Plan1ProgramaPonto de EntradaDescrio(TMK)TKGRPEDUSO ESPECIFICO DO CLIENTE(TMK)TMK260INCLUSAO DE PROSPECT(TMK)TMKCEPCENDERECOS DE COBRANCA. COND. PAGTO 6.09(TMK)TMKCEPEENDERECOS DE ENTREGA. COND. PAGTO 6.09(TMK)TMKCIDCCIDADE DE COBRANCA DA COND. PAGTO 6.09(TMK)TMKCIDECIDADE DE ENTREGA DA COND. PAGTO 6.09(TMK)TMKCLIESCOLHA DO CLIENTE NO TELEVENDAS - X.07(TMK)TMKCNDDADOS COMPLEMENTARES DO TELEVENDAS 5.07(TMK)TMKDADOSUSO ESPECIFICO DO CLIENTE 5.07(TMK)TMKDISSELECIONA CONTATOS - 508(TMK)TMKGRAVAUSO ESPECIFICO DO CLIENTE 5.07(TMK)TMKMCABOTAO CARACTERISTICAS 5.07(TMK)TMKMCLUSO ESPECIFICO DO CLIENTE 5.07(TMK)TMKMCOBOTAO CONCORRENTES 5.07(TMK)TMKMCTBOTAO CONTATOS(TMK)TMKMHIBOTAO HISTORICO 5.07(TMK)TMKMPEUSO ESPECIFICO DO CLIENTE 5.07(TMK)TMKMPGBOTAO DE PROMOCAO GERAL(TMK)TMKMPPBOTAO PROMOCAO PRODUTO 5.07(TMK)TMKMTVBOTAO CAMPANHA(TMK)TMKPSHOWSCREEN-POP DE IDENTIFICAAO - 508(TMK)TMKR03RELATORIO DE PEDIDOS 5.07/4.07(TMK)TMKR3ARELATORIO DE ORCAMENTOS 5.07(TMK)TMKVA1GRAVACAO DE PROSPECT 5.07(TMK)TMKVA1GRAVACAO DE PROSPECT 5.07(TMK)TMKVCABOTAO CARACTERISTICAS 5.07(TMK)TMKVCTBOTAO DE CONTATOS(TMK)TMKVFIMUSO ESPECIFICO DO CLIENTE 5.07(TMK)TMKVHIBOTAO HISTORICO 5.07(TMK)TMKVOKUSO ESPECIFICO DO CLIENTE 5.07(TMK)TMKVPACONDICAO DE PAGAMENTO 5.07(TMK)TMKVPEDGRAVACAO DO PEDIDO 5.07(TMK)TMKVPGBOTAO DE PROMOCAO GERAL 5.07(TMK)TMKVSIBOTAO DE SITUACAO FINANCEIRA 5.075.08TKGRPEDTMKA270D.PRW5.08TMKACETMKXFUNA.PRW5.08TMKCBPROTMK270.PRW5.08TMKCEPCTMKA270B.PRW5.08TMKCEPETMKA270B.PRW5.08TMKCIDCTMKA270B.PRW5.08TMKCIDETMKA270B.PRW5.08TMKCLITMKA270A.PRW5.08TMKCNDTMKA270B.PRW5.08TMKCONTMKXFUNA.PRW5.08TMKGRAVATMKA270D.PRW5.08TMKLINOKTMKA270C.PRW5.08TMKMCATMKXFUNA5.08TMKMCLTMKA270A.PRW5.08TMKMCOTMKXFUNA.PRW5.08TMKMEXTMKXFUNC.PRW5.08TMKMHITMKA270C.PRW5.08TMKMOKTMKA270D.PRW5.08TMKMPETMKXFUNA5.08TMKMSITMKXFUNA.PRW5.08TMKR03TMKA270E.PRW5.08TMKR3ATMKA270E.PRW5.08TMKTRANSTMKA270B.PRW5.08TMKVA1TMKA270E.PRW5.08TMKVCATMKXFUNA.PRW5.08TMKVEXTMKXFUNC.PRW5.08TMKVFIMTMKA270E.PRW5.08TMKVHITMKA270C.PRW5.08TMKVOKTMKA270E.PRW5.08TMKVPATMKA270B.PRW5.08TMKVPETMKXFUNA.PRW5.08TMKVPEDTMKA270E.PRW5.08TMKVPGTMKA270C.PRW5.08TMKVSITMKXFUNA.PRW5.08TMKVTMTMKXFUND.PRW6.09FC010CONTMKC010C.PRW6.09TK341GPRTMKA341.PRW6.09TKEVALITMKA271.PRW6.09TKGRPEDTMKA271D.PRW6.09TLVENTTMKA271C.PRW6.09TMK260TMKA260.PRW6.09TMK260ATMKA260.PRW6.09TMKACTIVTMKA271.PRW6.09TMKBARLATMKA271.PRW6.09TMKCBPROTMKA271.PRW6.09TMKCEPCTMKA271E.PRW6.09TMKCEPETMKA271E.PRW6.09TMKCFGBTTMKA271.PRW6.09TMKCIDCTMKA271E.PRW6.09TMKCIDETMKA271E.PRW6.09TMKCNDTMKA271E.PRW6.09TMKCONTMKA271B.PRW6.09TMKDADOSTMKA271E.PRW6.09TMKDELU5TMKA070.PRX6.09TMKENTTMKA271C.PRW6.09TMKGRAVATMKA271D.PRW6.09TMKGRVACTMKA341.PRW6.09TMKINCU5TMKA070.PRX6.09TMKLINOKTMKA271E.PRW6.09TMKMAD7TMK271F.PRW6.09TMKMAILTMKA341.PRW6.09TMKMCATMKA271B.PRW6.09TMKMCOTMKA271B.PRW6.09TMKMEXTMKA271B.PRW6.09TMKMHITMKA271C.PRW6.09TMKMOKTMKA271D.PRW6.09TMKMPETMKA271.PRW6.09TMKMSITMKA271C.PRW6.09TMKOUTExecutado na sada da tela de atendiment6.09TMKPENDTMKA271A.PRW6.09TMKR03TMKA271D.PRW6.09TMKR3ATMKA271D.PRW6.09TMKSUSPTMKA271D.PRW6.09TMKSUSPTMKA380.PRW6.09TMKTRANSTMKA271E.PRW6.09TMKVA1TMKA271D.PRW6.09TMKVCATMKA271B.PRW6.09TMKVCPTMKA271E.PRW6.09TMKVDELTMKA270A.PRW6.09TMKVDELTMKA271E.PRW6.09TMKVEXTMKA271B.PRW6.09TMKVFIMTMKA271D.PRW6.09TMKVHITMKA271C.PRW6.09TMKVHOTMKA271C.PRW6.09TMKVLDE4TMKA271E.PRW6.09TMKVOKTMKA271D.PRX6.09TMKVPATMKA271E.PRW6.09TMKVPETMKA271.PRW6.09TMKVPEDTMKA271D.PRW6.09TMKVSITMKA271C.PRW6.09TMKVTMTMKA271C.PRW7.10FC010CONTMKC010C.PRW7.10TK341GPRTMKA341.PRW7.10TKEVALITMKA273.PRW7.10TKGRPEDTMKA273D.PRW7.10TLVENTTMKA273B.PRW7.10TMK260TMKA260.PRW7.10TMK260ATMKA260.PRW7.10TMKACETMKXFUNC.PRW7.10TMKACTIVTMKA271.PRW7.10TMKALTU5TMKA070.PRX7.10TMKBARLATMKA271.PRW7.10TMKCBPROTMKCBPRO.PRW7.10TMKCEPCTMKA273C.PRW7.10TMKCEPETMKA273C.PRW7.10TMKCFIMTMKA274.PRW7.10TMKCIDCTMKA272C.PRW7.10TMKCIDETMKA273C.PRW7.10TMKCNDTMKA273C.PRW7.10TMKCONTMKAXFUNA.PRW7.10TMKDADOSTMKA273C.PRW7.10TMKDELU5TMKA0700.PRX7.10TMKENTTMKA272.PRW7.10TMKETIQTMKA061.PRW7.10TMKGRAVATMKA272.PRW7.10TMKGRVACTMKA341.PRW7.10TMKINCU5TMKA070.PRX7.10TMKLINOKPonto de Entrada executado depois da fun7.10TMKMAD7TMKXFUNB.PRW7.10TMKMAILTMKA341.PRW7.10TMKMALATMKA061.PRW7.10TMKMCATMKXFUNA.PRW7.10TMKMCOTMKAXFUNA7.10TMKMEXTMKA271A.PRW7.10TMKMHITMK271A.PRW7.10TMKMOKTMKA272.PRW7.10TMKMPETMKA271A.PRW7.10TMKMSITMK271A.PRW7.10TMKOUTExecutado na sada da tela de atendiment7.10TMKPENDTMKA272.PRW7.10TMKR03TMKA273D.PRW7.10TMKR3ATMKA273D.PRW7.10TMKSUSPTMKA272.PRW7.10TMKTRANSTMKA271E.PRW7.10TMKVA1TMKA273D.PRW7.10TMKVCAPonto de entrada executado no botao de C7.10TMKVCPTMKA273C.PRW7.10TMKVDELTMKA273.PRW7.10TMKVEXTMK271A.PRW7.10TMKVFIMTMKA273D.PRW7.10TMKVHITMKA271.PRW7.10TMKVHOTMKA273A.PRW7.10TMKVLDE4TMKA273C.PRW7.10TMKVOKTMKA273D.PRW7.10TMKVPATMKA273C.PRW7.10TMKVPETMKA271.PRW7.10TMKVPEDTMKA273D.PRW7.10TMKVSITMKA217A.PRW7.10TMKVTMTMKA271A.PRWATFA010A010BROWANTES DA MBROWSE DO CADASTRO DE ATIVOATFA010AF010GRVGRVACAO DE CPOS DE USURIO NA ALTERAaOATFA010AF010INCExecutado ao final da Rotina de GravaaoATFA010AF10DESCDESCRICAO DO ATIVO.ATFA010AT010GRVGRAVACAO DA INCLUSA DE UM BEMATFA030A30EMBRAFIXA O VALOR DA UFIRATFA030AF030CHAMOSTRA A CHAPA/PLAQUETA NA TELA DE BAIXAATFA030AF030FILFILTRO - BAIXA AUTOMATICAATFA030AF030GRVPONTO EXECUTADO ANTES DA CONTABILIZACAOATFA030AF030VALINFORMAR/CALC O VALOR DE VENDA NA BAIXAATFA030ATFA030SOLICITA VALOR DE VENDA DO BEMATFA030F030FILFILTRO - BAIXAS AUTOMATICASATFA040AF040BAIATUALIZACAO COMPLEMENTAR APOS A BAIXAATFA050A30EMBRAFIXA O VALOR DA UFIRATFA050AF050CALTRATAMENTO DE CORRECAO DO BEM.ATFA050AF050CTBTRATAMENTO PARA CONTABILIZACAOATFA060AF060CHAMOSTRAR A CHAPA/PLAQUETA NA TRANSFERENCIATFA250AF250GRVPERMITE A ATUALIZACAO DE OUTROS ARQUIVOSATFXATUA30EMBRAFIXA O VALOR DA UFIRATFXATUAF10VLR0PERMITE A INCLUSAO DE BEM COM VALOR ZEROATFXFUNATFCONTAGRAVA CONTAS DIFERENTES DO PADRAO NO SN5CDAA030C030GRVAGRAVACAO DO CABECALHO DA APURACAO D.A.CDAA030C030GRVAGRAVACAO ITENS DA APURACAO D.A.CDAA030C030GRVAGRAVACAO ACUMULADOS MENSAISCDAA030CDA030CDFILTRO PARA A SELECAO DE NF. PRODUTOCDAA030CDA030CDFILTRO PARA A SELECAO DE NF. PRODUTOCDAA030CDA030CDFILTRO PARA A SELECAO DE M.I. PRODUTOCDAA030CDA030CDFILTRO PARA A SELECAO DE SUB-LIC. PROD.CDAA030CDA030IINCONSISTENCIA NA GRAVACAO DOS ACUMULADOCDAA030CDA030IDFILTRO PARA A SELECAO DE NF SAIDA DE D.ACDAA030CDA030IDFILTRO PARA A SELECAO DE NF ENTRADA D.A.CDAA030CDA030IDFILTRO PARA A SELECAO DE MOVIMENTOS INTECDAA030CDA030IHFILTRO PARA A SELECAO DE SUB-LICENCIAMENCDAA030CDA030OKVALIDACAO INICIAL DO CALCULO DE D.A.CDAA030CDA030QFILTRO SQL PARA A SELECAO DOS MOVIMENTOSCDAA030CDA030QTQUANTIDADES DE PRODUTO PARA CALCULO D.A.CDAA030CDA030SFSALDO INICIAL E FINAL DE ESTOQUECDAA030CDA090SFSALDO INICIAL E FINAL PARA D.A.CDAA030CDAR070INCONSISTENCIA NO CALCULO DIREITO AUTORACFGX021LJUSRCHVPERMITE ALTERAR O CODIGO DO CAIXACFGX021USERACSINFORMACOES DE USUARIOSClassificaA620DELExecutado ao confirma exclusao de ferramCONA020CA020CONINCLUSAO DE CONTACONA020CA020FILVERIFICA SE INCLUI OU NAO CONTA CONTABILCONA050C050BROWANTES DA MBROWSE DA TELA DE LANCAMENTOSCONA050CA050ALTVERIFICA SE PODE OU NAO VALID. OPERACAOCONA050CA050DELVALIDACAO DA EXCLUS. DE LANCAMENTOS CONTCONA050CA050LOTVALID DA CAPA DE LOTECONA050CA100CHKCHECAGEM DE EXCLUSAOCONA060C060ALTAPOS GRAVACAO DA INCLUSAO CENTRO CUSTOCONA060C060EXCAPOS GRAVACAO DA EXCLUSAO C.CUSTOCONA060C060GRALAPOS GRAV. CTT-ALTERACAO (CTB EM USO)CONA060C060GRINAPOS GRAVACAO CTT-INCLUSAO (CTB EM USO)CONA060C060INCAPOS GRAVACAO DE INCLUSAO CENTRO CUSTOCONA060CA060ALTVALIDACAO DA ALTERACAO C.CUSTOCONA100ACA020CONGRAVA INF. ADICIONAIS AO PLANO DE CONTASCONA100ACA020NIVVERIFICA VALIDADE DO NIVEL DIGITADOCONA100ACA100CHKVALIDACAO ADICIONAL A TUDOOKCONA100ACA100DETPERMITE ALTERAR O DETALHE NO CONA100CONA100ACA100DTVALIDACAO DA DATA DE LANCAMENTO.CONA100ACA100ITENAO VALIDAR O ITEM DA CONTACONA100ACA100LIOCONFERENCIA DOS DADOS DA LINHACONA100ACA100TDLCONFERENCIA DOS DADOS DO ACOLSCONA100ACA100TOKVALIDAaO DE DBITOS E CRDITOSCONA100ACAULTDOCN DO LANCAMENTO CONTABILCONA100BCA050CTAVALIDACAO DA CONTA CONTABILCONA100BCA050GRVGRAVAAO DOS LANAMENTOS CONTABEISCONA100BCA050LOGANTES DELETAR LANCAMENTO CONTABILCONA100BCA100RTVALOR DO RATEIO ON-LINECONA160A160LPINICIAL. DA APURACAO DE LUCROS E PERDASCONA160CA160VALAPOS LUCROS E PERDASCONA170A170GRI2COMPLEMENTO APOS A GRAVACAO DA VAR.MON.CONA170CA170VARESCOLHA DA CONTA/MOEDA QUE DEVE TER VAR.CONA190CA190ALTAPOS GRAVAR ALTERACAO ORCAMENTOSCONA190CA190DELAPOS GRAVAR EXCLUSAO ORCAMENTOSCONA190CA190INCAPOS GRAVAR INCLUSAO ORCAMENTOSCONA200CA200DTALTERAR DATA NA CONTABIL.POR NF DE SAIDACONA200CA200FILCONTABILIZACAO - SF2CONA230CONT230FILTRO NOS ITENS DA NOTACONA240C240TDOKVALIDACAO DOS DADOS INCL. NA GETDADOSCONA240CA240GRVCOMPLEMENTA A GRAVAAO NO SIBCONA250A250GSI4PARA GRAVAR DADOS DO ITEMCONA250CA250SI3FAZER PROCESSO ANTES DO RATEIO DE CCUSTOCONA300CA300GRVGRAVACAO INTERCOMPANYCONA310CA310VALTRANSPORTE DE SALDOCONA350CA350DOCValida se registro poder ser efetivadoCONA350CAEF350DELECAO REGISTRO SIC -> EFETIVACAOCONR150CONR150IDENTIFICAR EXTENSAO DOS ARQUIVO CPROVACONR310CR310TOTANTES DA IMPRESSAO DO DIARIO POR ITEMCONR310SBPR020SUBSTITUIR A EMISSAO DO CONR090CONXFUNSALDOINVCRITERIO PARA INDICAR CONTA ESTOURADACTBA020CTBA20CTMANUTENCAO DO CADASTRO DE CONTASCTBA030CT030GRAAPOS GRAVACAO DO SI3-ALTERACAO (CTB)CTBA030CT030GRIAPOS GRAVACAO DO SI3-INCLUSAO (CTB)CTBA100CAULTDOCCARREGA NUMERO DE DOCUMENTOSCTBA101CT101TOKVALIDACAO NO BOTAO OK.CTBA102VLCPLOTEBOTAO OK DA CAPA DE LOTE NA INC.OU ALT.CTBA105CT105CHKDEBITO NAO BATE COM CREDITOCTBA105CT105TOKVALIDACAO DO LANCAMENTO CONTABILCTBA220CT220DOCGRAVACAO DO NUMERO DO DOC.CTBA350CTB350EFANTES EFETIVACAOCTBXFUNCTBCTASUGERACAO DO CODIGO DE CONTA SUPERIORCTBXFUNCTBDIGCTGERACAO DE DIGITO VERIFICADORDistributiOS010REJPonto de entrada para alteraao do preoDIVERSOSAF140GRVExecutado aps a gravaao Centro de CustDIVERSOSMT460ESTANTES DO ESTORNO DO SC9DLGA120DL120BTNPrograma: Movimentaao de Veculos (DLGADLGA150DL150FILPrograma: Execuao de Servios (DLGA150)DLGA150DLGA150MPrograma: Execuao de Servios (DLGA150)DLGA190DLGNSERIPrograma: Gravaao dos Nmeros Seriais nDLGA300DL300ENCPrograma: Manutenao do Registro de OcorDLGV001DLGV001APrograma: Convocaao via Rdio FreqnciDLGV001DLGV001GPrograma: Convocaao via Rdio FreqnciDLGV030DLGV040Programa: Apanhe / Reabastecimento via RDLGV030DLVENDERPrograma: Apanhe / Reabastecimento via RDLGV030DV030CONPrograma: Apanhe / Reabastecimento via RDLGXFUNDLCAMADAPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXDLGXFUNDLESCOAPPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXDLGXFUNDLGEXETAPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXDLGXFUNDLGGATVPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXDLGXFUNDLGNSERIPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXDLGXFUNDLGRVSTOPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXDLGXFUNDLLASTROPrograma: Funoes Genricas do WMS (DLGXECOCR20AECOCR20BRDMAKES PADRAO PARA GRAVACAO NO CONTABILECOCR20AECOCR20CRDMAKES PADRAO PARA GRAVACAO NO CONTABILECOIN100ECOCR20ARDMAKES PADRAO PARA GRAVACAO NO CONTABILECOIN100ECOIV20ALEITURA DE DADOSP/IMPORTACAO DO CONTABILECOIV20AECOIV20BFUNCAO CONTIDA NO RDMAKE ECOIV20AECOPR300ECOPPR01CANCELAMENTO DA EFETIVACAOECOPR999ECO_CTBENVIO DE DADOS A OUTROS MRP'SECOPR999ECORDPR1ENVIO DE TX COM DADOS DA CONTABILIDADEEECAE100EECAE100EXCLUSAO DO EMBARQUE DE EXPORTACAOEECAE100EECPAE01EXCLUSAO DO EMBARQUE DE EXPORTACAOEECAE100EECPEM00EMBARQUE EXPORTACAO - GRAVACAOEECAE100EECPEM41MANUTENCAO DE EMBARQUE DE EXPORTACAOEECAE100EECPEM42BROWSE DO EMBARQUE DE EXPORTACAOEECAE100EECPEM42EECAE101A466CRTOEECAE101CHKEXECAO EXECUTAR UMA ROTINA NO MENUEECAE101DL200BRWEECAE101ECOCR20ARDMAKES PADRAO PARA GRAVACAO NO CONTABILEECAE101EECPEM39INCLUSAO/ALTERACAO DO EMBARQUE EXPORTACAEECAE101EECPEM40MANUTENCAO DE NOTAS FISCAIS EXPORTACAOEECAE101FTMSRELDEFINICAO DE CHAVE PRIMARIA DE USUARIOEECAE102EECPEM34EMBARQUE EXPORTACAOEECAF100EECPFN01CARTA DE CREDITOEECAF200EECPRL15RELATORIO DE FOLLOW-UP DE CAMBIOEECAP100EECAP100PROCESSO EXPORTACAO - BOTAO OKEECAP100EECPCA00IMPRESSAO VIA RPT DE CADASTROS - EXPORTAEECAP100EECPPE04PROCESSO DE EXPORTACAOEECAP100EECPPE06ANTES DO BROWSE DO PROCESSO DE EXPORTACAEECAP102EECPPE07PROCESSO DE EXPORTACAOEECCAD00EECPEM38EMBARQUE DE EXPORTACAO DEFIN. CAMPOSEECPEM36EECPEM36EMBARQUE DE EXPORTACAO BOTAO DE OKEECSI100EECPSI00GERACAO DO R.E.EECSI100EECPSI01GERACAO DO R.E.EICEICGRAVACAO DOS ITENS NA ALTER. DESEMBARACOEICEICGI400GRAVACAO DA CAPA DOS PLI'SEICEICPDI03GRAVACAO DOS ITENS DA DIEICEICPDI04GRAVACAO DOS ITENS DA INVOICEEICEICPO400GRAVA AS DESPESAS NA INCL/ALT. ITENS P.OEICEICPPO02EXECUTA UM COMANDO NA WORK DOS ITENS P.OEICIC023PO1GRAVACAO DA CAPA DAS INVOICESEICICPADGI2GRAVACAO DOS ITENS DOS PLI'SEICAPI00ICPAP001EXCLUSAO DAS PARCELAS DE CAMBIOEICCV100ICPADCA1GRAVACAO DAS PARCELAS DE CAMBIOEICDI154EICLOTETRATAMENTO DE CONTROLE DE LOTEEICDI154EICPDI01ESTORNO DA NOTA DE IMPORTACAOEICDI154EICPNF02GERACAO AUTOMATICA DA NOTA DE IMPORTACAOEICDI154EIFPNF01FINAL DA GERACAO DA NOTA DE IMPORTACAOEICDI154ICPADDI0RECEBIMENTO DA IMPORTACAOEICDI156EICDI156RECEBIMENTO DA IMPORTACAOEICDI157EICDI157NAO RODA O REL. PADRAO E SIM O RDMAKEEICDI400EICDI400EMBARQUE/P.O.EICDI400EICNESDIVALIDACAO DO CAMPO W6_DT_ENCEEICDI400EICPDI02DESABILITA TELA DE DESPESAS DIEICDI400IC107DI0VALIDACAO DO SW6EICDII54ICADDI0EICDII55ICPADFI3NAO RODAR OS RELAT.S PADROES SO OS RDMAKEICDUPLCHQFINAPOS GRAVACAO DUPLICATA NO SE2EICFI400EICFI400GRAVACAO DO P.O.EICGI400EICGI333ATUALIZACAO DE DADOS SUFRAMAEICGI400ICPADGI1VALIDACAO DA SELECAO DE P.O.'SEICGI600EICTGI01VALIDACAO DE DATA DE EMBARQUEEICIN101IC086IN1GRAVACAO DESPESAS DO DESPACHANTEEICIN101ICPADIN1MANTEM OS DADOS DO PO IGNORANDO A INTEGREICIP150ICPAD150LOOP DOS ITENS DA S.I. SOLICITACAO IMPOREICIP170ICPAD170TELA DO GET DO ITEM DO P.O.EICLO100EICPFFC1MANUTENCAO DE FFCEICNA400EICPNA01PREPARACAO DE DADOS PARA NACIONALIZACAOEICNU400EICPNU01ALTERAR O MENU DE SOLICITACAO DE NUMERAREICOP100EICPTA01AUMENTAR LISTA DE CAMPOSEICOP100EICPTA01EICOP110IC086D12EICOP110IC086DI2APROPRIACAO DE CFO DO EICEICOR100EICOR100EXECUCAO DOS RELATORIOS DO EIC - RDMAKESEICOR100EICOR10EEICOR150EICOR150IMPRESSAO DA DESCRICAO DO ITEMEICPO400EICPO410EICPO400EICPOITEDADOS DO ITEMEICPO400IC086PO1CONFERENCIA DO POEICPO552EICPPO01TERMOS DE PAGAMENTOEICQC210ICPADQC0FUNCAO QUE GRAVA DADOS DA WORK2 P/WORK3EICRD152EICPRD01ADICIONA CAMPOS A RELACAO DE EMBARQUESEICSI400EICPSI01INCLUSAO DA S.I. SOLICITACAO IMPORTACAOEICTP251EICTP251DECLARACAO DE IMPORTACAOEICTR270EICPTR02TELA AVALIACAO DE AGENTES/DESPACHANTESEICTR350EICTR01EIMPRESSAO DO CONTRATO DE CAMBIO EICEICV110EICPIV01ALTERACAO DE CAMPOS QUE SAO VISUALIZADOSEntradaCONNECTWEste ponto de entrada executado imediaEntradaENDSESSIAtravs deste ponto de entrada , podemosEntradaFINISHWEEste ponto de entrada executado quandoEntradaRESETWEBEste ponto de entrada executado imediaEntradaSTARTWEBEste ponto de entrada executado na iniEntradaWEBEXERRAtravs deste ponto de entrada , inseridFATA300FT300BUTPONTO DE ENTRADA DO USUARIO - BOTAOFATA320FT320BUTPONTO DE ENTRADA DO USUARIO - BOTAOFATA320FTULTVISDURANTE O CALCULO DA ULTIMA VISITAFATA340FT340BUTPONTO DE ENTRADA DO USUARIO - BOTAOFaturamentNFSVLNUMPonto de entrada para validaao do nmerFATXFUNFT080RDEEste ponto de entrada substitui a rotinaFATXFUNM440SC9IGRAVA CPOS DE USUARIOSFATXFUNM460DELAPOS O ESTORNO DA LIBERACAO DO PV.FATXFUNMA440GRLFATXFUNMAAVCREDLIBERACAO DE CREDITOFATXFUNMT460ESTESTORNO DA LIB. DO PEDIDO DE VENDAFATXFUNMTA410TITENS DO PEDIDOFATXFUNMTA440C9LIBERACAO DO PEDIDO DE VENDAFINA040F040ALTVALIDACAO USUARIO DA ALTERACAOFINA040F040BROWPRE-VALIDACAO DE DADOS P/ BROWSEFINA040F040COMCOMISSAO - CONTAS A RECEBERFINA040F040CPOMANIPULACAO DOS CAMPOS PARA ALTERACAOFINA040F040DESDTratamento complementar dos dados do desFINA040F040ERAEXCLUSAO DE PAFINA040F040ISSINCLUSAO DE TITULOS A RECEBERFINA040F040PRPCUtilizado para manipulacao da aplicaaoFINA040F40DTDSDUtilizado para manipulacao de data inicFINA040FA040ALTVALIDACAO DA ALTERACAO CONTAS A RECEBERFINA040FA040B01EXCLUSAO - CONTAS A RECEBERFINA040FA040FINTRATA DADOSFINA040FA040GRVGRAVACAO DADOS - CONTAS A RECEBERFINA040FA040INCVALIDACAO INCLUSAO DO CONTAS A RECEBERFINA040FA040PARPonto de entrada para gravaao dos dadosFINA040FA040SSUBSTITUICAO - CONTAS A RECEBER 6.09FINA040FA040S1SUBSTITUICAO - CONTAS A RECEBERFINA040FA040S2SUBSTITUICAO - CONTAS A RECEBERFINA040FA050SSUBSTITUICAO - CONTAS A PAGAR 6.09FINA040FA40PROTVERIFICA SE PODE OU NAO SER ALTERADOFINA040LJ040XGRAVACAO ALTERACAO - CONTAS A RECEBERFINA050F050ACOLACOLS - RATEIO CP - CONTAS A PAGARFINA050F050ALTVALIDACAO POS-CONFIRMACAO DE ALTERACAOFINA050F050BROWPRE-VALIDACAO DE DADOS P/ BROWSEFINA050F050CHEQVALIDACAO DE CHEQUE DO PAFINA050F050CHPAEXCLUSAO PAFINA050F050DESDINCLUSAO - CONTAS A PAGARFINA050F050HSTHISTORICO RATEIO NA EXCLUSAO DE C.PAGARFINA050F050INBRINSS COM BASE REDUZIDAFINA050F050INCINCLUSAO - CONTAS A PAGARFINA050F050INSINSS - CONTAS A PAGARFINA050F050IRFIRF - CONTAS A PAGARFINA050F050ISSISS - CONTAS A PAGARFINA050F050LRATVALIDACAO DA LINHA DIGITADA NO RATEIOFINA050F050ORIORIGEM RATEIO NA EXCLUSAO DE C.PAGARFINA050F050PRPCDESDOBRAMENTOFINA050F050RATVALIDAR RATEIO - CONTAS A PAGARFINA050F50DTDSDDESDOBRAMENTO -DATA INICIAL CALC PARCELAFINA050FA050ALTVALIDACAO DA ALTERACAO DO CONTAS A PAGARFINA050FA050B01EXCLUSAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050DELEXCLUSAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050FILFILTRO SUBSTITUICAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050FINTRATA DADOSFINA050FA050GRVGRAVACAO INCLUSAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050INCVALIDACAO INCLUSAO DO CONTAS A PAGARFINA050FA050MD5GRAVACAO MOV BANCARIO DE PAFINA050FA050PARTRATA DADOSFINA050FA050S1SUBSTITUICAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050S2SUBSTITUICAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050SUBSUBSTITUICAO - CONTAS A PAGARFINA050FA050UPDPRE-VALIDACAO - CONTAS A PAGARFINA060F060BORNUMERO DO BORDEROFINA060F060DGVVALOR TRANSF. DESCONTADA P/ CARTEIRAFINA060F060DPMPRAZO MEDIO - TRANSFERENCIA CONTAS A RECFINA060F060EXCLNO CANCELAMENTO DO BORDEROFINA060F060SEABORDERO - TRANSFERENCIA CONTAS A RECEBERFINA060F060VBCOPonto de entrada utilizado para verificaFINA060FA060SE5CONTABIL. - TRANSFERENCIA CONTAS A RECEBFINA060FA60BDEGRAVACAO - TRANSFERENCIA CONTAS A RECEBFINA060FA60CAN1ESTORNO DO BORDERO - CONTAS A RECEBERFINA060FA60CAN2ESTORNO DO BORDERO - CONTAS A RECEBERFINA060FA60FILFILTRO - TRANSFERENCIA CONTAS A RECEBERFINA060FA60TRANSAIDA - TRANSFERENCIA CONTAS A RECEBERFINA070F070DSCPERMISSAO P/DIGITAR DESCONTO BX C.RECEBEFINA070F070JRSPERMISSAO P/DIGITAR JUROS NA BX C.RECEBEFINA070FA070BXLBAIXAS A RECEBER POR LOTE-GRAVA. SE5FINA070FA070BXLBAIXAS E RECEBER POR LOTE-GRAVA. SE5FINA070FA070CA2CANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070CA3CANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070CA4CANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070CANCANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070CHKBAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070DTDATA DA BAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070MDBMOT BAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070POSBAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070FA070TITBAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070SACI008BAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070SE5FI70ECANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070AF070BROWPRE-VAL. P/ BAIXAS DE TITULO A RECEBERFINA070AF070DESCALTERACAO DE DADOS DA BAIXAFINA070AF070ESTGRAVACOES COMPLEMENTARES DO CANCELAMENTOFINA070ASE5FI70ECANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070BF070ALTVDATA BAIXA - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA070BF070OWNFILTRO BX LOTE - BAIXA CONTAS A RECEBERFINA080F080BROWANTES DA MBROWSE DA BAIXA DE TITULOSFINA080F080BXLTMARCACAO BX LOTE - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080F080CMCORRECAO - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080F080FILFILTRO INDREGUA - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080BCOVALIDACAO DO CODIGO DO BANCOFINA080FA080CANCANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080CHKPERMITE A BAIXA? - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080CMCCODIGO DE BARRAS - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080CMIVALIDACAO DE VALOR EM MOEDA FORTEFINA080FA080DTDATA DA BAIXA - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080OWNCANCELAMENTO - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080PESAIDA DA BAIXA - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080POSDADOS DA TELA - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080SEFGRAVACAO CHEQUE - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080SPBVALIDACAO DOS DADOS DA BAIXA VIA SPBFINA080FA080TITCONFIRMACAO BAIXA - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FA080VIRGRAVACAO IR - BAIXA CONTAS A PAGARFINA080FINA080CONTABILIZACAO - BAIXAS CONTAS A PAGARFINA080AF080ESTGRAVACOES COMPLEMENTARES DO CANCELAMENTOFINA085F085GRAAPOS GRAVACAO DA FORMA DE PAGAMENTOFINA085FA085001NA ATUALIZAAO DOS ARQUIVOS PELA ORDEM DFINA085FA085002NA LIQUIDACAO TITULOS DE IMPOSTOS/RETENFINA085FIN085APOS GRAVACAO DE DADOS DA ORDEN DE PAGOFINA085PAGO0101APOS PERGUNTASFINA085PAGR000APOS GERAR OS LANCAMENTOS CONTABEISFINA085PGGRVCHQNA LIQUIDACAO TITULOS DE IMPOSTOS/RETEN.FINA085AA085ABRWAPOS AS PERGUNTASFINA085AA085AFIMAPOS GRAVACAO DA ORDEN DE PAGO E TELAFINA085AA085ANUMNA GRAVACAO REFERENTE A ORDENS DE PAGOSFINA085AA085APAGAPOS GRAVACAO DA FORMA DE PAGAMENTOFINA085AA085ARETAPOS GRAVACAO DE RETENCOES DE IMPOSTOSFINA085AA085ATITAPOS GRAVACAO DA ORDEN DE PAGOFINA085AA085CPOSORDEM DE PAGO SELECIONADAFINA085AA085DEFSANTES DA TELA COM DETALHES ORDEM DE PAGOFINA085AF085GRAAPOS GRAVACAO DA FORMA DE PAGAMENTOFINA085PF085E2EAPOS ATUAL. SE2- EXCLUSAO PRE-ORD.PAGOFINA085PF085E2IAPOS ATUAL. SE2- INCLUSAO PRE-ORD.PAGOFINA085PPAGA085PCONF. MARCAAO DE TIT. NA PR ORDEM PAGOFINA085PPAGO085PRETORNA STRING ANTES DO FILTRO(LOCALIZA)FINA086A086SEFAPOS A CHECAGEM DOS LIVROS FISCAISFINA086FA086OKANTES DE CANCELAR UMA ORDEN DE PAGOFINA087A087VLD1VALIDACAO DE DIGITACAO DE NUM. DE RECIBOFINA087F087RECNA GRAVACAO DO NUMERO DO RECIBOFINA087FA087COLMODIFICA CAMPOS NO LISTBOX SE1FINA087FA087GRVGRAVACAO DO RECIBOFINA087FA087IMPIMPRESSAO DO RECIBOFINA087FA087RAPERMITIR TROCAR NUMERO DO RECIBO ANTECIPFINA087REMC011NA OPCAO DE INCLUSAOFINA087REMC013NA OPCAO DE EXCLUSAOFINA087REMC014NA OPCAO DE VISUALIZACAOFINA087AFA087BAIFA087BAIXA - APOS GRAVAR CADA BAIXAFINA087AFA087INCAPOS GRAVAR CADA REGISTRO NO SELFINA087AFA087PGPonto de entrada na digitaao do campo dFINA087AFA087VALFA087VALBX - ANTES MONTAG.TELA DE BAIXASFINA087AFA087VALPonto de entrada antes da montagem da tFINA088FA088CANAPOS CANCELAMENTO DE RECIBOFINA088FA088OKVALIDACAO