ppa 2008/2011 programas finalÍsticos...e - estado 03 - metrópole expandida sul 06 - litoral norte...
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-
Página: 1
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12.927.150
12.927.150
12.927.150
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS
POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
12.927.150
0019-ATUAÇÃO LEGISLATIVA
1500
A
849.293
849.293
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO
1500
2004 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1
A
4.331.393
4.331.393
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
AÇÃO DIVULGADA
1
2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
100
P
2.400.000
2.400.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
POPULAÇÃO ATENDIDA
100
1001 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 2
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12.927.150
12.927.150
12.927.150
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS
POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
12.927.150
0019-ATUAÇÃO LEGISLATIVA
100
P
4.246.464
4.246.464
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE
100
1004 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALEES
100
P
1.000.000
1.000.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
INSTALAÇÃO ADEQUADA
100
1002 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES
1
P
100.000
100.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CONCURSO REALIZADO
1
1003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 3
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
260.367.000
3.360.000
263.727.000
263.727.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
REALIZAR O CONTROLE E A ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
263.727.000
0540-CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
2
P
13.698.150
13.698.150
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO
2
1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
240
A
4.820.000
4.820.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO
240
2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1920
A
231.208.850
231.208.850
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS APRECIADA E/OU JULGADA
1920
2010 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 4
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
260.367.000
3.360.000
263.727.000
263.727.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
REALIZAR O CONTROLE E A ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
263.727.000
0540-CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
1
A
8.000.000
8.000.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA
1
2013 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
100
P
5.700.000
5.700.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PROGRAMA IMPLEMENTADO
100
1011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS
PROMOEX
3
P
300.000
300.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CONCURSO REALIZADO
3
1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 5
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
460.307.183
460.307.183
460.307.183
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
460.307.183
0801-APOIO ADMINISTRATIVO
1
A
100.784.779
100.784.779
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
UNIDADE MANTIDA
1
2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
100
A
26.339.330
26.339.330
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA
100
2005 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
100
OP
18.242.632
18.242.632
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PAGAMENTO EFETUADO
100
0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 6
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
460.307.183
460.307.183
460.307.183
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
460.307.183
0801-APOIO ADMINISTRATIVO
100
OP
500.000
500.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0002 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO
100
A
2.102.000
2.102.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PAGAMENTO EFETUADO
100
2007 - PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM
100
OP
18.025.563
18.025.563
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 7
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
460.307.183
460.307.183
460.307.183
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
460.307.183
0801-APOIO ADMINISTRATIVO
1512
A
294.312.879
294.312.879
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOAL REMUNERADO
1512
2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 8
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
89.633.000
89.633.000
89.633.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
89.633.000
0802-APOIO ADMINISTRATIVO
1
A
15.152.000
15.152.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
UNIDADE MANTIDA
1
2014 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
100
A
47.280.000
47.280.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA
100
2015 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
100
OP
9.400.000
9.400.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0011 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 9
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
89.633.000
89.633.000
89.633.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
89.633.000
0802-APOIO ADMINISTRATIVO
100
A
720.000
720.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PAGAMENTO EFETUADO
100
2016 - PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM
100
OP
17.081.000
17.081.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0012 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 10
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
40.000
2.840.400
24.615.300
24.615.300
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PRESTAR CADA VEZ MAIS SERVIÇOS JURISDICIONAIS DE MODO ÚTIL E A TEMPO, ATRAVÉS DA SIMPLICIDADE DOS PROCESSOS PRODUTIVOS E DO DESAPEGO A BUROCRACIAS E DESPERDÍCIOS, BUSCANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A CONCILIAÇÃO OU A TRANSAÇÃO
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE COM QUESTÕES JUDICIAIS PRÓPRIAS À TUTELA JURISDICIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
21.734.900
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
24.615.300
0017-AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL E CÉLERE
26
A
9.605.600
9.605.600
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
JUIZADO INSTALADO E MANTIDO
26
2033 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
75
A
14.969.700
10.000
10.000
10.000
10.000
15.009.700
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
1
1
1
1
JUIZADO INSTALADO E MANTIDO
79
2032 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 11
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
265.059.490
28.487.412
349.089.122
349.089.122
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
55.542.220
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
349.089.122
0163-EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
29
P
21.197.800
21.197.800
