pohjois-k oulutuskuntayhtymä¤ätös-2015-pienempi.pdf · t 7 pohjois-k oulutuskuntayhtymä...

1Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Tilinpäätös 2015 - Toimintakertomus 2015

Tilinpäätös 31.12.2015

2 Tilinpäätös 2010 - Toimintakertomus 2010



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS 2015

Kuntayhtymän johtajan katsaus 5Koulutuskuntayhtymän hallinto 6Strategiset tavoitteet 2016-2019 10Koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuus 12Koulutusalatoiminta 17Taloutta kuvaavat tulokset 18Henkilöstö 20Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2015 24Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 28Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29Tase ja sen tunnusluvut 30Kuntayhtymän kokonaistuotot ja -menot 32Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 33

2. TOTEUTUMISVERTAILU KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT 35

Valtuusto 38Tarkastuslautakunta 39Hallitus 40Tilapalvelut 41

OPPILAITOSTEN TOIMINTA JA TULOKSET

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut 47Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 53Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee 59Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa 65Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes 71Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu 77Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti 83Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 89Pohjois-Karjalan aikuisopisto 95

TOTEUTUMISVERTAILUT

Tuloslaskelman toteutuminen 103Investointien toteutuminen 104Rahoitusosan toteutuminen 105Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 106

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma 108Rahoituslaskelma 109Tase 110Konsernituloslaskelma 112Konsernirahoituslaskelma 113Konsernitase 114




4. LIITETIEDOT 2015

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 117

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Toimintatuotot 119Poistosuunnitelma 120Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 121Henkilöstökulut 122

TASEEN LIITETIEDOT

Pysyvät vastaavat 124Osakkeet 125Siirtosaamiset 126Rahoitusarvopaperit 127Oma pääoma 128Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 129Investointivaraukset 130 Siirtovelat 131Muut taloudelliset vastuut 132

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 133 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 133 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 134

5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITTEET Henkilömäärätilasto 31.12.2015 136Henkilöstötilinpäätös 31.12.2015 - Vakinainen henkilökunta 138Henkilöstötilinpäätös 31.12.2015 - Määräaikainen henkilökunta 139Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 2014 - 2015 140Eläkkeelle jääneet 2015 141Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneet poissaolot 142

6. MUUT LIITTEET

Organisaatiokaavio 145Maakunnalliset koulutusalakohtaiset ohjausryhmät 146Maakunnalliset koulutus- ja opintoalatiimit / vetäjät 147Kuntayhtymän työsuojelutoimikunta 2014 - 2017 148Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta 2013 - 2016 149Opiskelijatilastot 150Kiinteistöluettelo 31.12.2015 151Vakuutusluettelo 31.12.2015 153

Kuvat: Audiovisuaalisen viestinnän opiskelija Minja Pärnänen | Taitto: PKKY.n suunnittelu- ja viestintäpalvelut




1. TOIMINTAKERTOMUS 2015




KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Kulunutta tilikautta voidaan pitää onnistuneen sopeuttamisen ajanjaksona. Koulutusmäärät laskivat pääosin valtion toimenpiteistä johtuen voimakkaasti, minkä seurauksen kuntayhtymän tulot pieneni-vät noin 5,1 milj. eurolla. Onnistuneen toimintakulujen sopeuttamisen myötä kuntayhtymä teki kui-tenkin vuosikatteella mitattuna noin 1,6 milj. euroa talousarviota paremman taloudellisen tuloksen. Vaikeassa tilanteessa onnistumiseen on vaikuttanut merkittävästi erinomainen yhteistyö henkilös-tön, ammattiyhdistysliikkeen, toimivan johdon ja poliittisten päättäjien kesken. Kuntayhtymän oppi-laitoksissa ja yhteisissä palveluissa pystyttiin yhteistyössä löytämään ne käytännön toimenpiteet, joi-den avulla toimintakulut sopeutettiin vastaamaan uutta muuttunutta toimintaympäristöä. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset jatkuvat kuluvana ja tätä seuraavana vuonna, joten sopeutta-mistoimia on jatkettava edelleen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän vahva taloudellinen asema on hyvä lähtökohta onnistumiselle myös tulevina vuosina.

Taloudellista menestystä tärkeämpää on onnistuminen toiminnallisessa tuloksellisuudessa. Valitet-tavasti Pohjois-Karjalan vaikea työllisyystilanne näkyy valmistuneiden opiskelijoiden heikohkossa työllistymisessä. Koulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi on tehtävä rohkeasti uusia toimenpi-teitä. Työllistymisen osalta asiaan vaikuttaa kuntayhtymän oman tekemisen lisäksi maakunnan ja koko Suomen taloudellinen kehitys. Toivottavasti saamme omalle tekemisellemme jatkossa vetoapua talouden elpymisestä. Asiakaspalautteet ovat niin opiskelijoiden kuin työelämäpalautteen osalta erinomaisella tasolla. Hyvää on myös läpäisyasteen reilu, noin 4 %-yksikön, myönteinen kehitys. Hyvät toiminnalliset tulokset ovat seuraus kuntayhtymän henkilöstön osaavasta ja ahkerasta työstä. Erityi-sen tärkeää on, että henkilöstöilmapiirimittauksen tulokset ovat säilyneet hyvällä tasolla tehdyistä leikkauksista ja käydyistä Yt-neuvotteluista huolimatta. Tästä tilanteesta on hyvä jatkaa edelleen en-tistä parempien toiminnallisten tulosten tavoittelua tulevaisuudessa.

Tahdon esittää lämpimät kiitokset kuntayhtymän koko henkilöstölle erinomaisesta työstä vuonna 2015. On hienoa saada työskennellä osaavien ja ahkerien ammattilaisten kanssa. Haluan kiittää myös kuntayhtymän poliittiseen päätöksentekoon eri hallintoelimissä osallistuneita henkilöitä. Tulokset osoittavat, että olette tehneet hyviä päätöksiä ja yhteistyö virkamiesten kanssa on ollut rakentavaa.

Ilkka PirskanenKuntayhtymän johtaja




KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöjohdon muodostavat valtuusto, hallitus, hallituksen henki-löstöjaosto, tarkastuslautakunta ja johtokunnat.

Luottamushenkilöjohdolla on päätöksenteon ja kokonaisvastuun lisäksi valvonta- ja seurantatehtävä koko kuntayhtymän ja sen yksiköiden toiminnan tuloksellisuudesta. Luottamushenkilöjohto tekee strategiset valinnat toiminnan kehittämisessä ja toimii yhdyssiteenä kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.

Kuntayhtymän valtuustoon kuuluu perussopimuksen mukaan 54 jäsentä. Valtuuston jäsenten poliit-tiset voimasuhteet ovat: Suomen Keskusta 16, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 15, Kansallinen Kokoomus 7, Perussuomalaiset 9, Vihreä liitto 3, Vasemmistoliitto 2 ja Suomen Kristillisdemokraatit 2 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Anna Hölttä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Reijo Jeskanen 6.5.2015 saakka ja Pirjo Rämänen 6.5.2015 alkaen ja toisena varapuheenjohtajana Anssi Tör-mälä. Toimintavuonna valtuusto kokoontui kaksi kertaa, 6.5. ja 25.11. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 35.

Kuntayhtymän hallituksessa on yksitoista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Hartikai-nen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Raimo Kinnunen ja toisena varapuheenjohtajana Veikko Isoniemi. Hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Hallitus kokoontui toiminta-vuonna 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 241 asiakohtaa.

Hallituksen henkilöstöjaostoon hallitus on nimennyt keskuudestaan neljä jäsentä ja valinnut pu-heenjohtajaksi Anu Huuskon ja varapuheenjohtajaksi Veikko Isoniemen. Esittelijän henkilöstöjaostos-sa toimii kuntayhtymän johtaja. Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu muun muassa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan kehittäminen ja koordinointi, henkilöstöstrategian valmistelu ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten teko.

Hallinnon ja talouden tarkastamista varten kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Matti Väistö ja varapuheenjohtajana Vesa Parviainen.

Oppilaitosten toimintaa johtavat seitsemänjäseniset johtokunnat. Johtokuntien tehtäviin kuuluu muun muassa oppilaitosten yleisen kehittämisen koordinointi, oppilaitosten strategisen tason toi-minta- ja kehittämissuunnitelmista sekä muista suunnitelmista ja toiminnan ohjaamisesta päättä-minen sekä päättäminen oppilaitoksen organisaatiorakenteesta ja tulosyksiköistä.

Luottamushenkilöjohdon, toimivan johdon ja henkilöstön saumaton yhteistyö sekä yhteinen näke-mys mahdollistavat koulutuksen tasapuolisen kehittämisen eri puolilla maakuntaa ja eri koulutus-aloilla. Koulutuskuntayhtymän laatutyön on tehnyt mahdolliseksi omistajayhteisön ja peruskuntien vahva sitoutuminen toiminnan kehittämiseen. Koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja ohjausjärjes-telmä perustuu seutukuntakohtaisten hallinnollisten oppilaitosyksiköiden ja koko kuntayhtymän kat-tavan koulutusala- ja perustutkintokohtaista kehittämistyötä tekevien tiimien yhteistyölle matriisior-ganisaatiossa. Tiimeillä on opetuksen ja toiminnan kehitystehtäviä.

Valtuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa yksiköillä on toimivalta, mutta myös vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Luvussa 6. ”Muut liit-teet” on esitetty kuntayhtymän suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä v. 2016.

Opiskeluasioiden toimikuntaan hallitus nimeää viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskeluasioiden toimikunnan puheenjohtajana toimii Anne-Mari Souto ja varapuheenjohtajana Yngve Lostedt. Toimielimessä on lainsäädännön mukaisesti koulutuksenjärjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Toimikunnan esittelijänä toimii kehitysjohtaja. Opis-keluasioiden toimikunnan tehtävänä on päättää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta ai-kuiskoulutuksesta annetussa laissa monijäseniselle toimielimelle säädetyistä opiskeluun soveltumat-tomuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Opiskeluasioiden toimikunta päättää mm. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. Opiskeluasioiden toimikunta kokoontui toiminta-vuonna 30 kertaa ja käsitteli yhteensä 294 asiakohtaa.

Maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät toimivat virallisena linkkinä koulutuksen ja työelämän vä-lillä. Ohjausryhmiin on rekrytoitu yhteensä yli sata yritys- ja työelämän asiantuntijaa. Syksystä 2006 alkaen on maakunnallisilla koulutuksen ohjausryhmillä ollut lainsäädännöllä niille annettu viran-omaistehtävä nuorten ammattiosaamisen näyttöjen toimieliminä.




Valtuusto 2013–2016

Kotikunta Varsinainen jäsen Varajäsen

Ilomantsi Purmonen Mika Kettunen Jari Piippo Eila Salo Aleksi 27.4.2015 saakka Hoskonen Kimmo 27.4.2015 alkaen

Joensuu Rämänen Pirjo, 1. varapj. 6.5. alkaen Hoffren Minna Raassina Eeva Hälli Sinikka Kettunen Noora Paajanen Sari Tahvanainen Ville Leino Leo Kosonen Pentti Martikainen Kari Jeskanen Reijo, 1. varapj. 6.5. saakka Kärkkäinen Viljo Hulmi Raimo Kauppinen Sylvi Piipponen Minna Maaranen Raimo Meriläinen Anne Puhakka Asko Väistö Matti Okkonen Marie Väkeväinen Kari Kolehmainen Katja Törmälä Anssi, 2. varapj. Mononen Ritu Mannelin Maarita Auvinen Marko Salo Kauko Kirjavainen Kaisa Kananen Ari Koskela Kimmo Willman Heidi Varis Päivi Orava Joni Saarinen Tuija Koskela Teija Tavi Tapani Ruotsalainen Jari Koskinen Sari Tamminen Topias Raikisto Heli Räty Marjatta Paananen Pauli Koskela Samuel Pulkkinen Hilkka

Juuka Lehikoinen Matti Tanskanen Heidi Nevalainen Virpi Ruokolainen Niina

Kitee Auvinen Seppo Pennanen Kari Kaalimaa Maija Hirvonen Kirsi Parviainen Vesa Kosonen Matti Saari Kaisa Kuoppala Taisto

Kontiolahti Virtamo Pekka Harinen Jertta Sivonen Miitri Pakarinen Sirpa Huttunen Satu Tukiainen Markku Niiranen Sanna Soikkeli Pauli Lieksa Matikainen Seija 25.5.2015 saakka Teppo Tarja 25.5.2015 saakka Teppo Tarja 25.5.2015 alkaen Nygren Sari 25.5.2015 alkaen Säppi Päivi Oinonen Sari Lehtinen Pirkko Pöppönen Jukka Kortelainen Reijo Öystilä Kaija

Liperi Tikka Tiina Pietarinen Päivi Keronen Jari Taijala Matti Hoppa Helinä Hakulinen Pauli Karkkonen Esko Mustonen Tapio

Nurmes Huusko Anu Juntunen Jukka Hurskainen Veli-Matti Makkonen Merja Mahlavuori Mauri Puumalainen Pihla

Outokumpu Nygrén Merja Harkonmaa Sinikka Korpela Veera Vänskä Timo Laukkanen Heikki Antikainen Sanna

Polvijärvi Kuronen Mirva Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Kähäri Margaretha

Rääkkylä Mölsä Timo Rantametsä Harri

Tohmajärvi Karjalainen Teuvo Heiskanen Saara Venäläinen Mervi Ripatti Rami

Valtimo Hölttä Anna, puheenjohtaja Härkin Päivi




HALLITUS 2013–2016 Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenPuheenjohtaja Hartikainen Pentti Nygrén MerjaI varapuheenjohtaja Kinnunen Raimo Lehtinen PirkkoII varapuheenjohtaja Isoniemi Veikko Turpeinen Jari Huusko Anu Turunen Kari Ihme Jaana Klaavo Kalle Kolehmainen Katja Pennanen Kari Kuntsi Tony Huttunen Satu Kärki Piritta Varis Päivi Kärkkäinen Eero Makkonen Merja Sallinen Jussi Tanskanen Heidi Törönen Erja Heinonen Lauri

HALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTOPuheenjohtaja Huusko Anu Varapuheenjohtaja Isoniemi Veikko Ihme Jaana Kärkkäinen Eero

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013–2016 Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsenPuheenjohtaja Väistö Matti Romppanen KimmoVarapuheenjohtaja Parviainen Vesa Raassina Eeva Matikainen Seija 25.11.2015 saakka Kananen Ari Willman Heidi 25.11.2015 alkaen Piipponen Minna Hakala Samuli Ratilainen Jouko Romppanen AnneVastuullinen tilintarkastaja Kaija Pakkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

JOHTOKUNNAT 2013–2016

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Lappalainen Riitta, pj Heikkinen Jukka Martikainen Kari, varapj Kuronen Vesa Okkonen Marie Riku Väkeväinen Puruskainen Anna Tikka Sari Salo Kauko Sormunen Heidi Tikka Tiina Surakka Kari Toivanen Ville Pakarinen Minna

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kosonen Pentti, pj Kettunen Noora Ronkainen Antti, varapj Harinen Jertta Ville Mäkinen Korpela Suvi Nyyssönen Leena Pakarinen Juha Hoppa Helinä Simonen Samuli Eini Hokkanen Simo Lappalainen Kananen Ari Arponen Teemu

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Karjalainen Teuvo, pj Mimi Magdaleena Nousiainen Jarkko, varapj Muukkonen Birgitta Heikkinen Hannu Suvorova Hilja Venäläinen Mervi Ehrukainen Reima Putkuri Hannu Heiskanen Saara Ratilainen Liisa Romppanen Ilkka Palviainen Sanna 25.11.2015 saakka Pitkänen Matti Tervonen Terhi 25.11.2015 alkaen




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Säppi Päivi, pj Oinonen Sari Pöppönen Jukka Lampinen Kimmo Mahlavuori Markku Jama Abdi Salorinne Heikki Mainela Esa-Mikko Lehtinen Pirkko Härkönen Eija 25.11.2015 saakka Malinen Ritva 25.11.2015 alkaen Oinonen Kati Turunen Joona Teppo Tarja Timonen Birgitta

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Väänänen Katja, pj Hirvonen Veijo Makkonen Raija, varapj Tiittanen Tero Huttunen Satu Romppanen Johanna Asikainen Ossi Paajanen Sari Karttunen Eeva Hämäläinen Hannu Haaranen Jukka Turunen Pirjo Purmonen Mika Kettunen Jari

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Korhonen Pasi, pj Kuvaja Reija Korhonen Tarmo, varapj Virkkunen Irja Tuominen Matti Komsa Terttu Nevalainen Virpi Tuononen Jarkko Puumalainen Pihla Hakala Samuli Huusko Anu Heikura Martti Nevalainen Hannu Meriläinen Jaana

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pekkanen Niina, pj Räsänen Henry Westman Juhani, varapj Kolehmainen Sirkka-Liisa Viitala Tuija Kuiri Keijo Karkkonen Esko Alava Annu Raninen Veli-Matti Taimela Anne Laeslehto Tuula Hartikainen Ilkka Laukkanen Heikki Antikainen Sanna

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Suhonen Keijo, pj Parkkonen Heli Mikkilä Hannu, varapj Nevalainen Lahja Väisänen Jorma Muttik Liina Rautiainen Tuula Kortelainen Joni Piippo Eila Pääkkönen Pentti Hölttä Anna Oinonen Timo Hiltunen Reijo Kärkkäinen Petri

POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO JOHTOKUNTA Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jeskanen Reijo, pj Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo, varapj Musikka Sinikka Malinen Juho Pajunen Sami Alava Annu Jääskeläinen Pentti Puhakka Asko Paalanen Saara Rautiainen Armi Havukainen Martti Varis Päivi Vuorela Juhani




3. STRATEGISET TAVOITTEET

”Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen me-nestyjä.”

Kehittämisasiakirjassa 2012 - 2015 on esitetty ne keskeiset linjaukset, joiden avulla saavutamme edel-lä kuvatun vision, toteutamme perustehtäväämme ja tuotamme koulutuksella lisäarvoa työelämälle ja opiskelijoille. Kehittämisasiakirjan tavoitteena on selkeyttää toimintamme perusteita ja kertoa niistä toimenpiteistä, joilla ennakoimme toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia, kuten nuoris-oikäluokkien pienentymistä, henkilöstön ikääntymistä, alueellisia kehityseroja ja julkisen talouden ta-sapainottamista.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on käytössä strategisen johtamisen tukena tuloksellisuus- ja itsearviointiviitekehys, jossa on yhdistetty tuloksellisuusmittariston (BSC) mukainen tavoitteen-asettelu ja toiminnan tulosten seuraaminen organisaation eri tasoilla osaksi toiminta- ja taloussuun-nittelun sekä tilinpäätöksen prosesseja. Viitekehys sisältää myös vuosittain toteutettavat laatu- ja itsearviointikäytänteet (EFQM) osana edellä kuvattua prosessia.

Johtoryhmän (10.12.2013, 109§) päätöksen mukaisesti jatkoimme vuoden 2014 kehittämiskohteiden mukaista toimintaa myös vuonna 2015. Keskitymme valmentavan pedagogiikan ja valmennuksellis-ten käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla.

Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen valmentamisessa

Opiskelijoiden valmentamisessa erinomaisiksi ammatillisiksi osaajiksi kehitimme opiskelijaa aiempaa vahvemmin osallistavia henkilökohtaistamisen käytänteitä. Esimerkiksi opetussuunnitelmaperustei-sessa koulutuksessa on otettu käyttöön säännöllisesti toteutettavat hops-keskustelut ja hyödynnetty myös eHopsin tarjoamia mahdollisuuksia ohjauksessa. Näyttötutkintoperustaisessa koulutuksessa on selkiytetty kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen toteuttamista ja dokumentointia 1.8.2015 muut-tuneen lainsäädännön myötä.

Lisäksi oppilaitoksissa tehtiin aktiivisesti yksilöllistä poluttamista ja valmisteltiin erilaisten polkujen käyttöönottoa. Opintojen suuntaamisen mahdollistavat opintopolut kuvattiin kesäkuussa 2015 hyväk-sytyssä pedagogisessa strategiassa. Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa kehitettiin su-juvaa väylää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun (www.vaylaopinnot.fi). Valmistelimme opetus-suunnitelmaperusteiseen koulutukseen uudenlaisen opetuksen suunnittelun mallin, joka mahdollistaa opintojen joustavuuden ja yksilöllisyyden aiempaa paremmin.

Osana henkilökohtaistamisen käytänteitä ohjasimme tuen tarpeessa olevia opiskelijoita avoimen ammattiopiston toiminnan piiriin Siirtymät sujuviksi -hankkeessamme. Lisäksi ammatilliseen perus-tutkintoon valmentavaa koulutusta (VALMA) on kehitetty yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa.

Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen valmentamisessa

Työelämäyhteistyön tiivistyminen näkyi siten, että ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin osalla aloista enemmän työelämässä kuin vuonna 2014, tosin tutkintojen välillä on isoja eroja. Lisäksi opis-kelijoille mahdollistettiin osaamisen hankkiminen myös työvaltaisesti, esimerkiksi työelämälähtöisis-sä projekteissa ja toteutuksissa sekä laajennettuna työssäoppimisena. Worksmart -hankkeessa, jota toteutetaan yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa, järjestettiin verkostoitumis- ja rekry-tointipajoja, joissa opiskelijoita aktiivisesti tuettiin työ- ja harjoittelupaikkahaussa sekä sparrattiin ak-tiiviseen työelämäverkostojen rakentamiseen ja vahvistamiseen. Hankkeen toimintaan osallistui yh-teensä 468 opiskelijaa, 36 opettajaa tai uraohjauksesta vastaavaa sekä 17 yritysten edustajaa vuonna 2015.

Ammatillisen koulutuksen toteuttamista ohjaavat valmentavan työotteen elementit on kuvattu pe-dagogisessa strategiassa. Kuluvan vuoden 2015 aikana olemme ottaneet käyttöön myös valmentaval-le otteelle perustuvia toiminnallisia ja osallistavia opetus-, ohjaus- ja valmennusmenetelmiä erityi-sesti lähiopetuksessa, kuten tiimi- ja projektioppimisen mallit ja muut yhteistoiminnallisen työskentelyn muodot sekä Nuori Yrittäjyys (NY) ja osuuskuntatoiminta. Toiminnallisia oppimisympä-ristöjä kehitettiin erityisesti aikuiskoulutuksessa. Osassa oppilaitoksia otettiin käyttöön myös aiem-paa tehokkampia erityisen tuen muotoja ja käytänteitä.




Olemme järjestäneet myös digitaalisen teknologian hyödyntämiseen liittyvää koulutusta lähinnä opetushenkilöstölle, esimerkiksi oppilaitoskohtaisia pajoja ja webinaareja, kaikille yhteisiä mobipäiviä sekä hyödyntäneet myös hankkeiden mahdollistamat opetusteknologian ja sosiaalisen median käyt-töön liittyvät koulutukset.

Uudistimme verkko-opiston toimintamallia 1.8.2015 alkaen. Uusi malli, jota kehitimme yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja oppimisen digitalisaatioon erikoistuneen yrityksen kanssa, poh-jautuu ilmiölähtöiseen oppimiseen. Uuden toimintamallin myötä kehitimme yhteisten tutkinnon o-sien tarjontaa, palkkasimme muutamia päätoimisia opettajia ja otimme käyttöön uuden verkko-oppi-misalustan, joka mahdollistaa opiskelijan opintojen etemisen yksityiskohtaisen seurannan.

Henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena oli valmentavan työotteen mukaisen osaa-misen vahvistaminen. Kuluvan vuoden aikana opetushenkilöstöä valmennettiin lähinnä yksilöllisten kehittymissuunnitelmien, oppilaitoskohtaisten toteutusten, tiimi- ja farax-valmennusten sekä peda.fi -ohjelman mukaisesti kaikissa oppilaitoksissa. Kouluttautumisessa hyödynnettiin myös hankkeiden tarjomat mahdollisuudet valmennuksellisen osaamisen kehittämiseen. Kuluvan vuoden aikana keski-näinen yhteistyö on tiivistynyt eri muodoissaan.

Valmentavan pedagogiikan palautekyselyä (VALPE) hyödynnetään aiempaa systemaattisemin eri op-pilaitoksissa. Henkilöstöhallinnon valmistelun pohjalta otettiin käyttöön yhteiset opetushenkilöstölle ja esimiehille suunnatut osaamisen kartoittamisen ja arvioinnin työkalut (KuntaHR) osana kehitys-keskusteluja.

Edellä kuvattujen kehittämiskohteiden lisäksi selvitimme sekä opetushenkilöstön ja oppilaitosten johdon että opiskelijoiden näkemyksiä opintojen sujuvoittamisen keinoista läpäisyfoorumeissa loka-marraskuussa 2015. Foorumeihin osallistui yhteensä 168 henkilöä, joista yli puolet oli opiskelijoita. Foorumin tulosten mukaan opintojen sujumista edistävät mm. ryhmään kiinnittyminen, opiskelijoita arvostava kohtaaminen, kohtelu ja kuunteleminen, joustavuus opinnoissa, henkilökunnalta saatu tuki ja ohjaus, hyvä ilmapiiri ja opintojen tavoittellisuus. Samaa asiaa tutkittiin myös ammattiopistoista vuosina 2014 ja 2015 keskeyttäneille opiskelijoille suunnatulla haastattelututkimuksella. Kyseisen tut-kimukseen osallistuneiden mukaan seuraavat asiat ovat merkityksellisia opintojen sujumisessa: käy-tännöllinen opetus, yksilölliset ja vaihtoehtoiset tavat opiskella, laadukas ohjaus, opiskelijoiden arvos-tus ja kiinnostus siitä, mitä opiskelijalle kuuluu sekä palveluhenkisyys. Edellä kuvattuihin asioihin on kiinnitetty ja kiinnitetään myös jatkossa huomiota osana valmentavan työotteen käyttöönottoa.




4. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS

Tuloksellisuusmittariston avulla seuraamme koulutuskuntayhtymän toiminnan päämäärien ja strate-gioiden toteutumista. Onnistumistamme mitataan neljästä näkökulmasta: 1) toiminnan vaikutta-vuus, 2) palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, 3) henkilöstön aikaansaannoskyky sekä 4) asia-kaspalvelun laatu. Tavoitetasot on asetettu perustutkinnoittain tai opintoaloittain. Eri yksiköiden perustutkinto- tai opintoalakohtaiset tavoitetasot on yhdistetty koulutusalan ja koko kuntayhtymän kokonaistavoitteiksi tuloksellisuusmittariston eri osa-alueilla.

4.1. Toiminnan vaikuttavuus

Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyämme saada aikaan haluttuja toiminnallisia ja talou-dellisia vaikutuksia. Vaikuttavuus sisältää sekä asiakas- ja sidosryhmävaikuttavuuden että toiminnan riittävyyden, kohdentumisen ja monipuolisuuden. Toimintamme yhteiskunnallinen vastuu ja sen vai-kutukset näkyvät siinä, kuinka hyvin pystymme huomioimaan opiskelijoiden, elinkeino- ja työelämän sekä muiden sidosryhmien nykyiset ja tulevat tarpeet ja mitkä ovat toimintamme tulokset suhteessa kyseisiin asiakas- ja sidosryhmiin. Kokonaisuudessaan koulutuskuntayhtymän toiminnan on oltava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

Toimintamme vaikuttavuutta seurataan viidellä mittarilla: opiskelijoiden työllistymisellä ja sijoittumi-sella jatko-opintoihin, elinkeinoelämän kehittämisellä ja aluekehitystyöllä, valmistuneiden (ammatil-lisen perustutkinnon suorittaneiden) määrällä ja eri koulutusten opiskelijamäärillä.

TavoiteVuonna 2015 koulutuskuntayhtymä on maakunnan monipuolisin ja alueellisesti kattavin koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava organisaatio. Pyrimme tarjoamaan ammatillisen peruskoulutuksen kai-kille sitä haluaville.

Koulutuskuntayhtymästä 1.1.2010 - 31.7.2013 ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuneista opis-kelijoista on 60,5 % työelämässä ja 12,4 % jatko-opinnoissa. Koulutuskuntayhtymässä on vuonna 2015 keskimäärin 5060 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa ja 886 muussa koulutuksessa opiskelevaa. Oppisopimuksia on solmittu 699 kappaletta. Koulutuskuntayhtymästä valmistuu yh-teensä 1526 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta.

Koulutuskuntayhtymä osallistuu aluekehityksen tukemiseen suuntaamalla koulutus- ja kehittämis-toimintaa ennakointityön tulosten mukaan sekä toteuttamalla ja osallistumalla kansallisella ja EU-rahoitustuella rahoitettaviin elinkeinojen kehittämishankkeisiin. Hanketoiminnalla kehitetään henki-löstön osaamista, koulutustuotteiden työelämävastaavuutta ja elinkeinoelämäyhteyksiä. Vuonna 2015 on käynnissä yhteensä 20 erillisrahoitteista kehittämishanketta. Näiden hankkeiden kokonais-kustannusarvio on 1 970 000 euroa.

ToteumaSaavutimme vuodelle 2015 asetetun opiskelijamäärätavoitteen. Ammatillista perustutkintoa suoritta-via oli yhteensä 5118 opiskelijaa ja päätoimisia opiskelijoita 5953. Vuonna 2015 valmistui 1769 perus-tutkinto-opiskelijaa. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen lisäksi koulutuskuntayhtymässä järjes-tettiin työvoimapoliittista koulutusta, ammatillista lisäkoulutusta, henkilöstökoulutusta sekä kesäyliopisto- ja kansanopistokoulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa opiskeli 694 opiskelijaa.

Työllistymisaste ja jatko-opiskelu -mittarit perustuvat Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tietoihin, joissa tarkastellaan 3,5 vuoden aikana (1.1.2010–31.7.2013) valmistuneiden tilannetta. Jatko-opintomit-tari sisältää vain korkea-asteen koulutuksessa jatkavat opiskelijat. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista valmistuneista opiskelijoista oli työllistynyt 55,0 prosenttia, mikä on heikompi kuin asetettu tavoite (60,5 %). Jatko-opinnoissa oli valmistuneista opiskelijoista 14,5 prosenttia, mikä on asetettua tavoitetta (12,4 %) parempi.

Elinkeinoelämän kehittämiseen suunnattuja hankkeita toteutettiin vuonna 2015 yhteensä 23. Kyseis-ten hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 1 136 000 euroa. Hankkeista 14 oli EU-rahoitteisia kehit-tämishankkeita, joiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä 940 000 euroa. Kone- ja metallialan si-mulointioppimisympäristön kehittäminen -investointihankkeen loppuselvitys ja raportointi toteutettiin vuonna 2015 mutta varsinaiset kone- ja laitehankinnat toteutettiin jo vuonna 2014. Hank-keen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 601 000 euroa.




Tavoitemittari Toteutunut 2014

Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 56,0 60,5 55,0Jatko-opinnoissa (%) 14,0 12,4 14,5Valmistuneet 1 572,0 1 526,0 1769,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä - hankkeiden lukumäärä (kpl) 31,0 20,0 23,0- kokonaiskustannukset (1000€) 1 859,0 1 970,0 1 136,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- päätoimisia opiskelijoita 5 264,8 5060,3 5118,9- opiskelijatyöpäiviä 1 000 312 961 463 972 5912. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- päätoimisia opiskelijoita 468,2 368,8 304,7- opiskelijatyöpäiviä 88 950 70 080 57 893Ammatillinen lisäkoulutus- päätoimisia opiskelijoita 339,2 402,1 351,6- opiskelijatyöpäiviä 64 454 76 401 66 810Henkilöstökoulutus- päätoimisia opiskelijoita 24,2 22 25,9- opiskelijatyöpäiviä 4 602 4 180 4 921Kesäyliopistokoulutus- päätoimisia opiskelijoita 32,0 31,6 44,5- opiskelijatyöpäiviä 6 080 6 004 8 455Kansanopisto- päätoimisia opiskelijoita 54,9 43,2 48,9- opiskelijatyöpäiviä 10 435 8 216 9 291Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- päätoimisia opiskelijoita 8,4 18,7 59,4- opiskelijatyöpäiviä 1 596 3 549 11 278Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- päätoimisia opiskelijoita 6 191,7 5 946,8 5 953,9- opiskelijatyöpäiviä 1 176 429 1 129 892 1 131 241Oppisopimuskoulutus- opiskelijoiden määrä 753 699 694

4.2. Asiakaspalvelun laatu

Koulutuskuntayhtymän toiminnalla tuetaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen kehittymistä että alueellis-ta kehitystä. Palvelun laatu tarkoittaa välittömien palvelutilanteiden ja asiakkaiden kohtaamisen laa-dukkuutta. Koulutuskuntayhtymän asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän edustajat ja myös muut kuntayhtymän tuottamien palveluiden asiakkaat. Opiskelijoiden ja sidosryhmien mielikuvat, koke-mukset ja arvioinnit muun muassa oppimisympäristöjen ja koulutuksen toimivuudesta ovat toimin-nan laadukkuuden keskeisimpiä kriteereitä. Valmistuville opiskelijoille vuosittain suunnatun päättö-kyselyn ja aikuiskoulutuksen kyselyiden tulokset ovat asiakaspalvelun laadun ja palveluprosessien sujuvuuden arvioinnin sekä toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen perusta. Kyselyn tulokset mahdol-listavat tulosten vertailun muiden, erityisesti itä- ja pohjoissuomalaisten, koulutuksen järjestäjien kesken.

Asiakaspalvelun laatua on myös kykymme tarjota asiakkaillemme erilaisia vaihtoehtoisia opiskelu-mahdollisuuksia ja kykymme tukea ja ohjata kaikkia, myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Tämä tarkoittaa yhtäältä oppimisympäristöjen eri ulottuvuuksien, opetuksen ja ohjauksen tasapai-noista kehittämistä ja toisaalta opetushenkilöstön osaamisen ylläpitämistä, kehittämistä ja uudista-mista vastaamaan niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin muuttuviin tarpeisiin.




Työelämän, omistajien, rahoittajien, maakunnallisten ohjausryhmien ja muiden yhteistyökumppanei-den kanssa tehtävä toimiva yhteistyö ja kehittyvät kumppanuudet ovat merkittävä osa kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden toimintaa.

Asiakaspalvelun laatua seuraamme kuudella eri mittarilla: opiskelijapalautteella, työelämäpalaut-teella, kahta tutkintoa suoritettavien määrällä, kansainvälisen toiminnan laajuudella, ammattitaito-kilpailutoimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrällä ja erityisopiskelijoiden valmistumisprosentil-la tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa.

Tavoite Vuonna 2015 tavoitteena on, että yhtenäisen itä- ja pohjoissuomalaisen päättökyselyn yhteisten väit-teiden keskiarvo ja aikuiskoulutuksen opiskelijapalautteiden keskiarvo on 3,8 ja työelämäpalautteen tavoitetaso on 3,7. Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita on yhteensä 364. Ammattitaitokilpailutoi-mintaan osallistuu yhteensä 114 opiskelijaa. Kansainväliseen vaihtoon lähtee 244 opiskelijaa, jotka suorittavat yhteensä 852 opintoviikkoa kansainvälisessä vaihdossa. Vastaavasti Pohjois-Karjalaan saa-puu 101 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Kuntayhtymän henkilöstöstä 99 osallistuu opettaja- ja asi-antuntijavaihtoon ja meille saapuu vuoden 2015 aikana yhteensä 75 opettajaa ja asiantuntijaa ulko-mailta. Erityisopiskelijoiden valmistumisprosentti on 60,1.

