powerpoint presentation - kkr.gov.my audit mampu/laporan audit mampu 2018... · mengemukakan...
TRANSCRIPT
19/6/2019
1
HASIL PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN EKSA MAMPU
SEKTOR 116 APRIL 2018
PEJABAT NASIHAT UNDANG-UNDANG (PUU)
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan dinding yang kotor dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Dinding telah dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan siling yang kotor dan tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Siling telah dibaiki dan dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan siling yang kotor dan tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Aduan telah dibuat kepada pihak KCJ
Engineering pada 20.04.2018
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan siling yang kotor dan tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Siling telah dibersihkan
19/6/2019
2
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan pendawaian berselerak dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Pendawaian telah diperbaiki dan
diperkemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan dinding yang kotor dan wayar
tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Dinding telah dicat baru dan wayar telah
dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan pendawaian berselerak dan
tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Pendawaian telah diperkemaskan dan
diperbaiki
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan kotak penggera kebakaran dalam
keadaan berhabuk
PENAMBAHBAIKAN:Kotak penggera kebakaran telah
dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan papan kenyataan dalam keadaan
berhabuk
PENAMBAHBAIKAN:Papan kenyataan telah dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Cermin yang dikotori dengan kesan
pelekat-pelekat lama
PENAMBAHBAIKAN:Cermin yang dikotori dengan kesan
pelekat-pelekat lama telah dibersihkan
19/6/2019
3
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Pintu yang dikotori dengan kesan pelekat-
pelekat lama
PENAMBAHBAIKAN:Pintu yang dikotori dengan kesan pelekat-
pelekat lama telah dibersihkan
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT (UKK)
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Susun atur gambar-gambar utama
yang tidak seragam
PENAMBAHBAIKAN:Susun atur gambar-gambar utama yang
telah diseragamkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Susun atur gambar-gambar utama
Yang tidak seragam
PENAMBAHBAIKAN:Susun atur gambar-gambar utama yang
telah diseragamkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan kubikel yang berdebu dan ada
kesan kotor
PENAMBAHBAIKAN:Kubikel telah dibersihkan. Manakala,
tampalan pelekat lama pada rak kaca telah dibuang.
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan berkulat pada cermin di bilik
mesyuarat
PENAMBAHBAIKAN:Kotoran kulat pada cermin di bilik
mesyuarat telah dibersihkan
19/6/2019
4
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan di dinding di bilik mesyuarat
kotor
PENAMBAHBAIKAN:Kotoran di dinding di bilik mesyuarat telah
dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Penyimpanan fail-fail dan dokumen kerja
yang tidak tersusun
PENAMBAHBAIKAN:Fail telah disimpan di dalam bilik fail. Manakala, ruang kerja pegawai telah
dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Kabel dalam keadaan berselerak dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Kabel telah diikat dengan kemas
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Pemilikan aset yang tidak
Dikemas kini
PENAMBAHBAIKAN:Aset di dalam Bilik Perbincangan ini
diterima daripada Bahagian Khidmat Pengurusan (Zon Melur) dan sedang
dalam proses pemindahan aset kepada Unit Komunikasi Korporat (Zon Melati).