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA
29
1031 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO
180
P
34.344.420
34.344.420
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
IMÓVEL ADQUIRIDO, AMPLIADO E REFORMADO
180
1032 - AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO
59877
P
115.377.856
115.377.856
Valor(R$1,00):
Meta:
METRO QUADRADO
CONSTRUÇÃO REALIZADA
59877
1020 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER JUDICIÁRIO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 12
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
265.059.490
28.487.412
349.089.122
349.089.122
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
55.542.220
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
349.089.122
0163-EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
69
A
145.667.208
145.667.208
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
COMARCA INFORMATIZADA/INFORMADA
69
2023 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS
69
A
32.501.838
32.501.838
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
COMARCA SEGURADA
69
2022 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 13
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12.773.841
12.773.841
12.773.841
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
MODERNIZAR E ADEQUAR MECANISMOS DE GESTÃO NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO
CLIENTES-USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
12.773.841
0181-FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA
4
A
8.560.995
8.560.995
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
AÇÃO DESENVOLVIDA
4
2041 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE
40
A
4.212.846
4.212.846
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
AÇÃO DESENVOLVIDA
40
2040 - REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 14
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.954.654.955
2.256.855
1.008.661
2.081.450.681
2.081.450.681
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE, CONTRIBUINDO PARA A PAZ SOCIAL
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
123.530.210
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
2.081.450.681
0261-JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE
16
A
50.827.177
50.827.177
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
SUPORTE EFETIVADO
16
2020 - APOIO À GESTÃO JUDICIÁRIA
13547
A
7.704.771
7.704.771
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO
13547
2031 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
69
A
114.337.600
114.337.600
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
COMARCA MANTIDA
69
2030 - MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIVIDADES FORENSES
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 15
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.954.654.955
2.256.855
1.008.661
2.081.450.681
2.081.450.681
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE, CONTRIBUINDO PARA A PAZ SOCIAL
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
123.530.210
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
2.081.450.681
0261-JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE
2
P
2.496.500
2.496.500
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CONCURSO REALIZADO
2
1030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
4549
A
1.751.262.362
1.751.262.362
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOAL REMUNERADO
4549
2025 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
4549
A
154.822.271
154.822.271
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOA VALORIZADA E SOCIALIZADA
4549
2026 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 16
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99.285.555
99.285.555
99.285.555
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS À EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL PRESTADO POR SERVIDORES E MAGISTRADOS, ATRAVÉS DA REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DA ESTRUTURA DE SEUS QUADROS EFETIVOS E DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA ESTADUAL
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
99.285.555
0803-APOIO ADMINISTRATIVO
100
A
10.120.924
10.120.924
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA
100
2024 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
100
OP
37.096.189
37.096.189
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0021 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO
100
A
17.846.000
17.846.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PAGAMENTO EFETUADO
100
2021 - PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPAJM
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 17
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99.285.555
99.285.555
99.285.555
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS À EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL PRESTADO POR SERVIDORES E MAGISTRADOS, ATRAVÉS DA REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DA ESTRUTURA DE SEUS QUADROS EFETIVOS E DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA ESTADUAL
INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
99.285.555
0803-APOIO ADMINISTRATIVO
100
OP
34.222.442
34.222.442
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0020 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 18
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2.145.000
2.145.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
RESSARCIR A COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SOCIEDADE EM GERAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
2.145.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
2.145.000
0090-DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS
12
A
2.145.000
2.145.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
DIREITO RESSARCIDO
12
2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 19
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
45.870.000
48.220.000
48.220.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE
SOCIEDADE EM GERAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
2.350.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
48.220.000
0296-MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
140
P
1.000.000
10.305.000
265.000
2.977.500
2.880.000
1.150.000
1.540.000
85.000
597.500
1.307.500
637.500
3.770.000
1.405.000
27.920.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
13
3
9
9
6
5
3
4
5
4
14
7
IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO
222
1050 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS
400
A
17.950.000
17.950.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO
400
4050 - EXPANSÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
40
P
2.350.000
2.350.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
INSTITUIÇÃO FORTALECIDA
40
1065 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 20
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
950.000
1.000.000
1.950.000
1.950.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA
SOCIEDADE EM GERAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
1.950.000
