poderjudioal de la federaciÓn suprema corte de … · de abril de 2017 respectivamente, con los...
TRANSCRIPT
PODERJUDIOAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Arquitecto Jorge R. Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/472/2016
Ciudad de México, a 8 de julio de 2016 Asunto: Atención de recomendaciones
En atención a sus oficios DGIF/1556/2016 y DGIF/1558/2016, me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno considera como solventadas las recomendaciones número: P0?-01 y C16-01 de la auditoría DAIA/2016/05 practicada a la Dirección General de Infraestructura Física.
Sin otro particular, le envío 11n__cor.diaa~1 S::>ia:11-lwudu.io[J,.~--------------'------------------
Atentamente
DIP.ECCIÓN GENERA!. DI!.
o z .... ,., AUOITO~IA
Ji: ~ o ..,._ !. ""' ~ o ' I¡ -· ~ ¡':::i '~ )
(..) ·~
~ ~ _, ~~ z !$ "'-) a:
~ ~·- :!:::.., <( ..... o Q) ,,,,,,. s ""Ju• o:::
'° e:,.) tn :"·~ :::)- 2 · . •r.:C U..J - ~: .. · *....: ,,. :a: !'..) - \,., (,) o
¡I .-~ ~ ,..
~ . .l.J <(' o ... et:: ··- OQ a Q o.. ,...~ :u ::::;:)'· - U &.U
1 JI (I)• (,¡I') J!I. 1..r.J ~ - .
~ « ff ). ;:¡ :a: -
C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
MDIG/PYH
%
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN
~·u· ·~N-e~u ·""·"'·t<t""~ '"ª . w: rn¡;t;.0:4 \;::vt=r: t. 'li.~
JtJSTlCiA O! LA NACf.014
~, .. 8 12 oti f.I 81
CONTRALORÍA C 0 N T R AL 0 RIA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
·DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/473/2016
·--·-~-- ------- -------- ----
Ciudad de México, 8 de julio de 2016 Asunto: Seguimiento de recomendaciones
Arquitecto Jorge R. Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
En respuesta a su oficio No. DGIF/CN095/2016 de fecha 15 de junio del presente año, en donde informa a este Órgano Interno de Control las acciones llevadas a cabo por la Dirección 'General a su digno cargo, réspecto de las recomendaciones emitidas en la auditoría número DAIN2016/05 y que a
__ __Laí.e_cba_ s_e_enc_uentran_pendientes-de-atender-,me-per-mito-anexar-el-Gl0G1;1meRte-~ue-Eletalla-eA-fer-ma-·- -específica cada una de las recomendaciones, así como las acciones que se requieren sean llevadas a cabo a efecto de poder proceder a su solventación.
Por otra parte, se anexa la información solicitada con respecto a las cédulas de funciones y a los bienes no localizados como resultado del inventario físico de mobiliario y equipo de administración asignado a la Dirección General de Infraestructura Física.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
ta =:::a:: . ...... ~ ~--..,; ....... c:.-ai
C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
MDIG/PYH
~
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPRl:.MA CCRl: 01:. JUS'!IUA Dt LA NA(JÓN
A cJ ... ~
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/438/2017
Ciudad de México, 24 de mayo de 2017 Asunto: Atención de recomendación .
Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención a su oficio número DGIF/CA/948/2017 de fecha 28 de abril de 2017, me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno considera como solventada la recomendación número: C1 2-01 de la auditoría DAIA/2016/05 practicada a la Dirección General de Infraestructura Física.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
¡r•·. ,,, "IJ ....... ,
D1Ua:i6N~1Íi AUDITO~IA
,,, .!1• .. ,.,,
Atentam e nte
n :e ,._ "--eu; ::::· t ::"•-..1
.. ,.,:·1 o -~ e u
'.::¡ ,;:rr . ::; .
1 . . . , .. ,.,,.J
,¡;;!;~ -~;s¡ ··: r:. ;.,."J 'fj~ -·
;:~~ .... l'
,-i,
.... '
·~·
"" (..O
;:::::; w 'J 'I
- ·ir:i ::::;;¡: "-'>. e::::;> --...
c.n t:::: =~ .~: •> -'* i~· n· 't.7°)
. 1 tt
l; ( -· 1 •• r·:, L .. -·-.. t._ . .....
