power point 2011 (castellà)aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2011/pdf/pre_cas.pdf · rgo de...

PresupueAusteridad, prioridad gasto social,

stos 2011, credibilidad y corresponsabilidad

2

SumarioDatos básicos El presupuestoEl presupuestoAnálisis de lasMarco macroec

de los presupuestoso de la Generalitato consolidado del sector público políticasconómico

3

Datos básicos dee los presupuestos

4Datos básicos de los presupuestos

Principios de los presupuestos 201

Austeridad: garantizar la sostenGeneralitat

SumariM

Generalitat

Prioridad del gasto social: garanMarc macroecoDades bàsiquesEixos i polítique

Prioridad del gasto social: garandel bienestar

Anàlisi dels ingrAnàlisi de les deCredibilidad: marcar un objetivo

podremos lograrp g

Corresponsabilidad: el nivel finaCo espo sab dad e e ay lealtad del Gobierno central

1

nibilidad de las finanzas públicas de la

ò intizar los servicios esenciales del estadonòmics dels pressupostoses

ntizar los servicios esenciales del estado

ressosespesesde reducción del gasto severo, pero que

al de déficit dependerá de la colaboracióna de dé c depe de á de a co abo ac ó


Punto de partida

Evolución de los ingresos: los ingaño 2010 se sitúan en niveles cercané did d i d 3 400 M€)

SumariM

pérdida de ingresos es de 3.400 M€)

Evolución de los gastos: el gasto (Marc macroecoDades bàsiquesEixos i polítique

Evolución de los gastos: el gasto (un 60%

Anàlisi dels ingrAnàlisi de les de

Desbordamiento del déficit: el inicise incrementa drásticamente en el 20situarse en 7 607 M€ en el año 2010situarse en 7.607 M€ en el año 2010,

Incremento insostenible del endeuIncremento insostenible del endeuacumulado sobre el PIB al final del 20a finales del 2007 (7,5%)

gresos (no financieros) de la Generalitat delnos a los del año 2006 (entre 2009 y 2010 la

ò i(no financiero) ha crecido entre 2004 y 2010nòmics dels pressupostoses

(no financiero) ha crecido entre 2004 y 2010

ressosespesesio de la desviación se sitúa en el año 2007,008 superando los 5.000 M€, para finalmente

es decir el 3 86% del PIBes decir, el 3,86% del PIB

udamiento: el porcentaje de endeudamientoudamiento: el porcentaje de endeudamiento010 (16,2 %) es más del doble del que había


Evolución del déficit y de la deuda vValores liquidados (en términos SEC) en % en relación con el PIBValores liquidados (en términos SEC) en % en relación con el PIB

12,00

% déficit / PIB

6 00

8,00

10,00

7,4 7,8 8,1 7,62,00

4,00

6,00

-0,73 -0,39 -0,45 -0,22

4 00

-2,00

0,00

-6,00

-4,00

2003 2004 2005 2006

Fuente: Banco de España, Intervención General de la Administración del Estado y Departamento de Economía

Déficit

viva

16,218,0

% deuda / PIB

11,9

,

12 0

14,0

16,0

7,5

9,3

8,0

10,0

12,0

-0,62

-2,60 -2,412 0

4,0

6,0

-3,86

0,0

2,0

2007 2008 2009 2010 (liq.prov.)

a y Conocimiento.

Deuda


Austeridad

Firme compromiso de alcanzar los oi i t d l U ió Ecrecimiento de la Unión Europea

Mantener el ritmo de incremento del

Sólo con unas finanzas saneadas sebienestar

La viabilidad económica de la Gene

objetivos del Pacto de estabilidad y

l endeudamiento del 2010 es insostenible

e podrá garantizar el Estado del

ralitat asegura y refuerza el autogobierno


Compromiso de reducción del gastrecursos generales (en términos SErecursos generales (en términos SEImportes en M€

Gastos liquidados 2010 (gasto no financiero a ca

Compromiso de reducción del 10% de los

Límite de gasto no financiero a cargo de reLímite de gasto no financiero a cargo de retérminos SEC) para el 2011

1El gasto no financiero en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionalecapital (capítulo 8) para financiar déficits de las entidades y los déficits de las entidades SEC noexcluyen los gastos financiados con ingresos finalistas, como por ejemplo las transferencias depredeterminados o la participación de los entes locales en los ingresos del Estado.

o no financiero a cargo de EC)1EC)1

Importes

argo de recursos generales) 26.792,5

gastos liquidados 2010 -2.680,0

ecursos generales (enecursos generales (en 24.112,5

es SEC 95) incluye los gastos de los capítulos 1 a 7 de la Generalitat, las aportaciones de o financiados con aportaciones de capital. El gasto a cargo de recursos generales indica que se

el Estado y de la Unión Europea que se reciben para llevar a cabo actuaciones y programas


Importes en M€

Distribución no lineal del gasto no financiegenerales (en términos SEC) por departam

Sección PresupuestariaPre

Importes en M€

PresidenciaGobernación y Relaciones InstitucionalesEconomía y ConocimientoEducaciónEducaciónSaludInteriorTerritorio y SostenibilidadC ltCulturaAgricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio NaturalBienestar Social y FamiliaEmpresa y OcupaciónJusticiaSubtotal departamentosDeuda (intereses)Resto (órganos superiores y resto de fondos no departamentales)( g p y p )Total

Total liquidado 2010 y previsión liquidación 20112

1Ver nota de la página anterior.2Hay que tener en cuenta que el gasto liquidado del 2010 en algunos departamentos excede el que estab2Hay que tener en cuenta que el gasto liquidado del 2010 en algunos departamentos excede el que estab

ero presupuestado con cargo a recursos mentos1

esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010

importe importe M€ % var.

677,6 536,2 -141,4 -20,9406,5 325,4 -81,1 -19,9

1.476,6 1.213,8 -262,8 -17,85 222 7 4 834 2 -388 5 -7 45.222,7 4.834,2 388,5 7,49.599,7 8.978,9 -620,8 -6,51.222,6 1.144,6 -78,1 -6,41.793,3 1.362,8 -430,5 -24,0

334 4 282 3 52 1 15 6334,4 282,3 -52,1 -15,6479,1 367,2 -111,9 -23,4

1.941,0 1.746,5 -194,5 -10,0761,5 586,3 -175,2 -23,0

1.001,2 911,7 -89,6 -8,924.916,2 22.289,9 -2.626,3 -10,5

1.120,2 1.482,6 362,5 32,4513,4 340,0 -173,4 -33,8, , ,

26.549,8 24.112,5 -2.437,3 -9,2

26.792,5 24.112,5 -2.680,0 -10,0

ba previsto inicialmente Este efecto es especialmente significativo en el caso de Salud


ba previsto inicialmente. Este efecto es especialmente significativo en el caso de Salud.

Evolución de los gastos en intereseliquidados1liquidados1

Importes en M€

1 400

1.600

1.000

1.200

1.400

440,7 491,2561,1

480,4 504,7570,3

400

600

800

0

200

400

2005 2006 2007

Incremento de los intereses de la deuda 2011 (Generalitat):

2005 2006 2007

Inicial

( )

1Datos Generalitat. En el conjunto del sector público los intereses previstos para el 2011 son 1.869,6M€.

Fuente: Presupuestos de la Generalitat de Catalunya.

es previstos en los presupuestos y

1.477,9

808 5

1.118,7

796 6919,2

678,7808,5

696,9796,6

2008 2009 2010 2011

s/ importe inicial 2010 s/ importe liquidado 2010

2008 2009 2010 2011

Liquidado

p p q359,2 558,7


El ajuste en el gasto presupuestado del 20corrientes como los de capital y financieroImportes en M€

corrientes como los de capital y financiero

Reducción del gasto presupuestado de la Generalitat por t

Gastos de personal

Gastos en bienes y servicios corrientesGastos en bienes y servicios corrientes

Transferencias corrientes

Inversiones

Transferencias de capital

Aportaciones de capital y préstamos

Fondo de contingenciaFondo de contingencia

Total ajuste del gasto presupuestado1

1 Se comparan el presupuesto inicial 2010 con la previsión para 2011 de la Generalitat de todos los gastos de lo

011 sobre el 2010 afecta tanto los gastos osos

ipología Importe %

-320,0 -5,8

234 5 15 0-234,5 -15,0

-843,3 -4,6

-474,1 -42,2

-371,6 -28,9

-591,7 -39,3

-111,0 -74,0111,0 74,0

-2.946,2 -10,0

os capítulos 1 a 8, excepto el capítulo 3 de intereses que se incrementa en 359,2 M €.


Prioridad del gasto social (gasto no financtérminos SEC)términos SEC)Importes en M€

Departamentos

Sal dSalud

Educación

Bienestar Social y FamiliaBienestar Social y Familia

Subtotal departamentos intensivos en gasto social

Total departamentos

% gasto social

ciero con cargo a recursos generales en

P t 2010 P t 2011Presupuesto 2010 Presupuesto 2011

Importe Importe

9 599 7 8 978 99.599,7 8.978,9

5.222,7 4.834,2

1.941,0 1.746,59 ,0 6,5

16.763,4 15.559,6

24.916,2 22.289,9

67% 70%


Apoyo a la recuperación económica e impu

Más de 2.200 M€ en nuevas líneas de cré

crédito oficial se incrementan un 29%crédito oficial se incrementan un 29%

Incluye una línea de avales específica pory p p

de la actividad empresarial y de la ocupación

Nuevo modelo de Formación Profesional qu

y de las empresas y convertir el SOC (Serv

de la ocupabilidad de Catalunya

Pl d i l t ió d l t ill ú iPlan de implantación de la ventanilla únic

agilizar los trámites con la Administración

ulso a la economía productiva

édito del ICF para las PYME. Las acciones de

importe de 350 M€ destinados a la promociónp p

n

ue responda a las necesidades de las personas

vicio de Ocupación de Catalunya) en el agente

i l l bj t d i lifica empresarial, con el objeto de simplificar y


CredibilidadEl Gobierno tiene el firme propósito de recon

El esfuerzo de reducción del déficit es muy i

El rigor en la reducción del déficit frena el rit

A i d d li l iActuar con seriedad y cumplir los compromi

mercados e instituciones internacionales

Prudencia en la estimación de los ingresos p

El ejercicio 2012 profundizará en la racional

nducir las finanzas de la Generalitat

importante, pero factible

tmo de crecimiento de la deuda

d dibilid d i i fi lsos da credibilidad e inspira confianza ante los

para evitar futuras desviaciones

ización del ahorro en el gasto


Credibilidad de las previsiones de iImportes en M€Importes en M€Agregación de las previsiones y liquidaciones de los principales tributos gestionados por la Gafectado por los cambios normativos del 2010 y 2011

6.000

4 234

4.88

4 500

5.000

5.500

3.974

4.68

3.516

4.234

3.500

4.000

4.500

2.080 2.479

3.3192.826

2.000

2.500

3.000

2.022

1.000

1.500

2002 2003 2004 2005 200

Fuente: Departamento de Economia y Conocimiento.

Previsiones iniciales

1Impuesto s/ grandes establecimientos comerciales, Impuesto s/ transmisiones patrimoniales AJD, Impuesto s/

ngresos propiosGeneralitat1, excluyendo el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que se encuentra

5 5255.525

4.94580

89

3.182

4.239

2.464

1.9992.588

2 1572.157 2.108

06 2007 2008 2009 2010 2011

Liquidación

16

/ determinados medios de transporte, Impuesto s/ ventas minoristas de hidrocarburos y tributos sobre el juego.