DE EXCLUSAO DE RECIBOFINA089A089CAMPAntes do filtro do SE1 tanto na baixa coFINA089A089CONDNA DEFINICAO DO FILTRO DO SE1FINA089FA089001Na devoluao de cheque, depois de gravarFINA089RFA01ORDLIQUIDACAO DE CHEQUES (LOCALIZACOES)FINA090F090BORBORDERO - BAIXA AUTOMATICAFINA090F090BROWANTES DA MBROWSE DA BAIXA AUTOMATICAFINA090F090FILFILTRO - BAIXA AUTOMATICAFINA090F090TITMARCACAO - BAIXA AUTOMATICAFINA090FA080SEFGRAVACAO CHEQUE - BAIXA CONTAS A PAGARFINA090FA090DESDESCONTO - BAIXA AUTOMATICAFINA090FA090FLTMBROWSE - BAIXA AUTOMATICAFINA090FA090JURJUROS - BAIXA AUTOMATICAFINA090FA090MULMULTA - BAIXA AUTOMATICAFINA090FA090SE5GRAVACAO - BAIXA AUTOMATICAFINA090FA090TXAPOS A BAIXA DO TITULOFINA090FINA090CONTABILIZACAO - BAIXA AUTOMATICAFINA100A100BL01TRANSFERENCIA - MOV BANCARIOFINA100A100TR01GRAVACAO TRANSFERENCIA - MOV BANCARIOFINA100A100TR02GRAVACAO TRANSFERENCIA - MOV BANCARIOFINA100A100TR03GRAVACAO TRANSFERENCIA - MOV BANCARIOFINA100F100BROWANTES DO BROWSE DA MANUTENCAO BANCARIAFINA100F100TOKVALIDACAO DA INCLUSAO DA MOVIMENTACAO BAFINA100FA100CA2CANC MOV BANCARIA - MOV BANCARIOFINA100FA100CANCANC MOV BANCARIA - MOV BANCARIOFINA100FA100FLTFILTRO - MOV BANCARIA (ARGENTINA)FINA100FA100PAGMOV PAGAR - MOV BANCARIOFINA100FA100RECMOV RECEBER - MOV BANCARIOFINA100FA100TRFTRANSFERENCIA DE TITULOS ENTRE BANCOSFINA100FINATROCMOV RECEBER - MOV BANCARIO (SIGALOJA)FINA110F110BORVERIFICA SE BORDERO PODE SER BAIXADOFINA110F110BROWANTES DA MBROWSE DA BAIXA DE TITULOSFINA110F110FILFILTRO - BAIXA RECEBER AUTOMATICAFINA110F110TITVERIF. SE TITULO PODE SER MARC. P/ BAIXAFINA110FA110DESDESCONTOS - BX AUTOMATICA C.RECEBERFINA110FA110JURJUROS - BX AUTOMATICA C.RECEBERFINA110FA110MULMULTA - BX AUTOMATICA C.RECEBERFINA110FA110SE5GRAVACAO COMPLEMENTAR BX AUTOMATICA RECFINA110FINA110CONTABILIZACAO - BAIXA AUTOMATICAFINA110FINA110CONTABILIZACAO - BAIXA AUTOMATICAFINA150F150EXCVERIF. SE TIT.DE BORDERO VAI P/ ENVIOFINA150FIN150DETALHE - GERACAO ARQUIVO ENVIO / C.R.FINA150FIN150_1ANTES - GERACAO ARQUIVO ENVIO / C.R.FINA150FIN150_2DEPOIS - GERACAO ARQUIVO ENVIO / C.R.FINA150FIN150_3SAIDA - GERACAO ARQUIVO ENVIO / C.R.FINA150FINCNAB2VALOR SEQUENCIAL DE DETALHE CNAB2 PAGARFINA171F171EXCLAPOS EXCLUSAO DA MOVIMENTACAO BANCARIAFINA171FIN171GRAVACAO - APLICACOES / EMPRESTIMOSFINA181F181EQTEM SUBSTITUICAO A ROTINA PADRAO DE EST.FINA181F181QTSEM SUBSTITUICAO A ROTINA PADRAO DE APLICFINA181FA181EMPTELA VALORES - RESGATE APLICACAOES / EMPFINA181FA181ESTESTORNO - RESGATE APLICACOES / EMPRESTFINA181FA181RAPAPOS O RESGATE DA APLICACAOFINA181FA181REPAPOS O RESGATE DE EMPRESTIMOFINA181FA181RESGRAVACAO - RESGATE APLICACOESFINA183FA183ESTANTES DA GRAVACAO DOS DADOS DO ESTORNOFINA183FA183RESANTES DA GRAVACAO DOS DADOS DA APROPRIACFINA190F060BROWANTES DA MBROWSE DA TRANSFERENCIAFINA190F190BROWANTES DA MBROWSE DA GERACAO DE CHEQUESFINA190F190CANCANCELAMENTO DE CHEQUESFINA190F190DEL5CANCELAMENTO DE CHEQUESFINA190F190FILFILTRO INDREGUA - GERACAO DE CHEQUESFINA190F190FORVALIDACAO DO CODIGO DO FORNECEDORFINA190F190SE5LIBERACAO DE CHEQUESFINA190F190VBCOVALIDACOES EXTRAS NO CODIGO DO BANCOFINA190F190VNATUtilizado para validar o cdigo da naturFINA190FA190BENBENEFICIARIO - GERACAO DE CHEQUESFINA190FA190CHMOV BANCARIA - GERACAO DE CHEQUESFINA190FA190DELDELECAO - GERACAO DE CHEQUESFINA190FA190LIBLIBERACAO - GERACAO DE CHEQUESFINA190FA190MKMARCACAO - GERACAO DE CHEQUESFINA190FA190TOKVALIDACAO DOS DADOS NA JUNCAO DE CHEQUESFINA190FA280TOKVALIDACAO DOS DADOS NA JUNCAO DE CHEQUESFINA200F200BXAGCNAB RECEBERFINA200F200DB1CNAB RECEBERFINA200F200DB2CNAB RECEBERFINA200F200FIMCNAB RECEBERFINA200F200TITCNAB RECEBERFINA200F200VARCNAB RECEBERFINA200FA200_02CNAB RECEBERFINA200FA200F1CNAB RECEBERFINA200FA200FILCNAB RECEBERFINA200FA200POSCNAB RECEBERFINA200FA200RE2CNAB RECEBERFINA200FA200REJCNAB RECEBERFINA200FINA200CNAB RECEBERFINA240F240ARQVERIFICA A EXISTENCIA DE ARQUIVOFINA240F240BORDTRATAMENTO COMPLEMENTAR BORDEROFINA240F240CANCANCELAMENTO DE BORDEROFINA240F240FILFILTRO - BORDERO DE PAGAMENTOFINA240F240GERVERIFICACAO PARA GERACAO SISPAGFINA240F240GRVCOMPLEMENTO GRAVACAO ARQUIVO SISPAGFINA240F240OKCONTROLE DE CANCELAMENTO DE BORDEROFINA240F240PCBCANCELAMENTO DE BORDEROFINA240F240SEMASEMAFORO - BORDERO DE PAGAMENTOFINA240F240TBORDADOS BORDERO - BORDERO DE PAGAMENTOFINA240F240TITMARCACAO - BORDERO DE PAGAMENTOFINA280F280CANCANCELAMENTO - FATURAS A RECEBERFINA280F280CONCONDICAO PGTO - FATURAS A RECEBERFINA280F280PREPRE VALIDACAO - FATURAS A RECEBERFINA280FA280GRAVACAO - FATURAS A RECEBERFINA280FA280FILFILTRO - FATURAS A RECEBERFINA280FA280TOKVALIDACAO COMPLEMENTAR DE DADOS FATURAFINA290F290CANFATURA - COMPLEMENTA GRAVACAO CANCELAM.FINA290F290CONCONDICAO PGTO - FATURAS A PAGARFINA290F290FILFILTRO - FATURAS A PAGARFINA290F290OWNFILTRO - FATURAS A PAGARFINA290F290PREPRE VALIDACAO - FATURAS A PAGARFINA290FA280OKVALIDACAO DOS DADOS NA FATURA A RECEBERFINA290FA290GRAVACAO - FATURAS A PAGARFINA290FA290CCANCELAMENTO - FATURAS A PAGARFINA290FA290TOKVALIDACAO COMPLEMENTAR DE DADOS FATURAFINA300F300SE5MOV BANCARIA BAIXA VIA RETORNO SISPAGFINA300FA300OCOREPOSICIONAR SEBFINA300FA300RENRENOMEAR ARQUIVO PROCESSADOFINA330F330CMPVALOR COMPENSACAO - FATURAS A RECEBERFINA330F330RIOFILTRO DOS TITULOS PARA COMPENSACAOFINA330FA330CMPAPOS A CONFIRMACAO DA GRAVACAO DOS TIT.FINA330FA330EACEXCLUSAO ANTES DA CONTABILIZACAOFINA330FA330EXCCANCELAMENTO - FATURAS A RECEBERFINA330FA330FLTMBROWSE - COMPENSACAO RECEBERFINA340F340_PACONTABILIZACAO - COMPENSACAO PAGARFINA340F340BROWDADOS BROWSE COMPENSACAOFINA340F340CANCANCELAMENTO DE COMPENSACAOFINA340F340CMPPERM. O USUARIO CALC. TIT. NDF OU PAFINA340F340NATCONTABILIZACAO - COMPENSACAO PAGARFINA340FA340FILFILTRO - COMPENSACAO PAGARFINA350F350CMCALCULO ALTERNATIVO DE CORRECAO MONET.FINA370F370E1FFILTRAR TITULOS DO SE1 NA CONTABILIZACAOFINA370F370E2FFILTRAR TITULOS DO SE2 NA CONTABILIZACAOFINA370F370E5FFILTRAR TITULOS DO SE5 NA CONTABILIZACAOFINA370F370E5PCONTABILIZACAO CONTAS A PAGARFINA370F370E5RCONTABILIZACAO CONTAS A RECEBERFINA370F370E5TCONTABILIZACAO TRANSF. BANCARIASFINA370F370EFFFILTRAR TITULOS DO SEF NA CONTABILIZACAOFINA370F370EUFFILTRAR TITULOS DO SEU NA CONTABILIZACAOFINA375F375IRPFPonto de entrada para calculo alternativFINA380F380CPOSCONCILIACAO BANCARIAFINA380F380FILFILTRO CONCILIACAO BANCARIAFINA380F380GRVMARCACAO - RECONCILIACAO BANCARIAFINA380F380RECOMARCACAO - RECONCILIACAO BANCARIAFINA380FA380CHVORDENACAO DOS DADOS NA RECONCILIACAOFINA390A390ACRMULTA OU JUROS Q SERA SOMADO NO TOT SE5FINA390A390AVUTRAT. COMPL. P. GERACAO DO CHEQ. AVULSOFINA390A390CHEQTRATAMENTO DE CHEQUE ANTES DA CONTAB.FINA390A390HISTPREENCHIMENTO DO HISTORICO DE CHEQUEFINA390A390SEFGRAVAR DADOS COMPLEMENTARES CHQ S/TITULOFINA390F390BROWANTES DA MBROWSEFINA390F390FILFILTRO COMPLEMENTAR CHQ S/ TITULOFINA390F390REDPCOMPLEMENTAR GRAVACAO SEF NO REDEPOSITOFINA390FA390TOKVALIDACAO DOS DADOS NA GERACAO DE CHEQUEFINA410FIN410FTPERMITE FILTRAR OS REGISTROS NO RECALC.FINA420F420CHKGERACAO DE ARQUIVO BANCARIOFINA420F420CITTRATAMENTO ARQUIVO ENVIO CITIBANKFINA420F420CRIGERACAO DE ARQUIVO BANCARIO-CRIACAO ARQUFINA420F420FILFILTRAGEM DE TITULOSFINA420F420SOMASALDO DO TITULO NA GERACAO ARQ. CNABFINA420FA420CRICRIACAO DO ARQUIVO ENVIO - CNAB.PAGARFINA420FIN420_1EXECUTADO NO LOOPING DA GERACAOFINA430F430BXAGRAVACAO COMPLEMENTAR BAIXA CNAB PAGARFINA430F430CHKREENVIO DE ARQUIVO AO CNABFINA430F430CITTRATAMENTO ARQUIVO CITIBANKFINA430F430REJTRATAMENTO REGISTRO REJEITADOFINA430F430VARTRATAMENTO DE DADOS PARA BAIXA CNABFINA430FA430LRMPRE TRATAMENTO BAIXA A PAGAR VIA CNABFINA430FA430OCOREPOSICIONAR SEBFINA430FA430RENRENOMEAR ARQUIVO RETORNO CNABFINA430FA430SE2REPOSICIONAR SE2FINA440F440BASEEXECUTADO DEPOIS DE PEGAR DADOS DO SD2FINA440F440DELTRATAMENTO COMISSAO NO RECALCULOFINA440FIN440PECALCULO E RECALCULO DA COMISSAOFINA440MSE3440GRAVACAO DA COMISSAOFINA450F450OWNFILTRO - COMPENSACAO ENTRE CARTEIRASFINA450F450OWN1FILTRO - COMPENSACAO ENTRE CARTEIRASFINA450F450SE5DEPOIS DE ACABAR A COMPENSACAOFINA460A460COLGETDADOS NA LIQUIDACAOFINA460A460PARCCMC7 NA LIQUIDACAOFINA460F050TOKVALIDACAO LIQUIDACAOFINA460F460DESTRATAR DESCONTO LIQUIDACAO (ESPECIFICO)FINA460F460JURCALC. JUROS ACRESC. DESC. NOS TIT. LIQUIFINA460F460NCCGRAVACAO COMPLEMENTAR DA NCC NA LIQUIDACFINA460F460NUMMANIPULACAO DO NUMERO DE LIQUIDACAOFINA460F460OK1VALIDAAO DADOS INICIAISFINA460F460SE1GRAVACAO COMPLEMENTAR NA LIQUIDACAOFINA460F460SEMLIBERACAO DE SEMAFORO NA LIQUIDACAOFINA460F460TOKVALIDACAO DO USUARIO NA LIQUIDACAOFINA460F460VALGRAVACAO COMPLEMENTAR NA LIQUIDACAOFINA460F460VERIMPRESSAO VERSO CHEQUE (CHQ ESPECIAIS)FINA460FA460FILINCLUIR FILTRAGEM ALEM DA SELECAO PADRAOFINA460FIN460E1TRATAMENTO EXCLUSAO LIQUIDACAOFINA460SE5FI460BAIXA DO TITULO NA LIQUIDACAOFINA470FA470CTAEXEC. NA LEITURA DO SALDO INICIALFINA580F580BROWBROWSE DA LIBERACAO PARA PAGAMENTOFINA580FINA580GRV.COMPLEMENTAR NA LIBERACAO C.PAGARFinanceiroA085MRKBPE atravs do qual o usurio pode realizFinanceiroA085VFORPermite que o usurio realize uma consisFinanceiroFA401CMPGravacao de campos complementares do SR4FINC010FC010CLIEXECUTA OU NAO A CONSULTAFINC010FC010CONCONSULTA ESPECIFICA VIA BOTAOFINC020FC020VDAFLUXO DE CAIXA-MONTAGEM DOS PEDIDOS VENDFINC030FC030CONCONSULTA ESPECIFICA VIA BOTAOFINC060FC060CONCONSULTA CONTAS DE CLIENTESFINR130F130FILTFILTRO DE TIPOS DE TITULOSFINR133FR133TIPNA GERACAO ARQ.TEMP.DIVIDAS DE CLIENTEFINR134FR134TIPNA GERACAO ARQ.TEMP.DIVIDAS FORNECEDORFINR136FR136TIPMANIPULACAO DA VARIAVEL CTIPOSFINR150FR150FLTFILTRO DO USUARIOFINR460DP10VERSVERSO CHEQUE - BEMATECH - IMPR. CHEQUESFINR460F460MSGMENSAGEM NO CHEQUE (CHQ ESPECIAL)FINR460FINR460VERSO CHEQUE - GENERICO - IMPR. CHEQUESFINR480FA480CHTESTE DO NUM. CHEQUE E OUTROSFINR480FA480COMGRAVA DADOS DO CHEQUEFINR480FA480DATIMPRESSAO DE CHEQUESFINR480FA480SALMOV.BANCARIO NA IMPRESSAO DE CHEQUESFINR510FR510TIPFILTRA TIPOSFINR550FARGTIPFILTRA TIPOSFINR600RETSITUSITUACAO DO TITULO NO RELATORIO RET.CNABFINR650F650VARRELATORIO CNABFINXATUF070CMCALCULO ALTERNATIVO DE CORRECAO MONET.FINXATUF070DISSTRATA DATAS DE VECTO DO ISSFINXATUF340CMPCOMPLEMENTO DE GRAVACAO DA COMPENSACAOFINXATUF70E5ADTGRAVACAO BAIXA ADIANTAMENTOFINXATUFA070CMIBAIXAS A RECEBER EM MOEDA FORTEFINXATUFA330SE1GRAVACAO SE1 - COMPENSACAOFINXATUFINAJUROCALCULO DE JUROS ALTERNATIVO NA BX.RECEBFINXATUSE3FI070TRATAMENTO COMPLEMENTAR COMIS. BX.RECEB.FINXATUSE5FI070MOV. BANCARIO BAIXA A RECEBERFINXATUSE5FI330MOV. BAIXA POR COMPENSACAO - TIT.PRINCIPFINXATUSE5FI331MOV. BAIXA POR COMPENSACAO - ADIANTAMENTFINXATUSE5FI340MOV. BAIXA COMP. PAGAR - TIT. PRINCIPALFINXATUSE5FI341MOV. BAIXA COMP. PAGAR - TIT. ADIANTAMENFINXATUULTILOTEBUSCA N DO ULTIMO LOTEFINXFUNCOBA0124NA LIQUIDACAO/APOS SELECIONAR FORMA PAGOFINXFUNF070DESRECALCULO DO DESCONTO FINANCEIROFINXFUNF080JURCALCULO DE JUROS - BAIXA CONTAS A PAGARFINXFUNF090TITVERIF. SE TITULO PODE SER MARC. P/ BAIXAFINXFUNF390GRVTRATAMENTO DE CHEQUEFINXFUNF390VBCOVALIDACOES EXTRAS NO CODIGO DO BANCOFINXFUNF390VCHVALIDACOES EXTRASFINXFUNFINNVPVALOR DE TITULO A PAGAR - EXCELFINXFUNFINNVRVALOR DE TITULO A RECEBER - EXCELFINXFUNPAGO0124NA LIQUIDACAO/APOS SELECIONAR FORMA PAGOFINXFUNPAGOLOKNA MONTAGEM DA MSGETDADOSFISXAPURAPURDEVAPURACAO DE DEVOLUCOES (IPI)FRTA010AFRT010CLAPOS A ESCOLHA DO CLIENTEFRTA010AFRTABRCXEMITINDO COMPROVANTE ABERTURA DE CAIXAFRTA010AFRTABRECFRTABRECF - APOS ABERTURA DO ECFFRTA010AFRTCANCEFRTCANCELA - CANCELAMENTO DE ITEM/CUPOMFRTA010AFRTCLICHFRTCLICHE - ALTERANDO O CLICHE NA