porada oŠ s obcemi s rozšířenou působností
DESCRIPTION
Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působností. 11. 3. 2010. Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010. Porovnání s rokem 2009: rozpočet běžných výdajů nižší o cca 1,2 mld. Kč, tj. o cca 1,5 % rozpočet mzdových prostředků na rok 2010 snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 % - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
11. 3. 2010
Porada OŠ s obcemi Porada OŠ s obcemi s rozšířenou působnostís rozšířenou působností
Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010Rozpis rozpočtu PVV RgŠ ÚSC 2010
Porovnání s rokem 2009: rozpočet běžných výdajů nižší o cca 1,2 mld.
Kč, tj. o cca 1,5 % rozpočet mzdových prostředků na rok 2010
snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 % rozpočet ostatních běžných výdajů na rok 2010
snížen o cca 250 mil. Kč, tj. o cca 20 %. Limit počtu zaměstnanců je snížen o 4 963
zaměstnanců, tj. o 2,29 %.
Změny v počtu výkonů v rámci ČRZměny v počtu výkonů v rámci ČR
MŠ nárůst o 15 170 dětí, tj. o 5,19 %
ZŠ pokles o 22 226 žáků, tj. o 2,62 %
SŠ pokles o 7 430 žáků, tj. o 1,85 %
Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010Bilance rozpočtových zdrojů JMK 2010Závazný uk.
platy OONUZ 33 353 přímé VV 8 192 132 5 876 670 60 000 2 018 468 117 533 94 811 24 650 23 225,70 21 085UZ 33 015 specifika, hustota 62 612 46 038 0 15 653 921 0 0 0,00Rozpis MŠMT 2010 8 254 744 5 922 708 60 000 2 034 121 118 454 94 811 24 650 23 225,70 21 251
RU UZ 33 353 přímé VV 7 832 811 5 589 470 60 281 1 871 385 111 806 180 279 19 590 23 710,29 19 645RU UZ 33 005 motivační ped. 398 734 293 206 0 99 721 5 807 0 0 0,00RU UZ 33 016 neped. 80 171 58 969 0 20 226 976 0 0 0,00RU UZ 33 015 specifika,hustota 64 481 47 413 0 16 120 948 0 0 0,00Úhrnem 2009 8 376 197 5 989 058 60 281 2 007 453 119 537 180 279 19 590 23 710,29 21 049
Rozdíl 2010/2009 -121 453 -66 350 -281 26 669 -1 083 -85 468 5 061 -484,59
Odvody pojistné
Odvody FKSP
ONIVONIV
náhradyPočet
zaměstnancůPrům. plat
Jihomoravský kraj v tis. Kč
Závazné ukazatele Orientační ukazatele
NIV celkem
z toho:
Chystané rozvojové programy v roce Chystané rozvojové programy v roce 20102010
Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné Rozvojový program na podporu inkluzívního
vzdělávání Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního
vzdělávání Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU Základní vzdělávání azylantů Krajská specifika s ohledem na hustotu osídlení
Dosažená úroveň odměňování Dosažená úroveň odměňování obecních subjektů 2009obecních subjektů 2009
úvazky pokles Ø plat v Kčmeziroční
nárůstØ nenároková složka z tarifu
2008 2009 2008 2009 2008 2009
pedagogové 9 350 9 339 -11 22 790 24 087 5,7%
nepedagogové 4 650 4 595 -55 12 149 13 706 12,8%
pedagog. + nepedagog. 14 000 13 934 -66 19 256 20 663 7,3% 17% 19,5%
. .
Výkony obecních subjektů 09/10Výkony obecních subjektů 09/10
ZV 08/09 ZV 09/10
rozdíl
pokles
výkony výkony nárůst
MŠ 32 369 33 748 1 379 4%
celodenní docházka 29 316 31 811 2 495 9%
polodenní docházka 760 641 -119 -16%
s omezenou délkou doch. 2 293 1 296 -997 -43%
ZŠ 84 274 81 785 -2 489 -3%
I. stupeň 47 271 47 602 331 1%
II. stupeň 37 003 34 183 -2 820 -8%
ZUŠ 3 828 3 885 57 1%
ŠD 23 246 24 030 784 3%
ŠK 5 559 5 649 90 2%
Stanovení nárokových složek platuStanovení nárokových složek platu
. .
§ Název K1 tarif
prům.
přípl.za vedení
zvlášt. přípl.
ost. přípl.
K1K3 tarif
prům.
přípl.za vedení
zvlášt. přípl.
ost. přípl.
K3
3111 Předškolní zařízení 17 206 854 19 8 18 087 11 489 33 1 67 11 590
3113 ZŠ 21 014 726 476 44 22 260 12 526 204 6 113 12 849
3117 I. st. ZŠ 21 014 726 476 44 22 260 12 526 204 6 113 12 849
3118 II. st. ZŠ x x x x x x x x x x
3121 Gymnázia 21 333 449 306 30 22 118 13 109 174 0 68 13 351
3122 Střední odborné školy 21 432 468 350 36 22 286 13 797 292 14 108 14 211
3123 SOU a U 21 760 511 458 32 22 761 14 079 400 15 137 14 631
3141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ x x x x x 12 917 366 3 13 13 299
3142
Ostatní školní stravování x x x x x 12 917 366 3 13 13 299
3143
Školní družiny a kluby 16 289 224 65 61 16 639 x x x x 0
3147 Domovy mládeže 17 608 572 78 555 18 813 12 226 269 27 303 12 825
3231
Základní umělecké školy 20 830 501 10 9 21 350 14 021 265 7 50 14 343
3421
Využ. vol. času - DDM, CVČ 17 331 1 431 1 462 19 225 14 171 326 0 97 14 594
Nenárokové složky platu pedagogických Nenárokové složky platu pedagogických pracovníkůpracovníků
. .