ToteumaOpiskelijapalautteen yleisarvosana oli 4,1 vuonna 2015. Se on asetettua tavoitetta 0,3 prosenttiyksik-köä korkeampi. Työelämäpalaute oli 4,1, mikä on vastaavasti 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin ase-tettu tavoite. Kahden tutkinnon opintoja suoritti yhteensä 321 opiskelijaa, mikä on 11,8 prosenttiyksik-köä alhaisempi kuin asetettu tavoite. Ammattitaitokilpailuihin osallistuneita oli hieman ennakoitua vähemmän, yhteensä 101. Vuonna 2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan ammattiopisto sai koulutuk-senjärjestäjien välisessä vertailussa pronssia. Taitaja-mitalit jaetaan vuosittain niille koulutuksenjär-jestäjille, joiden opiskelijat ovat saaneet eniten menestystä ammattitaidon SM-kilpailussa. Sakustars -kulttuurikilpailutoimintaan osallistui yhteensä 41 opiskelijaa.

Kansainvälistymisessä saavutimme tavoitteet meiltä lähtevien ja meille saapuvien opettajien ja/tai asiantuntijoiden määrissä. Opettaja- ja henkilöstövaihdossa Suomen rajojen ulkopuolella oli 110 hen-kilöä ja yksiköissämme vieraili 139 ulkomaista opettajaa ja asiantuntijaa. Opiskelijavaihtoon lähtenei-tä opiskelijoita oli asetettua tavoitetta vähemmän, yhteensä 227. Opiskelijat suorittivat kv-vaihdossa yhteensä 1 325 osaamispistettä (= 883 opintoviikkoa). Kv-vaihtoon saapui 92 opiskelijaa. Erityisopetuksen läpäisyaste oli 59,8 prosenttia, mikä on yhden prosenttiyksikön parempi kuin vuoden 2014 tulos.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn yhteisten väitteiden keskiarvo 4,0 3,8 4,1Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely työnantajille 4,1 3,7 4,1Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 351,0 364 321,9Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 136 114 101Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 260 244 227- opiskelijat suoritetut opintoviikot, 1.8.2015 osaamispisteet 888 852 1 325- opiskelijat saapuvat 82 101 92- opettajat / asiantuntijat lähtevät 127 99 110- opettajat / asiantuntijat saapuvat 104 75 139Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 58,8 60,1 59,8




4.3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä koostuu jäsenkuntien valitsemasta yhtymävaltuustosta, valtuuston valitsemasta yhtymähallituksesta, opetus- ja kehittä-misyksiköistä, johtokunnista, hallituksen nimeämistä maakunnallisista ammatillisen koulutuksen oh-jausryhmistä sekä koulutusala- ja opintoalatiimeistä, jotka ovat koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän avaintoimijoita.

Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kou-lutuksen työelämälähtöisyyttä, laadukkuutta ja elinkeinoelämäsuhteita. Koulutus- ja opintoalakoh-taisen toiminnan painopistealueet ovat koulutustarpeen määrällinen ennakointi, tutkinnon perustei-den mukaisen toiminnan ja laajemmin ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittäminen (ml. oppimateriaali, verkko-opinnot ja opetus) sekä muu alakohtainen yhteistyö. Tuloksellisuusmittariston avulla seurataan välillisesti myös koulutus- ja opintoalatiimien toiminnan tuloksellisuutta.

Tuloksellisuusmittaristo mahdollistaa myös riskien tunnistamisen ja toimenpiteisiin ryhtymisen, ts. riskienhallinnan.

Palveluprosessien sujuvuutta ja tehokkuutta arvioidaan seuraavilla kuudella mittareilla: ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskeyttämisasteella, tutkintojen läpäisyasteella, työelä-mässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrällä, ti-lojen käyttöasteella sekä taloudellisella suorituskyvyllä (opetustoimen kustannukset).

TavoiteKoulutus- ja opintoalatiimien toiminta on tavoitteellista ja tuloksellista. Opiskelujen keskeyttämisas-te on lukuvuonna 2014–2015 enintään 7,2 %. Tutkintojen läpäisyastetavoite (tutkinnon suorittaminen sen laajuutta vastaavassa ajassa) on ammatillisten perustutkintojen osalta 73,9 %. Läpäisyaste on si-tova tavoite kuntayhtymätasolla.

Työelämässä suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen osuus on 58,1 % ja koulutettujen työpaikka-ohjaajien osuus kaikista työpaikkaohjaajista on 8,6 %.

Taloudelliselle suorituskyvylle asetetaan seuraavat tavoitteet:• toimintatuotot toimintakuluista ovat 105,7 % • vuosikateprosentti toimintatuloista on 5,7 % • vuosikateprosentti poistoista on 100,5 % • tilojen käyttöaste 57,6 %

ToteumaKoulutusalakohtaista toimintaa esitellään tarkemmin sivulla 17. Opintojen keskeyttämisaste oli 10,2 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuoden 2014 toteutuma (8,1 %). Läpäisyaste on kuntayhtymätasolla valtuustoon nähden sitova tavoite. Vuonna 2015 sitovana tavoitteena oli 73,2 prosenttia. Läpäisyasteemme oli 68,9 prosenttia, joten sitovaa tavoitetta emme saavuttaneet. Tosin vuoden 2015 läpäisyaste on 4,1 prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2014 (64,8 %). Läpäisyasteessa on mukana myös ne opiskelijat, jotka ovat suorittamassa ammatillista perustutkintoa näyttötutkinto-perustaisessa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksena opetussuunnitelmaperustaisessa koulu-tuksessa opiskelevien lisäksi.

Tilojen käyttöaste oli 38,2 % vuonna 2015.

Kuntayhtymän taloutta on esitelty tarkemmin sivulla 18.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opintojen keskeyttämisaste (%)- eroaminen (%) 8,1 7,2 10,2Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 64,8 73,9 68,9Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus (%) 54,6 58,1 55,5

Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä- osuus kaikista (%) 6,2 8,6 12,5Tilojen käyttöaste (%) 37,1 57,6 38,2Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 109,1 105,7 107,4- vuosikate toimintatuloista (%) 8,5 5,7 7,4- vuosikate poistoista (%) 152,9 100,5 114,8

4.4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa ja ohjauksessa kuntayhtymäkokonaisuuden näkökulma on olennainen, kun valmistaudumme toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on ylläpitää ja myös parantaa henkilöstömme työkykyä, innostuneisuutta ja motivoituneisuutta sekä huolehtia sii-tä, että henkilöstöllämme on hyvät valmiudet kohdata muutostilanteita.

Käytännössä ihmisiin, kulttuuriin, laitteisiin ja työprosesseihin kiinnittyvä tieto ja osaaminen − inhi-millinen pääoma on koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden kannalta avainasemassa. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on valmennuksellisen osaamisen kehittäminen muun muassa keskittymällä dialogisen johtamiseen ja toimintakulttuuriin, valmentavan esimiesosaamiseen ja opetushenkilöstön monimuotoiseen pedagogisen osaamiseen työelämälähtöistä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa unohtamatta. Kehittämistyössä hyö-dynnämme hankerahoituksen tarjoamat mahdollisuudet.

Henkilöstön aikaansaannoskykyä arvioimme seitsemällä eri mittarilla: opetushenkilöstön koulutus-päivien määrällä, muun henkilöstön koulutuspäivien määrällä, opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärällä, opettajien muodollisella pätevyydellä sekä työolobarometrin tuloksilla esimies-työssä, tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa sekä henkilöstön kokemassa työn kehittävyydessä.

TavoiteVuonna 2015 opetushenkilöstön koulutuspäivien määrä on keskimäärin 6,1 päivää ja muun henkilös-tön osalta 4,2 päivää henkilöä kohti. Opettajien työelämäjaksojen päivien kokonaismäärä on yhteensä 835. Vuoden 2015 lopussa päätoimisista opettajista 91,4 % täyttää muodolliset kelpoisuusvaatimuk-set. Työolobarometrin tulosten tavoitteet ovat esimiestyön ja henkilöstön kokeman työn kehittävyy-den osalta 3,7 ja vastaavasti 3,8 tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa.

ToteumaOpetushenkilöstön koulutuspäiviä kertyi yhteensä 5,5 päivää henkilöä kohti, mikä on asetettua hie-man tavoitetta heikompi (5,6). Muun henkilöstön koulutuspäivissä (yhteensä 2,2) emme myöskään saavuttaneet asetettua tavoitta (3,8). Opetushenkilöstön vähintään viiden päivän mittaisia työelämä-jaksoja oli yhteensä 1 044. Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus oli 91 prosenttia. Henki-löstöilmapiirin osalta pääsimme asetettuun tavoitteeseen hyvässä esimiestyössä ja työn kehittävyy-dessä, mutta hyvässä tiedonkulussa ja vuorovaikutuksessa jäimme 0,1 prosenttiyksikköä asetutuista tavoitteista. Henkilöstötuloksia esitellään tarkemmin sivulla 20.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 4,7 6,1 5,5- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 2,5 4,2 2,2- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 524 835 1 044,0Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 88,9 91,4 91,0

Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,8 3,7 3,8- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 3,8 3,7- työn kehittävyys 3,7 3,7 3,8

KOULUTUSALATOIMINTA

Koulutusalakohtaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa kuntayhtymä-kokonaisuuden tarjoamien synergiaetujen hyödyntäminen koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä. Koulutus- ja opintoalatoiminnan avulla voimme hyödyntää eri koulutusalojen osaamista ja alakoh-taista erikoistumista koulutus- ja hanketyössä, henkilöstön osaamisen vahvistamisessa, tutkintoon johtavan koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä sekä koulutustarjonnan määrällisen mitoituksen suunnittelussa.

Vuonna 2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä oli seitsemän koulutusalatiimiä, 13 opintoala-tiimiä ja 13 maakunnallista ammatillisen koulutuksen ohjausryhmää 31.8.2015 saakka. Lisäksi yhteisi-nä maakunnallisina kehittämisfoorumeina toimivat yrittäjyyden ja innovatiivisuuden, kansainvälisen toiminnan, opiskelijahuollon, tieto- ja viestintätekniikan, ammattitaitoa täydentävien opintojen, markkinoinnin ja viestinnän, laatutyön ja valmistavan koulutuksen tiimit. Kyseisten tiimien lisäksi ai-kuiskoulutus- ja yrityspalvelut muodostivat oman maakunnallisen tiiminsä. Syyskuun alusta 2015 am-matillisen koulutuksen ohjausryhmistä muodostettiin aiempaa monialaisempia, jotta pystyisimme vastaamaan nykyistä paremmin erityisesti tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen määrien vähenemiseen, tutkinnon perusteiden uudistumiseen, osaamisperusteisuuden ja moniosaajuuden vaatimuksiin sekä eri koulutusmuotojen joustavaan toteuttamiseen.

Tulokset Koulutus- ja opintoaloilla on vuoden 2015 aikana valmisteltu uudistuneiden tutkinnon perusteiden käyttöönottoa laatimalla tutkintokohtaiset opetus- ja toteutussuunnitelmat ammatilliseen perustut-kintokoulutukseen. Samalla on laadittu ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitel-mia opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen. Strategian linjausten mukaisesti on pyritty lisää-mään työssäoppimisen määrää ja ammattiosaamisten näyttöjen suorittamista työpaikoilla osana oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä ja valmentavan työotteen käyttöönottoa. Lisäksi koulutus- ja opintoalat ovat osallistuneet erityisesti ammatillista koulutusta ohjaavan pedago-gisen strategian laadintaan.

Vuoden 2015 aikana kuntayhtymän ammattiopistoissa opiskelijat suorittivat yhteensä 6 496 työssä-oppimisjaksoa. Työssäoppimisjaksojen suorittamisesta kertyi yhteensä 65 747,6 osaamispistettä (43 831,7 opintoviikkoa). Työssäoppimisjaksojen keskimääräinen laajuus on ollut 10,1 osaamispistettä. Kuluvan vuoden aikana ammattiopistojen opiskelijat suorittivat yhteensä 7 467 ammattiosaamisen näyttöä, joista 55,5 prosenttia on suoritettu työelämässä. Vuonna 2015 opettajamme ovat koulutta-neet yhteensä 473 työpaikkaohjaajaa, mikä on 177 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koulutus- ja opintoalat sekä ohjausryhmät ovat osallistuneet tehtäviensä mukaisesti myös ammatilli-sen perustutkintokoulutuksen suuntaamisen valmisteluun ottamalla kantaa vuoden 2016 aloitus-paikkoihin.




TALOUTTA KUVAAVAT TULOKSET

Yleinen taloudellinen kehitysValtuustoon nähden sitovat taloudelliset tulostavoitteet ovat vuosikate ja rahoitusosan nettotuotto sekä investointien nettosumma. Saavutimme näiden osalta kaikki vuodelle 2015 asetetut tavoitteet.

Talousarviossa kuntayhtymän valtuusto asetti kuntayhtymän vuosikatetavoitteeksi 5 240 000 euroa, tilikauden tulostavoitteeksi 24 600 euroa ja rahoitusosan nettotuotoksi 237 400 euroa. Valtuuston ta-lousarviossa investointeihin myöntämä määräraha oli 7 590 000 euroa.

Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2015 vuosikatteeksi 6 838 153,38 euroa ja tilikau-den tulokseksi 883 638,37 euroa. Rahoitusosan nettotuotto on 460 678,42 euroa ja nettoinvestoinnit 5 887 582,57 euroa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on saanut valtion ammattikoulujen kunnallistamisen yhtey-dessä lahjoituksena maa- ja vesialueita sekä rakennuksia. Nämä on merkitty taseeseen vastaavaa-puolella arvonkorotuksiin ja vastattavaa-puolella arvonkorotusrahastoon. Arvonmääritysmenetelmä-nä on käytetty vuoden 1996 verotusarvoja. Lahjoituksena saatujen rakennusten arvonkorotuksia ei ole vuoden 1996 jälkeen tilinpäätöksissä tarkasteltu, joten nyt on tehty arvonalennukset niille kiin-teistöille, jotka joko ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomia tai jotka on lahjoituksen jälkeen peruskorjattu. Arvonkorotuksia on purettu yhteensä 13 991 881,83 euroa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu oy aloitti toimin-tansa vuonna 2015. Yhtiön liikevaihto oli 557 883,90 euroa ja tilikauden voitto 3101,45 euroa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa pieneni 220 opiskelijalla vuodesta 2014 ollen 5060 vuonna 2015. Opiskelijamäärän vähentyminen jatkuu siten, että vuonna 2016 järjestämislupa on 4840.

Vuonna 2015 julkaistun hallitusohjelman mukaan ammatillisesta koulutuksesta leikataan vuonna 2017 190 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2018 toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi, joka oletettavasti muuttaa sekä ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntöä että rahoituksen perus-teita.

Arvio tulevasta kehityksestä, tulossa olevista olennaisista muutoksista sekä merkittävimmistä ris-keistä ja epävarmuustekijöistäAmmatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteet uudistuivat syksyllä 2015. Uusissa tutkinnon perusteissa keskeistä on osaamisperusteisuus eli opetuksen ja ohjauksen pitäisi rakentua kunkin alan työtehtävien ympärille. Lisäksi koulutuksenjärjestäjän tulisi mahdollistaa opiskelijoille aiempaa jous-tavammat ja yksilöllisemmät tavat tutkinnon suorittamiseen.

Suomen nykyisen hallitusohjelman mukaan vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee 190 miljoonalla eurolla. Ennakkotietojen mukaan leikkaus toteutetaan siten, että kukin koulutuksen järjestäjä saa rahoituksen enintään 90 %:lle ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukai-sesta opiskelijamäärästä.

Hallitusohjelman mukaan vuonna 2018 toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi, jossa muute-taan sekä toiminta- että rahoituslainsäädäntöä. Oletettavasti rahoituksen perusteena tulee olemaan nykyistä enemmän suoritettujen tutkintojen ja tutkinnonosien määrä sekä opiskelijoiden työllistymi-nen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Reformin yhteydessä siirretään tutkintoon johtavan työvoima-koulutuksen toteutus opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueelle.

Kuntalain kilpailuneutraliteettia koskevan lainsäädännön mukaan työvoimakoulutuksen tutkintoon johtamatonta koulutusta ei saa vuoden 2016 jälkeen toteuttaa kunnissa eikä kuntayhtymissä. Tämä tarkoittaa käytännössä yhtiöittämispakkoa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistama Poh-jois-Karjalan koulutuspalvelu oy aloittikin toimintansa vuonna 2015.

Muutokset tulevat vaikuttamaan henkilöstön osaamisvaatimuksiin, PKKY:n yksikköhintatuloihin, hal-linnon järjestämiseen ja koko PKKY:n tapaan toteuttaa ammatillista koulutusta. Koko muutosprosessi vaatii hyvää johtamista ja pedagogiikan uudistamista. Riskinä on, että opiskelijoiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin huononee, keskeyttäminen lisääntyy ja valmistuminen viivästyy.




Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat valtion säästötoimet ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen puolestaan muodostavat merkittävän taloudellisen riskin. Riskiä pyritään pienentämään aktiivisella valmisteluvaiheen vaikuttamisella ja nopeilla oman toiminnan sopeuttamistoimenpiteillä.




HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut olivat vuonna 2015 yhteensä 46,8 milj. euroa. Henkilöstökulujen erittely on esitetty luvussa 4 Liitetiedot 2015.

Vuoden 2015 lopussa palveluksessamme oli 921 henkilöä. Vakinaista henkilökuntaa oli 724, joista ope-tushenkilöstöä 440, muuta henkilöstöä 276 ja projektihenkilöstä 8. Määräaikaista henkilöstöä oli sa-maan aikaan 197, joista opetushenkilöstöä oli 153, muuta henkilöstöä 31 ja projektihenkilöstöä 13. Hen-kilökunnastamme oli miehiä 44,8 % ja naisia 55,2 %. Oppilaitoskohtainen henkilömäärätilasto 31.12.2015 on esitetty luvussa 5 Henkilöstöä koskevat liitteet.

110

29

106

14 14 12 14 21 36 22 35

107

103

37

15 16 1632 29 7 29

117

0

50

100

150

200

Sukupuolijakauma 31.12.2015

Nainen

Mies

Henkilöstömme keski-ikä oli 31.12.2015 vakinaisen henkilöstön osalta 50,2 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön osalta 42,7 vuotta. Luvussa 5 olevista taulukoista ilmenee tarkemmin henkilöstön ikära-kenne, koulutusrakenne, henkilöstön vaihtuvuus ja työtehtävien luonne.

0

50

100

150

200

Henkilöstömäärä yksiköittäin 31.12.2015

Projektit

Muut

Opetus




0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Henkilöstömäärät työaikamuodon mukaan 31.12.2015, %

Sivutoiminen

Osa-aikainen

Kokoaikainen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ikärakenne 31.12.2015, henkilömäärät

yli 59-vuotiaat

50-59 vuotiaat

40-49 vuotiaat

30-39 vuotiaat

Alle 30-vuotiaat

Päätoimisista opettajista toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa oli muodollisesti kelpoisia 91,9 %. Edellisvuonna kelpoisten osuus oli 88,6 %. Koko koulutuskuntayhtymässä oli muodollisesti kel-poisia opettajia samoin 91,9 %. Opetushenkilöstömme hakee muodollista kelpoisuutta aktiivisesti ja on halukas kouluttautumaan työn ohessa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 28 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle kolme henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläk-keelle jäävien määrä on laskenut edellisen vuoden neljästä henkilöstä kahteen henkilöön. Vanhuus-eläkkeelle jääneistä oli 16 opetushenkilöstöä ja 12 muuta henkilökuntaa.

Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen kokonaismäärä oli 8413 päivää. Edellisvuonna poissaoloja oli 10100 päivää. Henkilöä kohden lasketut poissaolot ovat laskeneet 10,40 päivästä 9,22 päivään.

Henkilöstöämme koskevia kehittämistoimenpiteitä vuonna 2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä osallistui Suomen parhaat työpaikat 2015 -tutkimukseen loka-kuussa 2014. Kilpailuun osallistumisesta päätti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto kuntayhtymän strategian hyväksymisen yhteydessä jo marraskuussa 2011. Tehty päätös pohjautui




päätöksentekijöiden ymmärrykseen siitä, että henkilöstömme osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi ratkaisevat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja sen kaikkien oppilaitosten menestyksen myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen toteutti Great Place to Work® Institute Finland. Koulutuskuntayhtymämme oli ensi ker-taa mukana tutkimuksessa, ja sijoituimme Suuret organisaatiot -sarjassa sijalle 5. Kaiken kaikkiaan ko. sarjassa oli mukana 19 organisaatiota.

Vuoden 2015 kehityskeskustelujen yhteydessä aloitimme opettajien ja esimiesten osaamiskartoituk-set. Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa osaamisen kannalta keskeiset vahvuudet ja kehit-tämisalueet sekä selvittää henkilöstön osaamistaso. Tarkoituksena on varmistaa tulevaisuuden osaa-minen. Osaamiskartoitukset paljastavat organisaation kehittämishaasteita ja yksilötasolla ne voivat herättää motivaation oman työn kehittämiseen. Osaamiskartoitukset jatkuvat tulevina vuosina.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisen tehtävän vaativuuden arviointijär-jestelmän (TVA) suunnittelun aloitimme vuonna 2015. Saimme kerättyä ja koottua henkilöstön tehtä-väkuvaukset ja tehtyä tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän kuvauksen. Myös tehtävän vaati-vuuden arvioinnin kriteerit on määritelty. Työskentely jatkuu vuonna 2016.

Syksyllä otimme käyttöön nopean palkitsemisen mallin. Malli on kuntayhtymän sovellus KVTES:n ker-tapalkkiota koskevista määräyksistä. Nopealla palkitsemisella tarkoitetaan esimiehen mahdollisuutta palkita henkilökuntaa hyvistä kertaluonteisista työsuorituksista nopeasti ja yksinkertaisella tavalla. Palkkion antaminen kertoo sekä palkituille että muulle henkilökunnalle, mikä on tärkeää ja millaista toimintaa työnantaja arvostaa. Samalla kannustamme hyviin työsuorituksiin myös jatkossa.

Henkilöstöhallinto ryhtyi keräämään poislähteviltä tietoa palvelusuhteen päättymisen syistä sekä ar-viota mm. työyhteisöstä ja työtehtävistä lähtökyselyn avulla. Tulokset käsittelemme johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa. Vastauksia hyödynnämme mm. henkilöstön kehittämisessä ja esimiestyösken-telyn arvioinnissa.

Joulukuussa johtoryhmä hyväksyi Pkky:n osaamisen johtamisen toimintamallin, jonka tavoitteena on varmistaa organisaation riittävä, oikeanlainen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen johta-misen ydin on tarvittavien osaamisten tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kuntayhtymämme tu-levaisuuden tavoitteet osaamisen johtamisen kannalta ovat:

• tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen• muutoskyky• verkostoituminen • valmentava työote• digitalisaatio• uudenlainen työnmuotoilu• oppilaitos- ja yksikkörajojen yli tapahtuva yhteistyö• yhdessä suunnittelu ja tekeminen

Työolobarometrin tulokset kertovat henkilöstön näkemyksistä työhyvinvoinnista

Toteutimme työolobarometrimittauksen vuonna 2015 jo neljännentoista kerran. Vastausprosentti las-ki edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttiyksikköä ja oli nyt 79 %, eli edelleen erinomaisen kor-kea.

Vuoden 2015 aikana tuloksellisuusmittariston henkilöstöön liittyvien tarkastelunäkökulmien osioissa (työn kehittävyys, esimiestyö, hyvä ergonomia, optimaalinen kuormitus, hyvä työkyky sekä tiedonkul-kuja vuorovaikutus) tulokset paranivat verrattuna viime vuoteen muissa osiossa paitsi optimaalises-sa kuormituksessa. Ainoastaan ergonomian kohdalla muutos oli tilastollisesti merkitsevä.

Timanttimalli on kehitetty kuvaamaan yhteenvetona työolobarometrien tuloksia. Tässä esitetyt tulok-set ovat vertailuarvoja edellisen vuoden (2014) työolobarometrin tuloksiin. Näitä tuloksia seuraamme mm. Pkky:n tulosmittaristossa.




Työolobarometrikyselyssä timanttimalli kuvaa henkilöstön näkemyksiä kuudesta eri näkökulmasta:

• Työn kehittävyys• Esimiestyö• Tiedottaminen ja vuorovaikutus• Työkyky• Optimaalinen kuormitus• Ergonomia




SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2015

Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallin-nan perusteet sekä riskienhallintapolitiikan. Hallintosäännössä on määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuista, työnjaosta ja tehtävistä.

Kuntayhtymän hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeistamises-ta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Hallitus on hyväksynyt kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen 16.4.2014.

Sisäinen valvonta koostuu kuudesta toisiinsa vaikuttavasta osa-alueesta:

• johtamistapa ja organisaatiokulttuuri• tavoitteiden asettaminen• riskienhallinta• valvontatoimenpiteet• raportointi ja tiedonkulku • seuranta

Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta koulutuskun-tayhtymän tasolla. Sisäinen tarkastaja avustaa kuntayhtymän johtajaa hänen valvontavelvollisuuten-sa täyttämisessä.

Hallintosäännössä tilivelvollisiksi määritellyt viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-linnan toteuttamisesta omalla toimialueellaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminenHallituksen tulee antaa vuosittain valtuustolle toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä.

Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista sekä toimenpiteistä niiden korjaamiseksi omalla toimialueella koottiin tilivelvollisilta viranhaltijoilta seu-raavilta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa mainituilta sisäisen valvonnan kohdealu-eilta.

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminenToukokuun alussa 2015 voimaan tulleen uuden kuntalain siirtymäsäännösten mukaan koulutuskun-tayhtymän valtuuston tulee hyväksyä konserniyhteisöjä koskeva konserniohje touko-kuun loppuun 2017 mennessä. Konserniohjeessa määritetään mm. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskien-hallinnan järjestäminen.

Omavalvonnan myötä on pystytty korjaaman virheitä ja ohjaamaan työntekijöitä sovittujen prosessi-en mukaiseen toimintaan.

Vuosina 2009 - 2015 solmituissa oppisopimusasiakirjoissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi sovit-tujen toimenpiteiden, aikataulun ja resurssien toteutumista on seurattu ja ohjeistettu säännöllisesti Pohjois-Karjalan aikuisopistolla järjestetyissä seurantapalavereissa tilikauden 2015 aikana. Lisäksi si-säinen tarkastaja on seurannut työn etenemistä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitusta on informoitu asiasta hallituksen kokouksissa huhti- ja joulukuussa 2015.

Sisäisen tarkastajan tarkastushavaintoihin perustuen henkilökuntaa on ohjeistettu esimerkiksi ajo-päiväkirjojen täyttämiseen, opintojen henkilökohtaistamiseen, henkilökohtaisen opetuksen järjestä-mistä koskevan suunnitelman (hojks) perustamiseen sekä opintojen seurantaan ja arviointiin liittyvi-en wilma-kirjausten ja aikataulujen noudattamiseen liittyen.

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain muutosten edellyttämien uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen on kesken esimerkiksi opiskelun tuen ryhmien toiminnan osalta.

Tilikauden aikana hallitukselle tehtiin sen ja sen alaisten viranomaisten päätöksistä seitsemän oikai-suvaatimusta ja kaksi kantelua. Hallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset. Kantelut eivät johtaneet toimen-piteisiin. Ratkaisuvallansiirtopäätöksiin liittyvän valituksen käsittely on kesken Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.




Opiskelijaa koskevasta opiskeluasioiden toimikunnan päätöksestä on tehty yksi valitus hallinto-oikeu-teen. Asian käsittely on kesken.

Kuntayhtymän viranhaltijoiden päätöksistä ja toiminnasta on tehty Itä-Suomen aluehallintovirastolle yksi valitus ja kaksi kantelua. Opiskelija-asiaa koskevan kantelun käsittely on kesken.

Lisäksi kuntayhtymän ja sen viranomaisten toiminnasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle ja aluehallintovirastolle. Oikeusasiamies ei ole havainnut asiassa oikeusasia-miehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä tai laiminlyöntiä. Koulutuskuntayhtymä ilmoitti vastineessaan korjaavansa oppisopimuskoulutuksen opiskelijoilta perittävissä maksuissa ol-leen virheen, näin ollen tasa-arvovaltuutetulla ei ollut aihetta ryhtyä asiassa jatkotoimenpiteisiin.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuusTavoitteiden asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa ei ole havaittu olennaisia virheitä.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi esitetään toimintakertomukses-sa ja talousarvion toteutumisvertailussa.

Talousseurannan oikeellisuuteen vaikuttaa lähtötietojen, esimerkiksi opiskelijamäärien ja tilojen käy-tön, oikeellisuus, ajantasaisuus ja sisäinen tiedonkulku taloushallintoon.

3. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvontaIrtaimiston luettelointi ja merkitseminen on kesken, näin ollen omaisuuden hoidon järjestämisen asianmukaisuuden arviointia; ml. väärinkäytösten ennaltaehkäisy, jatketaan sisäisissä tarkastuksissa.

Kuntayhtymässä ei ole havaittu merkittäviä omaisuusvahinkoja, omaisuuteen liittyviä arvonalennuk-sia tai muita menetyksiä.

4. SopimustoimintaSopimusten hallinta on ollut pääsääntöisesti ajantasaista ja asiantuntevaa. Sopimusehtojen noudat-tamisessa ja vanhentumisaikojen seurannassa ei ole havaittu olennaisia puutteita.

Erityistä huomiota on kiinnitetty koulutussopimuksiin sisältyvien tavoitteiden kirjaamiseen ja sopi-musten allekirjoittamiseen ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

5. Riskienhallinnan järjestäminenKuntayhtymän merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi esitetään toimintakerto-muksessa.

Oppilaitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma tilikaudelle 2015 hyväksyttiin johto-kunnissa. Oppilaitokset ovat raportoineet riskeistä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteu-tumisesta johtokunnassa, johdon katselmuksessa ja sisäisessä tarkastuksessa.

Uusien vastuualuejakojen ja -henkilöiden myötä valvontatoimenpiteiden toteuttaminen ja vastuut ovat jatkuvan muutosprosessin kohteena. Muutosprosessin seurauksena sisäisen valvonnan ja ris-kienhallinnan toteutumiseen liittyvien seuranta- ja raportointikäytäntöjen sekä tuloksellisuuden arvi-oinnin kehittäminen on kesken.

Riskienhallinnan tuloksiin liittyvän arvion mukaan strategiaan, toimintaan, talouteen ja vahinkoihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja hallinnassa onnistuttiin siten, että vakavia toiminnallisia keskeytyk-siä tai vahinkoja ei ole tapahtunut.

6. Sisäisen tarkastuksen järjestäminenSisäinen tarkastus on järjestetty kuntayhtymän hallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskien-hallinnan yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan ja sisäinen tarkastajan laatima sisäisen tar-kastuksen työsuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa tammikuussa 2015.

Sisäinen tarkastaja on raportoinut sisäisen tarkastuksen havainnoista kuntayhtymän johtajalle, halli-tukselle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle.




Sisäinen tarkastaja osallistui toiminnan kehittämiseen keräämällä ja jakamalla tietoa kuntayhtymän parhaista käytännöistä. Lisäksi sisäinen tarkastaja toteutti kuntayhtymän johtajan toimeksiannosta selvityksiä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edellyttämän asiantuntemuksen kehittämistä jatketaan

säännöllisellä koulutuksella ja perehdytyksellä.• koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyy konserniyhteisöjä koskevan konserniohjeen tilikau-

den 2016 aikana.• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta ja kehittämistarpeista raportoidaan osa-

na kuntayhtymän raportointikäytäntöjä.




TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelmasta on esitetty kunkin oppilaitoksen tulosten tarkastelun yhteydessä toteutumisvertai-lu talousarvioon sekä vertailu edellisen tilikauden tuloslaskelmaan. Oppilaitosten tuloslaskelmat si-sältävät talousarvion mukaisesti ns. sisäiset erät. Sisäisistä eristä merkittävin on sisäiset vuokrat. Koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta esitetään virallinen ulkoinen tuloslaskelma kahdelta vuodelta ja toteutumisvertailu talousarvioon. Ulkoisessa tuloslaskelmassa ei ole mukana sisäisiä eriä.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän pienentymisen seurauksena toimintatuotot toteu-tuivat edellisvuotta pienempinä, mutta kuitenkin hieman talousarviota suurempina. Henkilöstökulut toteutuivat hieman talousarviota suurempina, mutta muut kuluerät jäivät selvästi alle talousarvion. Kokonaisuudessaan toimintakulut jäivät alle budjetoidun ja pienentyivät vuodesta 2014 noin 3,2 mil-joonalla eurolla. Rahoitustuottojen osalta talousarviossa asetettu tavoite saavutettiin.

Valtuustoon nähden sitova vuosikatetavoite saavutettiin. Vuosikate pieneni edellisvuodesta suunni-tellusti. Kuntayhtymän toiminnan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

2015 1000 eur

2014 1000 eur

Toimintatuotot 73 148 78 209Toimintakulut -66 771 -69 987TOIMINTAKATE 6 377 8 222Rahoitustuotot ja -kulut 461 182VUOSIKATE 6 838 8 404Poistot ja arvonalentumiset -5 955 -5 496TILIKAUDEN TULOS 884 2 908Tilinpäätössiirrot 1 278 562TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 161 3 470

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 109,6 % 111,7 %Vuosikate/Poistot, % 114,8 % 152,9 %Vuosikate, 1000 euroa/opiskelija 1,03 1,21Opiskelijamäärä 6 648 6 945




RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Rahoituslaskelmasta on esitetty toteuman vertailu edellisen vuoden rahoituslaskelmaan. Hyvien Ti-likauden tuloksen ja Vuosikatteen ansiosta rahoituksellinen asema on ollut vakaa vuonna 2015. In-vestointien taso oli vuosikatetta alhaisempi, joten toiminnan ja investointien rahavirta oli positiivi-nen. Kassan riittävyys ja maksuvalmius ovat erittäin hyvällä tasolla. Korollista lainaa kuntayhtymällä ei ole.

2015 1000 eur

2014 1000 eur

Toiminnan rahavirta Vuosikate 6838 8404 Tulorahoituksen korjauserät 7 -120

6846 8284Investointien rahavirta Investointimenot -5902 -6567 Rahoitusosuudet investointeihin 13 632 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 176Investointien rahavirta -5888 -5759

Toiminnan ja investointien rahavirta 958 2525

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetLainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantajien varat ja pääoman muutokset 1 Vaihto-omaisuuden muutos 2 18 Saamisten muutos 948 203 Korottomien velkojen muutos -1823 1784

Rahoituksen rahavirta -871 2005

Rahavarojen muutos 87 4531

Rahavarojen muutos -87 -4531

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 11 813 12 134

Investointien tulorahoitus, % 116% 144%Lainanhoitokate Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaKassan riittävyys, pv 176 128Opiskelijamäärä 6 648 6 945

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitem-mällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä on positiivinen.

Invetointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintamenoLainanhoitokate = (Vuosikate + korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)Kassan riittävyys, pv = Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella




TASE JA SEN TUNNUSLUVUT2015

1000 eur2014

1000 eurVASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 92 33 Muut pitkävaikutteiset menot 104

196 33

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 555 2 504 Rakennukset 52 007 62 335 Kiinteät rakenteet ja laitteet 411 460 Koneet ja kalusto 5 891 6 276 Muut aineelliset hyödykkeet 11 11 Ennakkomaksut ja keskeneräisen hankinnat 141 3 669

61 015 75 255

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 288 283

288 283

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 61 499 75 571

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 37 39

37 39

SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 2 Lainasaamiset 50 22

51 24

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 658 1 719 Lainasaamiset 1 2 Muut saamiset 483 656 Siirtosaamiset 1 035 1 774Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 176 4 152

3 227 4 176

Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 13 101 13 249 Joukkovelkakirjalainasaamiset 5 423 4 905 Muut arvopaperit 200

18 723 18 153

Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yhteensä 16 577 17 060

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 35 300 35 213

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38 564 39 428

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 064 115 000




TASE JA SEN TUNNUSLUVUT2015

1000 eur2014

1000 eurVASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 338 -12 338 Arvonkorotusrahasto -6 409 -20 407 Muut omat rahastot -6 795 -6 795 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -33 448 -29 978 Tilikauden yli-/alijäämä -2 161 -3 470

-61 151 -72 988

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero -17 138 -16 472 Vapaaehtoiset varaukset -5 463 -7 407

-22 602 -23 880

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -196 -195

-196 -195

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen Saadut ennakot -1 -1 Ostovelat -3 112 -3 490 Muut velat -1 360 -1 114 Siirtovelat -11 642 -13 333Lyhytaikainen vieras pääoma -16 114 -17 937

Vieras pääoma yhteensä -16 114 -17 937

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -100 064 -115 000

TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 83,7 % 84,2 %Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaKertynyt yli-/alijäämä, 1000 eur 35 609 33 448Kertynyt yli-/alijäämä, eur/opiskelija 4 884 4 682Lainakanta 31.12., 1000 € Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainakanta 31.12. eur / opiskelija Ei korollista lainaa Ei korollista lainaaLainasaamiset 31.12., 1000 € 5 423 4 907Opiskelijamäärä 6 648 6 945

Omavaraisuusaste % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / KäyttötulotKertynyt yli-/alijäämä = Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämäKertynyt yli-/alijäämä, eur/opiskelija = (Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämä) / opiskelijamääräLainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainakanta 31.12., eur/opiskelija = (Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)) / opiskelija-määräLainasaamiset 31.12. = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset




KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTUOTOT JA -MENOT

TULOT milj. € MENOT milj. €Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 73,1 Toimintakulut -66,8Korkotuotot 0,2 Muut rahoituskulut -0,6Muut rahoitustuotot 0,8 InvestoinnitTulorahoituksen korjauserät Investointimenot -5,9

InvestoinnitRahoitusosuudet investointimenoi-hin 0,0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,0

Kokonaistulot yhteensä 74,2 Kokonaismenot yhteensä -73,3




HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää tilikauden 883.638,37 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään 300.000,00 euron investointivaraus seuraaviin hankkeisiin:

AmoV liikkuvat työkoneet

2. Tuloutetaan investointikohteiden hankintaan tehtyä investointivarausta 2.243.849,99 euroa

Tilap hallinto- ja laitosrakennukset 1 500 000,00AmoJtk kevyet koneet 25 000,00AmoJtk liikkuvat työkoneet 150 000,00AmoV kuljetusvälineet 262 329,99AmoV raskaat koneet 198 000,00Aiko raskaat koneet 108 520,00

2 243 849,99

ja tehdään kohteisiin liittyvää poistoerolisäystä 2.068.849,99 euroa.

3. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 1.402.630,42 euroa.

4. Kirjataan tilikauden ylijäämä, 2.161.268,79 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

Yhteenveto:Tilikauden tulos 883 638,37Uudet investointivaraukset -300 000,00Aiemmin tehtyjen investointivarausten tuloutus 2 243 849,99Poistoeron lisäys -2 068 849,99Poistoerojen tuloutus 1 402 630,42Ylijäämä 2 161 268,79




2. TOTEUTUMISVERTAILU

• Käyttötalouden toteutuminen

- Oppilaitosten toiminta ja tulokset

• Tuloslaskelman toteutuminen

• Investointien toteutuminen

• Rahoitusosan toteutuminen

• Yhteenveto




KUNTAYHTYMÄN YHTEISET PALVELUT

1. Toiminnan vaikuttavuus

TavoiteYhteisten palvelujen tehtävänä on toteuttaa kuntayhtymästrategiaa yhteistyössä koulutuskuntayhty-män eri oppilaitosten ja yksiköiden kanssa.

Yhteisten palvelujen toiminnan vaikuttavuus muodostuu yhteistyössä toteutettavien toimenpiteiden tuloksena. Yhteisistä palveluista johdetaan, koordinoidaan ja ohjataan eri toimintojen organisointia ja prosessien kehittämistä. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on laadukas toiminta ja kustannustehokkuus.

Kehittämistoimenpiteissä oleellista on tunnistaa opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryh-mien nykyiset ja tulevat tarpeet mahdollisimman hyvin.

Yhteiset palvelut kehittää kuntayhtymän toimintaa omalla rahoituksella, kansallisella ulkopuolisella rahoituksella ja EU -rahoituksella. Koulutuskuntayhtymässä toteutetaan omien hankkeiden lisäksi yh-teishankkeita eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2014 aikana käynnistynyt EU:n uusi rakennerahastokausi antaa mahdollisuuden kehittää am-matillista koulutusta sekä muita työelämän kehittämiseen ja palveluun liittyviä toimintoja.

On kuitenkin huomioitava muutokset edelliseen rakennerahastokauteen verrattuna, kuten esimerkik-si kasvaneet hankkeiden omarahoitusosuudet, jotka asettavat hankkeiden toteuttamiselle omat haasteensa ja priorisointitarpeensa.

ToteumaKehittämishankkeet ovat kehittämisen työkaluja. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Uusi EU Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyi konkreettisesti vuoden 2014 lopussa, jol-loin myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle saatiin uusia EU-rahoitteisia rahoituspäätöksiä. Olemassa olevissa päätöksissä toimintoja on mahdollista toteuttaa vuoden 2016 tai vuoden 2017 lop-puun saakka.

Yhteisissä palveluissa toteutettiin yhteensä 23 kehittämishanketta, joiden kokonaiskustannukset oli-vat yhteensä 1 484 235 euroa. Hankkeista 8 oli EU-rahoitteisia ja niiden kokonaiskustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 840 000 euroa.

Hankkeiden toiminnoissa keskityimme kehittämistoimiin, jotka pääosin liittyivät hakevaan ja ohjaa-vaan toimintaan, prosessien sujuvoittamiseen, valmistuvien opiskelijoitten työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseen sekä kone- ja metallialan ja siihen liittyvän koulutuksen ima-gon nostamiseen.

Hankkeilla edistimme myös opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja kansainvälistä liikkuvuutta.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä (EU)

- hankkeiden lukumäärä (kpl) 11,0 7,0 8,0- kokonaiskustannukset (1000€) 769,0 1 131,0 840,0




2. Asiakaspalvelun laatu

TavoiteYhteisten palvelujen asiakkaita ovat opiskelijat, elinkeinoelämä ja PKKY:n oma henkilöstö.

Yhteisten palvelujen tehtävänä on varmistaa koko kuntayhtymän toiminnan kehittyminen ja tukea kuntayhtymän eri toimijoita onnistumisessa omalla vastuualueellaan.

Palvelutoiminnan laadukkuutta on toiminnan vaikuttavuus ja opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys kuntayhtymään ja yhteisiin palveluihin.

Yhteisten palvelujen työn laadukkuutta arvioidaan koko kuntayhtymän tulosten perusteella ja joka vuosi toteutettavalla sisäisellä palautekyselyllä. Laadun kehittämistyöhön liittyvät toiminnan ja sen tuloksellisuuden vuosittaiset arvioinnit, sidosryhmäyhteistyössä saatava palaute ja sisäisen palaute-kyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimintaa. Kehittämistoiminnoissa hyödynnetään kuntayhtymä-kokonaisuuden synergiaa ja osaamista.

ToteumaYhteisten palvelujen toimesta ylläpidimme ja kehitimme sähköisiä palautejärjestelmiä, joilla toteute-taan mm. opiskelijoiden päättö-, olo ja tulokyselyt sekä henkilöstön työolobarometrimittaus ja muut henkilöstöllemme tai sidosryhmillemme toteutettavat kyselyt.

Yhteisten palvelujen saama sisäisen asiakaspalautteen kokonaisarvosana oli 3,9.

3. Palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus

TavoiteYhteisissä palveluissa toteutetaan koulutuksen järjestäjän ydinprosesseina strategista kokonaissuun-nittelua ja kuntayhtymäkokonaisuuden johtamista ml. toiminnan ja tulosten arviointi, maakunnallis-ta koulutustarpeiden määrällistä ennakointia ja pedagogista johtamista.Lisäksi yhteisissä palveluissa hoidetaan edunvalvontaa ja sidosryhmäsuhteita.

Toimintaa tukevia palveluja ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, hankintatoimi, kehittämispalve-lut, suunnittelu- ja viestintäpalvelut, taloushallinto, tekniset palvelut ja tietohallinnon palvelut. Ta-lousarviovuonna yhteisten palveluiden vastuualueelle keskitetään myös koko kuntayhtymän ruoka-palvelut.

Kuntayhtymäkokonaisuuden tuoma hyöty saadaan em. tehtävien koordinaation ja yhteissuunnitte-lun kautta, jota tehdään oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa. Tavoitteena on yhteisten palvelujen ja oppilaitosten prosessien toimintojen sujuvuus.

Yhteiset palvelut hoidetaan valtakunnallisesti vertaillen kilpailukykyisesti ja taloudellisesti. Tunnuslu-kuja seurataan Opetushallituksen suorite- ja kustannusraporttien avulla.

Yhteisten palvelujen tilikauden 2015 vuosikatetavoite on 0 euroa.

ToteumaYhteisissä palveluissa on toteutettu strategista johtamista, koulutustarpeiden määrällistä ennakoin-tia, tuettu pedagogista johtamista ja toteutettu hankkeistettua kehittämistoimintaa. Toiminnan ja tulosten arviointia on ohjeistettu ja kehitetty yhteisiä verkko-opintoja. Lisäksi on tuotettu muita tukipalveluja hallintopalveluissa, henkilöstöpalveluissa, hankintatoimessa, kehittämispalveluissa, ruokapalveluissa, suunnittelu- ja viestintäpalveluissa, taloushallinnossa, tila-palveluissa ja tietohallinnossa.

Yhteisten palvelujen, koko henkilöstölle kohdennettuja kuukausitiedotteita toimitettiin vuoden vuo-den 2015 aikana 11.




Vuonna 2015 medialle lähetettiin yhteensä 58 mediatiedotetta (v. 2014 tiedotteita oli 64).Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on Facebookissa ja tykkääjien/seuraajien määrä kasvaa viikot-tain. Tällä hetkellä tykkääjiä on 661.

Muutokset ympäröivässä toimintaympäristössä vaativat vuonna 2015 yhteiset, koko kuntayhtymää koskettavat YT-neuvottelut, jotka johdettiin kuntayhtymän Yhteisten palvelujen toimesta.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 97,6 98,1 95,8- vuosikate toimintatuloista (%) 0,0 0,0 0,0- vuosikate poistoista (%) 0,0 0,0 0,0

4. Henkilöstön aikaansaannoskyky

TavoiteAsiantuntijaorganisaationa koulutuskuntayhtymän menestys perustuu myös tulevaisuudessa luotta-mushenkilöjohdon ja henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä nopeaan ja joustavaan toimintaan.

Erityisen tärkeää on sitoutuminen yhteisesti hyväksyttyihin päämääriin ja tavoitteisiin.

Vuonna 2015 kuntayhtymässä jatketaan valmentavan pedagogiikan kehittämistä ja toimitaan, kun-tayhtymän perustehtävä huomioiden, aktiivisesti toimialojen kehittämisyhteistyössä eri sidosryhmi-en kanssa.

ToteumaVuonna 2015 toteutimme yhteistyössä oppilaitosten kanssa kuntayhtymän sisäistä valmentavan pe-dagogiikan koulutusta, jossa painopistealueina olivat mm. valmentava työote opetuksessa ja ohjauk-sessa, henkilökohtaistamisen käytänteet, yrittäjyys, tiimioppiminen sekä digitaalisen teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa. Osaamisen valmentamisen peda.fi -ohjelman toteutta-minen jatkuu vuonna 2016.

Lisäksi yhteisten palvelujen henkilöstö on kehittänyt aktiivisesti omaa osaamistaan vuoden aikana.

Henkilöstöilmapiirimittauksessa on ensimmäistä kertaa mukana vuoden alussa perustetun ruokapal-velu-yksikön henkilöstö, joten vuodet 2014 ja 2015 eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia. Henkilöstöil-mapiirin osalta tavoitteita ei saavutettu, mutta tulokset ovat kuitenkin hyvällä tasolla.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 0,5- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,1 6,0 2,8Henkilöstöilmapiiri- hyvä esimiestyö 3,8 3,9 3,7- hyvä tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,7 4,0 3,8- työn kehittävyys 3,7 3,9 3,7




VALTUUSTOTULOSLASKELMA Alkuperäinen

talousarvio 2015

Talousarvio- muutokset

2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Maksutuotot 35 300 35 300 35 165,93 50 594,69

35 300 35 300 35 165,93 50 594,69Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -25 000 -25 000 -22 154,63 -30 865,14 Henkilösivukulut Eläkekulut 0 0 -2 271,83 -2 809,32 Muut henkilösivukulut -1 400 -1 400 -209,45 -270,97 Palvelujen ostot -8 900 -8 900 -10 272,91 -16 513,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 -71,77 -65,50 Muut toimintakulut 0 0 -185,34 -70,62

-35 300 -35 300 -35 165,93 -50 594,69

TOIMINTAKATE 0 0 0,00 0,00

VUOSIKATE 0 0 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0,00 0,00




TARKASTUSLAUTAKUNTATULOSLASKELMA Alkuperäinen

talousarvio 2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Maksutuotot 38 500 38 500 24 768,41 24 953,35

38 500 38 500 24 768,41 24 953,35Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 500 -8 500 -6 270,03 -6 400,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 0 0 -669,75 -672,53 Muut henkilösivukulut -500 -500 -61,80 -64,01 Palvelujen ostot -29 500 -29 500 -17 582,39 -17 291,95 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0,00 -168,00 Muut toimintakulut 0 0 -184,44 -356,86

-38 500 -38 500 -24 768,41 -24 953,35

TOIMINTAKATE 0 0 0,00 0,00

VUOSIKATE 0 0 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0,00 0,00




HALLITUSTULOSLASKELMA Alkuperäinen

talousarvio 2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 4 438 300 4 438 300 3 294 168,68 241 143,47 Maksutuotot 6 329 700 6 329 700 6 035 831,15 6 228 751,49 Tuet ja avustukset 1 120 600 1 120 600 1 370 295,64 908 550,30 Muut toimintatuotot 30 000 30 000 7 276,54 2 642,23

11 918 600 11 918 600 10 707 572,01 7 381 087,49Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 982 400 -5 982 400 -6 001 596,68 -4 487 559,75 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 319 100 -1 319 100 -1 350 904,46 -998 254,90 Muut henkilösivukulut -329 200 -329 200 -256 135,17 -220 314,44 Palvelujen ostot -2 203 900 -2 203 900 -1 637 592,88 -1 468 747,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 337 400 -1 337 400 -965 816,20 -121 049,63 Avustukset -5 300 -5 300 -15 800,00 -9 590,00 Muut toimintakulut -978 700 -978 700 -950 047,44 -257 470,67

-12 156 000 -12 156 000 -11 177 892,83 -7 562 987,12

TOIMINTAKATE -237 400 -237 400 -475 320,82 -181 899,63

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 235 000 235 000 235 124,21 212 406,11 Muut rahoitustuotot 4 000 4 000 808 322,37 215 886,57 Muut rahoituskulut -1 600 -1 600 -573 125,76 -246 393,05

237 400 237 400 470 320,82 181 899,63

VUOSIKATE 0 0 0,00 0,00

Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -147 600 -147 600 -159 728,67 -119 765,67

-147 600 -147 600 -159 728,67 -119 765,67

TILIKAUDEN TULOS -147 600 -147 600 -159 728,67 -119 765,67

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -147 600 -147 600 -159 728,67 -119 765,67




TILAPALVELU


TavoiteVastaamme kuntayhtymän kiinteistöhallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidon ja puhtaus-palvelujen toiminnasta sekä kehitämme kiinteistöjen taloudellista ja laadukasta ylläpitoa. Pidämme kuntayhtymän omistamat käytössä olevat rakennukset hyvässä kunnossa, opetustilat siis-teinä, rakennusten tekniset järjestelmät toimivina sekä piha- ja ulkoalueet siisteinä ja turvallisina. Huolehdimme myös kiinteistöjen käytön taloudellisuudesta sekä rakennusten arvon säilymisestä. Palvelut tuotamme käytössä olevat resurssit ja asiakkaiden tarpeet huomioiden taloudellisesti ja te-hokkaasti. Omasta käytöstä poistetut rakennukset ja rakennuksen osat pyrimme myymään tai vuokraamaan. Mikäli käytöstä poistetulle rakennukselle ei löydy uutta omistajaa tai haltijaa, rakennuksesta aiheutu-vat kustannukset minimoidaan, ja lopulta rakennus puretaan.

ToteumaVuoden 2015 lopussa kuntayhtymällä oli 102 omaa rakennusta (32 omaa kiinteistöä). Rakennusten pinta-ala oli noin 133 450 hyöty-m2.

Omien kiinteistöjen lisäksi oli ulkoa vuokrattuja opetus- ja asuintiloja vuoden 2015 lopussa 7 278 m2. Ulkoa vuokrattuja tiloja on mm. Kontiorannan alueelta tiloja logistiikka- ja maanrakennusalan koulu-tusta varten, laboratorioalan opetustilat yliopistolla sekä asuntolatilat Nurmeksessa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistamia tiloja oli vastaavasti annettu vuokralle 31.12.2015, yhteensä 12 500 m2, mm. P- K:n Rajavartiostolle Ilomantsissa, Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kau-pungeille, Suomen Punaiselle Ristille Kiteellä sekä Suomen Kivitutkimussäätiölle.


TavoiteTyömme laadukkuutta arvioidaan joka vuosi toteutettavan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulos-ten perusteella. Kyselyn avulla kartoitamme henkilöstön ja opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin ja etsimme kehittämiskohteita. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten ja kehityskeskustelujen perusteella kehitämme tilapalvelun toimintaa.

ToteumaSisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulos koko tilapalvelujen osalta (rakentaminen, kiinteistönhoito ja puhtauspalvelut) vuonna 2015 oli 3,74.


TavoiteToteutamme rakennuttamisen, kiinteistöjen ylläpidon ja puhdistuspalvelut suunniteltujen prosessien ja palvelukuvauksien mukaisesti. Valtakunnallisesti vertailtuna olemme parhaassa kolmanneksessa koulutuskuntayhtymien kiinteistö-jen ylläpito- ja puhtauspalvelukustannusten osalta. Tilojen käytön tehokkuutta seuraamme tilojen varaus- ja lukujärjestysohjelman avulla.

Tilapalvelun tilikauden vuosikatetavoite vuodelle 2015 oli 3 600 000 euroa.




ToteumaTilapalvelut saavutti tulostavoitteensa vuonna 2015.

Käytimme vuonna 2015 rakennusinvestointeihin noin 4,1 milj. euroa. Vuonna 2015 valmistui 11 raken-nusinvestointihanketta, mm. Tekniikkatalon rakentaminen Lieksaan, metalli- ja- autoalan vesikattotyö Nurmeksessa, metsäalan opetustilat Kaislakadulle, metallialan opetustilat Peltolankadulle sekä Pelto-lan päärakennuksen toisen päädyn ilmanvaihtokoneiden uusinta.

Omien ja vuokrakiinteistöjemme ylläpitokustannukset olivat yhteensä noin 7,202 milj. euroa eli noin 4,26 euroa/hyöty-m2/kk. Em. summa sisältää myös vuokrattujen ja vuokralle annettujen tilojen kulut. Kiinteistöjemme ylläpito on hoidettu edullisemmin kuin keskimäärin muissa suurissa koulutuskun-tayhtymissä.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Taloudellinen suorituskyky

- toimintatuotot toimintakuluista (%) 149,3 147,0 156,4

- vuosikate toimintatuloista (%) 33,0 32,0 36,1- vuosikate poistoista (%) 111,6 121,3 101,2


TavoiteTilapalvelujen laatuun vaikuttavien toimintojen ohjaus toteutuu vuosittaisten kehityskeskustelujen ja talousarvion laadinnan yhteydessä käytävien keskustelujen avulla. Arviointi tehdään asiakaspa-lautteen, tehtävänkuvausten, aikatauluseurannan, katselmuskäytäntöjen ja laatukierrosten avulla. Vuonna 2015 kehitämme edelleen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta sekä sisäistä yhteistyötä.

ToteumaTilapalvelun henkilöstön lukumäärä vuoden 2015 lopussa oli 51 henkilöä, joista 7 henkilöä oli osa-ai-kaisia. Tuotimme palvelut pääosin oman henkilöstön voimin. Ostopalveluna hankittiin siivousta Ou-tokummussa, Nurmeksessa ja vuokratuissa tiloissa sekä kiinteistöjen kunnossapito- sekä valvomo- ja päivystyspalveluja.

Työolobarometrin perusteella tilapalveluhenkilöstön työtyytyväisyys, ”timanttimallin” kuuden osion keskiarvo (hyvä esimiestyö 3,99, tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,86, työn kehittävyys 3,78, ergonomia 3,34, optimaalinen kuormitus 3,38, työkyky 3,94) on 3,71. Käsittelimme työolobarometrikyselyn tuloksia tilapalvelun henkilöstökokouksessa. Ryhmätyönä et-simme kehittämiskohteita ja päivitimme toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön pelisäännöt. Työergo-nomian parantamiseen pyrittiin vaikuttamaan mm. hankkimalla uusia turvallisia tikkaita. Tilapalvelujen ajankohtaisista asioista tiedotetaan kuukausittain kuntayhtymän kuukausitiedottees-sa.

5. Tilikauden riskit

Tilikauden aikana opiskelijamäärä pienenee, joten myös tilojen tarve vähenee. Tilojen hyvän käyttöas-teen ylläpitämiseksi meidän pitäisi pystyä myymään tai vuokraamaan tiloja. Tilojen vähentämisessä onnistuminen muodostaa taloudellisen riskin. Toiminnallisesti merkittävimmäksi riskiksi olemme tunnistaneet kiinteistöjen mahdolliset sisäilmaongelmat.

ToteumaOlemme pystyneet vähentämään omassa käytössä olevien tilojen määrää, ja vastaavasti vuokraa-maan ja myymään tyhjiksi jääneitä kiinteistöjä. Uusia sisäilmaongelmia ei vuoden 2015 aikana ilmen-nyt.




TILAPALVELUTULOSLASKELMA Alkuperäinen

talousarvio 2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 91 300 91 300 26 982,76 71 437,66 Maksutuotot 2 000 2 000 40,00 -495,33 Tuet ja avustukset 12 000 12 000 12 329,73 15 105,70 Muut toimintatuotot 11 156 700 11 156 700 11 225 506,14 11 678 486,00

11 262 000 11 262 000 11 264 858,63 11 764 534,03Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 570 900 -1 570 900 -1 502 157,25 -1 545 986,07 Henkilösivukulut Eläkekulut -351 900 -351 900 -335 662,38 -344 692,13 Muut henkilösivukulut -86 400 -86 400 -71 308,69 -59 379,68 Palvelujen ostot -1 462 800 -1 462 800 -1 657 569,54 -1 987 100,38 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 727 800 -2 727 800 -2 404 278,50 -2 637 903,60 Avustukset -5 000,00 -123,54 Muut toimintakulut -1 462 200 -1 462 200 -1 239 696,75 -1 305 911,16

-7 662 000 -7 662 000 -7 201 532,11 -7 881 096,56

TOIMINTAKATE 3 600 000 3 600 000 4 063 326,52 3 883 437,47

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -252,78 -81,21

-252,78 -81,21

VUOSIKATE 3 600 000 3 600 000 4 063 073,74 3 883 356,26

Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 969 000 -2 969 000 -3 999 527,84 -3 479 844,43 Arvonalentumiset -14 141,00

-2 969 000 -2 969 000 -4 013 668, 84 -3 479 844,43

TILIKAUDEN TULOS 631 000 631 000 49 404,90 403 511,83

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -665 577,41 1 005 571,73Varausten lis.(-)tai väh.(+) 1 500 000,00 -400 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 631 000 631 000 883 827,49 1 009 083,56




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT


TavoiteTyöelämäkumppanuuksien syventämisen tavoitteena on kehittää yhdessä työelämän kanssa yhteis-työprosesseja ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Yhteistyön muotoja ovat yhteistyöprojektit, kummiyritystoiminta, työpaikkaohjaajakoulutukset, opettajien työelämäjaksot ja yritysvierailut. Tällä varmistamme työelämäyhteistyön vaikuttavuuden, työssäoppimisen prosessin hallinnan ja arvioin-nin yhdenvertaisuuden. Samalla valmistaudumme uuden rahoitusjärjestelmän haasteisiin. Yhteis-työllä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa rakennamme opiskelijoillemme sujuvaa väylää korkea-kouluopintoihin

ToteumaTyöelämäsuhteita kuvaavat tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Toimintamme kokonaisvaikutta-vuus on 78,5 %. Työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osuus on 77,4 %. Työelämä-palaute oli oppilaitostasolla 4,2. Ylitimme myös tavoitteena olleen opettajien työelämäpäivien koko-naismäärän. Vuoden aikana lisääntyivät myös työelämälähtöiset yhteistyöprojektit. Ampumahiihdon MM-kisoissa työskenteli yli 300 oppilaitoksestamme opiskelijaa ja opettajaa. Kehittämiskohteenam-me on edelleen koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä. Saavutimme lähes opiskelijamäärätavoit-teemme. Sujuvan väylän opintoja on toteutunut useassa tutkinnossa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 67,7 72,4 67,6Jatko-opinnoissa (%) 11,1 11,2 10,9Valmistuneet 368 404 373Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 1 248,3 1 260,2 1 258,2- opiskelijatyöpäiviä 237 177 239 442 239 0502. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- opiskelijoita 1,0- opiskelijatyöpäiviä 190Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 1 248,3 1 261,2 1 258,2- opiskelijatyöpäiviä 237 177 239 632 239 050


TavoitePedagogisen ja didaktisen toiminnan kehittämisen tavoitteena on tarjota opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia toiminnallisten, yhteisöllisten ja osallistavien työmenetelmien avulla ja henkilö-kohtaisen ohjauksen tukemana. Opiskelijoiden jaksopalautteet tukevat sekä valmentavan opettajuu-den kehittämistä että osaamisen kehittämistä yksilö- ja tiimitasolla.

Kehitämme oppimisympäristöjä kokonaisvaltaisesti ja vahvistamme digitaalisen teknologian opetus-käyttöä ja sosiaalisen median käyttöä opetuksen, ohjauksen, viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Kehitämme opintojen valinnaisuutta ja eri opiskelumuotojen tarjontaa mm. verkko-opintoina toteu-tettavilla tutkinnon osilla ja yhdessä AmoJtk:n kanssa tehtävällä valinnaisten opintojen tarjottimella.




Opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia parannamme tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella kansainvälisessä opiske-luympäristöissä mm. ampumahiihdon MM-kisoissa ja osallistua Joensuun urheiluakatemian järjestä-mään urheiluvalmennukseen. Olemme myös aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa.

ToteumaAsiakaspalvelun laatua koskevat tunnuslukumme ovat hyvällä tavoitellulla tasolla. Olemme keskus-telleet ja pohtineet yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa valmentavan työotteen elementtien toteutumista arjessa. Erityisesti olemme panostaneet kaikissa tutkinnoissa pedagogisessa toiminnas-sa monipuolisiin opetus- ja työskentelymenetelmiin. Olemme pohtineet opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Opiskelijoiden itsensä mielestä motivoitumista ja sitoutumista opiske-luun edistävät mm. luottamukselliset välit, onnistunut ryhmäytyminen ja ryhmähenki, monipuoliset työelämälähtöiset opetusmenetelmät, opettajien yhdenmukainen ja oikeudenmukainen toiminta. ”Kun osaamisen myötä saatu annettu enemmän vastuuta, pääsee toteuttamaan itseään, jolloin itse-tunto ja itseluottamus kasvavat.”


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 4,0Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 4,1 3,8 4,2Kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita 172,5 188,0 162,0Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 32,0 31,0 30,0Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 47,0 48,0 44,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 421,5 444,0 415,5- opiskelijat saapuvat 2,0 32,0 10,0- opettajat / asiantuntijat lähtevät 25,0 19,0 12,0- opettajat / asiantuntijat saapuvat 5,0 23,0 29,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 56,7 64,8 62,0


TavoiteKevään 2014 itsearvioinnin ja syksyn ulkoisen auditoinnin palautteiden pohjalta uudistamme ammat-tiopisto Joensuun kestävän kehityksen toimintaohjelman. Toimintaohjelman teemat ovat: turvalli-suus oppilaitoksessa, henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi ja kiusaaminen ja syrjäytymisen ehkäi-sy. Kehittämisessä on tärkeää välittämisen, vastuullisuuden ja osallisuuden kulttuurin vahvistaminen kiinnittämällä huomioita avoimuuteen, yksilöiden ja ryhmien kohtaamiseen ja rakentavan vuorovai-kutuksen mukaisiin toimintatapoihin kaikilla tasoilla. Ammattiosaamisen näytöt toteutamme työelä-mässä 80,5-prosenttisesti ja tavoitteenamme on kouluttaa 50 uutta työpaikkaohjaajaa.Talouden hallinnan osalta valmistaudumme vastaamaan tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin oman toimintamme kehittämisellä ja uudistamisella mm. sisäisen ja ulkoisen yhteistyön, tilojen käy-tön ja opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tehostamisella.

ToteumaJoulukuussa 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluille ja tekniikka ja kulttuurille myönnettiin Okka -säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti. Keväällä 2015 päivitimme lukuvuoden 2015–2016 toteutussuunnitelmat myös kestävän kehityksen teemojen osalta. Syksyllä toiminnassa painottui valmentavan työotteen hengessä osallistavat ja yhteisölliset työmenetelmät ja opiskelijoi-den vastuullisten valintojen tukeminen. Tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan näy vielä keskeisissä tunnusluvuissa eli keskeyttämis- ja läpäisyasteessa.




Oppilaitoksen talous on edelleen vähintäänkin hyvä. Oppilaitoksen tutkintojen vetovoima, ryhmäko-ko, tilojen käyttöaste, henkilöstön vastuullinen toiminta ja ennakoiva ja kehittävä työote varmistaa oppilaitoksen toiminnan perustan.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015


Koulutetut työpaikkaohjaajat- osuus kaikista (%) 6,6 4,2 15,5Tilojen käyttöaste (%) 54,6 65,0 52,1Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 108,9 103,3 111,6- vuosikate toimintatuloista (%) 8,2 3,2 10,4- vuosikate poistoista (%) 583,5 339,4 1269,1


TavoiteHenkilöstötyön tavoitteena on dialogisen opiskelu- ja työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittämi-nen. Henkilöstön osaamisen kehittymistä tuemme tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden laaja-alaiseen pedagogiseen koulutukseen. Organisaatiokulttuurin ja opettajuuden kehittämisen sekä henkilöstökoulutusohjelman taustalla on valmentavan opettajuuden viitekehys. Työhyvinvointi-toimintamme perustuu oppilaitoksen työhyvinvointisuunnitelmaan.

ToteumaOlemme jatkaneet henkilöstötyön kehittämistä pitkäjänteisesti dialogisen opiskelu- ja työyhteisön viitekehyksen mukaisesti. Oppilaitoksen oma henkilöstökoulutusohjelma perustuu oppilaitoksen ke-hittämiskohteisiin ja henkilöstön kehityskeskusteluissa sopimiin kehittämissuunnitelmiin. Uudistam-me palautteiden pohjalta oppilaitoksemme tiimirakenteita 1.8.2016 alkaen.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 6,8 6,4 6,4- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,8 10,3 3,6- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 178,0 150,0 158,0Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 96,1 98,9 96,1






Ammattiopisto Joensuu palveluiden riskien hallinnan painopisteet on esitetty oppilaitoksen syksyllä 2014 päivitetyssä riskiportfoliossa. Keskeisimmät tunnistetut riskit liittyvät henkilöstöasioiden hoita-miseen, opiskelijamäärän hallintaan ja onnistumiseen uusien tutkintojen perusteiden mukaisen kou-lutuksen toteuttamisessa.

Talousarviovuoden aikana onnistuimme hyvin opiskelijamäärän hallinnassa. Nyt ja tulevaisuudessa sekä tutkintojen perusteiden toteutus ja henkilöstöasioiden hoito ovat keskeisiä toiminnallisia riske-jä, joiden hallintaan on kiinnitettävä huomioita kaikilla tasoilla; yksilö-, oppilaitos ja koulutuksen jär-jestäjätaso.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU PALVELUT

TULOSLASKELMA Alkuperäinen talousarvio

2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 12 144 300 12 144 300 12 231 397,03 13 453 572,78 Maksutuotot 3 783,60 6 199,51 Tuet ja avustukset 56 500 56 500 105 602,19 107 768,94 Muut toimintatuotot 1 500 1 500 26 846,60 9 191,89

12 202 300 12 202 300 12 367 629,42 13 576 733,12Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 322 000 -5 322 000 -5 024 748,35 -5 480 743,90 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 191 600 -1 191 600 -1 131 644,85 -1 230 450,13 Muut henkilösivukulut -296 100 -296 100 -230 285,09 -223 843,53 Palvelujen ostot -2 901 400 -2 901 400 -2 574 482,84 -2 558 617,96 Aineet, tarvikkeet, tavarat -605 700 -605 700 -561 673,04 -1 051 401,98 Avustukset -12 000 -12 000 -48 378,52 -41 651,96 Muut toimintakulut -1 483 500 -1 483 500 -1 512 267,05 -1 878 170,08

-11 812 300 -11 812 300 -11 083 479,74 -12 464 879,54

TOIMINTAKATE 390 000 390 000 1 284 149,68 1 111 853,58


-0,41 -12,33

VUOSIKATE 390 000 390 000 1 284 149,27 1 111 841,25


-114 900 -114 900 -101 189,14 -190 558,39

TILIKAUDEN TULOS 275 100 275 100 1 182 960,13 921 282,86

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 39 554,32 81 182,38

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 275 100 275 100 1 222 514,45 1 002 465,24




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI

Toiminnan vaikuttavuus

TavoiteVastaamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan työvoiman laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpei-siin. Käynnistämme autoalalla aikuisten näyttötutkintoperusteisen ajoneuvoasentajakoulutuksen. Opiskelijamäärämme vähentyy aloituspaikkatarjontamme muutoksen vuoksi. Olemme aktiivisesti mukana ammattitaitokilpailutoiminnassa. Osallistumme osana opiskelua mittavasti ampumahiih-don MM-kilpailujen toteutukseen. Tutkintokohtainen työssäoppimisen määrä on keskimäärin yli 24 opintoviikkoa. Jokainen opiskelija tekee vähintään yhden ammattiosaamisen näytön tai sen osan työ-paikoilla. Opiskelijakunnan fyysisen työkunnon parantamiseksi jokainen opiskelija laatii henkilökoh-taisten testiensä perusteella oman hyvinvointisuunnitelman osana terveystiedon ja liikunnan opiske-lua. Fyysisen kunnon kehittymistä seurataan ja opiskelija saa siitä henkilökohtaista palautetta.