Datos básicos de los presupuestos

Previsión de ingresos de la GeneralitatImportes en M€

PresuIm

1. Impuestos directos 6.3

2. Impuestos indirectos 6.3

3. Tasas y otros ingresos 4

4. Transferencias corrientes 9.54. Transferencias corrientes 9.5

5. Ingresos patrimoniales

Ingresos corrientes 22.76 Alienación de inversiones reales6. Alienación de inversiones reales

7. Transferencias de capital 3

Ingresos de capital 3Total ingresos no financieros 23.08. Variación de activos financieros1

Total ingresos 1 a 8 23.09. Variación de pasivos financieros (deuda)2 9.4

Total ingresos 32.5

1L i i t l 2011 i ió d ti fi i i l l t d ti fi i1Los ingresos previstos para el 2011 en variación de activos financieros incluye la venta de activos financieros2Incluye la refinanciación de la deuda. La variación neta de endeudamiento del año 2011 se prevé en 5.622,4

upuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010porte % Importe % % var.

387,5 19,6 8.358,5 25,6 30,9

322,9 19,4 8.567,4 26,3 35,5

489,5 1,5 465,4 1,4 -4,9

532,7 29,3 3.890,1 11,9 -59,2532,7 29,3 3.890,1 11,9 59,2

53,7 0,2 9,9 0,0 -81,7

786,3 70,1 21.291,2 65,3 -6,60 0 0 0 200 0 0 60,0 0,0 200,0 0,6 --

313,6 1,0 813,5 2,5 159,4

313,6 1,0 1.013,5 3,1 223,1099,9 71,0 22.304,7 68,4 -3,4

0,0 0,0 210,1 0,6 --

099,9 71,0 22.514,8 69,0 -2,5418,8 29,0 10.115,3 31,0 7,4

518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3


.M€, mientras que en el año 2010 el presupuesto preveía 7.624,3 M€.

Conceptos

Importes en M€Detalle de los ingresos no financieros de la

Conceptos

Impuesto s/sucesiones y donaciones 1

Impuesto s/transmisiones patrimoniales y AJDResto de tributos cedidos totalmente

Subtotal tributos cedidos totalmenteSubtotal tributos cedidos totalmenteIRPF (tramo autonómico)IVA (participación en el impuesto estatal)Resto de tributos cedidos parcialmenteLiquidaciones pendientes impuestos cedidos

Subtotal tributos cedidos parcialmenteSubtotal tributos cedidosFondo de SuficienciaLiquidaciones pendientes fondo de suficienciaAnticipo a cuenta recursos nuevo modelo financiaciónAnticipo a cuenta recursos nuevo modelo financiaciónFondo de Suficiencia Global (anticipo)Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales (anticipo)Resto de ingresos del modelo2

Subtotal ingresos por transferenciasf óTotal recursos modelo de financiación

Resto de recursos generales3

Participación Entes locales en los ingresos del Estado (finalista)Resto de recursos finalistas4

Total ingresos no financieros Generalitat gTotal ingresos no financieros generalesTotal ingresos no financieros finalistas

1 La previsión del 2011, sin la reforma del 2011, sería de 339,8 millones de euros. La menor recaudación derivada d2 En el 2010 se incluye la compensación de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la financiación de la polic3 En el 2011 se incluyen los recursos de la DA 3a.4 Incluye los recursos aportados por el Estado y la Unión Europea para políticas y programas específicos y los rendi

2010 2011 Var. 2011 / 2010

a Generalitat de Catalunya

M€ %899,7 288,6 -611,1 -67,9

1.466,0 1.286,6 -179,4 -12,21.262,7 978,0 -284,7 -22,53.628,4 2.553,2 -1.075,2 -29,63.628,4 2.553,2 1.075,2 29,65.472,5 8.055,9 2.583,4 47,22.438,8 4.619,0 2.180,2 89,41.464,7 2.072,5 607,8 41,5

-- -80,3 -- --9.375,9 14.667,1 5.291,1 56,4

13.004,3 17.220,2 4.215,9 32,42.508,3 -- -- --

-- -57,8 -- --2.372,0 -- -- --2.372,0

-- 1.840,1 -- ---- -1.460,0 -- --

1.436,4 102,0 -1.334,4 -92,96.316,7 424,2 -5.892,5 -93,3

19 321 0 1 644 4 1 6 6 6 819.321,0 17.644,4 -1.676,6 -8,7292,3 1.107,6 815,3 278,9

2.386,3 2.670,2 284,0 11,91.100,3 882,4 -217,9 -19,8

23.099,9 22.304,7 -795,2 -3,4, , , ,19.554,7 18.684,1 -870,7 -4,53.545,2 3.620,7 75,5 2,1

de la reforma 2011 es de 51,2 millones de euros para el 2011.cía autonómica y el fondo del acuerdo de financiación sanitaria, que se han integrado en el modelo de financiación.


mientos de tasas afectadas a la realización de determinados gastos.

Previsión de gastos de la Generalitat (inclurecursos generales y también los gastos fiImportes en M€p

Pr

1 Remuneraciones del personal1. Remuneraciones del personal

2. Gastos corrientes de bienes y servicios

3. Gastos financieros

4. Transferencias corrientes 1

5. Fondo de contingencia

Gastos corrientes 2

6. Inversiones reales

7. Transferencias de capital

Gastos de capitalGastos de capital

Total gastos no financieros 2

8. Variación de activos financieros1

T t l t 1 8 3Total gastos 1 a 8 3

9. Variación de pasivos financieros2

Total gastos 31Aportaciones de capital a entidades y concesión de préstamos.2Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian.

uye los gastos financiados con cargo a inanciados con ingresos finalistas)


Importe % Importe % % var.

5 479 2 16 8 5 159 2 15 8 5 85.479,2 16,8 5.159,2 15,8 -5,8

1.564,6 4,8 1.330,1 4,1 -15,0

1.118,7 3,4 1.477,9 4,5 32,1

8.494,4 56,9 17.651,1 54,1 -4,6

150,0 0,5 39,0 0,1 -74,0

26.806,9 82,4 25.657,3 78,6 -4,3

1.124,2 3,5 650,1 2,0 -42,2

1.286,1 4,0 914,6 2,8 -28,9

2 410 4 7 4 1 564 7 4 8 -35 12.410,4 7,4 1.564,7 4,8 35,1

29.217,3 89,8 27.222,0 83,4 -6,8

1.506,9 4,6 915,2 2,8 -39,3

30 724 2 94 5 28 137 2 86 2 8 430.724,2 94,5 28.137,2 86,2 -8,4

1.794,5 5,5 4.492,9 13,8 150,4

32.518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3


Explicación de la variación del presupuestImportes en M€

ConceptosConceptos

Total presupuestosota p esupuestos

Parte de gastos destinado a:

Amortización de la deuda(*)

Intereses de la deuda (**)Intereses de la deuda ( )

Resto de gastos (incluye recursos generales y finalistas)

(*) Depende del calendario de vencimientos de la amortización de la deuda. ( ) p(**) En la comparación del presupuesto 2011 con los datos liquidados del 2010, el incremento de los gastos de

to de la Generalitat de Catalunya

Presupuesto2010

Presupuesto 2011

Var. 2011 / 20102010 2011

M€ %

32.518,7 32.630,0 111,3 0,3, , , ,

1.794,5 4.492,9 2.698,3 150,4

1 118 7 1 477 9 359 2 32 11.118,7 1.477,9 359,2 32,1

29.605,5 26.659,3 -2.946,2 -10,0


e los intereses de la deuda es de 558,7 millones de euros (un 60,8% de incremento).

Detalle de la evolución de los principales pGeneralitatGeneralitat

Programas y políticas de gastoPresupuesto 20

impop

Educación general1 4.784

Protección social 1.992

Salud 9.606

Seguridad y protección civil 1.199

Justicia 93

Medios de comunicación social 376Medios de comunicación social 376

Fomento de la ocupación 728

Vivienda y otras actuaciones urbanas 306

Funcionamiento de instituciones y admón general 1 938Funcionamiento de instituciones y admón. general 1.938

Transporte 1.253

Resto de programas 6.486

Subtotal programas excepto gastos de la deuda 29 604Subtotal programas, excepto gastos de la deuda 29.604

Amortización y gastos financieros de la deuda pública3 2.914

Total gasto Generalitat 32.5181El 2011 incluye el efecto de la reclasificación del personal de administración y servicios (PAS) de los centros edEl 2011 incluye el efecto de la reclasificación del personal de administración y servicios (PAS) de los centros ed2La clasificación por programas y políticas de gasto se aplica a partir de 2006. No se dispone de datos compara3Incluye refinanciación de la deuda e intereses.

programas y políticas de gasto de la

10 Presupuesto 2011 2011 / 2010 El gasto 2011 se sitúa por encima del gasto del año orte importe Var. %p

4,6 4.579,9 -4,3% 2008

2,7 1.882,8 -5,5% 2009

6,3 9.063,2 -5,7% 2008, 9 063, 5, %

9,3 1.117,8 -6,8% 2009

1,1 848,0 -8,9% 2008

6 6 323 2 -14 2% 20086,6 323,2 14,2% 2008

8,6 618,7 -15,1% 2009

6,3 256,2 -16,4% 2007

8 5 1 565 0 -19 3% anterior a 200628,5 1.565,0 -19,3% anterior a 20062

3,8 866,0 -30,9% anterior a 20062

6,3 5.533,6 -14,7% 2006

4 0 26 654 5 10 0% 20074,0 26.654,5 -10,0% 2007

4,7 5.975,5 105,0% incrementa

8,7 32.630,0 0,3%ducativos en el programa de Educación general

21

ducativos en el programa de Educación general. bles anteriores a 2006.


Evolución de los ingresos y de los gGeneralitatGeneralitatImportes iniciales en M€

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.0002004 2005 2006 2007

Ingresos no financieros

Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento.

gastos no financieros de la

2008 2009 2010 2011

Gastos no financieros


Déficit (en términos SEC) previsto eImportes en M€

I fi i G lit t

Importes en M€

Ingresos no financieros Generalitat

Gastos no financieros Generalitat

Resultado no financiero presupuestario Geneesu tado o a c e o p esupuesta o Ge e

Ajustes SEC*

Resultado no financiero en términos SEC

% de déficit sobre el PIB

El défi it d 2 200 M€ tEl déficit se reduce en 2.200 M€ respecto

* Los ajustes SEC incluyen el resultado no financiero de las entidades clasificadas como administración públicat fi i ( 94 7M€) l t d j t ( j ió ó d d d ió i i ta gasto no financiero (-94,7M€), el resto de ajustes (no ejecución, por razón de devengo, recaudación incierta,

(138,1M€).

en los presupuestos 2011

2011

22 304 722.304,7

27.222,0

ralitat -4.917,3a tat 9 ,3

-491,1

-5.408,4

-2,66%

l li id d d t l ñ 2010 ( 29%)o al liquidado durante el año 2010 (-29%)

a (AP-SEC) (-414,5M€), las aportaciones de capital a entidades clasificadas no AP-SEC que se asimilan t i t d 120M€) l i t ió d l i t t d l li id ió ti d 2008

23

etc., por importe de -120M€) y la imputación de la quinta parte de la liquidación negativa de 2008


Déficit (en términos SEC) previsto e% sobre el PIB% sobre el PIB

El esfuerzo de reducción del déficit de la Generalita

Objetivo de déficit para el conjunto de las CCAA

Déficit de la Generalitat de Catalunya

en los presupuestos 2011

at es superior al objetivo del conjunto de las CCAA

2010 2011 Variación

2,40 1,30 -1,10

3,86 2,66 -1,20


Programa fiscal de la GeneraliV l d défi it % b l PIB té i SEC Valores de déficit en % sobre el PIB en términos SEC

0,00

-0,22

-0,62-1,00

-0,50

2 50

-2,00

-1,50

-2,60-2,41

-3,50

-3,00

-2,50

-

-4,50

-4,00

2006 2007 2008 2009 2

1Consejo de Política Fiscal y Financiera.

