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Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto

Misión VisiónSomos la unidad administrativa encargada de planear, programar y controlar los recursos presupuestales y el registro contable, para el óptimo funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales, así como de la Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal.

Ser reconocida como un área confiable, que ejerce el control de los recursos presupuestales y que brinda información financiera y contable con oportunidad y veracidad para la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Secretaría Ejecutiva de AdministraciónDirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

09/02/2016 11:24:49 a.m. 1 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración

Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.

2 de 1909/02/2016 11:24:49 a.m.



09/02/2016 11:24:49 a.m. 3 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0



09/02/2016 11:24:49 a.m. 4 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0



09/02/2016 11:24:49 a.m. 5 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0

Dirección General de Programación y PresupuestoUnidad Administrativa

Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

ER01 AdministraciónLG07AG02Gestión presupuestal.

Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública

DGPP-LG07AG02-AE03PC01

LG07AG02-AE03 Seguimiento del ejercicio presupuestal eficiente y eficaz que evite los subejercicios o dificultades temporales en la concreción de los proyectos.

Garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones financieras y contables para la toma de decisiones

Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.


LG07AG02-AE02 Optima programación, ejecución y evaluación presupuestaria institucional.

Asegurar que el Presupuesto de Egresos se integre en función de las prioridades y necesidades para alcanzar las metas del C.J.F.

Seguimiento del Ejercicio Presupuestal


LG07AG02-AE03 Seguimiento del ejercicio presupuestal eficiente y eficaz que evite los subejercicios o dificultades temporales en la concreción de los proyectos.

Verificar y analizar el avance del Ejercicio Presupuestal programado para identificar recursos no ejercidos

Titular


CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.

6 de 1909/02/2016 11:24:49 a.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGPP-LG07AG02-

AE03PC01Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública

33.33 %

100.00 %Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contables

DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Estados Financieros y Cuenta Pública

100.00 %Total:DGPP-LG07AG02-

AE02PC02Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.

33.33 %

50.00 %Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02 Proyecto de Presupuesto50.00 %Integración del Presupuesto de EgresosDGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03 Presupuesto de Egresos

100.00 %Total:DGPP-LG07AG02-

AE03PC03Seguimiento del Ejercicio Presupuestal 33.33 %

100.00 %Análisis de recursos presupuestales programadosDGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04 Informe mensual del Ejercicio Presupuestal

100.00 %Total:

Titular

Total: 100.00 %




09/02/2016 11:24:49 a.m. 7 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proceso Clave DGPP-LG07AG02-AE03PC01

Clave del Proceso Operativo DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contables

Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Análisis de saldos de las cuentas contables

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.002.0017.65 % Oficios y/o Correos Electrónicos

2.00 $0.00

Elaboración de Informes contables

8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 90.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.008.0029.41 % Estados Financieros e Informes

9.00 $0.00

Presentación de la Cuenta Pública 2015

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0052.94 % Cuenta Pública

0.00 $0.00

Total 100.00 % 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 11.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 115.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ DANIEL ALEJANDRO AGUILAR ESQUIVEL; JESÚS GARCÍA MACKINTOS; RICARDO EUGENIO GÓMEZ SÁNCHEZ



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.


Sec.


Revisión, autorización y difusión de los Lineamientos del Anteproyecto 2017

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Lineamientos del Anteproyecto 2017

0.00 $0.00

Integración, autorización y remisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del C.J.F.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0062.50 % Proyecto de Presupuesto de Egresos

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


LILIANA HERNÁNDEZ AMBRIZ ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración del Presupuesto de Egresos


Sec.


Elaboración y autorización del Presupuesto de Egresos del C.J.F.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Presupuesto de Egresos

0.00 $0.00

Envío del Presupuesto de Egresos del CJF.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Presupuesto de Egresos

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Análisis de recursos presupuestales programados


Sec.


Integración del Informe del Avance del Ejercicio Presupuestal

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Informe de Avance

0.00 $0.00

Análisis por Globalizadoras del Ejercicio Presupuestal

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0062.50 % Informe de Avance

0.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 2.00 0.00 22.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Dirección General de Programación y Presupuesto

Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018


Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública

DGPP-LG07AG02-AE03PC01IG01 Informe de rendición de cuentas del gasto público

Informe presentado/Informe requerido X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %


Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.

