Por Daniel Zapata PérezDIRECTOR EJECUTIVO - FDPPIOYCC

Cobija, 11 y 12 de AbrilBolivia, 2013

INFORME DE GESTIÓN(REUNIÓN DE DIRECTORIO)

JUNIO - DICIEMBRE 2012

Creación: El FDPPIOYCC, fue creado mediante Decreto Supremo N° 28571 de fecha 22 de Diciembre de 2005.

Creación: El FDPPIOYCC, fue creado mediante Decreto Supremo N° 28571 de fecha 22 de Diciembre de 2005.

Inicio de Actividades: En Mayo de 2009 inicia sus actividades oficialmente, funcionando en la ciudad de La Paz y desde Septiembre de 2010 inicia con el financiamiento de Proyectos.

Inicio de Actividades: En Mayo de 2009 inicia sus actividades oficialmente, funcionando en la ciudad de La Paz y desde Septiembre de 2010 inicia con el financiamiento de Proyectos.

El FDPPIOYCC se constituye en El FDPPIOYCC se constituye en UN BRAZO ECONÓMICO-UN BRAZO ECONÓMICO-TÉCNICO TÉCNICO con autonomía de gestión de las Organizaciones con autonomía de gestión de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas, Originarias, Comunidades de los Pueblos Indígenas, Originarias, Comunidades Campesinas e Interculturales (Campesinas e Interculturales (OIOCCIOIOCCI), integrando las formas ), integrando las formas de Organización Económica Comunitaria en base a la de Organización Económica Comunitaria en base a la promoción, contribución, participación y decisión de su promoción, contribución, participación y decisión de su desarrollo integral con identidad y visión propia para vivir bien.desarrollo integral con identidad y visión propia para vivir bien.

El FDPPIOYCC como brazo económico-técnico, gestiona y El FDPPIOYCC como brazo económico-técnico, gestiona y TRANSFIERE RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS, PRIVADOS TRANSFIERE RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS, PRIVADOS

Y EXTERNOS Y EXTERNOS a las a las OIOCCIOIOCCI mediante mediante PROGRAMAS Y PROGRAMAS Y PROYECTOS PROYECTOS que contribuyen a su desarrollo integral con identidad que contribuyen a su desarrollo integral con identidad y visión propia, respetando las diversas formas de vida (usos y y visión propia, respetando las diversas formas de vida (usos y costumbres) y su relación con la naturaleza.costumbres) y su relación con la naturaleza.

Promover programas y proyectos de desarrollo productivo, social y Promover programas y proyectos de desarrollo productivo, social y organizativo a través de la gestión y transferencia de recursos financieros organizativo a través de la gestión y transferencia de recursos financieros públicos, privados y externos a las O.I.O.C.C.I. que estén orientados a públicos, privados y externos a las O.I.O.C.C.I. que estén orientados a fortalecer las formas de Economía Comunitaria con capacidad de liderazgo y fortalecer las formas de Economía Comunitaria con capacidad de liderazgo y autogestión organizativa.autogestión organizativa.

U.C.E.P.1

U.A.P. 2

D. PROYECTOS D. TÉCNICA Y D. PROYECTOS

D. PROYECTOSD. TÉCNICA

D. A

DM

INIS

TRA

TIV

A-F

IN. Y

D. J

UR

ÍDIC

AINICIO FIN

U.A.E.P.4

U.M.E.A.P.

5

U.R.C.P.6

U.A.P.P.3

PROCESO DE TRÁMITE

FASE DE PRE-INVERSIÓN:P. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN A DISEÑO FINAL

FASE DE INVERSIÓN:PROC. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN HASTA CIERRE

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASESORÍA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS

JURÍDICOS

Unidad de Monitoreo y Evaluación

de Avance de Proyectos

Recepción y Cierre de Proyectos

Unidad de Ajuste de Proyectos

Unidad de Aprobación Previa de Proyectos

Unidad Capacitación

en Elaboración de Proyectos

Unidad de Acompañamiento en la Ejecución de

Proyectos

Unidad Financiera

Unidad de Aprobación Previa de Proyectos

Unidad de Administración

y Recursos Humanos

3 Agrónomo1 Abogada1 Civil

2 Agrónomo1 Abogado1 Economista1 Veterinario

1 Auditor1 Agrónomo1 Economista2 Abogada/o

1 Civil2 Zootecnista o Veterinaria1 Falta1 Agropecuario

3 Economista3 Administradores3 Auditores1 Falta

3 Agrónomo1 Civil1 Falta

2 CONAMAQ2 CSCIB2 CSUCTB2 BS2 TB

1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB

1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB

1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB

1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB

1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB 5 5 555 10

Problema Central

122%

DETALLE MONTO INICIALINCREMENTO DE RECURSOS

TOTAL A EJECUTAR

TOTAL EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO GESTIÓN 2012 347,003,580.00 279,389,544.00 626,393,124.00 422,524,758.83 67%

OBLIGACIONES DE TRANSFERENCIA 156,715,986.00 116,982,944.00 273,698,930.00 239,943,481.98 88%

Ley Nº 3791 - Renta Dignidad (30%) 104,006,172.00 77,661,300.00 181,667,472.00 181,667,431.50 100%

D.S. Nº 29664 - UNIBOL (15%) 52,003,086.00 38,830,632.00 90,833,718.00 58,262,696.48 64%

D.S. Nº 859 - Fondo de Educación Cívica (0.2%) 693,374.00 491,012.00 1,184,386.00 0.00 0%

D.S. Nº 26577 - Ministerio de Trabajo (0.4%) 13,354.00 0.00 13,354.00 13,354.00 100%

PROYECTOS DE EJECUCIÓN DIRECTA POR EL FDPPIOYCC 4,500,000.00 3,493,902.41 7,993,902.41 4,687,344.42 59%

Mejoramiento Capacidades de Org. Del Org. Del FDPPIOYCC 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,352,023.20 90%

Implementación Sistema de Gestión de Proyectos 3,000,000.00 3,493,902.41 6,493,902.41 3,335,321.22 51%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,503,295.00 21,118,798.29 26,622,093.29 23,966,835.11 90%

PREVISIÓN PARA TRANSFERENCIA A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES 180,284,299.00 137,793,899.30 318,078,198.30 153,927,097.32 48%

Fuente: Reportes SIGMA - Ejecución Presupuestaria al 31/12/2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO - RESUMEN EJECUTIVO - GESTIÓN 2012

Al 31 de Diciembre de 2012

(Expresado En Bolivianos)122%

34 PROYECTOS

14 PROYECTOS

311 PROYECTOS

37 PROYECTOS

43 PROYECTOS

35 PROYECTOS

31 PROYECTOS

70 PROYECTOS

7 PROYECTOS

20 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL

www.fondioc.gob.bo

Derechos Reservados ©Agosto, 2011

Versión 1.1

7. Cronograma General de Actividades

10. Ingresos por Ano11. Análisis del Flujo de Inversión

8. Plan de Desembolso por Actividad9. Estructura de Costos por Año

5. Presupuesto Consolidado por Rubro y Partida6. Estructura del Presupuesto por Fuente de Financiamiento

CONTENIDO1. Datos General del Proyecto

2. Resumen General del Marco Lógico3. Matriz de Planificación (Marco Lógico)

4. Presupuesto del Proyecto por Actividad (Detalle)

FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

"FDPPIOYCC"

SISTEMA DE PREPARACIÓN, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

"SIPGMEP"

SECTOR AGROPECUARIO

DETALLE MONTO INICIALINCREMENTO DE RECURSOS

TOTAL A EJECUTAR

TOTAL EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO GESTIÓN 2013 477,100,232.00 0.00 477,100,232.00 50,226,067.87 11%

OBLIGACIONES DE TRANSFERENCIA 215,491,379.00 0.00 215,491,379.00 20,038,068.28 9%

Ley Nº 3791 - Renta Dignidad (30%) 143,014,760.00 0.00 143,014,760.00 0.00 0%

D.S. Nº 29664 - UNIBOL (15%) 71,507,379.00 0.00 71,507,379.00 20,038,068.28 28%

D.S. Nº 859 - Fondo de Educación Cívica (0.2%) 953,432.00 0.00 953,432.00 0.00 0%

