ppid.lombokbaratkab.go.idppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/informasimenge...dokumen pelaksanaan...
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 01 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Empat belas juta dua ratus dua ribu rupiah) 14.202.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 01
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 14.202.000MASUKAN Rp. 14.202.000
Mekanisme Administrasi lancarMekanisme Administrasi lancar 100 %KELUARAN 100 %
Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoranKelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 2.446.900,00 14.202.000,00 2.446.900,00 14.202.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.446.900,00 14.202.000,00 2.446.900,00 14.202.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.446.900,00 14.202.000,00 2.446.900,00 14.202.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 946.900,00 12.702.000,00 946.900,00 12.702.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 646.900,00 9.102.000,00 646.900,00 9.102.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor 646.900,00 9.102.000,00 646.900,00 9.102.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 24,00 53.000,00 1.272.000,00 24,00 Rim 53.000,00 1.272.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Bolpoin Lusin 12,00 28.000,00 336.000,00 12,00 Lusin 28.000,00 336.000,00 0,00 0,00
- Buku Register Buah 20,00 35.000,00 700.000,00 20,00 Buah 35.000,00 700.000,00 0,00 0,00
- Buku Ekspedisi Buah 12,00 14.000,00 168.000,00 12,00 Buah 14.000,00 168.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 500,00 2.200,00 1.100.000,00 500,00 Buah 2.200,00 1.100.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 36,00 20.000,00 720.000,00 36,00 Kotak 20.000,00 720.000,00 0,00 0,00
- Map Ordener Buah 200,00 2.400,00 480.000,00 200,00 Buah 2.400,00 480.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 6,00 74.800,00 448.800,00 6,00 Lusin 74.800,00 448.800,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 24,00 49.700,00 1.192.800,00 24,00 Rim 49.700,00 1.192.800,00 0,00 0,00
- Type-x Kotak 12,00 7.800,00 93.600,00 12,00 Kotak 7.800,00 93.600,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 6,00 39.300,00 235.800,00 6,00 Pak 39.300,00 235.800,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 6,00 69.600,00 417.600,00 6,00 Pak 69.600,00 417.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 6,00 24.300,00 145.800,00 6,00 Pak 24.300,00 145.800,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 12,00 54.700,00 656.400,00 12,00 Buah 54.700,00 656.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 12,00 13.500,00 162.000,00 12,00 Buah 13.500,00 162.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 12,00 3.600,00 43.200,00 12,00 Botol 3.600,00 43.200,00 0,00 0,00
- Stabillo Bos Kotak 6,00 155.000,00 930.000,00 6,00 Kotak 155.000,00 930.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
300.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta komputer, flash disk dll 300.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,0 0,00 0,00
- Catridge Printer buah 12,00 250.000,00 3.000.000,00 12,00 buah 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Tinta Refile botol 12,00 50.000,00 600.000,00 12,00 botol 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pnggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Belanja Penggandaan Tahun 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 3.550.500,00
Rp 3.550.500,00
Rp 3.550.500,00
Rp 3.550.500,00
Rp 14.202.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 02 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) 112.600.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 02
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 112.600.000MASUKAN Rp. 112.600.000
Terbayarnya rekening listrik, air dan teleponTerbayarnya rekening listrik, air dan telepon 100 %KELUARAN 100 %
Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 18.550.000,00 112.600.000,00 18.550.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.550.000,00 112.600.000,00 18.550.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00 112.600.000,00 18.550.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00 102.600.000,00 8.550.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 150.000,00 1.800.000,00 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Telepon 150.000,00 1.800.000,00 150.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00
- Pembayaran Rekening Telpon Kantor Bulan 12,00 150.000,00 1.800.000,00 12,00 Bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Air 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
- Pembayaran Rekening Air Kantor Bulan 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 6.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Listrik 6.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 72.000.000,0 0,00 0,00
- Pembayaran Rekening Listrik Kantor Bulan 12,00 6.000.000,00 72.000.000,00 12,00 Bulan 6.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
1.900.000,00 22.800.000,00 1.900.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Kawat/Faksimil/Internet/HT/Rik 1.900.000,00 22.800.000,00 1.900.000,00 22.800.000,0 0,00 0,00
- Pembayaran Internet Bulan 12,00 1.900.000,00 22.800.000,00 12,00 Bulan 1.900.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik
Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
- Jaringan Listrik Kantor Paket 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 35.650.000,00
Rp 25.650.000,00
Rp 25.650.000,00
Rp 25.650.000,00
Rp 112.600.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 06 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 88.350.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 06
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 75.250.000MASUKAN Rp. 88.350.000
STNK KendaraanSTNK Kendaraan 100 %KELUARAN 100 %
Terbitkan STNK BaruTerbitkan STNK Baru 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.850.000,00 75.250.000,00 30.850.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.800.000,00 27.000.000,00 14.800.000,00 30.400.000,00 3.400.000,00 12,59
Belanja Servise 1.800.000,00 27.000.000,00 1.800.000,00 17.400.000,0 (9.600.000,00) (35,56)
- Servise Kendaraan Roda 4 (6 Unit x 2
Kl x 1 Thn)
Kali 12,00 1.500.000,00 18.000.000,00 8,00 Kali 1.500.000,00 12.000.000,00 (6.000.000,00) (33,33)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Servise Kendaraan Roda 2 (15 Unit x
2 Kl x 1 Thn
Kali 30,00 300.000,00 9.000.000,00 18,00 Kali 300.000,00 5.400.000,00 (3.600.000,00) (40,00)
Rekondisi 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,0 13.000.000,00 0,00
- Rekondisi Kendaraan Roda 4 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.850.000,00 41.650.000,00 14.850.000,00 51.350.000,00 9.700.000,00 23,29
Belanja Penggantian Suku Cadang 11.850.000,00 41.650.000,00 14.850.000,00 51.350.000,0 9.700.000,00 23,29
- Ban Kendaraan Roda 2 (15 Unit x 2
Buah)
Buah 30,00 200.000,00 6.000.000,00 18,00 Buah 200.000,00 3.600.000,00 (2.400.000,00) (40,00)
- Ban Kendaraan Roda 4 (6 unit x 4
Buah)
Buah 24,00 800.000,00 19.200.000,00 24,00 Buah 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
- Accu Kendaraan Roda 2 (15 Unit x 1
Buah)
Buah 15,00 150.000,00 2.250.000,00 9,00 Buah 150.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) (40,00)
- Accu Kendaraan Roda 4 (6 Unit x 1
Buah)
Buah 6,00 700.000,00 4.200.000,00 6,00 Buah 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
- Spare Part Kendaraan Roda 4 Paket 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2,00 Paket 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
- Spare Part Kendaraan Roda 4 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 6.600.000,00 1.200.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 6.600.000,00 1.200.000,00 6.600.000,0 0,00 0,00
- Perpanjangan STNK Kendaraan roda
4
Unit 5,00 1.000.000,00 5.000.000,00 5,00 Unit 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda
2
Unit 8,00 200.000,00 1.600.000,00 8,00 Unit 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 24.600.000,00
Rp 16.900.000,00
Rp 15.600.000,00
Rp 31.250.000,00
Rp 88.350.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 07 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) 141.510.900,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 07
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 07
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 125.310.900MASUKAN Rp. 141.510.900
Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan
keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan keuangan 100 %KELUARAN 100 %
Pekerjaan Keuangan lancarPekerjaan Keuangan lancar 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 8.789.700,00 125.310.900,00 18.464.700,00 141.510.900,00 16.200.000,00 12,93
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.789.700,00 125.310.900,00 18.464.700,00 141.510.900,00 16.200.000,00 12,93
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.858.000,00 105.300.000,00 4.533.000,00 111.000.000,00 5.700.000,00 5,41
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.825.000,00 101.100.000,00 4.500.000,00 106.800.000,00 5.700.000,00 5,64
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.825.000,00 101.100.000,00 4.500.000,00 106.800.000,00 5.700.000,00 5,64
Honorarium Tim Pengelola Keuangan 3.825.000,00 101.100.000,00 4.500.000,00 106.800.000,0 5.700.000,00 5,64
- Pengguna Anggaran OB 12,00 700.000,00 8.400.000,00 12,00 OB 750.000,00 9.000.000,00 600.000,00 7,14
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
SKPD
OB 60,00 650.000,00 39.000.000,00 60,00 OB 700.000,00 42.000.000,00 3.000.000,00 7,69
- Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD
OB 12,00 625.000,00 7.500.000,00 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 300.000,00 4,00
- Bendahara Pengeluaran OB 12,00 600.000,00 7.200.000,00 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
- Pembantu Bendahara Pengeluaran OB 96,00 250.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
(Bidang)
0,00 0,00 0,00 60,00 OB 250.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
- Pengurus Barang OB 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
- Penyimpanan Barang OB 12,00 250.000,00 3.000.000,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Petugas Admin SiRUP SKPD (2 Org x
12 Bln)
OB 24,00 250.000,00 6.000.000,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
(Keuangan)
0,00 0,00 0,00 36,00 OB 300.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
- Petugas E-Monev SKPD (1 Org x 12
Bln)
0,00 0,00 0,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 33.000,00 4.200.000,00 33.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 33.000,00 4.200.000,00 33.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 33.000,00 4.200.000,00 33.000,00 4.200.000,0 0,00 0,00
- Golongan IV OJ 100,00 13.000,00 1.300.000,00 100,00 OJ 13.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
- Gol III OJ 100,00 11.000,00 1.100.000,00 100,00 OJ 11.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
- Golongan II OJ 200,00 9.000,00 1.800.000,00 200,00 OJ 9.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.731.700,00 18.810.900,00 3.731.700,00 18.810.900,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.156.700,00 8.360.900,00 1.156.700,00 8.360.900,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 557.000,00 1.498.100,00 557.000,00 1.498.100,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 557.000,00 1.498.100,00 557.000,00 1.498.100,0 0,00 0,00
- Buku Folio Isi 100 Buah 5,00 18.500,00 92.500,00 5,00 Buah 18.500,00 92.500,00 0,00 0,00
- Buku Folio Isi 200 Buah 5,00 27.500,00 137.500,00 5,00 Buah 27.500,00 137.500,00 0,00 0,00
- Buku Folio Isi 50 Buah 5,00 15.000,00 75.000,00 5,00 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 3,00 49.700,00 149.100,00 3,00 Rim 49.700,00 149.100,00 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 3,00 53.000,00 159.000,00 3,00 Rim 53.000,00 159.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snehecter Buah 5,00 2.400,00 12.000,00 5,00 Buah 2.400,00 12.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 6,00 2.200,00 13.200,00 6,00 Buah 2.200,00 13.200,00 0,00 0,00
- Bolpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 2,00 7.800,00 15.600,00 2,00 Buah 7.800,00 15.600,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Map Ordener Folio Buah 10,00 31.300,00 313.000,00 10,00 Buah 31.300,00 313.000,00 0,00 0,00
- Tinta Stempel Botol 2,00 10.000,00 20.000,00 2,00 Botol 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00
- Pita Mesik Ketik Buah 2,00 15.400,00 30.800,00 2,00 Buah 15.400,00 30.800,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,0 0,00 0,00
- Materai 3000 Lembar 100,00 3.000,00 300.000,00 100,00 Lembar 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Materai 6000 Lembar 100,00 6.000,00 600.000,00 100,00 Lembar 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
590.700,00 5.962.800,00 590.700,00 5.962.800,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer dll 590.700,00 5.962.800,00 590.700,00 5.962.800,0 0,00 0,00
- Catridge Buah 12,00 250.000,00 3.000.000,00 12,00 Buah 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Tinta Refil Buah 12,00 50.000,00 600.000,00 12,00 Buah 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00
- Tinta Printer Laser Jet Kali 12,00 150.000,00 1.800.000,00 12,00 Kali 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
- Flasdisk Buah 4,00 140.700,00 562.800,00 4,00 Buah 140.700,00 562.800,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Tahun 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00
- Penjilidan Paket 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 75.000,00 7.950.000,00 75.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 75.000,00 7.950.000,00 75.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Makan Minum 75.000,00 7.950.000,00 75.000,00 7.950.000,0 0,00 0,00
- Rapat Evaluasi Anggara (13 org x 12
Bln)
Ok 156,00 25.000,00 3.900.000,00 156,00 Ok 25.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
- Lembur Calk 2016 (9 Org x 1 Keg x 6
Hr)
Ok 54,00 25.000,00 1.350.000,00 54,00 Ok 25.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Lembur Prognosis (9 Org x 2 Keg x 6
Hr)
Ok 108,00 25.000,00 2.700.000,00 108,00 Ok 25.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 1.200.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00 10.500.000,00 875,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
1.200.000,00 1.200.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00 10.500.000,00 875,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
Pengadaan Komputer Notebook/Lap
Top
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,0 7.500.000,00 0,00
- Lap Top 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Mini Komputer
0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Printer 0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,0 3.000.000,00 0,00
- Printer 0,00 0,00 0,00 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Harddisk 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00
- Harddisk Eksternal Buah 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1,00 Buah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 30.041.200,00
Rp 32.555.200,00
Rp 30.005.200,00
Rp 48.909.300,00
Rp 141.510.900,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 08 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) 43.893.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 08
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 34.193.500MASUKAN Rp. 43.893.500
Kantor BersihKantor Bersih 100 %KELUARAN 100 %
Kenyamanan BekerjaKenyamanan Bekerja 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 961.200,00 34.193.500,00 2.361.200,00 43.893.500,00 9.700.000,00 28,37
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 961.200,00 34.193.500,00 2.361.200,00 43.893.500,00 9.700.000,00 28,37
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 961.200,00 34.193.500,00 1.111.200,00 41.393.500,00 7.200.000,00 21,06
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 161.200,00 2.993.500,00 161.200,00 2.993.500,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
161.200,00 2.993.500,00 161.200,00 2.993.500,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
161.200,00 2.993.500,00 161.200,00 2.993.500,0 0,00 0,00
- Sapu Lidi Buah 24,00 7.500,00 180.000,00 24,00 Buah 7.500,00 180.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Sapu Lantai Buah 24,00 20.000,00 480.000,00 24,00 Buah 20.000,00 480.000,00 0,00 0,00
- Kain Pel Buah 24,00 10.000,00 240.000,00 24,00 Buah 10.000,00 240.000,00 0,00 0,00
- Kain Lap Buah 20,00 8.000,00 160.000,00 20,00 Buah 8.000,00 160.000,00 0,00 0,00
- Pengki/Sekop Sampah Buah 5,00 14.700,00 73.500,00 5,00 Buah 14.700,00 73.500,00 0,00 0,00
- Pembersih Lantai Botol 20,00 10.000,00 200.000,00 20,00 Botol 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Pembersih Kaca Botol 20,00 12.000,00 240.000,00 20,00 Botol 12.000,00 240.000,00 0,00 0,00
- Sabun/Rinso Bungkus 20,00 12.000,00 240.000,00 20,00 Bungkus 12.000,00 240.000,00 0,00 0,00
- Pengharum Ruangan Kaleng 20,00 25.000,00 500.000,00 20,00 Kaleng 25.000,00 500.000,00 0,00 0,00
- Ember Buah 20,00 22.000,00 440.000,00 20,00 Buah 22.000,00 440.000,00 0,00 0,00
- Sapu Tangkai Panjang Buah 12,00 20.000,00 240.000,00 12,00 Buah 20.000,00 240.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 31.200.000,00 950.000,00 38.400.000,00 7.200.000,00 23,08
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 600.000,00 28.800.000,00 750.000,00 36.000.000,00 7.200.000,00 25,00
Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 600.000,00 28.800.000,00 750.000,00 36.000.000,0 7.200.000,00 25,00
- Cleaning Servise, Tukang Kebun dan
Penjaga Malam
OB 48,00 600.000,00 28.800.000,00 48,00 OB 750.000,00 36.000.000,00 7.200.000,00 25,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja jasa kebersihan 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kebersihan 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00
- Belanja Iuran Kebersihan Sampah bulan 12,00 200.000,00 2.400.000,00 12,00 bulan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Rumah Tangga
0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
Tangga Alumunium 0,00 0,00 1.250.000,00 2.500.000,0 2.500.000,00 0,00
- Tangga Alumunium 0,00 0,00 0,00 2,00 Buah 1.250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 8.525.000,00
Rp 8.500.000,00
Rp 8.525.000,00
Rp 18.343.500,00
Rp 43.893.500,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 10 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) 2.540.700,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 10
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.540.700MASUKAN Rp. 2.540.700
Tersedianya Alat Tulis KantorTersedianya Alat Tulis Kantor 100 %KELUARAN 100 %
Kegiatan Administrasi lancarKegiatan Administrasi lancar 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 592.600,00 2.540.700,00 592.600,00 2.540.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Balpoin Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Materai 9.000,00 900.000,00 9.000,00 900.000,0 0,00 0,00
- Materai 6000 Buah 100,00 6.000,00 600.000,00 100,00 Buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00
- Materai 3000 Buah 100,00 3.000,00 300.000,00 100,00 Buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer,Flash disk,CD
dll
140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,0 0,00 0,00
- Flashdisk Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 767.700,00
Rp 591.000,00
Rp 591.000,00
Rp 591.000,00
Rp 2.540.700,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 11 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) 13.590.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 11
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 10.590.000MASUKAN Rp. 13.590.000
Tertib administrasi dan pengarsipanTertib administrasi dan pengarsipan 100 %KELUARAN 100 %
Dokumen dan arsip tertata baikDokumen dan arsip tertata baik 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 451.500,00 10.590.000,00 701.500,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 451.500,00 10.590.000,00 701.500,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.500,00 10.590.000,00 701.500,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 7.250.000,00 650.000,00 10.250.000,00 3.000.000,00 41,38
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 400.000,00 7.250.000,00 650.000,00 10.250.000,00 3.000.000,00 41,38
Belanja Spanduk,
Dekorasi/Umbul-Umbul/Bendera
400.000,00 7.250.000,00 650.000,00 10.250.000,0 3.000.000,00 41,38
- Spanduk Lembar 15,00 150.000,00 2.250.000,00 15,00 Lembar 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Bendera Lembar 20,00 100.000,00 2.000.000,00 20,00 Lembar 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- Umbul-Umbul Lembar 20,00 150.000,00 3.000.000,00 20,00 Lembar 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- X/Y Banner 0,00 0,00 0,00 12,00 Set 250.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.500,00 3.340.000,00 51.500,00 3.340.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 51.500,00 3.340.000,00 51.500,00 3.340.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 51.500,00 3.340.000,00 51.500,00 3.340.000,0 0,00 0,00