2006Liquidado

2007Liquidado

2008Liquidado

2009Liquidado

2

prov

Fuente: Departamento de Economía y Conocimiento e INE.

tat de Catalunya

-1,10 -1,00

-1,30,

-2,66

-3,86

2010 2011 2012 2013 20142010Liq. visional

2011Presupuesto

2012 2013 2014

Objetivos CPFF1 2012-2014


Evolución de la deuda públicaImportes en M€Importes en M€

40.000

Deuda (M€)

26 830.000

35.000

18.848

26,8

20.000

25.000

14.043 14.863

5,810.000

15.000

1,8

,

0

5.000

2006 2007 2008

Fuente: Banco de España (2006-2010) y Departamento de Economía y Conocimiento (impacto presupuesto 2

Deuda

37 443 40,0

% variación anual

de la deuda

31.886

37.44336,7

30,0

35,0

,

23.326

23,817,4 20,0

25,0

10,0

15,0

0,0

5,0

2009 2010 2011 (pr)

011).

% variación anual de la deuda


Factores condicionantes del déficit

Previsiones prudentes de ingresos

Las previsiones de ingresos son coheLas previsiones de ingresos son cohecontexto macroeconómico

No se incluyen los recursos que dependeNo se incluyen los recursos que dependecompetitividad, lealtad institucional y otro

Variabilidad de los ajustes SEC

El cálculo final del déficit está condicioEl cálculo final del déficit está condicioaplicación de les normas del Sistema eur

rentes con la situación de debilidad del actualrentes con la situación de debilidad del actual

en de la corresponsabilidad del Estado (Fondo deen de la corresponsabilidad del Estado (Fondo des recursos adicionales)

onado por la revisión permanente del ámbito deonado por la revisión permanente del ámbito deropeo de cuentas (SEC)


Posibilidad de mejora del escei d bperspectivas de corresponsab

Importes en M€

Déficit inicialmente previsto en los presupuest

Recepción del Fondo de Competitividad

Mayores recursos por metodología alternativa de lealtad institucional

Mayor alienación de activos (posible, si el Estado inmobiliarios)

Déficit después de la mejora(*) Déficit en términos SEC.

enario fiscal para el 2011 en bilid dbilidad

Importes %PIB

tos 2011(*) -5.408 -2,66%

1.450

cálculo de la DA 3a EAC y 1 2001.200

traspasa activos 200200

-2.558 -1,26%


Programa fiscal de la Generalitat decorresponsabilidad por parte del Gocorresponsabilidad por parte del GoValores de déficit en % sobre el PIB en términos SEC

0,00

-0,22

-0,62

1 50

-1,00

-0,50

2 60-2,41-2,50

-2,00

-1,50

-2,60

-4,00

-3,50

-3,00

-4,50

,

2006Liquidado

2007Liquidado

2008Liquidado

2009Liquidado

pro

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado y Departamento de Economía y Conocimiento.

e Catalunya, si hay obierno centralobierno central

-1 26 1 30-1,10 -1,00

-1,26 -1,30

-3 86-3,86

2010Liq.

ovisional

2011Estimación

2012 2013 2014

Objetivos CPFF1 2012-2014


Algunos aspectopresupuesto consolidap esupuesto co so da

s específicos del ado del sector públicoado de secto púb co


Entidades del sector público de la Generactual)actual)

Númeroentidades1

Generalitat2 1

CatSalut, ICS e ICASS 3

Entidades autónomas administrativas 25Entidades autónomas administrativas 25

Entidades autónomas comerciales y financieras 5

Entidades de derecho público 46

Sociedades mercantiles 52

Consorcios 62

Fundaciones 46

Total entidades del sector público de la Generalitat 240

Otras entidades AP-SEC participadas de forma 28p pno mayoritaria 28

Total entidades 268

1. Entidades existentes al inicio del ejercicio.2. Ver definición del recuadro adjunto.

ralitat en los presupuestos (situación

Es parte del programa de acción del Gobierno de la Generalitat elaborar y aplicar un plan de simplificación, adelgazamiento yun plan de simplificación, adelgazamiento y redefinición del complejo institucional del sector público

GC (Generalitat de Catalunya): Incluye 12 departamentos, 5 fondos no departamentales y 6 órganos superiores

SP (Sector público de la Generalitat): Incluye además de la Generalitat, todas las entidades donde la participación de ésta es total o mayoritaria.

AP-SEC (Sector Administraciones públicas en términos SEC): Incluye, además de la Generalitat, las entidades que han sido clasificadas dentro del Sector Administraciones públicas de acuerdo con las normas del SEC (incluidas aquellas en las que la Generalitat no tiene mayoría de control)


Presupuestos del sector público de la GenImportes en M€Importes en M€

Subsectores

Generalitat

CatSalut, ICS e ICASS

Entidades autónomas administrativas

Entidades autónomas comerciales y financieras

Entidades de derecho públicoEntidades de derecho público

Sociedades mercantiles

Consorcios

Fundaciones

Total

Transferencias internas

Total consolidado2

1Incluye operaciones financieras.2Debido a la variación del número de entidades entre el presupuesto 2010 y el presupuesto 2011, los importep p y p p , p

neralitat1

Presupuesto2010 Presupuesto2011

Importe % Importe %Importe % Importe %

32.518,7 53,2 32.630,0 55,3

14.087,8 23,1 13.436,7 22,8

926,0 1,5 785,3 1,3

137,9 0,2 131,2 0,2

6.667,2 10,9 5.466,8 9,36.667,2 10,9 5.466,8 9,3

3.025,8 5,0 2.345,0 4,0

3.098,8 5,1 3.506,6 5,9

648,1 1,1 705,3 1,2

61.110,3 100,0 59.007,0 100,0

-21.411,0 --- -19.653,0 ---

39.699,3 39.354,0

es totales consolidados no son homogéneos.

32

g


Evolución de la inversión total: presupuestadEvolución de la inversión total: presupuestad

M€

6 000

7.000

8.000

4.000

5.000

6.000

1.297,8 1.367,61.567,4

1.795,62.222,4

2.450,4

3.138,

2.000

3.000

0

1.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

da y con métodos de financiación diferidada y con métodos de financiación diferida

5 778 3 5.906,5

6.581,26.177,1

5.284,65.778,3

5.099,7

5.906,5

3.901,6

,2

4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Pagos futuros por inversiones efectuadas g pImportes en M€

Métodos alemanes en materia de carreteras

Métodos alemanes en materia de transporte y movilidadp y

Métodos alemanes en materia de regadíos

Línea 9 del metro

Otras concesiones en materia de infraestructuras y equipamie

Derechos de superficie en materia de equipamientos

Otras actuaciones y proyectos

Total

con métodos de financiación diferida

2011 2012 2013 20142011 2012 2013 2014

109,9 306,7 111,6 58,9

211,2 366,8 278,1 91,9, , , ,

4,6 35,9 50,8 14,7

278,3 472,4 509,6 536,1

entos 133,5 180,1 213,5 251,1

79,6 93,5 115,3 131,9

28,6 26,0 26,0 7,0

845,5 1.481,5 1.305,0 1.091,6


Dotaciones1 de personal previstas en los pNúmero de dotacionesNúmero de dotaciones

Altos cargos

Eventuales

Otro personal directivo (entidades sector público)

Subtotal altos cargos, eventuales y otro personal directivo

S bt t l f i iSubtotal funcionarios

Subtotal personal laboral y otros

Total sector público

1Se entienden por dotaciones de personal las plazas presupuestadas.p p p p p2Incluye al personal transferido durante el año 2010 de la Inspección del Trabajo (249), la ampliación de docenteGeneralitat, entre las cuales destacan las siguientes: Consorcio Mar Parc de Salud de Barcelona (3.374), FundaInvestigaciones Médicas-IMIM (214), Consorcio Gestión Corporación Sanitaria (135); y la incorporación del persincorporación de 5.562 dotaciones antes de enero del 2011.

presupuestos del sector público

2010 2011 2011/2010

homogenio2 número %homogenio2 número %

247 211 -36 -14,6%

303 203 -100 -33,0%

171 135 -36 -21,1%

721 549 -172 -23,9%

168 332 168 113 219 0 1%168.332 168.113 -219 -0,1%

62.831 62.351 -480 -0,8%

231.884 231.013 -871 -0,4%

es en septiembre del 2010 (578) y la incorporación de varias entidades en el sector público de la ación Hospital Universitario Vall d’Hebron-Institut de Recerca (533), Fundación Instituto Mar de sonal del Hospital del Pallars a Gestión de Servicios Sanitarios (180). En conjunto representa una


El presupuesto de la Geeneralitat de Catalunya

36El presupuesto de la Generalitat de Catalunya

Ingresos de la Generalitat por capítulosImportes en M€

PresIm

1. Impuestos directos 6.3

2. Impuestos indirectos 6.3


4. Transferencias corrientes 9.54. Transferencias corrientes 9.5


Ingresos corrientes 22.76 Alienación de inversiones reales6. Alienación de inversiones reales


Ingresos de capital 3Total ingresos no financieros 23.08. Variación de activos financieros1

Total ingresos 1 a 8 23.0

1L i i t l 2011 i ió d ti fi i i l l t d ti fi i

9. Variación de pasivos financieros (deuda)2 9.4

Total ingresos 32.5

1Los ingresos previstos para el 2011 en variación de activos financieros incluyen la venta de activos financiero2Incluye la refinanciación de la deuda.

supuesto2010 Presupuesto2011 2011 / 2010porte % Importe % % var.

387,5 19,6 8.358,5 25,6 30,9

322,9 19,4 8.567,4 26,3 35,5

489,5 1,5 465,4 1,4 -4,9

532,7 29,3 3.890,1 11,9 -59,2532,7 29,3 3.890,1 11,9 59,2

53,7 0,2 9,9 0,0 -81,7

786,3 70,1 21.291,2 65,3 -6,60 0 0 0 200 0 0 60,0 0,0 200,0 0,6 --

313,6 1,0 813,5 2,5 159,4

313,6 1,0 1.013,5 3,1 223,1099,9 71,0 22.304,7 68,4 -3,4

0,0 0,0 210,1 0,6 --

099,9 71,0 22.514,8 69,0 -2,5418,8 29,0 10.115,3 31,0 7,4

518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3


os.

