Presidente Regional

1

PRESUPUESTO

Eje Social

Eje Económico

Eje Ambiental

Eje Institucional

EJES DE DESARROLLO

2

3

451,842,665 451,842,665

318,385,094

PIA PIM

Total PIMS/. 770'227,759

70.46 %De incremento

FUENTE: MEF - CONSULTA AMIGABLE AL 18/12/20124

72.76%

100%

FUENTE: MEF - CONSULTA AMIGABLE AL 18/12/2012

770,227,759

PIM EJECUCIÓN

72.76%

5

117,837,294 117,837,294

137,686,954

PIA PIM

Total PIM:S/. 255'524,248

116.84 %De incremento

6

255,524,248

PIM EJECUCIÓN

63.28%

7

A) Para formulación de expedientes:

Número de Municipalidades

Monto S/. Total

95 100,000.00 9’500,000

b) Para ejecución de proyectos:Provincias Monto S/.

Acobamba 4,381,716.00

Angaraes 4,568,403.00

Castrovirreyna 761,070

Churcampa 1,999,278.00

Huancavelica 15,199,937.00

Huaytará 4,279,777.00

Tayacaja 10,391,947.00

TOTAL 41,582,128.00

Total Monto Transferido a Municipalidades

S/ 51’082,128

8

9

INVERSIÓN EN SALUD26 millones 882 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN SALUD26 millones 882 mil nuevos soles

Construcción, Ampliación y Equipamiento de Establecimientos de Salud

Implementación de Unidades Móviles con Servicios Médicos Especializados

26 Establecimientos de Salud

Presupuesto Ejecutado: 6’484,142

Beneficiarios: 228,950 personas

04 Hospitales Rodantes en Proceso

Presupuesto Ejecutado: 4’688,664

Beneficiarios: 483,580 personas

10

Mejoramiento de Sistemas de Referencia y Contra referencia (Adquisición Ambulancias)

Mejoramiento de Sistemas de Referencia y Contra referencia (Adquisición Ambulancias)

Construcción de Casas de Espera Materna, Capacitación de Agentes Comunitarios de Salud y Adquisición de Tomógrafos

Construcción de Casas de Espera Materna, Capacitación de Agentes Comunitarios de Salud y Adquisición de Tomógrafos

16 Ambulancias Tipo I

01 Ambulancia Tipo II

Presupuesto Ejecutado: 4’008,326

Beneficiarios: 40,471

01 Casa de Espera Materna - Ccasapata

Presupuesto Ejecutado: 1’057,584

02 Exp. Técnicos en Absolución para

adquisición de 01 tomógrafo mas

resonancia magnética nuclear para hospital

Huancavelica y 01 tomógrafo para hospital

Pampas.

11

Aseguramiento Universal en Salud, Gobierno Regional de Huancavelica y SIS.Aseguramiento Universal en Salud, Gobierno Regional de Huancavelica y SIS.

MONTO DE INVERSION: S/ 17’004,349

El SIS transfiere a la Región trimestralmente.

PERIODO: Julio 2012 – Junio 2013

Gobierno Regional Huancavelica, Seguro Integral de Salud, RENIEC y JUNTOSGobierno Regional Huancavelica, Seguro Integral de Salud, RENIEC y JUNTOS

OBJETIVO:

• Garantizar la identificación del 100% de lapoblación.

• Facilitar la afiliación de poblaciónvulnerable al Seguro Universal en Salud yprogramas sociales (Juntos, Pensión 65,etc.).

• Apertura de 3 oficinas registrales deRENIEC (Pampas, Lircay y Paucará)

CONVENIOS EN SALUDCONVENIOS EN SALUD

BENEFICIARIOS: 363,392 Hab. (75% de lapoblación huancavelicana)

12

Cooperación entre GRH y la misión sanitaria NUEVOS HORIZONTES - USACooperación entre GRH y la misión sanitaria NUEVOS HORIZONTES - USA

BENEFICIARIOS: 6,980 Habitantes.