D.S. N° 26577 - Ministerio de Trabajo (0.4%) 15,808.00 0.00 15,808.00 0.00 0%

PROYECTOS DE EJECUCIÓN DIRECTA POR EL FDPPIOYCC 7,696,477.00 0.00 7,696,477.00 130,277.00 2%

Mejoramiento Capacidades de Org. Del Org. Del FDPPIOYCC 2,904,153.00 0.00 2,904,153.00 61,620.00 2%

Implementación Sistema de Gestión de Proyectos 4,792,324.00 0.00 4,792,324.00 68,657.00 1%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1.5%) 7,535,103.00 6,646,737.97 14,181,840.97 7,888,840.99 56%

PREVISIÓN PARA TRANSFERENCIA A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES 246,377,273.00 -6,646,737.97 239,730,535.03 22,168,881.60 9%

Fuente: Reportes SIGMA - Ejecución Presupuestaria al 01/04/2013

DETALLE DEL PRESUPUESTO - RESUMEN EJECUTIVO - GESTIÓN 2013

Al 01 de Abril de 2013

(Expresado En Bolivianos)

Personal Eventual 46

Personal Provisional - Consultores de Líneas

71

Total Personal Técnico del FDPPIOYCC 117

DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL

SECRETARIA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

CHOFER - MENSAJERO DESPACHO

AUXILIAR DE SECRETARIA

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓNASESORÍA DE DIRECCIÓN

EJECUTIVA

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ENCARGADO DE INFORMÁTICA AUDITOR 1

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECTOR DE PROYECTOS DIRECTOR TÉCNICODIRECTORA DE ASUNTOS

JURÍDICOS

SECRETARIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARIO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

SECRETARIA DE DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

CHOFER CHOFER CHOFER

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

HUMANOSJEFE DE UNIDAD FINANCIERA

JEFE DE UNIDAD DE APROBACIÓN PREVIA DE PROYECTOS

JEFE DE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AVANCE DE

PROYECTOS

JEFE DE UNIDAD DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS

JEFE DE UNIDAD DE ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROYECTOS

JEFE DE UNIDAD DE AJUSTE DE PROYECTOS

JEFE DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO

RESPONSABLE DE CONTRATACIONES

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS ENCARGADO DE PROYECTOS 1 ENCARGADO DE PROYECTOS 2 ENCARGADO DE PROYECTOS 3 TÉCNICO DE PROYECTOS 1 TÉCNICO DE PROYECTOS 2 TÉCNICO DE PROYECTOS 3 ENCARGADO GESTIÓN JURÍDICA

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES

ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

TÉCNICO DE PROYECTOS 4

TÉCNICO SERVICIOS GENERALES

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

PORTERO

RECEPCIONISTA

Nota: Estructura Organizacional del Personal Eventual 12100, Gestión 2013.

ESTRUCTURA ORGANICA - GESTIÓN 2013

ENTIDAD:

FUENTE:

ORGANISMO:

GASTO

GESTIÓN:

PARTIDA 12100 Personal Eventual

CATEGORÍA CLASE NIVEL SALARIAL CARGO SUELDO MENSUAL N° CASOS Suma de COSTO MES

EJECUTIVO 3 1 DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL 13.500,00 1 13.500,00

OPERATIVO 4 2 DIRECTOR(A) DE ÁREA 11.500,00 4 46.000,00

5 3 JEFE(A) DE UNIDAD 9.000,00 12 108.000,00

4 PROFESIONAL I 7.400,00 4 29.600,00

5 PROFESIONAL II 6.500,00 7 45.500,00

6 PROFESIONAL III 5.500,00 5 27.500,00

6 7 TÉCNICO I 4.000,00 1 4.000,00

7 9 ADMINISTRATIVO I 2.700,00 7 18.900,00

10 ADMINISTRATIVO II 2.500,00 2 5.000,00

11 ADMINISTRATIVO III 2.000,00 3 6.000,00

Total general 46 304.000,00

FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC

ESCALA SALARIAL DEL PERSONAL EVENTUAL 12100 - GESTIÓN 2013

(Expresado En Bolivianos)