Ingresos de la Generalitat vinculados al moImportes en M€

C tConceptos

Impuesto s/sucesiones y donaciones (*)

Impuesto s/patrimonioImpuesto s/transmisiones patrimoniales y AJDTributos sobre el juegoImpuesto s/energía Impuesto s/determinados medios de transporte Impuesto s/ventas minoristas det. hidrocarburos Tributos cedidos totalmenteTributos cedidos totalmenteIRPF (tramo autonómico)IVA (participación en el impuesto estatal)Impuesto s/labores del tabaco (participación en el impuesto estatal)Impuesto s/alcoholes (participación en el impuesto estatal)Impuesto s/hidrocarburos (participación en el impuesto estatal)Liquidaciones pendientes impuestos cedidos parcialmente (**)

Tributos cedidos parcialmenteTotal ingresos por tributos cedidos Fondo de SuficienciaFondo de SuficienciaFondos específicos sanitarios (***)

Transferencias para la financiación de la sanidad Liquidaciones pendientes fondo de suficienciaAnticipo a cuenta del nuevo modelo de financiación(****)

Fondo de Suficiencia Global (anticipo)Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (anticipo)Total ingresos por transferenciasTotal recursos modelo de financiación

(*) La previsión del 2011, sin la reforma del 2011, sería de 339,8 millones de euros. La menor recaudación derivada de la re( ) p , , ,(**) Liquidaciones pendientes impuestos s/consumos específicos, tramo autonómico IRPF y participación en el IVA.(***) Fondo de cohesión sanitaria, control incapacidad temporal y facturación de accidentes y extranjeros. (****) Incluye la compensación por la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la financiación de la policía autonómica.

odelo de financiación

2010 2010 2011 2011 / 2010 inicialinicial liquidado inicial inicial% var.

899,7 658,8 288,6 -67,90,0 13,1 0,0 --

1.466,0 1.398,2 1.286,6 -12,2309,2 285,9 308,3 -0,3280,1 280,1 279,3 -0,3321,5 137,0 110,0 -65,8351,9 272,9 280,4 -20,3

3 628 4 3 046 1 2 553 2 -29 63.628,4 3.046,1 2.553,2 -29,65.472,5 5.472,5 8.055,9 47,22.438,8 2.438,8 4.619,0 89,4

680,1 680,1 953,7 40,281,1 81,1 122,3 50,7

703,5 703,5 996,6 41,70,0 0,0 -80,3 --

9.375,9 9.375,9 14.667,1 56,413.004,3 12.422,0 17.220,2 32,42 508 3 2 495 62.508,3 2.495,6 -- --

103,5 84,4 102,0 -1,4103,1 103,1 -- --

0,0 0,0 -57,8 --3.601,8 3.515,7 -- --

-- -- 1.840,1 ---- -- -1.460,0 --

6.316,7 6.198,8 424,2 -93,319.321,0 18.620,8 17.644,4 -8,7

eforma 2011 es de 51,2 millones de euros para 2011.

38

, p

El presupuesto de la Generalitat de Catalunya

Gastos de la Generalitat por secciones(incluye los gastos financiados con recursos finalistas)Importes en M€

Sección presupuestariaPresup

i

Ó óÓrganos superiores y otros órganos

PresidenciaGobernación y Relaciones InstitucionalesEconomía y ConocimientoEducaciónSaludInteriorTerritorio y SostenibilidadTerritorio y SostenibilidadCulturaAgricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio NaturalBienestar Social y FamiliaE O ióEmpresa y OcupaciónJusticia

Total departamentos1

Deuda (incluye refinanciación)Participación de los entes locales en los ingresos del EstadoResto de secciones no departamentales

Total fondos no departamentales

Total gastosTotal gastos

1. Presupuesto 2010 mostrado en estructura departamental homogénea a la del 2011

puesto 20101 Presupuesto 2011 2011 / 2010

importe % importe % % var.

108 9 9 1108,9 95,1

694,6 2,6 544,7 2,3 -21,6445,8 1,7 342,7 1,4 -23,1

1.593,4 6,0 1.279,9 5,4 -19,75.317,6 19,9 4.894,3 20,7 -8,09.709,4 36,4 9.127,9 38,6 -6,01.301,6 4,9 1.203,0 5,1 -7,62.013,2 7,5 1.389,5 5,9 -31,02.013,2 7,5 1.389,5 5,9 31,0

366,4 1,4 302,4 1,3 -17,5576,1 2,2 429,7 1,8 -25,4

2.216,0 8,3 2.085,5 8,8 -5,91 456 8 5 5 1 126 9 4 8 22 61.456,8 5,5 1.126,9 4,8 -22,61.007,3 3,8 917,8 3,9 -8,9

26.698,3 100,0 23.644,3 100,0 -11,4

2.914,7 5.975,52.386,3 2.670,2

410,6 245,0

5.711,5 8.890,7

32 518 7 32 630 0

39

32.518,7 32.630,0

El presupuesto de la Generalitat de Catalunya

Importes en M€

Gastos de la Generalitat por capítulos(incluye los gastos financiados con recursos finalistas)

CapítulosPre

1 Remuneraciones del personal1. Remuneraciones del personal



4. Transferencias corrientes 1


Gastos corrientes 2

6. Inversiones reales


Gastos de capitalp

Total gastos no financieros 2


Total gastos 1 a 8 3Total gastos 1 a 8 3

9. Variación de pasivos financieros2

Total gastos 31Aportaciones de capital a entidades y concesión de préstamos.2Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian.



5 479 2 16 8 5 159 2 15 8 -5 85.479,2 16,8 5.159,2 15,8 -5,8

1.564,6 4,8 1.330,1 4,1 -15,0

1.118,7 3,4 1.477,9 4,5 32,1

8.494,4 56,9 17.651,1 54,1 -4,6

150,0 0,5 39,0 0,1 -74,0

26.806,9 82,4 25.657,3 78,6 -4,3

1.124,2 3,5 650,1 2,0 -42,2

1.286,1 4,0 914,6 2,8 -28,9

2.410,4 7,4 1.564,7 4,8 -35,1, , , , ,

29.217,3 89,8 27.222,0 83,4 -6,8

1.506,9 4,6 915,2 2,8 -39,3

30 724 2 94 5 28 137 2 86 2 8 430.724,2 94,5 28.137,2 86,2 -8,4

1.794,5 5,5 4.492,9 13,8 150,4

32.518,7 100,0 32.630,0 100,0 0,3


El presupuesto consoliddado del sector público

41El presupuesto consolidado del sector público

Presupuestos del sector público de la GenImportes en M€Importes en M€

Subsectores

Generalitat

CatSalut, ICS e ICASS

Entidades autónomas administrativas

Entidades autónomas comerciales y financieras

Entidades de derecho públicoEntidades de derecho público

Sociedades mercantiles

Consorcios

Fundaciones

Total

Transferencias internas

1Incluye operaciones financieras

Total consolidado

Incluye operaciones financieras.2Debido a la variación del número de entidades entre el presupuesto 2010 y el presupuesto 2011, los importes

neralitat1

Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010

Importe % Importe % % varImporte % Importe % % var.

32.518,7 53,2 32.630,0 55,3 0,3

14.087,8 23,1 13.436,7 22,8 -4,6

926,0 1,5 785,3 1,3 -15,2

137,9 0,2 131,2 0,2 -4,8

6 667 2 10 9 5 466 8 9 3 -18 06.667,2 10,9 5.466,8 9,3 -18,0

3.025,8 5,0 2.345,0 4,0 -22,5

3.098,8 5,1 3.506,6 5,9 13,2

648,1 1,1 705,3 1,2 8,8

61.110,3 100,0 59.007,0 100,0 -3,4

-21.411,0 -19.653,0 --- -8,2, , ,

39.699,3 39.354,0 -0,9

42

s totales consolidados no son homogéneos.

El presupuesto consolidado del sector público

Ingresos del sector público de la GeneralitImportes en M€

CapítulosPres

Im

1 Impuestos directos 61. Impuestos directos 6

2. Impuestos indirectos 6


4 T f i i t 104. Transferencias corrientes 10


Ingresos corrientes 256. Alienación de inversiones reales


Ingresos de capital 1g pTotal ingresos no financieros 278. Variación de activos financieros1

Total ingresos 1 a 8 28Total ingresos 1 a 8 289. Variación de pasivos financieros2 11

Total ingresos 391Venta de activos financieros.2Incluye la refinanciación de la deuda.

tat por capítulos

supuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010mporte % Importe % % var.

6 387 5 16 1 8 358 5 21 2 30 96.387,5 16,1 8.358,5 21,2 30,9

6.322,9 15,9 8.567,4 21,8 35,5

2.941,3 7,4 3.099,0 7,9 5,4

0 049 3 25 3 4 431 6 11 3 55 90.049,3 25,3 4.431,6 11,3 -55,9

211,1 0,5 301,6 0,8 42,9

5.912,1 65,3 24.758,1 62,9 -4,5694,6 1,7 436,5 1,1 -37,2

.155,8 2,9 988,5 2,5 -14,5

.850,4 4,7 1.425,0 3,6 -23,07.762,5 69,9 26.183,1 66,5 -5,7

504,6 1,3 1.019,3 2,6 102,0

8 267 1 71 2 27 202 4 69 1 -3 88.267,1 71,2 27.202,4 69,1 -3,8.432,1 28,8 12.151,6 30,9 6,3

9.699,3 100,0 39.354,0 100,0 -0,9


Gastos del sector público de la GeneralitatImportes en M€

PreCapítulos

Pre

1. Remuneraciones del personal 1



4. Transferencias corrientes


Gastos corrientes 3

6. Inversiones reales6. Inversiones reales


Gastos de capital

T t l t fi i 3Total gastos no financieros 3


Total gastos 1 a 8 39. Variación de pasivos financieros2

Total gastos 3

1Aportaciones de capital a entidades y concesión de préstamosAportaciones de capital a entidades y concesión de préstamos.2Gastos de amortización de la deuda. Incluye las amortizaciones que se refinancian.

t por capítulos

esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010esupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010


0.144,0 25,6 9.649,7 24,5 -4,9

8.516,2 21,5 8.316,4 21,1 -2,3

1.439,4 3,6 1.869,6 4,8 29,9

9.799,5 24,7 9.221,6 23,4 -5,9

150,0 0,4 39,0 0,1 -74,0

30.049,2 75,7 29.096,3 73,9 -3,2

4.163,6 10,5 2.231,0 5,7 -46,44.163,6 10,5 2.231,0 5,7 46,4

965,2 2,4 740,6 1,9 -23,3

5.128,8 12,9 2.971,6 7,6 -42,1

35 178 0 88 6 32 067 9 81 5 8 835.178,0 88,6 32.067,9 81,5 -8,8

1.740,6 4,4 1.861,6 4,7 6,9

36.918,6 93,0 33.929,4 86,2 -8,12.780,6 7,0 5.424,6 13,8 95,1

39.699,3 100,0 39.354,0 100,0 -0,9


Análisis de llas políticas

45Análisis de las políticas

Principios de los presupuestos 201

Austeridad

SumariMP i id d d l t i lMarc macroecoDades bàsiquesEixos i polítique

Prioridad del gasto social

Anàlisi dels ingrAnàlisi de les deCredibilidad

Corresponsabilidadp

1

ò inòmics dels pressupostosesressosespeses


Factores determinantes de los presupuest

Desbordamiento del déficit en el 2010: désuperando el objetivo del 2,4%

Reducción de los ingresos del modelo de finfinancieros (-3,4%), respecto al presupuesto 2

Reducción del gasto para alcanzar un objeobjetivos de estabilidad presupuestaria 2012-

Incremento importante de los gastos en interep galcanzados (la dotación del presupuesto se inpresupuestos 2010)

tos para el 2011

éficit provisional de 7.607 M€ (3,86% del PIB),

nanciación (-8,7%) y del conjunto de ingresos no2010

etivo de déficit que permita cumplir con de los-2014

eses debido a los altos niveles de endeudamientoncrementa 359,2 M€, un 32,1% más que la de los


Gastos del sector público de la GeneralitatImportes en M€Importes en M€

Áreas de gasto (cap. 1 a 8)

Funcionamiento de las instituciones y administración general

Servicios públicos generales (justicia, seguridad, relaciones exteriores)

Protección y promoción social (atención social y ocupación)

Servicios y bienes públicos de carácter social (salud, educación, vivienda, cultur

Servicios y bienes públicos de carácter económico (infr., I+D+i, medio amb., terr

Fomento y regulación de sectores productivos (agricultura, industria, crédito ofic

Apoyo financiero a los entes locales

Fondo de contingencia

Deuda pública (intereses)

Total gastos cap. 1 a 8

Variación de pasivos financieros (cap. 9)

Total gastos cap. 1 a 9

(1)Si se excluye el programa de crédito oficial la variación es del 3,5%. (2)Si l l ti i ió d l t l l l i d l E t d l íd d l 20%(2)Si se excluye la participación de los entes locales en los ingresos del Estado, la caída es del 20%.

t por áreas de gasto

Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 2011 / 2010

importe % importe % % var.