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Pemilikan aset yang tidak
Dikemas kini
PENAMBAHBAIKAN:Aset di dalam Bilik Perbincangan ini
diterima daripada Bahagian Khidmat Pengurusan (Zon Melur) dan sedang
dalam proses pemindahan aset kepada Unit Komunikasi Korporat (Zon Melati) seperti memo bertarikh 18 April 2018
BAHAGIAN PERANCANG JALAN (BPJ)
19/6/2019
5
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan gambar dipamerkan di ruangan
yang tidak sesuai
PENAMBAHBAIKAN:Gambar telah dipamerkan di ruangan yang
lebih bersesuaian
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan dinding kotor
PENAMBAHBAIKAN:Dinding yang kotor telah dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan siling yang rosak
PENAMBAHBAIKAN:Siling telah dibaiki
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan partition yang berdebu dan ada
kesan kotor
PENAMBAHBAIKAN:Partition telah dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Penyimpanan fail-fail dan dokumen kerja
yang tidak tersusun
PENAMBAHBAIKAN:Ruang kerja telah dikemaskini dan
diseragamkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Penyimpanan fail-fail dan dokumen kerja
yang tidak tersusun
PENAMBAHBAIKAN:Ruang kerja telah dikemaskini
19/6/2019
6
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Terdapat barangan yang tidak sepatutnya
PENAMBAHBAIKAN:Barangan yang tidak sepatutnya telah
dialihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan wayar berselerak dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Wayar telah dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan wayar berselerak dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Wayar telah dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan wayar berselerak dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Wayar telah dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan plug tambahan yang tidak
selamat
PENAMBAHBAIKAN:Plug tambahan sudah dialihkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan jam dinding yang tidak berfungsi
PENAMBAHBAIKAN:Jam di kaunter pelanggan telah berfungsi
19/6/2019
7
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Tiada tatacara penggunaan alat pemadam
api dipamerkan
PENAMBAHBAIKAN:Tatacara penggunaan alat pemadam api
telah dipamerkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan stor yang tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Stor dalam keadaan kemas dab tersusun
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Set kerusi yang tidak seragam
PENAMBAHBAIKAN:Set kerusi telah diseragamkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Kesan-kesan pita pelekat yang
menjejaskan imej korporat
PENAMBAHBAIKAN:Pintu telah dibersihkan dari kesan-kesan
pita pelekat yang menjejaskan imejkorporat
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat
yang telah luput
PENAMBAHBAIKAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat
yang masih relevan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat
yang telah luput
PENAMBAHBAIKAN:Papan kenyataan mengandungi maklumat
yang relevan
19/6/2019
8
UNIT AUDIT DALAM (UAD)SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan siling yang berdebu, kotor
(watermark) dan terkopak
PENAMBAHBAIKAN:Tetulang syiling telah diperbetulkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan siling yang berdebu, kotor
(watermark) dan terkopak
PENAMBAHBAIKAN:Tetulang syiling telah diperbetulkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan wayar tidak kemas
PENAMBAHBAIKAN:Aduan telah dibuat kepada KCJ
Engineering 18 dan 19 April 2018 untuktujuan penambahbaikan. Pihak KCJ telahmembuat semakan dan memaklumkan
kerja-kerja pembaikan pemasangan casing akan bermula pada 23 April 2018 untuk
tujuan pembelian barangan
UNIT INTEGRITI (UI)SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan dinding yang kotor dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Tindakan awal telah diambil denganmeletakkan pelekat buat sementara
waktu. Penukaran wallpaper baru sedangdalam proses untuk dilaksanakan
19/6/2019
9
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:Keadaan dinding yang kotor dan tidak
kemas
PENAMBAHBAIKAN:Skru telah dikeluarkan dan dibersihkandaripada dinding dan keadaan papan
tanda telah dibetulkan
SEBELUM SELEPAS
PENEMUAN:KESAN-KESAN PITA PELEKAT YANG
MENJEJASKAN IMEJ KORPORAT
PENAMBAHBAIKAN:KESAN TAMPALAN PADA CERMIN BILIK
PEGAWAI TELAH DIBERSIHKAN
PUAN NOR KAMILA BINTI
KAMARUZAMAN
ZON PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN
ZON PENGURUSAN FASILITI
ZON KHIDMAT PENGURUSAN
ZON PENGURUSAN MAKLUMAT
ZON KEWANGAN
AMALAN BAIK – Kemas danKreatif
AMALAN BAIK – Imej Korporat AMALAN BAIK
KemasPelabelan yang jelas dan
kemas
19/6/2019
10
AMALAN BAIK – KerjaBerpasukan