0349-PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA
10
A
1.950.000
1.950.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO
10
4052 - REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 21
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
626.442.213
626.442.213
626.442.213
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO
MEMBROS E SERVIDORES
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
626.442.213
0597-GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
100
OP
17.500.000
17.500.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0050 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO
20
A
1.350.000
1.350.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CAMPANHA DIVULGADA
20
2054 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS
320
A
1.375.500
1.375.500
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOA CAPACITADA
320
2055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 22
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
626.442.213
626.442.213
626.442.213
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO
MEMBROS E SERVIDORES
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
626.442.213
0597-GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
8
A
480.000
480.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CONCURSO REALIZADO
8
4051 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
48
A
517.800
517.800
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
EVENTO REALIZADO
48
2056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS
100
OP
8.000.000
8.000.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO
100
0051 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 23
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
626.442.213
626.442.213
626.442.213
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO
MEMBROS E SERVIDORES
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
626.442.213
0597-GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
315
A
597.218.913
597.218.913
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
MEMBRO REMUNERADO
315
2057 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 24
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
210.268.071
210.268.071
210.268.071
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
DAR SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO
MEMBROS E SERVIDORES
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
210.268.071
0805-APOIO ADMINISTRATIVO
1
A
51.800.000
51.800.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
UNIDADE MANTIDA
1
2050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
79
A
27.050.000
27.050.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
PROMOTORIA MANTIDA
79
2051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
100
A
43.000.000
43.000.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA
100
2052 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 25
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
210.268.071
210.268.071
210.268.071
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS
DAR SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO
MEMBROS E SERVIDORES
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
210.268.071
0805-APOIO ADMINISTRATIVO
100
A
4.000.000
4.000.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PAGAMENTO EFETUADO
100
2053 - PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM
135
A
81.788.071
81.788.071
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOAL REMUNERADO
135
2058 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
40
A
2.630.000
2.630.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
VEÍCULO ADQUIRIDO
40
2059 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 26
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.350.000
3.460.000
6.250.000
6.250.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS
USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
1.440.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
6.250.000
0001-ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO
2
A
1.600.000
1.600.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
ÁREA PILOTO DE RECUPERAÇÃO IMPLANTADA
2
2629 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLOS
100
P
600.000
600.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
PLANO ELABORADO
100
1634 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSÍDIO AO PLANO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO
4
P
1.600.000
1.600.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
PROJETO APOIADO
4
3625 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À INTEGRAÇÃO ENTRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS AÇÕES TRANSVERSAIS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 27
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1.350.000
3.460.000
6.250.000
6.250.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS
USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
1.440.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
6.250.000
0001-ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO
69206
A
2.450.000
2.450.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
ANÁLISE REALIZADA
69206
2642 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 28
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
11.236.582
26.813.418
38.050.000
38.050.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
VIABILIZAR INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDOS PELA CESAN
USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
38.050.000
0002-AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
P
2.100.000
600.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
700.000
1.200.000
1.800.000
1.200.000
700.000
700.000
13.800.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
9
8
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO
59
1538 - IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS
P
2.800.000
600.000
1.200.000
1.200.000
1.250.000
2.450.000
2.450.000
2.400.000
7.250.000
1.250.000
700.000
700.000
24.250.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
12
8
4
4
5
18
17
8
50
10
4
4
SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO
144
1539 - IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES URBANAS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 29
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
209.045.000
206.600.000
415.645.000
415.645.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, RECUPERANDO INSTALAÇÕES E AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS E EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA INFORMATIZAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE
POPULAÇÃO CARCERÁRIA
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
415.645.000
0004-AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
P
13.175.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
495.000
530.000
17.200.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
13400
320
320
320
400
320
320
320
EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO
15720
1800 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
144
P