- Cetak Stiker Barang Lembar 200,00 1.500,00 300.000,00 200,00 Lembar 1.500,00 300.000,00 0,00 0,00
- Cetak Lembar Disposisi Rim 12,00 45.000,00 540.000,00 12,00 Rim 45.000,00 540.000,00 0,00 0,00
- Kalender 2017 Lembar 500,00 5.000,00 2.500.000,00 500,00 Lembar 5.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 2.290.000,00
Rp 1.850.000,00
Rp 2.350.000,00
Rp 7.100.000,00
Rp 13.590.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 12 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3.550.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 12
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 3.550.000MASUKAN Rp. 3.550.000
Listrik da aliran baikListrik da aliran baik 100 %KELUARAN 100 %
Penggunaan listrik lebih bermanfaatPenggunaan listrik lebih bermanfaat 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(lampu pijar, bateray kering)
257.000,00 3.550.000,00 257.000,00 3.550.000,0 0,00 0,00
- Bola Lampu Buah 100,00 25.000,00 2.500.000,00 100,00 Buah 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Cok Roll Buah 5,00 25.000,00 125.000,00 5,00 Buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,00
- Kabel Rol 2,00 160.000,00 320.000,00 2,00 Rol 160.000,00 320.000,00 0,00 0,00
- Sakelar Buah 20,00 16.000,00 320.000,00 20,00 Buah 16.000,00 320.000,00 0,00 0,00
- Stop Kontak Buah 9,00 15.000,00 135.000,00 9,00 Buah 15.000,00 135.000,00 0,00 0,00
- Taspen Buah 3,00 10.000,00 30.000,00 3,00 Buah 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00
- Fiting Buah 20,00 6.000,00 120.000,00 20,00 Buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 895.000,00
Rp 885.000,00
Rp 885.000,00
Rp 885.000,00
Rp 3.550.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 15 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) 10.560.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 15
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 10.560.000MASUKAN Rp. 10.560.000
Buku, UU Peraturan dan KoranBuku, UU Peraturan dan Koran 100 %KELUARAN 100 %
Mekanisme kerja sesuai dengan aturanMekanisme kerja sesuai dengan aturan 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 110.000,00 10.560.000,00 110.000,00 10.560.000,0 0,00 0,00
- Belanja Majalah dan Koran Bulan 96,00 110.000,00 10.560.000,00 96,00 Bulan 110.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 2.640.000,00
Rp 2.640.000,00
Rp 2.640.000,00
Rp 2.640.000,00
Rp 10.560.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 17 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) 33.660.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 17
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 33.660.000MASUKAN Rp. 33.660.000
Tersedianya makan minum untuk kegiatan dinasTersedianya makan minum untuk kegiatan dinas 100 %KELUARAN 100 %
Pekerjaan dinas lebih terkendaliPekerjaan dinas lebih terkendali 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,00 33.660.000,0 0,00 0,00
- Rapat-Rapat Tahun 1,00 33.660.000,00 33.660.000,00 1,00 Tahun 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 8.415.000,00
Rp 8.415.000,00
Rp 8.415.000,00
Rp 8.415.000,00
Rp 33.660.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 18 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 206.250.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 01 18
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 206.250.000MASUKAN Rp. 206.250.000
Koordinasi berjalan lancarKoordinasi berjalan lancar 100 %KELUARAN 100 %
Mekanisme kerja sesuai aturanMekanisme kerja sesuai aturan 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.900.000,00 206.250.000,00 10.900.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00
Esselon II 4.080.000,00 38.200.000,00 4.080.000,00 38.200.000,0 0,00 0,00
- Tiket PP OP 10,00 1.600.000,00 16.000.000,00 10,00 OP 1.600.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Taksi Bandara OP 5,00 600.000,00 3.000.000,00 5,00 OP 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Uang Representasi OP 5,00 450.000,00 2.250.000,00 5,00 OP 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
- Uang Harian OH 15,00 530.000,00 7.950.000,00 15,00 OH 530.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00
- Penginapan/Hotel OH 10,00 900.000,00 9.000.000,00 10,00 OH 900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Esselon III/Gol.IV 3.480.000,00 68.900.000,00 3.480.000,00 68.900.000,0 0,00 0,00
- Tiket PP OP 20,00 1.600.000,00 32.000.000,00 20,00 OP 1.600.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
- Taksi Bandara OP 10,00 600.000,00 6.000.000,00 10,00 OP 600.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
- Uang Harian OH 30,00 530.000,00 15.900.000,00 30,00 OH 530.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00
- Penginapan/Hotel OH 20,00 750.000,00 15.000.000,00 20,00 OH 750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Esselon IV/Gol.III 3.340.000,00 99.150.000,00 3.340.000,00 99.150.000,0 0,00 0,00
- Tiket PP OP 30,00 1.600.000,00 48.000.000,00 30,00 OP 1.600.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
- Taksi Bandara OP 15,00 600.000,00 9.000.000,00 15,00 OP 600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
- Uang Harian OH 45,00 530.000,00 23.850.000,00 45,00 OH 530.000,00 23.850.000,00 0,00 0,00
- Penginapan/Hotel OH 30,00 610.000,00 18.300.000,00 30,00 OH 610.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 63.420.000,00
Rp 60.330.000,00
Rp 62.390.000,00
Rp 20.110.000,00
Rp 206.250.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 22 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) 60.500.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 02 22
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 45.000.000MASUKAN Rp. 60.500.000
Terpeliharanya GedungTerpeliharanya Gedung 100 %KELUARAN 100 %
Tertatanya tempat/ruang kerjaTertatanya tempat/ruang kerja 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44
5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
45.000.000,00 45.000.000,00 65.400.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44
Belanja Pemeliharaan Gedung kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 48.850.000,00 59.950.000,0 14.950.000,00 33,22
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Pengecatan Paket 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1,00 tahun 15.700.000,00 15.700.000,00 8.200.000,00 109,33
- Penataan Halaman Paket 1,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1,00 Tahun 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Atap dan Plafon Paket 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Pemeliharaan Kusen, Jendela dan
Pintu
Paket 1,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1,00 Tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
- Pembuatan Pintu Besi Paket 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
- Renovasi Kamar Mandi Kadis 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
- Pemasangan Wallpaper 0,00 0,00 0,00 35,00 M2 250.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00
- Perbaikan Loket Pelayanan Paket 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
- Pemasangan Gordyn 0,00 0,00 0,00 7,50 M 400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Belanja Pemasangan Paving Blok
Halaman Kantor
0,00 0,00 16.000.000,00 0,0 0,00 0,00
- Pemasangan Paving Blok 0,00 0,00 0,00 0,00 Paket 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00
- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
- Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 0,00
Rp 15.000.000,00
Rp 30.000.000,00
Rp 15.500.000,00
Rp 60.500.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 24 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) 113.810.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 02 24
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 132.080.000MASUKAN Rp. 113.810.000
Terpeliharanya kendaraan dinasTerpeliharanya kendaraan dinas 100 %KELUARAN 100 %
Kendaraan dalam keadaan baikKendaraan dalam keadaan baik 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan
Pelumas
486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)
Belanja BBM/Gas dan Pelumas 486.100,00 132.080.000,00 486.100,00 113.810.000,0 (18.270.000,00) (13,83)
- Kadis (1 Org x 200 Ltr x 12 Bln) Liter 2.400,00 7.300,00 17.520.000,00 2.400,00 Liter 7.300,00 17.520.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Sekretaris (1 Org x 150 Ltr x 12 Bln) Liter 1.800,00 7.300,00 13.140.000,00 1.800,00 Liter 7.300,00 13.140.000,00 0,00 0,00
- Kabid (4 Org x 110 Ltr x 12 Bln) Liter 5.280,00 7.300,00 38.544.000,00 5.280,00 Liter 7.300,00 38.544.000,00 0,00 0,00
- BBM Roda 2 (16 Unit x 25 Ltr x 12
Bln)
Liter 4.800,00 7.300,00 35.040.000,00 2.700,00 Liter 7.300,00 19.710.000,00 (15.330.000,00) (43,75)
- BBM Mesin Jenset (1 Unit x 10 Ltr x
12 Bln)
Liter 120,00 7.300,00 876.000,00 120,00 Liter 7.300,00 876.000,00 0,00 0,00
- Oli Roda 4 (6 Unit x 1 Klng x 6 Kl) Kaleng 36,00 400.000,00 14.400.000,00 36,00 Kaleng 400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
- Oli Roda 2 (16 Unit x 1 Klng x 12 Bln) Liter 192,00 35.000,00 6.720.000,00 108,00 Liter 35.000,00 3.780.000,00 (2.940.000,00) (43,75)
- Belanja BBM Operasional Percepatan
Pelayanan Akte Kelahiran ( 1 Unit x
10 Liter x 10 Kec. x 4 Triwulan)
Liter 400,00 7.300,00 2.920.000,00 400,00 Liter 7.300,00 2.920.000,00 0,00 0,00
- Belanja BBM Pelayanan KTP-el (1
Unit x 10 Liter x 10 Kec. x 4
Triwulan)
Liter 400,00 7.300,00 2.920.000,00 400,00 Liter 7.300,00 2.920.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 31.820.000,00
Rp 34.220.000,00
Rp 31.820.000,00
Rp 15.950.000,00
Rp 113.810.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 28 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) 13.500.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 02 28
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 13.500.000MASUKAN Rp. 13.500.000
Peralatan kantor terpeliharaPeralatan kantor terpelihara 100 %KELUARAN 100 %
Pekerjaan lancarPekerjaan lancar 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 3.500.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.500.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 13.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor
3.000.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor
3.000.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00
- AC (7 Unit x 2 Kl) Kali 14,00 500.000,00 7.000.000,00 14,00 Kali 500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Mesin Genset (oli, servis dll) Unit 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1,00 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharan Komputer 500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00
- Pemeliharaan Komputer/Laptop Unit 8,00 500.000,00 4.000.000,00 8,00 Unit 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 12.250.000,00
Rp 1.250.000,00
Rp 13.500.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 06 01 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus dua puluh satu juta seratus ribu seratus rupiah) 121.100.100,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 06 01
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 160.461.000MASUKAN Rp. 121.100.100
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerjaTerlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja 100 %KELUARAN 100 %
Pekerjaan lancarPekerjaan lancar 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 75.966.500,00 160.461.000,00 49.387.500,00 121.100.100,00 (39.360.900,00) (24,53)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 75.966.500,00 160.461.000,00 49.387.500,00 121.100.100,00 (39.360.900,00) (24,53)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000,00 4.320.000,00 1.730.000,00 10.311.000,00 5.991.000,00 138,68
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00 0,00 1.650.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 1.650.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00
Honor Tim Penyusun Standar
Pelayanan Publik dan Maklumat
Pelayanan
0,00 0,00 1.650.000,00 3.450.000,0 3.450.000,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Pengarah 0,00 0,00 0,00 1,00 OK 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
- Ketua 0,00 0,00 0,00 1,00 OK 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00
- Sekretaris 0,00 0,00 0,00 1,00 OK 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
- Anggota 0,00 0,00 0,00 7,00 OK 300.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 40.000,00 4.320.000,00 80.000,00 6.861.000,00 2.541.000,00 58,82
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 40.000,00 4.320.000,00 80.000,00 6.861.000,00 2.541.000,00 58,82
Uang Lembur PNS 40.000,00 4.320.000,00 40.000,00 4.320.000,0 0,00 0,00
- Gol.IV OJ 108,00 13.000,00 1.404.000,00 108,00 OJ 13.000,00 1.404.000,00 0,00 0,00
- Gol.III OJ 108,00 11.000,00 1.188.000,00 108,00 OJ 11.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00
- Gol.II OJ 108,00 9.000,00 972.000,00 108,00 OJ 9.000,00 972.000,00 0,00 0,00
- Gol.I OJ 108,00 7.000,00 756.000,00 108,00 OJ 7.000,00 756.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS (Penyusunan
Standar Pelayanan Publik dan
Maklumat Pelayanan
0,00 0,00 40.000,00 2.541.000,0 2.541.000,00 0,00
- Gol. IV (4 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 84,00 OJ 13.000,00 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00
- Gol. III (4 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 84,00 OJ 11.000,00 924.000,00 924.000,00 0,00
- Gol. II (2 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 42,00 OJ 9.000,00 378.000,00 378.000,00 0,00
- Gol. I (1 Org x 3 Jam x 7 Hr) 0,00 0,00 0,00 21,00 OJ 7.000,00 147.000,00 147.000,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.901.500,00 17.641.000,00 4.957.500,00 21.939.100,00 4.298.100,00 24,36
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.042.600,00 9.722.100,00 1.485.500,00 11.522.100,00 1.800.000,00 18,51
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 885.800,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Balpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Penyusunan
Standar Pelayanan Publik dan
Maklumat Pelayanan)
0,00 0,00 442.900,00 1.500.000,0 1.500.000,00 0,00
- Kertas HVS F4 0,00 0,00 0,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 424.000,00 0,00
- Kertas HVS A4 0,00 0,00 0,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 497.000,00 0,00
- Amplop linen panjang 0,00 0,00 0,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
- Map snelhecter 0,00 0,00 0,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 24.000,00 0,00
- Map Biasa 0,00 0,00 0,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 44.000,00 0,00
- Ballpoint 0,00 0,00 0,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00
- Spidol Whiteboard 0,00 0,00 0,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 74.800,00 0,00
- Type-x 0,00 0,00 0,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 23.400,00 0,00
- Isi steples kecil 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 39.300,00 0,00
- Isi steples besar 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 69.600,00 0,00
- Klip 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00
- Steples besar 0,00 0,00 0,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 109.400,00 0,00
- Steples Kecil 0,00 0,00 0,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 27.000,00 0,00
- Lem cair 0,00 0,00 0,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 7.200,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Materai 9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,0 0,00 0,00
- Materai 3000 Lembar 50,00 3.000,00 150.000,00 50,00 Lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00
- Materai 6000 Lembar 50,00 6.000,00 300.000,00 50,00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
590.700,00 7.772.100,00 590.700,00 8.072.100,00 300.000,00 3,86
Belanja Tinta komputer, Flash disk,
disket, CD dll
590.700,00 7.772.100,00 590.700,00 8.072.100,0 300.000,00 3,86
- Tinta Refil Buah 24,00 50.000,00 1.200.000,00 25,00 Buah 50.000,00 1.250.000,00 50.000,00 4,17
- Catridge Buah 24,00 250.000,00 6.000.000,00 25,00 Buah 250.000,00 6.250.000,00 250.000,00 4,17
- Flasdisk Buah 3,00 140.700,00 422.100,00 3,00 Buah 140.700,00 422.100,00 0,00 0,00
- CD-R Blank Box 1,00 150.000,00 150.000,00 1,00 Box 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.833.900,00 5.218.900,00 3.422.000,00 6.967.000,00 1.748.100,00 33,50
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.818.900,00 2.818.900,00 3.367.000,00 3.367.000,00 548.100,00 19,44
Belanja penggandaan 2.818.900,00 2.818.900,00 3.367.000,00 3.367.000,0 548.100,00 19,44
- Biaya Foto Cpoy Tahun 1,00 2.818.900,00 2.818.900,00 1,00 Tahun 2.818.900,00 2.818.900,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Biaya Foto Copy (Penyusunan
Standar Pelayanan Publik dan
Maklumat Pelayanan)
0,00 0,00 0,00 1,00 Kegiatan 548.100,00 548.100,00 548.100,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 2.400.000,00 55.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 50,00
Belanja Penjilidan 15.000,00 2.400.000,00 55.000,00 3.600.000,0 1.200.000,00 50,00
- Biaya Jilid Laporan Eks 160,00 15.000,00 2.400.000,00 160,00 Eks 15.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
- Biaya Penjilidan Laporan
(Penyusunan Standar Pelayanan
Publik dan Maklumat Pelayanan)
0,00 0,00 0,00 30,00 Eks 40.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000,00 2.700.000,00 50.000,00 3.450.000,00 750.000,00 27,78
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000,00 2.700.000,00 50.000,00 3.450.000,00 750.000,00 27,78
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000,00 2.700.000,00 50.000,00 3.450.000,0 750.000,00 27,78
- Makan Minum Rapat Kotak 108,00 25.000,00 2.700.000,00 108,00 Kotak 25.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
- Makan Minum Rapat Tim
(Penyusunan Standar Pelayanan
Publik dan Maklumat Pelayanan) (10
Org x 3 Kl)
0,00 0,00 0,00 30,00 OK 25.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.025.000,00 138.500.000,00 42.700.000,00 88.850.000,00 (49.650.000,00) (35,85)
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.550.000,00 14.550.000,00 5.950.000,00 20.150.000,00 5.600.000,00 38,49
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meubelair
3.550.000,00 12.550.000,00 4.950.000,00 18.150.000,00 5.600.000,00 44,62
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 3.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00
- Lemari Arsip Unit 4,00 3.000.000,00 12.000.000,00 4,00 Unit 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00
- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 1.400.000,00 5.600.000,0 5.600.000,00 0,00
- Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro 0,00 0,00 0,00 4,00 Buah 1.400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Pendingin
1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan Exhaust Fan Unit 2,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2,00 Unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
57.475.000,00 113.950.000,00 10.700.000,00 14.650.000,00 (99.300.000,00) (87,14)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
54.275.000,00 108.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (100.500.000,00) (93,06)
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Notebook/Laptop
53.725.000,00 107.450.000,00 7.500.000,00 7.500.000,0 (99.950.000,00) (93,02)
- Pengadaan Laptop Unit 2,00 8.725.000,00 17.450.000,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 (9.950.000,00) (57,02)
- Pengadaan Laptop unit 2,00 45.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
375.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)
- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
175.000,00 175.000,00 0,00 0,0 (175.000,00) (100,00)
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
3.200.000,00 5.950.000,00 3.200.000,00 7.150.000,00 1.200.000,00 20,17
Belanja Modal Pengadaan UPS 750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.250.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan UPS 600 VA Unit 3,00 750.000,00 2.250.000,00 3,00 Unit 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pegadaan Harddisk
Eksternal
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,0 1.200.000,00 100,00
- Harddisk Eksternal Unit 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2,00 Unit 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 100,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 2.500.000,0 0,00 0,00
- Printer Unit 2,00 1.250.000,00 2.500.000,00 2,00 Unit 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
10.000.000,00 10.000.000,00 26.050.000,00 54.050.000,00 44.050.000,00 440,50
5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meja Kerja Pejabat
0,00 0,00 8.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00
Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 8.000.000,00 22.000.000,0 22.000.000,00 0,00
- Meja Kerja Eselon II 0,00 0,00 0,00 1,00 Buah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