ToteumaAutoalan aikuiskoulutus näyttötutkintoperusteisesti käynnistyi syksyllä 2015. Ammattitaitokilpailui-hin osallistuimme aktiivisesti ja menestyksemme oli jälleen erinomainen. Taitaja-kisoissa saavutim-me kaksi kulta-, kolme hopea- ja kaksi pronssimitalia. Lisäksi Henna Otronen saavutti Sao Paolon World Skills kilpailuissa upeasti viidennen sijan. Kontiolahden ampumahiihdon maailmamestaruus-kilpailujen toteutuksessa olimme mukana todella laajalla rintamalla. Yhteistyökumppanuutta ja työ-panostamme arvostettiin laajasti. Joensuun ammattiopistot olivat kisojen Diamond Partnereita. Työs-säoppimisen keskimääräinen määrä ylittyi sekä samoin ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla. Opiskelijakunnan fyysisen työkunnon kehittämiseen panostettiin hyvinvointisuunnitel-mien lisäksi mm. tarjoamalla syksystä 2015 alkaen opiskelijoille ilmaiset turvallisuusalan opiskelijoi-den ohjaamat kuntosaliharjoitukset.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 50,4 55,1 49,0Jatko-opinnoissa (%) 15,0 14,2 16,8Valmistuneet 452,0 482,0 425,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 1 420,9 1 349,7 1 334,5- opiskelijatyöpäiviä 269 971,0 256 447,0 253 555,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- opiskelijoita 13,5 8,0- opiskelijatyöpäiviä 2 565,0 1 520,0Ammatillinen lisäkoulutus- opiskelijoita 6,4- opiskelijatyöpäiviä 1 220,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 5,1 7,0 1,5- opiskelijatyöpäiviä 969,0 1 330,0 293,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 1 439,5 1 364,7 1 342,5- opiskelijatyöpäiviä 273 505,0 259 297,0 255 067,0





TavoiteKohtaamme kunkin opiskelijan yksilönä ja laadimme yhdessä hänen kanssaan henkilökohtaisen opis-kelusuunnitelman. Yhdessä ammattiopisto Joensuu palvelujen kanssa toteutamme opiskelijalle laa-jan valinnaisuuden tarjonnan. Lisäämme valinnaisuutta sekä opiskelumuotojen tarjontaa verkko-opintoina toteutettavilla tutkinnon osilla. Parannamme opiskelijoidemme jatko-opintovalmiuksia tarjoamalla heille hyvin toimivan ratkaisun lukio-opintojen suorittamiseen. Avaamme yhdessä Kare-lia-ammattikorkeakoulun kanssa väylän ammattikorkeakouluopintoihin tarjoamalla ns. väyläopintoja sekä näyttöihin perustuvaa osaamisen tunnustamista. Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluympäristöön sekä Joensuun urheiluakatemian järjestämään urheiluvalmen-nukseen. Opiskelijapalautteessa tavoitteenamme on kaikissa opiskelijaryhmissä saavuttaa vähintään keskiarvona 3,8 -taso. Opettajakunta hyödyntää jaksopalautteita pedagogisen toiminnan kehittämi-sessä.

ToteumaJokaiselle opiskelijalle olemme yhdessä hänen kanssaan laatineet henkilökohtaisen opiskelusuunni-telman. Valmentavan työotteemme perustana on opiskelijan kohtaaminen ja läsnäolo. Opintojen va-linnaisuus ja lukio-opintojen suorittaminen ovat toimineet Joensuun ammattiopistoissa hyvällä ta-solla. Väyläopinnot yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa ovat käynnistyneet. Opiskelijapalautteemme on erinomaisella tasolla. Opiskelijamme ovat antaneet tulo-, olo- ja päättö-kyselyissä keskimäärin arvosanaksi 4,0.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,9 4,1Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 4,0 3,6 4,1Kahta tutkintoa suorittavia opintoja 109,5 107,5 109,0Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 69,0 39,0 38,0Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 34,0 43,0 23,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 171,0 127,5 142,5- opiskelijat saapuvat 10,0 37,0 26,0- opettajat / asiantuntijat lähtevät 23,0 20,0 18,0- opettajat / asiantuntjat saapuvat 5,0 17,0 24,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 59,3 58,8 54,8


TavoiteAsetamme arvioitavat tavoitteet koulutusyksikkö- ja tutkintokohtaisesti. Prosessien sujuvuutta ja toi-mintamme tuloksellisuutta arvioimme vuotuisella itsearvioinnilla. Toteutamme osan opetuksesta verkko-opetuksena. Hyödynnämme Primuksen ja Wilman mahdollisuudet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyödynnämme aktiivisesti sähköisen työpöydän ja sosiaalisen median mahdolli-suuksia viestinnässä sekä myös opetuksessa. Arvioimme aktiivisesti toimintamme tehokkuutta ja ta-loudellisuutta saadaksemme aikaan tarvittavat kustannussäästöt toimiessamme alentuneella yksik-köhinnalla. Valmistelemme sopeuttamisen ratkaisuvaihtoehtoja opiskelijamäärämme vähentyessä 150 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Vähennämme opetustilojen määrää sekä toteutamme yh-teisiä opetustilaratkaisuja aikuisopiston kanssa.




ToteumaTavoiteasetanta ja itsearviointi on suoritettu. Sähköisten palvelujen käyttöä olemme lisänneet niin opetuksessa, viestinnässä kuin hallinnossa. Olemme aktiivisesti valmentaneet henkilökuntaamme di-gitekniikan hyödyntämiseen. Tilojen yhteiskäyttöä Peltolassa olemme tehostaneet yhteistyössä Ai-kuisopiston kanssa. Otsolassa olemme vähentäneet merkittävästi käytössämme olevien tilojen mää-rää. Toteutimme organisaatiouudistuksen, jossa mm. koulutusyksiköiden määrää vähennettiin kolmesta kahteen. Sisäilmaongelmaisen liikuntasalin korvaavaksi tilaratkaisuksi olemme neuvotelleet toimivan yhteistyökuvion yksityisen yrityksen kanssa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015




TavoiteHuomioimme henkilökuntamme nykyisen ikärakenteen ja tulevat toimintamme leikkaukset henkilös-tösuunnitelmissamme sekä rekrytoinnissa. Kehitämme pedagogista toimintaamme asettamalla hen-kilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet pedagogiselle kehittymiselle yksilöä valmentavaan suuntaan. Henki-lökohtaisista kehittymissuunnitelmista sovimme osana kehityskeskustelua. Koko opettajakunta osallistuu aktiivisesti peda.fi-ohjelman valmennusosioihin. Varmistamme opettajien työelämäjakso-jen toteutumisen. Työhyvinvoinnissa toteutamme yhdessä laadittua työhyvinvointisuunnitelmaa. Tar-joamme henkilökunnallemme tukea fyysisen terveyden sekä kunnon edistämisessä.

ToteumaOlemme toimineet pitkäjänteisellä suunnitelmallisuudella toteuttaessamme henkilöstöön liittyviä sopeuttamistoimia. Pedagogista kehittymistä on toteutettu opettajakunnan yksilöllisillä kehittymis-suunnitelmilla sekä niitä tukevalla peda.fi -koulutusohjelmalla. Yhdessä henkilökunnan edustajien kanssa laadimme uuden työhyvinvointisuunnitelman vuosille 2016 - 2018. Henkilökuntamme on aktii-visesti osallistunut työhyvinvointia edistävään toimintaan.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015




Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin merkittävimmiksi riskeiksi olemme tunnistaneet ta-voitteeksi asetetun opiskelijamäärän toteutumisen sekä toiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ajal-lisen ja toiminnallisen onnistumisen.

ToteumaAmmatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteemme 1350 ei toteutunut suunnitellusti. Opiskelijamäärämme oli 16 opiskelijaa alle tavoitteen. Syynä tavoitteen alittamiseen olivat opiskelijoi-demme ennakoitua nopeampi valmistuminen sekä mm. kone- ja metallialan ja puualan heikentynyt vetovoima ja siitä johtunut kyseisten tutkintojen pienempi opiskelijamäärä. Ammatillisen lisäkoulu-tuksen keskimäärin 6,4 vuotuista opiskelijaa paikkasi osin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-määrän alitusta. Olemme päivittäneet oppilaitoksen riskiportfolion kokonaisuudessaan talousarvio-prosessin yhteydessä.

Sopeuttamistoimenpiteet on onnistuttu tekemään hyvällä ennakoinnilla ja järkevillä toimenpiteillä. Olemme vastuullisella taloudenhoidolla saavuttaneet valtuuston meille asettaman vuosikatetavoit-teen.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO JOENSUU TEKNIIKKA JA KULTTUURI


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 15 455 900 15 455 900 15 490 017,88 16 364 954,66 Maksutuotot 4 500 4 500 135 002,32 83 769,60 Tuet ja avustukset 30 000 30 000 90 029,05 106 780,17 Muut toimintatuotot 27 900 27 900 89 402,07 64 237,26

15 518 300 15 518 300 15 804 451,32 16 619 741,69Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 410 800 -6 410 800 -6 434 603,24 -6 543 539,75 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 436 400 -1 436 400 -1 448 496,05 -1 469 055,90 Muut henkilösivukulut -353 000 -353 000 -311 306,97 -325 560,56 Palvelujen ostot -2 813 300 -2 813 300 -2 912 609,10 -3 054 442,97 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 099 400 -1 099 400 -1 176 775,42 -1 183 607,11 Avustukset -2 000 -2 000 -22 243,68 -37 200,84 Muut toimintakulut -2 891 400 -2 891 400 -2 945 679,30 -3 340 923,49

-15 006 300 -15 006 300 -15 251 713,76 -15 954 330,62

TOIMINTAKATE 512 000 512 000 552 737,56 665 411,07


-7,66 -9,00

VUOSIKATE 512 000 512 000 552 729,90 665 402,07


-418 800 -418 800 -396 962,17 -455 543,86

TILIKAUDEN TULOS 93 200 93 200 155 767,73 209 858,21

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 47 150,14 88 916,63Varausten lis.(-)tai väh.(+) 175 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 93 200 93 200 377 917,87 298 774,84




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE


TavoiteOhjaamme opiskelijoita opintojen aikana monipuolisesti erilaisiin työssäoppimispaikkoihin edistääk-semme opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Rohkaisemme opiskelijoita hakutumaan työssä-oppimisjaksoille myös työssäkäyntialueen ulkopuolelle.

Kannustamme opiskelijoitamme jatko-opintoihin esittelemällä jatko-opintomahdollisuuksia kaikille opintonsa päättäville ryhmille. Hyödynnämme sosiaalista mediaa osana opiskelijahankintaa tehos-taaksemme oppilaitoksen markkinointia. Järjestämme oppilaitoksessa markkinointitapahtuman pe-ruskoulun päättäville opiskelijoille tuodaksemme esille alueen koulutusmahdollisuuksia.

ToteumaMahdollistimme opiskelijoille joustavia ja yksilöllisiä työvaltaisia opiskelupolkuja, joiden avulla tuim-me opiskelijoiden työllistymistä. Työssäoppimisjaksojen toteutuminen työssäkäyntialueen ulkopuo-lelle ei käynnistynyt toivotulla tavalla.

Jatko-opintojen ohjausta tarjosimme kaikille opintonsa päättäville ryhmille. Lisäksi opiskelijamme vierailivat Karelia-ammattikorkeakoululla. Sosiaalisen median avulla lisäsimme oppilaitoksemme nä-kyvyyttä. Järjestimme marraskuussa markkinointitapahtuman, johon osallistuivat kaikki Keski-Karja-lan alueen peruskoulun päättävät luokat. Mahdollistimme erillisten tutustumispäivien avulla koulu-tukseen tutustumisen. Peruskoulun päättävät opiskelijat pääsivät myös joustavasti tutustumaan koulutuksiimme.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 52,7 62,6 54,7Jatko-opinnoissa (%) 15,2 10,0 12,3Valmistuneet 130 89 91Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 335,7 315,2 295,7- opiskelijatyöpäiviä 63 783 59 879 56 183Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 335,7 315,2 295,7- opiskelijatyöpäiviä 63 783 59 879 56 183


TavoiteOtamme käyttöön valmentavan pedagogiikan palautekyselyn. Opettajat keräävät opiskelijaryhmiltä palautetta valmentavasta pedagogiikasta vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Opettajat ja oppilaitosjohto keräävät työelämäpalautteen haastattelemalla työelämäasiakkaita luon-tevissa työelämäkontakteissa.

Mahdollistamme kahden tutkinnon suorittajille opintojen toteuttamisen ohjeajassa yhteistyössä Ki-teen lukion kanssa.

Kannustamme opiskelijoita osallistumaan Taitaja-semifinaaleihin kaikissa perustutkinnoissa. Mah-dollistamme opiskelijoiden osallistumisen SakuStars-kulttuurikilpailuihin.




Järjestämme kansainvälisyysinfot opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavien työssäoppimisjaksojen avulla tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opetushenkilöstön kansainvälistymisessä hyödyn-nämme kuntayhtymän hankerahoitusta. Lisäksi kannustamme opetushenkilöstöä myös muun ulko-puolisen rahoituksen hakemiseen kansainvälisyystoiminnan lisäämiseksi.

Kehitämme henkilökohtaistamisen käytänteitä ammatillisessa erityisopetuksessa lisäämällä työval-taisia opiskelumahdollisuuksia. Lisäksi kehitämme ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opis-kelua ammatillisten tutkinnon osien käytännön opiskelun yhteydessä. Tuemme koulutuksen avulla opettajien valmiuksia kohdata erilaisia opiskelijoita.

ToteumaJokainen opettaja keräsi palautetta valmentavan pedagogiikan kyselyn avulla suunnitelman mukai-sesti. Työelämäpalautteen kerääminen onnistui hyvin ja saatu palaute oli tähän mennessä paras.

Kahden tutkinnon opiskelijamäärä pysyi oppilaitoksen opiskelijamäärään suhteutettuna hyvällä ta-solla.

Taitaja-semifinaalien osallistujamäärät pysyivät hyvinä. SakuStars-kilpailuissa ei ollut tänä vuonna osallistujia. Myönteistä oli opiskelijoiden osallistumisen Saku ry:n salibandyturnaukseen Mikkelissä syksyllä 2015.

Kansainvälistymisen tavoitetta opiskelijoiden osalta emme saavuttaneet, koska kansainvälistymisjak-soille oli vähän halukkaita opiskelijoita. Opetushenkilöstön osalta saavutimme tavoitteet.Erityisopetuksen osalta tehdyt toimenpiteet eivät tuottaneet toivottuja tuloksia. Opiskelijoiden haas-teellisten ja moniongelmaisten tilanteiden tueksi kaipasimme enemmän kuraattorin palveluja. Työ-valtaiset polut auttoivat osaa opiskelijoista, mutta työvaltaisten polkujen rinnalle tarvitsemme uusia tukimuotoja, jotka auttavat elämänhallinnan moninaisissa tilanteissa nykyistä paremmin.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 3,9 3,9 4,0Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 3,9 3,6 4,0Kahta tutkintoa suorittavia opintoja 27,5 25,0 24,0Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 12,0 9,0 11,0Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 5,0 7,0 2,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 42,0 63,0 27,0- opiskelijat saapuvat- opettajat / asiantuntijat lähtevät 9,0 2,0- opettajat / asiantuntjat saapuvat 1,0 2,0 2,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 56,5 70,8 47,6


TavoiteTehostamme varhaisen puuttumisen toimintamallia opiskelijoiden poissaoloihin ennaltaehkäistäk-semme opiskelijoiden opintojen keskeyttämistä ja oppilaitoksesta eroamisia. Kiteen kaupungin tarjo-amien kuraattori- ja psykologipalvelujen avulla voimme mahdollistaa opiskelijoille entistä henkilö-kohtaisempia opiskeluhuollon palveluja ja sitä kautta tukea opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita.Osallistamme opiskelijat aidosti mukaan opiskelun ja oppimisen tavoitteiden asettamiseen, suunnit-teluun, toteutukseen ja arviointiin vähintään kerran jaksossa toteutettavissa hops-palavereissa pa-rantaaksemme läpäisyastetta.




Tutkinnon perusteiden uudistamisen yhteydessä kehitämme ammattiosaamisen näyttöjen toteutta-mismalleja yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia työpaikoil-le.

Seuraamme oppilaitoksen taloutta kuukausiraportoinnin avulla. Tavoitteenamme on laadukas ja ta-loudellinen toimintatapa. Valmistaudumme rahoituslainsäädännön muuttumiseen huomioimalla tu-levat muutokset koulutuksen toteuttamisessa.

ToteumaSelkeytimme varhaisen puuttumisen mallin mukaista toimintaa. Tuloksissa toimintamallin tehosta-minen ei vielä näkynyt. Arjessa havaitsimme, että opiskelijoiden tuen tarpeet ovat kasvaneet ja niihin olisimme tarvinneet enemmän tukipalveluja oppilaitoksen ulkopuolelta. Kuraattori- ja psykologipal-velujen heikko saatavuus sekä henkilöiden vaihtuminen vaikeuttivat palveluihin ohjautumista ja pal-veluihin sitoutumista.

Opiskelijamme päivittivät ryhmänohjaajan johdolla vähintään kerran jaksossa hopsit. Läpäisyaste ko-hentui 1,4 %-yksikköä vuodesta 2014. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä oli yksi oppilaitoksemme vahvuuksista. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen onnistui lukumääräisesti, mutta tutkintokohtaiset erot olivat suuret.

Oppilaitoksen taloudellisen tulostavoitteen saavutimme ennakoivan suunnittelun ja säännöllisen seurannan avulla.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015


Koulutetut työpaikkaohjaajat- osuus kaikista (%) 6,0 5,5 12,0Tilojen käyttöaste (%) 40,3 43,0 43,7Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 102,1 97,5 102,1- vuosikate toimintatuloista (%) 2,1 -2,6 2,1- vuosikate poistoista (%) 151,7 -132,4 131,8


TavoiteHenkilöstön osaamisen kehittämisessä painopistealueena on opetushenkilöstön valmennuksellisen osaamisen kehittäminen peda.fi-valmennusohjelman avulla. Toteutussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä teemme näkyväksi toiminnalliset opetusmenetelmät sekä valmentavan pedagogiikan.

Mahdollistamme opettajien osallistumisen työelämäjaksoille kuntayhtymän strategian mukaisesti.Otamme käyttöön hr-ohjelman henkilöstön osaamispääoman kartoittamisessa sekä henkilöstön kou-lutussuunnittelussa.

Jatkamme dialogia-hankkeen aikana kokeiltujen toimintamallien hyödyntämistä tiimien toiminnan ja oppilaitoksen yhteisöllisyyden kehittämisessä. Tyhy-toiminnan avulla tarjoamme henkilöstölle moni-puolisia mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseen.




ToteumaHenkilöstömme osallistui suunnitelmallisesti peda.fi-valmennusohjelmaan. Koulutuspäiviä kertyi runsaasti. Koulutusten avulla valmensimme henkilöstöämme kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Valmentavan pedagogiikan kehittämiseksi aloitimme opetushenkilöstön viiden päivän mittaisen tii-mivalmentaja-koulutuksen.Opetushenkilöstö osallistui kokonaisuudessaan strategiakauden aikana työelämäjaksoille tavoitteen mukaisesti.Henkilöstöilmapiirin osalta saavutimme erinomaiset tulokset. Uudistimme kokous- ja palaverikäytän-teet, jotka mm. mahdollistivat säännöllisemmän vuorovaikutuksen ja tiedonkulun arjessa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015




TavoiteTilikaudella haasteenamme on toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilytetään. Uudistamme koulutuksen toteuttamistavan osaamisperusteiseksi, jolloin keskiöön nousee työelämän työ- ja toimintaprosesseja vastaavien koko-naisuuksien kautta opiskeleminen.

Henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen niukkenevassa taloustilanteessa tunnistetaan riskiksi. Hyvän dialogisen johtamisen avulla mahdollistamme avoimen keskustelun ja kehittämisen oppilaitoksen arjessa. Muutamme kokouskäytännöt vuorovaikutteisiksi ja osallistaviksi vähentämällä isojen henkilöstökokousten määrää ja lisäämällä pienryhmien osallistavia tapaamisia. Henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä painopisteenä on pedagogisen osaamisen kehittäminen peda.fi-tutkinnon avulla. Hyödynnämme hr-ohjelmaa henkilöstön osaamispääoman kartoittamisessa sekä henkilöstön koulutussuunnittelussa.

Ikäluokkien pienentyminen Keski-Karjalassa näyttäytyy opiskelijaksi hakeutuvien määrän pienenty-misenä. Oppilaitoksen vetovoiman ylläpitämiseksi on tärkeää, että opiskelijaksi hakeutuville on tarjol-la riittävä työelämälähtöisten perustutkintojen ja tutkintonimikkeiden määrä.

ToteumaTiivistimme edelleen toimintojamme ja yhdistimme opiskelijaryhmiä sekä valmensimme opettajia koulutuksen toteuttamisen muutokseen.

Arjen toiminnassa lisäsimme vuorovaikutteisuutta. Uudistuva toimintatapamme mahdollistaa riittä-vän koulutustarjonnan seutukunnan työelämän tarpeisiin.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO KITEE

P-K:N AMO KITEETULOSLASKELMA

Alkuperäinen talousarvio

2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 3 558 800 3 558 800 3 269 397,70 4 045 366,12 Maksutuotot 5 231,29 9 889,04 Tuet ja avustukset 9 000 9 000 23 781,96 22 646,52 Muut toimintatuotot 14 464,49 8 856,18

3 567 800 3 567 800 3 312 875,44 4 086 757,86Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 547 100 -1 547 100 -1 339 047,23 -1 678 375,42 Henkilösivukulut Eläkekulut -345 300 -345 300 -301 148,87 -376 507,50 Muut henkilösivukulut -82 500 -82 500 -62 748,25 -49 908,56 Palvelujen ostot -919 400 -919 400 -770 302,75 -885 012,40 Aineet, tarvikkeet, tavarat -181 400 -181 400 -176 661,67 -255 533,94 Avustukset -1 000 -1 000 -2 459,85 -3 120,00 Muut toimintakulut -583 100 -583 100 -591 833,81 -753 626,73

-3 659 800 -3 659 800 -3 244 202,43 -4 002 084,55

TOIMINTAKATE -92 000 -92 000 68 673,01 84 673,31


-4,35 -6,03

VUOSIKATE -92 000 -92 000 68 668,66 84 667,28


-69 500 -69 500 -52 094,18 -55 802,99

TILIKAUDEN TULOS -161 500 -161 500 16 574,48 28 864,29

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -161 500 -161 500 16 574,48 28 864,29




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA


TavoitePanostamme edelleen Prosessimon toimintojen ja oppimisympäristön kehittämiseen ja kuulemme työelämän edustajien tarpeita ja toiveita kehittämisessä. Olemme aktiivisesti mukana Taitaja-kilpai-lutoiminnassa. Kaikilla opiskelijoillamme on työssäoppimista vähintään 30 opintoviikkoa ja työssäop-pimisen ohjauksen laadun parantamiseksi lisäkoulutamme kaikilla opintoaloilla vähintään kolme ”tutkinto-osaajaa”. Työelämälähtöisyyden lisäämiseksi jokainen opintoalamme järjestää vähintään yhden oppimisprojektin työelämän kanssa.

ToteumaYlitimme vuoden 2015 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijamäärätavoitteemme 13:lla opiskelijalla. Vastasimme yhdessä aikuisopiston kanssa UPM-Kymmene Wood Oy:n levyalan ammatti-tutkintokoulutuksesta (yksi ryhmä) sekä Pankakoski Empower Oy:n (yksi ryhmä) ja Uimaharju Efora Oy:n (kaksi ryhmää) kunnossapidon ammattitutkintokoulutuksista. Joulukuussa aloitimme Pankabo-ard Oy:n paperiteollisuuden ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen. Oppilaitoksesta valmistu-neiden opiskelijoiden työllistymisessä (47,3 %) ja jatko-opintoihin siirtymisessä (15,3 %) ei tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijoille tarjosimme mahdollisuuden laajennettuun työssäoppimiseen. Osallistuimme yrittäjäjärjestöjen ja TE-toimiston kanssa Kesäpestuu-tapahtuman järjestelyihin ja useimmat tutkintomme olivat mukana työelämän kanssa järjestetyissä projekteissa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 47,8 59,5 47,3Jatko-opinnoissa (%) 15,4 12,1 15,3Valmistuneet 114 79 77Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 2- kokonaiskustannukset (1000€) 60Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 317,1 285,1 298,9- opiskelijatyöpäiviä 60 249 54 165 56 791Ammatillinen lisäkoulutus- opiskelijoita 0,9 35,0- opiskelijatyöpäiviä 167 6 650Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 318,0 320,1 298,9- opiskelijatyöpäiviä 60 416 60 815 56 791


TavoiteLaadimme jokaiselle opiskelijalle laadukkaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kohtaamme opiskelijat yksilöinä. Otamme eri opintoaloilla käyttöön PKKY:n tasolla määritellyistä yksilöllisistä opintopoluista vähintään kaksi ja lisäämme valinnaisuutta PKKY:n verkko-opiston tarjonnalla. Uudis-tamme pedagogiikkaamme Peda.fi-koulutuksilla niin, että kaikki päätoimiset opettajat suorittavat vuoden aikana vähintään koulutuksen pakolliset osuudet. Monikulttuurisuuteen liittyen huomioim-me opetustilanteissa eri kulttuurien tarpeet ja tavat toimintatapojemme mukaisesti ja koulutamme




henkilökuntaamme yhteisten toimintatapojen aikaansaamiseksi. Opiskelijoiden valinnaisuusmahdol-lisuuksia ylläpidämme ammattiopiston, lukion, aikuisopiston, kansalaisopiston, ammattikorkeakou-lun, verkko-opiston, Isoverstaan ja muiden oppilaitosten tarjonnalla. Markkinoimme opiskelijoillem-me kansainvälistä toimintaa ja kahden tutkinnon suorittamismahdollisuutta

ToteumaKaikille opiskelijoille laadimme HOPS-keskusteluissa yksilölliset oppimispolut. Peda.fi-koulutusproses-si eteni tavoitteemme mukaisesti ja oppilaitoksen johtotiimi sekä opettajat osallistuivat Farax-val-mennukseen ja palautekeskusteluihin valmentavan työotteen juurruttamiseksi. Saavutimme tavoit-teemme työelämä- ja päättökyselyissä sekä kansainvälisessä liikkuvuudessa, mutta emme saavuttaneet määrällistä tavoitettamme kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden osalta. Erityis-opetukseen osallistuneiden opiskelijoiden tutkinnon läpäisyastetavoitteen saavutimme mutta tulos heikkeni edellisestä vuodesta. 17:stä aloittaneesta erityisopiskelijasta kymmenen valmistui ohjeajas-sa. Negatiivisia opintojen keskeyttämisiä oli vain kahdella erityisopiskelijalla, kun viisi seitsemästä ei- ohjeajassa valmistuneesta jatkavat opintojaan.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 4,0 4,1 4,3Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 4,1 4,1 4,1Kahta tutkintoa suorittavia opintoja 8,5 8,0 5,0Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 10,0 14,0 9,0Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 5,0 17,0 33,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 43,5 79,5 106,0- opiskelijat saapuvat 6,0 6,0- opettajat / asiantuntijat lähtevät 4,0 8,0 8,0- opettajat / asiantuntjat saapuvat 9,0 4,0 7,0Erityisopetuksen onnistuminen-erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 75,0 52,9 58,8


TavoiteOhjaamme opiskelijoitamme terveisiin elämäntapoihin. Korostamme toiminnassamme välittämistä, vastuullisuutta ja hyvää vuorovaikutusta. Toimimme avoimesti ja rakentavasti valmentavaa pedago-giikkaa käyttäen. Toimimme taloudellisesti ja keskitämme mahdollisuuksien mukaan toimintamme Kuhmonkadulle vuoden 2016 alkuun mennessä. Lisäämme ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta oikeissa työelämän tehtävissä.

ToteumaJärjestimme vuoden aikana kuusi eri teemapäivää, joiden aikana ohjattiin opiskelijoita terveisiin elä-mäntapoihin. Jalkautimme aktiivisesti valmentavaa pedagogiikkaa opetukseen ja harjoittelimme tii-mioppimismalliin perustuvaa pedagogiikkaa lähihoitaja- ja merkonomikoulutuksissa. Uusi tekniikka-talomme valmistui joulukuussa Kuhmonkadulle ja pääsimme aloittamaan tekniikan alojen opetuksen uusissa ja laadukkaissa oppimisympäristöissä jo ennen vuoden vaihdetta. Opintojen keskeyttäminen lisääntyi, mikä johtui ensisijaisesti useiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden muuttamises-ta Etelä-Suomeen. Läpäisy ja työelämässä suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen määrä kehittyi-vät edellisestä vuodesta, mutta tavoitettamme emme saavuttaneet. Tammikuussa 2015 saimme OHSAS18001-standardin mukaisen Työterveys- ja turvallisuus sertifikaatin ja OKKA-säätiö vahvisti toukokuussa kolme vuotta aiemmin saamamme kestävän kehityksen sertifikaatin uusimisen.




Vuosikatetavoitetta emme saavuttaneet merkittävältä osin sen vuoksi, että ammatillisen peruskoulu-tuksen opiskelijamäärä oli suurempi kuin talousarviossa suunniteltu, emmekä saaneet kaikista opis-kelijoista rahoitusta.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015


Koulutetut työpaikkaohjaajat- osuus kaikista (%) 7,4 24,2 21,6Tilojen käyttöaste (%) 35,5 52,0 31,0Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 101,2 97,6 96,7- vuosikate toimintatuloista (%) 1,2 -2,4 -3,4- vuosikate poistoista (%) 103,1 -144,1 -400,2


TavoiteTuemme henkilökuntaamme muutoksen hallinnassa ja mahdollistamme osallisuuden oman työn suunnitteluun ja oman työn tavoitteiden asettamiseen. Järjestämme työhyvinvointisuunnitelmaam-me kirjatut asiat ja mahdollistamme kaikille halukkaille työnohjausmahdollisuuden. Toimimme hen-kilöstöstrategiamme mukaisesti ja kehitämme edelleen sisäistä tiedottamista.

ToteumaOppilaitoksessa on erinomainen ilmapiiri ja tuloksemme henkilöstötyön osalta ovat erinomaisia. Toi-mintamme on ollut järjestelmällistä sekä PKKY:n kehittämisasiakirjan ja henkilöstöstrategian mu-kaista. Työkykyä ylläpitävän toiminnan olemme järjestäneet työhyvinvointisuunnitelmamme mukai-sesti ja kaikilla työntekijöillä on ollut mahdollisuus työnohjaukseen. Työn kuormittavuus on lisääntynyt verrattuna edellisiin vuosiin.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 5,2 4,5 6,1- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 2,3 3,3 2,8- opettajien työelämäjaksojen (>5 pv) päivien kokonaismäärä 24,0 30,0 53,0Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (5) 91,3 88,2 95,7






Tilikauden riskeinä oppilaitoksessa nähdään henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen niukkenevassa taloustilanteessa ja toiminnan sopeuttaminen pieneneviin opiskelijamääriin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilytetään. Myös minimiin vähennetty henkilöstö tunnistetaan riskinä asioiden ja toimintojen kehittämiselle.

Talousarviovuoden aikana ylitimme opiskelijamäärätavoitteemme. Työn kuormittavuus on lisäänty-nyt, mutta ilmapiiri, työmotivaatio ja laadulliset tulokset ovat säilyneet erinomaisina. Talousarviovuo-den loppuun ajoittunut tekniikan yksikön muutto Rauhalasta Kuhmonkadulle aiheutti oppilaitokselle ylimääräisiä kustannuksia.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO LIEKSA


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014


2 862 300 2 862 300 3 058 410,43 3 620 045,99Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 184 900 -1 184 900 -1 370 410,63 -1 472 008,14 Henkilösivukulut Eläkekulut -264 200 -264 200 -307 939,88 -330 033,55 Muut henkilösivukulut -65 300 -65 300 -61 234,01 -36 623,11 Palvelujen ostot -823 700 -823 700 -746 603,56 -914 064,16 Aineet, tarvikkeet, tavarat -52 300 -52 300 -110 916,76 -217 540,67 Avustukset -500 -500 -1 137,00 -1 090,00 Muut toimintakulut -540 400 -540 400 -565 193,12 -605 405,55

-2 931 300 -2 931 300 -3 163 434,96 -3 576 765,18

TOIMINTAKATE -69 000 -69 000 -105 024,53 43 280,81

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -16,86

-16,86

VUOSIKATE -69 000 -69 000 -105 041,39 43 280,81


-47 900 -47 900 -26 248,18 -41 972,21

TILIKAUDEN TULOS -116 900 -116 900 -131 289,57 1 308,60

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 752,52

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -116 900 -116 900 -131 289,57 2 061,12




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES


TavoiteVastaamme alueellamme työvoimatarpeisiin laadukkaalla ja määrällisesti oikein suunnatulla amma-tillisella koulutuksella. Yhteistyössä aikuisopiston kanssa huolehdimme laaja-alaisesta koulutuksen tarjonnasta Ylä-Karjalassa. Sopeutamme opiskelijamäärämme koko kuntayhtymän opiskelijakiintiön vähenemisen mukaisesti. Tehostamme organisaatiotamme vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuu-den haasteisiin. Pidämme koulutustarjontamme mahdollisimman laajana vastaten alueen elinkeino-elämän tarpeita.

ToteumaKokonaisvaikuttavuutemme oli 61,6 %. Jatko-opinnoissa ylitimme tavoitteemme. Kannustimme opis-kelijoitamme jatko-opintoihin mm. oppilaitosvierailuilla ja tiedottamalla jatko-opintomahdollisuuk-sista. Oppilaitoksemme oli mukana kahdeksassa hankkeessa. Hankkeiden avulla kehitimme opetusta ja oppimisympäristöjä. Opiskelijamäärä ei toteutunut tavoitteen mukaisesti. Tekniikan ja liikenteen koulutusalan vetovoima heikkeni edellisestä vuodesta.