2.177,9 5,9 1.753,9 5,2 -19,5

2.297,1 6,2 2.080,5 6,1 -9,4

2.943,6 8,0 2.680,0 7,9 -9,0

ra, etc.) 17.298,9 46,9 16.208,1 47,8 -6,3

ritorio, etc.) 6.331,4 17,1 4.470,4 13,2 -29,4

cial, etc.) 1.910,4 5,2 2.303,1 6,8 20,6 (1)

2.689,2 7,3 2.911,9 8,6 8,3 (2)

150,0 0,4 39,0 0,1 -74,0

1.120,2 3,0 1.482,6 4,4 32,4

36.918,6 100,0 33.929,4 100,0 -8,1

2.780,6 7,5 5.424,6 16,0 95,1

39.699,3 -- 39.354,0 -- -0,9


SaludPriorid

- Asegurar la sostenibilidad econócatalán y mejorar la calidad y loscatalán y mejorar la calidad y los

- Reordenación de la cartera de s

9.509,3 M€

- Promoción de la excelencia en l

Actuaciones principales incluidas en los pre

Elaborar el Plan de Salud 2011-2015

Desplegar el modelo de atención a los pacientes crónicos, promoviendo la cooperación entr

Consolidar los proyectos de receta electrónica, historia clínica compartida y carpeta persona

Iniciar la implantación del Plan de demencias de Catalunya

Consolidar las experiencias de activación de códigos de emergencia para obtener mejor asiagudo de miocardio y paciente politraumático

Consolidar el Canal Salud como herramienta de comunicación del Departamento en Interne

Implicar a los ciudadanos en la prevención y la promoción de la salud y en el buen uso de lo

dades

ómica del sistema sanitario s resultados en salud

Profesionales vinculados a la red pública de asistencia

Indicadores de referencia

s resultados en salud

servicios

111.494p

sanitaria, sociosanitaria y de salud mental (personal equivalente)

a atención y resultados sanitarios

1.764 Profesionales vinculados a los servicios de salud pública

424 Centros de atención primaria

supuestos

p

831 Consultorios locales

69 Hospitales de la XHUPre organizaciones sanitarias y sociales

al de salud 39 Centros con hospitalización psiquiátrica

stencia en la atención al ictus, infarto

et

2.119 Plazas en centros de día

101 Centros sociosanitarios con internamiento

49

os recursos del sistema 2.930 Plazas de hospital de día

Análisis de las políticas

EducaciónPriorid

- Garantizar el derecho a la educa

Reducir el fracaso escolar garan

5.836,1 M€4 734 2 M€ para educación - calidad

- Incrementar la oferta postobligatoprofesional

Proponer un nuevo modelo de go

4.734,2 M€ para educación general

137,8 M€ para servicios complementarios

- Proponer un nuevo modelo de gofinanciación de las universidades

- Revisar la oferta universitaria pary la preparación personal

p

926,2 M€ para educación universitaria

Actuaciones principales incluidas en los preMantener una plantilla de personal docente adecuada para garantizar la escolarización y el soste

Programa de apoyo individualizado para la lucha contra el fracaso escolar

Impulso del Plan de Lenguas extranjeras: formación de más de 11.000 docentes. Incorporación Atención a las necesidades de escolarización de la población recién llegada: aulas de acogida, eeducativos de entorno y medidas de corresponsabilidad de los centros concertadosDesarrollo de las tecnologías y los materiales digitales en el aula y modernización de los equipa

Dotar a los centros públicos de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollDotar a los centros públicos de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarroll

Consolidar el sistema de becas para aminorar las desigualdades económicas en el acceso a la e

Colaborar con los Consejos Comarcales para la prestación de servicios complementarios a la edEstimular la excelencia y la eficiencia del sistema universitario mediante la financiación condicioestratégicosEjecución y revisión del Plan de Inversiones Universitarias 2007-2013Desarrollo y redefinición del Plan Serra i Húnter con el objetivo de conseguir figuras internaciona

dadesación en un marco de libertad

tizando una enseñanza de 71.650 Plantilla de personal docente


oria y promover la formación

obernanza y revisar la

6.807Plantilla de personal de administración y servicios en los centros docentes

obernanza y revisar la s

ra mejorar la calidad, la visibilidad 1.237.274

Número de alumnos de educación general no universitaria

supuestosenimiento de los conciertos educativos

3.180 Número de centros públicos de educación general

710 Número de centros concertados

del inglés en la Formación Profesionalespacios de bienvenida educativa, planes

mientos TIC en los centros educativos

o de sus actividades

16.170 Profesores en universidades públicas (curso 2010-2011)

Alumnos de educacióno de sus actividades

educación

ducaciónnada al cumplimiento de objetivos

151.447Alumnos de educación universitaria (curso 2009-2010)

7 Universidades públicas

50

ales de excelencia 1 Universidad no presencial


Protección socialPriorid

-Promover la autonomía personasituación de dependencia y a las

t i lid d d id

1.988,5 M€531 M€ para la atención a las personas mayores con dependencia (*) potenciar su calidad de vida y su

-Fomentar la inclusión social y luavanzar hacia una Catalunya intoportunidades

mayores con dependencia ( )

587,7 M€ para pensiones y prestaciones asistenciales

348,1 M€ para la atención a las personas con discapacidades

- Mejorar las políticas de prevencinfancia y la adolescencia con edesarrollo integral

Promover la integración de las p

175,3 M€ para la atención a la infancia y a la adolescencia

157,5 M€ para personal de atención social y otros servicios de protección social


-g p

derechos y deberes, para avanzcohesionada

117,4 M€ para los servicios sociales básicos

(*) Las prestaciones económicas se incluyen en el programa de pensiones y prestaciones asistenciales

Actuaciones principales incluidas en los preMantener los servicios y prestaciones garantizadas de la Cartera de servicios sociales 2010-2

Ampliar el acceso a las personas con dependencia al servicio de residencia (mediante acredit

Desplegar la Ley de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Catalunya y el Plan d

Implementar el Plan estratégico de servicios sociales 2010-2013

Poner en funcionamiento el Fondo de garantía de pensiones y prestaciones

Desplegar la Ley de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia

dades

al y apoyar a las personas en s personas con discapacidad para

i t ió i l

26.763 Plazas en residencias (dependencia)


u integración social

char contra la pobreza para tegradora y con igualdad de

5.863 Plazas en centros de día (dependencia)

6.970Plazas en residencias y hogares -residencias (di it d )ción, apoyo y protección a la

l objetivo de contribuir a su

personas recién llegadas, con

(discapacitados)

8.637Plazas en centros ocupacionales y centros de día (discapacitados)

Plazas en centros

supuestos

p gzar hacia una sociedad más 2.682

Plazas en centros residenciales y de acogida para niños tutelados

Beneficiarios complemento prestaciones no contributivassupuestos

72.027prestaciones no contributivas, por necesidades básicas y para mantenimiento gastos hogar

Beneficiarios de prestaciones

2011 i las no garantizadas de continuidad

tación de establecimientos)

4.329

Beneficiarios de prestaciones por acogida de menores tutelados y para jóvenes extutelados

Beneficiarios de prestaciones

de ciudadanía e inmigración

51

95.286 Beneficiarios de prestaciones económicas dependencia


Promoción socialPriorid

- Impulsar la participación activa dsociedad

77,5 M€34,8 M€

- Fomentar el civismo, el voluntaria

- Impulsar las políticas de juventud

para servicios a la juventud

30,9 M€para servicios a la com nidad

- Impulsar las políticas de mujeresde los cambios necesarios que pigualdad entre mujeres y hombre

comunidad

9,8 M€para el desarrollo de políticas de mujeres


Promover programas dirigidos a las personas mayores que fomenten su participación activa

p j

Desplegar la Ley de políticas de juventud

Seguir apoyando a las entidades vinculadas con el ocio y a entidades juveniles

Desarrollar programas de acceso a la vivienda para los jóvenes y de emancipación juvenil

Elaborar el catálogo del Plan de formación del voluntariado de 2011

Elaborar el Plan de políticas de mujeres 2012-2015

Consolidar la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

Fomentar actuaciones que garanticen la cohesión y la participación social, a través de la red

dadese las personas mayores en la

409.844 Usuarios Xanascat (albergues juveniles)


ado y el apoyo al tercer sector

d para favorecer su emancipación

510.304 Titulares carné joven

s para contribuir a la consecución ermitan una relación de plena

es en todos los ámbitos

679 Planes locales de juventud

1.100 Jóvenes alojados por la Red de bolsas jóvenes de vivienda

supuestos

a en la sociedad

de bolsas jóvenes de vivienda

170 Equipamientos cívicos adscritos

85 Planes de desarrollo comunitario

100 Servicios de información a 100 mujeres

744Subvenciones a proyectos que promuevan la igualdad

h b j

52

d de equipamientos cívicosentre hombres y mujeres


CulturaPriorid

- Establecer un Acuerdo estratégic

239 M€6,3 M€ para equipamientos culturales

- Mejorar el posicionamiento de losculturales catalanas en los merca

culturales

163 M€ para el apoyo a la creación, producción, promoción y difusión cultural y para

i i t lt l

- Mejorar la competitividad de los scontribuyendo a su profesionaliza

equipamientos culturales

69,6 M€ para la protección y la conservación del patrimonio cultural

Actuaciones principales incluidas en los preCreación de una hoja de ruta para calificar y proyectar la realidad cultural catalana en un ma(público, privado y asociativo) y en un horizonte estratégico de 10 años

Ordenación de las entidades que integran el Sector Público de la Cultura dentro de la admin

Transferencia de recursos a los grandes equipamientos culturales (TNC, Palacio de la MúsMACBA, Mercado de las Flores, Fundación Miró, Teatro Lliure, Teatro Fortuny, Fundación T

Proyección exterior de la cultura catalana mediante las líneas de actuación del Institut Ramo

Fomento de la producción, exhibición y difusión de la actividad cultural catalana a través de

Apoyo a la promoción, fomento, exhibición, difusión y proyección de la creación artística a tCONCA

Desarrollo del proyecto de ventanilla única de subvenciones

dades

co para la Cultura Líneas de ayuda paraactividades de creación,


s creadores y las empresas ados internacionales

57 producción, exhibición y difusión cultural (CONCA, ICIC, ILC, IRL)

Usuarios de infraestructuras

sectores culturales del país ación e industrialización

3.500.000

Usuarios de infraestructuras culturales del Departamento de Cultura (titularidad y gestión)

supuestos 3.000.000Personas usuarias del servicio de préstamo en las bibliotecas públicas

arco de cooperación interinstitucional

3.150.000Personas usuarias del servicio de Internet en las bibliotecas públicas

Federaciones y

nistración de la Generalitat

ica, Auditorio y Orquestra, MNAC, Tapias, Liceu).