- Meja Kerja Eselon III 0,00 0,00 0,00 5,00 Buah 3.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
0,00 0,00 8.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00
Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 7.500.000,00 21.500.000,0 21.500.000,00 0,00
- Kursi Kerja Eselon II 0,00 0,00 0,00 1,00 Buah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
- Kursi Kerja Eselon III 0,00 0,00 0,00 5,00 Buah 3.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00
- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
- Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
Ruangan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
- Kursi Tamu Ruangan Kepala Dinas Set 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 5.505.100,00
Rp 53.982.200,00
Rp 5.482.200,00
Rp 56.130.600,00
Rp 121.100.100,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 06 18 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 18 Penyusunan laporan kepegawaian
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh belas juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) 17.067.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 06 18
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
Kegiatan : Penyusunan laporan kepegawaian1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 18
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 9.567.300MASUKAN Rp. 17.067.300
Laporan terselesaikanLaporan terselesaikan 100 %KELUARAN 100 %
Pekerjaan lancarPekerjaan lancar 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 576.050,00 9.567.300,00 8.076.050,00 17.067.300,00 7.500.000,00 78,39
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 576.050,00 9.567.300,00 8.076.050,00 17.067.300,00 7.500.000,00 78,39
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000,00 7.320.000,00 66.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 66.000,00 7.320.000,00 66.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 66.000,00 7.320.000,00 66.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 33.000,00 4.020.000,00 33.000,00 4.020.000,0 0,00 0,00
- Gol.IV OJ 100,00 13.000,00 1.300.000,00 100,00 OJ 13.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Gol.III OJ 100,00 11.000,00 1.100.000,00 100,00 OJ 11.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
- Gol.II OJ 180,00 9.000,00 1.620.000,00 180,00 OJ 9.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS (Pengelola Aset) 33.000,00 3.300.000,00 33.000,00 3.300.000,0 0,00 0,00
- Gol. IV oj 100,00 13.000,00 1.300.000,00 100,00 oj 13.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
- Gol. III oj 100,00 11.000,00 1.100.000,00 100,00 oj 11.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
- Gol. I dan II oj 100,00 9.000,00 900.000,00 100,00 oj 9.000,00 900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.050,00 2.247.300,00 510.050,00 2.247.300,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 494.900,00 1.797.300,00 494.900,00 1.797.300,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 444.900,00 1.497.300,00 444.900,00 1.497.300,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 444.900,00 1.497.300,00 444.900,00 1.497.300,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 6,00 53.000,00 318.000,00 6,00 Rim 53.000,00 318.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 6,00 49.700,00 298.200,00 6,00 Rim 49.700,00 298.200,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 7,00 20.000,00 140.000,00 7,00 Kotak 20.000,00 140.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Porst It Pak 2,00 173.000,00 346.000,00 2,00 Pak 173.000,00 346.000,00 0,00 0,00
- Lakban Buah 12,00 18.500,00 222.000,00 12,00 Buah 18.500,00 222.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 5,00 3.600,00 18.000,00 5,00 Botol 3.600,00 18.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
50.000,00 300.000,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer, flash disk,
disket, CD dll
50.000,00 300.000,00 50.000,00 300.000,0 0,00 0,00
- Tina Refile Buah 6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 Buah 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.150,00 450.000,00 15.150,00 450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,0 0,00 0,00
- Jilid Laporan Eks 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Eks 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Lap Top 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,0 7.500.000,00 0,00
- Lap Top 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 17.067.300,00
Rp 17.067.300,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 01 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 751.995.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 01
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 688.595.000MASUKAN Rp. 751.995.000
Akte Capil dengan Sistem BaruAkte Capil dengan Sistem Baru 100 %KELUARAN 100 %
Meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki aktaMeningkatnya minat masyarakat untuk memiliki akta 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 48.916.950,00 688.595.000,00 66.974.650,00 751.995.000,00 63.400.000,00 9,21
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 48.916.950,00 688.595.000,00 66.974.650,00 751.995.000,00 63.400.000,00 9,21
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.083.000,00 102.350.000,00 7.083.000,00 102.900.000,00 550.000,00 0,54
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00 550.000,00 100,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa )
375.000,00 375.000,00 375.000,00 750.000,00 375.000,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa (PPK, Pejabat/Panitia
375.000,00 375.000,00 375.000,00 750.000,0 375.000,00 100,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Pengadaan Barang dan Jasa)
- Honor PPK op 1,00 200.000,00 200.000,00 2,00 op 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00
- Pejabat Pengadaan op 1,00 175.000,00 175.000,00 2,00 op 175.000,00 350.000,00 175.000,00 100,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima
Barang
175.000,00 175.000,00 175.000,00 350.000,00 175.000,00 100,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima
Barang
175.000,00 175.000,00 175.000,00 350.000,0 175.000,00 100,00
- Honor Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
op 1,00 175.000,00 175.000,00 2,00 op 175.000,00 350.000,00 175.000,00 100,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 6.500.000,00 95.200.000,00 6.500.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim/Panitia 6.500.000,00 95.200.000,00 6.500.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00
a. Honorarium Tim Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan Itsbat Nikah
2.325.000,00 49.250.000,00 2.325.000,00 49.250.000,0 0,00 0,00
- Pelindung (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 400.000,00 4.000.000,00 10,00 OB 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
- Penasehat (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 350.000,00 3.500.000,00 10,00 OB 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
- Pembina ( 1 Org x 10 Bln) OB 10,00 325.000,00 3.250.000,00 10,00 OB 325.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OB 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
- Anggota (14 Org x 10 Bln) OB 140,00 200.000,00 28.000.000,00 140,00 OB 200.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
b. Honorarium Panitia Persiapan
Pelaksanaan Itsbat Nikah
1.425.000,00 16.000.000,00 1.425.000,00 16.000.000,0 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OK 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OK 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OK 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Wkl. Ketua (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OK 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OK 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- Anggota (2 Org x 10 Keg) OK 20,00 175.000,00 3.500.000,00 20,00 OK 175.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
c. Honorarium Petugas Pelaksana
Kegitan Itsbat Nikah
1.500.000,00 26.500.000,00 1.500.000,00 26.500.000,0 0,00 0,00
- Hakim Ketua (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 400.000,00 4.000.000,00 10,00 OK 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
- Hakim Anggota (2 Org x 10 Keg) OK 20,00 350.000,00 7.000.000,00 20,00 OK 350.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
- Panitera Sekretaris (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OK 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Juru Sita (1 Org x 10 Keg) OK 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OK 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Staf Pelaksana (5 Org x 10 Keg) OK 50,00 200.000,00 10.000.000,00 50,00 OK 200.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
d. Honorarium Tim Pendataan Calon
Peserta Itsbat Nikah
1.250.000,00 3.450.000,00 1.250.000,00 3.450.000,0 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 300.000,00 300.000,00 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Pengarah (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 275.000,00 275.000,00 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 225.000,00 225.000,00 1,00 OK 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
- Anggota (12 Org x 1 Keg) OK 12,00 200.000,00 2.400.000,00 12,00 OK 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 33.000,00 6.600.000,00 33.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 33.000,00 6.600.000,00 33.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS (Kegiatan Itsbat
Nikah)
33.000,00 6.600.000,00 33.000,00 6.600.000,0 0,00 0,00
- Golongan IV OJ 200,00 13.000,00 2.600.000,00 200,00 OJ 13.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
- Golongan III OJ 200,00 11.000,00 2.200.000,00 200,00 OJ 11.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00
- Golongan II OJ 200,00 9.000,00 1.800.000,00 200,00 OJ 9.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.233.950,00 490.145.000,00 5.291.650,00 530.945.000,00 40.800.000,00 8,32
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.735.800,00 48.330.000,00 1.735.800,00 48.330.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 885.800,00 3.000.000,00 885.800,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Balpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Staples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Staples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Staples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Pelaksanaan
Itsbat Nikah)
442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Balpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Staples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
15.000,00 3.450.000,00 15.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos lainnya
15.000,00 3.450.000,00 15.000,00 3.450.000,0 0,00 0,00
- Materai 6000 Lembar 50,00 6.000,00 300.000,00 50,00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Materai 3000 Lembar 50,00 3.000,00 150.000,00 50,00 Lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00
- Materai 6000 (Itsbat Nikah) Lembar 500,00 6.000,00 3.000.000,00 500,00 Lembar 6.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
835.000,00 41.880.000,00 835.000,00 41.880.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer,Flashdisk dll 835.000,00 41.880.000,00 835.000,00 41.880.000,0 0,00 0,00
- Tinta Refil Buah 48,00 50.000,00 2.400.000,00 48,00 Buah 50.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
- Catridge HP Buah 48,00 100.000,00 4.800.000,00 48,00 Buah 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
- Tinta printer Laser Jet Kali 60,00 150.000,00 9.000.000,00 60,00 Kali 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
- Catridge Laser Jet Buah 48,00 250.000,00 12.000.000,00 48,00 Buah 250.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
- Drum printer laser jet Buah 48,00 150.000,00 7.200.000,00 48,00 Buah 150.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
- Tinta Pronter Dot Metrix Kali 48,00 135.000,00 6.480.000,00 48,00 Kali 135.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 828.000,00 264.500.000,00 835.500,00 264.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 828.000,00 264.500.000,00 835.500,00 264.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak ke II (Biaya Itsbat
Nikh)
803.000,00 132.500.000,00 810.500,00 132.500.000,0 0,00 0,00
- Radius I (R I) Pasang 200,00 221.000,00 44.200.000,00 200,00 Pasang 221.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00
- Radius II (R II) Pasang 200,00 261.000,00 52.200.000,00 200,00 Pasang 273.500,00 54.700.000,00 2.500.000,00 4,79
- Radius III (R III) Pasang 100,00 311.000,00 31.100.000,00 100,00 Pasang 311.000,00 31.100.000,00 0,00 0,00
- Biayan PNBP Pasang 500,00 10.000,00 5.000.000,00 500,00 Pasang 5.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)
Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 25.000,00 132.000.000,00 25.000,00 132.000.000,0 0,00 0,00
- Honorarium Petugas Pelayanan ( 22
Org x 20 Hr x 12 Bln)
OH 5.280,00 25.000,00 132.000.000,00 5.280,00 OH 25.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.895.150,00 140.690.000,00 1.895.350,00 165.090.000,00 24.400.000,00 17,34
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 55.000,00 135.000.000,00 55.200,00 159.400.000,00 24.400.000,00 18,07
Cetak Blangko Akte Kelahiran 5.000,00 125.000.000,00 5.000,00 125.000.000,0 0,00 0,00
- Blangko Akte Kelahiran Lembar 25.000,00 5.000,00 125.000.000,00 25.000,00 Lembar 5.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Cetak Buku Registrasi Akte Kelahiran 50.000,00 10.000.000,00 50.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
- Buku Register Akte Kelahiran Buku 200,00 50.000,00 10.000.000,00 200,00 Buku 50.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
0,00 0,00 200,00 24.400.000,0 24.400.000,00 0,00
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) (500 Lbr x 2 Jenis x
122 Desa)
0,00 0,00 0,00 122.000,00 Lembar 200,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.440.150,00 1.890.000,00 1.440.150,00 1.890.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.440.150,00 1.890.000,00 1.440.150,00 1.890.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Tahun 1,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1,00 Tahun 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00
- Foto Copy (Itsbat Nikah) Lembar 3.000,00 150,00 450.000,00 3.000,00 Lembar 150,00 450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 400.000,00 3.800.000,00 400.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 400.000,00 3.800.000,00 400.000,00 3.800.000,0 0,00 0,00
- Penjilidan Akte Kelahiran Buku 25,00 100.000,00 2.500.000,00 25,00 Buku 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Penjilidan Akta Kematian Buku 1,00 100.000,00 100.000,00 1,00 Buku 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
- Penjilidan Akta Perkawinan Buku 10,00 100.000,00 1.000.000,00 10,00 Buku 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
- Penjilidan Akta Perceraian Buku 2,00 100.000,00 200.000,00 2,00 Buku 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Kendaraan 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
- Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 10 Kl) Unit 20,00 500.000,00 10.000.000,00 20,00 Unit 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 175.000,00 10.625.000,00 175.000,00 10.625.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 175.000,00 10.625.000,00 175.000,00 10.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Tim Koordinasi
25.000,00 1.575.000,00 25.000,00 1.575.000,0 0,00 0,00
- Rapat Tim Koordinasi (3 Kl x 21 Org) Kotak 63,00 25.000,00 1.575.000,00 63,00 Kotak 25.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Panitia Persiapan Pelaksana
75.000,00 3.500.000,00 75.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00
- Radius I (13 Org x 4 Kl) Kotak 52,00 25.000,00 1.300.000,00 52,00 Kotak 25.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Radius II (13 Org x 4 Kl) Kotak 52,00 25.000,00 1.300.000,00 52,00 Kotak 25.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
- Radius III (9 Org x 4 Kl) Kotak 36,00 25.000,00 900.000,00 36,00 Kotak 25.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
Pelaksanaan Itsbat Nikah
75.000,00 5.550.000,00 75.000,00 5.550.000,0 0,00 0,00
- Radius I (23 Org x 4 Kl) Kotak 92,00 25.000,00 2.300.000,00 92,00 Kotak 25.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
- Radius II (23 Org x 4 Kl) Kali 92,00 25.000,00 2.300.000,00 92,00 Kali 25.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
- Radius III (19 Org x 4 Kl) Kotak 38,00 25.000,00 950.000,00 38,00 Kotak 25.000,00 950.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,00 24.400.000,00 305,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,00 24.400.000,00 305,00
Perjalanan Dinas dalam rangka
Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran
50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,0 24.400.000,00 305,00
- Pelayanan Akte Kelahiran ke
Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw)
OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 160,00 OK 50.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
- Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa (4
Org x 122 Desa)
0,00 0,00 0,00 488,00 OK 50.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Uang Saku Percepatan Pelayanan Akte
Kelahiran
50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)
- Pelayanan Akte Kelahiran Ke
Kecamatan (4 org x 10 kali x 4
triwulan)
OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 0,00 ok 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.600.000,00 96.100.000,00 54.600.000,00 118.150.000,00 22.050.000,00 22,94
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
0,00 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
0,00 0,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00
Sepeda Motor 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,0 17.000.000,00 0,00
- Sepeda Motor 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00
- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
- Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Rumah Tangga
500.000,00 5.000.000,00 950.000,00 9.500.000,00 4.500.000,00 90,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 6
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meubelair
500.000,00 5.000.000,00 950.000,00 9.500.000,00 4.500.000,00 90,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi 500.000,00 5.000.000,00 950.000,00 9.500.000,0 4.500.000,00 90,00
- Pengadaan Kursi Tunggu Buah 10,00 500.000,00 5.000.000,00 10,00 Buah 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Pengadaan Kursi Lipat 0,00 0,00 0,00 10,00 Buah 450.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
36.100.000,00 91.100.000,00 36.100.000,00 91.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
8.050.000,00 45.550.000,00 8.050.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan P.C Unit/
Komputer PC
7.500.000,00 45.000.000,00 7.500.000,00 45.000.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan PC Desktop Unit 6,00 7.500.000,00 45.000.000,00 6,00 Unit 7.500.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00
- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
28.050.000,00 45.550.000,00 28.050.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00
Pengadaan UPS 1.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
- UPS Unit 4,00 1.500.000,00 6.000.000,00 4,00 Unit 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Scanner 18.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00 39.000.000,0 16.000.000,00 69,57
- Scanner Support A3 Unit 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3,00 Unit 13.000.000,00 39.000.000,00 26.000.000,00 200,00
- Scanner Support Folio, F4/Legal ADF Unit 2,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Unit 5.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Printer 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 0,0 (16.000.000,00) (100,00)
- Printer Dot Metrix Unit 2,00 8.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Unit 8.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00
- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 7
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 267.113.000,00
Rp 122.238.000,00
Rp 106.638.000,00
Rp 256.006.000,00
Rp 751.995.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 8
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 03 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) 56.854.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 03
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 71.854.000MASUKAN Rp. 56.854.000
MASUKAN
Perangkat dan jaringan SIAKPerangkat dan jaringan SIAK 100 %KELUARAN 100 %