K1
2010K2
2010 K1 2009 K2 2009
K1 nárůst
K2 nárůst
v Kč
3111 Předškolní zařízení 18 087 2 300 17 618 1 800 469 5003113 ZŠ 22 260 3 100 21 423 2 300 837 8003117 I. st. ZŠ 22 260 3 100 21 423 2 300 837 8003118 II. st. ZŠ x x x 3121 Gymnázia 22 118 2 900 21 397 2 600 721 3003122 Střední odborné školy 22 286 2 900 21 381 2 600 905 3003123 SOU a U 22 761 2 900 21 905 2 600 856 3003141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ x x x 3142 Ostatní školní stravování x x x 3143 Školní družiny a kluby 16 639 2 000 16 101 1 800 538 2003147 Domovy mládeže 18 813 2 000 18 112 1 800 701 2003231 Základní umělecké školy 21 350 2 300 20 659 2 100 691 200
3421Využ. vol. času - DDM, CVČ 19 225 2 400 18 274 2 200 951 200
Nenárokové složky platu nepedagogických Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníkůpracovníků
. .
K3
2010K4
2010K3 2009 K4 2009
K3 nárůst
K4 pokles
v Kč
3111 Předškolní zařízení 11 590 200 9 720 1 450 1 870 -1 2503113 ZŠ 12 849 300 10 599 1 500 2 250 -1 2003117 I. st. ZŠ 12 849 300 10 599 1 500 2 250 -1 2003118 II. st. ZŠ x x x 3121 Gymnázia 13 351 300 11 113 1 500 2 238 -1 2003122 Střední odborné školy 14 211 300 11 806 1 500 2 405 -1 2003123 SOU a U 14 631 300 12 307 1 500 2 324 -1 2003141 Šk. strav. při MŠ a ZŠ 13 299 200 11 143 1 300 2 156 -1 1003142 Ostatní školní stravování 13 299 200 11 143 1 300 2 156 -1 1003143 Školní družiny a kluby 0 0 x 0 3147 Domovy mládeže 12 825 300 10 679 1 500 2 146 -1 2003231 Základní umělecké školy 14 343 300 11 874 1 500 2 469 -1 200
3421Využ. vol. času - DDM, CVČ 14 594 300 11 997 1 500 2 597 -1 200
Ukazatele rozpočtu JMK 2010
Platy – úprava nárokových i nenárokových složek
OPPP – požadavky srovnatelné s 2009Přímé ONIV – sníženy o 24,5%Náhrady ONIV ve výši 0,415% mzdových
prostředkůLimit zaměstnanců – regulace na 103%
Změny v normativech
Posun křivky No pro nepedagogické zaměstnance v MŠ
Zvýšení normativu Np pro pracovníky ŠDZvýšení normativů pro některé příplatky k
integrovaným dětem, žákůmProtažení křivky ŠJ SŠ až k hodnotě 1 800
výkonů
Křivka MŠ NoKřivka MŠ No
. .
Rozpisu rozpočtu – dle směrniceRozpisu rozpočtu – dle směrnice
- Úvazky povoleným překročením Ztížené podmínky ŠJOdloučená pracovištěPříprava svačin ve výdejně MŠMimořádně nadaní žáci a dětiVedení samostatných ŠJAsistenti pedagoga – ÚZ 33015
Asistenti pedagogaAsistenti pedagoga
– financováni z ÚZ 33015 – v 1. kole dohodovacího řízení financovány
úvazky plně – nárůst o 31 úvazků oproti roku 2009 (ze 127 na
158 úvazků)– 26,7 mil. v platech– nejsou přiděleny náhrady ONIV
Metodika rozpočtu 2010
Vyvěšena na www.jmskoly.cz dne 10.3.2010
změny oproti roku 2009 v Pracovním postupu pro stanovení principu rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání i v jednotlivých přílohách
Co může být předmětem DŘCo může být předmětem DŘ
Podstatná změna výkonůÚsporná opatření subjektůŘD po MD pokud naruší finanční situaci
školyOdstupné již vyplacené za 1-3 2010
Co není předmětem dohodovacího Co není předmětem dohodovacího řízenířízení
Nedostatek finančních prostředků z důvodu povolené výjimky zřizovatelem v souladu s § 23, odst. 4, školského zákona
Odstupné ještě nevyplacenéIntegrace - řešeny v samostatné RZ v měsíci
dubnu
Děkuji za pozornost.
Ing. Jana Jasparováodbor školství - oddělení rozpočtu a financováníKrajský úřad Jihomoravského kraje