PERIODO DE ATENCIÓN:

Del 01 al 26 de Julio de 2012

CONVENIOS EN SALUDCONVENIOS EN SALUD

GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE SALUDGESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de Salud entregará a laRegión de Huancavelica 10Ambulancias con una inversión deS/. 2’915,000

En proceso de Adquisición

13

PROGRAMASPROGRAMAS

PARTO VERTICAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL

Ocupó el PRIMER LUGAR entre 121experiencias de 22 países de lasAméricas

MUERTES MATERNAS EN CHURCAMPA

“0”

Centro de salud de Churcampa es lugar de pasantía Nacional e Internacional

Salud Familiar y ComunitariaSalud Familiar y Comunitaria

14

PROGRAMASPROGRAMAS

Estrategia Sanitaria de Salud Ocular Estrategia Sanitaria de Salud Ocular

ÁMBITO: Acobamba, Angaraes, Churcampa,Huancavelica y Tayacaja

BENEFICIARIO: 3,950 personas

INVERSIÓN: S/. 336,449

LOGROS:

• 55 pacientes con intervención quirúrgica

• 137 niños con lentes correctores

INVERSIÓN PARA EL 2013 S/. 2’093,615.00 a Nivel Regional

Campaña Médica Gratuita “Operación Sonrisa Huancavelica 2012”Campaña Médica Gratuita “Operación Sonrisa Huancavelica 2012”

INTERVENCIÓN: Cirugía reconstructiva de niñoscon labio leporino, realizados en el Hospital delNiño - Lima

BENEFICIARIOS: 147 niños

15

PROYECTOS EN CURSOPROYECTOS EN CURSO

Instalación del Servicio de Evacuación AeromédicaInstalación del Servicio de Evacuación Aeromédica

BENEFICIARIOS: 483,580 Hab.

INVERSIÓN: S/. 25’413,860

Hospital II-1Hospital II-1

ACOBAMBA

ANGARAES

CASTROVIRREYNA

HUAYTARÁ

CHURCAMPA

INVERSIÓN: S/. 165’988,260.00

16

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN72 millones 053 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN72 millones 053 mil nuevos soles

Construcción y Equipamiento de Instituciones EducativaConstrucción y Equipamiento de Instituciones Educativa

23 Instituciones Educativas

Presupuesto Ejecutado: 16’640,894

Beneficiarios: 27,093 alumnos

Mejoramiento, Rehabilitación, Sustitución e Implementación de Instituciones Educativas

Mejoramiento, Rehabilitación, Sustitución e Implementación de Instituciones Educativas

32 Instituciones Educativas

Presupuesto Ejecutado: 25’173,480

Beneficiarios: 161,263 alumnos

17

Proyecto: Mejoramiento de la Gestión Educativa de las II. EE. de Educación Básica Regular (EBR)

Proyecto: Mejoramiento de la Gestión Educativa de las II. EE. de Educación Básica Regular (EBR)

BENEFICIARIOS:

641 Instituciones Educativas

2,023 Docentes

6,848 Estudiantes de inicial

20,472 Estudiantes de primaria

9,735 Estudiantes de secundaria

Proyecto: Mejoramiento de Calidad Educativa de la Educación Inicial y Primaria, en las Áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las II. EE. Focalizadas del Quintil I

Presupuesto Ejecutado: S/. 4’269’422

BENEFICIARIOS:

348 Instituciones Educativas

24,793 Alumnos

1,037 docentes

Presupuesto Ejecutado: S/. 1’184,373Componentes: Adq. de Módulos Educativo –didácticos, Capacitación Docente y AsistenciaTécnica y Capacitación a Padres de Familia.

Componentes: Capacitación, Tecnologías deInformación, Material Educativo y Otros

GESTIÓN EDUCATIVAGESTIÓN EDUCATIVA

Monto de Inversión: S/. 6´478,856

Monto de Inversión: S/. 6´478,856

Diplomado en laUNH para 325docentes de lostres niveles

18

ENTREGA DE MOCHILAS Y KITS ESCOLARES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN ZONAS URBANAS Y RURALES

ENTREGA DE MOCHILAS Y KITS ESCOLARES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN ZONAS URBANAS Y RURALES

BENEFICIARIOS: 129,787

alumnos del Nivel Inicial,

primaria y secundaria

PRESUPUESTO:

S/ 2’874,246

19

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PILOTO PREUNIVERSITARIOS “TALENTO BECA 18” EN LA REGIÓN DE

HUANCAVELICA – I ETAPA

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PILOTO PREUNIVERSITARIOS “TALENTO BECA 18” EN LA REGIÓN DE

HUANCAVELICA – I ETAPA

ProvinciaEgresados del 2010

Egresados del 2011

Estudiantesdel 5º 2012

Total

Acobamba 5 5 50 60

Angaraes 5 5 50 60

Castrovirreyna 5 5 50 60

Churcampa 5 5 50 60

Huaytará 5 5 50 60

Huancavelica 15 15 120 150

Tayacaja 10 10 100 120

Total 50 50 470 570

INVERSION: S/.900, 000 .00

20

INVERSIÓN EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO6 millones 388 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO6 millones 388 mil nuevos soles