TELAFRTA010AFRTCODB1MANIPULANDO O CODIGO DIGITADOFRTA010AFRTCODB2MANIPULANDO O CUPOM NA TELAFRTA010AFRTCODB3MANIPULANDO O CUPOM NO ECFFRTA010AFRTENTREFRTENTREG - APOS A IMPRESSAO DO CUPOMFRTA010AFRTF4ENCMANIPULANDO A TECLA FRTA010AFRTFUNCOFRTFUNCOES - MENU DE FUNCOES FRTA010AFRTGETPRPonto de entrada depois da confirmaao dFRTA010AFRTPRODOFRTPRODOK - VALIDANDO O PRODUTO DIGITADOFRTA010AFRTQUANTALTERANDO VALOR UNITARIO E A QUANTIDADEFRTA020FRTENVIAPonto de entrada chamado antes de enviarFRTA040FRTCARGAENVIANDO ARQUIVOS NA CARGAFRTA040FRTGERACFRTGERACAR- ALT. CONTEUDO DE CAMPO CARGAFRTA050FRT050SAFRT050SANG - MANIPULANDO VALORES SANGRIAFRTA050FRT050STEMITINDO COMPROVANTE DE SANGRIA/TROCOGPEM030GP030FERALTERAR VALORES DE FERIAS APOS GRAVACAOGPEM040GP040RESALTERAR VALORES DE RESCISAO APOS GRAVAC.GPEM040GPDAV040CALCULO DE RESCISAOGPEM040GPM040EXCALCULO DE RESCISAOGPEM040GPM040GRCALCULO DE RESCISAOGPEM110GP110ACTALTERAR VALORES DO SRZ ANTES DA CONTAB.GPEM120GPRAM120FECHAMENTO MENSALGPEM410GP410DESGERACAO DE LIQUIDO DE FUNCIONARIOSGPEM580IMPIRPFIMPRESSAO INFORME RENDIMENTO P.FISICA.GPEM580IMPIRPJIMPRESSAO INFORME RENDIMENTO P.JURIDICA.GPER050IMPDARFIMPRESSAO FORMULARIO DARFGPER070GP070P13ALTERAR 1/3 PROVISAO FERIAS PROPORCIONALGPER070GP070PIFALTERAR INSS E FGTS NA PROV. FER. PROP.GPER070GP070PROALTERAR VALOR E ADIC. PROVISAO FER.PROP.GPER070GP070SRZGERAR LANCAMENTOS DA PROV. FERIAS NO SRZGPER070GP070TOTGPER070GP070TOTALTERAR ARRAY DE TOTAIS DA PROV. FERIASGPER070GP070V13ALTERAR 1/3 PROVISAO FERIAS VENCIDASGPER070GP070VENALTERAR VALOR E ADIC. PROVISAO FER.VENC.GPER070GP070VIFALTERAR INSS E FGTS NA PROV. FER. VENC.GPER070GP70PA13ALTERAR 1/3 PROVISAO FERIAS PROP. ANT.GPER070GP70VA13ALTERAR 1/3 PROVISAO FERIAS VENC. ANT.GPER090GP090DECALTERAR VALOR E ADIC. PROVISAO 13O.SAL.GPER090GP090DIFALTERAR INSS E FGTS NA PROVISAO DE 13.GPER090GP090TOTALTERAR ARRAY DE TOTAIS DA PROV. 13.GPER130IMPFERIMPRESSAO DO RECIBO,AVISO DE FERIASGPER140IMPGRECIMPRESSAO (GRFP) GUIA REC. RESCISORIO.GPER140IMPRESCIMPRESSAO FORM. RESCISAO (PR IMPRESSO)GPER140IMPRESZIMPRESSAO FORM. RESCISAO (ZEBRADO).GPER210GP210SALMAPA DE VALE TRANSPORTEGPER240IMPGPSIMPRESSAO (GPS) GUIA REC.PREVIDENCIAGPER240IMPGRPSIMPRESSAO ANTIGA GUIA DA PREVIDENCIA.GPER280GP280CHQEMISSAO DE CHEQUES DA FOLHA DE PAGAMENTOGPER410GERABCVALE TRANSPORTE\GERACAO DE DISQUETEGPER410GERATTVALE TRANSPORTE\GERACAO DE DISQUETEGPER410GERAVTVALE TRANSPORTE\GERACAO DE DISQUETEGPEXCALCCALCDFERCALCULO DE FERIAS VENCIDAS E A VENCER.GPEXMEDGPDERCRDCALCULO DE MEDIASGPEXMEDGPDERCRDDELETAR VERBAS MOVIMENTO MENSAL DO SRD.GPEXMEDGPMOVSRCCALCULO DE MEDIASGPEXMEDGPMOVSRCINCLUIR VERBAS MOVIMENTO MENSAL NO SRD.ICPADSUFICPADSUFVALIDACAO ITENS SUFRAMALOCXFATM468SD2APOS A GRAVACAO DO SD2LOCXFUNCA050ORIANTES DE GRAVAR I5_ORIGEMLOCXFUNFORMSTRCLocxfun: CalcValTrc()LOCXFUNFORMSTRCCONDICOES DE PAGAMENTO PARA QUAIS SE PODLojaFRTNUMORChamada: Na comunicaao RPC na rotina deLOJA010ACONDPAGVALIDAR A CONDICAO DE PAGAMENTOLOJA010ACPAGTEFPAGAMENTO DE TEF VERSAO 2.06 DOSLOJA010AL010DELEXECUTADO AO PRESSIONAR DEL NOS ITENSLOJA010ALJ010CHKExecutado ao montar o Radio Button de esLOJA010ALJ010SF3GRAVAR LIVRO FISCALLOJA010ALJ100RCEXECUTADO APOS A DIGITACAO DO ORCAMENTOLOJA010ALJ10D2IMPR. DO CUPOM FISCALLOJA010ALJ10ORCExecutado logo aps a digitaao do oraLOJA010ALJ10SERGRAVACAO DO SL1LOJA010ALJBOLETOIMPRESSAO DOS DOCUMENTO DE BOLETOLOJA010ALJCLIEN2DIGITACAO DE CLIENTE ANTES DOS PRODUTOSLOJA010ALJCLIENTDIGITACAO DE CLIENTESLOJA010ALJCLIPADExecutado antes de exibir a tela de atenLOJA010ALJDESCExecutado aps a digitaao do valor percLOJA010ALJKEYF10Executado ao precionar a tecla F10 na veLOJA010ALJKEYF6Executado ao precionar a tecla F6 na venLOJA010ALJKEYF7Executado ao precionar a tecla F7 na venLOJA010ALJKEYF8Executado ao precionar a tecla F8 na venLOJA010ALJKEYF9Executado ao precionar a tecla F9 na venLOJA010ALJMOD3Executado caso exista o parametro MV_LJMLOJA010ALJTESGRAV. TITULOS FINANCEIROSLOJA010ALJVEN010Executado no comeo da construao da telLOJA010ALJVENDPAExecutado antes de exibir a tela de atenLOJA010ALOJ220VENDA RAPIDALOJA010AMARFI01VENDA BALCAOLOJA010AMV_IMPCHGERACAO DE VENDALOJA010ASACI006RECALCULAR BASE COM VALOR DE TOTAL FRETELOJA010ASACI009EXCLUSIVO DE CLIENTE R GURGELLOJA010AUNIF001Executado antes de exibir a tela de atenLOJA010AUNIF001Executado antes de exibir a tela de atenLOJA010AVABE001GRAV. DO ARQUIVOS DE VENDALOJA010AYUNG002CALCULA E MOSTRA O FINANCIAMENTO CLIENTELOJA010BAJUSTA -Executado antes da troca de pastas (foldLOJA010BBLOQLOMBExecutado antes da troca de pastas (foldLOJA010BIMPFATORExecutado caso o usurio responda Sim LOJA010BL010RETNAlteraao do dados da tela da Condiao NLOJA010BL10CANCExecutado ao sair da rotina de Venda BalLOJA010BL10NEGOCExecutado antes de exibir a janela de coLOJA010BL10OKExecutado ao sair da Venda Blacao.LOJA010BL10RETNGEste ponto de entrada tem por finalidadeLOJA010BL10RETNGObservaoes sobre o Ponto de EntradaLOJA010BLJ010EVAVALIDACAO DAS LINHAS DO ACOLSLOJA010BLJ010EVAExecutado logo aps a confirmaao da linLOJA010BLJ010FILFILTAR AS SERIES DAS NOTAS A SER EMITIDALOJA010BLJ010FILFILTRAR A SERIE DAS NF PARA SELECAOLOJA010BLJ010FOLExecutado antes da troca de pastas (foldLOJA010BLJ010KRMExecutado no momento da inclusao de itenLOJA010BLJ010NCCExecutado antes de exibir a tela com asLOJA010BLJ010NEWExecutado antes da troca de pastas (foldLOJA010BLJ010RUNExecutado antes da exibiao do ComboBoxLOJA010BLJ010SERVALIDACAO DO NUMERO DA NOTA FISCAL(LOC.)LOJA010BLJ010SNFTRATAMENTO APOS A ESCOLHA DA SERIE DA NFLOJA010BLJ10NUMExecutado logo aps a digitaao do oramLOJA010BLJADMFINExecutado antes de calcular as parcelasLOJA010BLJATUCMBExecutado logo aps o calculo das parcelLOJA010BLJCONDNEExecutado antes de exibir a janela de coLOJA010BLJIMPCHQIMPRESSAO DO CHEQUE/CONSULTA SERASALOJA010BLJORCADOEXECUTAR ALGUMA ROTINA SEM IMPRESSAOLOJA010BLJSERNFVALIDAR SERIE DA NOTA FISCALLOJA010BMV_SCRCUGERACAO DE VENDALOJA010BMV_SCRFIExecutado no instante da impressao do cuLOJA010BMV_SCRNOGRAV. VENDALOJA010BMV_SCRORBOTA DE IMPRESSAO DO ORCAMENTOLOJA010BMV_SCRPEIMPRESSAO DO ORCAMENTOLOJA010B/CLJDESCNVExecutado aps a digitaao do percentualLOJA010CAJUSTA -Executado antes da troca de pastas (foldLOJA010CLJ010CHQTELA CUSTOMIZADA DE DIGITACAO DO CHEQUELOJA010CLJ010CONCARREGAMENTO DAS COND. DE PAGTO.LOJA010CLJADMTAXCALC. PARCELAS DO FINANC. COM MULTIPL.LOJA010CLJATUCMBFORMAS DE PAGAMENTOLOJA010CLJBILINGNUMERO DO CARTAOLOJA010CLJCKSALDALTERNATIVA PARA CHECAGEM DE QTDE EM ESTLOJA010CLJCNFGRVCONFIRMACAO DE GRAVACAO DA VENDA BALCAOLOJA010CLJDESCNVVALIDACAO DO DESCONTO VENDA BALCAOLOJA010CLJVNCARTVALIDA O NUMERO DO CARTAO CRED. DIGITADOLOJA010CSACI003CONFIRMA GRAV. DAS NFSLOJA010DBLOMB1ALTERA O ARRAY DA TABELA DE PRECOLOJA010DFORMSTRCTROCO EM MULTIPLAS MOEDAS (LOLIZACOES)LOJA010DL10D2FIMGRAVAR/ALTERAR DADOS DO D2LOJA010DL10HABFREste ponto de entrada tem por objetivo,LOJA010DLJ010BU1BOTAO ESTOQUELOJA010DLJ010BU2BOTAO TABELA DE PRECOSLOJA010DLJ010BU3PERMITE DEFINIR BOTAO NA VENDA BALCAOLOJA010DLJ010BU4PERMITE DEFINIR OUTRO BOTAO VDA. BALCAOLOJA010DLJ010COLCARGA DO ACOLS DE ORCAMENTO EXISTENTELOJA010DLJ010CUPSINAL NA ROTINA PEDIDO/ENCOMENDALOJA010DLJ010FINUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA010DLJ010FRTSUBSTITUI A ROTINA DE INF. DO FRETE BALCLOJA010DLJ010PARVALIDAR A ALTERACAO DAS PARCELASLOJA010DLJ010PGTDEPOIS DA VALIDACAO DA ALT.DAS PARCELASLOJA010DLJ010PROALTERACAO DO VALOR DAS PARC. QDO PRORROGLOJA010DLJ010VALCONFIRMACAO DA FORMA DE PAGTOLOJA010DLJ10GRD2GRAVAR, ALTERAR DADOS ADICIONAIS NO SD2LOJA010DLJATUCFALTERA CFO PARA OUTRO ESTADO OU PAISLOJA010DLJDFRTOKVALIDAR AS INFORMACOES DO FRETELOJA010DLJGRVPARPERMITIR MAIS DE 35 PARCELAS NA VENDALOJA010DLJMONTPTRATAMENTO DO ARRAY APAGTOSLOJA010DSACI001INDICA SE A VENDA PODE SER FINALIZADALOJA010DTLSP001GRAVACAO DE VENDALOJA010TL010TCPFVALIDACAO/CONSULTA DE CPF NO TEFLOJA010TLJLETEFEXECUTADO ANTES ROT. CONSULTA SERV. TEFLOJA010TVERIMPVERIFICA VERSAO DA IMPRESSORALOJA016TLJ016ENTPERMITE ALTERAR OS DADOS DA ENTRADALOJA017TLOTETEFCUSTOMIZAR O ENVIO DE TEF POR LOTELOJA018TRECEBTEFCUSTOMIZAR O RECEBIMENTO DE TEF EM LOTELOJA020LJ020F11DISPONIBILIZA UMA FUNCAO P/ TECLA F11LOJA020AL20VLTRODESABILITA OS BOTOES 'TROCA'/'DEVOLUCAO'LOJA020ALJ020BU1PERMITE DEFINIR BOTAO NA TROCALOJA020ALJ020BU2PERMITE DEFINIR OUTRO BOTAO NA TROCALOJA020ALJ020CLIVALIDACAO DO CAMPO CLIE. NA TROCA DE PROLOJA020ALJ020ORIINFORMAR O NMERO E SRIE DA NF ORIGEMLOJA020ALOJA020TROCA DE DEVOLUCAOLOJA020AMV_SCRTRIMPRESSAO DA NF DE ENTRADALOJA020BLJD1TESGRAVACAO DO CAMPO SD1->DI_TESLOJA020BLJD1TESTALTERA O TES DE TROACA DO SD1LOJA020BLJD1TSPALTERACAO DO TESLOJA030LJ030ALTAPOS ROTINA DE ALT. DE PRECOSLOJA030LJ030INCAPOS ROTINA DE INC. DE PRECOSLOJA040LJ040FILFILTRO PARA GERACAO DO BORDEROLOJA080LJ080GRALOJA080LJ080SANEXEC. APOS ROTINA DE SANGRIALOJA110ATUB0FILGERA NO SB0 REGISTROS PARA TODAS FILIAISLOJA110CONFSX8ATUALIZA SX8LOJA110LJ110F10CADASTRO DE PRODUTOSLOJA130MV_SCRNOGRAV. VENDALOJA140LJ140CANVERIFICA SE O CAIXA PODE EXCLUIR A NFLOJA140LJ140DELEXCLUSAO DA NF PODENDO USAR SEU NUMEROLOJA140LJ140EXCUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA140LOJA140USO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA140LOJA140BUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA160LOJA160GRAVACAO DE INFORMACOES APOS REDUCAO ZLOJA170LOJA170GRAVADA DE DADOS APOS LEITURA XLOJA180LOJA180LEITURA DA MEMORIA FISCALLOJA190LJ190DCHINFORMACOES DE CH DEV. ARQ. DE HISTORICOLOJA190LJ190ECHGRAVAR INFOR. NO ARQ. DE CH DEVOLVIDOLOJA220AL220SCLISUBSTITUI A TELA DE ESCOLHA DE CLIENTELOJA220ALJ22001VENDA DE PRODUTOLOJA220ALJ220ADMRetornar as Administradoras a serem exibLOJA220ALJ220BU1CUSTOMIZACAO NO BOTAO NA ENCHOICE BARLOJA220ALJ220CLIUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA220ALJ220FISENVIA ITEM PARA IMPRESSORA FISCALLOJA220ALJ220KEEXECUTADO NA TECLA FUNCAO CTRL+ELOJA220ALJ220LOCPERMITE ALTERAR O LOCAL DO PRODUTOLOJA220ALJ220PDEUTILIZADO NO DESCONTO DO ITEMLOJA220ALJ220REGRETORNA SITUACAO TRIBUTARIALOJA220ALJECF00CHECA IMPRESSORA FISCALLOJA220ALJECF01CHECAGEM DA ECFLOJA220AVALPROD3PONTO DE ENTRADA ESPECIFICO TELESPLOJA220AVALPROD5PROPORCIONAR DESCONTO NO ITEM IMP. FISCALOJA220BLJ020CHQEste PE permite a substituiao da tela dLOJA220BLJ22001USO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA220BLJ220CANUTILIZADO NO MOMENTO DA EXCLUSAO DE ITEMLOJA220BLJ220CITUTILIZADO PARA LER UM ORCAMENTOLOJA220BLJ220DESVALIDA DESCONTOLOJA220BLJ220EX2VALIDA A EXCLUSAO DO ITEM NA VENDA RAPIDLOJA220BLJ220PEXUTILIZADO NA EXCLUSAO DO ITEMLOJA220BLJCMC7TCPERMITIR UTILIZAR CMC7 VIA TECLADOLOJA220BLJECF02USO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA220BLJECF03RETORNA ITEM A SER EXCLUIDOLOJA220BLJVALDESVALIDA O DESCONTO POR ITEM (F6)LOJA220BMV_SCRCUIMPRESSAO DE CHEQUELOJA220BMV_SCRNOIMPRESSAO DA NOTA FISCALLOJA220BVALPRODVALIDACAO DO PROPUTOLOJA220BVALPROD2UTIL. CONF. CHAM. NO RDMAKE NO MATA460LOJA220BVALPROD4PROD. ACEITO OU NAO NA V. RAPIDALOJA220BVALPROD6CONSISTE O CDIGO E A QUANTIDADE DO PRODLOJA220CBLOMB1ALTERA O ARRAY DA TABELA DE PRECOLOJA220CLJ220CTAFECHAMENTO DA VENDA RPIDALOJA220CLJ220CTBFECHAMENTO DA VENDA RPIDALOJA220CLJ220CTCFECHAMENTO DA VENDA RPIDALOJA220CLJ220CTDFECHAMENTO DA VENDA RPIDALOJA220CLJ220INIENCERRAMENTO DE VENDA.LOJA220CLJ220NDEFECHAMENTO DE VENDA.LOJA220CLJ220OKPERMISSAO DE SAIDA DE TELALOJA220CLJ220PAGMONTA STRING COM FORMAS PAG. P/ ECFLOJA220CLJ220SUPREINICIALIZACAO DO ARRAY DE PARCELAS.LOJA220CLJ220VF5Executado aps a confirmaao da janela dLOJA220CLJDEFFORTRATAMENTO NAS FORMAS DE PAGTO.LOJA220CLJDESCVRVALIDACAO DO DESCONTO VENDA RAPIDALOJA220CLJECF04FINALIZACAO DO PROCES. DAS IMPRES. FIS.LOJA220CLJECF05NA FINALIZ.DA IMPRES.HASAR-CALC.IMPOSTOSLOJA220CMV_SCRVAIMPRESSAO DE CONTRA VALELOJA220DL220CLIEXECUTADO ANTES DO DBSEEK REF. CLIENTELOJA220DL220NFEXECUTADO ANTES DA GRAVACAO SL1LOJA220DL220TERMTERMINO DA GRAVACAO DE VENDALOJA220DLJTESGRAV. TITULOS FINANCEIROSLOJA220DLL2LOCALGRAVACAO DO L2_LOCALLOJA220DVABE001GRAV. DO ARQUIVOS DE VENDALOJA230LOJA230TRANSFERENCIA DE DADOS (FILIAIS)LOJA240LJ240D1USO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA240LJ240D2USO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA240LOJA240ABERTURA DO SX2 COMPARTILHADOLOJA260LJ260ABCUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA260LJ260ABRABERTURA DE CAIXALOJA260LJ260ANTEXECUTADO ANTES DE ABRIR/FECHAR CAIXALOJA260LJ260DEPEXECUTADO DEPOIS DE ABRIR/FECHAR CAIXALOJA260LJ260FECUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA260LJ260FECPonto de entrada LJ260Fec que tem por obLOJA260LJ260TRAABERTURA DE CAIXALOJA260LSANGAUTUSO ESPECIFICO DO CLIENTELOJA280LOJA280TRANSFERENCIA DE DADOS P/ BALANCASLOJA300LJGRVSF3EXECUTADO NO MOMENTO DA GERACAO DO SF3LOJA350LOJA350ATUALIZACAO DO SERV. PARA AS ESTACOESLOJA410LJ410TNFTOTALIZADOR DE NOTA FISCALLOJA430LJ430BU1DEFINE A ROTINA BOTAO CONS. EST.