Tersedianya sistem dan jaringan SIAK yang idealTersedianya sistem dan jaringan SIAK yang ideal 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 18.313.500,00 71.854.000,00 13.313.500,00 56.854.000,00 (15.000.000,00) (20,88)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.313.500,00 71.854.000,00 13.313.500,00 56.854.000,00 (15.000.000,00) (20,88)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.313.500,00 61.854.000,00 8.313.500,00 46.854.000,00 (15.000.000,00) (24,25)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.213.500,00 19.354.000,00 2.213.500,00 19.354.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 822.800,00 3.090.000,00 822.800,00 3.090.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 769.800,00 1.500.000,00 769.800,00 1.500.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Kertas HVS F4 70 gr Rim 9,00 53.000,00 477.000,00 9,00 Rim 53.000,00 477.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 80 gr Rim 3,00 62.000,00 186.000,00 3,00 Rim 62.000,00 186.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 70 gr Rim 1,00 49.000,00 49.000,00 1,00 Rim 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 80 gr Rim 2,00 72.000,00 144.000,00 2,00 Rim 72.000,00 144.000,00 0,00 0,00
- Stop Map Biasa Buah 32,00 2.200,00 70.400,00 32,00 Buah 2.200,00 70.400,00 0,00 0,00
- Bolpoint Faster Lusin 1,00 28.000,00 28.000,00 1,00 Lusin 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00
- Post it Pack 1,00 174.000,00 174.000,00 1,00 Pack 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00
- Klip Kotak 5,00 3.000,00 15.000,00 5,00 Kotak 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00
- Bantalan Stempel Buah 1,00 72.000,00 72.000,00 1,00 Buah 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00
- Tinta Stempel Botol 2,00 30.000,00 60.000,00 2,00 Botol 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 1,00 54.700,00 54.700,00 1,00 Buah 54.700,00 54.700,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Spidol OHP Set 1,00 34.000,00 34.000,00 1,00 Set 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00
- Garisan Besi Buah 1,00 27.000,00 27.000,00 1,00 Buah 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor Untuk
Kecamatan
53.000,00 1.590.000,00 53.000,00 1.590.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 70 gr Rim 30,00 53.000,00 1.590.000,00 30,00 Rim 53.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
1.390.700,00 16.264.000,00 1.390.700,00 16.264.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer, Flashdisk dll 700.000,00 2.450.000,00 700.000,00 2.450.000,0 0,00 0,00
- Catrdge Printer Laser Jet Buah 2,00 250.000,00 500.000,00 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00
- CD-R blank Bok 1,00 150.000,00 150.000,00 1,00 Bok 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
- Refill Toner Laser Jet Kali 4,00 150.000,00 600.000,00 4,00 Kali 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00
- Drum Printer Laser Jet Buah 8,00 150.000,00 1.200.000,00 8,00 Buah 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer Flashdisk dll
Untuk Kecamatan
690.700,00 13.814.000,00 690.700,00 13.814.000,0 0,00 0,00
- Catridge Laserjet Kali 20,00 250.000,00 5.000.000,00 20,00 Kali 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Flashdisk Buah 20,00 140.700,00 2.814.000,00 20,00 Buah 140.700,00 2.814.000,00 0,00 0,00
- Tinta Printer Laser Jet Kali 20,00 150.000,00 3.000.000,00 20,00 Kali 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Drum Printer Laser Jet Buah 20,00 150.000,00 3.000.000,00 20,00 Buah 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam
Rangka Pemeliharaan Server
Kecamatan
50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00
- 3 Org x 10 Bln x 10 Kec. OK 300,00 50.000,00 15.000.000,00 300,00 OK 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
Uang Saku Pemeliharaan Server 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)
- Pemeliharaan Server ke Kecamatan
(24 org x 10 Bln x 10 Kec)
OK 300,00 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
Uang Saku Pemeliharan Server 0,00 0,00 50.000,00 0,0 0,00 0,00
- Pemeliharaan Server ke Kecamatan
(24 org x 10 Bln x 10 Kec)
0,00 0,00 0,00 0,00 OK 50.000,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 12.500.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 1.000.000,00 7.500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Komputer Server 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Komputer Server Unit 3,00 500.000,00 1.500.000,00 3,00 Unit 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan PC SIAK 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
- Pemeliharaan PC SIAK Unit 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 Unit 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Jaringan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00
- Jaringan SIAK Dinas dan Kecamatan Paket 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Hardisk
Internal Server
10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan Hardisk Internal Server Unit 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2,00 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 17.426.000,00
Rp 27.924.000,00
Rp 21.487.000,00
Rp(9.983.000,00)
Rp 56.854.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 06 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) 21.490.700,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 06
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 21.490.700MASUKAN Rp. 21.490.700
MASUKAN
Terlaksananya pemeliharaan data yang telah di up
date
Terlaksananya pemeliharaan data yang telah di up date 100 %KELUARAN 100 %
Tersusunnya laporan informasi kependudukanTersusunnya laporan informasi kependudukan 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 5.073.750,00 21.490.700,00 5.073.750,00 21.490.700,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.073.750,00 21.490.700,00 5.073.750,00 21.490.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Honorarium Tim Pejabat Penyusunan
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1.425.000,00 14.250.000,00 1.425.000,00 14.250.000,0 0,00 0,00
- Atasan PPID SKPD ( 1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Ketua PPID SKPD ( 1 Org x 10 Bln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
- Koordinator PPID SKPD ( 1 Org x 10
Bln)
OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Pengelola Informasi ( 1 Org x 10 Bln
)
OB 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OB 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- Pelayanan Informasi ( 1 Org x 10 Bln
)
OB 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OB 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- Dokumentasi dan Arsip ( 1 Org x 10
Bln )
OB 10,00 200.000,00 2.000.000,00 10,00 OB 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.750,00 5.490.700,00 1.898.750,00 5.490.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.283.600,00 2.940.700,00 1.283.600,00 2.940.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboad Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
840.700,00 1.440.700,00 840.700,00 1.440.700,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer, Flashdisk,
Disket, CD dll
840.700,00 1.440.700,00 840.700,00 1.440.700,0 0,00 0,00
- CDR Blank Box 1,00 150.000,00 150.000,00 1,00 Box 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
- Flasddisk Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00
- Refill Toner Laser Jet Kali 4,00 150.000,00 600.000,00 4,00 Kali 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00
- Drum Printer Laser Jet Kali 2,00 150.000,00 300.000,00 2,00 Kali 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Catridge Printer Laser Jet Kali 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 Kali 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Pameran 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Papan Data 600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00
- Papan Data Buah 3,00 600.000,00 1.800.000,00 3,00 Buah 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.150,00 750.000,00 15.150,00 750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 450.000,00 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 15.000,00 450.000,00 15.000,00 450.000,0 0,00 0,00
- Jilid Laporan Eks 30,00 15.000,00 450.000,00 30,00 Eks 15.000,00 450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan Printer Buah 1,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1,00 Buah 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 5.085.700,00
Rp 9.085.000,00
Rp 5.085.000,00
Rp 2.235.000,00
Rp 21.490.700,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 08 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) 70.450.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 08
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 70.450.000MASUKAN Rp. 70.450.000
MASUKAN
Tersedianya blangko KK dan tercetaknya e-KTPTersedianya blangko KK dan tercetaknya e-KTP 100 %KELUARAN 100 %
Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan KK dan
e-KTP
Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan KK dan e-KTP 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 9.099.400,00 70.450.000,00 19.099.400,00 70.450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.099.400,00 70.450.000,00 19.099.400,00 70.450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.400,00 36.900.000,00 2.049.400,00 36.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.548.900,00 27.100.000,00 1.548.900,00 27.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Staples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Staples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Staples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00
- Materai 6000 Lembar 50,00 6.000,00 300.000,00 50,00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
1.100.000,00 25.300.000,00 1.100.000,00 25.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer, Flasdisk dll 1.100.000,00 25.300.000,00 1.100.000,00 25.300.000,0 0,00 0,00
- Catridge Laser Jet Kali 14,00 250.000,00 3.500.000,00 14,00 Kali 250.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
- Drum Laser Jet Kali 14,00 150.000,00 2.100.000,00 14,00 Kali 150.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
- Ribon Printer Dot Metrix Kali 32,00 250.000,00 8.000.000,00 32,00 Kali 250.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
- Refill Toner Laser Jet Kali 28,00 150.000,00 4.200.000,00 28,00 Kali 150.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
- Tinta Refill Botol 30,00 50.000,00 1.500.000,00 30,00 Botol 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
- Catridge Printer Buah 24,00 250.000,00 6.000.000,00 24,00 Buah 250.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500,00 3.800.000,00 500,00 3.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 500,00 3.800.000,00 500,00 3.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 500,00 3.800.000,00 500,00 3.800.000,0 0,00 0,00
- Penggandaan Blangko Format Dafduk Lembar 10.000,00 200,00 2.000.000,00 10.000,00 Lembar 200,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- Penggandaan Blangko Persyaratan Lembar 10.000,00 150,00 1.500.000,00 10.000,00 Lembar 150,00 1.500.000,00 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
- Belanja Pemeliharaan
Komputer/Laptop
Unit 12,00 500.000,00 6.000.000,00 12,00 Unit 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.050.000,00 33.550.000,00 17.050.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
7.050.000,00 33.550.000,00 17.050.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
7.050.000,00 33.550.000,00 17.050.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
UPS/Stabilizer
1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00
- UPS Unit 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Scanner 5.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,0 0,00 0,00
- Scanner 0,00 0,00 0,00 2,00 Unit 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
- Scanner Support Follio, F4/Legal ADF Unit 6,00 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Honor Tim Pengadaan Baran dan Jasa 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,0 0,00 0,00
- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Honor Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,0 0,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 6.778.000,00
Rp 10.574.000,00
Rp 46.324.000,00
Rp 6.774.000,00
Rp 70.450.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 09 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) 300.675.400,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 09
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 365.125.400MASUKAN Rp. 300.675.400
MASUKAN
Terlaksananya penyempurnaan data peristiwa
kependudukan
Terlaksananya penyempurnaan data peristiwa kependudukan 100 %KELUARAN 100 %
Tersedianya dokumen/laporan pemutakhiran data
base kependudukan
Tersedianya dokumen/laporan pemutakhiran data base kependudukan 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 77.106.250,00 365.125.400,00 6.606.250,00 300.675.400,00 (64.450.000,00) (17,65)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 77.106.250,00 365.125.400,00 6.606.250,00 300.675.400,00 (64.450.000,00) (17,65)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.316.000,00 68.318.000,00 3.316.000,00 68.318.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.250.000,00 67.550.000,00 3.250.000,00 67.550.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 67.550.000,00 3.250.000,00 67.550.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
a. Honorarium Tim Pengelola
Pengembangan Data Base
kependudukan
1.250.000,00 36.500.000,00 1.250.000,00 36.500.000,0 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 10 ln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x10 Bln) OB 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OB 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
- Anggota (13 Org x10 Bln) OB 130,00 200.000,00 26.000.000,00 130,00 OB 200.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
b. Honorarium Panitia Bimtek
Pemetaan Data
1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,0 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 300.000,00 300.000,00 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 275.000,00 275.000,00 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 225.000,00 225.000,00 1,00 OK 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
- Anggota (1 Org x 1 Keg) OK 3,00 200.000,00 600.000,00 3,00 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00
c. Honorarium Petugas Pendataan
Tingkat Kecamatan
150.000,00 15.000.000,00 150.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00
- Petugas Pendataan (10 Org x 10 Bln) OB 100,00 150.000,00 15.000.000,00 100,00 OB 150.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
d. Honorarium Petugas ADB 600.000,00 14.400.000,00 600.000,00 14.400.000,0 0,00 0,00
- Petugas ADB (2 Org x 12 Bln) OB 24,00 600.000,00 14.400.000,00 24,00 OB 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 66.000,00 768.000,00 66.000,00 768.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 66.000,00 768.000,00 66.000,00 768.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur Tim Verifikasi Data 33.000,00 384.000,00 33.000,00 384.000,0 0,00 0,00
- Gol IV ( 1 Org x 3 Jam x 2 hr ) OJ 6,00 13.000,00 78.000,00 6,00 OJ 13.000,00 78.000,00 0,00 0,00
- Gol III ( 1 Org x 3 Jam x 2 Hr ) OJ 18,00 11.000,00 198.000,00 18,00 OJ 11.000,00 198.000,00 0,00 0,00
- Gol II ( 2 Org x 3 Jam x 2 Hr ) OJ 12,00 9.000,00 108.000,00 12,00 OJ 9.000,00 108.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur Tim Tabulasi Data 33.000,00 384.000,00 33.000,00 384.000,0 0,00 0,00
- Gol IV (1 Org x 3 Jam x 2 Hr) OJ 6,00 13.000,00 78.000,00 6,00 OJ 13.000,00 78.000,00 0,00 0,00
- Gil III (1 Org x 3 Jam x 2 Hr) OJ 18,00 11.000,00 198.000,00 18,00 OJ 11.000,00 198.000,00 0,00 0,00
- Gol II (1 Org x 3 Jam x 2 Hr) OJ 12,00 9.000,00 108.000,00 12,00 OJ 9.000,00 108.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.250,00 225.057.400,00 2.090.250,00 231.157.400,00 6.100.000,00 2,71
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 785.100,00 5.652.400,00 785.100,00 5.652.400,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 485.100,00 3.852.400,00 485.100,00 3.852.400,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor (Peserta Bimtek
Pemetaan Data Kependudukan)
42.200,00 2.352.400,00 42.200,00 2.352.400,0 0,00 0,00
- Map Plastik Buah 142,00 5.000,00 710.000,00 142,00 Buah 5.000,00 710.000,00 0,00 0,00
- Block Note Buah 142,00 9.200,00 1.306.400,00 142,00 Buah 9.200,00 1.306.400,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 12,00 28.000,00 336.000,00 12,00 Lusin 28.000,00 336.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
300.000,00 1.800.000,00 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer,Flash disk dll 300.000,00 1.800.000,00 300.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00
- Tinta Refill Botol 6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 Botol 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Catridge Buah 6,00 250.000,00 1.500.000,00 6,00 Buah 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 184.250.000,00 400.000,00 184.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 150.000,00 183.000.000,00 150.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tenaga Registrasi Desa 150.000,00 183.000.000,00 150.000,00 183.000.000,0 0,00 0,00
- Tenaga Registrasi Desa ob 1.220,00 150.000,00 183.000.000,00 1.220,00 ob 150.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Nara Sumber (Bimtek
Pemetaan Data Kependudukan)
250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00
- Honor Nara Sumber (Bimtek) (5 Org
x 1 Hr)
OH 5,00 250.000,00 1.250.000,00 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.150,00 15.030.000,00 150.150,00 15.030.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 150.000,00 15.000.000,00 150.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Belanja Cetak 150.000,00 15.000.000,00 150.000,00 15.000.000,0 0,00 0,00
- Cetak Buku Profil Kependudukan Buku 100,00 150.000,00 15.000.000,00 100,00 Buku 150.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 30.000,00 150,00 30.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 30.000,00 150,00 30.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 200,00 150,00 30.000,00 200,00 Lembar 150,00 30.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat (Bimtek
Pemetaan Data Kependudukan)
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00
- Sewa Ruang Rapat (Bimtek) Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 105.000,00 5.425.000,00 105.000,00 5.425.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 105.000,00 5.425.000,00 105.000,00 5.425.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman (Bimtek
Pemetaan Data Kependudukan)
105.000,00 5.425.000,00 105.000,00 5.425.000,0 0,00 0,00
- Makan dan Minum Peserta (142 org x
1 Hr)
Kotak 142,00 35.000,00 4.970.000,00 142,00 Kotak 35.000,00 4.970.000,00 0,00 0,00
- Makan dan Minum Panitia (8 Org x 1
Hr)
Kotak 8,00 35.000,00 280.000,00 8,00 Kotak 35.000,00 280.000,00 0,00 0,00
- Makan dan Minum Nara Sumber (5
Org x 1 Hr)
Kotak 5,00 35.000,00 175.000,00 5,00 Kotak 35.000,00 175.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka
Pendataan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil ke Ponpes
0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,0 6.100.000,00 0,00
- Perjalanan Dinas dalam Rangka
Pendataan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ke Ponpes (2 Org x 61 Ponpes x 1 Kl)
0,00 0,00 0,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
100.000,00 14.200.000,00 100.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
Uang Saku (Bimtek Pemetaan Data
Kependudukan)
50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,0 0,00 0,00
- Uang Saku Peserta Bimtek (142 org x
1 Hr)
OH 142,00 50.000,00 7.100.000,00 142,00 OH 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Uang Transport (Bimtek Pemetaan
Data Kependudukan)
50.000,00 7.100.000,00 50.000,00 7.100.000,0 0,00 0,00
- Uang Transport Peserta Bimtek (142
Org x 1 Hr)
OH 142,00 50.000,00 7.100.000,00 142,00 OH 50.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.750.000,00 71.750.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (70.550.000,00) (98,33)
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Kantor
70.550.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00 (70.550.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
70.550.000,00 70.550.000,00 0,00 0,00 (70.550.000,00) (100,00)
Rak Besi/Metal 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,0 (70.000.000,00) (100,00)
- Rak Besi/Lemari Arsip Unit 1,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
375.000,00 375.000,00 0,00 0,0 (375.000,00) (100,00)
- PPK OP 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
- Pejabat Pengadaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
175.000,00 175.000,00 0,00 0,0 (175.000,00) (100,00)
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 1,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Harddisk 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan Harddisk Ekternal Buah 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1,00 Buah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 75.975.000,00
Rp 74.775.000,00
Rp 100.920.400,00
Rp 49.005.000,00