9.500.000
9.500.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
VEÍCULO ADQUIRIDO
144
1801 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
P
211.785.500
7.697.500
17.073.500
3.090.000
3.090.000
3.390.000
3.090.000
10.935.000
3.090.000
15.597.500
27.371.000
3.090.000
309.300.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
5
1
1
1
1
701
1
1
1
1
1
1
UNIDADE CONSTRUÍDA
716
1802 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 30
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
209.045.000
206.600.000
415.645.000
415.645.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, RECUPERANDO INSTALAÇÕES E AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS E EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA INFORMATIZAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE
POPULAÇÃO CARCERÁRIA
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
415.645.000
0004-AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
1
P
10.205.000
10.205.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
SISTEMA INFORMATIZADO
1
1803 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
P
55.440.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.600.000
2.200.000
2.600.000
69.440.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
64
4
4
4
8
4
4
IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO
92
1804 - REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 31
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
9.651.733
6.400.000
16.051.733
16.051.733
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUIR E/OU IMPLEMENTAR CASA ABRIGO ESTADUAL
CRIANÇAS E JOVENS, EM ESPECIAL, ALÉM DE MULHERES, IDOSOS E OUTRAS PESSOAS TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE RISCO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
16.051.733
0006-APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA
25
A
8.527.742
8.527.742
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
MUNICÍPIO/UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA
25
2732 - APOIO A MUNICÍPIOS E A UNIDADES PRISIONAIS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
8
A
1.499.621
1.499.621
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CAMPANHA REALIZADA
8
2734 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
15
P
2.498.542
250.000
250.000
250.000
3.248.542
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
1
1
1
POSTO AVANÇADO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO
18
1733 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 32
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
9.651.733
6.400.000
16.051.733
16.051.733
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUIR E/OU IMPLEMENTAR CASA ABRIGO ESTADUAL
CRIANÇAS E JOVENS, EM ESPECIAL, ALÉM DE MULHERES, IDOSOS E OUTRAS PESSOAS TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE RISCO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
16.051.733
0006-APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA
2
P
1.265.396
1.265.396
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO
2
1731 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL
8
P
1.510.432
1.510.432
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
NÚCLEO IMPLANTADO
8
1734 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE REFERÊNCIA PARA A PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 33
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
50.000
50.000
50.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
ORIENTAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL, APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR MEIO DA BASE DE DADOS DO PROJETO IMIGRANTES DO ESPÍRITO SANTO
ÓRGÃOS DOS PODERES PÚBLICOS E SOCIEDADE
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
50.000
0008-ARQUIVO ITINERANTE
40
A
25.000
25.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO
40
2612 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED
40
P
25.000
25.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
MUNICÍPIO ATENDIDO
40
1613 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 34
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
46.494.864
19.000.000
2.240.000
68.494.864
68.494.864
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES
MILITARES, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
760.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
68.494.864
0009-ASSISTÊNCIA À SAÚDE
P
16.750.000
60.000
16.810.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
100
100
COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO, REFORMADO E REEQUIPADO
100
1770 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR
P
365.000
365.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
1
UNIDADE INTEGRADA CRIADA
1
1771 - CRIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO
A
829.000
829.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
1
CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO
1
2770 - EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 35
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
46.494.864
19.000.000
2.240.000
68.494.864
68.494.864
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES
MILITARES, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
760.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
68.494.864
0009-ASSISTÊNCIA À SAÚDE
A
46.483.478
46.483.478
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
1
COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO
1
2771 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR
11
A
1.000.000
1.000.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
UNIDADE MANTIDA
11
2772 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO
A
3.007.386
3.007.386
Valor(R$1,00):
Meta:
PERCENTUAL
100
ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO
100
2790 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 36
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
50.919.159
2.160.000
53.079.159
53.079.159
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PREVENIR SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, REFORÇANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS
PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
53.079.159
0010-ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
15845
A
5.889.984
5.889.984
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOA BENEFICIADA
15845
2870 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
P
4.347.648
2.181.171
1.265.946
2.913.280
2.081.946
865.946
800.000
2.114.586
400.000
816.000
3.862.451
2.131.224
23.780.198
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
10
5
3
7
5
2
2
5
1
2
9
5
CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA CONSTRUÍDO, REFORMADO E EQUIPADO
56
1870 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
2160
A
960.000
960.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
PESSOA BENEFICIADA
2160
2872 - MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 37
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
50.919.159
2.160.000
53.079.159
53.079.159