Otimme käyttöön sosiaalisen median osaksi opiskelijahankintaa ja uudistimme oppilaitoksen markki-nointimateriaalin.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 49,2 46,8 45,9Jatko-opinnoissa (%) 15,1 9,4 15,7Valmistuneet 88,0 53,0 93,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 10,0 5,0 8,0- kokonaiskustannukset (1000€) 164,0 187,0 141,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 274,1 269,0 251,2- opiskelijatyöpäiviä 52 075,0 51 110,0 47 728,02. Muut koulutusmuodotAmmatillinen lisäkoulutus- opiskelijoita 2,7- opiskelijatyöpäiviä 504,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 276,7 269,0 251,2- opiskelijatyöpäiviä 52 579,0 51 110,0 47 728,0


TavoiteJärjestämme opiskelijoillemme kahden tutkinnon ja laajojen yleissivistävien opintojen joustavan suo-rittamisen Nurmeksen lukiossa. Kannustamme opiskelijoita ulkomaille työssäoppimisjaksoille.

Otamme uudet osaamisperustaiset opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2015. Innostamme ja tuemme opiskelijoitamme kansainväliseen työssäoppimiseen. Toteutamme viisi opetuksen ja koulutuksen ke-hittämiseen liittyvää hanketta yhdessä kuntayhtymän ja muiden koulutuksen järjestäjien omistami-en oppilaitosten kanssa. Hyödynnämme opetuksessa uusia sosiaalisen median tarjoamia mahdolli-suuksia. Tavoitteenamme on, että kaikissa tutkinnoissa hyödynnetään blogeja. Otamme käyttöömme




sähköisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (EHOPS). Osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-minen tehdään aloittavilla 1.jakson aikana ja jatkaville viimeistään keväällä.

ToteumaOtimme uudet tutkinnon perusteet käyttöön ja koulutimme kaikki opettajat uusien ohjeiden mukaan HOPS- työskentelyyn ja laadimme HOPS:t kaikille opiskelijoille.

Opiskelijapalautteen osalta päättökyselyssä pääsimme asetettuun tavoitteeseen ja yrityspalauteen osalta kyselyn tulos oli hyvä. Kahta tutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä laski edellisestä vuo-desta. Ulkomaille suoritettaville työssäoppimisjaksoille saimme opiskelijoita osallistumaan yli tavoit-teen. Samoin saapuvien opiskelijoiden osalta ylitimme tavoitteen. Erityisopetuksen onnistumisessa emme päässeet asetettuun tavoitteeseen. Erityisopetuksessa onnistumisen osalta vuonna 2012 aloit-taneista 7 erityisopiskelijasta, 2 valmistui määräajassa, 2 keskeytti opinnot, 2 vaihtoi oppilaitosta ja paikkakuntaa ja 1 jatkaa opintoja.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015



TavoiteKehitämme edelleen oppimisprosesseja tekemällä oppien -idean mukaisesti. Täten opiskelun kiinnos-tavuus kasvaa ja poissaolot opinnoista vähenevät ja vastaavasti opintojen keskeyttämiset alenevat ja läpäisyaste paranee.

Työssäoppimisen määrä on 30 opintoviikkoa kaikissa perustutkinnoissa. Auto-, sähkö-, metalli- ja matkailualalla työssä oppimisen määrää nostetaan 40 opintoviikkoon Non Stop – hankkeeseen liitty-en. Työssäoppimisen lisääntyessä nuorten näyttöjä tehdään enenevässä määrin työelämässä. Paran-namme asuntolassa asuvien vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Yhdistämme pienten ryhmien opetusta siten, että samaa tutkintoa opiskelevat eri vuosikursseilla olevat opiskelevat yhteisissä ryh-missä.

ToteumaTehostimme varhaisen puuttumisen mallia opiskelijoiden opintojen etenemiseksi. Kehitimme edel-leen oppimisprosesseja tekemällä oppiminen -idean mukaisesti. Tarjosimme opiskelijoille erilaisia opintopolkuja tutkinnon suorittamiseksi. Opintojen keskeyttämisasteessa saavutimme asetetun ta-voitteen. Tutkintojen läpäisyasteessa emme päässeet asetettuun tavoitteeseen. Työelämässä suori-tettujen näyttöjen osalta pääsimme asetettuun tavoitteeseen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrässä ylitimme asetetut tavoitteet.




Saavutimme taloudelliset tavoitteet, mutta tilojen osalta käyttöaste jäi tavoitteesta. Luovutimme ti-loja tilapalvelun käyttöön elokuussa ja tilojen käytön seurantajärjestelmään tulemme jatkossa kiin-nittämään enemmän huomiota.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015


Koulutetut työpaikkaohjaajat- osuus kaikista (%) 6,3 5,4 9,9Tilojen käyttöaste (%) 31,7 50,0 28,2Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 97,5 97,8 100,6- vuosikate toimintatuloista (%) -2,6 -2,2 0,6- vuosikate poistoista (%) -145,2 -138,7 38,4


TavoiteKoulutamme henkilöstöämme valmennuksellisen opetuksen osaajiksi. Opettajamme suorittavat ope-tushenkilöstön valmennuksellisen ohjelman Peda.fi vuosina 2014 -2016. Tuemme opettajia muodolli-sen kelpoisuuden hankkimisessa. Huolehdimme siitä, että kaikki opettajat käyvät työelämäjaksolla strategiakauden aikana.

Valmistaudumme oppilaitoksemme kestävän kehityksen sertifiointiin tekemällä itsearvion keväällä 2015. Edistämme työhyvinvointia tukemalla henkilöstön liikuntavuoroja ja osallistumista kulttuurita-pahtumiin ja järjestämme yhteisen teatteriretken sekä liikunnallisen iltapäivän. Huolehdimme henki-löstön hyvinvoinnista huolimatta koko henkilöstön määrän vähenemisestä toiminnan supistuessa.

ToteumaOpettajien koulutuksessa keskityimme peda.fi -koulutukseen. Opettajat osallistuivat runsaslukuisesti opetusta tukevien hankkeiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Johtajat ja opettajat suorittivat Fa-rax- valmentavan johtamisen koulutuksen. Strategiakaudelle asetetut opettajien työelämäjaksot to-teutuivat suunnitellusti. Muun henkilöstön koulutus jäi huomattavasti asetetun tavoitteen.

Työolobarometrin mukaan työilmapiiri on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka olemme joutuneet sopeutta-maan toimintojamme mm. henkilöstöä vähentämällä ja ryhmien yhdistämisillä. Yhteisöllisyyttä olemme hakeneet viikoittaisilla yhteisillä kahveilla, liikuntailtapäivällä ja pikkujoululla. Henkilöstöllä on käytössä liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja työnantajan tuki uinti- ja kuntosaliliikuntaan.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015




Suurin riski on, ettei opiskelijamäärätavoitteemme täyty. Seutukunnan nuorten määrä pienenee sa-massa suhteessa kuin opiskelijakiintiömme. Lukion vetovoima on hieman lisääntynyt viime vuosina. Koulutustarjonnan vähentyessä myös opiskelemaan hakeudutaan kauemmas halutun tutkinnon puuttuessa paikkakunnalta. Opettajien rekrytointi vaikeutuu opetustuntien vähetessä. Yksikköhinnan pieneneminen hankaloittaa oppimisympäristöjen ylläpitoa ja hankaloittaa laadukkaiden oppimistu-losten saavuttamista.

ToteumaOpiskelijamäärässä jäimme tavoitteesta 18 opiskelijan verran. Opetusta tukevien hankkeiden kautta kehitimme koulutusta ja oppimisympäristöjä. Laajan koulutustarjonnan turvaamiseksi uudistimme koulutuksen järjestämismallia siten, että opiskelijamäärien pienentyessä saman alan 1.-3. vuoden opiskelijat muodostavat NonStop-mallin mukaisesti ryhmän. Tämä ja käytössä olevien tilojen vähen-täminen edesauttoi taloudellisen tulostavoitteen saavuttamista. Yhteistyössä AmoL:n ja AmoV:n kanssa on tarvittaessa saatu järjestettyä vakituisten opettajien opetusvelvollisuudet.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NURMES


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014


2 966 800 2 966 800 2 782 090,23 3 310 062,99Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 328 300 -1 328 300 -1 258 345,96 -1 523 889,52 Henkilösivukulut Eläkekulut -296 200 -296 200 -282 834,43 -341 738,59 Muut henkilösivukulut -73 300 -73 300 -62 238,98 -64 801,79 Palvelujen ostot -679 600 -679 600 -529 760,16 -680 182,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat -143 400 -143 400 -133 906,63 -254 436,58 Avustukset -3 700 -3 700 -11 946,68 -6 286,75 Muut toimintakulut -508 300 -508 300 -487 347,58 -525 210,17

-3 032 800 -3 032 800 -2 766 380,42 -3 396 545,54

TOIMINTAKATE -66 000 -66 000 15 709,81 -86 482,55

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -3,80

-3,80

VUOSIKATE -66 000 -66 000 15 709,81 -86 486,35


-47 600 -47 600 -40 893,66 -59 582,66



TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-113 600 -113 600 -23 663,45 -140 598,23




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU


TavoiteKoko henkilöstömme on sitoutunut opiskelijoiden ohjaamiseen. Valmentavan opettajuuden koulu-tuksiin osallistumalla parannamme ohjaamistaitojamme. Osaamisen lisääntyminen näkyy opintojen tehostumisena joka suhteessa niin, että se edistää opiskelijoiden valmiuksia hakeutua jatko-opintoi-hin. Tätä edistää esimerkiksi aktiivinen korkeakouluyhteistyö paikallisesti ja kansallisesti. Yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia opiskelijat saavat osuuskuntatoiminnan kautta. Työllistymisvalmiuksia edistetään sisäistä yrittäjyyttä vahvistamalla esimerkiksi projektioppimisen keinoin. Lisäksi verkko-opintoihin liittyvä omavastuiseen oppimiseen ohjaaminen edistää työllistymisvalmiuksia, esimerkiksi kykyä joustavaan ja monimuotoiseen työelämään pyrkimiseen.

Koulutuksen määrälliset tavoitteet saavutetaan myöskin suuntaamalla voimavaroja tiedottamiseen ja markkinointiin oppilaitoksen sisäisellä yhteistyöllä ja yhteistoiminnassa koko PKKY:n kanssa, jotta riskianalyysissa yhdeksi keskeisimmistä haasteista esiinnoussut vetovoimaisuuden väheneminen ei toteutuisi.

ToteumaKeskeisistä tavoitteista jatkokoulutukseen hakeutumisessa tavoitetta emme saavuttaneet, mutta työllistyminen oli hiukan ennakoitua parempaa. Väylä-opintoja korkeakouluihin hakeutumisen hel-pottamiseksi kehitettiin niin, että ne luovat jatkossa joustavan tavan suunnata jatko-opintoihin. Opiskelijoiden oppimista ja jatkosijoittumista edistäviä hankkeita saimme toteutettavaksi ennakoi-tua enemmän. Onnistuimme yrittäjyysopetuksen kehittämisessä niin, että osuuskuntatoiminnan li-säksi käynnistyi onnistuneesti Nuori Yrittäjyys -toiminta. Eri aloilla onnistuimme jonkin verran lisää-mään verkko-virtuaaliopiskelua. Vetovoimaisuus säilyi kokonaisuutena hyvänä oppilaitostasolla, tosin alakohtaiset erot ovat suuria. Valmentavan pedagogiikan käytännöt tulivat koulutuksen myötä tutuiksi kaikille opettajille, samoin uusien toimintatapojen soveltamien ainakin jossakin määrin kos-ketti yhä useampia opiskelijoita ja opettajia. Koulutuksen määrälliset tavoitteet saavutimme.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 50,3 46,0 49,9Jatko-opinnoissa (%) 16,4 18,7 16,4Valmistuneet 135,0 177,0 182,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 1,0 3,0- kokonaiskustannukset (1000€) 19,0 20,0 47,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 559,2 565,0 575,8- opiskelijatyöpäiviä 106 248,0 107 350,0 109 402,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 559,2 565,0 575,8- opiskelijatyöpäiviä 106 248,0 107 350,0 109 402,0


Tavoite Osallistumme aktiivisesti Taitaja- ja SakuStars -kilpailuihin. Opiskelijoiden hyvinvointia tuemme mo-nipuolisesti sekä tempauksin että pitkäjänteisesti ammattitaitoisen opiskelupalveluhenkilöstön työl-




lä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen panostamme lisäämällä henkilöstövoimava-roja, minkä tulee näkyä läpäisyasteen paranemisena. Monipuolistamme opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymisen mahdollisuuksia lisäämällä vaihto- ja työssäoppimismahdollisuuksia erityisesti Aasiassa.

ToteumaYlitimme läpäisyastetavoitteen selkeästi sekä kaikkien opiskelijoiden että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta. Resurssien suuntaaminen aikaisempaa vahvemmin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen tuotti aikaisempaa merkittävästi paremman tuloksen, vaikka tavoitetta emme ihan saavuttaneetkaan. Samoin ylitimme työelämä- ja opiskelijapalautteiden tavoi-tetason.

Kansainvälistymisessä ylitimme tavoitteet selkeästi.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015



TavoiteOpiskelijoiden keskeyttäminen vähenee jatkuvasti kehittyvien ohjaustaitojen myötä, ja jäljelle jää hyvä keskeyttäminen, jolla opiskelija pääsee paremmin tavoitteeseensa.

Läpäisyaste paranee edelleen.

ToteumaKeskeyttämisaste pysyi ennallaan, mutta läpäisyasteessa tavoite ylitettiin erittäin selkeästi. Sen si-jaan työelämässä toteutettavien näyttöjen osuutta emme vielä onnistuneet lisäämään merkittävästi; samoin työpaikkaohjaajien kouluttamisessa on edelleen paljon työtä tehtävänä hyvän tason saavut-tamiseksi. Tilojen käyttöastetta onnistutaan parantamaan vasta uusien tilaratkaisujen myötä vuonna 2017 tai 2018.

Talous oli hyvä vuonna 2015 hyvän opiskelijamäärän ansiosta.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015




TavoiteVertaismentorointi tukee henkilöstön jaksamista ja osaamisen kehittämistä ja auttaa välttämään il-mapiirin heikkenemistä merkittävästi haasteellisissa muutostilanteissa. Oman esimiesvalmennuksen avulla parannetaan esimiestyön laatua. Opettajien kelpoisuus pysyy kiitettävällä tasolla. Koko henki-löstön kouluttautuminen pyritään pitämään hyvällä tasolla

ToteumaHenkilöstöilmapiirin osalta emme saavuttaneet tavoitetta lukuun ottamatta työn kehittävyyttä. Esi-miestyön kehittämisessä päätettiin panostaa uusien toimintamallien löytämiseen vertaisarvioinnin avulla. Työelämäjaksoissa ja koulutuspäivien lukumäärässä opetushenkilöstön osalta saavutimme ta-voitteen.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015







Keskeiset riskit ovat

1. Mahdollinen vetovoimaisuuden väheneminen. Keinoina koulutuksen sisällön kehittäminen entis-tä vetovoimaisemmaksi, jatkuva ohjauksen kehittäminen, mikä edistää hyvää ilmapiiriä ja mainetta sekä tiedottamiseen ja markkinointiin panostaminen jatkossakin. Riski toteutui ICT- tutkinnossa vi-rallisten hakujen osalta, vaikka jälkihaussa saavutettiinkin hyvä tulos.

2. Henkilöstön väsyminen tavoitteiden kasvaessa ja resurssien vähetessä keinoja ovat vertaismen-toroinnin jatkuva kehittäminen ja ohjaus tuen hakemiseen tarvittaessa, jatkuva esimiestaitojen pa-rantaminen ja viisas resurssien kohdentaminen. Riski toteutui osittain tyytymättömyytenä esimies-työn laatuun, jota ryhdyttiin loppuvuodesta 2015 tarkastelemaan aikaisempaa syvällisemmin.

3. Taloudellisten voimavarojen niukkuus ja niiden suuntaaminen mahdollisimman tuloksellisesti Keinoina lähiesimiestoiminnan kehittäminen niin, että voimavarojen suuntaaminen oleelliseen pa-ranee.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO OUTOKUMPU


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 5 807 900 5 807 900 5 933 824,35 6 286 553,48 Maksutuotot 11 000 11 000 3 459,10 9 361,40 Tuet ja avustukset 96 000 96 000 197 566,66 138 766,86 Muut toimintatuotot 20 223,42 939,24

5 914 900 5 914 900 6 155 073,53 6 435 620,98Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 548 600 -2 548 600 -2 558 820,04 -2 742 562,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -568 700 -568 700 -574 692,41 -615 431,59 Muut henkilösivukulut -139 800 -139 800 -133 878,05 -143 169,03 Palvelujen ostot -1 383 300 -1 383 300 -1 387 634,85 -1 396 157,48 Aineet, tarvikkeet, tavarat -136 400 -136 400 -186 419,58 -394 763,44 Avustukset -32 500 -32 500 -53 094,78 -41 655,26 Muut toimintakulut -935 600 -935 600 -981 816,38 -911 304,70

-5 744 900 -5 744 900 -5 876 356,09 -6 245 043,50

TOIMINTAKATE 170 000 170 000 278 717,44 190 577,48


-6,62 -7,61

VUOSIKATE 170 000 170 000 278 710,82 190 569,87


-178 000 -178 000 -170 815,57 -169 104,13







POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI POHJOIS-KARJALAN OPISTO POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO


TavoiteKehitämme toiminnan vaikuttavuutta aktiivisesti ja määrätietoisesti lisäämällä sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Kansanopisto-opintojen vaikuttavuutta mittaamme uusilla työllistämistä ja jatko-opin-toihin pääsyä kuvaavilla mittareilla. Mahdollistamme Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän mui-den oppilaitosten pääsyn avoimen ammattiopiston opintoihin.

ToteumaYhteistyömme kuntayhtymän oppilaitosten kanssa on ollut aktiivista erityisesti keskeyttämisen vä-hentämiseen tähtäävän avoimen ammattiopiston osalta. Avoimessa ammattiopistossa on opiskellut 35 opiskelijaa Lieksasta, Valtimolta ja Outokummusta. Olemme hoitaneet Avoimeen ammattiopis-toon ohjautumisen yhteistyössä oppilaitosten opiskeluhuollon, avoimen ammattiopiston vastuu-opettajan sekä Siirtymät sujuviksi -hankkeen projektisuunnittelijan kanssa. Valma-koulutusta olem-me toteuttaneet tiiviissä yhteistyössä Joensuun ammattiopisto palveluiden ja Joensuun kaupungin 10-luokan ja lukioon valmistavan koulutuksen kanssa.

Aikuisopiston kanssa olemme tehneet runsaasti yhteistyötä terveysliikunnan perustutkinnon ja nuo-riso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon oppisopimuskoulutuksessa ja ammattiopisto Valtimon kanssa olemme toteuttaneet aluehallintoviraston Osaava-ohjelman rahoittamaa koulutushanketta metsäkonekouluissa. Ammattiopisto Outokummun kanssa olemme toteuttaneet yhteistyössä Näyt-telijän työn koulutuksen elokuvakurssin. Lukuvuoden mittaisessa näyttelijäntyökoulutuksessa voi suorittaa Taidekorkeakoulun 40 opintopistettä. Lisäksi yhteistyö on ollut aktiivista mm. Kanneljärven opiston ja Joensuun kaupungin kanssa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 62,1 64,0 48,1Jatko-opinnoissa (%) 17,9 15,2 23,0Valmistuneet 29,0 51,0 46,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 1,0- kokonaiskustannukset (1000€) 457,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 167,0 155,0 166,8- opiskelijatyöpäiviä 31 730,0 29 450,0 31 692,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- opiskelijoita 71,0 76,8 61,5- opiskelijatyöpäiviä 13 490,0 14 590,0 11 685,0Henkilöstökoulutus- opiskelijoita 2,3- opiskelijatyöpäiviä 437,0Kesäyliopistokoulutus- opiskelijoita 32,0 31,6 44,5- opiskelijatyöpäiviä 6 080,0 6 004,0 8 455,0




Kansanopisto- opiskelijoita 54,9 43,2 48,9- opiskelijatyöpäiviä 10 435,0 8 216,0 9 291,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 7,7- opiskelijatyöpäiviä 1 459,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 324,9 314,3 324,0- opiskelijatyöpäiviä 61 735,0 59 719,0 61 560,0


TavoiteOtamme käyttöön osaamisperustaiset tutkintojen ja koulutusten perusteet ja vahvistamme valmen-tavaa pedagogiikkaa toteutussuunnitelmissa. Kehitämme yrittäjyysopintoja kaikissa tutkintoon joh-tavissa koulutuksissa. Laajennamme kesäajan toimintaa. Kehitämme maahanmuuttajakoulutusten kilpailukykyä ja tunnettavuutta.

ToteumaSyksyllä 2015 aloitimme osaamisperustaisen opetussuunnitelman toteuttamisen nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa. Opiskelijat aloittivat osaamispajaopinnoilla ja osaamista tunnistet-tiin ja tunnustettiin opiskelijoille uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opiskelijoille räätälöimme henkilökohtaisia opintopolkuja. Osaamisperustaisuuden toteutumiseksi olemme myös tehneet tiimioppimisen menetelmiä käyttäen erilaisia opiskelijoiden projekteja. Yrittäjyysopintoja opiskelijat ovat tehneet erityisesti NY-toiminnassa olevat opiskelijat.

Kesäyliopistossa olemme käynnistäneet lasten yliopisto -toimintaa ja jatkaneet lasten ja aikuisten kulttuuritapahtumien järjestämistä kesäaikana. Lasten yliopistotoiminta on toteutettu kesäkuisina leireinä Niittylahdessa yhteistyössä Joensuun Tiedeseuran, Joensuun musiikkiyhdistyksen ja veneilyk-ouluverkoston kanssa.

Tarjousperusteista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta olemme järjestäneet yhtenä kolmesta toimijasta maakunnan alueella. Olemme vastanneet maahanmuuttajien alkukartoitusten ja kielit-estausten järjestämistä. Maahanmuuttajien polku ammattiin -koulutuksia toteutimme yhteistyössä aikuisopiston ja Kiteen ammattiopiston kanssa hyvin tuloksin. Valma-koulutukseen on ohjautunut yli 20 maahanmuuttajaopiskelijaa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 4,2 3,9 4,3Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 4,0 4,0 3,7Kahta tutkintoa suorittavia opintoja 6,0 4,0 5,4Kilpailuihin osallistuminen (lkm)Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 68,0 16,0 33,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 196,5 105,0 78,0- opiskelijat saapuvat 36,0 6,0 10,0- opettajat / asiantuntijat lähtevät 9,0 5,0 5,0- opettajat / asiantuntjat saapuvat 3,0 2,0 31,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 70,0 50,0 66,7





TavoiteVahvistamme yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa tarjoamalla nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville mahdollisuuden suorittaa yh-teisiä valinnaisia tutkinnon osia. Ammattiopistojen opiskelijat voivat suorittaa opintoja vapaan sivis-tystyön opintotarjonnasta. Tehostamme tilojen käyttöä sekä ulkoisten että sisäisten yhteistyökump-panien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

ToteumaOutokummun ammattiopiston sosiaalialan kanssa olemme tehneet yhteistyötä opettajavaihtona. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen opettaja on opettanut lähihoitajia ja lähihoitajaopettajat opettavat nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa. Opiskelijoiden on mahdollista valita kansanopis-topuolelta valinnaisia tutkinnonosia ja opiskelijat ovat käyneet ohjauksen menetelmiin, liikunnanoh-jaukseen ja ohjaus eri toimintaympäristöissä -kokonaisuuteen liittyviä opintoja terveysliikunnanohja-uksen kursseilla.

Ammattiopiston opiskelijoita on ollut kansanopiston terveysliikunnan koulutuksen opinnoissa muka-na vuoden 2015 aikana keväällä kolme opiskelijaa ja syksyllä jopa seitsemän opiskelijaa. Teatterilinjan opintoja opiskeli keväällä 2015 yksi perustutkinto-opiskelija.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015


Koulutetut työpaikkaohjaajat- osuus kaikista (%) 3,7 35,3 12,7Tilojen käyttöaste (%) 46,1 65,0 60,0Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 99,1 98,2 98,5- vuosikate toimintatuloista (%) -0,9 -1,8 -1,6- vuosikate poistoista (%) -338,1 -266,1 -280,2


TavoitePedagoginen henkilöstö osallistuu peda.fi -valmennusohjelmaan. Työssäjaksamista ja työhyvinvointia edistämme tarkentamalla työnjakoa ja kehittämällä työajan etukäteissuunnittelua. Tyhy-toiminnassa varmistamme elämyksellisyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset. Kehitämme tu-lospalkkausmittaristoa vapaan sivistystyön ja ohjaavan koulutuksen osalta.

ToteumaPeda.fi -koulutukseen liittyen ryhmienohjaajat ovat käyneet ryhmänohjaajakoulutusta ja kehittäneet osaamista opiskelijoiden ohjaamisessa.

Olemme kehittäneet opettajien työn suunnittelua ja lisänneet tiimien välistä opettajavaihtoa lisätty. Henkilöstön tehtäväkuvauksia tarkistimme tammikuussa 2015. Olemme tarjonneet opetus- ja ohjaus-henkilöstölle mahdollisuutta oman valmentavan työotteen tarkasteluun ja kehittämiseen Farax-val-mennuksella. Lisäksi opettajat ovat keränneet opiskelijoilta kurssikohtaista valmentavaa pedagogiik-




kaa arvioivaa ”Valpe”-palautetta. Olemme lisänneet esimiehen tapaamisia ja keskusteluita, koska työtehtävissä ja työympäristössä on tapahtunut muutoksia.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Uudistuminen- opetushenkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 3,7 5,0 5,0- muun henkilöstön koulutuspäivät (pv/hlö) 1,3 5,0 1,6- opettajien työelämäjaksojen (>5pv) päivien kokonaismäärä 41,0 30,0 29,0

Opettajien muodollinen kelpoisuus- päätoimisista opettajista muodollisen kelpoisuuden omaavien osuus (%) 94,1 94,4 96,4



TavoiteTilikauden riskeihin vastaamme aktiivisella synergiahakuisella sisäisellä ja ulkoisella yhteistyöllä. Var-mistamme toiminnan laadun ja pienennämme omaisuuden hallintaan liittyviä riskejä tarkistamalla prosesseja ja tarkentamalla työnjakoa. Tilakustannuksia hallitsemme tarkalla suunnitelmallisuudella ja hakemalla tilojen käyttäjäksi myös ulkoisia kumppaneita.

ToteumaOpettajien osaamisen tunnistamisen avulla olemme kehittäneet työnjakoa oppilaitoksen eri tiimien koulutuksissa.

Tilojen käytön tehostamiseksi yhteistyötä on tehty erityisesti Joensuun kaupungin kanssa. Keväällä 2015 opiston tilat toimivat väistötiloina Nepenmäen koululle, syyskuusta 2015 lähtien opiston tiloissa on vuokralla kaupungin Niittylahdenrannan päiväkoti.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO NIITTYLAHTI / POHJOIS-KARJALAN OPISTO


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014


3 584 600 3 584 600 3 959 431,77 5 110 979,22Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 727 900 -1 727 900 -1 819 055,87 -2 291 954,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -385 500 -385 500 -406 659,66 -516 442,01 Muut henkilösivukulut -95 200 -95 200 -98 462,29 -110 442,08 Palvelujen ostot -775 500 -775 500 -933 279,03 -1 148 202,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat -36 800 -36 800 -79 571,43 -203 033,28 Avustukset -500 -500 -6 309,00 -19 181,85 Muut toimintakulut -629 200 -629 200 -678 007,00 -867 616,89

-3 650 600 -3 650 600 -4 021 344,28 -5 156 873,80

TOIMINTAKATE -66 000 -66 000 -61 912,51 -45 894,58

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot -13,91 Muut rahoituskulut -6,07 -0,11

-19,98 -0,11

VUOSIKATE -66 000 -66 000 -61 932,49 -45 894,69


-24 800 -24 800 -22 101,66 -13 573,77


TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -90 800 -90 800 -84 034,15 -59 468,46




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO


TavoiteTarjoamme työvoimatarpeen mukaisia metsä- ja metsäkonealan koulutuksia. Koulutuksen saavutet-tavuutta pidämme yllä tarjoamalla koulutusta Valtimolla, Joensuussa, Kajaanissa ja Iisalmessa. Työs-säoppimisen määrää ja ajoitusta kehitämme ammattisaamisen näyttöjen toteuttamiseksi työssäop-pimisen yhteydessä ja työllistymisen varmistamiseksi. Osaamisen arviointia kehitämme yhdessä työelämän edustajien kanssa. Jatko-opintoväylää ja opetuksen yhteistyötä kehitämme ammattikor-keakoulun ja yliopiston kanssa.

ToteumaAmmattiopisto Valtimo on vuoden 2015 aikana tarjonnut metsä- ja metsäkonealan koulutuksia riittä-västi työvoiman kysyntään nähden. Koulutustarjontaa olemme laajentaneet tarjoamalla ammattitut-kintoja metsäkoneasentajille ja metsäkoneenkuljettajille. Kajaanissa ja Iisalmessa tarjottuun perus-tutkinnon ensimmäiseen vuoteen ei tullut riittävästi opiskelijoita, minkä vuoksi koulutustarjonta jäi alueellisesti pienemmäksi kuin tavoite oli. Työssäoppimisen määrä ei ole lisääntynyt tavoitteen mu-kaisesti toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Osaamisen arvioinnissa olemme ottaneet aimo harppa-uksen eteenpäin, mikä hyödyttää niin tutkinnon suorittajia kuin työelämää. Työelämä on ollut muka-na seuraamassa ammattiopisto Valtimolla tehtyä osaamisen arvioinnin kehitystä. Jatko-opintoväylän kehittäminen ei ole edennyt, mutta opetuksen yhteistyö on alkanut Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Työllistyminen (%) 63,9 74,1 68,3Jatko-opinnoissa (%) 8,9 4,5 8,6Valmistuneet 116,0 124,0 62,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 2,0 2,0 2,0- kokonaiskustannukset (1000€) 55,0 120,0 54,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 204,3 190,2 201,0- opiskelijatyöpäiviä 38 817,0 36 130,0 38 190,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- opiskelijoita 2,1- opiskelijatyöpäiviä 399,0Ammatillinen lisäkoulutus- opiskelijoita 12,6 16,1 13,2- opiskelijatyöpäiviä 2 394,0 3 061,0 2 510,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 3,3 1,0- opiskelijatyöpäiviä 627,0 194,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 222,3 206,3 215,2- opiskelijatyöpäiviä 42 237,0 39 191,0 40 894,0





TavoiteKeräämme opiskelijapalautetta opintojaksokohtaisesti kohdentaaksemme palautetta opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi. Yksilöllisten opintopolkujen toteutusta lisäämme kehittämällä henkilökoh-taistamista koko opintojen ajan. Teemme ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien toteutusta osana ammatillisia opintoja. Mahdollistamme opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymistä myös ilman hankerahoitusta.

Kehitämme vaiheistettua oppimispolkua ja siihen liittyviä osaamisen arviointeja osaamisen tasaisen laadun varmistamiseksi.

ToteumaKeräämme opiskelijapalautteetta opintojaksokohtaisesti ja voimme kohdentaa palautteen hyvin opettajille. Henkilökohtaistamista on kehitetty, mutta tarvitsemme edelleen runsaasti panostuksia niin prosessin kuin henkilökohtaistamisen dokumentoinnin kehittämiseen. Puhumme käänteisestä integroinnista yhteisten ja ammattiaineiden osalta eli ammatillisia asioita tuodaan yhteisten ainei-den opetukseen. Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälistymisen mahdollistamme halukkuuden ja kykyjen salliessa, myös ilman hankerahoitusta. Vaiheistetun oppimispolun kehitykseen olemme teh-neet suunnittelutyötä ja otamme sen suunnitellussa muodossa käyttöön 2017.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 4,0 3,8 4,0Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 3,9 3,7 3,8Kahta tutkintoa suorittavia opintoja 1,5 4,5 1,5Kilpailuihin osallistuminen (lkm) 2,0 2,0 2,0Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 10,0 6,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet 16,0 9,0- opiskelijat saapuvat 4,0 4,0 5,0- opettajat / asiantuntijat lähtevät 10,0 2,0 18,0- opettajat / asiantuntjat saapuvat 25,0 1,0 2,0Erityisopetuksen onnistuminen-erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 20,0 80,0 80,0


TavoiteHenkilökohtaistamisen kehittämisellä pyrimme pitämään opintojen keskeyttämisen alhaisella tasolla sekä mahdollistamaan valmistumisen ohjeaikaa nopeammin. Ryhmä- ja henkilökohtaisella ohjauk-sella lisäämme opiskelijoiden omaa vastuuta opinnoissa edistymisestä. Kasvatamme opiskelijaryhmi-en kokoa niissä opinnoissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista.

ToteumaOpintojen keskeyttäminen on pääsääntöisesti alhaisella tasolla. Kahdessa ryhmässä tapahtui aikai-sempia vuosia huomattavasti suurempi määrä eroamisia. Ohjeaikaa aikaisemmin valmistuvien mää-rä on lisääntynyt aikaisemmasta vuodesta. Olemme lisänneet opiskelijoiden omaa vastuuta opinnois-ta edistymisessä, mutta parannettavaa on edelleen huomattavasti. Opiskelijaryhmien kasvattaminen on onnistunut osittain, mutta käyttämätöntä ryhmien suurentamispotentiaalia on vielä jäljellä.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015




TavoiteOpettajien työelämäjaksot toteutamme sisäänheittoammateissa. Jokainen henkilökunnan jäsen osallistuu kahteen oman osaamisalan koulutukseen vuosittain. Ammattikorkeakoulu- ja opettajakou-lutuksia työn ohessa mahdollistamme myöntämällä virkavapaata joustavasti yksilöllisen opiskelu-suunnitelman mukaan toiminnan sen salliessa. Henkilöstön hyvinvointia kehitämme esimiesten ja henkilöstön koulutuksella sekä tiedonsaannin hel-pottamisella.

ToteumaTyöelämäjaksot toteutuivat sisäänheittoammateissa yhtä lukuun ottamatta. Oman alan koulutusta-voite täyttyi. Opettaja- tai ammattikorkeakouluopintoihin olemme myöntäneet vapaita tarpeen mu-kaan. Henkilöstöä ja esimiehiä olemme kouluttaneet johtamisessa ja alaistaidoissa.


Tavoite 2015

Toteutunut 2015




Tilikauden riskeistä merkittävin on koulutuksen vetovoiman säilyttäminen tasolla, joka mahdollistaa metsäopetuksen pitkäjänteisen kehittämisen. Toiminnallisena riskinä näemme opetuksen ja erityi-sesti arvioinnin kehittymisen uusien tutkinnon perusteiden mukaiseksi.




Opiskelijamäärien sekä rahoituksen pienentyessä hallintoa ja opetusta tulee sopeuttaa sopusuhtai-sesti sekä kehittää käytettäviä toimintamalleja aikaisempaa taloudellisimmiksi.