AMALAN BAIK – Imej Korporat
AMALAN BAIK – Kemas AMALAN BAIK – Kemas
AMALAN BAIK – Kemas AMALAN BAIK – Kemas
19/6/2019
11
AMALAN BAIK – Kemas Tersusun danSeragam
ZON PEMBANGUNAN DAN
PENSWASTAAN
HASIL PENEMUAN AUDIT
(Perlu Penambahbaikan)
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
19/6/2019
12
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan Penemuan:
Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan
19/6/2019
13
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan
Penemuan:Bilik fail tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Bilik fail telah dikemaskan
Penemuan:Kabinet menyimpan fail tidak mempunyai sistem untukmemudahkan pencarian
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kabinet menyimpan fail telah ditampal no. pendaftaranaset dan diwujudkan sistem untuk memudahkanpencarian fail
Penemuan:Kabinet fail SULIT tidak dikunci
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kabinet fail SULIT telah dikunci
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Susun atur dan pelabelan perlu ditambah baik
Penemuan:Kad petak tidak dikemas kini
Penambahbaikan:Susun atur dan pelabelan telah dikemaskini
Penambahbaikan:Kad petak telah dikemaskini
Penemuan:Kesan contengan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan contengan telah ditutup
Penemuan:Dinding rosak
Penambahbaikan:Wallpaper pada dinding telah dibaiki
19/6/2019
14
Penemuan:TV di ruang menunggu berhabuk
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:TV telah dbersihkan dan tiada lagi habuk Penemuan:
Peninggalan 5S iaitu parking dan label
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Parking dan label 5S telah dibuang
Penemuan:
Lampu keselamatan tidak berfungsi
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Lampu keselamatan telah dibaiki
Penemuan:Surau berbau
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Surau telah dikemas dan tiada lagi baukurang enak
Penemuan:Kesan tampalan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan
Penemuan:Kesan tampalan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan
19/6/2019
15
ZON PENGURUSAN FASILITIHASIL PENEMUAN AUDIT
(Perlu Penambahbaikan)
Penemuan:Peninggalan 5S iaitu parking dan label
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Peninggalan 5S iaitu parking dan label telah dibuang
Penemuan:Nombor pendaftaran aset lama tidak ditanggalkan dankesan tampalan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Nombor pendaftaran aset lama telah ditanggalkan dankesan tampalan telah dibersihkan
Penemuan:Bilik fail dilabelkan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Label bilik fail telah ditanggalkan dantatacara penggunaan telah ditampal didalam bilik fail
Penemuan:Sawang dan berhabuk
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kawasan ini telah dibersihkan. Tiada lagisawang dan habuk.
19/6/2019
16
Penemuan:Tiada pemulas sinki
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Pemulas sinki telah digantikan dengan yangbaru
Penemuan:Lantai dan dinding tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:
Lantai dan dinding telah dibersihkan sehabis baik.
Pada masa ini, zon masih lagi dalam usaha untuk
membuat pembersihan sepenuhnya.
Penemuan:Wayar tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Wayar telah dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Kesan tampalan
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan
Penemuan:Kesan tampalan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan
Penemuan:Permukaan partition tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Permukaan partition telah dibersihkan
19/6/2019
17
Penemuan:Dinding usang dan berlumut
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:
Kementerian Kerja Raya (KKR) sedang dalam perancangan untukmengecat keseluruhan bangunan Kompleks Kerja Raya. Hal iniberikutan keadaan Kompleks yang sudah kusam dan uzur serta usiabangunan yang telah melebihi 20 tahun. Perkara ini telahdipersetujui dalam Mesyuarat POSKAB Bil 6/2018 bertarikh 14 Mac
2018 yang dipengerusikan oleh YBhg. Menteri Kerja Raya.Sehubungan itu, Bahagian Pengurusan Fasiliti/Zon Kiambang telahmengemukakan cadangan kerja-kerja mengecat semula Kompleksuntuk dibentangkan dalam Lembaga Perolehan KKR.Selain itu, Mesyuarat Pengurusan Fasiliti bersama Cawangan
Pengurusan Fasiliti Bangunan, Jabatan Kerja Raya (JKR) pada 18April 2018 telah berbincang mengenai isu mengecat dalam ruangKompleks dan ruang pejabat. Ini kerana terdapat banyak ruangdalam Kompleks dan ruang pejabat yang sudah agak kusam danuzur. Oleh itu, pihak JKR sebagai Pegawai Penguasa Kontrak
Pengurusan Fasiliti Kompleks akan mengemukakan permohonankepada KKR dengan kadar segera untuk pertimbangan.