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PREVENIR SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, REFORÇANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS
PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
53.079.159
0010-ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
A
5.055.000
1.675.500
1.348.000
1.088.000
1.088.500
1.348.000
514.309
3.393.250
796.250
685.882
4.158.536
1.297.750
22.448.977
Valor(R$1,00):
Meta:
FAMILIA
30000
10000
8000
6500
6500
8000
3000
20250
4750
4000
24700
7750
FAMÍLIA ATENDIDA
133450
2874 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 38
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
27.645.808
6.800.000
34.445.808
34.445.808
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
FOMENTAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSTALADO NA PERSPECTIVA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO
PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
34.445.808
0011-ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL
8
P
4.056.500
4.056.500
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
CENTRO DE REFERÊNCIA/CASA LAR CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO
8
1871 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS E CASAS LARES
A
5.169.601
973.392
428.902
555.599
157.161
504.084
200.450
834.195
582.229
582.229
2.276.575
987.523
13.251.940
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
3481
658
291
377
107
342
136
566
395
395
1538
670
PESSOA BENEFICIADA
8956
2875 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
A
9.657.183
692.988
658.426
484.399
507.051
632.334
416.706
758.801
514.304
753.992
1.017.216
1.043.968
17.137.368
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
86499
6207
5879
4322
4514
5620
3706
6754
4594
6722
9071
9347
PESSOA BENEFICIADA
153235
2876 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 39
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
3.282.554
19.692.554
19.692.554
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROMOVER A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E DE ATORES DOS SISTEMAS PRODUTIVOS AGRÍCOLA, PECUÁRIA, PESCA E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, ATIVIDADE FLORESTAL, DIFUNDIR AS ESPÉCIES POTENCIAIS, A PRODUÇÃO DE BIOENERGIA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES, EMPREGO E RENDA E IMPLEMENTAR A TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL PARA O SISTEMA AGROECOLÓGICO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E OS OUTROS SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
16.410.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
19.692.554
0012-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES, PESCADORES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS
13800
A
2.180.000
2.180.000
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
AGRICULTOR E PESCADOR TREINADO
13800
2396 - CAPACITAÇÃO DOS ATORES DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S E SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA
215000
A
17.462.554
50.000
17.512.554
Valor(R$1,00):
Meta:
PESSOA
2
PRODUTOR ASSISTIDO
215002
4393 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 40
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
37.557.784
1.000.647.721
1.038.205.505
1.038.205.505
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS CUIDADOS EM SAÚDE DE FORMA HIERÁRQUICA E REGIONALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS E APRIMORAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOVENDO A SUFICIÊNCIA EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
POPULAÇÃO EM GERAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
1.038.205.505
0013-ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE
52
A
22.473.165
22.473.165
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
SERVIÇO CONTRATADO
52
2698 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA
136
A
977.464.972
977.464.972
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS
136
2699 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)
5
P
9.854.768
9.854.768
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
REDE IMPLANTADA
5
1709 - IMPLANTAÇÃO DAS REDES ESPECIALIZADAS DE ATENÇÃO EM SAÚDE
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 41
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
37.557.784
1.000.647.721
1.038.205.505
1.038.205.505
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS CUIDADOS EM SAÚDE DE FORMA HIERÁRQUICA E REGIONALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS E APRIMORAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOVENDO A SUFICIÊNCIA EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
POPULAÇÃO EM GERAL
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
1.038.205.505
0013-ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE
A
9.660.284
2.841.260
3.409.502
2.841.260
5.398.400
4.261.894
28.412.600
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
764000
229200
267400
229200
420200
382000
ATENDIMENTO REALIZADO
2292000
4700 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 42
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
47.310.000
17.556.000
64.866.000
64.866.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL REPRESSIVO
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
64.866.000
0014-ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
970
A
32.320.000
32.320.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
ADOLESCENTE ATENDIDO
970
2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO
3000
A
18.590.000
18.590.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
ADOLESCENTE ATENDIDO
3000
2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS
168
A
12.535.000
12.535.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
ADOLESCENTE ATENDIDO
168
2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMI-LIBERDADE
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 43
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
47.310.000
17.556.000
64.866.000
64.866.000
TOTAL
2008-2011
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL REPRESSIVO
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO
PPA 2008/2011
ARRECADADO - OUTRAS FONTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
64.866.000
0014-ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
184
P
1.421.000
1.421.000
Valor(R$1,00):
Meta:
UNIDADE
EGRESSO ATENDIDO
184
1818 - REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
05 - Sudoeste Serrana
02 - Pólo Linhares
08 - Pólo Colatina
OP - Operação Especial
11 - Pólo Cachoeiro
04 - Central Serrana
P - Projeto
10 - Noroeste II
07 - Extremo Norte
01 - Metropolitana
12 - Caparaó
A - Atividade
09 - Noroeste I
06 - Litoral Norte
03 - Metrópole Expandida Sul
E - Estado
Tipo de Ação
Microrregionalização:
-
Página: 44
PROGRAMA:
Objetivo:
Público Alvo:
Valor Global do Programa:(R$1,00):
ORIGEM DOS RECURSOS
CAIXA DO TESOURO
TESOURO VINCULADOS
VINCULADOS - OUTRAS FONTES
ORÇAMENTÁRIOS
NÃO ORÇAMENTÁRIOS
TOTAL
GERAL
TIPO
TÍTULO DA AÇÃO
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
REGIONALIZAÇÃO
E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
3.000.000
660.000
3.660.000
3.660.000
TOTAL