Rp 300.675.400,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 10 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10 Penyusunan kebijakan kependudukan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) 2.900.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 10
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Penyusunan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 10
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.900.000MASUKAN Rp. 2.900.000
MASUKAN
Terlaksananya kebijakan kependudukanTerlaksananya kebijakan kependudukan 100 %KELUARAN 100 %
Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang
administrasi
Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 943.050,00 2.900.000,00 943.050,00 2.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 943.050,00 2.900.000,00 943.050,00 2.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 943.050,00 2.900.000,00 943.050,00 2.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 742.900,00 2.200.000,00 742.900,00 2.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 49700 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 49700 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Buah 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Buah 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
300.000,00 700.000,00 300.000,00 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer, flash disk, Cd
dll
300.000,00 700.000,00 300.000,00 700.000,0 0,00 0,00
- Tinta Refill Botol 4,00 50.000,00 200.000,00 4,00 Botol 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Catridge Buah 2,00 250.000,00 500.000,00 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.150,00 700.000,00 200.150,00 700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,0 0,00 0,00
- Cetak Blangko F1.08 Rim 2,00 200.000,00 400.000,00 2,00 Rim 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 1.028.000,00
Rp 624.000,00
Rp 624.000,00
Rp 624.000,00
Rp 2.900.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 11 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) 23.581.100,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 11
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 51.450.200MASUKAN Rp. 23.581.100
MASUKAN
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) 100 %KELUARAN 100 %
Pemahaman Aparat Desa Tentang Dokumen
Pencatatan Sipil
Pemahaman Aparat Desa Tentang Dokumen Pencatatan Sipil 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 6.581.900,00 51.450.200,00 3.290.950,00 23.581.100,00 (27.869.100,00) (54,17)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.581.900,00 51.450.200,00 3.290.950,00 23.581.100,00 (27.869.100,00) (54,17)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 3.300.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) (50,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.500.000,00 3.300.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) (50,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 3.300.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 (1.650.000,00) (50,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)
1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,0 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 300.000,00 300.000,00 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 275.000,00 275.000,00 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 OH 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 1,00 225.000,00 225.000,00 1,00 OH 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
- Anggota (3 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 3,00 200.000,00 600.000,00 3,00 OH 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(Bimtek Persiapan Pelaksanaan Itsbat
Nikah)
1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,0 (1.650.000,00) (100,00)
- Pembina (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
- Pengarah (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 (275.000,00) (100,00)
- Ketua (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)
- Sekretaris (1 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 1,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)
- Anggota (3 Org x 1 Hr x 1 Keg) OK 3,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.081.900,00 48.150.200,00 2.040.950,00 21.931.100,00 (26.219.100,00) (54,45)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.651.600,00 8.300.200,00 825.800,00 3.881.100,00 (4.419.100,00) (53,24)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 970.200,00 7.618.800,00 485.100,00 3.540.400,00 (4.078.400,00) (53,53)
Alat Tulis Kantor (Peningkatan
Kapasitas Aparatur Desa)
442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor (Peserta Bimtek
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)
42.200,00 2.040.400,00 42.200,00 2.040.400,0 0,00 0,00
- Map Plastik Buah 122,00 5.000,00 610.000,00 122,00 Buah 5.000,00 610.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Block Note Buah 122,00 9.200,00 1.122.400,00 122,00 Buah 9.200,00 1.122.400,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 11,00 28.000,00 308.000,00 11,00 Lusin 28.000,00 308.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor (Persiapan
Pelaksanaan Itsbat Nikah)
442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 (424.000,00) (100,00)
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 (497.000,00) (100,00)
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 (44.000,00) (100,00)
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.000,00) (100,00)
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 (56.000,00) (100,00)
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00 0,00 (74.800,00) (100,00)
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 (23.400,00) (100,00)
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 (39.300,00) (100,00)
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 (69.600,00) (100,00)
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 (24.300,00) (100,00)
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00 0,00 (109.400,00) (100,00)
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 (27.000,00) (100,00)
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 (7.200,00) (100,00)
Alat Tulis Kantor (Peserta Bimtek
Pesiapan Pelaksanaan Itsbat Nikah)
42.200,00 2.578.400,00 0,00 0,0 (2.578.400,00) (100,00)
- Map Plastik Buah 152,00 5.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 (760.000,00) (100,00)
- Block Note Buah 152,00 9.200,00 1.398.400,00 0,00 0,00 0,00 (1.398.400,00) (100,00)
- Ballpoint Lusin 15,00 28.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
281.400,00 281.400,00 140.700,00 140.700,00 (140.700,00) (50,00)
Belanja Flassdisk 281.400,00 281.400,00 140.700,00 140.700,0 (140.700,00) (50,00)
- Flassdisk (Peningkatan Kapasitas) Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00
- Flassdisk (Istbat Nikah) Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00 0,00 (140.700,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Film dan Cuci Cetak 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 (200.000,00) (50,00)
Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,0 (200.000,00) (50,00)
- Dokumentasi (Peningkatan Kapasitas) Paket 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Dokumentasi (Itsbat Nikah) Paket 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 2.500.000,00 250.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 500.000,00 2.500.000,00 250.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00)
Belanja Jasa Nara Sumber (Bimtek
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)
250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Honor Nara Sumber (5 Org x 1 Hr x 1
Keg)
OH 5,00 250.000,00 1.250.000,00 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Nara Sumber (Bimtek
Persiapan Pelaksanaan Itsbat Nikh)
250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,0 (1.250.000,00) (100,00)
- Honor Nara Sumber (5 Org x 1 Hr x 1
Keg)
OK 5,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 630.300,00 1.500.000,00 315.150,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 (200.000,00) (50,00)
Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,0 (200.000,00) (50,00)
- Cetak Spanduk (Bimtek Peningkatan
Kapasitas)
Buah 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Cetak Spanduk (Bimtek Persiapan
Pelaksanaan Itsbat Nikah)
Buah 1,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300,00 600.000,00 150,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)
Belanja Penggandaan 300,00 600.000,00 150,00 300.000,0 (300.000,00) (50,00)
- Foto Copy (Peningkatan Kapasitas) Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
- Foto Copy (Itsbat Nikah) Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 230.000,00 500.000,00 115.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)
Belanja Penjilidan 230.000,00 500.000,00 115.000,00 250.000,0 (250.000,00) (50,00)
- Belanja Penjilidan (Peningkatan
Kapasitas)
Buah 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
- Penjilidan Laporan (Peningkatan
Kapasitas)
Eks 1,00 100.000,00 100.000,00 1,00 Eks 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
- Belanja Penjilidan (Itsbat Nikah) Buah 10,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)
- Penjilidan Laporan (Itsbat Nikah) Eks 1,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
Belanja Sewa Ruang Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,0 (500.000,00) (50,00)
- Sewa Ruang Rapat (Bimtek Pemetaan
Data Kependudukan)
Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
- Sewa Ruang Rapat (Bimtek
Peningkatan Kapasitas)
0,00 0,00 0,00 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00
- Sewa Ruang Rapat (Bimtek
Pelaksanaan Istbat Nikah)
Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 100.000,00 7.450.000,00 50.000,00 3.350.000,00 (4.100.000,00) (55,03)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100.000,00 7.450.000,00 50.000,00 3.350.000,00 (4.100.000,00) (55,03)
Belanja Makanan dan Minuman (Bimtek
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)
50.000,00 3.350.000,00 50.000,00 3.350.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Makan dan Minum Panitia dan Nara
Sumber (12 Org x 1 Hr x 1 Keg)
OH 12,00 25.000,00 300.000,00 12,00 OH 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Makan dan Minum Peserta (122 Org x
1 Hr x 1 Keg)
OH 122,00 25.000,00 3.050.000,00 122,00 OH 25.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman (Bimtek
Pelaksanaan Itsbat Nikah)
50.000,00 4.100.000,00 0,00 0,0 (4.100.000,00) (100,00)
- Panitia dan Nara Sumber (12 Org x 1
Hr x 1 Keg)
OH 12,00 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
- Peserta (152 Org x 1 Hr x 1 Keg) OH 152,00 25.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.800.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
200.000,00 27.400.000,00 100.000,00 12.200.000,00 (15.200.000,00) (55,47)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 100.000,00 13.700.000,00 50.000,00 6.100.000,00 (7.600.000,00) (55,47)
Belanja Uang Saku (Bimtek
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)
50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00
- Uang Saku Peserta (122 Org x 1 Hr x
1 Keg)
OH 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OH 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Uang Saku (Bimtek
Pelaksanaan Itsbat Nikah)
50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,0 (7.600.000,00) (100,00)
- Uang Saku Peserta (152 Oeg x 1 Hr x
1 Keg)
OH 152,00 50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 100.000,00 13.700.000,00 50.000,00 6.100.000,00 (7.600.000,00) (55,47)
Belanja Uang Transport (Bimtek
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa)
50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00
- Uang Transport Peserta (122 Org x 1
Hr x 1 Keg)
OH 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OH 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Uang Transport (Bimtek
Pelaksanaan Itsbat Nikah)
50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,0 (7.600.000,00) (100,00)
- Transport Peserta (152 Org x 1 Hr x
1 Keg)
OH 152,00 50.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 28.244.100,00
Rp 375.000,00
Rp 22.456.100,00
Rp(27.494.100,00)
Rp 23.581.100,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 12 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) 85.490.700,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 12
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 65.340.700MASUKAN Rp. 85.490.700
MASUKAN
Terlaksananya sosialisasiTerlaksananya sosialisasi 100 %KELUARAN 100 %
Terciptanya kesadaran masyarakat tertib administrasi
kependudukan
Terciptanya kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 12.910.250,00 65.340.700,00 51.010.250,00 85.490.700,00 20.150.000,00 30,84
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.910.250,00 65.340.700,00 51.010.250,00 85.490.700,00 20.150.000,00 30,84
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.410.250,00 57.840.700,00 5.460.250,00 39.940.700,00 (17.900.000,00) (30,95)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.242.600,00 15.440.700,00 5.242.600,00 3.440.700,00 (12.000.000,00) (77,72)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, Materai dan benda
pos lainnya
9.000,00 450.000,00 9.000,00 450.000,0 0,00 0,00
- Materai 3000 Lembar 50,00 3.000,00 150.000,00 50,00 Lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00
- Materai 6000 Lembar 50,00 6.000,00 300.000,00 50,00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
440.700,00 1.490.700,00 440.700,00 1.490.700,00 0,00 0,00
Belanja Tinta Komputer, Flashdisk,
disket, CD dll
440.700,00 1.490.700,00 440.700,00 1.490.700,0 0,00 0,00
- Tinta Refil Botol 12,00 50.000,00 600.000,00 12,00 Botol 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00
- Flashdisk Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00
- Catridge Injek Buah 3,00 250.000,00 750.000,00 3,00 Buah 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 4.350.000,00 12.000.000,00 4.350.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
Belanja
Spanduk/dekorasi/umbul-umbul
4.350.000,00 12.000.000,00 4.350.000,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)
- Baliho Kecamatan buah 10,00 850.000,00 8.500.000,00 0,00 buah 850.000,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)
- Baliho Besar (Disdukcapil) Buah 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Buah 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.150,00 10.600.000,00 35.150,00 10.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 20.000,00 10.000.000,00 20.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 20.000,00 10.000.000,00 20.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Cetak Buku Saku Kependudukan Eks 500,00 10.000,00 5.000.000,00 500,00 Eks 10.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Cetak Brosur Lembar 500,00 10.000,00 5.000.000,00 500,00 Lembar 10.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 300.000,00 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 15.000,00 300.000,00 15.000,00 300.000,0 0,00 0,00
- Penjilidan Eks 20,00 15.000,00 300.000,00 20,00 Eks 15.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 32.500,00 7.800.000,00 32.500,00 7.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 32.500,00 7.800.000,00 32.500,00 7.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Persiapan
7.500,00 1.800.000,00 7.500,00 1.800.000,0 0,00 0,00
- Snack (24 Org x 10 Kl) OK 240,00 7.500,00 1.800.000,00 240,00 OK 7.500,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
Sosialisasi
25.000,00 6.000.000,00 25.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
- Makan dan Minum Sosialisasi (24 Org
x 4 Kl)
OK 240,00 25.000,00 6.000.000,00 240,00 OK 25.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 12.000.000,00 100.000,00 18.100.000,00 6.100.000,00 50,83
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000,00 12.000.000,00 100.000,00 18.100.000,00 6.100.000,00 50,83
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam
Rangka Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan
50.000,00 12.000.000,00 50.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
ke Kecamatan (24 Org x 1 KL x 10
Kec.)
OK 240,00 50.000,00 12.000.000,00 240,00 OK 50.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam
Rangka Sosialisasi Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke
Ponpes
0,00 0,00 50.000,00 6.100.000,0 6.100.000,00 0,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Rangka Sosialisasi
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ke Ponpes (2 Org x
61 Ponpes x 1 Kl)
0,00 0,00 0,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
50.000,00 12.000.000,00 50.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 12.000.000,00 50.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
Sosialisasi kebijakan kepedudukan 0,00 0,00 50.000,00 0,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Sosialisasi kebijakan kependudukan
ke Kecamatan (24 org x 1 Kl x 10
Kec)
0,00 0,00 0,00 0,00 OK 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi kebijakan kependudukan 50.000,00 12.000.000,00 0,00 0,0 (12.000.000,00) (100,00)
- Sosialisasi kebijakan kependudukan
ke Kecamatan (24 org x 1 Kl x 10
Kec)
OK 240,00 50.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 45.550.000,00 45.550.000,00 38.050.000,00 507,33
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Komputer
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Lap Top 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00
- Pengadaan Lap Top Unit 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1,00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Komunikasi
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Wireless Amplifier 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0 5.000.000,00 0,00
- Wireless 0,00 0,00 0,00 1,00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
0,00 0,00 33.050.000,00 33.050.000,00 33.050.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
Lainnya
0,00 0,00 33.050.000,00 33.050.000,00 33.050.000,00 0,00
Media Reklame 0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,0 32.500.000,00 0,00
- Media Reklame/Baliho 0,00 0,00 0,00 1,00 BH 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
- Media Reklame/Baliho 0,00 0,00 0,00 1,00 BH 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
- Media Reklame/Tempat sepanduk 0,00 0,00 0,00 1,00 BH 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
0,00 0,00 375.000,00 375.000,0 375.000,00 0,00
- PPK 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
- Pejabat Pengadaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
0,00 0,00 175.000,00 175.000,0 175.000,00 0,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 1,00 OP 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 25.762.700,00
Rp 17.315.000,00
Rp 18.030.000,00
Rp 24.383.000,00
Rp 85.490.700,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 15 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 15 Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua juta rupiah) 2.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 15
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 15
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.000.000MASUKAN Rp. 2.000.000
MASUKAN
Terlaksananya administrasi bagi penduduk rentanTerlaksananya administrasi bagi penduduk rentan 100 %KELUARAN 100 %
Penduduk rentan memiliki bukti identitas diri sesuai
dengan hukum
Penduduk rentan memiliki bukti identitas diri sesuai dengan hukum 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 493.050,00 2.000.000,00 493.050,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 493.050,00 2.000.000,00 493.050,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.050,00 2.000.000,00 493.050,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 492.900,00 1.700.000,00 492.900,00 1.700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Stepes Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Belanja tinta komputer, flashdisk,
disket, cd dll
50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,0 0,00 0,00
- Tinta Refil Injek Botol 4,00 50.000,00 200.000,00 4,00 Botol 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 2.000.000,00
Rp 0,00
Rp 2.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 17 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 17 Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) 50.700.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 17
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 17
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 34.300.000MASUKAN Rp. 50.700.000
MASUKAN
Terlaksananya kebijakan kependudukanTerlaksananya kebijakan kependudukan 100 %KELUARAN 100 %
Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang
administrasi
Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi 100 %KELUARAN 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 1.793.050,00 34.300.000,00 1.843.050,00 50.700.000,00 16.400.000,00 47,81
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.793.050,00 34.300.000,00 1.843.050,00 50.700.000,00 16.400.000,00 47,81