Ampliación, Mejoramiento e Instalación de Sistemas de Saneamiento BásicoAmpliación, Mejoramiento e Instalación de Sistemas de Saneamiento Básico

13 Sistemas de Saneamiento Básico

Presupuesto Ejecutado: 4’072,984

Beneficiarios: 36,147 personas

21

HABILITACIÓN DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA

HABILITACIÓN DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LAS ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA

Presupuesto Ejecutado: S/. 110,000

Beneficiarios: 219 Habitantes

Acción:

Reubicación de 58 Familias en situación deEmergencia de la Localidad de Cachi Baja –Huando

22

VENTANILLA ÚNICA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO (VUPE)VENTANILLA ÚNICA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO (VUPE)

Trabaja Perú

Jóvenes a la Obra

Vamos Perú

Trabajo paraTodos

• Información del mercado trabajo.• Acercamiento empresarial.• Capacitación laboral.• Capacitación laboral para el emprendimiento.• Bolsa de trabajo.• Orientación Vocacional e Información Ocupacional.• Asesoría en la búsqueda de empleo.• Empleo temporal.• Orientación para el emprendimiento.• Certificado único laboral.• Certificación de competencias laborales.• Orientación al migrante.

Dirección Regional de Trabajo y PE

23

ACTIVIDADES A FAVOR DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E IDENTIDAD

ACTIVIDADES A FAVOR DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E IDENTIDAD

• Escuelas Campesinas con participación de la FEDECH

• Encuentro descentralizado de mujeres campesinas lideresas.

• Conservación de la Identidad Cultural (Cuchuscha y Chaqmeo)

• III Congreso de Danzantes de Tijeras

BENEFICIARIOS:

• 150 Lideres Campesinos

• 720 Conservacionistas de la cultura viva

• 300 danzantes de tijeras

24

ACTIVIDADES A FAVOR DE LA JUVENTUDACTIVIDADES A FAVOR DE LA JUVENTUD

• Creación de la Oficina Regional de Juventud, Cultura y Deporte.

• Conformación del Consejo Regional de la Juventud

• I Congreso de la Juventud, donde participaron mas de 300 delegados representandoa las 7 provincias de la región.

25

ACTIVIDADES EN MATERIA DE DEPORTEACTIVIDADES EN MATERIA DE DEPORTE

• Maratón Escolar y Mini Maratón.

• Reconocimiento a 78 deportistas destacados.

• 7 Promotores deportivos calificados Impulsando el deporte Huancavelicanolograron identificar 30 talentos en la disciplina de Maratón

PARTICIPARON 2,480 Deportistas en las diferentes disciplinas mencionadas

26

ACTIVIDADES A FAVOR DE LA NIÑEZACTIVIDADES A FAVOR DE LA NIÑEZ

• Formulación y aprobación del Plan Regional por la Primera Infancia de la Región

Huancavelica 2012 – 2017 (ORDENANZA REG. Nº 227 - GOB./REG.HVCA/CR. )

• Creación del Consejo Regional por la Primera Infancia (ORDENANZA REG. Nº 234-

GOB.REG.HVCA/CR)

27

ACTIVIDADES A FAVOR DE LA MUJERACTIVIDADES A FAVOR DE LA MUJER• Plan Regional de Igualdad de Género de Huancavelica 2012 – 2017 (ORDENANZA REG.

Nº 199 - GOB.REG.HVCA/CR)

• Creación del Consejo Regional de la Mujer (ORDENANZA REG. Nº 229-

GOB.REG.HVCA/CR )

• Plan Regional Contra la Violencia Hacia la Mujer Huancavelicana 2012 – 2016

(ORDENANZA REG. Nº 200 - GOB.REG.HVCA/CR)

28

ACTIVIDADES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

ACTIVIDADES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

• Conformación del Consejo regional de laPersonas Adultas Mayores – COREPAM.

Beneficiarios: 330 personas Adulto MayorParticipan activamente en las actividadesdesarrolladas.

• Registro de las personas desplazadas en laépoca de la violencia política.

Beneficiarios: 200 personas registradas sebeneficiaran de las reparaciones económicasindividuales.

