios del ramo y procurar una ampliación de los beneficios en
términos del binomio ganar-ganar
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
PARAMÉDICOS Y AMBULANCIAS
Con responsabilidad profesional, ética y moral de cubrir los servicios de atención Pre
hospitalario en el Centro de Convenciones y las Unidades de Servicios, las urgencias
médicas y enfermedades súbitas, se atendió a 486 pacientes en las Unidades de
Servicio: Chichen Itzá (82), Uxmal (163), Dzibilchaltún (75), Centro de Convenciones y
Exposiciones Siglo XXI (125), Puerto de Altura –Cruceros- (6), Cenotes Dzitnup (27), y
en Pasaje Picheta (8) en el período que se informa.
CRUCEROS
Con la atención y los servicios brindados en la terminal marítima de Cruceros, en el
arribo de 28 Barcos de Cruceros con 70 mil 859 pasajeros. De los pasajeros que
llegaron, 33 mil 096 participo en excursiones el 46.70%, 31 mil 111 bajó al Puerto
Progreso para disfrutar de la playa, hacer compras y otras actividades el 43.90%.
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestos: Con base en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Yucatán, de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), para homogeneizar el registro y presentación de la información, con el fin de
realizar una adecuada Presupuestación del gasto corriente, se han trabajado los meses
de Enero, Febrero y Marzo de acuerdo al Programa de Ajuste Financiero así como en la
Nueva Cultura de Austeridad Pública, teniendo en cuenta los gastos realmente
necesarios.
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Del mismo modo se presenta un avance presupuestal a Marzo de 2014:
105,816,896.00$ Presupuesto Anual Autorizado 2014 100%
25,191,807.00$ Presupuesto de Ingresos Recaudado 24%
80,625,089.00$ Presupuesto por Recaudar 76%
105,816,896.00$ Presupuesto Anual Autorizado 2014 100%
27,391,083.00$ Presupuesto de Egresos Comprometido 26%
78,425,813.00$ Presupuesto por Comprometer 74%
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Situación presupuestal a Marzo de 2014:
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Ingresos: Los ingresos del primer trimestre y la cobranza de meses anteriores asciende
a $29´484,102.85 MX al día 7 de Marzo, es importante mencionar los descuentos
otorgados a la misma fecha, importe que afecta el total de los ingresos recaudados:
$1´132,480.06MX por descuentos en la renta de salones del Centro de Convenciones,
$93,580.36MX por descuentos por pronto pago de la renta de locales en las Unidades
de Servicios y $78,408.00MX por descuentos en la renta de salas de cine.
De la recuperación de cartera en el período, se indica que tanto la Dirección Jurídica
como los Coordinadores de los Paradores se han puesto en contacto de manera directa
con sus locatarios para exhortarlos a regularizar sus pagos así como para la renovación
de los contratos correspondientes. En cuanto a los nuevos contratos, se indica en el
mismo un incremento del 20% en el importe de la renta.
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Provisiones: La recepción de la documentación por parte del departamento de
provisiones se ha realizado de manera continua y oportuna, se ha revisado
cuidadosamente la documentación relativa a la adquisición de bienes y contratación de
servicios, que se encuentre completa y que cumpla con los requisitos fiscales al igual
que con las políticas del patronato.
Se realiza un cruce de información mensual de manera paralela con los pagos
realizados (cheques elaborados) esto con el fin de detectar alguna diferencia en algún
registro contable para fines del registro de Impuesto al Valor Agregado.
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
De la facturación, se informa que a partir de la liquidación correspondiente al primer
día de este año, TODAS las unidades sin excepción, el Centro de Convenciones y el Cine
Siglo XXI elaboran sus facturas en formato CFDI. Los importes por rentas de salones, así
como la renta de las salas de cine, reportan un incremento del 20% vigente a partir del
mes de Enero, de acuerdo a lo autorizado por la Junta de Gobierno el pasado mes de
Diciembre.
Egresos: Se apertura una nueva cuenta bancaria en el Banco Mercantil del Norte S.A.
como se describe en el siguiente cuadro.
No. CUENTA BANCO CONCEPTO
0221985166 BANORTECTA. CONCENTRADORA PARA LOS DIFERENTES PAGOS DEL
PATRONATO CULTUR.
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Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Esta cuenta se apertura como una cuenta concentradora con el fin de identificar
plenamente la mezcla de recursos para las diferentes necesidades de pago del
Patronato Cultur, ya que en el presupuesto autorizado 2014 se cuenta con capítulos en
los que la fuente de financiamiento se encuentra dividido en recursos autogenerados y
recursos por derechos.
Actualmente contamos con un adeudo pendiente en los pagos a los diferentes
proveedores el cual al día de hoy se cuenta con un saldo en las cuentas por pagar de
$2´357,503.38, con respecto a los pagos de cuotas al ISSTEY se tiene pendiente de
pago del mes Enero y Febrero con un monto total de $1´376,442.57.
Concepto Monto Acumulado
ISSTEY $ 1,376,442.57
Prov. Ene. $ 1,607,306.45
Prov. Feb. $750,196.93 $ 3´733,945.95
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Impuestos: Se obtuvo la Resolución por parte de la Auditoria Superior del Estado de
Yucatán de la Auditoría practicada al ejercicio 2012, donde no se hizo observación
negativa alguna.