Penemuan:Puntung rokok pada kawasan landskap
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Puntung rokok telah dibuang
Penemuan:Gantungan banner tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Gantungan banner telah dikemaskan
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Susunan tidak kemas
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan
Penemuan:Pelabelan lusuh dan tidak seragam
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Pelabelan telah diganti baru dan pedestaltelah diseragamkan
ZON KHIDMAT PENGURUSAN
19/6/2019
18
HASIL PENEMUAN AUDIT
(Perlu Penambahbaikan)
Penemuan:Tiada tarikh kemas kini
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Tarikh kemaskini telah diletakkan padapenjuru bawah sebelah kanan
Penemuan:Kabinet rosak
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihakSyarikat Penyelenggaraan Bangunan iaitu KCJEngineering melalui SISTEM PENGURUSANFASILITI BERPUSAT (e-SPFB) pada 19 April 201813:35:51 dengan nombor laporan R1800914dan tindakan pembaikan akan dilaksanakansegera.
Penemuan:Kesan tampalan dan dinding kotor
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan tampalan dan kotoran telah cuba dibersihkansehabis baik
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan diseragamkan
19/6/2019
19
Penemuan:Tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Aturan bilik telah diseragamkan
Penemuan:White board tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Kesan tampalan pada white board dan tiadatatacara penggunaan
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan dantatacara penggunaan telah ditampal
Penambahbaikan:White board telah dibersihkan
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:
Tiada KEWPA.7
Penemuan:Tiga jenis tumbuhan dalam satu pasu
Penemuan:
Wayar tidak kemas
Penambahbaikan:2 tumbuhan lain di pasu tersebut telah dikeluarkan
Penambahbaikan:Aset-aset tersebut dalam tindakan pelupusan dantelah dihantar ke stor pelupusan
Penemuan:Permukaan partition tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan kotor pada partition telah cuba dibersihkannamun ianya memberikan kesan yang lebihmengotorkan pada permukaan akibat kesanpembersihan
Penemuan:Peti sejuk tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Peti sejuk telah dibersihkan
Penemuan:Tiada pelan lampu
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Pelan lampu telah disediakan (arrow)
19/6/2019
20
Penemuan:Dinding bersawang dan lumut
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kementerian Kerja Raya (KKR) sedang dalamperancangan untuk mengecat keseluruhanbangunan Kompleks Kerja Raya. Hal iniberikutan keadaaan Kompleks yang sudahkusam dan uzur serta usia bangunan yangtelah melebihi 20 tahun. Perkara ini telahdipersetujui dalam Mesyuarat POSKAB Bil6/2018 bertarikh 14 Mac 2018 yangdipengerusikan oleh YBhg. Menteri Kerja Raya.Sehubungan itu, Bahagian PengurusanFasiliti/Zon Kiambang telah mengemukakancadangan kerja-kerja mengecat semulaKompleks untuk dibentangkan dalamLembaga Perolehan KKR.
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujuklampiran B)
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Tiang gol berkarat
Penemuan:Lampu tidak menyala
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujuklampiran B)
Penambahbaikan:Hal ini selaras dengan Program Jimat Tenaga2015/2016/2017/2018 di Kementerian KerjaRaya seperti di Lampiran A.
Penemuan:Lantai berlumut
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujukLampiran B)
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 dan pihakzon akan membuat tindakan follow updengan KCJ dalam masa terdekat (rujukLampiran B)
Penemuan:Lantai tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak KCJmelalui sistem aduan eSPFB pada 19 April 2018(nombor aduan R1800922)
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak KCJmelalui sistem aduan eSPFB pada 19 April 2018(nombor aduan R1800922)
Penemuan:Peralatan tidak disusun dengan baik
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Peralatan telah disusun kemas
Penemuan:Lantai usang
Penambahbaikan:Pihak KKR melalui Bahagian Pengurusan Fasiliti (BPF)akan menjalanakn kerja-kerja pembaikan dewanpada pertengahan bulan Mei 2018.