(CTRL+E)LOJA430LJ430NFEXECUTADO FINAL DA PROC. DA DISTRINUICAOLOJA440LJ440SE1FILTRAR COMISSOES SOMENTE C/ TITULOS(SE1LOJA800LJ800CTIPonto de Entrada executado logo aps a eLOJA800LJ800LOKVALIDACAO DE LINHAS DE ITENS DE VENDALOJA800LJ800MLTDEFINE O VALOR DE MULTA NA EXCLUSAOLOJA800LJ800PGTChamado aps a gravaao das parcelas doLOJA800LJ800TOKVALIDACAO DA CONFIRMACAO DA INCL./ALTER.LOJA920LJ920CNDINCLUIR CAMPOS NA GET BROWSELOJA920LJ920DLTCANCELAMENTO DO REGISTRO FISCALLOJA920LJ920EXCEXCLUSAO DE NF DE SAIDA.LOJA920LJ920F11DISPONIBILIZA UMA FUNCAO P/ A TECLA F11LOJA920LJ920MINCLUSAO DE REGISTROS EM NF DE VENDA.LOJA920LJ920PNDEFINICAO DAS VARIAVEIS DE CAB. NFLOJA920MV_SCRNOIMPRESSAO DAS NOTAS FISCAIS DE SAIDA.LOJA920XLJCP920GRAVACAO DE NF DE SAIDA.LOJA920XNOTATXTGRAVACAO DAS N0TAS FISCAIS DE SAIDA.LOJATERMLJFUNCTESCRIPT DA ROTINA DO MICROTERM. CUSTOM.LOJC030LJ030DEVRretorna as formas de pagamento e valoreLOJC030LJ030ECFSCRIPT DE IMPRESSAO DO RESUMO DO CAIXALOJC060L060PRODVALIDACAO DO PRODUTOLOJC060LOJC060EXIBICAO DE PRODUTO EM TELA.LOJC060MV_L060SDEFINICAO DE UM TEXTO PARA CONSULTA PRODLOJR110LJPORTNFDEFINE PORTA DE COMUNICACAO P/ IMP. NFLOJR110MV_SCRNOEMISSAO E REEMISSAO DE NF.LOJR120INDICESCALCULO DOS INDICES DE COMPARACAOLOJR130LJR130EXECUTADO APOS A PERGUNTELOJR130LJR130GREXECUTADO APOS A GRAVACAO DO SD2LOJR130LJR130ITEXECUTADO APOS GRAVACAO DE CADA ITEM SD2LOJR140LJR140IMPRESSAO DA NF DE ENTRADALOJXECFLJCMC7CHAMADA PARA LEITOR DE CMC7LOJXECFLJJOURNAEXECUTADO NO FECHAMENTO DO CUPOM FISCALLOJXECFLJJOURNASCRIPT PARA PEGAR UMA COPIA DO CUPOMLOJXECFLJLECMC7EXECUTADO APOS LEITURA DO CMC7LOJXECFMSGDISPLENVIA TEXTO CUSTOMIZADO P/ DISPLAYLOJXFUNADAT200ROTINA DE RECEBIMENTO.LOJXFUNAIMPFATORGRAV. DE COMPONENTE DE VENDA.LOJXFUNALJ010SF2GARAR DADOS NO SF2LOJXFUNALJGRVDEVServe para que o sistema grave as formasLOJXFUNASACI004FORMA DE PGTO DA VENDA BALCAO.LOJXFUNAYUNG001MONTAGEM DAS PARCELAS DE PGTO.LOJXFUNBDADA001ESPECIFICO PARA CLIENTE DADALTOLOJXFUNBLJ010NFREDEFINE O NUMERO DA NF, PARA O PAIS ARGLOJXFUNBLJ220DACPOSSIBILITAR A CONSISTECIA DO DAC CONTALOJXFUNBLJCHEQUECHAMADO ANTES DA IMPRESSAO DO CHEQUELOJXFUNBLOJCLICONSISTENCIA DO CODIGO DO CLIENTE.LOJXFUNCLJDEPSE1EXECUTADO APOS GRAVACAO DO SE1LOJXFUNCLJFIMGRVEXEC. FIM BAIXAS OS CREDITOS DO CLIENTELOJXLOGLJLOGGRPERMITE EXCLUIR CUSTOMIZACOES QDO SISTEMM100CLASM100CL00APOS CARGA DA ACOLS DA FATURA DE COMPRASMATA010A010TOKLOCALIZADO NA VALIDACAO DO PRODUTOMATA010MT010ALTAPOS ALTERACAO DO PRODUTOMATA010MT010INCAPOS INCLUSAO DO PRODUTOMATA010MTA010EAPOS A EXCLUSAO DO PRODUTOMATA010MTA010OKANTES DA EXCLUSAO DO PRODUTOMATA020A020DELECADASTRO DE FORNECEDORES - EXCLUSAOMATA020M020ALTCOMPLEMENTA ALTERACAO DADOS FORNECEDORMATA020MA020ALTPE localizado antes da alteraao do fornMATA020MA020MEMDEFINICAO DE CAMPOS MEMO DE USUARIOMATA020MA020TOKTudok da inclusao e alteraaoMATA030M030ALTVALIDA ALTERACAO DOS DADOS DE CLIENTESMATA030M030DELANTES DE EXECUTAR A ROTINA DE EXCLUSAOMATA030M030EXCAPOS CONFIRMAR A EXCLUSAOMATA030M030INCAPOS INCLUSAO DO CLIENTEMATA030MA030MEMDEFINICAO DE CAMPOS MEMO DE USUARIOMATA030MA030ROTINCLUSAO DE NOVAS ROTINASMATA030MA030TOKTUDOK DA INCLUSAO E ALTERACAOMATA035MT035EXCVALIDA A EXLUSAOMATA040MT040DELAPOS EXCLUSAO DE VENDEDORESMATA060A060DELEAMARRACAO PRODUTO X FORNEC - EXCLUSAOMATA060MT060DELVALIDA EXCLUSAOMATA060MT060VLDVALIDA INCLUSAO / ALTERACAOMATA097MT097ESTESTORNO DA LIBERACAOMATA097MT097FILFILTRO NA EXIBICAO DO BROWSE.MATA097MT097GRVVALIDA LIBERACAO / BLOQUEIO DO PEDIDOMATA097MT097LOKVALIDA LIBERACAOMATA097MT097SOKVALIDA LIBERACAO PELO SUPERIORMATA097MTA097APOS CONFIRMAR LIBERACAO DO PCMATA100A100DELVALIDA SE SERA EFETUADA EXCLUSAO DE NFMATA100A100F4PCTECLA F4 - PEDIDOS DE COMPRAS EM ABERTOMATA100A100FOF4TECLA F4 - PEDIDOS DE COMPRAS EM ABERTOMATA100A100GRAV.MATA100A100ITNFCAPTURA O NUMERO DE ITENS DA NF DE ENTR.MATA100A100TPTIVERIFICA O TIPO DE TITULO NA NF DE ENTR.MATA100MT010VLDVALIDA A INCLUSAO DO PRODUTOMATA100MT100AGRAPOS A GRAVACAO DA NF FORA DA TRANSACAOMATA100MT100C7CVER PONTO DE ENTRADA MT100C7DMATA100MT100C7DADICIONA ITENS NA CONSULTA F4 (PED COM)MATA100MT100CLANA CLASSIFICACAO DA NOTA FISCALMATA100MT100F4EXECUTADO AO ENTRAR NO MATA100MATA100SD1100EEXCLUSAO DE NOTA ANTES DE DELETAR SD1MATA100SF1100EEXCLUSAO DE NOTA ANTES DE DELETAR SF1MATA100AA100BDVALOR DO SEGURO DA NOTA FISCALMATA100AA100CND1ASSUME CONDICAO DE PAGAMENTO DEFAULTMATA100AA100CND2ALTERA AS DUPLICATAS DA DOCONTABILMATA100AA100VLRALTERA O VALOR BASE DAS DUPLICATASMATA100AGQREENTRINTEGRACAO COM CELERINAMATA100AM100GRAVAPOS GRAVACAO DO SD1 (PAISES # BRASIL)MATA100AMT100DPALTERACAO DE NUMEROS E PREFIXOSMATA100AMT100GE2ATUALIZACAO DO SE2MATA100AMT100GRVANTES DE GRAVAR NOTA DE ENTRADAMATA100AMT100INSPERMITE ALTERAR VALOR DE E2_INSSMATA100AMT100IRRECALCULA IRRF E ISS (APENAS BRASIL)MATA100AMT100NATP.E. NA VALIDACAO A100DNATMATA100AQIEA210TAPOS MOVIMENTACAO CQ CELERINAMATA100ASD1100IAPOS GRAVACAO DO SD1MATA100ASF1100IAPOS GRAVACAO DO SF1MATA100BM100IPIPERMITE ALTERAR VALOR DO IPIMATA100BMT100LOKVALIDACAO DE LINHA NO MATA100MATA100BMT100TOKVALIDACAO AO CONFIRMAR DIGITACAO MATA100MATA100BSF3COMPLCALCULO DE ICMS COMPLEMENTARMATA100CM101DETAPOS MOSTRAR TELA DE DETALHES (SPANISH)MATA100CMT100SOLRECALCULO DE IMPOSTO SOLIDARIOMATA101A100CND2MONTA DADOS DA DUPLICATAMATA101A100F4CPTECLA F4 - PEDIDOS DE COMPRAS EM ABERTOMATA101A100ITNFCAPTURA O NUMERO DE ITENS DA NF DE ENTR.MATA101M100CLASNA CLASSIFICAAO DE DE REMITOSMATA101MT100DPALTERACAO DE NUMEROS E PREFIXOSMATA101MT100F4EXECUTADO AO ENTRAR NO MATA101MATA101MT101E2ANTES DE VERIFICAR MOV.TITULO NO FINANC.MATA101MT101SB2EXCLUSAO DE NOTA FISCAL DE ENTRADAMATA101MT102SB2GRAVAAO DO REMITOMATA101MTA101AMODIFICA ACOLSMATA101REMPREMITO DE ENTRADAMATA101SD1100EANTES DA DELECAO DO SD1MATA101SF1100EANTES DA DELECAO DO SF1MATA102A102TOKA102TudoOk() - No Final da Validaao daMATA102GQREENT2APOS INCLUIR REMITO DE ENTRADAMATA102MGRAVSB8APOS GRAVAR LOTE E DT.VALIDADE NO SB8MATA102MREM002APOS GRAVAR CUSTO DO REMITO DE ENTRADAMATA102MTA10201REMITO ENTRADA ANTES DO CORPO DO REMITOMATA102MTA10202ANTES DE GERAR LANC.CONTABIL P/TOTAIS NFMATA102MTA10203ANTES DE ATUALIZAR DADOS REMITO/DEVOLUCMATA102MTA10204APOS GRAVAR ITENS DEVOLUCAO DO REMITOMATA102MTA10205APOS SELECAO DO PEDIDO DE COMPRASMATA102RMTSCM04REMITO DE ENTRADA (DEVOLUCOES)MATA102TRMTCPO01REMITO DE TRANSFERENCIA (SAIDA)MATA102TRMTCPO02REMITO DE TRANSFERENCIA (ENTRADA)MATA102TRMTSCM01REMITO DE TRANSFERENCIA (SAIDA/ENTRADA)MATA102TRMTSCM02REMITO DE TRANSFERENCIA (ENTRADA)MATA103A103BRCCEste ponto de entrada permite a inclusaoMATA103M103BROWPRE-VALIDACAO DE DADOS P/ BROWSEMATA103M103DSE2Ponto de entrada localizado antes da excMATA103MA103BUTINCLUSAO DE BOTOESMATA103MA103F4HINCLUSAO DE COLUNAS-SELEC. PEDIDOS COMPRMATA103MA103F4IINCLUSAO DE COLUNAS-SELEC. PEDIDOS COMPRMATA103MT100GE2APOS GRAVACAO DO SE2MATA103MT100GRVANTES DA GRAVACAO DA NOTA DE ENTRADAMATA103MT100INSPERMITE ALTERAR VALOR DO INSS DO TITULOMATA103MT100IRRECALCULA IRRF E ISS (APENAS BRASIL)MATA103MT100LOKVALIDACAO ADICIONAL PARA ITEM NT ENTRADAMATA103MT103FDVVALIDACAO DO ITEM A SER DEVOLVIDOMATA103MT103INFIMPORTACAO DOS ITENS NF DE ORIGEMMATA103MT103IPCIMPORTACAO DOS ITENS DO PEDIDO DE COMPRAMATA103MT103LDVEste ponto de entrada executado durantMATA103MT103NATValidar a digitaao da natureza na NF deMATA103MT103NFECHAMADA DE QUALQUER ROTINA DA NFEMATA103MT103SX1Este ponto de entrada pode ser utilizadoMATA103MT103VPCEXECUTA FILTRO NAIMPORATACAO DO PEDIDO DMATA103QIEA210TAPOS MOVIMENTACAO CQ CELERINAMATA103SD1100IAPOS A GRAVACAO DO SD1MATA103SF1100IAPOS A GRAVACAO DO SF1MATA105A105DELOPonto de entrada localizado aps a confiMATA105MT105GRVAPOS GRAVAR O SCPMATA105MTA105LIAo validar a linha da Solicitaao ao AlmMATA105MTA105OKAO CONFIRMAR A SOLICITACAO AO ALMOXARIF.MATA106M106FILFILTRA REGS. ANTES DA MONTAGEM DO BROWSEMATA106MT106CQAPOS GRAVAR O SCQMATA106MT106GRVANTES DE BAIXAR O ESTOQUE/GERAR PRE-REQUMATA106MT106SC1APOS GRAVAR A SOLICITACAO DE COMPRAMATA110A110DELGENERICOMATA110M110STTSEste ponto de entrada executado fora dMATA110MSC1110DVALIDA DELECAO DE SOLIC. COMPRAMATA110MT110CONANTES DE GRAVAR SC1MATA110MT110GRVDEPOIS DE GRAVAR CADA ITEM DO SC1MATA110MTA110OKANTES DE INCLUIR A SOLIC. DE COMPRASMATA112MT112GRVAPOS A GRAVACAO DA SOLIC. IMPORTACAOMATA115MT115MRKAPOS SELECAO DAS NOTAS NO CONHEC. FRETEMATA115MTA115IAPOS GRAVACAO DA NOTA CONHEC. FRETEMATA116MT116ACODurante a montagem do acols do documentoMATA116MT116AGRAPOS A GRAVACAO DA NF DE FRETEMATA118MTA118IAPOS GRAVACAO DA NOTA CONHEC. IMPORTACAOMATA119MT119AGRAPOS A GRAVACAO DA NF DE DESP. IMPORTAC.MATA119MT119SX5NA SUGESTAO DO NUMERO DA NOTA FISCALMATA120A120F4CPSUBSTITUI F4 PADRAO EM PED COMPRAS (ARG)MATA120A120F4FIFILTRO F4 SOLICIT. DE COMPRAS / PARCERIAMATA120A120PIDFFiltrar os itens da solicitaao de comprMATA120MA120BUTINCLUSAO DE BOTOESMATA120MT120ALTANTES DA CHAMADA DAS ROTINASMATA120MT120APVANTES DE GRAVAR PEDIDOS APROVADOSMATA120MT120C1CVEJA PONTO DE ENTRADA MT120C1DMATA120MT120C1DMANIPULA CONSULTA F4 EM PEDIDO DE COMPRAMATA120MT120EXCAPOS EXCLUSAO DO PEDIDO DE COMPRASMATA120MT120FILANTES DA INTERFACE DA MBROWSEMATA120MT120GRVANTES DE GRAVAR PEDIDOS DE COMPRAMATA120MT120LOKNA VALIDACAO DAS LINHAS DA GETDADOSMATA120MT120MAKINCLUIR NOVOS CAMPOS SOLICITACAO COMPRASMATA120MT120OKVALIDACAO APOS DIGITACAO PEDIDO COMPRAMATA120MTA120EPONTO DE ENTRADA ANTES DA EXCLUSAOMATA120MTA120G1EXECUTADO ANTES DE GRAVAR PEDIDO COMPRAMATA120MTA120G2EXECUTADO PARA CADA ITEM PEDIDO COMPRAMATA120WFW120PDEPOIS DE GRAVAR PEDIDO COMPRA LIBERADOMATA121TODOSPROCURE PELO MATA120MATA122TODOSPROCURE PELO MATA120MATA125MT125F4ASSOCIA P.E. A TECLA F4MATA125MT125GRVAPOS GRAVACAO DO SC3 (CONTR. PARCERIA)MATA130M130FILADICIONA DADOS AO FILTROMATA130MT130FORALTERACAO DOS FORNECEDORES DA COTACAOMATA130MT130GEREste ponto de entrada executado antesMATA130MT130WFAPOS GERACAO DE COTACOESMATA130MTA130C8APOS GRAVACAO NO SC8MATA130MTA130SKDEFINE SE ITEM SC1 ENTRA NA COTACAOMATA140A140EXCEXCLUSAO DE PRE-NOTA