29

ACTIVIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• 255 participantes a nivel regional de personas con discapacidad en el encuentrodeportivo de sillas de ruedas por el día internacional de personas con discapacidad.

• Entrega de 05 sillas deportivas a la Asociación Deportiva de Personas conDiscapacidad

• 283 personas con discapacidad certificadas durante el 2012

30

31

INVERSIÓN EN AGRICULTURA32 millones 439 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN AGRICULTURA32 millones 439 mil nuevos soles

Construcción e Instalación de Sistemas Riego

Construcción e Instalación de Sistemas Riego

08 Sistemas de Riego

Presupuesto Ejecutado: S/. 4’116,522

Beneficiarios: 26,507 personas

Mantenimiento de la Infraestructura de Riego

Mantenimiento de la Infraestructura de Riego

Presupuesto Ejecutado: S/. 1’611,516

32

Proyectos Productivos, Desarrollo de Capacidades en Cadenas Productivas (Cereales, Lácteos y Fibra de Camélidos Sudamericanos)

Presupuesto Ejecutado: S/. 5’378,396

33

VicuñasVicuñas

INVERSIÓN EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS5 millones 441 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS5 millones 441 mil nuevos soles

AlpacasAlpacas

Presupuesto Ejecutado: S/. 3’403,659

34

• Creación de la Estación Experimental Agraria Callqui - INIA.• Acuerdo con Sierra Exportadora: (Proyectos Productivos)• Convenio con el Ministerio de Agricultura: Competitividad Agrícola.• Convenio con el Ministerio de Agricultura - INEI (IV Censo Agropecuario).• Convenio PROMPERU: Exportación de Productos Agropecuarios y Turismo.• Convenio MINAG (Censo de Vicuñas)

CONVENIOSCONVENIOS

35

PROCOMPITEPROCOMPITE

S/. 10 millones para Apoyo a la Competitividad Productiva a través de 113 Planes de Negocio en:

• Alpaca

• Ovino

• Papa nativa

• Maíz amiláceo

• Vacunos

• Quinua

• Palto

• Trucha

• Haba

• Arveja

• Cebada

• Trigo

• Cuy

• Frijol

• Avena

36

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL100 millones 88 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL100 millones 88 mil nuevos soles

Construcción y Mejoramiento de VíasConstrucción y Mejoramiento de Vías

34 Proyectos

Presupuesto Ejecutado: 39’920,528

Beneficiarios: 128,152 personas

Rehabilitación de VíasRehabilitación de Vías

05 Proyectos

Presupuesto Ejecutado: 10’538,208

Beneficiarios: 86,936 personas

37

Construcción de PuentesConstrucción de Puentes

04 Puentes en Construcción

Presupuesto Ejecutado: 7’004,096

Beneficiarios: 8,308 personas

Mantenimiento de Vías Departamentales

Presupuesto Ejecutado: 5’655,748

38

EXPEDIENTES TÉCNICOSEXPEDIENTES TÉCNICOS

Asfaltado Imperial - Pampas (S/. 111 millones)

Asfaltado Huancavelica – Lircay (S/. 251 millones)

Asfaltado: Huancavelica – Santa Inés - Rumichaca y Santa Inés Castrovirreyna –Pámpano (S/. 420 millones)

Proyectos Viales de Impacto RegionalProyectos Viales de Impacto Regional

Asfaltado Huancavelica – Yauli - Tinquerccasa – Pucapampa (S/ 69 millones)

39

CONVENIO PRO VÍAS DESCENTRALIZADOCAMINOS DEPARTAMENTALES

CONVENIO PRO VÍAS DESCENTRALIZADOCAMINOS DEPARTAMENTALES

Tramo II.- Pampas Dv Colcabamba – Dv Cobriza.Tramo III.-Dv Cobriza – Churcampa - MayocTramo II.- Pampas Dv Colcabamba – Dv Cobriza.Tramo III.-Dv Cobriza – Churcampa - Mayoc

DV. COBRIZA

DV. COLCABAMBA

MAYOCC

CHURCAMPA

TRAMO IIMETA : 65.28 KMINVERSIÓN : S/. 11’189,029.59

TRAMO IIIMETA : 49.85 KMINVERSIÓN : S/. 14’962,729.72

40

GESTIÓN ASFALTADO PRIMARIOGESTIÓN ASFALTADO PRIMARIO

Tramo .- Mejorada – Acobamba – Marcas – Allccomachay.Tramo.- Lircay - Julcamarca – LagunillasTramo .- Mejorada – Acobamba – Marcas – Allccomachay.Tramo.- Lircay - Julcamarca – Lagunillas