ToteumaVetovoima säilyi hyvänä vuoden 2015 ajan. Opetus ja arviointi uusien tutkinnon perusteiden mukai-seksi on edennyt paperilla lähes aikataulussa, mutta käytännön toimintaan siirtyminen vaatii osaa-misen mallintamista ja sen arvioinnin osaamisen kehittämistä niin johdon kuin opettajien osalta.

Osaamisen arviointiin tarvitaan myös työelämän edustajien näkemyksiä ja kokemuksia.Hallinnon ja opetuksen sopusuhtainen pienentäminen on haaste ja sopeuttaminen vaatii hallinnol-lista työtä.




POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTO VALTIMO


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014


5 326 400 5 326 400 5 618 677,75 6 311 649,00Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 643 400 -1 643 400 -1 837 618,76 -1 964 166,47 Henkilösivukulut Eläkekulut -368 600 -368 600 -412 171,27 -440 355,76 Muut henkilösivukulut -92 100 -92 100 -85 339,78 -80 029,54 Palvelujen ostot -1 531 000 -1 531 000 -1 307 558,97 -1 424 054,17 Aineet, tarvikkeet, tavarat -684 700 -684 700 -626 151,88 -673 245,08 Avustukset -5 400 -5 400 -58,15 -600,00 Muut toimintakulut -736 200 -736 200 -736 517,15 -851 104,32

-5 061 400 -5 061 400 -5 005 415,96 -5 433 555,34

TOIMINTAKATE 265 000 265 000 613 261,79 878 093,66

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -1 085,93 -19,20

-1 085,93 -19,20

VUOSIKATE 265 000 265 000 612 175,86 878 074,46


-611 200 -611 200 -457 705,41 -401 820,21


Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -141 833,37 24 507,88Varausten lis.(-)tai väh.(+) 160 329,99 -60 070,00





POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO


TavoiteToimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: onnistu-minen aikuiskoulutuksessa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä maakunnan hyväksi. Elinkeinoelämän osaamistarpeiden ennakointi ja osaavan työvoiman kysyntä ja nopeat osaamisen muutostarpeet työpaikoilla ohjaavat vaikuttavuuden seurantaa. Kysyntälähtöisen koulutuksen tuot-teistamista jatkamme siten, että tuotteemme edistävät yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä kehittä-vät pohjoiskarjalaista työelämää. Tehostamme verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä vaikuttavuu-den parantamiseksi työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa menettelytapoja täsmentämällä. Tehtävänämme on edistää työttömien työllistymistä koulutuksen keinoin ja lisätä jo työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa työelämän tarpeiden mukaisesti. Vaikuttavuutta parannamme yksilöta-solla opiskelijavalintaprosessia, ohjausta ja henkilökohtaistamista kehittäen. Toteutamme ohjausta yksilöllisesti henkilökohtaisen tarpeen mukaan kaikissa rahoitusmuodoissa. Hyödynnämme mobiili-laitteita ja webinaareja opetuksessa ja ohjauksessa sekä muussa toiminnassa.

Työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen kunkin koulutuksen osalta hankinta-sopimuksen yhteydessä. Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaista-missuunnitelmassa, jossa huomioimme aikaisemmin hankitun osaamisen. Monipuolisilla ja työelä-män tarpeet huomioon ottavilla tutkinnon perusteilla, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitel-milla, henkilökohtaistamisella, ohjauksella sekä valtakunnallisella tutkintotoimikuntatyöskentelyllä varmistamme aikuiskoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta maakunnassamme.

ToteumaVuoden aikana olemme edelleen tehostaneet tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Robo 0.1 hankkeen avulla olemme aloittaneet perehtymisen robotiikan hyödyntämismahdollisuuksiin ai-kuiskoulutuksessa.

Perustutkintojen tutkinnon perusteet muuttuivat, ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui ja uusi henkilökohtaistamista koskeva asetus astui voimaan 1.8.2015. Näin ollen päivitimme kaikkien pe-rustutkintojen tutkinnon järjestämissuunnitelmat ja koulutusten toteutussuunnitelmat vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Henkilöstöä perehdytimme uuteen lainsäädäntöön ja henkilökohtaistamista koskevaan asetukseen syksyn aikana.

Perustutkinto-opiskelijoita aikuisopistossa oli syksyllä 2015 ennätyksellinen määrä ja opiskelijatyöpäi-viäkin kertyi 140 049. Työvoimahallinto supisti edelleen ammatillisen koulutuksen ostoa ja työvoima-koulutuksen osalta jäimme tavoitteesta. Vuonna 2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän am-matillisten perustutkintojen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärä täyttyi, joten pystyimme hyödyntämään Nuorten aikuisten osaamisohjelman ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjel-man avustuksia myös perustutkinnoissa. NAO- ja ENO-opiskelijoita oli vuoden aikana 56,8 opiskelijaa.

Vuoden aikana järjestimme useita koulutusten markkinointitapahtumia ja olimme mukana eri ta-pahtumissa kuten Ilosaarirokkiviikolla, Farmarimessuilla ja Kuninkuusraveissa. Aikuisopistolla järjes-timme yhdessä yritysten ja opiskelijoiden kanssa myynti- ja markkinointitapahtumia Apajat-nimellä keväällä, syksyllä sekä joulun alla. Oppisopimuskoulutuksen maakuntakierroksen toteutimme touko-kuussa ja aikuiskoulutuksen mainos pyöri ensimmäistä kertaa MTV:ssa kevään aikana.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Valmistuneet 215,0 100,0 420,0Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä- hankkeiden lukumäärä (kpl) 5,0 3,0 2,0- kokonaiskustannukset (1000€) 395,0 452,0 54,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet1. Ammatillinen peruskoulutus- opiskelijoita 738,6 671,0 737,1- opiskelijatyöpäiviä 140 334,0 127 490,0 140 049,02. Muut koulutusmuodotTyövoimapoliittinen koulutus- opiskelijoita 381,6 283,0 243,2- opiskelijatyöpäiviä 72 496,0 53 770,0 46 208,0Ammatillinen lisäkoulutus- opiskelijoita 323,1 351,0 332,0- opiskelijatyöpäiviä 61 389,0 66 690,0 63 080,0Henkilöstökoulutus- opiskelijoita 24,2 22,0 23,6- opiskelijatyöpäiviä 4 602,0 4 180,0 4 484,0Muu koulutus (sis. mm EU-projektien koulutukset)- opiskelijoita 4,0 56,8- opiskelijatyöpäiviä 760,0 10 792,0Koulutuksen määrälliset tavoitteet yhteensä- opiskelijoita 1 467,5 1 331,0 1 392,7- opiskelijatyöpäiviä 278 821,0 252 890,0 264 613,0Oppisopimuskoulutus- opiskelijoiden määrä 753,0 699,0 694,0


TavoiteKeräämme opiskelijapalautetta AIPAL-, OPAL- ja Webropol- opiskelijapalautejärjestelmillä. Valtakun-nallista AIPAL- näyttötutkintojen opiskelijapalautejärjestelmää käytämme perus-, ammatti- ja eri-koisammattitutkinnoissa, OPAL-palautejärjestelmää käytämme työvoimakoulutuksessa ja Webropol-palautejärjestelmää muissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksessa käytämme AIPAL-palaute- järjestelmää ja SopimusPro -järjestelmää. Aikuisopiston opiskelijapalautteella mittaamme ja arvioim-me koulutuksen laatua tutkinnoittain ja koulutuksittain. Työelämäpalautetta keräämme vuosittain.

Laadimme käytännön tason kansainvälistymissuunnitelman oppilaitos- ja tiimitasolla vuosille 2015 - 2017. Kansainvälistymiseen liittyvä toiminta rahoitetaan useista eri lähteistä. Suhtaudumme myöntei-sesti kansainvälisiin partnerikutsuihin.

ToteumaOpiskelijapalautteiden mukaan olemme onnistuneet koulutusten ja tutkintojen järjestämisessä hy-vin. Sekä opiskelija- että työelämäpalautteessa ylitimme asetetut tavoitteet. Kansainvälistymisessä olimme asettaneet tavoitteet kunnianhimoisesti korkealle, mutta jäimme selkeästi alle tavoitteen sekä opiskelijoiden että opettajien liikkuvuuden osalta.

Erityisellä tuella olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia ja parantaneet erityisopiskelijoiden läpäisyas-tetta 57,1 prosentista 72,7 prosenttiin.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opiskelijapalaute- päättökyselyn keskiarvo 4,2 4,0 4,1Työelämäpalaute- vuosittain suoritettava kysely 4,0 3,7 4,1Kansainvälistyminen- opiskelijat lähtevät 13,0 30,0 7,0- opiskelijat suoritetut osaamispisteet- opiskelijat saapuvat 3,0- opettajat / asiantuntijat lähtevät 16,0 20,0 19,0- opettajat / asiantuntjat saapuvat 15,0 10,0Erityisopetuksen onnistuminen- erityisopetukseen osallistuneiden tutkinnon läpäisyaste (%) 57,1 72,7


TavoiteOpiskelijoiden ohjauksella ja henkilökohtaistamisella pyrimme tehostamaan tutkintojen suorittamis-ta ja läpäisyä. Tehostamme ja kiinnitämme huomiota opiskelijavalintaprosessiin. Tutkintojen läpäisy-astetta tarkasteltaessa on huomioitava, että näyttötutkintojärjestelmässä ei ole yleistä ohjeellista tutkinnon suorittamisaikaa. Tilojen ja laitteiden käyttöastetta optimoimme koko maakunnan alueella ja tarvittaessa huomioim-me yritys- ja yhteistyökumppaneiden tarjoamat tilat. Oppimisympäristöjen käyttöä tehostamme hyö-dyntämällä aamu- ja iltapainotteista opetusta.

Oppisopimuksen Mesto-koulutuksen ohella tavoittelemme myös muiden rahoitusmuotojen työpaik-kakouluttajien koulutuksen järjestämistä.

Koulutustoimintamme on työelämän kysynnän mukaisesti joustavaa. Olemme mukana aikuisopiske-lun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottamisessa yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa.

ToteumaOlemme tehostaneet prosesseja ja panostaneet ohjaukseen läpäisyn parantamiseksi. Vuoden 2015 alusta nimesimme jokaiseen koulutusalan tiimiin oman ohjaavan ammatillisen opettajan. Vuoden 2015 aikana oppilaitoksessa toimi neljä erityisopettajaa oman työnsä ohella. Tutkintojen läpäisyastet-ta olemmekin saaneet parannettua 57,2 prosentista 62,8 prosenttiin. Aikuisopiskelijoiden kohdalla monista eri seikoista johtuva keskeyttämisaste kasvoi 9,6 prosentista 15,9 prosenttiin.

Tilojen käyttöä tehostettiin vuoden aikana. Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurin ja aikuis-opiston metallialan oppimisympäristöt yhdistettiin Peltolassa ja uuden oppimisympäristön avajaisia vietimme marraskuun alussa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Outokummussa aikuisopiston aiemmin järjestämä kone- ja metallialan koulutus sovittiin 1.1.2016 alkaen ammattiopisto Outokum-mun tehtäväksi.

Oppimisympäristöjämme olemme uudistaneet toiminnalliseksi mm. puhdistuspalvelu- sekä sosiaali- ja terveysalalla. Perinteisiä opetusluokkia olemme muuttaneet entistä innovatiivisemmiksi ja ergono-misemmiksi.

Mesto- ja arvioijakoulutuksia järjestimme työelämän edustajille alakohtaisesti pitkin vuotta.

Vuosikatetavoitetta emme saavuttaneet merkittävältä osin sen vuoksi, että ammatillisen peruskoulu-tuksen opiskelijamäärä oli suurempi kuin talousarviossa suunniteltu, emmekä saaneet kaikista opis-kelijoista rahoitusta.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015

Opintojen keskeyttämisaste (%)- eroaminen (%) 9,6 7,6 15,9Tutkintojen läpäisyaste (%)- 4-vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 57,2 78,0 62,8Tilojen käyttöaste (%) 29,0 65,0 30,2Taloudellinen suorituskyky- toimintatuotot toimintakuluista (%) 108,8 103,6 100,8- vuosikate toimintatuloista (%) 8,1 3,5 0,7- vuosikate poistoista (%) 330,2 101,7 25,3


TavoiteToimintamme perustuu ammattitaitoiseen, joustavaan, aikuispedagogiikan ja näyttötutkintojärjes-telmän hallitsevaan ja läheisesti alueen työelämän tarpeet tuntevaan henkilöstöön. Hyvän työilma-piirin ja työhyvinvoinnin merkitys on aikuiskoulutuksen toteuttamisessa avainasemassa. Osaamisen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointitoimintaan panostaminen on osa vuotuista toimintaa. Valmennuksellisen osaamisen kehittämiseksi opettajat suorittavat Peda.fi -tutkinnon vuo-sien 2015 - 2016 aikana.

Työelämäjaksot työelämäosaamisen vahvistamiseksi porrastamme opettajille tasaisesti strategiakau-delle ja seuraamme niiden toteutumista vuosittain.

Huolehdimme henkilöstön pedagogisesta ja näyttötutkintojen järjestämisen edellyttämästä osaami-sesta. Tavoitteenamme on edelleen lisätä asetuksen mukaisen kelpoisuuden täyttävien opettajien määrää.

Päivitämme vuosittain aikuisopiston työhyvinvointisuunnitelman koulutuskuntayhtymän ohjeiden ja työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Henkilöstöilmapiiriä mitataan vuosittaisella TOB-kyselyllä, jonka perusteella laadimme toiminnan kehittämisen kohteet.

Elinkeinoelämän kehittäminen hanketyöllä -kohtaan kirjaamme käynnissä olevat EU-hankkeet. Pro-jektitoiminnoilla edistämme verkostoitumista ja työelämäyhteyksien vahvistumista.

ToteumaJärjestimme koko henkilöstölle vuoden aikana kaksi kehittämispäivää ja koko henkilöstö osallistui Le-an-koulutukseen. Lisäksi opettajille oli vuotuinen aikuispedagoginen päivä ja opettajat osallistuivat peda.fi-koulutuksiin. Edelliseen vuoteen verrattuna useampi opettaja oli työelämäjaksolla.

Työolobarometrikyselyssä saavutimme hyvän esimiestyön osalta tavoitteen. Vastaavasti hyvä tiedon-kulku ja vuorovaikutus sekä työn kehittävyys jäivät tavoitteesta.

Vuoden aikana tarjosimme näyttötutkintomestareille mahdollisuutta päivittää osaamista osallistu-malla Näin Toimii Mestari -koulutukseen. Koulutukseen osallistui 19 aikuisopistolaista.





Tavoite 2015

Toteutunut 2015




Keskeisimpänä strategisena riskinä aikuisopiston toiminnassa on henkilöstön osaamisen ja motivaa-tion ylläpitäminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Pyrimme minimoimaan riskiä avoi-mella ja oikea-aikaisella tiedottamisella sekä henkilöstön sisäisellä koulutuksella ja valmennuksella.Toiminnallisten riskien kartoituksessa olemme merkittäväksi riskiksi kirjanneet tiedonhallintaan liit-tyvät riskit. Riskiä pyrimme pienentämään ohjeistuksella ja prosessien kirjaamisella.

Taloudellisista riskeistä todennäköisimpänä pidämme kustannusrakenteeseen ja toiminnan kustan-nusvastaavuuteen liittyvää riskiä. Pyrimme sopeuttamaan toimintamme pieneneviin opiskelijamää-riin siten, että koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus säilyvät ja että henkilöstö on oikein mitoitet-tu ja kohdennettu.

Vahinkoriskejä pyrimme ehkäisemään tiedotuksen, perehdytyksen ja varhaisen puuttumisen avulla. Päivitämme pelastussuunnitelmat ja turvallisuusohjeet tarvittaessa sekä järjestämme säännöllisesti pelastautumisharjoituksia.

ToteumaVuoden aikana pystyimme rekrytoimaan ammattitaitoista ja kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Tiedottamisen ja henkilöstön koulutuksen avulla olemme pyrkineet turvaamaan 1.8.2015 voimaan as-tuneen henkilökohtaistamista koskevan lainsäädännön soveltamisen.

Jatkoimme edellisenä vuonna aloitettua puuttelliseksi havaittujen oppisopimusasiakirjojen täydentä-mistä lain mukaiseen kuntoon.

Sisäisen valvonnan tarkastushavaintojen pohjalta tarkensimme toimintaohjeita henkilökunnalle mm. ajoneuvojen käytön ja päiväkirjojen osalta.




POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 16 734 900 16 734 900 16 397 315,15 19 289 858,75 Maksutuotot 1 057,24 2 016,60 Tuet ja avustukset 446 000 446 000 1 122 489,69 1 021 639,05 Muut toimintatuotot 3 000 3 000 86 169,12 404 128,46

17 183 900 17 183 900 17 607 031,20 20 717 642,86Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -7 108 900 -7 108 900 -7 624 733,82 -8 186 133,55 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 590 500 -1 590 500 -1 712 844,02 -1 844 235,58 Muut henkilösivukulut -391 400 -391 400 -352 204,87 -340 341,70 Palvelujen ostot -4 460 400 -4 460 400 -4 405 456,52 -4 586 033,24 Aineet, tarvikkeet, tavarat -755 300 -755 300 -1 084 437,61 -1 405 795,01 Avustukset -200 300 -200 300 -158 063,50 -195 462,71 Muut toimintakulut -2 081 100 -2 081 100 -2 131 133,85 -2 480 523,68

-16 587 900 -16 587 900 -17 468 874,19 -19 038 525,47

TOIMINTAKATE 596 000 596 000 138 157,01 1 679 117,39

Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -8 247,81 -58,12

-8 247,81 -58,12

VUOSIKATE 596 000 596 000 129 909,20 1 679 059,27


-586 100 -586 100 -513 107,53 -508 571,13

TILIKAUDEN TULOS 9 900 9 900 -383 198,33 1 170 488,14

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 40 353,68 -277 304,79Varausten lis.(-)tai väh.(+) 108 520,00 90 000,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 9 900 9 900 -234 324,65 983 183,35




POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN


2015


2015

Talousarvio 2015

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Myyntituotot 71 859 400 71 859 400 70 772 693,44 76 359 201,72 Maksutuotot 6 679 100 6 679 100 6 512 424,43 6 666 930,07 Tuet ja avustukset 2 477 300 2 477 300 3 736 477,50 3 579 230,01 Muut toimintatuotot 11 365 900 11 365 900 11 676 440,70 12 405 041,47

92 381 700 92 381 700 92 698 036,07 99 010 403,27Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 408 700 -36 408 700 -36 799 562,49 -37 954 184,67 Henkilösivukulut Eläkekulut -8 118 000 -8 118 000 -8 267 939,86 -8 510 679,49 Muut henkilösivukulut -2 006 200 -2 006 200 -1 725 413,40 -1 654 749,00 Palvelujen ostot -19 992 700 -19 992 700 -18 876 564,50 -20 136 420,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 760 600 -7 760 600 -7 506 680,49 -8 398 543,82 Avustukset -263 200 -263 200 -324 491,16 -355 962,91 Muut toimintakulut -12 829 700 -12 829 700 -12 819 909,21 -13 777 694,92

-87 379 100 -87 379 100 -86 320 561,11 -90 788 235,26

TOIMINTAKATE 5 002 600 5 002 600 6 377 474,96 8 222 168,01

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 235 000 235 000 235 124,21 212 406,11 Muut rahoitustuotot 4 000 4 000 808 308,46 215 886,57 Muut rahoituskulut -1 600 -1 600 -582 754,25 -246 590,46

237 400 237 400 460 678,42 181 702,22

VUOSIKATE 5 240 000 5 240 000 6 838 153,38 8 403 870,23

Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -5 215 400 -5 215 400 -5 940 374,01 -5 496 139,45 Arvonalentumiset -14 141,00

-5 215 400 -5 215 400 -5 954 515,01 -5 496 139,45

TILIKAUDEN TULOS 24 600 24 600 883 638,37 2 907 730,78

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -666 219,57 932 317,45Varausten lis.(-)tai väh.(+) 1 943 849,99 -370 070,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

24 600 24 600 2 161 268,79 3 469 978,23




INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

1.1. - 31.12.2015

Toimielin/tehtävä Talousarvio2015

Talousarvio-muutokset

Ta-muutostenjälkeen Toteuma Poikkeama

Kuntayhtymän yhteisten toimintojen ja oppilaitosten investointihankkeet

InvestointimenotMuut investoinnit -2 140 000 -2 140 000 -1 818 732,40 -321 267,60Rakentaminen -5 450 000 -5 450 000 -4 083 034,97 -1 366 965,03Investointimenot yhteensä -7 590 000 -7 590 000 -5 901 767,37 -1 688 232,63

Tulot 14 184,80 -14 184,8014 184,80 -14 184,80

Netto menot -7 590 000 -7 590 000 -5 887 582,57 -1 702 417,43

Rakentamisen investoinnit ovat peruskorjaus- ja energiansäästöinvestointeja.Muut investoinnit ovat eri koulusalojen koneiden ja laitteiden hankintoja.




RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2015

Talousarvio 2015

Talousarvio-muutokset

Ta-muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama

(sisäiset ja ulkoiset)

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 240 000 5 240 000 6 838 153,38 -1 598 153,38 Tulorahoituksen korjauserät 7 441,54 -7 441,54

Investointien rahavirta Investointimenot -7 590 000 -7 590 000 -5 901 767,37 -1 688 232,63 Rahoitusosuudet investointeihin 13 378,35 -13 378,35 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 806,45 -806,45

Toiminta ja investoinnit, netto -2 350 000 -2 350 000 958 012,35 -3 308 012,35

RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetLainakannan muutoksetOman pääoman muutoksetVaikutus maksuvalmiuteen -870 936,72 870 936,72

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN




YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTASito-vuus

1) N B

Määrärahat (1000 €) Tuloarviot (1000 €)Alkup.talous-arvio

TA:n muu-tokset

TA muut:n jälkeen

Toteu-tuma

Poik-keama

Alkup.talous-arvio

TA:n muu-tokset

TA muut:n jälkeen

Toteu- tuma

Poik- keama

KÄYTTÖTALOUSOSAValtuusto N -35 -35 -35 35 35 35Tarkastuslautakunta N -39 -39 -25 14 39 39 25 -14Hallitus N -12156 -12156 -11178 978 11919 11919 10708 -1211Tilapalvelu N -7662 -7662 -7202 460 11262 11262 11265 3AmoJp:n johtokunta N -11812 -11812 -11083 729 12202 12202 12368 165AmoJtk:n johtokunta N -15006 -15006 -15252 -245 15518 15518 15804 286AmoK:n johtokunta N -3660 -3660 -3244 416 3568 3568 3313 -255AmoL:n johtokunta N -2931 -2931 -3163 -232 2862 2862 3058 196AmoN:n johtokunta N -3033 -3033 -2766 266 2967 2967 2782 -185AmoO:n johtokunta N -5745 -5745 -5876 -131 5915 5915 6155 240AmoNi:n johtokunta N -3651 -3651 -4021 -371 3585 3585 3959 375AmoV:n johtokunta N -5061 -5061 -5005 56 5326 5326 5619 292Aiko:n johtokunta N -16588 -16588 -17469 -881 17184 17184 17607 423TULOSLASKELMAOSA -87379 -87379 -86321 1059 92382 92382 92698 316Korkotuotot Hallitus N 235 235 235Muut rahoitustuototHallitus N 4 4 808 804Muut rahoituskulutHallitus N -2 -2 -573 572AmoV:n johtokunta N -1 1Aiko:n johtokunta N -8 8INVESTOINTIOSAHallitus N -7590 -7590 -5902 -1688 14 14YHTEENSÄ -94971 -94971 -92804 -49 92621 92621 93756 1135

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio




3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

• Tuloslaskelma

• Rahoituslaskelma

• Tase




TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Toimintatuotot Myyntituotot 67 751 543,45 73 160 191,73 Maksutuotot 323 847,51 377 285,91 Tuet ja avustukset 3 736 477,50 3 578 230,01 Muut toimintatuotot 1 336 346,55 1 093 145,87

73 148 215,01 78 208 853,52

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 799 562,49 -37 954 184,67 Henkilösivukulut Eläkekulut -8 267 939,86 -8 510 679,49 Muut henkilösivukulut -1 725 413,40 -1 654 749,00 Palvelujen ostot -9 632 488,63 -10 464 449,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 496 731,44 -8 395 147,61 Avustukset -324 491,16 -354 962,91 Muut toimintakulut -2 524 113,07 -2 652 512,22

-66 770 740,05 -69 986 685,51

TOIMINTAKATE 6 377 474,96 8 222 168,01

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 235 124,21 212 406,11 Muut rahoitustuotot 808 308,46 215 886,57 Muut rahoituskulut -582 754,25 -246 590,46

460 678,42 181 702,22

VUOSIKATE 6 838 153,38 8 403 870,23

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 940 374,01 -5 496 139,45 Arvonalentumiset -14 141,00

-5 954 515,01 -5 496 139,45

TILIKAUDEN TULOS 883 638,37 2 907 730,78

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+) -666 219,57 932 317,45Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 1 943 849,99 -370 070,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 161 268,79 3 469 978,23




RAHOITUSLASKELMA

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 838 153,38 8 403 870,23 Tulorahoituksen korjauserät 7 441,54 -119 811,76

6 845 594,92 8 284 058,47

Investointien rahavirta Investointimenot -5 901 767,37 -6 566 543,23 Rahoitusosuudet investointeihin 13 378,35 632 307,40 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 806,45 175 611,10Investointien rahavirta -5 887 582,57 -5 758 624,73

Toiminnan ja investointien rahavirta 958 012,35 2 525 433,74



Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantajien varat ja pääoman muutokset 1 241,10 -383,76 Vaihto-omaisuuden muutos 2 298,98 18 036,80 Saamisten muutos 948 318,87 203 283,91 Korottomien velkojen muutos -1 822 795,67 1 784 219,91

Rahoituksen rahavirta -870 936,72 2 005 156,86

Rahavarojen muutos 87 075,63 4 530 590,60

Rahavarojen muutos -87 075,63 -4 530 590,60




TASE 2015 2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 92 416,48 33 179,13 Muut pitkävaikutteiset menot 103 905,17 0,00

196 321,65 33 179,13

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 554 566,99 2 503 667,71 Rakennukset 52 006 551,02 62 335 380,27 Kiinteät rakenteet ja laitteet 411 359,27 460 143,86 Koneet ja kalusto 5 891 207,27 6 276 119,14 Muut aineelliset hyödykkeet 10 586,77 10 586,77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 140 720,47 3 669 466,49

61 014 991,79 75 255 364,24

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 287 904,72 282 904,72

287 904,72 282 904,72

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 61 499 218,16 75 571 448,09

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 257,33 257,33

257,33 257,33

VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 36 748,93 39 047,91

36 748,93 39 047,91

SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 047,90 1 565,42 Lainasaamiset 50 063,00 22 483,00

51 110,90 24 048,42

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 657 682,58 1 719 114,88 Lainasaamiset 700,00 2 200,00 Muut saamiset 483 229,49 656 007,62 Siirtosaamiset 1 034 559,02 1 774 229,94Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 176 171,09 4 151 552,44

3 227 281,99 4 175 600,86

Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 13 100 627,22 13 248 806,50 Joukkovelkakirjalainasaamiset 5 422 516,85 4 904 541,70 Muut arvopaperit 200 000,00 0,00

18 723 144,07 18 153 348,20

Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yhteensä 16 577 217,91 17 059 938,15

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 35 300 361,98 35 213 286,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38 564 392,90 39 427 935,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 063 868,39 114 999 640,54




2015 2014VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 337 919,04 -12 337 919,04 Arvonkorotusrahasto -6 409 116,36 -20 406 972,31 Muut omat rahastot -6 795 365,26 -6 795 365,26 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -33 447 603,81 -29 977 625,58 Tilikauden yli-/alijäämä -2 161 268,79 -3 469 978,23

-61 151 273,26 -72 987 860,42

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero -17 138 454,10 -16 472 234,53 Vapaaehtoiset varaukset -5 463 471,25 -7 407 321,24

-22 601 925,35 -23 879 555,77


TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -196 227,53 -194 986,43

-196 227,53 -194 986,43

VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen

Lyhytaikainen Saadut ennakot -770,00 -799,68 Ostovelat -3 111 751,53 -3 489 786,80 Muut velat -1 360 292,86 -1 113 960,23 Siirtovelat -11 641 627,86 -13 332 691,21Lyhytaikainen vieras pääoma -16 114 442,25 -17 937 237,92

Vieras pääoma yhteensä -16 114 442,25 -17 937 237,92

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -100 063 868,39 -114 999 640,54




KONSERNITULOSLASKELMA

2015

Toimintatuotot Myyntituotot 67 763 060,35 Maksutuotot 323 847,51 Tuet ja avustukset 3 736 477,50 Muut toimintatuotot 1 331 017,59

73 154 402,95

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 799 562,49 Henkilösivukulut Eläkekulut -8 267 939,86 Muut henkilösivukulut -1 725 413,40 Palvelujen ostot -9 634 785,70 Aineet, tarvikkeet, tavara -7 496 731,44 Avustukset -324 491,16 Muut toimintakulut -2 524 888,63

-66 773 812,68

TOIMINTAKATE 6 380 590,27

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 235 130,97 Muut rahoitustuotot 808 308,62 Muut rahoituskulut -582 775,03

460 664,56

VUOSIKATE 6 841 254,83

Poistot ja arvonalentum. Suunn.mukaiset poistot -5 940 374,01 Arvonalentumiset -14 141,00

-5 954 515,01

TILIKAUDEN TULOS 886 739,82

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 886 739,82




KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

1.1. - 31.12.2015

Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 841 254,83 Tulorahoituksen korjauserät 7 441,54

Investointien rahavirta Investointimenot -5 891 767,37 Rahoitusosuudet investointeihin 13 378,35 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 806,45Investointien rahavirta -5 877 582,57

Toiminnan ja investointien rahavirta 971 113,80



Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantajien varat ja pääoman muutokset 1 241,10 Vaihto-omaisuuden muutos 2 298,98 Saamisten muutos 969 611,45 Korottomien velkojen muutos -1 820 404,80

Rahoituksen rahavirta -847 253,27

Rahavarojen muutos 123 860,53

Rahavarojen muutos 123 860,53




KONSERNITASE

VASTAAVAA 2015

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 92 416,48 Muut pitkävaikutteiset menot 103 905,17

196 321,65

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2 554 566,99 Rakennukset 52 006 551,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet 411 359,27 Koneet ja kalusto 5 891 207,27 Muut aineelliset hyödykkeet 10 586,77 Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat 140 720,47

61 014 991,79

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 277 904,72

277 904,72

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 61 489 218,16

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 257,33

257,33VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 36 748,93

36 748,93SaamisetPitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 047,90 Lainasaamiset 50 063,00

51 110,90Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 633 056,93 Lainasaamiset 700,00 Muut saamiset 486 562,56 Siirtosaamiset 1 034 559,02Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 154 878,51

3 205 989,41

Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 13 100 627,22 Joukkovelkakirjalainasaamiset 5 422 516,85 Muut arvopaperit 200 000,00

18 723 144,07Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset yhteensä 16 614 002,81

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 35 337 146,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38 579 885,22

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 069 360,71




VASTATTAVAA 2015

OMA PÄÄOMA Peruspääoma -12 337 919,04 Arvonkorotusrahasto -6 409 116,36 Muut omat rahastot -6 795 365,26 Ed.tilikausien yli-/alijäämä -57 327 159,58 Tilikauden yli-/alijäämä -886 739,82

-83 756 300,06


TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat -196 227,53

-196 227,53

VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen

Lyhytaikainen Saadut ennakot -770,00 Ostovelat -3 114 142,40 Muut velat -1 360 292,86 Siirtovelat -11 641 627,86Lyhytaikainen vieras pääoma -16 116 833,12

Vieras pääoma yhteensä -16 116 833,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -100 069 360,71




4. LIITETIEDOT 2015

• Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

• Tuloslaskelman liitetiedot

• Taseen liitetiedot

• Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

• Henkilöstöä koskevat liitetiedot




TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO KPA 2:2 § 1-kohta

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Pysyvien vastaavien arvostusPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pysyvien vastaavien arvoihin ei ole sisällytetty kiinteitä menoja eikä korkomenoja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poisto-suunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetie-doissa.

Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon.Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuusOppilaitosten osastojen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankin-tamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoihin ei ole sisällytetty kiinteitä menoja.

RahoitusomaisuusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai jälleenhankinta-arvoon 31.12., mikäli se on hankintamenoa alhaisempi.

LomapalkkavarausHenkilöstön lomapalkkavaraus on jaksotettu KVTES:n A-taulukosta määräytyvän vuosilomaoikeuden mukaan.

JaksotusmenetelmätTilinpäätöksessä on liiketapahtumat kirjattu suoriteperusteen mukaisesti joitakin merkitykseltään vä-häisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusKuntayhtymän hallitus päätti vuoden 2013 lopussa, että vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tulosten perusteella maksetaan koko kuntayhtymän henkilöstölle tulospalkkiona maksimissaan kah-den viikon palkka. Tähän tarkoitukseen taseeseen varattiin ammatillisen peruskoulutuksen yksikkö-hintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuutta noin 702 000 euroa ja tehtiin lisäksi 343 000 euron jaksotuskirjaus vuodelle 2014. Vuonna 2015 maksetut, toteutuneet tulospalkkiot sivukuluineen olivat yhteensä noin 950 000 euroa.

Vuoden 2015 henkilöstön tulospalkkioita varten varattiin taseeseen ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusrahoitusosuutta 338 000 euroa ja tehtiin lisäksi 410 000 euron jaksotuskirjaus vuodelle 2015. Kustannukset toteutuvat vuoden 2016 aikana.

Vuonna 2015 ei käytössä olevien tai käytöstä poistuvien rakennusten kirjanpitoarvoja kirjattiin alas rakennusten arvonkorotusten osalta noin 14 milj. euroa sekä hallinto- ja laitosrakennusten osalta noin 1,1 milj. euroa.

Yksikköhintatuotto, eli peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja lisäkoulutuksen valtionosuus pieneni v. 2015 noin 3,5 milj. euroa. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa pieneni 5280:sta 5060:aan oppilaaseen.

Työvoimakoulutus väheni noin 1,4 milj. eurolla v. 2015.




Oppilaitosten ruokapalvelut Niskalan opetusravintolaa lukuunottamatta keskitettiin vuoden 2015 alusta yhteisiin palveluihin perustettuun Ruokapalvelu –yksikköön. Oppilaitoksista yhteisiin palvelui-hin siirtyneet toimintatuotot ja –kulut ovat noin 3 milj. euroa.

Ammattiopisto Niittylahti sai noin 90 000 euron myyntivoiton Suomen Humanistisen ammattikor-keakoulu Oy:n osakkeiden myynnistä v. 2014.

Suurimmat yksittäiset rakennusinvestoinnit v. 2015 olivat Ammattiopisto Joensuun Peltolan päära-kennuksen peruskorjaus 1,1 milj. euroa ja Ammattiopisto Lieksan Tekniikkatalon uudisrakennus tont-teineen 1,37 milj. euroa. Uudisrakennuksen myötä toiminta Lieksassa keskittyy Kuhmonkadulle.