DE ENTRADAMATA140A140F4PCTECLA F4 P/ PEDIDOS DE COMPRA EM ABERTO.MATA140MA140BUTINCLUSAO DE BOTOESMATA140MT140CPOPERMITE A INCLUSAO DE CAMPOS NA GETDADOSMATA140XM140BARUSADO NA ROTINA DE ENTRADA C/ COD. BARRAMATA140XMT140LOKVALIDA LINHA DIGITADO NA PRE-NOTAMATA140XSD1140IDEPOIS DA GRAVACAO DO SD1MATA150MA150BUTIncluir um botao de usuario na ToolBar.MATA150MCANDCOTVALIDACAO EXCLUSAO DA COTACAOMATA150MT150GRVAPOS GRAVACAO DO SC8MATA150MT150LOKNEGOCIACAO COTACAOMATA150MT150OKValidaao dos dados da cotaao.MATA150MTA150AAPOS ALTERACAO DE COTACOES (EXCETO 508)MATA160AVALCOTATUALIACAO GENERICA DAS COTACOESMATA160MT160FILNO BOTAO ANALISAR RETORNAR FILTROMATA160MT160FILRetorna uma expressao de filtro (String)MATA160MT160LOKCOTACAO DE PRECOSMATA160MT160LOKCOTACAO DE PRECOSMATA160MT160OKAPOS CONFIRMACAO DA ANALISE DA COTACAOMATA170MS170QTDALTERA QUANTIDADE A SER COMPRADAMATA170MT170SC1APOS GRAVACAO DO SC1MATA173MT173GRVAPOS GRAVACAO DO SC7MATA175A175CQBAIXAS DO CQMATA175A175GRVAPOS GRAVACAO DE TODOS OS DADOSMATA175MT175ATUVALIDAR ATUALIZAaO DO MOVIMENTOMATA185M185EXCLANTES DA EXCLUSAO DA PRE-REQUISICAO (SCQMATA185M185EXCLPonto de Entrada localizado aps as valiMATA185M185GRVAPOS GRAVACAO DE TODOS OS DADOSMATA185M185VLDEPonto de entrada localizado antes da valMATA185MA185ENCEste ponto de entrada est localizado apMATA190MTA190D1RE-GRAVACAO DO CUSTO DA NF DE ENTRADAMATA200A200BOKCONFIRMACAO FINAL DE TODAS AS ALTERACOESMATA200A200GRVEGRAVACAO NA ESTRUTURA DE PROD. - CLIENTEMATA200MT200PAIVALIDACAO DO PRODUTO PAI DA ESTRUTURAMATA200MTA200APOS ATUALIZACAO NA ESTRUTURA PRODUTOMATA205M205FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA205MT205LIBANTES DE PROCESSAR LIBERACAO PEDIDOMATA205MT205SENAPOS ATUALIZACAO DO SC7MATA215M215SCTRATAMENTOS ESPECIAISMATA220MT220GRVAPOS ATUALIZACAO DOS ARQUIVOSMATA235MT235G1APOS FECHAR PEDIDO DE COMPRA POR RESIDUOMATA240M240BROWPRE-VALIDACAO DE DADOS P/ BROWSEMATA240MT240ESTAPOS CONFIRMACAO DO ESTORNOMATA240MT240TOKVALIDAR INCLUSAO DE MOVIMENTOMATA240SD3240EAPOS ATUALIZAR SD3 NO ESTORNOMATA240SD3240IAPOS A INCLUSAO DE CADA MOVIMENTO NO SD3MATA240SD3NSDVVALIDACAO DO NUMERO DE SERIEMATA240SD3VESRPONTO DE ENTRADA PARA NAO VALIDAR ESTRUTMATA241M241BARANTES DE APRESENTAR O BROWSEMATA241M241BUTPONTO DE ENTRADA UTILIZADO PARA INCLUSAOMATA241MT241ESTAPOS ATUALIZACAO DO SD3 NO ESTORNOMATA241MT241EXTVALIDACAO DO ESTORNO ANTES DE GRAVARMATA241MT241GRVPonto de entrada criado na funao A241GRMATA241MT241TOKVALIDAR A INCLUSAO DO MOVIMENTOMATA241MTA241DOINDICA SE PODE DIGITAR O DOCUMENTO OU NAMATA241MTA241IAPOS A VALIDACAO DA DATA DO MOVIMENTO.MATA242MTA242CVALIDACAO PRODUTO ORIGEM NA DESMONTAGEMMATA242MTA242IAPOS A GRAVACAO DO MOVIM. DE DESMONTAGEMMATA242MTA242QVALIDACAO DA QTDE. ORIGEM DA DESMONTAGEMMATA242MTA242VVALIDA A INCLUSAO DA DESMONTAGEM DE PRODMATA250A250ARD4ORDENACAO DE EMPENHOSMATA250A250ENOKVALIDA SE PODE ENCERRAR PRODUCAOMATA250A250FLDSPOSSIBILITA A INCLUSAO DE CAMPOS DO SD3MATA250A250FSD4FILTRO DE REQUISICOES DE EMPENHOSMATA250A250PRLTNA DIG. DOS LOTES QDO UTILIZA PROD. AUTOMATA250MT250ESTVALIDA ESTORNO DE PRODUCOESMATA250MT250TOKVALIDA DIGITACAO DA TELA DE PRODUCAOMATA250SD3250EAPOS ATUALIZACAO DO ESTORNOMATA250SD3250IAPOS ATUALIZAR ARQUIVOS D3, B2, B3 E C2MATA250SD3250RAPOS ENCERRAMENTO DA PRODUCAOMATA255MTA255GNA GRAVACAO DO ARQUIVO DE OPCIONAISMATA260A260GRVAPOS CONFIRMACAO TRANSFERENCIAMATA260A260INIVALIDACAO DOS CODIGOS DE PRODUTOMATA260A260LOCCRIA REGISTRO NO SB2MATA260MA260D3APOS GRAVACAO DOS REGISTROS DE INCLUSAOMATA260MA260EXCAPOS A GRAVACAO DO ESTORNOMATA260MT260TOKPonto de Entrada localizado na confirmacMATA260MTA260DOINDICA SE PODE DIGITAR O DOCUMENTO OU NAMATA261A261LOCCRIA REGISTRO NO SB2MATA261A261TOKVALIDACAO DA TRANSFERENCIA MOD 2MATA261M261D3OEXECUTADO APOS GRAVACAO SD3(MOV.ORIGEM)MATA261MA261CPOADICIONA CAMPOS NO AHEADERMATA261MA261D3EXECUTA APOS A GRAVACAO DO SD3MATA261MA261D3EXECUTA APOS A GRAVACAO DO SD3MATA261MA261ESTVALIDA O ESTORNOMATA261MA261EXCAPOS A GRAVACAO DO ESTORNOMATA261MA261INATRIBUI VALORES NOS CAMPOS DE USUARIOMATA261MA261LINVALIDA A TRANSFERENCIAMATA261MTA261DOINDICA SE PODE DIGITAR O DOCUMENTO OU NAMATA265A265COLPREENCHIMENTO E/OU ALTERACO DO ACOLSMATA265M265FILEst localizado antes de funao mBrowse.MATA265MA265TDOVALIDA DISTRIBUICAO DE PRODUTOSMATA265MTA265EAPOS A GRAVACAO DOS ARQUIVOS NO ESTORNOMATA265MTA265IAPOS A GRAVACAO DOS ARQUIVOS NA DISTRIB.MATA265MTA265TDAPOS A DIGITACAO DOS DADOS NO BROWSEMATA280MA280CONUSA/NAO CONVERSAO NO FECHAMENTO MENSALMATA290A290ABCAPOS A GRAVACAO DA CLASEMATA290A290CONSMUDA O VALOR DO CONSUMO CALCULADO NO SD3MATA298SG1298APOS GERAR COMPOSICAO SELETIVAMATA300M300SB8GRAVAR CAMPOS NO SB8MATA320A320CUSTCALC. DO CUSTO DE REPOS. COM IPI E ICMMATA330M330CD2CUSTO UNITARIO DOS ITENS DE NF DE SAIDAMATA330M330FCCFILTRAGEM DE CONTAS CONTABEIS P/ MODMATA330MA330C3PERMITE ALTERAR O ARRAY COM CUSTO MEDIOMATA330MA330D1APOS GRAVACAO DO D1 E ATUALIZACAO DE B2MATA330MA330D2APOS LEITURA D2 NO RECAL. CUSTO MEDIOMATA330MA330D3APOS GRAVACAO DO D3 E ATUALIZACAO DE B2MATA330MA330INDCRIAR INDICE 6 NO ARQUIVO DE TRABALHOMATA330MA330SEQALTERA A ORDEM DO INDICE NA LEITURAMATA330MA330TRBMANIPULACAO DO ARQUIVO DE TRABALHOMATA331MA330D2APOS ATUALIZAR O B2 COM DADOS DO D2MATA340MT340D3APOS GERAR REGISTRO NO SD3MATA380MA380BUTINCLUSAO DE BOTOESMATA380MT380INCAJUSTE DOS EMPENHOSMATA380MTA380EANTES DA DELECAO DO EMPENHO NO SD4MATA390MT390DTVAPOS A ALTERAaO DA DATA DE VALIDADEMATA390MT390EXCAPOS A EXCLUSaO DOS DADOSMATA390MT390INCAPOS INCLUSaO DOS DADOSMATA390MT390VLEANTES DA EXCLUSaO(O RET.PODE SER LOGICO)MATA390MT390VLIANTES DA INCLUSaO(O RET.PODE SER LOGICO)MATA390MT390VLVANTES DA ALT.DA VAL.(RET.PODE SER LOGIC)MATA410A410BONUSERVE PARA CUSTOMIZAR O CALCULO DE BONUSMATA410A410CONSSERVE P/INCLUIR BOTOES NA ENCHOICEBARMATA410A410EXCRETORNA SE DEVE EXCLUIR O PEDIDO DE VENDMATA410A410GRDWANTES DA EXIBICAO/JANELA ITENS DE GRADEMATA410A410GVLDVALIDACAO DA GRADE DE PRODUTOS.MATA410M410ALOKEXECUTA ANTES DE ALTERAR PEDIDO VENDAMATA410M410GETANTES DE MONTAR A TELA DE ALTERACAOMATA410M410LIOKVALIDACAO DE LINHA DO PEDIDO VENDAMATA410M410PLNFEste ponto de entrada executado aps oMATA410MA410DELEXECUTADO ANTES DE DELETAR SC5MATA410MT410BRWEste ponto de entrada chamado antes daMATA410MT410CPYEste ponto de entrada executado aps oMATA410MTA410VALIDA TELA TODA DE DIGITACAO DO PVMATA410MTA410EANTES DE DELETAR REGISTRO NO SC6MATA410AM410TIP9P.E. QUE SUBSTITUI A FUNCAO M410TIPO9MATA410XMTA410BRTRANSFORMA O COD. BARRA NO CODIGO DO B1MATA415A415TDOKVALIDACAO DA TUDOOK - ORCAMENTO DE VENDAMATA415M415GRVGRAVACAO DO ORCAMENTO (APOS GRAVACAO)MATA415MA415ENDDisparado aps o encerramento das operaMATA415MT415EFTEFETIVACAO DO ORCAMENTOMATA415MT415EXCANTES DA EXCLUSAO DO ORCAMENTO DE VENDASMATA415MT415G1EXECUTA APOS GRAVAR ORCAMENTO DE VENDAMATA416MT416FIMAPOS A CONFIRMACAO DO ORCAMENTO DE VENDAMATA416MTA416PVAPOS GERACAO DO ACOLS NA BAIXA ORCAMENTOMATA420MTA420EXECUTADO NA ATUALIZACAO DE PRECOSMATA420MTA420FILocalizado no nas funoes A420ATPLAN, A4MATA430MA430PEXANTES DA EXCLUSAO DE UMA RESERVAMATA430MSC0430AAPOS A GRAVACAO DE CADA ITEM DA RESERVAMATA440A440F4AETECLA F4 PARA ACESSO AS AUTORIZ. DE ENTRMATA440A440STKSUBSTITUI QUADRO DE SALDO NO F4 LIB PEDMATA440M440FILFILTRO NO BROWSEMATA440M440STTSEste ponto de entrada executado apos oMATA440MT440FILFILTRA REGISTROS DO C6 NA LIBERACAOMATA440MT440GRAPOS A CONFIRMACAO DA LIBERACAO PV.MATA440MT440LIBREDEFINE A QUANTIDADE A SER LIBERADAMATA440MTA410TP.E. PARA TODOS OS ITENS DO PEDIDOMATA440MTA440ACINCLUI MAIS CAMPOS NA LIBERACAO PVMATA450M450FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA450MT450MANANTES DA LIBERACAO MANUAL DE PVMATA450MTA450COANTES DE CONSULTAR ESTOQUEMATA450MTA450IAPOS ATUALIZACAO DA LIBERACAO DO PEDIDOMATA450MTA450RAPOS REJEICAO DE ITEM NA LIBERACAOMATA450MTA450TAPOS ATUALIZACAO DO SC9 NA LIB. PEDIDOMATA455M455FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA455MTA455IAPOS GRAVAR LIBERACAO DE ESTOQUEMATA455MTA455PVALIDA LIBERACAO DE ESTOQUEMATA456M456FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA456MTA456ILIBERACAO DE CREDITO/ESTOQUE - LIBERACAOMATA456MTA456PLIBERACAO DE CREDITO/ESTOQUE - PROCESSOMATA456MTA456RLIBERACAO DE CREDITO/ESTOQUE - REJEICAOMATA460F440COMEXECUTADO APOS GERACAO DAS COMISSOESMATA460M460ATECAPOS INCLUSAO/TRANSFERENCIA ASS. TECNICAMATA460M460CONDDATA INICIAL DA CONDICAO DE PAGTOMATA460M460FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA460M460FIMAPOS A GRAVACAO DA NF.MATA460M460FRETCALCULO DO FRETE/DESABILITADO PARA X.08MATA460M460ICMREDEFINE VALOR DE ICMSMATA460M460IMPFIMPRESSORA FISCALMATA460M460IPIALIQUOTA DO IPIMATA460M460IRENVALOR DO IRRFMATA460M460ISSPERCENTUAL DE ISSMATA460M460ITPDANTES DO RATEIO DAS DESPESAS ACESSORIASMATA460M460MARKVALIDA PEDIDOS MARCADOSMATA460M460MKBCONDICAO PARA PROCESSAMENTO DA NFMATA460M460MOEDPonto de entrada para alterar o conteudoMATA460M460NITEQUEBRA DA NF DE SAIDAMATA460M460NITEANTES DA QUEBRA DA NF DE SAIDAMATA460M460NUMAPOS CONFIRMAR O NUMERO DA NF SAIDAMATA460M460PROCAPOS EFETUAR A INDREGUA NO SC9MATA460M460QRYANTES DA MONTAGEM DA MARKBROWSEMATA460M460RTPDANTES DO RATEIO DAS DESPESAS ACESSORIASMATA460M460SERSERIE DA NOTA FISCALMATA460M460SOLICALCULA BASE DE RETENCAO/ICMS SOLIDARIOMATA460M460SQNFGERA NUMERO DA NOTA FISCALMATA460M460VISSAPOS CALCULO DO ISSMATA460ME4_CONDCONDICAO DE PAGAMENTOMATA460MSD2460ITENS DA NOTA FISCALMATA460MSD2UM2RETORNA A QUANTIDADE DA SEGUNDA UMMATA460MTASF2APOS ATUALIZACAO DO SF2MATA460SF2460IAPOS A ATUALIZACAO DOS ARQUIVOSMATA460AM460ORDORDEM DE PROCESSAMENTOMATA460AMT461VCTEste ponto de entrada executado aps aMATA461F440COMAPOS O CALCULO DA COMISSAOMATA461M460ATECEFETUA A ATUALIZACAO DA ASS. TECNICAMATA461M460FILANTES DA INDREGUAMATA461M460ICMRECALCULO DO IMPOSTOMATA461M460IMPFIMPRESSORA FISCALMATA461M460IPIVALOR DO IPIMATA461M460IRENVALOR DO IRRFMATA461M460ISSPERCENTUAL DE ISSMATA461M460MKBCONDICAO PARA PROCESSAMENTO DA NFMATA461M460NITECONTROLA A QUEBRA POR ITENS DA NFMATA461M460PROCANTES DE GERAR A NFMATA461M460QRYFILTRO NO ARQUIVO SC9MATA461M460SOLICALCULA BASE DE RETENCAO/ICMS SOLIDARIOMATA461M460VISSCALCULA VALOR DO ISSMATA461MSD2460APOS ATUALIZACAO DO SD2MATA461MSD2UM2RETORNA QUANTIDADE DA 2 UMMATA461MTASF2APOS GRAVAR NFMATA461SF2460IAPOS A ATUALIZACAO DOS ARQUIVOSMATA461SX5NOTAVALIDA AS SERIES DAS NFSMATA462A462GRAVAPOS GRAVAR DADOS DO REMITO MANUAL/AUT.MATA462M462SERDEVOLVE SERIE PROXIMO REMITO/ARGENTINAMATA462M462SREMDEVOLVE NRO. E SERIE DO REMITO/ARGENTINAMATA462MT46201ALTERA CUSTO EM SCNMATA462MT46202ALTERA CUSTO EM SCNMATA462MT46203ALTERA CUSTO EM SCN (CHILE) REMITO TP 3MATA462MT46205ELIMINA A PERGUNTA DE GERACAO DE P.V.MATA462AMT46204GRAVA CAMPOS ADICIONAISMATA462AMTA462MFILTRO PARA NOVO GRUPO DE PERGUNTASMATA462EMTA46201ALTERA CUSTO EM SCNMATA462TMREM002REMITO DE ENTRADAMATA462TRMTC9O02REMITO DE ENTRADAMATA462TRMTCPO01REMITO DE ENTRADA(TRANSFERENCIA)MATA462TRMTSCM01REMITO DE TRANSFERENCIAMATA462TRMTSCM03REMITO DE TRANSFERENCIA (ENTRADA)MATA462TRMTSCN01REMITO DE TRANSFERENCIA (SAIDA)MATA462TRMTSCN01REMITO DE TRANSFERENCIAMATA465A465BUTNOTA DE CREDITO/DEBITOMATA465A465DELEVALIDA A CONFIRMACAO DA DELECAO DA NC/NDMATA465F440COMAPOS GRAVAR AS COMISSOESMATA465M465BOKAPOS A CHAMADA DA OGET TUDOOKMATA465M465GRVANTES E DEPOIS DE GRAVAR A NOTAMATA465M465SD1APOS A GRAVACAO DE CADA ITEM (SD1)MATA465M465SD2APOS A GRAVACAO DE CADA ITEM (SD2)MATA465M465SE1NOTA DE