Tramo.- Lachocc – Villa de Arma – ChinchaTramo.- Ica – Tambillo – Puente los Maestros - HuaytaráTramo.- Lachocc – Villa de Arma – ChinchaTramo.- Ica – Tambillo – Puente los Maestros - Huaytará

S/ 199 millones

S/ 173 millones

41

INVERSIÓN EN COMUNICACIONES1 millón 398 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN COMUNICACIONES1 millón 398 mil nuevos soles

Acceso a Internet en Instituciones Educativas y Puestos de Salud de los Distritos de Daniel Hernandez, Pampas, Ahuaycha y Acraquia, provincia de Tayacaja -

Huancavelica

Acceso a Internet en Instituciones Educativas y Puestos de Salud de los Distritos de Daniel Hernandez, Pampas, Ahuaycha y Acraquia, provincia de Tayacaja -

Huancavelica

Costo Total de Proyecto: S/ 2,246,366.09

Beneficiarios: 9,774 Habitantes

P.S. TUCUMA - PAMPASI.E. ANTACOTO - ACRAQUIA

42

INVERSIÓN EN ENERGÍA1 millón 617 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN ENERGÍA1 millón 617 mil nuevos soles

14 Expedientes Técnicos de Electrificación

Presupuesto Ejecutado: S/. 1’037,045

43

CONVENIOPara Uso de Gas Natural

CONVENIOPara Uso de Gas Natural

AVANCE

Fondo de Inclusión Social

Energético (FISE)

• 21,550 Usuarios

Empadronados

• 628 vales de Descuento

FISE emitidos

• 48 convenios con Agentes

de Venta de Gas

Autorizados

Gas barato para Huancavelica…Gas barato para Huancavelica…

44

TURISMOTURISMO

Presupuesto Inversiones: S/ 915,000Presupuesto Inversiones: S/ 915,000

PESCAPESCA

Presupuesto Inversiones: S/. 161,782Presupuesto Inversiones: S/. 161,782

ARTESANÍAARTESANÍAPresupuesto Actividades: S/. 186,000Presupuesto Actividades: S/. 186,000

45

46

MAS DE 500 VIVEROS A NIVEL REGIONAL

INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE7 millones 777 mil nuevos soles

INVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE7 millones 777 mil nuevos soles

Presupuesto ejecutado: S/. 5’478,172

Beneficiarios: 112,691 personas

Forestación y ReforestaciónForestación y Reforestación

47

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRADERAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRADERAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Presupuesto Ejecutado: S/. 3’224,590

Beneficiarios: 15 Comunidades entre Huaytará y Castrovirreyna

Clausura de praderas con cercosClausura de praderas con cercos Agua para los pastosAgua para los pastos

48

Objetivo: Organizar el espacio territorial

Monto de Total: S/ 2’478,242

Proyecto de Ordenamiento Territorial – Zonificación Económica Ecológica (ZEE)

Proyecto de Ordenamiento Territorial – Zonificación Económica Ecológica (ZEE)

Mapa MetalogenéticoMapa de Cobertura

Vegetal

49

ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONALÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL

Huancavelica por primera vez tendrá Áreas Naturales Protegidas3 Expedientes Técnicos en poder del Ministerio del Ambiente

Huancavelica por primera vez tendrá Áreas Naturales Protegidas3 Expedientes Técnicos en poder del Ministerio del Ambiente

50

51

MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDESMANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES

Gobierno Regional de Huancavelica destinará 5 millones de soles a favor de laMancomunidad Regional de “Los Andes”

PRIORIDADES:• Primera Infancia (erradicación de la desnutrición crónica

infantil y la universalización de la educación inicial).• Desarrollo económico priorizando el impulso al turismo, el

cuidado del medioambiente y el fortalecimientoinstitucional para mejorar la capacidad de gestión de losgobiernos regionales y locales.

52

EXPEDIENTE TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CENTRAL

53

CONVENIOS CON MANCOMUNIDAD MUNICIPALESCONVENIOS CON MANCOMUNIDAD MUNICIPALES

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Huancavelica y laInstitución Mancomunidad Municipal "QAPAQÑAN" para la Ejecución deProyector Forestales.

54

55