Ulkopuolisille vuokrattujen rakennusten vuokratuotot kasvoivat noin 400 000 euroa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu oy aloitti toimin-tansa vuonna 2015.

KONSERNIN ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteetKonsernitilinpäätökseen on yhdistetty 12.1.2015 toimintansa aloittanut Pohjois-Karjalan koulutuskun-tayhtymän omistama tytär Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteetKonserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointiKuntayhtymän ja tyttären keskinäinen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Suunnitelmapoistojen oikaisuTyttärellä ei ole omaisuutta, joten suunnitelmapoistoja ei ole.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmätKonsernitilinpäätöksessä on Poistoeron ja Varausten muutos -tuloslaskelmaerät eliminoitu taseen oman pääoman Tilikauden yli-/alijäämä –tilin välillä. Taseen Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset -tili-ryhmät on eliminoitu oman pääoman Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilin välillä




TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIETOKPA 2:3 § 1-kohta

TOIMINTATUOTOT(ulkoiset)

Konserni P-K:n koulutuskuntayhtymä2015 2015 2014

Yksikköhintarahoitus 60 325 122,02 60 325 122,02 60 382 193,00Muut myyntituotot 7 437 938,33 7 426 421,43 13 075 345,73Maksutuotot 323 847,51 323 847,51 377 285,91EU-tuetMuut tuet ja avustukset 3 736 477,50 3 736 477,50 3 280 883,01Muut toimintatuotot 1 331 017,59 1 336 346,55 1 093 145,87Toimintatuotot yhteensä 73 154 402,95 73 148 215,01 78 208 853,52




KPA 2:3.1 § 3-kohtaPOISTOSUUNNITELMA Muutettu yh 27.1.2010

PYSYVÄT VASTAAVAT POISTOAIKA POISTO- MENETELMÄ

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 5 T (=tasapoisto)

Muut pitkävaikutteiset menotPerustamis- ja järjestelymenot 3 TTutkimus- ja kehittämismenot 3 TATK-ohjelmistot 3 TMuut (poistoaika määritellään tapauskohtaisesti) 3-10 T

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmatHallinto- ja laitosrakennukset 30 TTalousrakennukset 20 TAsuinrakennukset 30 T

Kiinteät rakenteet ja laitteetMaa- ja vesirakenteet 15 TKiinteät koneet, laitteet, rakenteet 10 TTietoverkko 5 T

Koneet ja kalustoKuljetusvälineet 5 TLiikkuvat työkoneet 5 TRaskaat koneet 10 TKevyet koneet 5 TATK-laitteet 3 TLaitteet ja kalusteet 3 T

Muut aineelliset hyödykkeetLuonnonvarat käytön mukainen

poisto (vuotuista käyttöä

vastaava poisto)

SoranottopaikatMalmiesiintymätKivilouhoksetTurvesuot

Kasvatettavat luonnonvarat 5 THevosetJalostuseläimetLypsykarjaTyöeläimet

Arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa

SijoituksetOsakkeet ja osuudet ei poistoa

1. Eu-projektien hankinnoissa noudatetaan rahoittajan rahoituspäätöksien mukaisia poistoaikoja.

2. Käytettynä hankitun omaisuuden poistoaika määritellään ao.poistoryhmän jäljelläolevan käyttöajan mukaan (esim. kuljetusvälineiden poistoaika 5 vuotta: hankittu 3 vuotta vanha auto, poistoaika on 5-3= 2 vuotta.) Kaikissa käytettynä ostetuissa yli 10.000 euron hankinnoissa on poistoaika vähintään 2 vuotta.

3. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on 10.000 EUR paitsi EU-projektien hankinnoissa 841 EUR. Käyttöomaisuuteen kirjaaminen edellyttää, että rahoittaja on hyväksynyt poiston tukikelpoiseksi.

4. Poistojen laskeminen aloitetaan tavaran tai rakennuksen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta.

5. Rakennuksien ja rakennelmien osien korjausinvestointien poistoaika määritellään joko koko rakennuksen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti.

Kuntayhtymän hallituksen päätöksen (7.11.2012, §182) mukaisesti PKKY:n poistosuunnitelma eroaa Kirjanpitolautakunnan poisto-ohjeen alarajoista hallinto- ja laitosrakennusten, talousrakennusten ja kuljetusvälineiden osalta.




PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT

TULOSLASKELMAN LIITETIETO


Muut toimintatuotot Hallinto- ja laitosrakennukset 12 201,98 Koneet ja kalusto 18 494,31 Osakkeet ja osuudet 90 920,72Myyntivoitot yhteensä 121 617,01

Muut toimintakulut Koneet ja kalusto 2 441,54 2 441,54 1 805,25Myyntitappiot yhteensä 2 441,54 2 441,54 1 805,25




HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA LIITETIETOKPA 2:8 §

2015 2014PALKAT JA PALKKIOT

Maksetut palkat ja palkkiot -32 135 935,95 -32 978 013,93Jaksotetut palkat ja palkkiot -4 663 626,54 -4 976 170,74

-36 799 562,49 -37 954 184,67HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUTKuEL-maksu -7 216 893,24 -7 391 409,91Muut työeläkemaksut Jaksotetut eläkekulut -1 051 046,62 -1 119 269,58

-8 267 939,86 -8 510 679,49

MUUT HENKILÖSIVUKULUTKansaneläke- ja sairasvakuutusmaksut -659 536,00 -694 189,62Työttömyysvakuutusmaksut -972 124,22 -951 306,61Tapaturmavakuutusmaksut -150 258,43 -136 154,38Muut sosiaalivakuutusmaksut -15 015,52 -9 083,70Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -265 136,92 -271 068,65

-2 062 071,09 -2 061 802,96

HENKILÖSTÖKULUJEN KORVAUKSETSairausvakuutuskorvaukset 310 688,08 391 254,97Tapaturmakorvaukset 18 718,94 9 763,57Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 4 093,65 2 891,48Muut henkilöstömenojen korjauserät 3 157,02 3 143,94

336 657,69 407 053,96

YHTEENSÄ TULOSLASKELMAN MUKAAN -46 792 915,75 -48 119 613,16

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin -44 736,20 -9 616,47

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -46 837 651,95 -48 129 229,63




TASEEN LIITETIETO KPA 2:4.1 § 6-kohta

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmä

Valtiolta lahjoituksena saadut maa- ja vesialueet sekä rakennukset on merkitty taseeseen vastaavaa-puolella arvonkorotuksiin ja vastattavaa-puolella arvonkorotusrahastoon.Arvonmääritysmenetelmänä on käytetty vuoden 1996 verotusarvoja.Rakennusten arvonkorotuksista ja arvonkorotusrahastosta on 31.12.2015 tehty arvonalennukset niille kiinteis-töille, jotka joko ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomia tai jotka on lahjoituksen jälkeenperuskorjattu. Arvonkorotuksia ei ole vuoden 1996 jälkeen tilinpäätöksissä tarkasteltu.

Arvonkorotukset Konserni P-K:n koulutuskuntayhtymä2015 2015 2014

Maa- ja vesialueetArvo 1.1. 1 345 430,88 1 345 430,88 1 345 430,88

ArvonkorotuksetArvonkorotusten purku 5974,12 5974,12

Arvo 31.12. 1 339 456,76 1 339 456,76 1 345 430,88

RakennuksetArvo 1.1. 19 061 541,43 19 061 541,43 20 878 939,63

ArvonkorotuksetArvonkorotusten purku 13 991 881,83 13 991 881,83 1 817 398,20

Arvo 31.12. 5 069 659,60 5 069 659,60 19 061 541,43




TASE

EN L

IITET

IETO

PYSY

VIEN

VAS

TAAV

IEN

TAS

E-ER

ÄKO

HTA

INEN

LIIT

ETIE

TO

Pysy

vät v

asta

avat

PYSY

VIEN

VAS

TAAV

IEN

MU

UTO

KSET

Pois

tam

aton

ha

nkin

tam

e-no

1/

1/20

15

Lisä

ys

tilik

aude

n ai

kana

Raho

itus-

osuu

s til

ikau

den

aika

na

Vähe

nnys

til

ikau

den

ai

kana

Siirr

ot

erie

n vä

lillä

Tilik

aude

n

pois

toAr

von-

al

ennu

s ja

-pal

autu

s

Pois

tam

aton

ha

nk. m

eno

12/3

1/20

15

Ar-

von-

ko

ro-

tuk-

set

Kirja

npito

- ar

vo

12/3

1/20

15O

lenn

aise

t lis

äpoi

stot

Tiet

okon

eohj

elm

isto

t33

179,

1383

180,

00-2

3 94

2,65

92 4

16,4

892

416

,48

Muu

t pitk

ävai

kutt

eise

t m

enot

103

905,1

710

3 90

5,17

103

905,1

7

Maa

- ja

vesi

alue

et1 1

58 2

36,8

356

873

,40

1 215

110,

231 2

15 11

0,23

Maa

-alu

eide

n ar

von-

koro

tus

1 345

430

,88

-5 9

74,12

1 339

456

,761 3

39 4

56,76

Rake

nnuk

set

43 2

73 8

38,8

43

581 6

75,9

3-8

55,0

03

954

931,3

1-3

872

699

,66

46 9

36 8

91,4

246

936

891

,42

-1 0

70 2

98,79

Rake

nnus

ten

arvo

n-ko

rotu

s19

061

541

,43

-13

991 8

81,8

35

069

659,

605

069

659,

60

Kiin

teät

rake

ntee

t ja

laitt

eet

460

143,

8696

532

,75-8

250

,00

-137

067

,34

411 3

59,2

741

1 359

,27

-84

582,

26

Kone

et ja

kal

usto

6 27

6 11

9,14

1 529

273

,83

-4 2

73,3

5-3

247

,99

-1 9

06 6

64,3

65

891 2

07,2

75

891 2

07,2

7

Muu

t ain

eelli

set

hyöd

ykke

et10

586

,7710

586

,7710

586

,77

Osa

kkee

t ja

osuu

det

282

904,

7210

000

,00

-5 0

00,0

028

7 90

4,72

287

904,

72-5

000

,00

Kesk

ener

äise

t han

kin-

nat

3 66

9 46

6,49

440

326,

29-1

4 14

1,00

-3 9

54 9

31,3

114

0 72

0,47

140

720,

47-1

4 14

1,00

YHTE

ENSÄ

75 5

71 4

48,0

95

901 7

67,3

7-1

3 37

8,35

-28

363,

110,

00-5

940

374

,01

-13

991 8

81,8

361

499

218

,160,

0061

499

218

,16-1

174

022,

05

Pien

et k

äytt

öom

aisu

usha

nkin

nat,

joid

en h

anki

ntam

eno

on a

lle 10

.000

,00e

, on

kirja

ttu

vuos

ikul

uksi

.

Myy

ntiin

tai p

uret

tava

ksi p

ääte

ttyj

en ra

kenn

uste

n ar

vot o

n ki

rjatt

u v:

lle 2

015

lisäp

oist

oksi

yht

. 1.0

70.2

98,79

e.




TASE

EN L

IITET

IETO

PYSY

VIEN

VAS

TAAV

IEN

TAS

E-ER

ÄKO

HTA

INEN

LIIT

ETIE

TO

Pysy

vät v

asta

avat

PYSY

VIEN

VAS

TAAV

IEN

MU

UTO

KSET

Pois

tam

aton

ha

nkin

tam

e-no

1/

1/20

15

Lisä

ys

tilik

aude

n ai

kana

Raho

itus-

osuu

s til

ikau

den

aika

na

Vähe

nnys

til

ikau

den

ai

kana

Siirr

ot

erie

n vä

lillä

Tilik

aude

n

pois

toAr

von-

al

ennu

s ja

-pal

autu

s

Pois

tam

aton

ha

nk. m

eno

12/3

1/20

15

Ar-

von-

ko

ro-

tuk-

set

Kirja

npito

- ar

vo

12/3

1/20

15O

lenn

aise

t lis

äpoi

stot

Tiet

okon

eohj

elm

isto

t33

179,

1383

180,

00-2

3 94

2,65

92 4

16,4

892

416

,48

Muu

t pitk

ävai

kutt

eise

t m

enot

103

905,1

710

3 90

5,17

103

905,1

7

Maa

- ja

vesi

alue

et1 1

58 2

36,8

356

873

,40

1 215

110,

231 2

15 11

0,23

Maa

-alu

eide

n ar

von-

koro

tus

1 345

430

,88

-5 9

74,12

1 339

456

,761 3

39 4

56,76

Rake

nnuk

set

43 2

73 8

38,8

43

581 6

75,9

3-8

55,0

03

954

931,3

1-3

872

699

,66

46 9

36 8

91,4

246

936

891

,42

-1 0

70 2

98,79

Rake

nnus

ten

arvo

n-ko

rotu

s19

061

541

,43

-13

991 8

81,8

35

069

659,

605

069

659,

60

Kiin

teät

rake

ntee

t ja

laitt

eet

460

143,

8696

532

,75-8

250

,00

-137

067

,34

411 3

59,2

741

1 359

,27

-84

582,

26

Kone

et ja

kal

usto

6 27

6 11

9,14

1 529

273

,83

-4 2

73,3

5-3

247

,99

-1 9

06 6

64,3

65

891 2

07,2

75

891 2

07,2

7

Muu

t ain

eelli

set

hyöd

ykke

et10

586

,7710

586

,7710

586

,77

Osa

kkee

t ja

osuu

det

282

904,

7210

000

,00

-5 0

00,0

028

7 90

4,72

287

904,

72-5

000

,00

Kesk

ener

äise

t han

kin-

nat

3 66

9 46

6,49

440

326,

29-1

4 14

1,00

-3 9

54 9

31,3

114

0 72

0,47

140

720,

47-1

4 14

1,00

YHTE

ENSÄ

75 5

71 4

48,0

95

901 7

67,3

7-1

3 37

8,35

-28

363,

110,

00-5

940

374

,01

-13

991 8

81,8

361

499

218

,160,

0061

499

218

,16-1

174

022,

05

Pien

et k

äytt

öom

aisu

usha

nkin

nat,

joid

en h

anki

ntam

eno

on a

lle 10

.000

,00e

, on

kirja

ttu

vuos

ikul

uksi

.

Myy

ntiin

tai p

uret

tava

ksi p

ääte

ttyj

en ra

kenn

uste

n ar

vot o

n ki

rjatt

u v:

lle 2

015

lisäp

oist

oksi

yht

. 1.0

70.2

98,79

e.

OSAKKEET TASEEN LIITETIETO

2015 2014

Taseessa olevat arvotLisäykset/

vähen- nykset (-)

kpl € /kpl YhteensäLisäykset/

vähen- nykset (-)

kpl € /kpl Yhteensä

Pohjois-Karjalan Tieto- tekniikkakeskus Oy 10 168 1 681,88 10 168 1 681,88

Pohjois-Karjalan Tieto- tekniikkakeskus Oy 23,12 70 169 11 830,00 70 169 11 830,00

Joensuun Tiedepuisto 0,27 260 219 56 847,52 260 219 56 847,52

Glocal Oy *) 5 2 000 1 1 000,00 2 000 1 1 000,00

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy -67,28 2 34

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 7,09 -5 012,00 298 17

Luottokunta (osuus) 1 100 100,00 1 100 100,00

As Oy Jarelin Kirkkokatu 223 206 445,32 206 445,32 223 206 445,32

Stone Pole Oy 2,45 -5 000,00 50 100 5 000,00

P-K:n koulutuspalvelu Oy 100 10 000,00 100 100 10 000,00

OSAKKEET YHTEENSÄ 5 000,00 287 904,72 201 366,04 282 904,72

*) vastikkeeton osakepääoman korotus 20.4.2001

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän osuudet KPA 2:9.1 §Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n v:n 2015 tilinpäätöksen mukaan ovat seuraavat:- oma pääoma 189 431,04- vieras pääoma 775 899,68- voitto/tappio 37 476,27

Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy- oma pääoma 13 101,45- vieras pääoma 221 407,09- voitto/tappio 3 101,45

TASEEN LIITETIETOMAA- JA VESIALUEET ERITTELY


Maa- ja vesialueetKiinteistöjen liittymismaksut 66 758,71 66 758,71 51 655,31Muut maa- ja vesialueet 2 487 808,28 2 487 808,28 2 452 012,40

Maa- ja vesialueet yhteensä 2 554 566,99 2 554 566,99 2 503 667,71




SIIRTOSAAMISET TASEEN LIITETIETO KPA 2:4 1 § 11-kohta

Kuntajaoston taseohje 4.3.1.2

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni P-K:n koulutuskuntayhtymä

2015 2015 2014

Pitkäaikaiset siirtosaamisetMenoennakot

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä

Lyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämät

Siirtyvät korot 23 880,83Kelan korvaus työterveyden- huollosta 194 973,95 194 973,95 411 345,22

EU-tuet ja avustukset 469 301,90 469 301,90 1 054 811,98Muut tulojäämät 294 630,20 294 630,20 78 490,85

Tulojäämät yhteensä 958 906,05 958 906,05 1 568 528,88

Muut kuin olennaiset siirtosaamiset 75 652,97 75 652,97 205 701,06Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 034 559,02 1 034 559,02 1 774 229,94

Kuntayhtymän omistuksessa olevat taseen ulkopuoliset osakkeet

2015 2014Lisäykset/ vähen- nykset (-)

kpl € /kpl YhteensäLisäykset/ vähen- nykset (-)

kpl € /kpl Yhteensä

Aike Oy 2 841 1 681,88 2 841 1 681,88Marja Carelia Oy 2 336 672,76 2 336 672,76Pohjois-Karjalan luomu- osuuskunta 1 168 168,19 1 168 168,19

Telekarelia --> Elisa Oyj 3 764 2 292,30 3 764 2 292,304 815,13 4 815,13

Toimeksiantojen varatLahjoitusrahastojen (stipendit) erityiskatteet

2015 2014

Käypä arvo kpl € /kpl Kirjanpito-arvo Käypä arvo kpl € /kpl Kirjanpito-

arvo

P-K:n kirjapaino Oy 17 077,20 2660 11 223,69 16 625,00 2660 11 223,69

Kesko Oy 647,40 20 25 33,64 603,60 20 25 33,64

17 724,60 257,33 17 228,60 257,33




SAAMISTEN ERITTELY

2015Lyhyt-

aikaiset

Saamiset tytäryhteisöltäMyyntisaamiset 219 016,22LainasaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetYhteensä 219 016,22

Saamiset yhteensä 219 016,22

RAHOITUSARVOPAPERIT

2015 2014Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin, pääomaturvatutJälleenhankintahinta 6 930 103,00 7 963 130,00Kirjanpitoarvo 6 845 343,00 7 743 440,00Erotus 84 760,00 219 690,00

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin, muutJälleenhankintahinta 12 268 024,03 12 424 167,74Kirjanpitoarvo 11 877 801,07 10 409 908,20Erotus 390 222,96 2 014 259,54

Pääomaturvatut sijoitukset on merkitty taseeseen nimellisarvoon, mikäli jälleenhankintahinta on nimellis-arvoa alhaisempi. Niiden nimellisarvon ja jälleenhankintahinnan välistä erotusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.




OMAN PÄÄOMAN ERITTELY TASEEN LIITETIETO KPA 2:5.1 § 1-kohta


PERUSPÄÄOMA 1.1. 12 337 919,04 12 337 919,04 12 337 919,04Lisäykset tilikaudellaVähennykset tilikaudella

PERUSPÄÄOMA 31.12. 12 337 919,04 12 337 919,04 12 337 919,04

ARVONKOROTUSRAHASTO 1.1. 20 406 972,31 20 406 972,31 22 224 370,51Arvonkorotusten lisäykset tilikaudellaArvonkorotusten vähennykset tilikaudella -13 997 855,95 -13 997 855,95 -1 817 398,20

ARVONKOROTUSRAHASTO 31.12. 6 409 116,36 6 409 116,36 20 406 972,31

MUUT OMAT RAHASTOT

AIKOn investointi ja kehittämisrahaston pääoma 1.1. 795 832,03 795 832,03 795 832,03

- Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudella

AKK:n investointi ja kehittämisrahaston pääoma 31.12. 795 832,03 795 832,03 795 832,03

PKKY:n investointi- ja kehittämisrahaston pääoma 1.1. 5 499 533,23 5 499 533,23 5 499 533,23

- Siirrot rahastoon tilikaudella - Siirrot rahastosta tilikaudella

PKKY:n investointi- ja kehittämisrahaston pääoma 31.12. 5 499 533,23 5 499 533,23 5 499 533,23

PKKY:n vahinkorahaston pääoma 1.1. 500 000,00 500 000,00 500 000,00 - Siirto rahastoon tilikaudellla - Siirto rahastosta tilikaudellaPKKY:n vahinkorahaston pääoma 31.12. 500 000,00 500 000,00 500 000,00

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 1.1. - Ed.tilikauden yli-/alijäämä 53 857 181,35 29 977 625,58 25 133 209,30 - Edellisen tilikauden virheen oikaisu - Siirto tilikauden yli-/alijäämätililtä 3 469 978,23 3 469 978,23 4 844 416,28

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 31.12. 57 327 159,58 33 447 603,81 29 977 625,58

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄT 886 739,82 2 161 268,79 3 469 978,23

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 83 756 300,06 61 151 273,26 72 987 860,42




JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAOSUUDET TASEEN LIITETIETO Kuntajaoston taseohje, luku 2.1.3

Käyttöpääoma taseen 31.12.1996 mukaan 11 367 939,37Käyttöpääoman lisäys 1.1.1997-31.12.1998 969 979,67PERUSPÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.1998 12 337 919,04

JÄSENKUNTA %-osuus Osuus / €uroIlomantsi 3,5 3,5 % 431 827,17Joensuu 55,5 55,5 % 6 847 545,07Juuka 2,9 2,9 % 357 799,65Kitee 4,0 4,0 % 493 516,76Kontiolahti 3,2 3,2 % 394 813,41Lieksa 9,8 9,8 % 1 209 116,07Liperi 3,8 3,8 % 468 840,92Nurmes 4,9 4,9 % 604 558,03Outokumpu 3,8 3,8 % 468 840,92Polvijärvi 2,6 2,6 % 320 785,89Rääkkylä 1,7 1,7 % 209 744,62Tohmajärvi 2,8 2,8 % 345 461,73Valtimo 1,5 1,5 % 185 068,79

PERUSPÄÄOMA YHTEENSÄ 100,0 1,0 12 337 919,04




INVESTOINTIVARAUKSET

INVESTOINTIVARAUKSET Hank. vuosi

Varaukset 1.1.2015

Purettu 2015

Uudet 2015

Varaukset 31.12.2015

Tilapalvelut

* Rakennukset- Otsolan alueen muutostyöt 1 150 000,00 1 150 000,00- Otsolan alueen muutostyöt 1 000 000,00 1 000 000,00- Otsolan alueen muutostyöt 900 000,00 900 000,00- Otsolan alueen muutostyöt 500 000,00 500 000,00- Oppilasasuntolan peruskorjaus (ent. AmoV) 387 251,24 387 251,24

- Joensuu, Peltolan E-rakennus 400 000,00 400 000,00 0,00- Kaislakadun päärakennuksen vesikaton uusinta 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

5 437 251,24 1 500 000,00 0,00 3 937 251,24Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri

* Kevyet koneet- Simulaatio-oppimisympäristö 2015-2017 150 000,00 25 000,00 0,00-> siirto kohtaan Raskaat koneet -125 000,00

* Raskaat koneet<- siirto kohdasta Kevyet koneet 125 000,00 125 000,00

- laser- tai hienosädeplasma leikkauslaitteisto 2016

* Kuljetusvälineet- traktori ja peräkärry 2017 150 000,00 150 000,00 0,00

300 000,00 175 000,00 0,00 125 000,00Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimo

* Kuljetusvälineet- puutavara-auto 2015 133 000,00 0,00<- siirto kohdasta Kevyet koneet 129 329,99 262 329,99

* Kevyet koneet- Simulaatio-oppimisympäristö 200 000,00 0,00-> siirto kohtaan Kuljetusväli-neet -129 329,99

-> siirto kohtaan Raskaat koneet -70 670,01

* Raskaat koneet- Harvesterit ja ajokoneet 2015 37 070,00

<- siirto kohtasta Kevyet koneet 70 670,01 107 740,01 0,00

- Harvesterit ja ajokoneet 2016-2018 440 000,00 90 259,99 300 000,00 649 740,01- Harvesterit ja ajokoneet 2016-2018 400 000,00 400 000,00

1 210 070,00 460 329,99 300 000,00 1 049 740,01




INVESTOINTIVARAUKSET Hank. vuosi

Varaukset 1.1.2015

Purettu 2015

Uudet 2015

Varaukset 31.12.2015

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

* Raskaat koneet- poravaunu 2018 0,00 251 480,00<- siirto CNC-sorvilta 121 480,00

<- siirto kohtasta Kevyet koneet 130 000,00

- CNC-sorvi 2016 330 000,00 108 520,00 100 000,00-> siirto poravaunulle -121 480,00

* Kevyet koneet- kaivossimulaattori 2015-2016 130 000,00 0,00-> siirto kohtaan Raskaat koneet -130 000,00

460 000,00 108 520,00 0,00 351 480,007 407 321,24 2 243 849,99 300 000,00 5 463 471,25

SIIRTOVELAT TASEEN LIITETIETOKPA 2:5.1 § 4-kohta

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät


Lyhytaikaiset siirtovelatTuloennakot 1 686 169,76 1 686 169,76 4 162 317,22Menojäämät

Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset 8 573 113,79 8 573 113,79 7 680 414,04

Muut menojäämät 1 336 834,70 1 336 834,70 1 329 015,62Menojäämät yhteensä 11 596 118,25 11 596 118,25 13 171 746,88

Muut kuin olennaiset siirtovelat 45 509,61 45 509,61 160 944,33Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 11 641 627,86 11 641 627,86 13 332 691,21

Siirtovelat yhteensä 11 641 627,86 11 641 627,86 13 332 691,21




TASEEN LIITETIETOKPA 2:7a §

Kuntajaoston taseohje 4.3.1.2

LIITETIETO TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA

Tilintarkastajan palkkiot

2015 2014KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Tilintarkastuspalkkiot 14 860 13 925Tilintarkastajan lausunnot 490 940Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävätMuut palkkiot 1 093

16 443 14 865

TASEEN LIITETIETO VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA

KOSKEVA LIITETIETO KPA 2:7.2 § 2-kohta KPA 2:7.2 § 5-kohta

2015 2014

Arvonlisäveron palautusvastuu 5,112 milj. e 4,630 milj. e

Leasingvastuut (sis.alv:n)

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 709 117,88 600 896,94Myöhemmin maksettavat 919 467,06 765 789,13

Leasingvastuut yhteensä 1 628 584,94 1 366 686,07

Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuu

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on saanut opetus- ja kulttuuritoimen lain mukaisia perustamishankkeisiin tarkoitettuja valtionosuuksia, joista voi seurata valtionosuuksien palautus-vastuita. Mahdollisen palautusvastuun rahamäärää ei pystytä määrittämään.

Muut taloudelliset vastuut yhteensä 1 628 584,94 1 366 686,07

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT




TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS




LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Kirjanpitokirjat ArkistointimuotoPäiväkirja paperi- ja sähk.muotoPääkirja paperi- ja sähk.muotoTase-erittelyt paperitulosteTasekirja paperimuotoOsakirjanpidot:Ostoreskontra paperi- ja sähk.muotoSopimus Pro paperi- ja sähk.muotoTravel sähköinen muotoMyyntireskontra paperi- ja sähk.muotoPalkkalaskenta paperi- ja sähk.muotoCPU-kassapankki sähköinen muotoKäyttöomaisuuskirjanpito paperimuoto

Tositelajit Arkistointimuoto1 Tiliotteet sähköinen muoto2 CPU sähköinen muoto9 Palkat paperi- ja sähk.muoto20 Ostolaskujen maksut sähköinen muoto21 Ostolaskut IP Basware sähköinen muoto22 Ostolaskut Intime Plus paperimuoto24 Laskut Travel sähköinen muoto30 Myyntireskontrasuoritukset paperimuoto31 Myyntilaskut PKKY-tsto paperi- ja sähk.muoto32 Myyntilaskut Aiko paperi- ja sähk.muoto33 Myyntilaskut AmoJp paperi- ja sähk.muoto34 Myyntilaskut AmoJtk paperi- ja sähk.muoto35 Myyntilaskut AmoI paperi- ja sähk.muoto36 Myyntilaskut AmoK paperi- ja sähk.muoto37 Myyntilaskut AmoL paperi- ja sähk.muoto38 Myyntilaskut AmoV paperi- ja sähk.muoto39 Myyntilaskut AmoO paperi- ja sähk.muoto40 Myyntilaskut AmoN paperi- ja sähk.muoto41 Myyntilaskut AmoNi/PKO paperi- ja sähk.muoto42 Myyntilaskut projektit paperi- ja sähk.muoto49 Korkolaskut paperimuoto80 Käyttöomaisuus paperimuoto89 Muistiot, Basware sähköinen muoto90 Muistiot paperimuoto91 Kk-toistuvat, kpvavi paperimuoto92 Sisäiset, excel -tositteet sähköinen muoto93 MR hyvitysten kohdistus paperimuoto94 Laskennalliset paperimuoto95 Vyörytykset paperimuoto96 Kirjanpidon tulos paperimuoto97 Kirjanpidon tulos laskennallin paperimuoto98 Sisäisen laskennan tulos paperimuoto99 Sisäisen laskennan tulos-laskelma paperimuoto




5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITTEET

• Henkilöstömäärätilasto 31.12.2015

• Henkilöstötilinpäätös 31.12.2015

(vakinainen ja määräaikainen henkilöstö)

• Päätoimisten opettajien muodollinen kelpoisuus 2014-2015

• Eläkkeelle jääneet 2015

• Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneet poissaolot 2014-2015




HEN

KILÖ

MÄ

ÄRÄT

ILAS

TO 3

1.12.

2015

Opp

ilaito

s/To

imin

ta-

yksi

kkö

Hen

kilö

stö

Pysy

väis

luon

tein

en h

enki

löst

öM

äärä

aika

inen

hen

kilö

stö

Kaik

ki y

htee

nsä

Hen

kilö

stö-

m

äärä

kehi

tys

Koko

-ai

kai-

nen

Osa

-ai

kai-

nen

Sivu

-to

imi-

nen

MN

Yht.

Koko

-ai

kai-

nen

Osa

-ai

kai-

nen

Sivu

-to

imi-

nen

MN

Yht.

M%

N%

Yht.

2014

Aiko

113

1762

6813

028

356

4839

8711

050

,710

749

,321

723

7O

petu

s88

1448

5410

216

255

4132

7389

50,9

8649

,117

518

9M

uut

243

1413

2712

16

713

2050

,020

50,0

4044

Proj

ektit

11

11

11

150

,01

50,0

24

AmoJ

p83

191

2380

103

135

116

2329

2922

,010

378

,013

214

6O

petu

s67

191

1869

8712

411

522

2723

20,2

9179

,811

410

9M

uut

165

1116

11

01

12

633

,312

66,7

1837

Proj

ektit

AmoJ

tk10

316

8633

119

132

920

424

106

74,1

3725

,914

314

7O

petu

s90

1580

2510

511

29

184

2298

77,2

2922

,812

712

7M

uut

131

68

142

22

850

,08

50,0

1620

Proj

ektit

AmoK

252

1413

272

22

1448

,315

51,7

2940

Ope

tus

212

1112

232

22

1144

,014

56,0

2532

Muu

t4

31

43

75,0

125

,04

8Pr

ojek

titAm

oL17

710

177

24

76

1314

46,7

1653

,330

38O

petu

s14

77

147

24

76

1314

51,9

1348

,127

28M

uut

33

33

100,

03

10Pr

ojek

titAm

oN24

212

1426

11

22

1242

,916

57,1

2837

Ope

tus

189

918

11

19

47,4

1052

,619

24M

uut

62

35

83

37,5

562

,58

12Pr

ojek

tit1

11

110

0,0

11

AmoN

i30

1012

2840

15

24

614

30,4

3269

,646

61O

petu

s19

89

1827

52

35

1134

,421

65,6

3236

Muu

t10

23

912

11

13

23,1

1076

,913

18Pr

ojek

tit1

11

0,0

110

0,0

17

AmoO

402

1626

426

25

38

2142

,029

58,0

5057

Ope

tus

342

1521

363

33

1846

,221

53,8

3942

Muu

t6

15

63

22

35

327

,38

72,7

1115

Proj

ektit




Opp

ilaito

s/To

imin

ta-

yksi

kkö

Hen

kilö

stö

Pysy

väis

luon

tein

en h

enki

löst

öM

äärä

aika

inen

hen

kilö

stö

Kaik

ki y

htee

nsä

Hen

kilö

stö-

m

äärä

kehi

tys

Koko

-ai

kai-

nen

Osa

-ai

kai-

nen

Sivu

-to

imi-

nen

MN

Yht.

Koko

-ai

kai-

nen

Osa

-ai

kai-

nen

Sivu

-to

imi-

nen

MN

Yht.

M%

N%

Yht.

2014

AmoV

315

306

367

61

736

83,7

716

,343

51O

petu

s20

420

424

76

17

2683

,95

16,1

3133

Muu

t11

110

212

1083

,32

16,7

1218

Proj

ektit

Tila

palv

elut

397

2125

463

21

45

2243

,129

56,9

5153

Ope

tus

Muu

t39

721

2546

32

14

522

43,1

2956

,951

53Pr

ojek

titYh

teis

et

palv

elut

132

632

106

138

122

311

1435

23,0

117

77,0

152

100

Ope

tus

44

44

100,

04

3M

uut

122

631

9712

82

11

23

3224

,499

75,6

131

87Pr

ojek

tit6

15

610

12

911

317

,614

82,4

1710

KOKO

PKKY

637

861

315

409

724

8920

8898

9919

741

344

,850

855

,292

196

7O

petu

s37

564

121

722

344

056

1087

8271

153

299

50,4

294

49,6

593

623

Muu

t25

422

9717

927

623

71

1318

3111

035

,819

764

,230

732

2Pr

ojek

tit8

17

810

33

1013

419

,017

81,0

2122

HEN

KILÖ

STÖ

MÄ

ÄRÄN

KEH

ITYS

V. 2

011-

2015

Opp

ilaito

s/Yk

sikk

ö20

1120

1220

1320

1420

15Ai

kuis

opis

to32

225

825

523

721

7Am

o Jo

ensu

u P

162

172

154

146

132

Amo

Joen

suu

TK17

117

917

014

714

3Am

o Ki

tee

5761

5540

29Am

o Li

eksa

4640

3938

30Am

o N

urm

es40

4741

3728

Amo

Niit

tyla

hti

4653

5661

46Am

o O

utok

umpu

6562

6157

50Am

o Va

ltim

o57

5958

5143

Tila

palv

elut

5762

6153

51Yh

teis

et p

alve

lut

7570

7410

015

2

050100

150

200

250

300

350

Henk

ilöst

ömää

rän

kehi

tys v

. 201

1-20

15

2011

2012

2013

2014

2015




HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2015 - VAKINAINEN HENKILÖKUNTAH

enki

löst

ötili

npää

tös 3

1.12.