CREDITO/DEBITOMATA465M465SF1NA GRAVACAO DAS NF'S DE ENTRADAMATA465M465SF2NA GRAVACAO DAS NF'S DE SAIDAMATA465M465SF3NA GRAVACAO DAS NF'S DE ENTRADAMATA465M465SQNFGERA NUMERO DA NFMATA465AM465DETAPOS A ROTINA DE DETALHESMATA465AM465FILTFILTRA A SERIEMATA465AM465LOJAFILTRA A SERIEMATA466A466CRTOAPOS GRAVAR OS DADOS DA NOTA DE CREDITOMATA466A466DBTOAPOS GRAVAR OS DADOS DA NOTA DE DEBITOMATA466M466DETAPOS A ROTINA DE DETALHESMATA466M466SD1NA GRAVACAO DAS FATURAS DE DEBITOMATA466M466SD2NA GRAVACAO DAS FATURAS DE CREDITOMATA466M466SD2NA GRAVACAO DAS FATURAS DE CREDITOMATA466M466SF1NA GRAVACAO DAS FATURAS DE DEBITOMATA466M466SF2NA GRAVACAO DAS FATURAS DE DEBITOMATA466AM465FILTFILTRA A SERIEMATA466AM465LOJAFILTRA A SERIEMATA466AM466SQNFInclusao da NF.MATA467A440STKSUBSTITUI QUADRO DE SALDO NO F4 LIB PEDMATA467A467GRAVAPOS GRAVAR OS DADOS NA FAT. MANUALMATA467A467OKNA VALIDAAO DOS DADOS DA NOTA FISCALMATA467A467VENNA VALIDACAO DO VENDEDORMATA467F040COMGRAVACAO DA FATURAMATA467F440COMAPOS GRAVAR AS COMISSOESMATA467FA040FINGRAVACAO DA FATURAMATA467FA040GRVGRAVACAO DADOS - CONTAS A RECEBERMATA467GRVCOSB2MATA467M467BARNa execuao dos botoes definidos pelo usMATA467M467CAIXANTES DE COME'CAR A GRAVACAO DA NOTAMATA467M467DESCOBTENAO DE DESCONTOMATA467M467DETAPOS A ROTINA DE DETALHESMATA467M467FILTFILTRA A SERIEMATA467M467LOJAFILTRA A SERIEMATA467M467SQNFGERA NUMERO DA NFMATA467MSD2460APOS ATUALIZACAO DO SD2MATA468F440COMAPOS GRAVAR AS COMISSOESMATA468M460FIMAPOS GRAVAR A NFMATA468M460GRAVGERAAO DE REGISTROS SD2MATA468M460IMPFIMPRESSORA FISCALMATA468M460MARKVALIDA PEDIDOS MARCADOSMATA468M468CAIXANTES DE COMECAR A GRAVACAO DA NOTAMATA468M468SD2GERA REGISTROS EM SD2 E ACUMULA VALORESMATA468M468SERRETORNA A SERIE DA NFMATA468M468SQNFGERA NUMERO DA NFMATA468MSD2460APOS ATUALIZACAO DO SD2MATA468MSD2UM2RETORNA QUANTIDADE DA SEGUNDA UMMATA468MTASF2APOS ATUALIZAR SF2MATA468SF2460IAPOS ATUALIZAR SF2MATA468AA468AORDALTERA A ORDEM DE GRAVACAO NO ARQ. SD2MATA468AA468RMFUA468RUMFUT-NA GERACAO DE REMISION FUTURAMATA468AA468RMFUApos guardar em array dados do pedidoMATA468AGRVCOSB2Na gravaao de fatura de credito/debitoMATA468AM460MARKVALIDA PEDIDOS MARCADOSMATA468AM468ASEROBTEM SERIE DURANTE PROCESSAMENTO NF.MATA468AM468SD2GERA REGISTROS EM SD2 E ACUMULA VALORESMATA468AM468VFIMMATA468AM468VPEDAntes da visualizaao dos pedidos liberaMATA468AMSD2460APOS ATUALIZACAO DO SD2MATA468AMSD2UM2RETORNA QUANTIDADE DA SEGUNDA UMMATA468AMTASF2APOS ATUALIZAR SF2MATA490MA490DELAPOS A EXCLUSAO DA COMISSAOMATA500MT500ANTANTES DA ELIMINACAO DE RESIDUO DO SC6MATA500MT500APOAPOS A ELIMINACAO DE RESIDUO DO SC6MATA520M520BROWPRE-VALIDACAO DE DADOS P/ BROWSEMATA520M520EXCANTES DE EXECUTAR O PROGRAMAMATA520M520SF3APOS DELETAR SF3MATA520MS520NCAANTES DE MONTAR ARRAY IRRF/INSS (SE1)MATA520MS520VLDAPOS DELETAR SE2MATA520MSD2520ANTES DE DELETAR SD2MATA520SF2520EANTES DA EXCLUSAOMATA530MSE2530ANTES DE ATUALIZAR SE2MATA550MTA550AANTES DE MONTAR A ENCHOICE.MATA550MTA550EAPOS DELETAR A GRADE DE PRODUTOSMATA550MTA550GAPOS GRAVAR O ARQUIVO DE GRADE DE PROD.MATA560MTA560GGRAVA DADOS ADICIONAIS NO SJ3MATA630MA630ALTVALIDA A ALTERACAO DAS OPERACOESMATA630MA630DELVALIDA A EXCLUSAO DAS OPERACOESMATA630MA630INCVALIDA A INCLUSAO DAS OPERACOESMATA630QIP010JRRASTREABILIDADE ESPECIFICADO DE PRODUTOSMATA650A650AVALPERMITE VALIDAR O CREDITO QDO OP POR VENMATA650A650CCFALTERA TIPO DO COMPONENTE NA INCL DE OPMATA650A650OKSCINDICA SE DEVE GERAR SOLICITACAO DE COMPMATA650A650OPIINDICA SE GERA OP INTERMEDIARIA OU NAOMATA650A650PRCPPonto de entrada que permite validar a mMATA650A650SALDTRATA SALDO DISPONIVELMATA650EMP650ALTERACAO DOS EMPENHOS NA ABERTURA DA OPMATA650M650BUTPONTO DE ENTRADA QUE PERMITE A INCLUSAOMATA650MA650DC6DELECAO APOS RETIRAR AMARRACAO PV X OPMATA650MA650FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA650MA650VLDVALIDACAO DA NUMERACAO DA OPMATA650MT650C1APOS GRAVAR REGISTRO NO SC1MATA650MT650C7APOS GRAVAR REGISTRO NO SC7MATA650MT650DC1GRAVAR SC1 NA EXCLUSAO DA OPMATA650MTA650ACINCLUI CAMPO NO ACOLSMATA650MTA650EANTES DE EXCLUIR A OPMATA650MTA650IAPOS GRAVAR SC2MATA650MTA650OKUsado para inibir dialogo confirmando crMATA650AMTA650LVALIDA A INCLUSAO DE OPSMATA651MA651GRVEXECUTADO APOS TROCAR O TIPO DA OPMATA651MA651PRCEXECUTADO ANTES DE FIRMAR OPSMATA680A680MODPermite customizar quantidade de mao deMATA680MT680ESTVALIDA ESTORNO DA PROD. PCP MOD I E IIMATA680MT680VALVALIDA INCLUSAO DA PROD. PCP MOD I E IIMATA682A682CPOSELECIONA CAMPOS PARA A ENCHOICEMATA685MT685ATUAPOS GRAVAR REGISTRO NO SBCMATA685SBCEXCLAPOS O ESTORNO NO ARQUIVO SBCMATA690A690FSC2Usado para manipular a expressao do filtMATA690A690GSH8APOS GRAVAR ARQUIVO SH8 (OPER. ALOCADAS)MATA690A690OCORExecutado antes de exibir as ocorrnciasMATA690AA690FSHDEDICAO NO FILTRO ARQ. OP. SACRAMENTADASMATA690AA690GTRBAPOS GRAVAR ARQ. TRABALHO DA CARGA MAQ.MATA690AA690SETUPermite manipular o setup entre as opoeMATA690AMT690TALMUDA O SETUP NA ALOCACAO DE UMA OPERACAOMATA690AMT690TIMTEMPO DE ALOCACAO DO RECURSOMATA710A650CCFALTERA TIPO DO PRODUTO NO MRPMATA710A710FILANTES DE CADA INDREGUA NO MRPMATA710M710GRC2APOS GRAVACAO DE OP PRINCIPALMATA710M710NEEDMATA710M710NEEDMANUTENCAO DO ARQUIVO DE PROJECAOMATA710M710NOPCPONTO DE ENTRADA CRIADO PARA DETALHAR OMATA710M710SAIMATA710M710SAIMANUTENCAO DO ARQUIVO DE PROJECAOMATA710M710TUDOMANUTENCAO DO ARQUIVO DE PROJECAOMATA710MT710B1TRATA FILTRO DO SB1MATA710MT710B2TRATA FILTRO DO SB2MATA710MT710C1APOS GRAVAR REGISTRO NO SC1MATA710MT710C7APOS GRAVAR REGISTRO NO SC7MATA710MTA710APOS GRAVAR REGISTRO NO SH5MATA710MTA710OPExecutado aps criaao de todas OPs e SCMATA720A720OPANTES DE DELETAR REGISTRO NO SC2MATA720MA720FILANTES DA MONTAGEM DA INDREGUAMATA720MTA720AAPOS A GRAVACAO DA NOVA OP AGLUTINADAMATA760A760FIMPE Executado apos processamento de criaMATA760M760OPIRETORNA SE OP INTERM. SERA CRIADAMATA910MTA910EUTILIZADO ANTES DA EXCLUSAO DA NFMATA920MA920BUTINCLUSAO DE BOTOESMATA920MT100TOKVALIDA INCLUSAO DA NF SAIDAMATA920MTA920EUTILIZADO ANTES DE EXCLUSAO DA NFMATA920MTA920ITAPOS A GRAVACAO DE CADA ITEM NO SD2MATA920XMTA920CAPOS A GRAVACAO DO CABECALHO DA NOTAMATA920XMTA920IAPOS GRAVACAO DE TODOS OS DADOS DA NFMATA930MT930SF3APOS O REPROCESSAMENTO DE CADA SF3MATA940A940EFSANTES DE GERAR ARQUIVO TEMPORARIOMATA940MATA940ATRATA CASOS PARTICULARESMATA940MATA940RTRATA OUTROS TIPOS DE REGISTROMATA940MTA940BANTES DE GRAVAR REGISTRO 70MATA940AM940GR88RETORNA VARIAVEL BOOLEANA PARA GRAVACAOMATA940AM940TP88RETORNA LAY-OUT DO REGISTRO 88MATA941A940EFSANTES DE GERAR ARQUIVO TEMPORARIOMATA941MATA940ATRATA CASOS PARTICULARESMATA941MATA940RTRATA OUTROS TIPOS DE REGISTROMATA941MTA940BANTES DE GRAVAR O REGISTRO 71MATA970MATA970LLAYOUT DO ARQUIVO A SER GERADOMATA975A975FILTFILTRO DE REGISTROS PARA AS PASTAS 38/39MATA975DIPIARQARQUIVO DE RESUMO PARA GERAR A DIPJMATA990DIPIENTANTES DE GERAR A DIPI/97MATA990DIPISAIANTES DE GERAR A DIPI/97MATA996MATA996ASELECIONA O FORN. PARA PIS/COFINSMATAIMPMATIMPIMPLANTACAO DE SALDOS EM ESTOQUEMATC010MC010CUSMANIPULAR O CUSTO NA FORMACAO DE PRECOSMATC010MC010GRVGRAVAR OS ELEMENTOS EM BASE DE DADOSMATC010XMC010ADDINSERIR ELEMENTOS NA ESTRUTURA DO PRODUTMATC030MC030PICCONSULTA DO KARDEXMATR460A460UNITO ponto de entrada permite a gravaao doMATR470MTR470ESALTERACAO DA COLUNA COD DE ENTRADA SAIDAMATR920MATR921IMPRESSAO ENTRADAS/SAIDAS TRANSC. MANUALMATR930MATR931ANTES DA IMPRESSAO REG. ENTRADAS /SAIDASMATR930MATR932ANTES DA IMPRESSAO REG. ENTRADAS /SAIDASMATR940MATR941ANTES DA IMPRESSAO REG. APURACAO DE ICMSMATR942MATR943ANTES DA IMPRESSAO REG. APURACAO DE IPIMATR950DIPIENTANTES DA IMPRESSAO P/ CONF. DIARIA DIPIMATR950DIPISAIANTES DA IMPRESSAO P/ CONF. DIARIA DIPIMATR961DIPIENTANTES DA IMPRESSAO DA DIPIMATR961DIPISAIANTES DA IMPRESSAO DA DIPIMATR961MATR962ANTES DA IMPRESSAO DA DIPIMATR962DIPIARQARQUIVO DE RESUMO PARA GERAR A DIPJMATXATUATUDPPAGATUALIZA SE2MATXATUF050INSTRATAMENTO INSSMATXATUF050IRFTRATAMENTO DE IRFMATXATUF050ISSTRATAMENTO DE ISSMATXATUFAATUBCORECONCILIACAO BANCARIAMATXATUM040SE1APOS A GRAVACAO DE UM TITULO A RECEBERMATXATUSB6GRAVAATUALIZA SB6MATXFISMTA920LNA ATUALIZACAO DO ARQUIVO SF3(INCLUSAO)MATXFUNACHGX5FILPERMITIR MAIS DE UMA FILIAL NO SX5MATXFUNACHKFILEIMEDIATAMENTE APOS A ABERTURA DA TABELAMATXFUNAFA40PROTALTERACAO - CONTAS A RECEBERMATXFUNAMTCALCLFUNCAO CALCLOTE - ALTERACAO DE VALORESMATXFUNASX5NOTASERIE DA NOTA FISCALMATXFUNCQIEA181IMPORTACAO DAS ENTREGAS.MTA190D1MATA190DEVOLVE UM ARRAY COM O CUSTO DE ENTRADAOBSEICGI21ARDMAKE PADRAO DE VALIDACOES DE PLIOMSA200DL200BRWCARACTERISTICAS DOS CAMPOS DA CARGAOMSA200DL200TRBGRAVACAO DO ARQUIVO TMP DA CARGAOMSA200OM200FILFILTRO DOS PEDIDOS NA MONTAGEM DE CARGAOMSA200OM200GRVGRAVACAO DO ARQUIVO TEMPORARIO DA CARGAOMSA200OM200QRYFILTRO DOS PEDIDOS NA MONTAGEM DA CARGAOMSA200OM200VLDVALIDACAO NO WHILE DE PEDIDOS NA CARGAOMSA320OM320DEVAPOS A CONFIRMACAO DA DEVOLUCAO DA NOTAOMSA320OM320ESTAPOS O ESTORNO DO RETORNO DA CARGAOMSA320OM320FILFILTRO ADICIONAL NO BROWSE DE CARGAOMSA320OM320GRVGRAV. DE CAMPOS ESPECIFICOS DA CARGAOMSA320OM320LININCLUSAO DE CAMPOS DA NF. DE ENTRADAOMSA341OMS341BCBOTAO NA ENCHOICEBAROMSA341OMS341BPENCHOICEBAR DA PRESTACAO DE CONTASOMSA341OMS341CODURANTE A MONTAGEM DA INTERFACEOMSA341OMS341GTGRAVACAO DA CONFERENCIA DA PRESTACAOOMSA341OMS341LONA VALIDACAO DA LINHAOKOMSA341OMS341TONA VALIDACAO DA TUDOOKOMSA341OS341CFAPOS A GRAVACAO DA CONFERENCIAOMSA341OS341FBAAPOS A BAIXA AUTOMATICAOMSA341OS341SE1APOS A GRAVACAO DO DAM COM SE1 POSICIONAPLBAIXAPLBX06CUSTOMIZA OS CAMPOS DO SE1 QUE SERAO APRPLBAIXAPLBX08EXECUTADO APOS A CONFIRMACAO DOS DADOSPLSA090PL090GRVVGCGPLSA090PL090GRVCUSTOMIZAR UM TELA LOGO APOS O DIALOGO XPLSA090PLFIN090VERIFICAR POSICAO FINANCEIRA DO CLIENTEPLSA260PL260INCEXECUTADO APOS A GRAVACAO DOS DADOS FAMIPLSA260PL260INCEXECUTADO APOS A GRAVACAO DO DADOS DA FAPLSA600PL600GRVEXECUTADO ANTES DA INCLUSAO OU ALTERACAOPLSA610PLNUMBCOCUSTOMIZA O CONTEUDO DO CAMPO NOSSO NDOPLSA610PLPREFE1CUSTOMIZA O PREFIXO USADO PARA O SE1.PLSA700PLS700RTCRIA NOVAS OPCOES NA AROTINAPLSA940PL940ROTEXECUTADO ANTES DA INCLUSAO DE UM TITULOPLSBAIXAPLBX01CUSTOMIZA O TITULO DO DIALOGO EXECUTADOPLSBAIXAPLBX01CUSTOMIZA UMA ORDEM DEFAUT PARA O SA1PLSBAIXAPLBX03CUSTOMIZA UMA EXPRESSAO DE FILTRO PARA OPLSBAIXAPLBX04CUSTOMIZA SE NO MBROWSE IRA APARECER UMAPLSBAIXAPLBX05CUSTOMIZA OS CAMPOS DO SA1 QUE IRAO APARPLSBAIXAPLBX07CUSTOMIZAR OS BOTOES DA ENCHOICEBARPLSBAIXAPLBX09CRIA NOVAS OPCOES NA AROTINAPLSM020PLS20DLGEXECUTADO APOS A CONFIRMACAO DOS DADOSPLSMFUNPLNATESPRETORNA UM STRING COM A NATUREZAPLSMFUNPLNATESPCUSTOMIZA UMA NATUREZA PARA OS CREDENCIAPLSMLIBPLSLDCREADICIONA UM VALOR ESPECIFICO A UM SALDOPLSMLIBPLVLRFAITRATAMENTO PARA O VALOR DA FAIXA ETARIAPLSR120PLSR120IMPRIME, ANTES DE IMPRIMIR USUARIOS E AGPONA030PONAPO3APOS A GRAVAaO DOS APONTAMENTOSPONA160PONAP160APOS A GRAVACAO DA TROCA DE TURNOPONM010PNM010CPPNM010CPOS - ADICIONAR CAMPOS DO SRAPONM010PONAPO1ANTES DA CLASSIFICAaO DAS MARCAoESPONM010PONAPO2APS APONTAMENTO/GRAVAaO DAS MARCAoESPONM010PONAPO5APOS ORDENAaO E ANTES DOS APONTAMENTOSPONM010PONAPO6MARCAoES DESPREZADAS PELO MV_DESPMINPONM010PONAPO7INCLUSaO DE UM NOVO REGISTRO DE REFEIaOPONM030PNM030CPPNM030CPOS - ADICIONAR CAMPOS DO SRAPONM070PONCALDALTERAaO GENERICA APOS CALCULO MENSAL.PONM070PONCALHEPONTO DE ENTRADA ANTES DA GERAaO DAS HEPONM070PONCALMALTERAaO GENERICA ANTES CALCULO MENSAL.PONM070PONCALMALTERAaO GENERICA ANTES CALCULO MENSAL.PONM070PONCALRAPURAaO ESPECFICA DE