En cuanto a los Impuestos Federales a los que se encuentra obligado este Patronato, se
encuentran debidamente enterados y pagados, no se adeuda de meses y Ejercicios
anteriores. De igual manera se encuentran al día los pagos Estatales correspondientes
al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (2.5% Sobre
Nómina) y los pagos del Impuesto Predial Base Contraprestación se encuentran al día.Indicadores de la Postura Fiscal
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN ENERO FEBRERO MARZO
IMPUESTOS FEDERALES
ISR por Salarios P P Se presenta el 17 de ABRIL DE 2014
ISR por Asimilados a Salarios P P Se presenta el 17 de ABRIL DE 2014
ISR por Servicios Profesionales P P Se presenta el 17 de ABRIL DE 2014
ISR por Arrendamientos P P Se presenta el 17 de ABRIL DE 2014
Impuesto al Valor Agregado P P Se presenta el 17 de ABRIL DE 2014
OTROS IMPUESTOS ESTATALES
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subord. P P Se presenta el 10 de ABRIL DE 2014
Impuesto Predial P P Se presenta el 17 de ABRIL DE 2014
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Estados Financieros: Se ha integrado la información financiera de todas las áreas
contables para elaborar los informes financieros que serán entregados a las
autoridades correspondientes en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en
la Ley de Contabilidad Gubernamental en los artículos 156 y 167 los cuales señalan que
se realice de manera periódica debido a esto se realizan mensualmente.
Los Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos elaborados por los meses de
Enero, Febrero, se encuentran debidamente presentados ante la Secretaria de la
Contraloría General del Estado de Yucatán, la Secretaria de Hacienda del Estado de
Yucatán, la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Estado de Yucatán a la presente
fecha Secretaría de Administración y Finanzas. Los Estados Financieros, Presupuestales
y Programáticos del mes de Marzo se encuentran en vías de presentación ante las
autoridades competentes.
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATAN SIGLO XXI
AFLUENCIA TRIMESTRAL
AÑO ENE FEB MAR TOTAL
2013 27,300 61,630 179,975 268,905
2014 32,550 88,800 210,300 331,650
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATAN SIGLO XXICLASIFICACIÓN DE EVENTOS DEL TRIMESTRE
2013 2014
3 1
12 18
5 2
20 19
15 8
55 48TOTAL
CONGRESOS Y CONVENCIONES
ACADEMICOS Y CULTURALES
SOCIALES
FERIAS EDUCATIVAS Y/O COMERCIALES
ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
Tendencia de la Audiencia en Cines Siglo XXI
2009 - 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
447,106 416,661 195,542 186,719 226,920 59,354
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
Informe de Gestión del Período
Esfuerzos de Superación
- 2 Eventos Culturales: Cinematográfico y Danza.
- 2 Presentaciones Artísticas.
Rehabilitar y Equipar 4 Centros de Fomento a la
Identidad Cultural: Chichén Itzá, Uxmal,
Dzibilchaltún y Dzitnup.
- 5 Paradores turísticos Rehabilitados y Modernizados:
1) Chichen Itzá
2) Uxmal
3) Dzibilchaltún
4) Dzitnup
5) Loltun.
Proyecto Ejecutivo: “Modernización del Complejo Salones
Centro de Convenciones Siglo XXI”
Modernización y Equipamiento:
“3 Salas Complejo Cine Siglo XXI”
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2012-2018
Impulsar y
promover eventos
de expresión artística y cultural
Desarrollar
nuevos espacios y
escenarios
culturales y turísticos
Fortalecer la
Infraestructura del
Turismo Cultural
Consolidación del
complejo de salones y
salas del Centro de
Convenciones y Cines
Siglo XXI
Plan Anual de Trabajo 2014
Informe de Gestión del Período
Esfuerzos de Superación
PORTAFOLIO DE PROYECTOS
Modernización y Equipamiento: “3 Salas Complejo Cine Siglo XXI”.
Rehabilitar y Equipar 4 Centros de Interpretación Cultural: Chichén Itzá, Uxmal,
Dzibilchaltún y Dzitnup.
Proyecto Ejecutivo: “Modernización del Complejo Centro de Convenciones Siglo XXI”.
IMPULSO Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
El evento denominado "Concierto del Mar", a cargo del Tenor Austriaco-Mexicano
León de Castillo ( Christian Kostal León) acompañado por la Orquesta “Valsassina
Ensemble Wien”, en coordinación con el Foro cultural de Austria-México, la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Excil Arte y la Universidad de Música y Arte dramático de
Viena.
Convenio de Colaboración con la Universidad Autónomo de Yucatán en materia
cultural y artística entre ambas instituciones.
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Esfuerzos de Superación
FORTALECER E IMPULSAR ACTIVIDADES PARA EL TURISMO CULTURAL
Con el éxito que tuvo la Primera Mesa de Negocios realizada en 2013, se han
concretado las gestiones y acuerdos para que en el Segundo Trimestre de 2014 se
realicen las siguientes Mesas de Negocios:
o Valladolid: 10 y 11 de abril de 2014.
o Izamal: 28 al 30 de mayo de 2014.
o Mérida: 4 al 6 de junio de 2014.
El éxito de este programa de trabajo se transfiere ya en los municipios referidos, que
le han solicitado al Patronato llevarlas al cabo en estos pueblos mágicos de Yucatán.
Se promueve y desarrolla la formación del personal en el idioma ingles, conviniendo
con la Universidad Marista, la Fundación de Bienestar para los Trabajadores del Mar
de Yucatán, A.C. y el Instituto de Idiomas Interlingua llevar a cabo un curso de inglés
técnico con enfoque a la actividad turística.
Informe de Gestión del Período
Perspectivas
Programa: «Pueblo Maya, Cultura Viva»
Exposiciones Itinerantes:
«Cartografía de Yucatán»
Proyectos:
«Auditorios Culturales»
«Rescate, Preservación y
Fortalecimiento de la
Infraestructura Cultural»
Culturales:
«Presentaciones Artísticas, y
Cinematográficas»
Perspectivas
G r a c i a s . . . .