• ••.• >-- ~r· C") r.: ·1 6 1"1 • ...,,.... .. _
C.c.p. Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .- Para su conocimiento.
~ ,- - 't· lz .. --j •-, j 1i~
.._ t i i '-U t.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPR!:MA CCH T~ L)C JVS TICIA Ot LA NACIÓN
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/439/2017
Ciudad de México, 24 de mayo de 2017 Asunto : Seguimiento de recomendaciones
Con fundamento en la fracción XI 1 del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a sus oficios Nos. DGIF/CA/727/2017, DGIF/CA/749/2017 y DGIF/CA/948/2017 de fecha 30 de marzo, 31 de marzo y 28 de abril de 2017 respectivamente, con los cuales informó a este Órgano Interno de Control las acciones preventivas y correctivas que ha implementado con motivo de las recomendaciones de la auditoría número DAIA/2016/05, por lo anterior me permito anexar el documento en el que se detalla la recomendación que fue solventada, así como de aquellas que se encuentran aún pendientes y que requ ieren de atención.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
fOOU JUD10AI. DI! tA FEDEMCIOll IUmMA.CCRTE DE JUSTIQ\Oli IA
fl,OClÓ!I Atentam en te
C.c. p. Licenciado Juan Claud ia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
MOi*
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA C.CRfE 01:, JU'.)'11(.IA DE L.-.\ NACIÓN
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/463/2017
Ciudad de México, 05 de junio de 2017 Asunto: Atención de recomendación .
Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención a su oficio número DGIF/CA/1161 /2017 de fecha 01 de junio de 201 7, me permito hacer de su conocimiento que derivado de la acción implementada por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno considera como solventada la recomendación número: C14-01 de la auditoría DAIA/2016/05 practicada a la Dirección General de Infraestructura Física.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
¡¡ ,'.5 °) :·· ... ~\
j ol't'
i '
~_,; N~¡ f\_.1
~; ¡_,; l.U •• " rl': e-.. n . .. :::. :::> f/} ¡'¡1'.) · -:-:.·
--.,
·-~~~DI . . . ~~·--- . o .:.J.
Atentam e n te
C.c. p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .- Para su conocimiento.
MDIG/PYH/JLRG/r,,,{¡ ?2<:9"'
,. ... r. PODER JUDICIAL DE LA FEDtffAclÓN S.U!--'REMA (01\í!: Dt JUSTIC IA DI: L.l\N/KlÓN
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/866/2017
Ciudad de México, 30 de octubre de 2017 Asunto: Seguimiento de recomendaciones.
Con fundamento en la fracción XII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a sus oficios No. DGIF/CA/1173/2017 y DGIF/CA/1434/2017, de fecha 5 de junio y 7 de julio, ambos de 2017; mediante los cuales informó a este Órgano Interno de Control las acciones correctivas y preventivas que ha implementado con motivo de las recomendaciones de la auditoría número DAIA/2016/05, por lo anterior me permito anexar el documento en el que se detallan las recomendaciones que aún se encuentran pendientes y que requieren de atención.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
C .c .p. Licenciado Juan C laudia Delgado Ortiz Mena.- Contralo r de la Suprema Corte de Justicia de la Nació n.- Pa ra su conocimiento.
MDIG/PYH/AYSG
416 -
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA C.:ORr~ DE JUSTICIA OE U\ NACIÓN
4 Sfi ?H W11
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/873/2017
Ciudad de México, 30 de octubre de 2017 Asunto: Solventación de recomendaciones.
Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a su oficio No. DGIF/CA/1173/2017, de fecha 5 de junio del presente año; me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno consiqera como solventadas las recomendaciones números: C04-01 , COS-01 , COB-01 y C18-01 de la auditoría DAIA/2016/05, todas ellas practicadas a la Dirección General de Infraestructura Física.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
~ •· '. ~ ,.;..•·•
;:::¡¡::;::: C'
N ;r-
·-:::r
C.c.p. Licenciado Juan C laudio Delgado Ortiz Mena .- Contra lo r de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento .
MDIG/PYH/AYSG
~
\ ·-· Jtl#
Nov 15 I 24 PN 2017 CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ,fi>IRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A"
: OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/967/2017 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN su~~EMA CCRT~ DE JUSTICIA Dt: LA NACfÓN
'"":
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017 Asunto: Seguimiento de recomendaciones.
Con fundamento en la fracción XII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en respuesta a su oficio No. DGIF/CA-2207/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017; mediante el cual informó a este Órgano Interno de Control las acciones correctivas que ha implementado con motivo de las recomendaciones de la auditoría número DAIA/2016/05, por lo anterior me permito anexar el documento en el que se detallan las recomendaeiones que aún se encuentran pendientes y que requieren de atención.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
11 ~ ~ .....• ::re 0-
cn .-l
PODER AlDIOAL DE l.A ¡tl>EMCIÓll SUPREMA COlTE DE JUSTI~ Pf. IA
!IM;IÓN
Atentamente
C.c.p. Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
MDIG/PYH
*
-.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SlJPHfMA. CORTE DE JUS'TlCIA DE LA NACU)U
CO NTR. A t.OfH A
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
A GUS
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/383/2018
Ciudad de México, 11 de mayo de 2018 Asunto: Seguimiento de recomendaciones.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32, fracción XII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el numeral 111 de la "Guía General de Auditoría 2012", aprobada por el Comité de Gobierno y Administración, en su sesión celebrada el veintiocho de febrero de 2012; me permito hacer de su conocimiento que derivado del análisis de las acciones realizadas para atender las recomendaciones formuladas por este Órgano de Control Interno, en las diversas auditorías practicadas a la Dirección General a su cargo, adjunto al presente se remite el detalle de las recomendaciones que hasta la fecha se encuentran pendientes de solventar y que requieren de su atención .
Es importante señalar, que el órgano auditado dispone de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del informe, para solventar las recomendaciones.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
O!llEca6N GfN!llM.. AUDITO~IA
c.c.p. Licenciado Juan Claud io Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .- Para su conocimiento.
MD IG/Pw~NP .
• • ../. '<.
1 \ .. ..'
;
\ l
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER· DGIF
No. AUDITORÍA No. RECOMENDACIÓN
C01-01
C02-01
C03-01
C06-01
POS-01
P09-01
C09-01
C10-01
P11-01
C11-01
C11-02
C11-03
C11 -04
P12-01
P12-02 DAIA/2016/05
P13-01
C13-01
P14-01
P15-01
C15-01
P17-01
C17-01
P19-01
C19-01
P20-01
C20-01
C21-01
C22-01
P23-01
C24-01
C23-01 DAIA/2017/04
P23-01
F E c H A
FECHA DE FECHAOE
RECl;PCIÓN DE INFORME
VENCIMIENTO
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01/06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
01 /06/2016 15/06/2016
07/09/2017 29/09/2017
07/09/2017 29/09/2017
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/710/2018
Ciudad de México, 28 de agosto de 2018 Asunto: Solventación de recomendaciones.
Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención a los mecanismos de control implementados con motivo de las observaciones , este Órgano de Control Interno considera como solventadas las recomendaciones número: C13-01 y P14-01 de la auditoría DAIA/2016/05 practicada a la Dirección General de Infraestructura Física.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
""'ª 1 < -CtlJ e W..:( li o t-;t
g!\ P i .... o .u..., e 4: cea o:: S ·· ..... s t-E~ :e z it~ .! o ..., u
C.c.p. Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
MDIG/PYH/AJT
/Wr
PODER JUDICIAL DE LA .FEDERACIÓN SUPREMA CORlE DE JUSIJUA Df L.-\ MCIÓN
Arquitecto Jorge Rubén Fernández Varela Loyola. Director General de Infraestructura Física Presente
CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL "A" OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/740/2018
Ciudad de México, 04 de septiembre de 2018 Asunto: Solventación de recomendaciones.
Con fundamento en la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención a la información proporcionada por el personal del área auditada, así como a la inspección física llevada a cabo por personal de la Dirección de Auditoría Integral "A", me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección General a su cargo, este Órgano de Control Interno considera como solventadas las recomendaciones número: C01-01 y C11 -04 de la auditoría DAIN2016/05 practicada a la Dirección General de lnfraes~ructura Física.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
C.c.p. Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento. MDW . .