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pelyanan Perekaman 1.250.000,00 16.500.000,00 1.250.000,00 16.500.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
KTP-el Keliling
- Pembina (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OK 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OK 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OK 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 10,00 225.000,00 2.250.000,00 10,00 OK 225.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
- Anggota (1 Org x 2 Kl x 5 Kec) OK 30,00 200.000,00 6.000.000,00 30,00 OK 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 543.050,00 17.800.000,00 593.050,00 34.200.000,00 16.400.000,00 92,13
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,00 24.400.000,00 305,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,00 24.400.000,00 305,00
Perjalanan Dinas dalam rangka
Pelayanan Perekaman KTP-el
50.000,00 8.000.000,00 100.000,00 32.400.000,0 24.400.000,00 305,00
- Pelayanan Perekaman KTP-el ke
Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw
)
OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 160,00 OK 50.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Pelayanan Perekaman KTP-el ke Desa
(4 Org x 122 Desa)
0,00 0,00 0,00 488,00 OK 50.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Uang Saku Pelayanan Perekaman
KTP-el
50.000,00 8.000.000,00 50.000,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)
- Pelayanan Perekaman KTP-el ke
Kecamatan (4 org x 10 kali x 4
triwulan)
OK 160,00 50.000,00 8.000.000,00 0,00 OK 50.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 4.450.000,00
Rp 4.450.000,00
Rp 12.700.000,00
Rp 29.100.000,00
Rp 50.700.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 19 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 19 Penertiban administrasi kependudukan desa
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) 59.050.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 19
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Penertiban administrasi kependudukan desa1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 19
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 59.050.000MASUKAN Rp. 59.050.000
MASUKAN
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 100 %KELUARAN 100 %
Tertatanya administrasi kependudukanTertatanya administrasi kependudukan 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 2.908.050,00 59.050.000,00 2.908.050,00 59.050.000,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.908.050,00 59.050.000,00 2.908.050,00 59.050.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Honor Tim Penertiban Administrasi
Kependudukan Desa
2.100.000,00 51.000.000,00 2.100.000,00 51.000.000,0 0,00 0,00
- Pelindung (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 400.000,00 4.000.000,00 10,00 OB 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
- Penasehat (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 350.000,00 3.500.000,00 10,00 OB 350.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 325.000,00 3.250.000,00 10,00 OB 325.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 300.000,00 3.000.000,00 10,00 OB 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 275.000,00 2.750.000,00 10,00 OB 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 10 Bln) OB 10,00 250.000,00 2.500.000,00 10,00 OB 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Anggota (16 Org x 10 Bln) OB 160,00 200.000,00 32.000.000,00 160,00 OB 200.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 808.050,00 8.050.000,00 808.050,00 8.050.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 742.900,00 2.300.000,00 742.900,00 2.300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
300.000,00 800.000,00 300.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Belanja Tinta
komputer,flashdisk,disket,cd dll
300.000,00 800.000,00 300.000,00 800.000,0 0,00 0,00
- Tinta Refil Buah 6,00 50.000,00 300.000,00 6,00 Buah 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Catridge Buah 2,00 250.000,00 500.000,00 2,00 Buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.150,00 450.000,00 15.150,00 450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,0 0,00 0,00
- Penjilidan Eks 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Eks 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 50.000,00 5.300.000,00 50.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000,00 5.300.000,00 50.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000,00 5.300.000,00 50.000,00 5.300.000,0 0,00 0,00
- Tim Penerbit Administrasi
Kependudukan (30 org x 4 kl)
Kotak 120,00 25.000,00 3.000.000,00 120,00 Kotak 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Rapat Penertiban Administrasi
Kependudukan (22 Org x 4 Kl)
Kotak 92,00 25.000,00 2.300.000,00 92,00 Kotak 25.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 17.875.000,00
Rp 17.150.000,00
Rp 17.075.000,00
Rp 6.950.000,00
Rp 59.050.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 15 20 5 21.10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 20 Pelatihan tenaga registrasi desa
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) 25.791.100,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H.MURIDUN HH,SE,MM
19600702 198203 1 009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.10 01 01 15 20
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.10 . 1.10.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program : Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Kegiatan : Pelatihan tenaga registrasi desa1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 20
Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 25.791.100MASUKAN Rp. 25.791.100
MASUKAN
Terlatihnya Tenaga Registrasi DesaTerlatihnya Tenaga Registrasi Desa 100 %KELUARAN 100 %
Tersedianya Tenaga Registrasi Desa yang
Handal/Terampil
Tersedianya Tenaga Registrasi Desa yang Handal/Terampil 100 %HASIL 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
5 BELANJA 3.448.950,00 25.791.100,00 3.448.950,00 25.791.100,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.448.950,00 25.791.100,00 3.448.950,00 25.791.100,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Honorarium Panitia Pelatihan Tenaga
Registrasi Desa
1.250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00 1.650.000,0 0,00 0,00
- Pembina (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 300.000,00 300.000,00 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
- Pengarah (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 275.000,00 275.000,00 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00
- Ketua (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
- Sekretaris (1 Org x 1 Keg) OK 1,00 225.000,00 225.000,00 1,00 OK 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
- Anggota (3 Org x 1 Keg) OK 3,00 200.000,00 600.000,00 3,00 OK 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.198.950,00 24.141.100,00 2.198.950,00 24.141.100,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.228.800,00 4.581.100,00 1.228.800,00 4.581.100,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 485.100,00 3.540.400,00 485.100,00 3.540.400,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor 442.900,00 1.500.000,00 442.900,00 1.500.000,0 0,00 0,00
- Kertas HVS F4 Rim 8,00 53.000,00 424.000,00 8,00 Rim 53.000,00 424.000,00 0,00 0,00
- Kertas HVS A4 Rim 10,00 49.700,00 497.000,00 10,00 Rim 49.700,00 497.000,00 0,00 0,00
- Amplop Linen Panjang Kotak 4,00 20.000,00 80.000,00 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00
- Map Snelhecter Buah 10,00 2.400,00 24.000,00 10,00 Buah 2.400,00 24.000,00 0,00 0,00
- Map Biasa Buah 20,00 2.200,00 44.000,00 20,00 Buah 2.200,00 44.000,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 2,00 28.000,00 56.000,00 2,00 Lusin 28.000,00 56.000,00 0,00 0,00
- Spidol Whiteboard Lusin 1,00 74.800,00 74.800,00 1,00 Lusin 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00
- Type-x Buah 3,00 7.800,00 23.400,00 3,00 Buah 7.800,00 23.400,00 0,00 0,00
- Isi Steples Kecil Pak 1,00 39.300,00 39.300,00 1,00 Pak 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00
- Isi Steples Besar Pak 1,00 69.600,00 69.600,00 1,00 Pak 69.600,00 69.600,00 0,00 0,00
- Klip Pak 1,00 24.300,00 24.300,00 1,00 Pak 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00
- Steples Besar Buah 2,00 54.700,00 109.400,00 2,00 Buah 54.700,00 109.400,00 0,00 0,00
- Steples Kecil Buah 2,00 13.500,00 27.000,00 2,00 Buah 13.500,00 27.000,00 0,00 0,00
- Lem Cair Botol 2,00 3.600,00 7.200,00 2,00 Botol 3.600,00 7.200,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor (Peserta Pelatihan
Tenaga Tegistrasi Desa)
42.200,00 2.040.400,00 42.200,00 2.040.400,0 0,00 0,00
- Map Plastik Buah 122,00 5.000,00 610.000,00 122,00 Buah 5.000,00 610.000,00 0,00 0,00
- Block Note Buah 122,00 9.200,00 1.122.400,00 122,00 Buah 9.200,00 1.122.400,00 0,00 0,00
- Ballpoint Lusin 11,00 28.000,00 308.000,00 11,00 Lusin 28.000,00 308.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
3.000,00 150.000,00 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Materai 3.000,00 150.000,00 3.000,00 150.000,0 0,00 0,00
- Materai 3000 Lembar 50,00 3.000,00 150.000,00 50,00 Lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk,
Disket, CD dll
440.700,00 590.700,00 440.700,00 590.700,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
Belanja Tinta Komputer, Flashdisk,
Disket dll
440.700,00 590.700,00 440.700,00 590.700,0 0,00 0,00
- Tinta Refil Botol 4,00 50.000,00 200.000,00 4,00 Botol 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Catridge Buah 1,00 250.000,00 250.000,00 1,00 Buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
- Flashdisk Buah 1,00 140.700,00 140.700,00 1,00 Buah 140.700,00 140.700,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Film dan Cuci Cetak 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0 0,00 0,00
- Dokumentasi Kali 1,00 100.000,00 100.000,00 1,00 Kali 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Pengadaan Spanduk 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00
- Spanduk Buah 1,00 200.000,00 200.000,00 1,00 Buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
Nara Sumber 250.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.250.000,0 0,00 0,00
- Hono Nara Sumber Pelatihan Tenaga
Registrasi Desa (5 Org x 1 Keg)
OK 5,00 250.000,00 1.250.000,00 5,00 OK 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.150,00 450.000,00 15.150,00 450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,0 0,00 0,00
- Cetak Buku Laporan Buah 10,00 15.000,00 150.000,00 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 150,00 300.000,00 150,00 300.000,0 0,00 0,00
- Foto Copy Lembar 2.000,00 150,00 300.000,00 2.000,00 Lembar 150,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat pelatihan
Tenaga Registrasi Desa
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00
- Sewa Ruang Rapat Kali 1,00 500.000,00 500.000,00 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 105.000,00 5.160.000,00 105.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 105.000,00 5.160.000,00 105.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00
Makanan dan Minuman Rapat 105.000,00 5.160.000,00 105.000,00 5.160.000,0 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
- Snack Rapat Persiapan Kotak 12,00 7.500,00 90.000,00 12,00 Kotak 7.500,00 90.000,00 0,00 0,00
- Snack Peserta Pelatihan Kotak 122,00 7.500,00 915.000,00 122,00 Kotak 7.500,00 915.000,00 0,00 0,00
- Snack Panitia Kotak 24,00 7.500,00 180.000,00 24,00 Kotak 7.500,00 180.000,00 0,00 0,00
- Snack Instruktur Kotak 10,00 7.500,00 75.000,00 10,00 Kotak 7.500,00 75.000,00 0,00 0,00
- Makan dan Minum Peserta Kotak 122,00 25.000,00 3.050.000,00 122,00 Kotak 25.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00
- Makan dan Minum Panitia Kotak 24,00 25.000,00 600.000,00 24,00 Kotak 25.000,00 600.000,00 0,00 0,00
- Makan dan Minum Instruktur Kotak 10,00 25.000,00 250.000,00 10,00 Kotak 25.000,00 250.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
100.000,00 12.200.000,00 100.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
Uang Saku Peserta Pelatihan Tenaga
Registrasi Desa
50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00
- Uang Saku Peserta (122 Org x 1 Keg) OK 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
Uang Stransport Peserta Pelatihan
Tenaga Registrasi Desa
50.000,00 6.100.000,00 50.000,00 6.100.000,0 0,00 0,00
- Uang Transport (122 Org x 1 Keg) OK 122,00 50.000,00 6.100.000,00 122,00 OK 50.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV
Triwulan III
Triwulan II
Triwulan I
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 26 September 2016
NIP. 19650812 199503 2 003
Rp 665.700,00
Rp 425.000,00
Rp 24.325.400,00
Rp 375.000,00
Rp 25.791.100,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pe laksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
R inc i an Dokumen Pe l ak sanaan Pe rubahan Angga ran Be l an j a
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
R inc i an Dokumen Pe l ak sanaan Pe rubahan Angga ran Be l an j a
Langsung Program dan Per Keg ia tan Sa tuan Ker ja Perangkat
Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Penerimaan Pembiayaan Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Bertambah/
(Berkurang)Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA (59.222.855,60) 6.044.271.649,74 6.103.494.505,34 (0,97)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (59.222.855,60) 3.596.609.149,74 3.655.832.005,34 (1,62)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 2.447.662.500,00 2.447.662.500,00 0,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.308.000,00 384.899.000,00 10.591.000,00 2,83
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.668.004.500,00 1.681.513.500,00 13.509.000,00 0,81
5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.350.000,00 381.250.000,00 (24.100.000,00) (5,95)
SURPLUS / (DEFISIT) 59.222.855,60 (6.044.271.649,74)(6.103.494.505,34) (0,97)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung2.1 827.747.142,60 1.172.589.941,60 827.747.142,60 768.524.922,94 3.596.609.149,74
Belanja Langsung2.2 668.522.700,00 550.003.900,00 617.818.800,00 611.317.100,00 2.447.662.500,00
Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19591228 198603 1 017
Gerung, 26 September 2016
Ir. H. MOH TAUFIQ, M.Sc
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT
Menyetujui
Formulir DPPA SKPD Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.10 00 5 10001 01
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
UNIT ORGANISASI : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
19600702 198203 1 009
H.MURIDUN HH,SE,MM
Formulir
DPPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 5 100
Tahun Anggaran 2016
1.10 01 01
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
BELANJA5 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)
BELANJA TIDAK LANGSUNG5 . 1 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.655.832.005,34 3.596.609.149,74 (59.222.855,60) (1,62)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.108.731.005,34 3.063.049.149,74 (45.681.855,60) (1,47)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.413.899.593,00 2.381.510.799,82 (32.388.793,18) (1,34)
Gaji pokok PNS/Uang Representasi 2.413.899.593,00 2.381.510.799,82 (32.388.793,18) (1,34)
Gol. IV- 424.330.200,00 org/bulan 98,00 4.329.900,00 417.201.399,72 4.257.157,14 (7.128.800,28)org/bulan 98,00 (1,68)
Gol. III- 1.225.033.600,00 orang/bula
n
350,00 3.500.096,00 1.179.516.801,12 3.510.466,67 (45.516.798,88)orang/bul
an
336,00 (3,72)
Gol. II- 674.384.200,00 orang/bula
n
280,00 2.408.515,00 688.060.800,00 2.457.360,00 13.676.600,00 orang/bul
an
280,00 2,03
Gol. I- 54.478.200,00 orang/bula
n
28,00 1.945.650,00 54.478.200,00 1.945.650,00 0,00 orang/bul
an
28,00 0,00
Acc- 35.673.393,00 tahun 1,00 35.673.393,00 42.253.598,98 42.253.598,98 6.580.205,98 tahun 1,00 18,45
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 215.853.072,11 223.653.729,46 7.800.657,35 3,61
Tunjangan Suami/Istri 162.109.739,74 163.355.529,61 1.245.789,87 0,77
Gol. IV- 33.761.389,74 orang/bula
n
78,00 432.838,33 38.740.129,61 425.715,71 4.978.739,87 orang/bul
an
91,00 14,75
Gol. III- 82.564.300,26 orang/bula
n
234,00 352.838,89 78.055.900,52 353.194,12 (4.508.399,74)orang/bul
an
221,00 (5,46)
Gol. II- 40.725.359,74 orang/bula
n
169,00 240.978,46 41.500.809,48 245.566,92 775.449,74 orang/bul
an
169,00 1,90
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Gol. I- 5.058.690,00 orang/bula
n
26,00 194.565,00 5.058.690,00 194.565,00 0,00 orang/bul
an
26,00 0,00
Tunjangan Anak 53.743.332,37 60.298.199,85 6.554.867,48 12,20
Gol. IV- 8.447.348,00 orang/bula
n
104,00 81.224,50 13.019.811,48 83.460,33 4.572.463,48 orang/bul
an
156,00 54,13
Gol. III- 25.404.313,48 orang/bula
n
364,00 69.792,07 22.309.586,00 68.644,88 (3.094.727,48)orang/bul
an
325,00 (12,18)
Gol. II- 15.689.986,00 orang/bula
n
325,00 48.276,88 15.128.256,00 48.488,00 (561.730,00)orang/bul
an
312,00 (3,58)
Gol. I- 1.011.738,00 orang/bula
n
26,00 38.913,00 1.011.738,00 38.913,00 0,00 orang/bul
an
26,00 0,00
Acc- 3.189.946,89 tahun 1,00 3.189.946,89 8.828.808,37 8.828.808,37 5.638.861,48 tahun 1,00 176,77
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 201.554.600,00 202.803.900,00 1.249.300,00 0,62
Tunjangan Jabatan 201.554.600,00 202.803.900,00 1.249.300,00 0,62
Esselon II/b- 26.325.000,00 orang/bula
n
13,00 2.025.000,00 26.325.000,00 2.025.000,00 0,00 orang/bul
an
13,00 0,00
Esselon III/a- 16.380.000,00 orang/bula
n
13,00 1.260.000,00 16.380.000,00 1.260.000,00 0,00 orang/bul
an
13,00 0,00
Esselon III/b- 50.960.000,00 orang/bula
n
52,00 980.000,00 50.960.000,00 980.000,00 0,00 orang/bul
an
52,00 0,00
Esselon IV/a- 105.300.000,00 orang/bula
n
195,00 540.000,00 105.300.000,00 540.000,00 0,00 orang/bul
an
195,00 0,00
Acc- 2.589.600,00 tahun 1,00 2.589.600,00 3.838.900,00 3.838.900,00 1.249.300,00 tahun 1,00 48,24
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 81.611.075,00 79.493.700,00 (2.117.375,00) (2,59)
Tunujangan Fungsional Umum 81.611.075,00 79.493.700,00 (2.117.375,00) (2,59)
Gol. IV- 7.410.000,00 orang/bula
n
39,00 190.000,00 4.940.000,00 190.000,00 (2.470.000,00)orang/bul
an
26,00 (33,33)
Gol. III- 21.645.000,00 orang/oran
g
117,00 185.000,00 21.645.000,00 185.000,00 0,00 orang/ora
ng
117,00 0,00
Gol. II- 46.800.000,00 orang/bula
n
260,00 180.000,00 46.800.000,00 180.000,00 0,00 orang/bul
an
260,00 0,00
Gol. I- 4.550.000,00 orang/bula
n
26,00 175.000,00 4.550.000,00 175.000,00 0,00 orang/bul
an
26,00 0,00
Acc- 1.206.075,00 tahun 1,00 1.206.075,00 1.558.700,00 1.558.700,00 352.625,00 tahun 1,00 29,24
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 149.070.776,40 138.844.826,00 (10.225.950,40) (6,86)
Tunjangan Beras 149.070.776,40 138.844.826,00 (10.225.950,40) (6,86)
Tunjangan Beras- 146.867.760,00 tahun 1,00 146.867.760,00 135.926.300,00 135.926.300,00 (10.941.460,00)tahun 1,00 (7,45)
Acc- 2.203.016,40 tahun 1,00 2.203.016,40 2.918.526,00 2.918.526,00 715.509,60 tahun 1,00 32,48
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.704.071,96 36.704.071,96 (10.000.000,00) (21,41)
Tunjangan PPh 46.704.071,96 36.704.071,96 (10.000.000,00) (21,41)
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Tunjangan- 46.013.864,00 tahun 1,00 46.013.864,00 36.013.864,00 36.013.864,00 (10.000.000,00)tahun 1,00 (21,73)
Acc- 690.207,96 tahun 1,00 690.207,96 690.207,96 690.207,96 0,00 tahun 1,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 37.816,87 38.122,50 305,63 0,81
Pembulatan Gaji 37.816,87 38.122,50 305,63 0,81
Pembulatan Gaji- 37.258,00 tahun 1,00 37.258,00 37.375,00 37.375,00 117,00 tahun 1,00 0,31
Acc- 558,87 tahun 1,00 558,87 747,50 747,50 188,63 tahun 1,00 33,75
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 547.101.000,00 533.560.000,00 (13.541.000,00) (2,48)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif
547.101.000,00 533.560.000,00 (13.541.000,00) (2,48)
Tambahan Penghasilan 547.101.000,00 533.560.000,00 (13.541.000,00) (2,48)
Esselon II/b- 24.000.000,00 orang/bula
n
12,00 2.000.000,00 24.000.000,00 2.000.000,00 0,00 orang/bul
an
12,00 0,00
Esselon III/a- 16.800.000,00 orang/bula
n
12,00 1.400.000,00 16.800.000,00 1.400.000,00 0,00 orang/bul
an
12,00 0,00
Esselon III/b- 67.200.000,00 orang/bula
n
48,00 1.400.000,00 67.200.000,00 1.400.000,00 0,00 orang/bul
an
48,00 0,00
Esselon IV/a- 180.000.000,00 orang/bula
n
180,00 1.000.000,00 180.000.000,00 1.000.000,00 0,00 orang/bul
an
180,00 0,00
Gol. IV- 30.600.000,00 orang/bula
n
36,00 850.000,00 20.400.000,00 850.000,00 (10.200.000,00)orang/bul
an
24,00 (33,33)
Gol. III- 75.600.000,00 orang/bula
n
108,00 700.000,00 75.600.000,00 700.000,00 0,00 orang/bul
an
108,00 0,00
Gol. II- 132.000.000,00 orang/bula
n
240,00 550.000,00 132.000.000,00 550.000,00 0,00 orang/bul
an
240,00 0,00
Gol. I- 12.000.000,00 orang/bula
n
24,00 500.000,00 12.000.000,00 500.000,00 0,00 orang/bul
an
24,00 0,00
Acc- 8.901.000,00 tahun 1,00 8.901.000,00 5.560.000,00 5.560.000,00 (3.341.000,00)tahun 1,00 (37,54)
NIP. 19650812 199503 2 003
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
Gerung, 26 September 2016