41 TRANSFERENCIA TGN

119 TGN - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

CORRIENTE

2013

ENTIDAD:

FUENTE:

ORGANISMO:

GASTO

GESTIÓN:

PARTIDA 12100 Personal Eventual

DEPENDENCIA DIRECCIÓN CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO Suma de SUELDO MENSUAL

1000 DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL ADMINISTRATIVO I CHOFER - MENSAJERO DESPACHO 2.700,00

ADMINISTRATIVO II AUXILIAR DE SECRETARIA 2.500,00

DIRECTOR EJECUTIVO NACIONALDIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL 13.500,00

JEFE(A) DE UNIDAD ASESORÍA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 9.000,00

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 9.000,00

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 9.000,00

PROFESIONAL I RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 7.400,00

PROFESIONAL II ENCARGADO DE INFORMÁTICA 6.500,00

TÉCNICO I SECRETARIA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 4.000,00

PROFESIONAL III AUDITOR 1 5.500,00

2000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ADMINISTRATIVO I TÉCNICO SERVICIOS GENERALES 2.700,00

SECRETARIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2.700,00

PORTERO 2.700,00

ADMINISTRATIVO II RECEPCIONISTA 2.500,00

DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 11.500,00

JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 9.000,00

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA 9.000,00

PROFESIONAL I RESPONSABLE DE CONTRATACIONES 7.400,00

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES 7.400,00

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS 7.400,00

PROFESIONAL II ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 6.500,00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 6.500,00

ADMINISTRATIVO III CHOFER 2.000,00

3000 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVO I SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.700,00

DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 11.500,00

JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 9.000,00

PROFESIONAL II ENCARGADO GESTIÓN JURÍDICA 6.500,00

4000 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO I SECRETARIO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 2.700,00

DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTOR DE PROYECTOS 11.500,00

JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE APROBACIÓN PREVIA DE PROYECTOS 9.000,00

JEFE DE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS 9.000,00

JEFE DE UNIDAD DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS 9.000,00

PROFESIONAL II ENCARGADO DE PROYECTOS 1 6.500,00

ENCARGADO DE PROYECTOS 2 6.500,00

ENCARGADO DE PROYECTOS 3 6.500,00

ADMINISTRATIVO III CHOFER 2.000,00

5000 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVO I SECRETARIA DE DIRECCIÓN TÉCNICA 2.700,00

DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTOR TÉCNICO 11.500,00

JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 9.000,00

JEFE DE UNIDAD DE AJUSTE DE PROYECTOS 9.000,00

JEFE DE UNIDAD DE ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROYECTOS 9.000,00

PROFESIONAL III TÉCNICO DE PROYECTOS 1 5.500,00

TÉCNICO DE PROYECTOS 2 5.500,00

TÉCNICO DE PROYECTOS 3 5.500,00

TÉCNICO DE PROYECTOS 4 5.500,00

ADMINISTRATIVO III CHOFER 2.000,00

Total general 304.000,00

PLANILLA PRESUPUESTARIA - GESTIÓN 2013(Expresado En Bolivianos)

FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC

41 TRANSFERENCIA TGN

119 TGN - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

CORRIENTE

2013

• Capacitación a autoridades y técnicos ejecutores de proyectos con el manual de Ejecución de Proyectos.

• Ampliar el Proyecto de Mejoramiento de Capacidades para 2014.

• Ampliar el Proyecto de Implementación de Sistemas para 2014.

• Elevar el porcentaje de recursos para Gasto de Funcionamiento.

• Como Recomendación Elevar el porcentaje de recursos para Gasto de Funcionamiento.

• Elaboración del Decreto Supremo para reorganizar la estructura de funcionamiento del FDPPIOYCC en aplicación al Art. 45 de la Ley N° 144 de 26 de junio del 2011.

PROYECCION PARA LA GESTIÓN DE 2013

• Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) en concordancia de los Planes de las Organizaciones miembros del FDPPIOYCC.

• Actualización de las Directrices y Formatos productivos y sociales para facilitar su elaboración.

• Conformar Equipos Técnicos Móviles para desarrollar la Escuela de Proyectos.

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS DEL FDPPIOYCC