2015

Tila

sto

on la

aditt

u ku

ntay

htym

än v

akin

aise

sta

(toi

stas

eksi

pal

katu

sta)

hen

kilö

stös

tä

O =

ope

tush

enki

löst

ö, M

= m

uu h

enki

löst

ö

HEN

KILÖ

STÖ

NAi

koAm

oJp

AmoJ

tkAm

oKAm

oLAm

oNAm

oNi

AmoO

AmoV

Tila

-pa

lv.

Yhte

iset

pa

lvel

ut20

1520

14

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

MO

MYh

t.Yh

t.1.

IKÄR

AKEN

NE

Al

le 3

0-vu

otia

at1

11

21

12

110

8

30-

39 v

uotia

at14

314

515

45

21

25

34

26

12

1199

122

4

0-49

vuo

tiaat

346

186

255

71

66

212

412

17

58

141

207

210

5

0-59

vuo

tiaat

4312

355

432

83

62

81

82

182

64

273

6029

830

4

yli

59-v

uotia

at11

619

213

33

33

12

51

721

109

109

Y

htee

nsä

103

2786

1610

514

234

143

188

2812

366

2412

464

134

723

753

H

ENKI

LÖST

ÖN

KES

KI-IK

Ä49

,652

,351

,744

,151

,248

,548

,253

48,2

45,3

5248

,947

,941

,649

,744

,148

,646

,752

,751

,251

,450

,250

2. K

OU

LUTU

SRAK

ENN

E

Ei p

erus

ast.

jälk

. tut

kint

oa3

54

11

12

12

81

534

36

Kes

kias

te10

44

98

61

13

14

21

16

3342

136

145

A

lin k

orke

a-as

te18

915

55

44

21

52

28

34

22

147

139

150

A

lem

pi k

orke

akou

luas

te28

314

157

110

41

82

72

912

22

2418

719

9

Yle

mpi

kor

keak

oulu

aste

436

521

312

99

15

174

162

71

214

222

218

Tu

tkija

koul

utus

aste

11

12

55

Y

htee

nsä

103

2786

1610

514

234

143

188

2812

366

2412

464

134

723

753

3. H

ENKI

LÖST

ÖN

VAI

HTU

VUU

S

Pal

v.suh

de k

estä

nyt a

lle 5

v13

514

517

15

11

71

21

49

32

910

013

5

Pal

velu

ksee

n tu

lleet

11

43

12

214

12

Pal

velu

kses

ta lä

hten

eet

31

23

11

22

11

1721

4. T

YÖTE

HTÄ

VIEN

LUO

NN

E

Joht

oteh

tävi

ssä

olev

at3

17

41

21

23

11

21

2251

43

Ope

tust

ehtä

viss

ä ol

evat

926

795

101

522

312

217

426

735

222

113

445

847

7

Ope

tuks

en tu

kipa

lvel

uteh

t.1

2425

29

Tuki

palv

elut

ehtä

viss

ä ol

evat

819

119

11

42

31

451

8418

920

4

Yht

eens

ä10

327

8616

105

1423

414

318

828

1236

624

1246

413

472

375

3




Hen

kilö

stöt

ilinp

äätö

s 31.1

2.20

15

Tila

sto

on la

aditt

u ku

ntay

htym

än v

akin

aise

sta

(toi

stas

eksi

pal

katu

sta)

hen

kilö

stös

tä

O =

ope

tush

enki

löst

ö, M

= m

uu h

enki

löst

ö

HEN

KILÖ

STÖ

NAi

koAm

oJp

AmoJ

tkAm

oKAm

oLAm

oNAm

oNi

AmoO

AmoV

Tila

-pa

lv.

Yhte

iset

pa

lvel

ut20

1520

14

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

MO

MYh

t.Yh

t.1.

IKÄR

AKEN

NE

Al

le 3

0-vu

otia

at1

11

21

12

110

8

30-

39 v

uotia

at14

314

515

45

21

25

34

26

12

1199

122

4

0-49

vuo

tiaat

346

186

255

71

66

212

412

17

58

141

207

210

5

0-59

vuo

tiaat

4312

355

432

83

62

81

82

182

64

273

6029

830

4

yli

59-v

uotia

at11

619

213

33

33

12

51

721

109

109

Y

htee

nsä

103

2786

1610

514

234

143

188

2812

366

2412

464

134

723

753

H

ENKI

LÖST

ÖN

KES

KI-IK

Ä49

,652

,351

,744

,151

,248

,548

,253

48,2

45,3

5248

,947

,941

,649

,744

,148

,646

,752

,751

,251

,450

,250

2. K

OU

LUTU

SRAK

ENN

E

Ei p

erus

ast.

jälk

. tut

kint

oa3

54

11

12

12

81

534

36

Kes

kias

te10

44

98

61

13

14

21

16

3342

136

145

A

lin k

orke

a-as

te18

915

55

44

21

52

28

34

22

147

139

150

A

lem

pi k

orke

akou

luas

te28

314

157

110

41

82

72

912

22

2418

719

9

Yle

mpi

kor

keak

oulu

aste

436

521

312

99

15

174

162

71

214

222

218

Tu

tkija

koul

utus

aste

11

12

55

Y

htee

nsä

103

2786

1610

514

234

143

188

2812

366

2412

464

134

723

753

3. H

ENKI

LÖST

ÖN

VAI

HTU

VUU

S

Pal

v.suh

de k

estä

nyt a

lle 5

v13

514

517

15

11

71

21

49

32

910

013

5

Pal

velu

ksee

n tu

lleet

11

43

12

214

12

Pal

velu

kses

ta lä

hten

eet

31

23

11

22

11

1721

4. T

YÖTE

HTÄ

VIEN

LUO

NN

E

Joht

oteh

tävi

ssä

olev

at3

17

41

21

23

11

21

2251

43

Ope

tust

ehtä

viss

ä ol

evat

926

795

101

522

312

217

426

735

222

113

445

847

7

Ope

tuks

en tu

kipa

lvel

uteh

t.1

2425

29

Tuki

palv

elut

ehtä

viss

ä ol

evat

819

119

11

42

31

451

8418

920

4

Yht

eens

ä10

327

8616

105

1423

414

318

828

1236

624

1246

413

472

375

3

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12.2015 - MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTAH

enki

löst

ötili

npää

tös

31.12

.201

5

Tila

sto

on la

aditt

u ku

ntay

htym

än m

äärä

aika

ises

ta h

enki

löst

östä

O =

ope

tush

enki

löst

ö, M

= m

uu h

enki

löst

ö

HEN

KILÖ

STÖ

NAi

ko

AmoJ

p Am

oJtk

Am

oK

AmoL

Am

oN

AmoN

iAm

oO

AmoV

Ti

la-

palv

.Yh

teis

et

palv

elut

2015

2014

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

MO

MYh

t.Yh

t.1.

IKÄR

AKEN

NE

Al

le 3

0 vu

otia

at4

21

12

12

1318

3

0-39

vuo

tiaat

43

73

22

32

31

636

36

40-

49 v

uotia

at5

24

15

41

11

11

330

29

50-

59 v

uotia

at9

31

11

22

12

327

31

yli

59 v

uotia

at1

23

68

Y

htee

nsä

1912

162

132

91

13

57

514

112

122

H

ENKI

LÖST

ÖN

KES

KI-IK

Ä49

,239

,741

,749

,746

,333

,244

,242

,840

,932

,643

,536

,841

,137

,542

,742

,4

2. K

OU

LUTU

SRAK

ENN

E

Ei p

erus

ast.

jälk

. tut

kint

oa2

32

31

11

21

1916

K

eski

aste

21

25

13

13

32

2330

A

lin k

orke

a-as

te6

21

110

13

Ale

mpi

kor

keak

oulu

aste

15

21

43

12

221

20

Yle

mpi

kor

keak

oulu

aste

71

101

51

22

938

42

Tutk

ijako

ulut

usas

te1

11

Y

htee

nsä

1912

162

132

91

13

57

514

112

122

3. T

YÖTE

HTÄ

VIEN

LUO

NN

E

Joht

oteh

tävi

ssä

olev

at1

26

5

Ope

tust

ehtä

viss

ä ol

evat

182

162

132

91

33

78

8495

O

petu

ksen

tuki

palv

elut

eht.

Tu

kipa

lvel

uteh

tävi

ssä

olev

at1

105

622

22

Yht

eens

ä19

1216

213

29

11

35

75

1411

212

2




PÄÄTOIMISTEN OPETTAJIEN MUODOLLINEN KELPOISUUS 2014 JA 2015

(Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus)

Työyksikkö2014 2015

Päätoim. opettajia yht.

joista epäpäte-viä yht.

Kelpoisten %-osuus



Kelpoisten %-osuus

Aiko *) 63 7 88,9 48 3 93,8AmoJp 103 4 96,1 102 4 96,1AmoJtk 120 20 83,3 118 13 89,0AmoK 29 6 79,3 23 2 91,3AmoL 23 2 91,3 23 1 95,7AmoN 21 3 85,7 18 1 94,4AmoNi *) 17 0 100,0 14 0 100,0AmoO 39 4 89,7 39 4 89,7AmoV 33 5 84,8 31 6 80,6Yhteiset palvelut 2 0 100,0YHTEENSÄ 448 51 88,6 418 34 91,9

*) Kaikkien opettajien osalta pätevyystiedot ovat 2014 ja 2015 seuraavat:

Työyksikkö2014 2015



Kelpoisten %-osuus



Kelpoisten %-osuus

AmoNi 34 1 97,1 28 1 96,4Aiko 131 14 89,3 122 9 92,6Muut yht. 370 46 87,6 356 31 91,3Kaikki yht. 535 61 88,6 506 41 91,9

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS V. 2011-2015

Oppilaitos/Yksikkö 2011 2012 2013 2014 2015

Aikuisopisto 322 258 255 237 217Amo Joensuu P 162 172 154 146 132Amo Joensuu TK 171 179 170 147 143Amo Kitee 57 61 55 40 29Amo Lieksa 46 40 39 38 30Amo Nurmes 40 47 41 37 28Amo Niittylahti 46 53 56 61 46Amo Outokumpu 65 62 61 57 50Amo Valtimo 57 59 58 51 43Tilapalvelut 57 62 61 53 51Yhteiset palvelut 75 70 74 100 152PKKY 1098 1063 1024 967 921




ELÄK

KEEL

LE JÄ

ÄNEE

T 20

15O

= o

pett

ajat

, M =

muu

hen

kilö

kunt

a

Opp

ilaito

kset

Vanh

uuse

läke

Ty

ökyv

yttö

myy

selä

ke

Osa

työk

yvyt

töm

yyse

läke

O

sa-a

ikae

läke

YH

TEEN

SÄ

OM

Yht.

OM

Yht

.O

M Y

ht.

OM

Yht

.O

M Y

ht.

Aiko

42

61

11

16

28

AmoJ

P3

33

3Am

oJtk

41

51

11

16

17

AmoK

AmoL

11

11

AmoN

11

11

AmoN

i1

11

1Am

oO1

11

1Am

oV2

46

24

6Ti

lapa

lvel

utYh

teis

et p

alve

lut

55

22

11

88

Yhte

ensä

1612

281

23

11

22

13

2016

36

Vanh

uuse

läke

Va

rh. v

anhu

usel

äke

Työk

yvyt

töm

yyse

läke

O

saty

ökyv

yttö

myy

selä

ke

Osa

-aik

aelä

ke

YHTE

ENSÄ

O

M Y

ht.

O M

Yht

.O

M Y

ht.

O M

Yht

.O

M

Yht

.O

M Y

ht.

2015

1612

281

23

11

22

13

2016

3620

1418

826

32

51

34

44

2613

3920

1322

527

44

62

89

211

3713

5020

1214

822

11

44

33

72

929

1039




SAIR

AUD

ESTA

JA T

YÖTA

PATU

RMIS

TA JO

HTU

NEE

T PO

ISSA

OLO

T H

ENKI

LÖRY

HM

ITTÄ

IN V

. 201

5

Työy

ksik

kö

Ope

tush

enki

löst

öM

uu h

enki

löst

ö

Hlö

mää

rä

31.12

.201

5Sa

iraus

päiv

ät

Hlö

t *)

vä

h. 6

0 pv

Työt

apat

urm

apäi

vät

Hlö

t *)

vä

h. 6

0 pv

Hlö

mää

rä

31.12

.201

5Sa

iraus

päiv

ät

Hlö

t *)

vä

h. 6

0 pv

Työt

apat

urm

apäi

vät

Hlö

t *)

vä

h. 6

0 pv

pvpv

/hlö

pvpv

/hlö

pv

pv/h

löpv

pv/h

löAi

ko17

715

628,

827

00

040

596

265,

656

170,

430

AmoJ

p11

410

198,

945

00

018

146

8,11

021

1,17

0Am

oJtk

127

986

7,76

53

0,02

016

158

9,88

00

00

AmoK

2541

1,64

059

2,36

04

00,

000

00

0Am

oL28

250,

890

00

03

103,

330

00

0Am

oN19

723,7

90

100,

530

910

812

,00

10

00

AmoN

i34

942,

760

00

013

312,

380

00

0Am

oO39

113

2,9

00

00

1153

4,82

00

00

AmoV

3117

55,

651

00

012

786,

500

625,1

71

Tila

palv

elut

00

00

00

051

426

8,35

223

0,45

0Yh

teis

et

palv

elut

489

22,2

50

00

014

824

236,

7310

130,

130

Yhte

ensä

598

4176

6,98

1872

0,12

032

540

2912

,40

1913

60,

421

*) H

enki

löt,

joill

a sa

iraud

esta

tai t

yöta

patu

rmas

ta jo

htun

eet p

oiss

aolo

t ova

t kes

täne

et v.

201

5 vä

hint

ään

60 k

alen

terip

äivä

ä.

SAIR

AUD

ESTA

JA T

YÖTA

PATU

RMIS

TA JO

HTU

NEE

T PO

ISSA

OLO

T KE

SKIM

. PV/

HLÖ

VV.

201

4 JA

201

5

Työy

ksik

kö

2014

2015

Saira

us

pv/h

löTy

ötap

at.

pv/h

löYh

teen

sä

pv/h

löSa

iraus

pv

/hlö

Työt

apat

. pv

/hlö

Yhte

ensä

pv

/hlö

Aiko

11,7

0,02

11,71

10,2

40,

0810

,32

AmoJ

p8,

690,

148,

839,

040,

169,

2Am

oJtk

5,53

0,01

5,54

8,27

0,02

8,29

AmoK

19,73

1,03

20,75

1,86

2,03

3,9

AmoL

20,0

31

21,0

31,3

50

1,35

AmoN

11,73

1,313

,03

40,

364,

36Am

oNi

4,74

04,

742,

910

2,91

AmoO

4,26

0,09

4,35

3,5

03,

5Am

oV11

,88

011

,88

6,16

1,44

7,6Ti

la23

,49

0,06

23,5

58

0,45

8,45

Yhto

6,74

06,

747,0

80,

127,1

4Yh

teen

sä10

,23

0,17

10,4

90,

229,

22




11,71

8,83

5,54

20,75

21,03

13,03

4,35

11,88

4,74

23,55

6,74

10,40

10,32

9,20

8,29

3,90

1,35

4,36

3,50

7,60

2,91

8,45

7,14

9,22

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Aikuisopisto

Amo Joensuu P

Amo Joensuu TK

Amo Kitee

Amo Lieksa

Amo Nurmes

Amo Outokumpu

Amo Valtimo

Amo Niittylahti

Tilapalvelut

Yhteiset palv.

PKKY

Poissaolot 2014 ja 2015 yhteensä, pv/hlö

2015

2014

11,70

8,69

5,53

19,7320,03

11,73

4,26

11,88

4,74

23,49

6,74

10,23

0,02 0,14 0,01

1,03 1,001,30

0,09 0,00 0,00 0,06 0,00 0,17

10,24

9,04

8,27

1,861,35

4,003,50

6,16

2,91

8,00

7,08

9,00

0,08 0,16 0,02

2,03

0,000,36

0,00

1,44

0,000,45

0,12 0,22

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Aikuisopisto Amo Joensuu P Amo Joensuu TK Amo Kitee Amo Lieksa Amo Nurmes AmoOutokumpu

Amo Valtimo Amo Niittylahti Tilapalvelut Yhteiset palv. PKKY

Poissaolot 2014 ja 2015

Sairaus pv/hlö 2014 Työtapat. pv/hlö 2014 Sairaus pv/hlö 2015 Työtapat. pv/hlö 2015




6. MUUT LIITTEET

• Organisaatiokaavio

• Tuloskortti

• Opiskelijatilastot

• Kiinteistöluettelo

• Vakuutusluettelo




TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

• Työllistymis% (Tilastokeskuksen tilasto)• Valmistuvien opiskelijoiden määrä• Jatko-opinnossa % (Tilastokeskuksen tilasto)• Erillisrahoitteisten hankkeiden lukumäärä• Hankkeiden kokonaisrahoitus • Ammatillinen peruskoulutus; opiskelijamäärä• Muu koulutus; opiskelijamäärä

PALVELUPROSESSIEN

SUJUVUUS• Keskeyttämisaste %• Tutkintojen läpäisyaste %• Työelämässä suoritetut AO-näytöt %• Koulutetut työpaikkaohjaajat %• Tilojen käyttöaste %• Taloudellinen suorituskyky

- toimintatuotot toimintakuluista % - vuosikate % toimintatuotoista - vuosikate % poistoista

HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

• Henkilöstön koulutuspäivät• Opettajien työelämäjaksot (>5 työpäivää)• Opettajien muodollinen kelpoisuus • Henkilöstön ilmapiirikyselyn tulokset - Tiedonkulku ja vuorovaikutus - Esimiestyö - Työn kehittävyys

ASIAKASTYÖ,

YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIIN• Opiskelijapalaute• Työelämäpalaute• Kahta tutkintoa suorittavien määrä• Kansainvälistyminen: opiskelijat ja henkilöstö (lähtevät ja saapuvat)• Kilpailuihin osallistuneet opiskelijat• Erityisopetus: läpäisyaste %

VISIOSTRATEGIA




Valti

mo

Joen

suu

palv

elut

Joen

suu

t & k

Kite

e

Liek

sa

Nur

mes

Out

okum

pu

Niit

tyla

hti

Aiku

isop

isto

Opp

isop

imus

Kesä

ylio

pist

o

Opi

skel

ijat 2

015

MA

AKU

NN

ALLI

SET

KOU

LUTU

SALA

KOH

TAIS

ET O

HJA

USR

YHM

ÄT

YHTEISET TUKIPALVELUThallintopalvelutkehityspalveluttalous- ja henkilöstöhallintotekniset palvelut, hankintatoimitietohallintoopintotoimistotsuunnittelu- ja viestintäpalvelut

* * * * * * * * * * *

Koul

utus

- ja

opin

toal

akoh

tais

et ti

imit

LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖmaatalous-, luonto- ja puutarha-alametsäala *

* * **

* 416

TEKNIIKKA JA LIIKENNEkone-, metalli- ja muovialasähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikkaelintarvike-, prosessi- ja laboratorioalaauto- ja kuljetusalapuu-, verhoilu- ja sisustusalakivialatalotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausala

*

*******

**

*

***

*

**

*

*

**

***

*

*

* 1917

YT, LIIKETALOUS JA HALLINTO SEKÄ LUONNONTIETEIDEN ALA liiketalousalatieto- ja viestintätekniikka

**

* * * * **

* 658

KULTTUURIALAkäsi- ja taideteollisuus- ja vaatetusalaviestintä, kuvallinen ilmaisu ja tanssiala

**

** *

* 538

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAmatkailu-, hotelli-, ravintola- ja catering, kotitalous ja puhdistuspalvelualat * * * * *

* 487

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAsosiaali-, terveys- ja hius- ja kauneuden-hoitoalat * * * * *

* 912

HUMANISTINEN JA KASVATUSALAnuoriso- ja vapaa-aika *

* 190

YHTEISET OPISKELIJAPALVELUTyrittäjyys ja innovatiivisuus kansainvälinen toimintaopiskelijahuolto at-opinnottieto- ja viestintätekniikkavalmistava koulutuslaatutyöruokapalvelumarkkinointi ja viestintä

* * * * * * * * * * * * 5118

AIKUISKOULUTUS, YRITYSPALVELUT * * * * * * * * * * * *




MAAKUNNALLISET KOULUTUS- JA OPINTOALATIIMIT

Koulutus- ja opintoala Tiimin vetäjä 2015 Opiskelijamäärä

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN JATTA HERRANEN

LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA JAANA HOMANEN 416

1. Maatalous-, luonto- ja puutarha-ala Pirjo Korhonen

2. Metsätalousala Tommi Anttonen

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA JYRKI TURUNEN 1917

3. Kone-, metalli- ja muoviala Reijo Härkönen

4. Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikka Eero Puhakka

5. Elintarvike-, prosessi- ja laboratorioala Harri Ignatius

6. Auto- ja kuljetusala Eero Komulainen

7. Puu-, verhoilu- ja sisustusala Toni Niemeläinen

8. Talotekniikka-, rakennus-, pintakäsittely- ja maanmittausala Jouni Holopainen

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA JARI JOLKKONEN 550

LUONNONTIETEIDEN ALA JARI JOLKKONEN 108

9. Liiketalous ja tieto- ja viestintätekniikka Rauno Peura

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA HARRI PÖLÖNEN 48710. Matkailu-, hotelli-, ravintola-, catering-, kotityö- ja puhdistuspalveluala Milja Halonen

KULTTUURIALA ELISA PIRTTILÄ 538

11. Käsi- ja taideteollisuus-, vaatetus-, viestintä-, kuvallinen ilmaisu ja tanssiala Anna-Kaisa Räsänen

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA JAANA HOMANEN 912

12. Sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoala Ritva Pakarinen

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA TIMO KORTELAINEN 190

13. Nuoriso- ja vapaa-aika-ala Suvi Mutanen

YHTEISET OPISKELIJAPALVELUT JATTA HERRANEN ANNE KARPPINEN 5118

Yrittäjyys ja innovatiivisuus Reima Venhe

Kansainvälinen toiminta Ara Hayrabedian

Opiskelijahuolto Anne-Mari Souto

Tieto- ja viestintätekniikkaJyri Vuorinen, Jatta Herranen 1.9.2015 saakka

Y-opinnot Jaana Timonen

Markkinointi- ja viestintätiimi Anne Karppinen

Laatutyötiimi Jatta Herranen

Valmistavan koulutuksen tiimi Esa Hirvonen

AIKUISKOULUTUS- JA YRITYSPALVELUT ANTTI KOSKINEN




POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2014–2017

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015

Työnantajan edustajat:1. Kuntayhtymän työsuojelupäällikkö Esko Tahvanainen2. Kuntayhtymän johtoryhmän edustaja rehtori Harri Pölönen3. Henkilöstöpäällikkö Yngve Lostedt

Henkilökunnan edustajat (työsuojeluvaltuutetut)

1. AmoJp Riitta Nykyri, lehtori 1. vara Marko K. Heikkinen ja Janne Martikainen 2. vara Kati Jönhede 2. AmoJtk Toni Niemeläinen, lehtori 1. vara Tuula Saari-Järvelin 2. vara Marjut Eerola 3. Aiko Timo Martikainen, kouluttaja 1. vara Marko Korhonen 2. vara Maritta Hiltunen 4. AmoK Timo Kolehmainen, ammatillinen ohjaaja 1. vara Pertti Varis 2. vara Tiina Laamanen 5. AmoL Eeva Jantunen, hallintosihteeri 1. vara Pasi Pulkkinen 2. vara --- 6. AmoNi Jarkko Timoskainen, yht. kasvattaja 1. vara Katja Soininen 2. vara Kai-Eerik Nyholm 7. AmoO Marko Salimäki 1. vara Sanna Lappalainen 2. vara Paula Hulkkonen 8. AmoN Teuvo Tervo, tuntiopettaja 1. vara Rauno Peura 2. vara Pertti Haverinen 9. AmoV Tarmo Korhonen, asuntolaohjaaja 1. vara Sami Seppänen 2. vara Tiina Reis 10. Pkky/Tilapalvelukeskus Erkki Kuosmanen, kiinteistönhoitaja 1. vara Merja Hurskainen 2. vara Matti Komulainen 11. Yhteiset palvelut Heikki Törrönen, järjestelmäasiantuntija 1. vara Helvi Pesonen 2. vara Heli Pirhonen 12. Ruokapalvelut Satu Kärkkäinen, ruokapalvelutyöntekijä vara Tuula Forsell

Muut kutsutut asiantuntijat12. Pääluottamusmies JUKO, Heli Harjula13. Pääluottamusmies JHL, Matti Komulainen14. Pääluottamusmies JYTY, Marja-Leena Remes




OPISKELUASIOIDEN TOIMIKUNTA 2015–2017

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015:

Varsinainen jäsen Varajäsen

Anne-Mari Souto, pj Anu Häikiö Yngve Lostedt, vpj Anne Karppinen Aarre Hummelholm Anne Tolvanen Sara Karttunen Valeria Kieleväinen Ari Karppanen Jarkko Riikonen

Jatta Herranen, esittelijä

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1.1.2013–31.12.2016

Toimikunnan kokoonpano vuonna 2015

Työnantajan edustajat Varsinainen jäsen Varajäsen Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja Jatta Herranen Jyrki Turunen Jari Jolkkonen Pia Hiltunen Anne Karppinen Yngve Lostedt

Henkilöstön edustajat AmoJp Lea Mutanen Kaija SivonenAmoJtk Jaana Saarinki Jonna SaloAmoV Voitto Heikkinen Tarmo KorhonenAmoL Arto Hiltunen Eeva JantunenAmoK Kari Melkas Panu KosonenAmoO Pasi Tahvanainen Marko SalimäkiAmoN Jarkko Jurvelin Kaisu PyykönenAmoNi Kai-Eerik Nyholm Minna JäppinenAiko Heidi Wilska Tarja SivonenYhteiset palvelut Tarmo Sotikov Janne LiljaTilapalvelut Taina Puustinen Paavo Mölsä

Järjestöjen edustajatPääluottamusmies JUKO Heli Harjula, sihteeri Pasi TahvanainenPääluottamusmies JHL Matti Komulainen Aki KondratjevPääluottamusmies JYTY Marja-Leena Remes Jarkko Timoskainen




OPISKELIJATILASTOT P

OH

JOIS

-KAR

JALA

N K

OU

LUTU

SKU

NTA

YHTY

MÄ

OPI

SKEL

IJAM

ÄÄRÄ

T 20

15

Yks

ikkö

hint

aopi

skel

ijat

AmoJ

pAm

oJtk

AmoK

AmoL

AmoN

AmoN

i/

PKO

AmoO

AmoV

AIKO

AmoN

i/

PKY

Opi

sk.

yhte

ensä

ilman

op

soa

AIKO

/ O

PSO

yhte

ensä

Jäse

nkun

ta Il

oman

tsi

32,4

27,8

1,43,

80,

62,

42,

37,9

12,3

90,7

26,5

117,2

3 Jo

ensu

u 79

1,773

1,432

,323

,31,8

97,8

110,

320

,840

7,322

16,7

298,

525

15,2

2 Ju

uka

24,3

29,8

0,0

1,043

,67,2

3,710

,313

,413

3,3

23,5

156,

78 K

itee

20,0

27,9

143,

60,

00,

06,

25,

53,

626

,123

2,8

31,0

263,

83 K

ontio

laht

i 12

6,6

153,

97,0

2,0

0,0

13,8

11,2

4,6

69,8

388,

857

,044

5,78

Lie

ksa

17,2

28,8

4,2

228,

89,

04,

49,

212

,321

,333

5,0

36,0

371,0

3 L

iper

i 10

7,814

4,2

6,5

1,30,

012

,025

,38,

665

,937

1,650

,042

1,60

Nur

mes

6,

22,

80,

09,

815

8,7

0,4

5,5

15,1

13,8

212,

342

,025

4,25

Out

okum

pu

19,3

39,9

2,4

0,6

0,0

0,4

173,

42,

013

,825

1,839

,029

0,80

Pol

vijä

rvi

34,8

49,5

1,02,

00,

40,

616

,84,

326

,713

6,0

14,0

150,

03 R

ääkk

ylä

10,5

17,8

14,6

0,0

0,0

2,0

2,6

2,8

8,3

58,6

10,5

69,0

5 To

hmaj

ärvi

19

,320

,647

,80,

00,

03,

04,

33,

08,

710

6,7

15,0

121,7

0 V

altim

o 4,

05,

40,

00,

417

,40,

01,8

16,4

1,547

,09,

556

,50

P-K

:n k

unna

t yht

eens

ä 12

14,0

1279

,826

0,8

272,

923

1,515

0,1

371,8

111,5

688,

845

81,3

652,

552

33,8

2 M

uut k

unna

t yht

eens

ä 43

,752

,733

,67,9

14,3

16,8

202,

089

,547

,650

7,941

,554

9,4

Ulk

omaa

lais

et

0,6

2,0

1,317

,95,

40,

02,

00,

00,

629

,829

,8 Y

htee

nsä

1258

,213

34,5

295,7

298,

825

1,216

6,8

575,

820

1,073

7,051

19,0

694,

058

13,0

Työv

oim

apol

iittin

en k

oul.

61,5

243,

230

4,7

304,

7 L

isäk

oulu

tus

6,4

13,2

332,

035

1,635

1,6 M

uu k

oulu

tus

1,551

,21,0

80,4

44,5

178,

617

8,6

Kai

kki o

pisk

elija

t yht

. 12

58,2

1342

,429

5,729

8,8

251,2

279,

557

5,8

215,

213

92,6

44,5

5953

,969

4,0

6647

,9




KIINTEISTÖLUETTELO 31.12.2015

KIINTEISTÖT, TILAT JA TONTIT Paikkakunta Osoite

Kunta, kylä kaupunginosa

Tila / RN:o kortteli/tontti

Pinta-ala

IlomantsiVepsänmäentie 4 Ilomantsin kylä Kaukola RN:o 10:146 1,6232 ha JoensuuNiskakatu 17 Joensuu(167)

Joensuu (1)kortteli 26, tontti 9 0,5159 ha

OtsolaTulliportinkatu 3

Joensuu (167)Otsola (6)

kortteli 140, tontti 6 3,6765 ha

PeltolaPeltolankatu 4, 23, 1

Joensuu (167)Penttilä (16)

kortteli 1606, tontti 9kortteli 1612, tontti 4kortteli 1606, tontti 7kortteli 1642, tontti 2

3,2634 ha1,2794 ha0,5537 ha0,1454 ha

Kaislakatu 3, 8 Joensuu (167)Kanervala (7)

kortteli 733, tontti 9kortteli 735, tontti 3

2,1194 ha1,6278 ha

KiteeSavikontie 13 Kitee (260)

Kiteen kylä (408)Koti-ilmola, RN:o 41:12 1,5677 ha

Koivikko Kunonniemi (411) Marjamaa RN:o 6:9 5,6400 haUrpola RN:o 6:12 40,0500 ha

Kitee (260) Kannokko RN:o 4:15 0,1700 haNiinikumpu (417) Kiteen koulutila RN:o 23:0 63,6640 ha

Joenpolvi RN:o 25:4 9,1960 haKitee (260)Puhos (421) Yhteislaidun RN:o 19:2 8,5600 ha

LieksaKuhmonkatu 32 Lieksa (422)

kaupunginosa IIkortteli 34, tontti 9 1,8202 ha

Rauhalantie 9 Lieksa (422) Ammattikoulu RN:o 277:3 2,3745 ha

Oravatie 1 ja 2 Lieksa (422)Lieksa (415)

Kurssikeskus RN:o 25:101Kurssikeskus II RN:o 25:110

1,0302 ha0,4437 ha

Niittylahti Pyhäselkä (632)

Mulo (167)

167-402-6-12(Louhilahti RN:o 6:12)167-444-31-174(Opistola RN:o 31:174)

6,9600 ha

5,6234 ha

NurmesNurmeksenkatu 11

Nurmes (541) 541-111-139-3 1,5736 ha

OutokumpuLammenkatu 19

Outokumpu (309)Sysmä (406)

Hiekkapelto 27:29Kalattomankoulu 27:21

0,6000 ha1,8932 ha

Teollisuuskatu 2 Outokumpu (309)Turula XI





ValtimoNurmes (541)Jokikylä (403)

Hovilanmaa 75:3(metsät)

134,9817 ha

Metsurintie 2 Valtimo (911) Pappilanniemi RN:o 131:0 11,7250 haHaapakylä (402) Pappilanniemi 1 RN:o 4:40 4,6561 ha

Pitkäkatu 14 Valtimo (911) Metsurila RN:o 10:177 0,2414 haValtimo (911) Rinne RN:o 10:179 0,2628 haValtimo (911) Lisä-Metsurila RN:o 10:226 0,0950 ha

Omat kiinteistöt yhteensä 318,8642 ha

KIINTEISTÖJEN VUOKRAOIKEUDET:Joensuu, Merimiehenkatu 35a Joensuu (167)

Kaupunginosa Ikortteli 24, tontti 10 0,1681 ha

Lieksa, Rauhalantie 6, rivitalo Lieksa (422) Tulomaa 277:2, kortteli 7:stärivitalotontti ARI

0,6298 ha

Outokumpu, Karjalankatu 2 Outokumpu(309)Turula (11)


Joensuu, Linnunniemi

JuukaSuomen Kivikeskus

Joensuu (167)Linnunlahti (17)

Juuka (176)Nunnanlahti(408)

kortteli 1769, tontti 2kortteli 9903, tontti 2 (osa puistoalueesta)

Jokikumpu RN:o 3:62703/2.597 osuus rakennuk-sesta ja tontin vuokraoikeu-desta

1,3412 ha0,3122 ha

Vuokraoikeudet yhteensä 4,2232 ha




VAKUUTUSLUETTELO 31.12.2015

Vakuutuksen nimi Vakuutusnumero Vakuutuskohde

Autojen ja muiden liikennevälinei-den vakuutukset 0005254050 Autot ja liikennevälineet

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011201975 Henkilökunta

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011206097 Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat opiskelijat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0011206099 Opiskelijat

Vahinkovakuutus, julkisyhteisöt 0000602050 Kuntayhtymän kiinteistöt ja irtaimisto

Ajoneuvokohtainen kuljetusvakuutus 0000602050

Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu kotimaisessa maantiekuljetuksessa, nimetyille ajoneuvoille

Toiminnan vastuuvakuutus 0000602050

Julkisyhteisön vastuuvakuutus 0000602050 Johtavat, nimetyt viranhaltijat

Keskeytysturva 0000602050 Kiteen maaseutuopiston toiminta

Opiskelijoiden matkavakuutus 0000602050Opiskelijat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus 0000602050Opiskelijat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla

Luottamushenkilöiden tapaturma-vakuutus 0000602050 Luottamushenkilöt

Henkilökunnan matkavakuutus 0000602050 Henkilökunta ja luottamushenkilöt

Opiskelijoiden matkavakuutus 0000602050 Opiskelijat

pohjois-k oulutuskuntayhtymä¤ätös-2015-pienempi.pdf · t 7 pohjois-k oulutuskuntayhtymä...

Documents