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah Rp 3.596.609.149,74
Rp 768.524.922,94
Rp 827.747.142,60
Rp 1.172.589.941,60
Rp 827.747.142,60
Mengesahkan,
NIP. 19600702 198203 1 009
H.MURIDUN HH,SE,MM
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
KODE
REKENINGURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
JumlahVolume Satuan Harga
SatuanVolume Harga
SatuanSatuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 Hery Ramadhan, S.STP, M.Si 19740904 199603 1 004 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Muhammad Adnan, S. Sos 19681231 199003 1 058 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 628.707.100,00 670.707.100,00 42.000.000,00 6,68
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1100 % 14.202.000,00 14.202.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1100 % 112.600.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1100 % 75.250.000,00 88.350.000,00 13.100.000,00 17,41
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1100 % 125.310.900,00 141.510.900,00 16.200.000,00 12,93
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1100 % 34.193.500,00 43.893.500,00 9.700.000,00 28,37
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
10 Penyediaan alat tulis kantor 1100 % 2.540.700,00 2.540.700,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1100 % 10.590.000,00 13.590.000,00 3.000.000,00 28,33
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1100 % 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1100 % 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
17 Penyediaan makanan dan minuman 1100 % 33.660.000,00 33.660.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1100 % 206.250.000,00 206.250.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
190.580.000,00 187.810.000,00 (2.770.000,00) (1,45)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1100 % 45.000.000,00 60.500.000,00 15.500.000,00 34,44
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1100 % 132.080.000,00 113.810.000,00 (18.270.000,00) (13,83)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1100 % 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
170.028.300,00 138.167.400,00 (31.860.900,00) (18,74)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1100 % 160.461.000,00 121.100.100,00 (39.360.900,00) (24,53)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
18 Penyusunan laporan kepegawaian 1100 % 9.567.300,00 17.067.300,00 7.500.000,00 78,39
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.458.347.100,00 1.450.978.000,00 (7.369.100,00) (0,51)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 3100 % 688.595.000,00 751.995.000,00 63.400.000,00 9,21
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
3100 % 71.854.000,00 56.854.000,00 (15.000.000,00) (20,88)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
3100 % 21.490.700,00 21.490.700,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
3100 % 70.450.000,00 70.450.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
9 Pengembangan data base kependudukan 3100 % 365.125.400,00 300.675.400,00 (64.450.000,00) (17,65)
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
10 Penyusunan kebijakan kependudukan 3100 % 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan
sipil
3100 % 51.450.200,00 23.581.100,00 (27.869.100,00) (54,17)
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Catatan Sipil
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 3100 % 65.340.700,00 85.490.700,00 20.150.000,00 30,84
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
15 Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan 3100 % 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
17 Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di
Kabupaten Lombok Barat
3100 % 34.300.000,00 50.700.000,00 16.400.000,00 47,81
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
19 Penertiban administrasi kependudukan desa 3100 % 59.050.000,00 59.050.000,00 0,00 0,00
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
20 Pelatihan tenaga registrasi desa 3100 % 25.791.100,00 25.791.100,00 0,00 0,00
JUMLAH
Gerung, 26 September 2016
Ir. Hj. LALE PRAYATNI
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NIP. 19650812 199503 2 003
2.447.662.500,00 2.447.662.500,00 0,00 0,00
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
NIP. 19600702 198203 1 009
H.MURIDUN HH,SE,MM
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
: Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1
Anggaran Setelah BerlebihPerubahan Realisasi ( berkurang ) % PenjelasanAnggaran
2 3 4 5=4-3 6 7
1.10 01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52
1.10 01 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52
Jumlah Pendapatan 1,128,500,000.00 699,475,000.00 (429,025,000.00) 61.98
1.10 01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13
1.10 01 00 00 5 1 Belanja Tidak Langsung 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 (92,561,618.09) 93.621.10 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,131,803,863.09 2,984,944,245.00 (92,561,618.09) 95.311.10 01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,716,984,863.09 2,597,274,245.00 (119,710,618.09) 95.591.10 01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2,040,552,864.22 1,963,871,590.00 (76,681,274.22) 96.241.10 01 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 204,248,470.53 196,202,056.00 (8,046,414.53) 96.061.10 01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 202,944,300.00 198,210,000.00 (4,734,300.00) 97.671.10 01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - - - 1.10 01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 78,869,700.00 75,295,000.00 (3,574,700.00) 95.471.10 01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 152,583,315.20 129,622,380.00 (22,960,935.20) 84.951.10 01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37,749,032.10 34,036,038.00 (3,712,994.10) 90.161.10 01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 37,181.04 37,181.00 (0.04) 100.001.10 01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 414,819,000.00 387,670,000.00 27,149,000.00 93.461.10 01 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 414,819,000.00 387,670,000.00 27,149,000.00 93.461.10 01 00 00 5 1 1 6 01 Insentif Pengupahan retribusi Daerah 56,425,000.00 - 0.00
1.10 01 00 00 5 2 Belanja Langsung 1,580,367,500.00 1,503,731,559.00 (76,635,941.00) 95.15Belanja Pegawai 125,447,000.00 122,757,000.00 (2,690,000.00) 97.86Belanaja Barang dan Jasa 1,180,964,000.00 1,111,347,500.00 (69,616,500.00) 94.11Belanaja Modal 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42
1.10 01 01 313,435,000.00 296,114,850.00 (17,320,150.00) 94.47
1.10 Penyed. Jasa Srt.Menyurat 5,000,000.00 4,914,850.00 (85,150.00) 98.30
1.10 01 01 01 5 2 Belanja Barang & Jasa 5,000,000.00 4,914,850.00 (85,150.00) 98.301.10 01 01 01 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 1,500,000.00 1,415,000.00 (85,000.00) 94.331.10 01 01 01 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer,flash disc, dll 725,000.00 725,000.00 - 100.001.10 01 01 01 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 2,775,000.00 2,774,850.00 (150.00) 99.99
1.10 Penyediaan jasa komunikasi1.10 sumber daya air dan listrik 40,200,000.00 26,627,650.00 (13,572,350.00) 66.24
1.10 01 01 02 5 2 Belanja Barang & Jasa 40,200,000.00 26,627,650.00 (13,572,350.00) 66.241.10 01 01 02 5 2 2 03 01 - Bel. Telepon 1,800,000.00 991,317.00 (808,683.00) 55.071.10 01 01 02 5 2 2 03 02 - Bel. Air 2,400,000.00 2,383,750.00 (16,250.00) 99.321.10 01 01 02 5 2 2 03 03 - Bel. Listrik 30,000,000.00 21,165,583.00 (8,834,417.00) 70.551.10 01 01 02 5 2 2 03 06 - Bel. Kawat/ Faksimilli/Ht/RIK 6,000,000.00 2,087,000.00 (3,913,000.00) 34.78
Penyediaan jasa pemeliharaan &Perijinan Kend. Dns/Oprasional 36,150,000.00 35,914,750.00 (235,250.00) 99.35
1.10 01 01 06 5 2 Belanja Barang & Jasa 36,150,000.00 35,914,750.00 (235,250.00) 99.351.10 01 01 06 5 2 2 05 01 - Ber. Jasa Servis 17,400,000.00 17,400,000.00 - 100.001.10 01 01 06 5 2 2 05 02 - Bel. Suku cadang 14,300,000.00 14,300,000.00 - 100.001.10 01 01 06 5 2 2 05 05 - Bel. STNK 4,450,000.00 4,214,750.00 (235,250.00) 94.71
1.10 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 84,348,000.00 82,602,400.00 (1,745,600.00) 97.93
1.10 01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 67,530,000.00 65,930,000.00 (1,600,000.00) 97.631.10 01 01 07 5 2 1 01 01 - Honor Panitia Pelak.Keg 67,530,000.00 65,930,000.00 (1,600,000.00) 97.63
1.10 01 01 07 5 2 2 Belanja Barang&Jasa 2,818,000.00 2,817,400.00 (600.00) 1001.10 01 01 07 5 2 2 01 01 -Belanja ATK 1,368,000.00 1,367,400.00 (600.00) 1001.10 01 01 07 5 2 2 01 04 - BelanjaPerangko/materai 315,000.00 315,000.00 - 1001.10 01 01 07 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, Flash Disk dll 385,000.00 385,000.00 - 1001.10 01 01 07 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 750,000.00 750,000.00 - 100
1.10 01 01 07 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000.00 13,855,000.00 (145,000.00) 98.961.10 01 01 07 5 2 3 12 07 - Belanja Pengadaan Komputer/PC 14,000,000.00 13,855,000.00 (145,000.00) 98.96
KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2014
Uraian
2Peny. Jasa Kebersihan Kantor 29,508,100.00 29,508,100.00 - 100
1.10 01 01 08 5 2 2 Belanja Barang&Jasa 27,508,100.00 27,508,100.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 2 01 05 - Bel. Peralatan & Bhn Pmb 1,708,100.00 1,708,100.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 1 03 15 - Belanja Jasa Non Pegawai 23,400,000.00 23,400,000.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 1 03 16 - Belanja Jasa Kebersihan 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100
1.10 01 01 08 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100 1.10 01 01 08 5 2 3 10 12 - Belanja Modal Mesin Sedot Debu 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100
Penyediaan ATK 4,153,900.00 4,153,700.00 (200.00) 100
1.10 01 01 10 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 4,153,900.00 4,153,700.00 (200.00) 100 1.10 01 01 10 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 3,298,900.00 3,298,700.00 (200.00) 100 1.10 01 01 10 5 2 2 01 09 - Belanja TintaKomputer, Flash Disc dll 855,000.00 855,000.00 - 100
Peny.Cetak & Penggandaan 7,245,000.00 6,645,000.00 (600,000.00) 92
1.10 01 01 11 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 7,245,000.00 6,645,000.00 (600,000.00) 92 1.10 01 01 11 5 2 2 01 12 - Belanja Spanduk, umbul-umbul 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100 1.10 01 01 11 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak 4,845,000.00 4,245,000.00 (600,000.00) 88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 Penerangan Bangunan Kantor
1.10 01 01 12 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 01 01 12 5 2 2 01 03 -Belanja Alat Listrik danElektronik 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100 Perundang-Undangan
1.10 01 01 15 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100 1.10 01 01 15 5 2 2 03 05 -Belanja Surat Kabar dan Majalah 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100
Penyediaan Makan danMinum 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100
1.10 01 01 17 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100 1.10 01 01 17 5 2 2 11 02 -Belanja Makan dan Minum Rapat 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100
Rapat Koordinasi. & Konsultasi 85,210,000.00 84,128,400.00 (1,081,600.00) 99
1.10 01 01 18 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 85,210,000.00 84,128,400.00 (1,081,600.00) 99 1.10 01 01 18 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 1,450,000.00 1,450,000.00 - 100
1.10 01 01 18 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 83,760,000.00 82,678,400.00 (1,081,600.00) 99
01 02 257,581,500.00 250,710,359.00 (6,871,141.00) 97
Pemel. Rutin Gedung Kantor 105,651,500.00 101,257,304.00 (4,394,196.00) 96
1.10 01 02 22 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 42,365,000.00 40,137,750.00 (2,227,250.00) 95 1.10 01 02 22 5 2 2 20 03 - Bel. Pemeliharaan Gedung/Kantor 42,365,000.00 40,137,750.00 (2,227,250.00) 95
1.10 01 02 22 5 2 3 Belanja Modal 63,286,500.00 61,119,554.00 (2,166,946.00) 97 1.10 01 02 22 5 2 3 12 13 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC(Tablet PC) 3,500,000.00 3,500,000.00 - 100 1.10 01 02 22 5 2 3 12 17 - Belanja Modal Pengadaan CPU 8,800,000.00 8,800,000.00 - 100 1.10 01 02 22 5 2 3 26 04 - Belanja Modal Pengadaan Konstr.Gedung Arsip 50,986,500.00 48,819,554.00 (2,166,946.00) 96
Pemel. Rutin Kend.Dinas & Oprasional 70,740,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99
1.10 01 02 24 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 70,740,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99 1.10 01 02 24 5 2 2 05 03 - Bel. BBM / Gas 70,740,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99
Pemeliharaan Rutin/berkala PeralatanGedung kantor 50,770,000.00 50,528,055.00 (241,945.00) 100
1.10 01 02 28 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 12,700,000.00 12,650,000.00 (50,000.00) 100 1.10 01 02 28 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, Flash Disk dll 600,000.00 600,000.00 - 100 1.10 01 02 28 5 2 2 11 02 - Belanja Makan dan Minum Rapat 1,600,000.00 1,600,000.00 - 100 1.10 01 02 28 5 2 2 20 04 - Belanja Pemelih. Perlatan Gd.Kantor 10,500,000.00 10,450,000.00 (50,000.00) 100
1.10 01 02 28 5 2 3 Belanja Modal 38,070,000.00 37,878,055.00 (191,945.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 11 07 - Belanja Modal AC 9,000,000.00 9,000,000.00 - 100 1.10 01 02 28 5 2 3 12 03 - Belanja Modal Komputer Note Book 21,020,000.00 20,880,000.00 (140,000.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 12 04 - Belanja Modal Printer 3,450,000.00 3,426,300.00 (23,700.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 17 02 - Belanja Modal Faksimilli 2,350,000.00 2,321,755.00 (28,245.00) 99 1.10 01 02 28 5 2 3 17 08 - Belanja Modal Megaphone 2,250,000.00 2,250,000.00 - 100
Pemeliharaan Rutin/berkala Maubeleir 30,420,000.00 28,987,000.00 (1,433,000.00) 95
1.10 01 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 420,000.00 - (420,000.00) - 1.10 01 02 29 5 2 1 01 02 - Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 295,000.00 (295,000.00) - 1.10 01 02 29 5 2 1 - Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125,000.00 (125,000.00) -
1.10 01 02 29 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100 1.10 01 02 29 5 2 2 20 13 - Belanja Pemeliharaan Maubeleir 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100
1.10 01 02 29 5 2 3 Belanja Modal 29,000,000.00 27,987,000.00 (1,013,000.00) 97 1.10 01 02 29 5 2 3 13 02 - Belanja Modal Meja Rapat 15,000,000.00 14,767,000.00 (233,000.00) 98 1.10 01 02 29 5 2 3 13 04 - Belanja Modal Kursi Kerja/Kursi Tunggu 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100 1.10 01 02 29 5 2 3 13 05 - Belanja Modal Kursi Kerja 12,000,000.00 11,220,000.00 (780,000.00) 94
3 01 06 17,396,800.00 17,396,800.00 - 100
Penyu. Lap. Pencapaian Kinerja
& Realisasi Kinerja SKPD 15,060,000.00 15,060,000.00 - 100
1.10 01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00 5,200,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 1 03 01 - Uang Lembur 5,200,000.00 5,200,000.00 - 100
1.10 01 06 01 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 4,860,000.00 4,860,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, dll 510,000.00 510,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 1,050,000.00 1,050,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 2 06 03 - Belanja Penjilidan 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100
1.10 01 06 01 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100 1.10 01 06 01 5 2 3 06 03 - Belanja Modal Pengad.Komputer Notebook 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100
Penyusunan Laporan Kepegawaian 2,336,800.00 2,336,800.00 - 100
1.10 01 06 18 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 2,336,800.00 2,336,800.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 999,300.00 999,300.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer 212,500.00 212,500.00 1.10 01 06 18 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 375,000.00 375,000.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 06 03 - Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 - 100 1.10 01 06 18 5 2 2 11 02 - Belanja Makan Minum Rapat 600,000.00 600,000.00 - 100
01 15 991,954,200.00 939,509,550.00 (52,444,650.00) 94.71
Pemb. & Pengop. SIAKSsecara Terpadu 339,942,100.00 328,413,700.00 (11,528,400.00) 96.61
1.10 01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1,695,000.00 1,270,000.00 (425,000.00) 75 1.10 01 15 01 5 2 1 01 02 - Honor. Peng. Barang & Jasa 1,195,000.00 770,000.00 (425,000.00) 64 1.10 01 15 01 5 2 1 01 03 - Honor Pemeriksa/Penerima Barang 500,000.00 500,000.00 - 100
1.10 01 15 01 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 325,647,100.00 314,549,250.00 (11,097,850.00) 97 1.10 01 15 01 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 8,376,100.00 8,376,100.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 01 04 - Bel. Materai 411,000.00 411,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer, dll 12,570,000.00 12,570,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 213,100,000.00 208,593,000.00 (4,507,000.00) 98 1.10 01 15 01 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 2,250,000.00 2,250,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 11 02 - Bel. Makan Minum Rapat 2,100,000.00 2,100,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 39,100,000.00 37,730,000.00 (1,370,000.00) 96 1.10 01 15 01 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 47,740,000.00 42,519,150.00 (5,220,850.00) 89
1.10 01 15 01 5 2 3 Belanja Modal 12,600,000.00 12,594,450.00 (5,550.00) 100 1.10 01 15 01 5 2 3 10 15 - Belanja Modal Mesin Laminating 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 3 12 03 - Belanja Modal Pengad.Komputer Notebook 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100 1.10 01 15 01 5 2 3 12 04 - Belanja Modal Pengad.Printer Laser Jet 1,600,000.00 1,594,450.00 (5,550.00) 100
Implementasi Sistim Adm. Kepedudukan
(Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 24,475,000.00 22,556,950.00 (1,918,050.00) 92.16
1.10 01 15 03 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 24,475,000.00 22,556,950.00 (1,918,050.00) 92.16 1.10 01 15 03 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 1,500,000.00 1,484,250.00 (15,750.00) 99 1.10 01 15 03 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer, dll 670,000.00 670,000.00 - 100 1.10 01 15 03 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 615,000.00 552,700.00 (62,300.00) 90 1.10 01 15 03 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 6,300,000.00 6,180,000.00 (120,000.00) 98 1.10 01 15 03 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 15,390,000.00 13,670,000.00 (1,720,000.00) 89
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan
Imformasi Kependudukan 115,928,600.00 112,666,000.00 (3,262,600.00) 97.186
1.10 01 15 06 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 5,928,600.00 3,473,000.00 (2,455,600.00) 59 1.10 01 15 06 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 898,600.00 898,600.00 - 100 1.10 01 15 06 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta Komputer, dll 420,000.00 420,000.00 - 100 1.10 01 15 06 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 450,000.00 224,400.00 (225,600.00) 50 1.10 01 15 06 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 4,160,000.00 1,930,000.00 (2,230,000.00) 46
1.10 01 15 06 5 2 3 Belanja Modal 110,000,000.00 109,193,000.00 (807,000.00) 99 1.10 01 15 06 5 2 3 - Belanja Modal Pengad.Server Data Pnddk 100,000,000.00 99,193,000.00 (807,000.00) 99 1.10 01 15 06 5 2 3 - Belanja Modal Pengad.jaringan Komputer 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100
4
Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bid. Kependudukan 255,604,000.00 230,667,200.00 (24,936,800.00) 90.244
1.10 01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1,695,000.00 1,450,000.00 (245,000.00) 85.55 1.10 01 15 08 5 2 1 01 02 - Honor Peng. Barang & Jasa 1,195,000.00 950,000.00 (245,000.00) 79 1.10 01 15 08 5 2 1 01 03 - Honor Pemeriksa/penerima Barang 500,000.00 500,000.00 - 100
1.10 01 15 08 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 253,909,000.00 229,217,200.00 (24,691,800.00) 90.28 1.10 01 15 08 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 1,500,000.00 1,499,500.00 (500.00) 100 1.10 01 15 08 5 2 2 01 04 - Bel. Materai 144,000.00 144,000.00 - 100 1.10 01 15 08 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 440,000.00 425,000.00 (15,000.00) 97 1.10 01 15 08 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 237,500,000.00 213,675,000.00 (23,825,000.00) 90 1.10 01 15 08 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 2,750,000.00 2,750,000.00 - 1001.10 01 15 08 5 2 2 15 01 - Bel. Perj. Dinas Dalam Daerah 3,800,000.00 3,800,000.00 - 1001.10 01 15 08 5 2 2 15 02 - Bel. Perj. Dinas Luar Daerah 7,775,000.00 6,923,700.00 (851,300.00) 89.05