9.302Federaciones y Asociaciones culturales de Catalunya

21 000 000 Visitantes a los museos y

on Llull

e las líneas de actuación del ICIC

ravés de las líneas de actuación del

53

21.000.000 colecciones de Catalunya


Lengua catalanaPriorid

- Fortalecer la inmersión lingüísticeducación

- Fomentar el aprendizaje del cata40,7 M€para la promoción de la lengua catalana

-Desarrollar la Ley del Cine Catalcine doblado al catalán, e impulscine


Sistematización y aumento de la oferta de formación de lengua catalana en formación ocup

Mantenimiento del volumen de la oferta de cursos de catalán para personas adultas a travéprogramas de acogida lingüística para colectivos específicos (chinos, magrebíes, paquistan

Desarrollo del programa del Voluntariado por la Lengua

Puesta a disposición de los ciudadanos del nivel 4 del "parla.cat", y mantenimiento del restoen línea

Concesión de subvenciones para el doblaje, subtitulación, copia y promoción del cine y prod

I i d l d h i ló i f ili l d l lá (O iIncentivo del uso de herramientas tecnológicas para facilitar el uso del catalán (Optimot, traetc.)

dades

a en todos los niveles de la

Cursos de catalán ofrecidos


alán

4.750Cursos de catalán ofrecidos por el Consorcio para la Normalización Lingüística

án para garantizar la oferta de sar el Plan de digitalización del

126.000Alumnos inscritos en loscursos del Consorcio para laNormalización Lingüística

supuestos

pacional y continua

Normalización Lingüística

s del CPNL y continuación de los níes, rumanos, etc.) 35.000

Alumnos inscritos en los cursos de catalán en línea (parla.cat)

o de niveles de aprendizaje del catalán

ductos audiovisuales en catalán.

d á i Pl l

15 Películas subtituladas en catalán o dobladas al catalán

54

ductores automáticos, Plats a la carta,


DeportesPriorid

- Apoyar a las entidades y clubes fomento de la práctica deportiva

131 3 M€- Trabajar para la presencia intern

través de las selecciones catala

131,3 M€para deportes y educación física

-Fomentar el deporte como motocontribución directa e indirecta dfísica y el deporte en el PIB cata

Actuaciones principales incluidas en los preProgramas de promoción de la actividad física y el deporte en sectores específicos (personinactivos, familias, etc.)

Revisión del PAFES (Plan de implantación progresiva de la prescripción médica de activida

Apoyo a la participación y a la organización de eventos deportivos internacionales

Seguimiento, asesoramiento y planificación de proyectos, obras de equipamientos deportivo

Seguimiento y finalización de las obras y puesta en funcionamiento del nuevo módulo depo

Apoyo personalizado en el seguimiento del itinerario personal, formativo y laboral de los dep

dades

como unidades básicas de a Centros docentes en el Plan


nacional del deporte catalán a nas

1.345 Centros docentes en el Plan catalán deporte en la escuela

or económico aumentando la de la industria de la actividad alán

1.500Alumnos matriculados en grado o licenciatura en el INEFC

supuestos320 Deportistas permanentes en el

CARas mayores, personas discapacitadas,

175Alumnos matriculados en máster oficial organizado por INEFC

ad física)

100 Profesores INEFC

os y planes urbanísticos

rtivo del CAR

55

portistas


JustíciaPriorid

- Adecuar y consolidar el modelo reinserción social

- Reforzar el modelo responsabilimenores sometidas a la jurisdic

865,9 M€

- Desarrollar el nuevo modelo de

- Desarrollar el Estatuto de auton

Actuaciones principales incluidas en los preEquipamiento del centro penitenciario Puig de les Basses (Figueres)

Construcción del centro penitenciario Mas d'Enric al Catllar (Tarragona)

Equipamiento y puesta en funcionamiento del edificio judicial de Berga

Ejecución de las obras de la Audiencia Provincial de Girona

Continuación de las obras de restauración del Palacio de Justicia de Barcelona y ampliació

Ocupación de 3.900 internos en los talleres formativos y productivos de los centros penitenc

Incremento de las medidas de ejecución penal no privativas de libertad

dades

penitenciario catalán orientado a la 5.720Profesionales en servicios penitenciarios y justicia juvenil


zador y educativo de las personas ción penal

j

7.781 Profesionales en administración de justicia

1.529 Profesionales en personal de d i i t ió l

oficina judicial

omía de Catalunya

1.529 administración general

18 Centros penitenciarios y centros de justicia juvenil

supuestos 120 Edificios judiciales

612 Órganos judiciales

Plazas en centros9.657

Plazas en centros penitenciarios y de justicia juvenil

897 Juzgados de paz

n del edificio judicial el Canyaret de Lleida

ciarios y educativos.CIRE

485.000 Actuaciones de asistencia jurídica gratuita

63 000 E tid d j ídi

56

63.000 Entidades jurídicas


Seguridad y protección civilPriorid

- Mejorar la seguridad de las perssocialsocial

- Reducir el número de muertos ytráfico

1.179,5 M€

- Potenciar la formación de los cuidentidad de la Escuela de Polic

Actuaciones principales incluidas en los prePrevenir y combatir las diferentes formas de delincuencia, con una dedicación especial a la qu

Luchar contra el tráfico de drogas entre la gente joven, con especial atención en la escuela, a

Implantar medidas organizativas y operativas que permitan incrementar la capacidad extintora

Mejorar los medios del cuerpo de bomberos, renovando y ampliando tres parques de bombero

Elaborar la Ley de emergencias y Protección Civil de Catalunya

R i t li l Pl N tRevisar y actualizar el Plan Neucat

Implantar la velocidad variable en los accesos de Barcelona (B-23, desde Molins de Rei a Bar

Estudiar la ubicación y la implantación de los controles de la velocidad controlada por tramos

Revisión de los cursos de formación básica de Seguridad y Emergenciasg y g

Incrementar la formación no presencial

dades

sonas, sus bienes y la cohesión 17.451 Mossos de esquadra


y heridos graves en accidentes de 988 Personal de comisarías

uerpos de seguridad, reconociendo la cía y de la Escuela de Bomberos

2.601 Bomberos

1 368 Personal de administración y

supuestosue tiene un carácter organizado o continuad

su entorno y a los locales de ocio

1.368 yapoyo

150 Parques de bomberos

a y la mejora de la lucha contra los incendio

os91 Comisarías

rcelona) 3.597 Vehículos de mossos de esquadra

785 Vehículos de bomberos

57

785 Vehículos de bomberos


Ocupación, fomento de la actividad eco

- Impulsar un nuevo marco de rella productividad

614 M€para el fomento de la ocupación

197 5 M€- Promover el desarrollo empresa

- Impulsar la simplificación y la ra

Incrementar la internacionalizac

197,5 M€para industria, desarrollo empresarial e internacionalización

109,6 M€- Incrementar la internacionalizac

internacionalización de la empre

- Potenciar la actividad económicdel sector turístico en el conjunt

para comercio

63,4 M€para turismo y ocio

Actuaciones principales incConvertir el SOC en el agente de ocupabilidad de los trabajadores

Mediación entre les pequeñas y medianas empresas y el sector financiero para que puedanMediación entre les pequeñas y medianas empresas y el sector financiero para que puedan

Elaborar el Plan de implementación de la ventanilla única empresarial

Programa dinamización de clústeres

Fomentar la inversión industrial especialmente en los sectores tractores y gestionar proyecFomentar la inversión industrial, especialmente en los sectores tractores y gestionar proyec

Potenciar programas de iniciación a la exportación, consolidación y expansión internacionalInversión Directa al Exterior, Línea de préstamos a proyectos al exterior y a la exportación

Elaborar la Ley General del Comercio y de los Servicios y aplicar la nueva normativa de tran

Línea turismo futuro para las empresas del sector turístico y elaborar el Plan Estratégico de

onómica, industria, comercio y turismoPrioridades

laciones laborales orientado a las personas y a la creación de ocupación y

arial facilitando el inicio y la práctica de la actividad emprendedora

acionalidad administrativa para facilitar la actividad económica

ción del tejido productivo catalán y mejorar la competitividad a través de lación del tejido productivo catalán y mejorar la competitividad a través de la esa catalana y potenciar la marca Catalunya al exterior

ca en el sector del comercio y los servicios y mejorar el posicionamiento to de la economía catalana

cluidas en los presupuestos

n acceder al créditon acceder al crédito

ctos de inversionesctos de inversiones

l (Programa Nuevos exportadores, Programa internacionalización agrupada, Programa

nsposición de la Directiva de Servicios

58

e Turismo Catalunya 2011-2015


Apoyo financiero a la actividad econó

- Incrementar la oferta financiera catalán

- Facilitar financiación directa a pr

Facilitar avales a las empresas c

1.717,6 M€

- ppara la financiación del capital c

- Construir, financiar y mantener e

Actuaciones principales incLíneas ICF crédito de financiación exclusivamente dirigidas a autónomos y a pequeñas em

Línea ICF capitalización: financiación de ampliaciones de capital de empresas catalanas paLínea ICF capitalización: financiación de ampliaciones de capital de empresas catalanas pa

Avales para facilitar la financiación del capital circulante de las empresas

Avales para financiación de inversiones conveniadas con el Departamento de Empresa y O

Líneas ICF inversión e ICF internacionalizaciónLíneas ICF inversión e ICF internacionalización

Participar en proyectos de inversión empresarial bajo la fórmula de capital riesgo a través d

Líneas conveniadas con departamentos de la Generalitat para ampliar su acción de gobier

Líneas de microcréditos dirigidos a autónomos y microempresag y p

Financiación de la construcción de equipamientos públicos

ómica y a los equipamientosPrioridades

para alcanzar un sistema financiero competitivo y fortalecer el tejido industrial

royectos empresariales viables en el 2011

catalanas para su financiación, tanto para los proyectos de inversión como p , p p ycirculante

equipamientos públicos

cluidas en los presupuestosmpresas

ara mejorar la estructura financieraara mejorar la estructura financiera

Ocupación

de 5 nuevos fondos y nuevas participaciones en capital

rno


Acuerdo estratégico para la internacionalizcompetitividad de la economía catalana 20

Bloques y líneas

Bloque 1. Innovación y conocimiento

1. Innovación y transferencia tecnológica (impulso estratégico), 2. R+D, 3. Atra

Bloque 2. Educación y calificación de las personas4. Formación profesional (impulso estratégico), 5. Éxito escolar (impulso estrat

i it iuniversitaria

Bloque 3. Infraestructuras

8. Infraestructuras estratégicas (impulso estratégico), 9. Política de movilidad

Bloque 4 Competitividad empresarialBloque 4. Competitividad empresarial10. Regulación, competencia, simplificación administrativa y contratación públicooperación empresarial, 12. Financiación de la actividad económica, 13. Atraemprendimiento, 15. Política energética y de telecomunicaciones, 16. Suelo y