Penemuan:Lampu tidak bernyala
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Dewan TS Mahfoz Khalid adalah terlibatdengan aktiviti Program Jimat Tenaga di KKRyang bermula sejak dari tahun 2015. Programdelamping lampu dewan ini adalah bagibertujuan untuk menjimatkan penggunaantenaga di bangunan KKR (rujuk Lampiran A).
Penambahbaikan:Dewan TS Mahfoz Khalid adalah terlibatdengan aktiviti Program Jimat Tenaga di KKRyang bermula sejak dari tahun 2015. Programdelamping lampu dewan ini adalah bagibertujuan untuk menjimatkan penggunaantenaga di bangunan KKR (rujuk Lampiran A).
19/6/2019
21
Penemuan:Tiada alat pemadam api dalam dewan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 (rujukLampiran B)
Penemuan:Lampu tidak bernyala
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 (rujukLampiran B)
Penemuan:Tiada tisu
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Sabun telah diisi
Penemuan:Tiada sabun
Penambahbaikan:Tisu telah diisi
Penemuan:Kesilapan ejaan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Surat permohonan papan tanda baru telahdimohon pada 20/04/2018
Penemuan:Tiada pelan lampu
Penambahbaikan:Pelan lampu telah dibuat
Penemuan:Tahi cicak pada KEWPA.7
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Telah diganti dengan KEWPA.7 baru
Penemuan:Frame pintu uzur
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukan kepada pihak BPFmelalui emel bertarikh 20 April 2018 (rujukLampiran B)
Penemuan:Tiada sabun
Penemuan:Jam rosak
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Bateri jam telah diganti dan jam berfungsidengan baik
Penemuan:
Lantai tidak bersihPenemuan:Susun atur peralatan perluditambah baik
Penambahbaikan:Susun atur peralatan telahditambah baik
Penambahbaikan:Aduan telah dimajukankepada pihak BPF melaluiemel bertarikh 20 April2018 (rujuk Lampiran B)
ZON PENGURUSAN
MAKLUMAT
19/6/2019
22
HASIL PENEMUAN AUDIT
(Perlu Penambahbaikan)
Penemuan:Kesan tampalan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan
Penemuan:Kesan tampalan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Tampalan telah dikemaskan
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibersihkan danruangan berkenaan dimuatkan dengan infoyang bermanfaat
Penemuan:Kesan contengan
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan contengan telah dibersihkan
Penemuan:
Kesan tampalan
Penambahbaikan:Kesan tampalan telah dibuang dan pintu telahdicat semula
Penemuan:Tiada KEWPA.7
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:KEWPA.7 telah diwujudkan
Penemuan:Susunan tidak mengikut nombor
Penambahbaikan:Kad perakam waktu telah disusun mengikutnombor
Penemuan:Tiada KEWPA.7
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:KEWPA.7 telah dikemaskini
19/6/2019
23
Penemuan:Nombor pendaftraan aset dalam KEWPA.7tidak selari dengan aset sebenar
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Nombor pendaftraan aset dalam KEWPA.7telah dikemaskini
Penemuan:Terdapat lebih daripada satu nomborpendaftaran aset
Penambahbaikan:No. pendaftaran aset yang tidak berkenaantelah dibuang
Penemuan:Dinding pintu tidak bersih
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Dinding pintu telah dibersihkan
Penemuan:Permukaan penutup tong sampah tidak bersih
Penambahbaikan:Permukaan penutup tong sampah telah dibersihkan
Penemuan:Tampalan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Tampalan telah dibuang kerana kandunganposter sudah tidak relevan
Penemuan:Susunan tidak kemas
Penambahbaikan:Kawasan berkenaan telah dikosongkan
Penemuan:Permukaan meja usang
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Meja kaunter telah dicat semula
Penemuan:Lampu mengeluarkan bunyi yang kuat/bising
Penambahbaikan:Lampu berkenaan telah dibaiki dan tiada lagibunyi kuat/bising
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Ruangan berkenaan telah dikemaskan Penemuan:
Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Ruang partition telah disusun dengan kemas