DGPP-LG07AG02-AE02PC02IG02 Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.

actividades realizadas/actividades programadas X 100

Porcentaje Ascendente 100 %100 % 100 %100 %


Seguimiento del Ejercicio Presupuestal

DGPP-LG07AG02-AE03PC03IG03 Entrega de Informes Informes entregados/Informes programados X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %

Frecuencia de medición

Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador

DGPP-LG07AG02-AE03PC01IG01 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 % 0 %

Responsable(s): DANIEL ALEJANDRO AGUILAR ESQUIVEL; JESÚS GARCÍA MACKINTOS; RICARDO EUGENIO GÓMEZ SÁNCHEZ

DGPP-LG07AG02-AE02PC02IG02 100 %100 %0 %0 %0 %60 %0 %0 %30 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO

DGPP-LG07AG02-AE03PC03IG03 100 %0 %100 %100 %100 %100 %0 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %

Responsable(s): ADÁN WILBERTO ADAME RODRÍGUEZ; CARLOS LÓPEZ GUERRERO

Titular




09/02/2016 11:24:50 a.m. 12 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0

Cédula de Identificación del Riesgo


PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE02PC02 Formulación del Presupuesto de Egresos del C.J.F.


Objetivo:

Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02RI4 Que los lineamientos establecidos no se actualicen en tiempo

ControladoNivel de atención:

Grupo: Métodos

DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02 Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.PO/PRO:

Actividad: 1 Revisión, autorización y difusión de los Lineamientos del Anteproyecto 2017

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaDesfase en el proceso de integraciónFalta de planeación en los tiempos del proceso

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualPreventivaEstablecer un cronograma de tiempo para la

elaboración de la propuesta



09/02/2016 11:24:50 a.m. 13 de 19

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 4.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0





Objetivo:

Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02RI5 La información de las áreas requerida no sea enviada de manera completa

SeguimientoNivel de atención:

Grupo: Recursos Financieros

DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO02 Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del C.J.F.PO/PRO:

Actividad: 2 Integración, autorización y remisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del C.J.F.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMenorMediaRetrasos en la integración del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos del C.J.F.Las áreas no cuentan con los elementos necesarios para programar

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualCorrectivaEn función de las atribuciones de la DGPP, se

programarían los recursos



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Objetivo:

Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03RI6 El Proyecto de Presupuesto estimado no este en función de las prioridades finales

PeriódicaNivel de atención:

Grupo: Recursos Financieros

DGPP-LG07AG02-AE02PC02PRO03 Integración del Presupuesto de EgresosPO/PRO:

Actividad: 1 Elaboración y autorización del Presupuesto de Egresos del C.J.F.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoMediaAjuste en la distribución de los recursos presupuestalesActualización de prioridades

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualCorrectivaRedistribución de recursos presupuestales



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PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE03PC01 Formulación de Estados Financieros y Cuenta Pública

Garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones financieras y contables para la toma de decisionesObjetivo:

Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01RI1 La Información contable capturada en SAP por las áreas operativas no sea correcta


Grupo: Métodos

DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Análisis, registro y control de las operaciones financieras y contablesPO/PRO:

Actividad: 1 Análisis de saldos de las cuentas contables

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaLa información contenga incidencias Detección de inconsistencias en el registro despues del

cierre contable

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12MensualPreventivaDetección de los registros contables que

presenten incidencia previo al cierre para su corrección y seguimiento



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Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01RI2 Por fallas en el Sistema SAP, los Edos Financieros emitidos no sean correctos


Grupo: Tecnologías de la Información


Actividad: 2 Elaboración de Informes contables

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaObtener Estados financieros incorrectosActualizaciones en el sistema SAP

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaValidar la actualización al sistema y notificar previo

al cierre mensual a la DGTI



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Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC01PRO01RI3 La Cuenta Pública elaborada no sea presentada en el plazo establecido por la SHCP

SeguimientoNivel de atención:

Grupo: Métodos


Actividad: 3 Presentación de la Cuenta Pública 2015

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaAdecuación de la información financieraQue la información financiera no cumpla con los requisitos

de presentación definidos por la SHCP

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaGestionar con oportunidad los formatos e

instructivo emitidos por la SHCP



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PE/PC: DGPP-LG07AG02-AE03PC03 Seguimiento del Ejercicio Presupuestal

Verificar y analizar el avance del Ejercicio Presupuestal programado para identificar recursos no ejercidosObjetivo:

Riesgo: DGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04RI7 El Sistema SAP actualizado no permita obtener los reportes requeridos


Grupo: Tecnologías de la Información

DGPP-LG07AG02-AE03PC03PRO04 Análisis de recursos presupuestales programadosPO/PRO:

Actividad: 1 Integración del Informe del Avance del Ejercicio Presupuestal

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoMínimaLa información obtenida contenga inconsistenciasLas actualizaciones al Sistema SAP

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12MensualCorrectivaValidación de cifras Presupuestales



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