Bloque 5 Actividad económica y medio ambienteBloque 5. Actividad económica y medio ambiente

17. El uso racional y de calidad de los recursos (impulso estratégico), 18. Desa

Bloque 6. Calidad de la ocupación19. Inmigración y mercado laboral (impulso estratégico), 20. Políticas activas d19. Inmigración y mercado laboral (impulso estratégico), 20. Políticas activas dcompetitividad y contratación pública

Bloque 7. Cohesión social

23. Cohesión social y atención a la dependencia

Total

zación, la calidad de la ocupación y la 008-2011

Presupuesto 2011 (M€)

338,7acción y retención de talento

542,3tégico), 6. Inglés (impulso estratégico), 7. Política

556,4

983 4983,4ica (impulso estratégico), 11. Dimensionamiento, clústeres y cción de inversiones e internacionalización, 14. Fomento del polígonos industriales

832 1832,1arrollo sostenible y cambio climático

233,2de ocupación, 21. Relaciones laborales, 22. Modelo dede ocupación, 21. Relaciones laborales, 22. Modelo de

1.808,6

60

5.294,7


Energía, consumo y defensa de la com

-Garantizar la calidad y la suficiesostenible, apostando por la red

59,9 M€para energía y minas p p

energías renovables

- Mejorar la calidad del tejido empderechos de las personas consu

para energía y minas

11,7 M€para consumo y defensa derechos de las personas consu

- Aumentar la eficacia en el ejerciproactivo

para consumo y defensa de la competencia

Actuaciones principales incElaborar el Plan de la Energía de Catalunya 2012-2020

Aprobar el Decreto sobre los procedimientos de control de las condiciones de seguridad deAprobar el Decreto sobre los procedimientos de control de las condiciones de seguridad de no presenta deficiencias

Desarrollar el Plan de Electrificación Rural de Catalunya (PERC) y el Plan de Extensión de

Finalizar la línea eléctrica de 400kV Sentmenat - Bescanó, con los ramales asociados para interconexión con Francia

Controlar la situación radiológica ambiental, tanto del entorno de las centrales nucleares comradiológica)

Completar la transición al nuevo modelo definido en la Ley de Seguridad Industrial (desplieggestión y a la directiva de servicios)

Llevar a cabo las actuaciones de control e inspección del mercado (seguimiento de denuncie inmovilización, retirada y destrucción de productos inseguros)

mpetenciaPrioridades

ncia de los suministros energéticos y lograr un modelo más eficiente y ducción de la dependencia en combustibles fósiles y un mayor peso de las p y y p

presarial, para garantizar la excelencia en la atención al cliente y los umidoras y promover la calidad de los productos y servicios del mercadoumidoras y promover la calidad de los productos y servicios del mercado

icio de las políticas de competencia tanto de carácter reactivo como


las instalaciones eléctricas, y elaborar informes del estado de la red para asegurar quelas instalaciones eléctricas, y elaborar informes del estado de la red para asegurar que

la Gasificación de Catalunya (PLEGAC)

asegurar el suministro eléctrico de las comarcas gerundenses, del TGV y hacer la

mo del resto del territorio de Catalunya (incluye trabajos de la red de vigilancia

gue territorial red ITV, adaptación normativa de seguridad industrial al nuevo modelo de

61

ias, control sistemático de productos, campañas específicas de control, gestión de alertas


I + D + i, sociedad de la información y

- Impulsar las políticas de formac459,3 M€per a I+D+i

- Consolidar las grandes instalaci

- Potenciar la Catalunya - Bioregi

per a I+D+i

683,9 M€para sociedad de la

- Avanzar hacia un modelo produ

- Consolidar los fundamentos par

para sociedad de la información y conocimiento y telecomunicaciones

Actuaciones principales inc

Programa ICREA para la contratación de investigadores en base al mérito científico y la exc

Convocatorias para la formación y movilidad de investigadoresConvocatorias para la formación y movilidad de investigadores

Apoyar la consolidación del Sincrotrón Alba y el mantenimiento y funcionamiento del Barcel

Apoyar y coordinar el funcionamiento de los centros de investigación I-CERCA e iniciar la e

Programas I+D biomédicos y en ciencias de la saludProgramas I D biomédicos y en ciencias de la salud

Impulso al desarrollo tecnológico del sector agroalimentario

Potenciar el Mapa TIC y el proyecto iDigital, polo de innovación digital de Catalunya

Reforzar la Transferencia Tecnológica en Catalunya (TECNIO) y fuera de Catalunya

Desarrollar el Catalunya Conecta: establecer la estrategia de despliegue de infraestructuras

telecomunicacionesPrioridades

ción y captación de investigadores

ones científicas y técnicas

ón

ctivo basado en el conocimiento y la mejora de la competitividad empresarial

ra el desarrollo de la Sociedad Digital en Catalunya


celencia

lona Supercomputing Centre y del Mare Nostrum

evaluación de estos centros

62

s de banda ancha en el territorio catalán


Infraestructuras y movilidadPriorid

- Promover una red de infraestruccompetitividad i el desarrollo eco

2.224 M€1.824,8 M€ para transporte público

739 M€ i f t t f i ip

- Dotar al país de una red viaria aaccesibilidad en todo el territorio

739 M€ para infraestructuras ferroviarias

1.049,6 M€ para el apoyo al transporte público de viajeros

36,1 M€ para infraestructuras de transporte de viajeros por carretera

- Fomentar un transporte público sostenible económicamente, qu

p j p

399,2 M€ para comunicaciones y logística 337,4 M€ para carreteras

Actuaciones principales incluidas en los preGastos Autoridades del Transporte Metropolitano de Barcelona, Lleida, Campo de Tarragon

Inversión en obras de la L9 del metro de Barcelona

Prolongación de FGC en Terrassa. Tramo: Túnel Terrassa-Rambla/Can Roca y estaciones

Actuaciones de conservación de carreteras

Inversión en centros logísticos

Obras del carril Bus-VAO en la C-58

Ayudas a entes locales i a empresas privadas para líneas de transporte y renovación de ma

Ampliación de la alimentación eléctrica de la L5 para la puesta en servicio de nuevos trenes

Mejora de la accesibilidad y remodelación de la estación de Gràcia de los FGC

dades

cturas integrada que mejore la onómico 90 millones

Número de viajes con títulos del sistema tarifario integrado en las áreas de


adecuada, segura y que garantice la o

90 millones en las áreas de Barcelona, Campo de Tarragona, Girona y Lleida

Líneas regulares de autobuses

de viajeros integrado, de calidad y e garantice una movilidad suficiente

571 concesionadas por la Dirección General de Transportes y Movilidad (número de líneas)

supuestosna y Girona

19 puertos, 3 dársenas

pesqueras y 4 embarcaderos

Instalaciones portuarias gestionadas directamente por la Generalitat de Catalunya

intercambiador RENFE y Can Roca 13 Líneas ferroviarias gestionadas

directamente por FGC

Mantenimiento de la red viaria

aterial móvil

s

5.953Mantenimiento de la red viaria competencia de la Generalitat (km de red)

10 Centrales logísticas en

63

10 funcionamiento o en ejecución


Vivienda y ordenación del territorioPriorid

- Facilitar el acceso a la vivienda 441,7 M€para vivienda y otras actuaciones urbanas

-Promover actuaciones de mejornúcleos antiguos para conseguilos barrios y ciudades de Catalu

356,8 M€ para vivienda

84,9 M€ para barrios y núcleos antiguos

-Garantizar una gestión adecuadterritoriales: el paisaje, el agua, agrícola i otros

91,1 M€para urbanismo y ordenación del territorio

Actuaciones principales incluidas en los prePromoción de suelo residencial

Ayudas a la rehabilitación de edificios de uso residencial y viviendaAyudas a la rehabilitación de edificios de uso residencial y vivienda

Ayudas para pagar el alquiler a arrendatarios en riesgo de exclusión social por motivos resi

Ayudas derivadas de la Ley de barrios y mejora de urbanizaciones con déficits

Inversión en suelo para actividades económicas

Ayudas a comarcas y zonas de montaña

Ayudas al planeamiento urbanístico

Ayudas para actuaciones paisajísticas y de protección del suelo costero

dades

a los ciudadanos 334 Número de viviendas protegidas promovidas por el INCASOL


ra urbana y de revitalización de los r la mejora de la calidad de vida en

unya

10.000Número de viviendas que reciben subvenciones para rehabilitación

65.000Número de unidades de convivencia que reciben ayuda

da de los recursos naturales y los espacios protegidos, el suelo

65.000 q ypara el pago del alquiler

3.000

Número de ayudas personalizadas para el pago del alquiler o la hipoteca para evitar

d h i d

supuestosser desahuciados

100.000 Número de cédulas de habitabilidad concedidas

140Municipios con proyectos de

denciales

140 mejora de barrios (total desde el inicio del programa de barrios)

84 Número de actuaciones en núcleos antiguos

185

Número de actuaciones de dinamización y mejora de caminos en comarcas y zonas de montaña

Sectores de suelo

64

223 impulsados por actividades económicas


Acción ruralPriorid

- Mejora en la competitividad, la mlas empresas agrarias y del secto

220 M€para infraestructuras agrarias p g y

- Fomento de la producción agrícoprogramas de control de la sanid

y rurales

153,4 M€para la agric lt ra la

- Impulso de la industria agroalimeagrario como generadores de act

para la agricultura, la alimentación, la industria agroalimentaria y la pesca

Actuaciones principales incluidas en los preFomento de la modernización empresarial agraria y la incorp. de los jóvenes en el sector m

Apoyo a la modernización de las estructuras pesqueras mediante el Fondo Estructural Pesq

Mejora de las infraestructuras en caminos y regadíos

Plan de diversificación económica de las zonas rurales mediante la creación de empresas y

Fomento de las medidas de prevención y control de sanidad animal y vegetal

óPlan de modernización del cooperativismo agrario

Mejora de la transformación y comercialización de la industria agroalimentaria

Apoyo al acceso a la financiación del sector para la obtención de préstamos

Apoyo a la exportación de productos agroalimentarios p y p p g

Fomento de los seguros en explotaciones agrarias

dades

modernización y la rentabilidad de or pesquero

63.650 Beneficiarios de la Declaración Única Agraria (DUN)

Explotaciones agrarias


p q

ola y ganadera y mejora de los ad animal y vegetal

500 Explotaciones agrarias modernizadas

250 Incorporación de jóvenes agricultores

1.780 Área rural beneficiada por dí (h )

entaria y del cooperativismo tividad económica

1.780 nuevos regadíos (ha)

143 Previsión de puestos de trabajo a crear en zonas rurales

190 Previsión de puestos de trabajo

supuestosediante el Contrato Global de Explotación

quero

190 p ja consolidar en zonas rurales

47Empresas beneficiarias de la ayuda al fomento de microempresas

y ocupación.Iniciativa comunitaria LEADER 53

Embarcaciones beneficiarias del programa de modernización / inversiones

Participación en ferias i t i l i l

65internacionales, nacionales, misiones comerciales y otras actividades de promoción internacional