Penemuan:Pelabelan tidak seragam/tinggalan 5S
Penambahbaikan:Pelabelan telah diseragamkan dan pelekat 5Stelah ditanggalkan
19/6/2019
24
Penemuan:Barang lusuh
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Barang lusuh telah dibuang
Penambahbaikan:Barang berkenaan telah dikemaskan ZON KEWANGAN
HASIL PENEMUAN AUDIT
(Perlu Penambahbaikan)
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Ruangan partition telah dikemaskan dandiseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan tiada keseragaman
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Rak Fail Terbuka telah dikemaskan
Penambahbaikan:Ruangan partition telah dikemaskan dandiseragamkan
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Ruangan ini telah dikemaskan
19/6/2019
25
Penemuan:Peti ais kotor dan berbau
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Peti ais lama yang bukan harta modal/asetKerajaan telah ditukar kepada peti ais yangbaru
Penemuan:Pantri tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kabinet dapur di dalam pantri telah dikemaskan
Penambahbaikan:Kesan karat lama telah dibersihkan dankawasan berkenaan diletakkan alas kaki
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Rak telah dipindahkan, fail yang berkaitantelah dimasukkan bilik fail serta baranganyang tidak berkaitan telah disisih
Penambahbaikan:Ruangan partition telah dikemaskan
Penemuan:Susunan tidak kemas dan kaedah filing tidakbersistem/teratur
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Fail-fail yang tidak digunakan telah ditempatkandi bilik fail
Penambahbaikan:Senarai nama fail tidak lagi ditampal di bahagianluar laci tetapi direkodkan di dalam buku khusus
Penemuan:Susunan tidak kemas dan kaedah filing tidakbersistem/teratur
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Rak terbuka di kawasan ini telah dikeluarkan.Manakala, fail-fail pada rak terbuka berkenaantelah dipindahkan ke bilik fail
Penambahbaikan:Susunan telah dikemaskan dan fail-fail telahditempatkan di dalam bilik fail
Penemuan:Susunan tidak kemas
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan pita pelekat telah dihilangkan
Penemuan:Kesan pita pelekat
Penambahbaikan:Kesan pita pelekat telah dibersihkan
19/6/2019
26
Penemuan:Kesan cat
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kesan cat telah dbersihkan
ZON SERI PAGIZON GAMELAN
ZON JASMINZON RAFFLESIA
ZON JATI
PUAN CONSTANCE GERUNSIN
AMALAN BAIK EKSA
155
AMALAN BAIK – INISIATIF GO GREEN
Penggunaan barang terpakai menghasilkan susunan yang menarik
156
AMALAN BAIK – KONDUSIF, KREATIF DAN KEMAS
Persekitaran lobi utama/ruang hadapan yang bersih, kemas, ceria dan selaras dengan imej korporat.
157
Surau dan pantri yang bersih, kemas dan kondusif.
AMALAN BAIK – KEMAS DAN KONDUSIF
19/6/2019
27
HASIL PENEMUAN AUDIT
(Perlu Penambahbaikan)ZON SERI PAGI
(BDA)
160
Penambahbaikan:Bingkai gambar telah dimuatkan dengan kata-kata motivasi
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Bingkai gambar yang digantung tanpa sebab.
161
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Terdapat toner serta kertas terpakai terbiar di
atas lantai pada sebelah partitionpegawai.
Penambahbaikan:Toner dan kertas terpakai telah disisihkan dan
tidak lagi dibiarkan di atas lantai.
162
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Label / tanda arah ke bilik sensitif perlu dibuang sepenuhnya ,
termasuk dalam pelan lantai. (gantikan denganwarna/abjad/nombor)
Penemuan:Senarai indeks fail dipapar di luar kabinet fail.
Penambahbaikan:Label / tanda arah ke bilik sensitif termasuk dalam pelan lantai
telah dibuang sepenuhnya dan digantikan dengan nama lain.
Penambahbaikan:Senarai indeks fail tidak lagi dipaparkan di luar kabinet fail.
163
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Keadaan pintu pegawai dan wallpaperdalam
keadaan kurang baik dan boleh ditambah baik.
Penambahbaikan:Keadaan pintu pegawai dan wallpaper telah
ditambahbaik.