REFEIoESPONR010IMPESPIMPRESSAO ESPELHO DE PONTOPONXAPOPONAPO3APOS A GRAVAaO DOS APONTAMENTOSPONXAPOPONAPO4ANTES DE GRAVAR OS APONTAMENTOSPONXFUNPNARRDHEARREDONDAR OU NAO AS HORAS EXTRASProducoA093DESCPermite manipular descriao de produto cProjetosCCTAE1CUPonto de Entrada para o clculo do custoProjetosCCTAF3QUPonto de entrada para o clculo da quantProjetosCCTAFAQUPonto de entrada para o clculo da quantProjetosPM110AF8Executado apos a gravacao do projeto noProjetosPM110AF9Executado apos a gravacao do AF9 com o AProjetosPM110AFAExecutado apos a gravacao do AFA com o AProjetosPM110AFBExecutado apos a gravacao do AFB com o AProjetosPM110AFCExecutado apos a gravacao do AFC com o AProjetosPM110AFDExecutado apos a gravacao do AFD com o AProjetosPMA001FIPonto de entrada para as validaoes finaProjetosPMA001VLPonto de entrada antes de iniciar a impoProjetosPMA101DEPonto de entrada antes da exclusao da EDProjetosPMA101EXPonto de entrada para a implementaao deProjetosPMA101IMPonto de entrada aps a importaao da coProjetosPMA103ALPonto de entrada para permitir ou abortaProjetosPMA103DEPonto de entrada para permitir ou abortaProjetosPMA103INPonto de entrada para permitir ou abortaProjetosPMA110GEPonto de entrada aps a transformaao doProjetosPMA200DEPonto de Entrada para a validacao da excProjetosPMA200IMPonto de entrada aps a importaao da coProjetosPMA201DEPonto de entrada para a validaao da excProjetosPMA201EXPonto de entrada para a validacao da excProjetosPMA203ALPonto de entrada para permitir ou abortaProjetosPMA203DEPonto de entrada para permitir ou abortaProjetosPMA203EXPonto de entrada para a validacao da excProjetosPMA203INPonto de entrada para permitir ou abortaProjetosPMA311ALPonto de Entrada antes da alteraao do aProjetosPMA311EXPonto de Entrada para a validaao da excProjetosPMA311INO ponto de entrada executado antes daProjetosPMAAF2CEPonto de entrada para o clculo da edtProjetosPMAAF9CEPonto de entrada para o clculo do custoProjetosPMS100A1Executado na chamada da alteracao do cadProjetosPMS100A2Executado apos a ateracao do cadastro doProjetosPMS100A3Executado apos a alteracao da estruturaProjetosPMS100A4Executado apos a alteracao da estruturaProjetosPMS103BTPonto de Entrada para a inclusao de botoProjetosPMS200A1Executado na chamada da alteracao do cadProjetosPMS200A2Executado apos a ateracao do cadastro doProjetosPMS203BTPonto de Entrada para a inclusao de botoProjetosPMS220FLPonto de entrada utilizado no calculo daProjetosPMSAF1BDPonto de entrada para inserir botoes espProjetosPMSAF8BDPonto de entrada para inserir botoes espProjetosPMSAF8REPonto de entrada para retornar bitmaps eProjetosPMSDELAFPonto de entrada executado antes na exclProjetosPMSDLGCPPonto de entrada na confirmacao da telaProjetosPMSDLGFIPonto de entrada na confirmacao da telaProjetosPMSDLGNFPonto de entrada na confirmacao da telaProjetosPMSDLGSAPonto de entrada na confirmacao da telaProjetosPMSDLGSCPonto de entrada na confirmacao da telaQADA130QAD130ATCADASTRO DE RESULTADOSQADA130QAD140ATENCERRAMENTO DA AUDITORIAQAXFUNAQIEA181IMPORTACAO DAS ENTREGAS.QDOA030QDOAP02FILTRA LANC. SELEC. CONFORME PENDENCIAQDOA050QDOAP11ATUALIZAR VARIAVEIS ESPECIFICAS P/WORD.QDOA050QDOAP12VALIDAR TAREFAS ESPECIFICAS DO DOCUMENTOQDOA050QDOAP17MUDANCA DO FILTRO DO BROWSER DE DOCTOSQDOA050QDOAP18P.ENTR. EXECUTADO NA OPCAO INCLUSAO DOCTQDOA050QDOAP19P.ENTR. EXECUTADO APOS DISTRIBUICAO DOCTQDOA050QDOAPPSWVERIF.USER LOGADO E = USER DA PENDENCIAQDOA052QDOAP01INCLUSAO LANCTOS DE PEND. DE SOLICITICAOQDOA052QDOAP03BAIXA LANC. DE PEND.PELO P.ENTR QDOAP01QDOA052QDOAP04BAIXA SOLIC. E/OU BAIXA PENDENCIASQDOA052QDOAP05COLOCA O NOME DO DOC. NO ATO DA INCLUSAOQDOA052QDOAP07P.ENTR. EXECUTADO NA OPCAO DOCS EXIST.QDOA052QDOAP08EXCLUI POSSIVEIS PENDS. GER.PELO QDOAP01QDOA052QDOAP09BAIXAR SOLIC. DE DOCS. SE MV_QBSOL=SQDOA052QDOAP14P.ENTR. EXECUTADO NA OPCAO SOLICITACOESQDOA052QDOAP15P.ENTR. EXECUTADO NA OPCAO SOLICIT.BAIXAQDOA052QDOAP20P.ENTR. EXECUTADO NA OPCAO SOLICITACOESQDOA090QDOM700DEFINE QUAL VERSAO WORD SERA UTILIZADO.QDOAP06QDOAP06P.ENTR. EXECUTADO NA OPCAO NOVOS DOC.QDOAP52QDOAP10COLOCA O NOME DO DOC. NO ATO DA INCLUSAOQDOXDOCQDOCAPAIMPRESSAO DA CAPA DE DOCUMENTOQDOXDOCQDOM700DEFINE QUAL VERSAO WORD SERA UTILIZADO.QDOXDOCQDOM710TRANSF.CONTEUDO VARIAVEL P/WORD - INCL.QDOXDOCQDOM720TRANSF.CONTEUDO VARIAVEL P/WORD - IMPR.QDOXFUNQDOAP16COPIAR ARQUIVO DOC QUANDO GERAR REVISAOQDOXFUNQDODMAILCONFIG LAY-OUT EMAIL PARA DISTRIBUICAOQDOXFUNQDOFMAILCONFIG LAY-OUT EMAIL PARA REFERENCIASQDOXFUNQDOIMAILCONFIG LAY-OUT EMAIL P/ SOLIC.NOVOS DOC.QDOXFUNQDORMAILCONFIG LAY-OUT EMAIL PARA ETAPAS ELABOR.QDOXFUNQDOSMAILCONFIG LAY-OUT EMAIL PARA SOLIC.ALTERAC.QDOXFUNQDOTMAILCONFIG LAY-OUT EMAIL PARA TREINAMENTOQIEA010QE010J1TEXTO DA ESPECIFICACAO DO PRODUTOQIEA010QE010J2GRAVACAO DOS DADOS DA ESPECIFICACAOQIEA200QIER200RIMPRESSAO DA FICHA DO PRODUTOQIEA200QIER240RIMPRESSAO ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE.QIEA200QIER270RIMPRESSAO ETIQUETAS DO LAUDO.QIEA210QE210ENSUTILIZADO NA VALIDACAO DO ENSAIADOR.QIEA211QIE210LLCALCULA O LAUDO DO LABORATORIO.QIEA211QIE210SAMONTAGEM DA ESTRUTURA DE ENSAIOS/LABORATQIEA211QIEA210EAPOS DEFINICAO DO LAUDO FINAL DA ENTREG.QIEA211QIEA210GAPOS DEFINICAO DO LAUDO FINAL DA ENTREG.QIEA211QIEA210LAPOS DEFINICAO DO LAUDO FINAL DA ENTREG.QIEA211QIEA210TAPOS A GRAVACAO DO LAUDO DE ENTREGASQIEA211QIER270RIMPRESSAO ETIQUETAS DO LAUDO.QIEA212QIE210M1CRIACAO DO BOTAO NA ENCHOICEBARQIEA215QE210NMOSUBSTITUI A MOVIMENTACAO DO ESTOQUEQIEA215QE215ENSSELECAO DOS RESPONSAVEIS NAS MEDICOESQIEA215QE215LLCALCULO DO LAUDO DOS RESULTADOSQIEA215QE215MARBOTAO NOVO NA TELA DE RESULTADOSQIEA220QEA220GAPOS ATUALIZACAO DO NNC.QIEA230QIEA231GERAAO DO INDICE DE QUALIDADE.QIEA330A060DELEAMARRACAO PRODUTO X FORNECEDORQIEA330QE330J01AMARRACAO PRODUTO X FORNECEDORQIEM020QIEM021ATUAL. AUTOMATICA SKIP-LOTE E SITUACAO.QIEM080QIER200RIMPRESSAO DA FICHA DO PRODUTOQIEM500QIEM500FCONVERSOR SISTEMA DOS PARA WINDOWS.QIER110QIER111IMPRESSAO DAS FORMULAS DO INDICE QUAL.QIER200CQIER200FICHA DE PRODUTO USOQIER220QIER200RIMPRESSAO DA FICHA DO PRODUTOQIER220QIER240RIMPRESSAO ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE.QIER220QIER270RIMPRESSAO ETIQUETAS DO LAUDO.QIEXFUNAQEMATFININTEGRACAO MATERIAIS X QUALITYQIEXFUNAQEMATINSINTEGRACAO MATERIAIS X QUALITYQIEXFUNAQIEA215GINTEGRACAO MATERIAIS X QUALITYQIEXFUNAQIEA215LINTEGRACAO MATERIAIS X QUALITYQIPA010QP010DELANTES DA DELECAO DAS ESPEC. DO PRODUTOQIPA010QP010OPEAPOS A DELECAO DA OPERACAOQIPA010QPA010RAPOS A GRAVACAO DA ESPEC. DO PRODUTOQIPA170QP170HISHISTORICO NO CONTROLE SKIP-TESTEQIPA220QIP220J1RASTREABILIDADE CADASTRO DE RESULTADOS.QIPA220QIP220J2INCLUSAO BOTAO NA ENCHOICEBAR CAD.RESULTQIPA220QIP220J3MONTAGEM ESTRUTURA ROTEIRO DAS OPERACOESQIPA220QIP220J4UTILIZADO NO BOTAO DE LAUDO LABORATORIO.QIPA220QIP220J5UTILIZADO NO BOTAO DE LAUDO DA OPERACAO.QIPA220QIP220J6UTILIZADO NO BOTAO DE LAUDO FINAL.QIPA220QIP220J7ANTES DE EFETUAR A MUDANCA DE OPERACOES.QIPA220QIP220J8UTILIZADO PARA CRIACAO DE BOTAOQIPA220QIPDELREANTES DE EFETIVAR A EXCLUSAO DO RESULT.QIPA220QIPF3SC2Criado ponto de entrada "QIPF3SC2", paraQIPA220QP220DELNO CANCELAMENTO DA COLETA DOS RESULTADOSQIPA220QP220ENSVALIDACAO DO ENSAIADOR.QIPA220QP220J10ANTES DA ATUALIZACAO LAUDO LABORATORIOQIPA220QP220J12VALIDACAO DAS MEDICOESQIPA220QP220J13VALIDACAO DOS LAUDOSQIPA220QP220J14UTILIZADO NA GRAVACAO DO LAUDO LAB/OPEQIPA220QP220J15OBSERVACAO NO CADASTRO DE RESULTADOSQIPA220QP220J16NO MOMENTO DA INCLUSAO DE NAO-CONFOR.QIPA220QP220J17VALIDACAO DA MEDICAOQIPA220QP220J18CONSISTENCIA NA GRAVACAO DE NAO-CONFOR.QIPA220QP220J19APOS A AVALIACAO DA SUGESTAO DO LAUDOQIPA220QP220J20CALCULO DO TAM. DA AMOSTRAQIPA220QP220J21VALIDACAO DO CAMPO TAMANHO DO LOTEQIPA220QPA210RAPOS A GRAVACAO DA ESPEC. DO PRODUTOQIPA221QIP220J9UTILIZADO NA GRAVACAO DOS RESULTADOSQIPM010QPM010RUTILIZADO APOS A DUPLICACAO DAS ESPEC.QMTA010COMPINSEEXCLUIR DADOS COMPLEMENTARES DO INSTRUM.QMTA010COMPINSTGRAVAR DADOS COMPLEMENTARES DO INSTRUM.QMTA020COMPINSTGRAVAR DADOS COMPLEMENTARES DO INSTRUM.QMTA030A030NINGERACAO DA REV.DO INSTR.-CAD.DE FAMILIAQMTA030COMPINSTGRAVAR DADOS COMPLEMENTARES DO INSTRUM.QMTA070QMA070SCADASTRO DE PADROES - INCLUSAOQMTA140QMT140AECALCULO DE ACEITABILIDADE DIF.PARA EXTERQMTA140QMT140AICALCULO DE ACEITABILIDADE DIF.PARA INTERQMTA140QMT140EECALCULO DE ERRO MAXIMO DIF.PARA EXTERNOSQMTA140QMT140EICALCULO DE ERRO MAXIMO DIF.PARA INTERNOSQMTA140QMT140MDTELA DE DIGITACAO DE DADOS COLETADOSQMTA140QMT140UECALCULO DE ADEQUACAO DIF.PARA EXTERNOSQMTA140QMT140UICALCULO DE ADEQUACAO DIF.PARA INTERNOSQMTA141QMT140ASASSINATURA ELETRONICA PARA GRAVACAOQMTA141QMT140DFTELA DE GRAVACAO DAS CALIBRACOESQMTA141QMT140GMPonto utilizado para atualizacoes apos aQMTA141QMT140ICFINAL DA CALIBRACAO, APOS GRAVACAOQMTDENISDENISVSDLSDLSDF~LQMTR030QMR030RCERTIFICADO PADRAO DO CLIENTEQMTR030R030EMICIMPRESSAO DO EMISSOR NO CERTIFICADOQMTR140QMR140RHISTORICO DE INSTRUMENTOQNCA030QNCCACAOCONFIG. LAY-OUT DE ENVIO DE EMAILQNCA030QNCEACAOCONFIG. LAY-OUT DE ENVIO DE EMAILQNCA030QNCGEACOVALIDACOES ESPECIFICAS DA ACAO CORRETIVAQNCA030QNCGRACOGRAVACAO DE CAMPOS ESPECIFICOSQNCA030QNCRACAOCONFIG. LAY-OUT DE ENVIO DE EMAILQNCA030QNCSMACOCONFIGURAR LED-CORES DA ACAO CORRETIVAQNCA030QNCVLACOVALIDACOES ESPECIFICAS DA ACAO CORRETIVAQNCA040QNCFICHACONFIG. LAY-OUT DE ENVIO DE EMAILQNCA040QNCGRAVFGRAVACAO DE CAMPOS ESPECIFICOSQNCA040QNCVALIFVALIDACOES ESPECIFICAS DA FICHA NCQNCA050QNCAEACOVALIDACAO DOS NIVEIS DOS USUARIOSQNCA050QNCBXFNCCONFIG. LAY-OUT DE ENVIO DE EMAILQNCGERAQNCEXFNCATUALIZACAO DE CAMPOS ESPECIFICOSQNCGERAQNCGRFNCATUALIZACAO DE CAMPOS ESPECIFICOSQNCGERAQNCIFNCATUALIZACAO DE CAMPOS ESPECIFICOSREPA030R030EXPAPOS A GRAVACCAO DO REGISTRO EXPORTADOREPA030R030RENFINAL DA EXPORTACAOREPA030R030SELSELECIONAR ARQUIVOSREPA050R050CAMGRAVACAO DO REGISTRO IMPORTADOREPA050R050FIMVALIDACAO NO FINAL DA IMPORTACAOREPA050R050IMPVALIDACAO DO REGISTRO IMPORTADOREPA050R050SEQVALIDACAO DA SEQUENCIA DO ARQUIVO TEXTOREPA050R050VERVALIDACAO DO REGISTRO ANTES DE IMPORTARRSPA010RSP10ROTINCLUSAO DE OUTRAS OPCOES NO CAD. CURRICSIGA2.LIBXPROXNUMNUMERO SEQUENCIAL - NUMSEQSIGAABRMGETMOEDTRATAMENTO DA MOEDA NA ABERTURA DO SIGASIGAABRSIGANOME DO MODULO EM USOSIGACUSADIGPEROKVALIDACAO DA GETDADOS EM DIGIPERDASIGACUSAMTCNFDVCUSTO DE NF DE DEVOLUCAO SEM NF ORIGINALSIGACUSASBCINCLAPOS A INCLUSAO DO MOVIMENTOSIGACUSBINIBOPCINIBI A TELA DE SELECAO DE OPCIONAISSIGACUSBMTAGRSD4APOS GRAVAR SD4 (REQUISICOES EMPENHADAS)SIGACUSBMTDTLOTBLOQUEIO DE LOTES POR DATA DE VALIDADESIGACUSBMTNUMSC2NUMERO DA OPSIGARELGETPRTCALTERANDO IMPRESSORA DO WIN P/ O REMOTESIGARELGETPRTSALTERANDO IMPRESSORA DO WIN P/ O SERVERSIGATERLJTM001IMPRESSAO DE3 CUPOMSIGATERLJTM003OPCAO DE REIMPRESSAO DO CUPOM DO ORCAM.SIGXTELTKPOPUPEXECUTADO APOS RECEBER UMA LIGAAO RECEPSIGXTELTKVALUSEVALIDA O USUARIO NO ATEND. RECEPTIVOTECA200AT200AA3APOS A GRAVACAOTECA210ATA210CDPonto para impedir a criaao do pedido dTECA210ATA210GPGRAVACAO DO NUMERO DO PEDIDO DE VENDATECA210ATA210PVGRAVACAO DO PEDIDO DE VENDATECA250AT250AAMPonto de entrada na gravaao do cabealhTECA250AT250AAMPonto de entrada disparado no momento daTECA250AT250AANAPOS A GRAVACAOTECA250AT250AANPonto de entrada disparado no momento daTECA250AT250BUTPONTO DE ENTRADA DO USUARIO - BOTAOTECA250AT250BUTEste ponto utilizado para criar um botTECA250AT250FILRetorna se o contrato pode ou nao ser prTECA250ATA250CDFiltro na geraao do pedido de venda noTECA250