28 000Número de explotaciones agrarias beneficiarias de ayudas

65

28.000 agrarias beneficiarias de ayudas por seguros


Medio ambiente y ciclo del aguaPriorid

-Garantizar el abastecimiento y la cprosperidad, y una gestión de resideconómica y socialmente

233,5 M€para actuaciones ambientales

€-

Promover la calidad ambiental concontaminación e impulsar políticascambio climático

I l l ió d i di

512,2 M€para la política de ciclo del agua

207,9 M€ para disponibilidad y abastecimiento de agua

- Impulsar la prevención de incendioforestal sostenible

- Hacer compatible la preservación dcrecimiento económico

abastecimiento de agua

304,3 M€ para saneamiento de agua

Actuaciones principales incluidas en los preAyudas para el tratamiento de residuos

Ob d b t i i t d C ió F t t T i it tObras de abastecimiento de agua. Conexión Fontsanta-Trinitat

Obras de abastecimiento de agua. Conexión ITAM (instalación tratamiento aguas marinas).agua potable) y Cardedeu

I ió d l ACA i f t t d i t dInversión del ACA en infraestructuras de saneamiento de agua

Gasto en mantenimiento de redes meteorológicas y comunicación de datos

Promoción de la transformación y comercialización de la madera

Desarrollo de planes de recuperación y conservación de especies amenazadas

dadescalidad del agua como factor de duos sostenible ambiental, 485 Estaciones depuradoras de

aguas residuales (ACA)


n prevención y control de la ambientales y de lucha contra el

f t l ti tió

727Caudal tratado, en hm3/año, (estaciones depuradoras de aguas residuales de la ACA)

669 Caudal suministrado, en hm3

(ACA)os forestales y garantizar una gestión

de los valores naturales con el

2 Plantas potabilizadoras ATLL 2 Plantas desalinizadoras

14

Estaciones de gestión y tratamiento de residuos gestionadas por la Agencia de

supuestos

g p gResiduos de Catalunya

166 Red de estaciones meteorológicas automáticas

200 Red de observadores

. Tordera-ETAP (estación tratamiento

200 Red de observadores meteorológicas

12.142 Número de hectáreas de monte públicas ordenadas

780 Km de caminos forestales condicionadoscondicionados

130.000 Actuaciones de agentes rurales

17 Proyectos en ejecución de conservación de la biodiversidad

Número hectáreas aseguradas

66

13.000 Número hectáreas aseguradas contra incendio


Organización territorial y gobierno loc

- Políticas que favorezcan la sufic4.324,3 M€para los entes locales

- Mejorar las infraestructuras que busquen la eficiencia en su pres

p

2.911,9 M€ para el apoyo financiero a los entes locales

- Mejorar la eficiencia y la calidadde mecanismos de coordinación

1.412,5 M€ para otras transferencias a los entes locales


Encuesta a los entes locales y análisis de los datos obtenidos para poder evaluar sus nece

Gestionar el Fondo de Cooperación Local para la financiación de los municipios

Continuidad en la línea de compensaciones económicas para retribuir cargos electos

Informe de diagnóstico y mejora de la plataforma MUNICAT, para reactivar su uso por part

Fomento e implantación del uso de los servicios AOC en colaboración con las organizacion

G ti l lí d b i PUOSC (2008 2012) di t l j i i 2011Gestionar la línea de subvenciones PUOSC (2008-2012) correspondiente al ejercicio 2011

calPrioridades

ciencia financiera de los entes locales con atención a su diversidad

promuevan la dinamización del territorio, la economía productiva y que stación

de los servicios ofrecidos a los entes locales mediante la implementación n


esidades y establecer prioridades

te de los entes locales

nes supramunicipales


Acción exterior

35 M€para acción exterior - Desarrollar y garantizar la eficac

servicio de la internacionalizació

22,1 M€ para cooperación al desarrollo

13 M€ l i

- Promover la participación de CaUNESCO

- Participar activamente en el dise13 M€ para relaciones exteriores - Impulsar y apoyar los proyectos

- Avanzar en la calidad, la eficaci


Otorgar subvenciones i establecer acuerdos de colaboración con los agentes de la coopera

Participar en las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre eParticipar en las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre e

Actualizar el Plan de la Acción Exterior del Gobierno de Catalunya

Impulso a una política activa de promoción de presencia de catalanes en las instituciones in

como espacio idóneo para el establecimiento de sedes de organismos internacionales

A l id d t l l t iApoyar las comunidades catalanas en el exterior

Promover la participación de Catalunya en las redes regionales y, especialmente, en la Eur

los Pirineos

Reforzar la participación del Gobierno en los asuntos europeos, tanto directamente como a

Apoyar la consolidación de la Unión por el Mediterráneo

Prioridades

cia y la coordinación de las delegaciones en el exterior y ponerlas al ón de la economía catalana

atalunya en las organizaciones internacionales, en particular en la

eño de las políticas de la UE

s euromediterráneos y afianzar la capitalidad de Barcelona

a y la capacidad transformadora de la cooperación al desarrollo

supuestos

ación catalana

el Desarrollo Sostenible “Cimera Rio+” 6 Número de delegaciones del Gobierno en el exterior


el Desarrollo Sostenible Cimera Rio

nternacionales y situar a Catalunya

Gobierno en el exterior

5

Número de Acuerdos y Planes de trabajo que estructuren las relaciones bilaterales con otros

roregión y la Comunidad de Trabajo de

través de los mecanismos del Estado

relaciones bilaterales con otros gobiernos

8 Oficinas técnicas de Cooperación al Desarrollo

68

al Desarrollo


Administración públicaPriorid

- Evaluar la situación administrativa de la Generalidad y planificar y defini

- Simplificación normativa

Si lifi l ti di t l t i d l t- Simplificar los procesos normativos y procedimentales potenciando la tr

- Consolidar el desarrollo de la administración electrónica garantizando lo


Promover una política de personal racional y objetiva que garantice una prestación adecuad

Fomentar la supresión o la mejora de funcionamiento de entes instrumentales bajo parámet

Creación del Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la AdministraciónCreación del Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la Administración

Llevar a cabo Planes de formación dirigidos a las nuevas necesidades que debe atender el

Desplegar los servicios comunes en línea para garantizar la seguridad jurídica y técnica de

dades

r actuaciones para su racionalización y optimización de recursos

it ió l t ó i l i t bilid d t d i i t iamitación electrónica y la interoperabilidad entre administraciones

os requisitos de seguridad jurídica y técnica en las transacciones


da del servicio público.

tros de eficiencia y economía

personal de les administraciones públicas catalanas

69

la signatura y del documento electrónico


Marco macrooeconómico

70Marco macroeconómico

Previsiones macroeconómicas% variación interanual salvo en los casos indicados

PIB precios de mercado (% variación real)

PIB pm (M€ corrientes) PIB (% i ió i l)PIB pm (% variación nominal)Demanda interna1

Gasto en consumo de los hogaresGasto en consumo de las administraciones públicas2

3Formación bruta de capital3

Bienes de equipamiento y otrosConstrucción

Saldo exterior1

Saldo con el extrangero3

Exportaciones de bienes y serviciosImportaciones de bienes y servicios

Saldo con el resto de España3

Precios

Deflactor del PIBMercado de trabajo

Puestos de trabajo creados (millares)4Puestos de trabajo creados (millares)Puestos de trabajo creados (% variación)4

Tasa de paro estimado (EPA) (% parados s/población activa)

1. Aportación al crecimiento.2. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares.2. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares.3. Incluye la variación de existencias.4. En términos equivalentes a tiempo completo.

2009 2010 2011

s de Catalunya2009 2010 2011

-4,2 0,1 0,9207.237 209.727 214.131

3 7 1 2 2 1-3,7 1,2 2,1-5,2 -0,3 0,0-4,2 1,7 1,16,1 0,2 -1,3

-14,6 -5,6 -2,0-17,9 -1,5 2,1-11,7 -10,7 -6,1

1,0 0,3 0,92,2 1,0 0,7

-12,3 12,6 6,2-17,0 8,4 3,7

-1,2 -0,7 0,2

0,6 1,1 1,2

-259 3 -57 6 -6 3-259,3 -57,6 -6,3-7,5 -1,8 -0,216,2 17,8 18,0

71

Fuente: Idescat y Departamento de Economía y Conocimiento.

Marco macroeconómico

Evolución del PIB real % variación anual% variación anual

4 0

5,0

3,4

2,6

3,33,7

3,2

2,0

3,0

4,0

-1,0

0,0

1,0

-3,0

-2,0

,

-5,0

-4,0

2001 2002 2003 2004 2005 2

(pr) previsiónSC C

Cataluña Espa

Fuente: IDESCAT, INE, FMI, Ministerio de Economía y Hacienda y Departamento de Economía y Conocimien

3,83,3

0,1 0,1

0,9

-4,2

2006 2007 2008 2009 2010 (pr) 2011 (pr)

ña Zona euro

72

nto.


Demanda interna y externa% contribución al crecimiento% contribución al crecimiento

5,46,0

3,53,1

3,7

4,7 4,3

2 0

4,0

-0,1 -0,5 -0,3-1,0 -1 12 0

0,0

2,0

, 1,1

-4,0

-2,0

-6,02001 2002 2003 2004 2005 20

(pr) previsiónFuente: Idescat. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de los hogar

Demanda interna Dema

comercio exterior.

44,4

-1,0-0,3

0,0

-1 2

1,1 1,00,3

0,9

,0-1,5 -1,2

-5,2

006 2007 2008 2009 2010 2011 (pr)

res, la variación de existencias, el saldo con el extranjero y con el resto de España y los saldos vinculados al

nda externa PIB real


Evolución de las viviendas (en% variación interanual, mediana móvil 12 meses% variación interanual, mediana móvil 12 meses

40

0

20

-20

-60

-40

-80

Fuente: Ministerio de Fomento

Iniciadas

Fuente: Ministerio de Fomento.

n construcción)

Acabadas


Importaciones y exportaciones% variación interanual, mediana móvil 12 meses% variación interanual, mediana móvil 12 meses

20,0

25,0

5,0

10,0

15,0

10 0

-5,0

0,0

,

-20,0

-15,0

-10,0

-25,0

Fuente: Idescat a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Exportaciones

s (en el extranjero)

Importaciones


Evolución de los precios en Cat% variación interanualeuro% variación interanual

5 5

6,0

4,0

4,5

5,0

5,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,0

0,5

1,0

1,5

-1,5

-1,0

-0,5

Fuente: INE y Eurostat.

Cataluña Españ

talunya, España y la zona

ña Zona euro (IPCH)


Tasa de paro estimado EPA% población activa% población activa

25,0

18,8

17 1

20,0

22,5

17,1

14,4

12 5

15,0

17,5

10,7

8,9 8,6 10,1 10,1

7 5

10,0

12,5

5,0

7,5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(pr) previsión

Cataluña E

Fuente: Idescat, INE, Eurostat, Departamento de Economía y Conocimiento, Ministerio de Economía y HacienCambios metodológicos en las series de Catalunya y España en el 2001 y en el 2005.

17,8 18,0

16,2

9,7

7,0 6 6 6 5

9,0

, 6,6 6,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (pr)

España Zona euro

77

nda y FMI.


www.gencat.cat/ecoonomia/pressupostos

78

power point 2011 (castellà)aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2011/pdf/pre_cas.pdf · rgo de...

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