19/6/2019
28
164
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pendawaian kabel di bilik Pegawai yang kurang
kemas dan perlu ditambahbaik.
Penambahbaikan:Pendawaian kabel di bilik Pegawai telah
dikemas dan ditambahbaik.
165
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pelabelan yang belebihan boleh
dikeluarkan sekiranya tidak perlu.
Penemuan:Pelabelan 5S yang masih ada dan patut
dikeluarkan.
Penambahbaikan:Zon telah mencabut pelabelan yang
berlebihan.
Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dikeluarkan dan
dipamerkan tatacara penggunaan mesin.
166
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Bilik Fail digunakan juga sebagai ruang
penyimpanan barang-barang Pegawai yangtelah berpindah.
Penambahbaikan:Bilik Fail tidak lagi digunakan untuk menyimpan
barang-barang yang tidak sepatutnya sepertibarang-barang pegawai yang telah berpindah.
ZON GAMELAN
(BA)
168
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pelabelan 5S yang masih ada dan patut
dikeluarkan.
Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dikeluarkan.
169
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Kekemasan wayar di tempat umum perlu diberi
perhatian.
Penambahbaikan:Wayar telah dikemaskan.
19/6/2019
29
ZON JASMIN
(BPK)
171
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pelan lantai tidak kemas dan kurang jelas.
Penambahbaikan:Pelan suis lampu telah dikemaskan.
CONTOH : MASJID SELAT
172
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Kekemasan wayar di bilik mesyuarat perlu diberi
perhatian dan dalam keadaan selamat.
Penambahbaikan:Wayar telah dikemaskan dan dalam keadaan
selamat.
173
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Ruangan KCJ yang perlu dibersihkan.
Penambahbaikan:Pembersihan telah dilakukan di ruangan KCJ.
ZON RAFFLESIA
(BPSM)
175
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Tiada tanda arah laluan dan pelan kecemasan
pada ruang latihan.
Penambahbaikan:Tanda arah laluan kecemasan ke pintu
kecemasan telah disediakan.
19/6/2019
30
176
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Tanda KELUAR yang tidak berfungsi.
Penambahbaikan:Lampu tanda arah KELUAR di tingkat 12 telah
dibaiki oleh pihak KCJ dan berfungsi denganbaik.
177
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Kew.Pa perlu sentiasa dikemaskini dan bertarikh
pada ruangan tandatangan.
Penambahbaikan:Kew.Pa 7 di Bilik Mawar 3 telah dikemaskini dan
ditandatangani.
178
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pelan lantai yang kurang jelas dan boleh
ditambah baik.
Penambahbaikan:Pelan suis lampu di Bilik Mawar 1 dan 2 telah dikemaskini
dengan lebih jelas, teratur dan kemas.
179
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pelabelan 5S yang masih ada dan patut
dikeluarkan.
Penambahbaikan:Tagging 5S telah dicabut dan tidak digunakan
lagi di Bilik Mesin.
ZON JATI
(BPKU, PUTRAJAYA)
181
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Sudut EKSA Zon tidak dikemaskini.
Tarikh akhir kemaskiniMei 2017.
Penambahbaikan:Sudut EKSA di zon telah dikemaskini sehingga
tahun 2018.
19/6/2019
31
182
SEBELUM SELEPAS
Penambahbaikan:Kew.Pa telah dipaparkan pada dinding.
Penemuan:Kew.Pa perlu dipaparkan pada dinding.
183
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Pelabelan 5S yang masih ada dan patut
dikeluarkan.
Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dicabut.
Penambahbaikan:Pelabelan 5S telah dicabut.
184
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Tanda KELUAR yang tidak berfungsi.
Penambahbaikan:Tanda KELUAR telah berfungsi.
185
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Kertas yang akan dilupuskan diletak di dalam
pantri.
Penambahbaikan:Kertas yang akan dilupus telah dibuang dan
dialihkan daripada pantri.
186
SEBELUM SELEPAS
Penemuan:Keadaan wallpaper dalam keadaan kurang
baik dan perlu ditambah baik.
Penambahbaikan:Keadaan wallpaper telah ditambah baik.