Pengembangan Data Base Kependudukan 107,282,650.00 105,939,600.00 (1,343,050.00) 98.75
1.10 01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 37,670,000.00 37,670,000.00 - 100 1.10 01 15 09 5 2 1 01 01 - Honor Tim/Panitia (petugas pendataan) 37,670,000.00 37,670,000.00 - 100
1.10 01 15 09 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 69,612,650.00 68,269,600.00 (1,343,050.00) 98.07 1.10 01 15 09 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 2,707,650.00 2,525,500.00 (182,150.00) 93 1.10 01 15 09 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 335,000.00 335,000.00 - 100 1.10 01 15 09 5 2 2 01 09 - Bel. Jasa Narasumber 2,500,000.00 2,500,000.00 - 1.10 01 15 09 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 26,000,000.00 25,454,000.00 (546,000.00) 98 1.10 01 15 09 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 300,000.00 271,600.00 (28,400.00) 91 1.10 01 15 09 5 2 2 06 03 - Bel. Penjilidan 1,830,000.00 1,830,000.00 - 100.001.10 01 15 09 5 2 2 07 02 - Belanja sewa gedung 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1001.10 01 15 09 5 2 2 11 02 - Belanja makan Minum 3,795,000.00 3,795,000.00 - 1001.10 01 15 09 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,400,000.00 2,120,000.00 (280,000.00) 88.3331.10 01 15 09 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 23,245,000.00 22,938,500.00 (306,500.00) 98.681.10 01 15 09 5 2 2 17 04 - Uang Saku 3,000,000.00 3,000,000.00 - 1001.10 01 15 09 5 2 2 17 05 - Uang transpot 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100
Penyusunan Kebijakan Kependudukan 12,109,750.00 11,479,800.00 (629,950.00) 94.80
Belanja Barang & Jasa 12,109,750.00 11,479,800.00 (629,950.00) 94.80 1.10 01 15 10 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 969,750.00 924,400.00 (45,350.00) 95 1.10 01 15 10 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 670,000.00 670,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 400,000.00 400,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 135,000.00 135,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,160,000.00 2,160,000.00 - 100 1.10 01 15 10 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,775,000.00 7,190,400.00 (584,600.00) 92.48
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 49,397,300.00 44,448,200.00 (4,949,100.00) 89.98
1.10 01 15 12 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 49,397,300.00 44,448,200.00 (4,949,100.00) 89.98 1.10 01 15 12 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 697,300.00 697,200.00 (100.00) 100 1.10 01 15 12 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 85,000.00 85,000.00 - 100 1.10 01 15 12 5 2 2 01 09 - Bel.Spanduk 1,200,000.00 1,200,000.00 - 100 1.10 01 15 12 5 2 2 06 01 - Bel. Cetak 5,750,000.00 3,750,000.00 (2,000,000.00) 65 1.10 01 15 12 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 175,000.00 174,900.00 (100.00) 100 1.10 01 15 12 5 2 2 11 02 - Biaya Makan Minum Rapat 3,150,000.00 3,150,000.00 - 100 1.10 01 15 12 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,400,000.00 7,360,000.00 (40,000.00) 99 1.10 01 15 12 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,940,000.00 28,031,100.00 (2,908,900.00) 90.60
Pelayanan Adm. Bagi Penduduk Rentan 5,130,500.00 5,129,700.00 (800.00) 99.98
1.10 01 15 15 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 5,130,500.00 5,129,700.00 (800.00) 100 1.10 01 15 15 5 2 2 01 01 - Bel. ATK 1,500,000.00 1,499,200.00 (800.00) 100 1.10 01 15 15 5 2 2 01 09 - Bel. Tinta Komputer 170,000.00 170,000.00 - 100 1.10 01 15 15 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 820,500.00 820,500.00 - 100 1.10 01 15 15 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,640,000.00 2,640,000.00 - 100
5
Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik(e-KTP) di Kab. Lombok Barat 41,887,500.00 38,661,800.00 (3,225,700.00) 92.30
1.10 01 15 17 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 41,887,500.00 38,661,800.00 (3,225,700.00) 92.30 1.10 01 15 17 5 2 2 06 02 - Bel. Penggandaan 967,500.00 967,500.00 - 100 1.10 01 15 17 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,060,000.00 10,060,000.00 - 100 1.10 01 15 17 5 2 2 15 02 - Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,860,000.00 27,634,300.00 (3,225,700.00) 89.55
Penertiban Admist. Kependudukan Desa 18,164,800.00 17,514,800.00 (650,000.00) 96.42
1.10 01 15 19 5 2 1 Belanja Pegawai 9,837,000.00 9,837,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 1 01 01 - Honor Tim/Panitia (Penertiban Administrasi) 9,837,000.00 9,837,000.00 - 100
1.10 01 15 19 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 8,327,800.00 7,677,800.00 (650,000.00) 92 1.10 01 15 19 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 1,142,800.00 1,142,800.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta komputer 670,000.00 670,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 75,000.00 75,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 06 03 - Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 11 02 - Belanja Makan Minum Rapat 1,100,000.00 1,100,000.00 - 100 1.10 01 15 19 5 2 2 15 01 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,240,000.00 4,590,000.00 (650,000.00) 88
Pelatihan Tenaga Administrasi Desa 22,032,000.00 22,031,800.00 (200.00) 100
1.10 01 15 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00 1,400,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 1 01 01 - Belanja Honor Tim/Panitia Pelaks Kegiatan 1,400,000.00 1,400,000.00 - 100
1.10 01 15 20 5 2 2 Belanja Barang & Jasa 20,632,000.00 20,631,800.00 (200.00) 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 01 - Belanja ATK 3,417,000.00 3,416,800.00 (200.00) 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 04 - Belanja Materai 60,000.00 60,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 09 - Belanja Tinta komputer 170,000.00 170,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 10 - Belanja Film dan Cuci Cetak 200,000.00 200,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 01 12 - Belanja Spanduk 600,000.00 600,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 03 09 - Belanja Jasa Narasumber 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 06 01 - Belanja Cetak 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 150,000.00 150,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 07 02 - Belanja Sewa Gedung 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100 1.10 01 15 20 5 2 2 10 07 - Belanja Sound System 600,000.00 600,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 11 02 - Belanja Makan Minum Rapat 3,375,000.00 3,375,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,560,000.00 4,560,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 17 04 - Belanja Uang Saku 1,800,000.00 1,800,000.00 - 1001.10 01 15 20 5 2 2 17 05 - Belanja Uang Transpot 1,200,000.00 1,200,000.00 - 100
4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 J U M L A H
Gerung, 31 Desember 2014Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat
Drs. H.KHALIDNIP. 19571231 197802 1 019
(6,871,141.00)
-
*
10,700,000 60,000
10,640,000
B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12
5 1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 3,188,228,863.09 - - 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 - - 2,984,944,245.00 (203,284,618.09) 93.62Belanja Pegawai 2,716,984,863.09 - - 2,716,984,863.09 2,597,274,245.00 - - 2,597,274,245.00 (119,710,618.09) 95.59Tambahan Penghasilan PNS 414,819,000.00 - - 414,819,000.00 387,670,000.00 - - 387,670,000.00 (27,149,000.00) 93.46Insentif Pengupahan Retribusi Daerah 56,425,000.00 56,425,000.00 - - (56,425,000.00) 0.00
1.'10 ........... ( nama urusan ) ..............1.10 1.10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 1.10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67,530,000.00 229,905,000.00 16,000,000.00 313,435,000.00 65,930,000.00 214,329,850.00 15,855,000.00 296,114,850.00 (17,320,150.00) 94.47 1.10 1.10 01 01 01 Penyed. Jasa Srt.Menyurat - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 4,914,850.00 4,914,850.00 (85,150.00) 98.30 1.10 1.10 01 01 02 Penyd. js komunik. Sumb. Dy Air dan Listrik - 40,200,000.00 - 40,200,000.00 26,627,650.00 26,627,650.00 (13,572,350.00) 66.24 1.10 1.10 01 01 06 Penyd. js pemelih & Periji.Kend Dinas - 36,150,000.00 - 36,150,000.00 35,914,750.00 35,914,750.00 (235,250.00) 99.35 1.10 1.10 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 67,530,000.00 2,818,000.00 14,000,000.00 84,348,000.00 65,930,000.00 2,817,400.00 13,855,000.00 82,602,400.00 (1,745,600.00) 97.93 1.10 1.10 01 01 08 Peny. Jasa Kebersihan Kantor - 27,508,100.00 2,000,000.00 29,508,100.00 - 27,508,100.00 2,000,000.00 29,508,100.00 - 100 1.10 1.10 01 01 10 Penyediaan ATK - 4,153,900.00 - 4,153,900.00 4,153,700.00 4,153,700.00 (200.00) 100 1.10 1.10 01 01 11 Peny.Cetak & Penggandaan - 7,245,000.00 - 7,245,000.00 6,645,000.00 6,645,000.00 (600,000.00) 91.72 1.10 1.10 01 01 12 Penyd. Kompo. Instalasi Listrik - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 1.10 1.10 01 01 15 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan - 7,920,000.00 - 7,920,000.00 7,920,000.00 7,920,000.00 - 100 1.10 1.10 01 01 17 Penyediaan Makan danMinum - 12,200,000.00 - 12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 - 100 1.10 1.10 01 01 18 Rapat Koordinasi. & Konsultasi - 85,210,000.00 - 85,210,000.00 84,128,400.00 84,128,400.00 (1,081,600.00) 98.73
1.10 1.10 01 02 Prog. Peningkt Sarana & Prasarana Aparatur 420,000.00 126,805,000.00 130,356,500.00 257,581,500.00 - 123,725,750.00 126,984,609.00 250,710,359.00 (6,871,141.00) 97 1.10 1.10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 42,365,000.00 63,286,500.00 105,651,500.00 40,137,750.00 61,119,554.00 101,257,304.00 (4,394,196.00) 96 1.10 1.10 01 02 24 Pemel. Rutin Kend.Dinas & Oprasional - 70,740,000.00 - 70,740,000.00 69,938,000.00 69,938,000.00 (802,000.00) 99 1.10 1.10 01 02 28 Pemelh. Rutin/berkala Peralat Gd. Kantor 12,700,000.00 38,070,000.00 50,770,000.00 - 12,650,000.00 37,878,055.00 50,528,055.00 (241,945.00) 100 1.10 1.10 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Maubeleir 420,000.00 1,000,000.00 29,000,000.00 30,420,000.00 - 1,000,000.00 27,987,000.00 28,987,000.00 (1,433,000.00) 95
1.10 1.10 01 06 Program Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 5,200,000.00 7,196,800.00 5,000,000.00 17,396,800.00 5,200,000.00 7,196,800.00 5,000,000.00 17,396,800.00 - 100
1.10 1.10 01 06 01 Penyu. Lap. Pencapaian & Realis.Kinerja skpd 5,200,000.00 4,860,000.00 5,000,000.00 15,060,000.00 5,200,000.00 4,860,000.00 5,000,000.00 15,060,000.00 - 100 1.10 1.10 01 06 18 Penyusunan Laporan Kepegawaian - 2,336,800.00 2,336,800.00 - 2,336,800.00 2,336,800.00 - 100
Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
(Berkurang)
1
KABUPATEN LOMBOK BARAT
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Kode
B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12
1.10 1.10 01 15 Program Penataan Admstr. Kependudukan 52,297,000.00 817,057,200.00 122,600,000.00 991,954,200.00 51,627,000.00 766,095,100.00 121,787,450.00 939,509,550.00 (52,444,650.00) 94.71 1.10 1.10 01 15 01 Pemb. & Pengop. SIAKSsecara Terpadu 1,695,000.00 325,647,100.00 12,600,000.00 339,942,100.00 1,270,000.00 314,549,250.00 12,594,450.00 328,413,700.00 (11,528,400.00) 97 1.10 1.10 01 15 03 Implementasi Sistim Adm. Kepedudukan - 24,475,000.00 - 24,475,000.00 22,556,950.00 22,556,950.00 (1,918,050.00) 92.16 1.10 1.10 01 15 06 Penoahan Dalam Penyus. Lap.Imporm. Kpddk - 5,928,600.00 110,000,000.00 115,928,600.00 3,473,000.00 109,193,000.00 112,666,000.00 (3,262,600.00) 97 1.10 1.10 01 15 08 Peningkt. Peln. Publik dlm Bid.Kependudukan 1,695,000.00 253,909,000.00 - 255,604,000.00 1,450,000.00 229,217,200.00 230,667,200.00 (24,936,800.00) 90.24 1.10 1.10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan 37,670,000.00 69,612,650.00 - 107,282,650.00 37,670,000.00 68,269,600.00 105,939,600.00 (1,343,050.00) 99 1.10 1.10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan - 12,109,750.00 - 12,109,750.00 11,479,800.00 11,479,800.00 (629,950.00) 95 1.10 1.10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan - 49,397,300.00 - 49,397,300.00 44,448,200.00 44,448,200.00 (4,949,100.00) 90 1.10 1.10 01 15 15 Pelayanan Adm. Bagi Penduduk Rentan - 5,130,500.00 - 5,130,500.00 5,129,700.00 5,129,700.00 (800.00) 100 1.10 1.10 01 15 17 Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik - 41,887,500.00 - 41,887,500.00 38,661,800.00 38,661,800.00 (3,225,700.00) 92 1.10 1.10 01 15 19 Penertiban Admist. Kependudukan Desa 9,837,000.00 8,327,800.00 - 18,164,800.00 9,837,000.00 7,677,800.00 17,514,800.00 (650,000.00) 96.42 1.10 1.10 01 15 20 Pelatihan Tenaga Administrasi Desa 1,400,000.00 20,632,000.00 - 22,032,000.00 1,400,000.00 20,631,800.00 22,031,800.00 (200.00) 100
3,313,675,863.09 1,180,964,000.00 273,956,500.00 4,768,596,363.09 3,107,701,245.00 1,111,347,500.00 269,627,059.00 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13
Bendahara Pengeluaran
LALU AKHMADINIP. 19721231 200901 1 025
Bertambah/
(Berkurang)
1
JUMLAH
Kode Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi
Gerung, 31 Desember 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat
Drs. H. KHALIDNIP. 19571231 197802 1 019
No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir1-Jan-14 2014 2014 31-Dec-14
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 1,553,304,483.00 242,625,687.00 317,554,733.00 1,478,375,437.00
3 Gedung dan Bangunan 1,937,284,733.00 72,669,554.00 - 2,009,954,287.00
4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 4,500,000.00 16,550,192.00 21,050,192.00
5 Aset Tetap lainnya 1,500,000.00 1,500,000.00 -
6 Konstruksi dalam Pengerjaan - -
7 Akumulasi Penyusutan (807,747,396.13) (1,371,900,839.30)
2,688,841,819.87 331,845,433.00 319,054,733.00 2,137,479,076.70
Bendahara Barang
LALU ERWIN RAHADYNIP. 19740427 200801 1 013
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAPTAHUN ANGGARAN 2014
Jumlah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Gerung, 31 Desember 2014
UANG TUNAI SATUAN
UANG KERTAS Rp 100,000.00 Lembar Rp - Rp 50,000.00 Lembar Rp - Rp 20,000.00 Lembar Rp - Rp 10,000.00 Lembar Rp - Rp 5,000.00 Lembar Rp - Rp 1,000.00 Lembar Rp -
-
UANG LOGAM Rp 1,000.00 Keping Rp - Rp 500.00 Keping Rp - Rp 200.00 Keping Rp - Rp 100.00 Keping Rp - Rp 50.00 Keping Rp -
Rp -
Mengetahui,Kepala Dinas Kependudukan dan
Gerung ,30 Desember 2016
BANYAKNYA JUMLAH
NIP. 19600702 198203 1 009 NIP. 19721231 200901 1 025
Bendahara Pengeluaran
(H. MURIDUN HH. SE. MM)
Catatan Sipil Kab. Lombok Barat
(LALU AKHMADI)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILRINCIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2016
Saya, Bendahara Pengeluaran selaku yang bertanggungjawab atas kas di atas menyatakan bahwa perhitungan telah dilakukan dengan benar dan seluruh uang tunai tersebut sudah disetor ke kas Daerah tanggal, 20 Desember 2016 dengan bukti setor terlampir
JUMLAH UANG
No. Uraian Harga JumlahUnit Satuan Perolehan (Rp.)
(Rp.)
1 Buku Polio 1 18,900 18,900.00 18,900.00 2 Isi Steples Kecil 1 17,500 17,500.00 17,500.00 3 Amplop 1 17,500 17,500.00 17,500.00 4 Bola Lampu 3 25,000 25,000.00 75,000.00 5 Ballpoint 18 3,000 3,000.00 54,000.00 6 Tinta Refil Hitam 2 42,500 42,500.00 85,000.00 7 Tinta Refil Warna 2 42,500 42,500.00 85,000.00 8 Steples Besar 1 20,000 20,000.00 20,000.00 9 Lem Dukol Besar 2 10,500 10,500.00 21,000.00 10 Spidol Snowan 2 9,100 9,100.00 18,200.00 11 Tinta Stempel 4 10,000 10,000.00 40,000.00 12 Stop Map Biasa 100 700 700.00 70,000.00 13 Stp Map Snell 12 12,000 12,000.00 144,000.00 14 Stop Map Biasa 12 750 750.00 9,000.00 15 Buku Kas Umum 2 120,000 120,000.00 240,000.00 16 Isi steples Besar 1 20,000 20,000.00 20,000.00 17 Klip Kecil 3 3,000 3,000.00 9,000.00 18 Kertas HVS F4 7 47,000 47,000.00 329,000.00 19 Pembersih Lantai 1 10,000 10,000.00 10,000.00 20 Piting 1 6,000 6,000.00 6,000.00 21 Pensil 12 3,150 3,150.00 37,800.00 22 Steples Kecil 1 13,000 13,000.00 13,000.00 23 Stp Map Snel Hekter 2 1,000 1,000.00 2,000.00 24 Ballpoint 34 5,000 5,000.00 170,000.00 25 Isi Steples Kecil 5 18,500.00 18,500.00 92,500.00
230.00 476,600.00 476,600.00 1,604,400.00
Gerung, 31 Desember 2013
Bendaharan Barang
LALU ERWIN RAHADYNIP. 740427 200801 1 013
KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR RINCIAN SALDO PERSEDIAANTAHUN ANGGARAN 2013
Volume
Jumlah
LAMPIRAN DATA UMUMSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARATPERIODE 31 DESEMBER 2013
REKAP PERSEDIAAN
PENAMBAHAN/ PENGURANGAN/PEMBELIAN PEMAKAIAN
1 2 3 4 5 6 = 3+4-51 Blangko AKTA - 185,753,000 185,753,000 - 2 Blangko KK 2,411,625 224,000,000 226,411,625 - 3 Blangko KTP 21,335,600 32,500,000 53,835,600 - 4 Buku Polio - 226,800 207,900 18,900 5 Isi Steples Kecil - 87,500 70,000 17,500 6 Amplop - 385,000 367,500 17,500 7 Bola Lampu - 775,000 700,000 75,000 8 Ballpoint - 1,029,000 975,000 54,000 9 Tinta Refil Hitam - 850,000 765,000 85,000
10 Tinta Refil Warna - 467,500 382,500 85,000 11 Steples Besar - 80,000 60,000 20,000 12 Lem Dukol Besar - 31,500 10,500 21,000 13 Spidol Snowan - 273,000 254,800 18,200 14 Tinta Stempel - 680,000 640,000 40,000 15 Stop Map Biasa - 508,900 438,900 70,000 16 Stop Map Snell - 1,680,000 1,536,000 144,000 17 Stop Map Biasa - 141,000 132,000 9,000 18 Buku Kas Umum - 1,440,000 1,200,000 240,000 19 Isi steples Besar - 940,000 920,000 20,000 20 Klip Kecil - 291,000 282,000 9,000 21 Kertas HVS F4 94,000 10,387,000 10,152,000 329,000 22 Pembersih Lantai - 110,000 100,000 10,000 23 Piting - 12,000 6,000 6,000 24 Pensil - 255,150 217,350 37,800 25 Steples Kecil - 130,000 117,000 13,000 26 Stp Map Snel Hekter - 291,000 289,000 2,000 27 Ballpoint - 405,000 235,000 170,000 28 Isi Steples Kecil - 888,000 795,500 92,500
23,841,225 464,617,350 486,854,175 1,604,400
Bendaharan Barang
LALU ERWIN RAHADYNIP. 740427 200801 1 013
NO URAIAN SALDO AWAL SALDO AKHIR
Jumlah
Gerung, 31 Desember 2013
NO TANGGAL KODE REKENING JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 5
1 28-03-2014 Kasda lobar 1,000,000 PT. STACOPA RAYA ( ONG SIOK NIO)
2 04-04-2014 Kasda lobar 950,000 PT. STACOPA RAYA ( ONG SIOK NIO)
3 24-07-2014 Kasda lobar 500,000 CV. EMPIRE (LALU NOVYAN PASA NUGGRAHA)
4 15-09-2014 Kasda lobar 500,000 CV. ADHI (HURNAH)
5 04-12-2014 Kasda lobar 250,000 CV. ADHI (HURNAH)
09-12-2014 Kasda lobar 250,000 CV. SURYA ADHITAMA (Ir. IBNU KUSTOWO)
15-12-2014 Kasda lobar 100,000 CV. EMPIRE (LALU NOVYAN PASA NUGGRAHA)
6 18-12-2013 Kasda lobar 500,000 PT. STACOPA RAYA ( ONG SIOK NIO)
4,050,000 Catatan sudah di setorkan sesuai dengan bukti setor terlampir
NO TANGGAL KODE REKENING JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 5
1 12-02-2014 Kasda lobar 400,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk(Jan/ Peb)
2 06-03-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
3 07-04-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
4 09-05-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
5 11-06-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
6 11-07-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
7 12-08-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
8 08-09-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
9 10-10-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
10 07-111-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
11 08-12-2014 Kasda lobar 200,000 An. Drs. H. Lalu Imam Sapii dkk
2,400,000 Catatan sudah di setorkan sesuai dengan bukti setor terlampir
NIP. 19721231 200901 1 025
REKAP SETORAN PERUMAHAN PEMDADINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014
LALU AKHMADINIP. 19721231 200901 1 025
JUMLAH
Gerung 31 Desember 2014
Bendahara Pengeluaran
LALU AKHMADI
JUMLAH
REKAP SETORAN PIHAK KETIGA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014
Gerung 31 Desember 2014
Bendahara Pengeluaran
NO TANGGAL KODE REKENING JUMLAH KETERANGAN1 2 3 4 51 14-01-2016 Kasda lobar 400,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk2 02-02-2016 Kasda lobar 400,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk3 02-03-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk4 04-04-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk5 02-05-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk6 02-06-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk7 14-07-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk8 02-08-2016 Kasda lobar 500,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk9 05-09-2016 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk10 04-10-2016 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk11 07-11-2015 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk12 05-12-2014 Kasda lobar 550,000 An.H. Muridun HH, SE. MM dkk
6,000,000 Catatan sudah di setorkan sesuai dengan bukti setor terlampir
LALU AKHMADINIP. 19721231 200901 1 025
REKAP SETORAN PERUMAHAN PEMDADINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH
Gerung 31 Desember 2016
Bendahara Pengeluaran
TAHUN JUMLAHPENGADAAN BARANG
1 Gadged/Smartpho/Tablet Samsung 2014 1 Buah 3,500,000 3,500,000 Pengadaan CPU/Komputer/Pc HP. PAVILION P2-121OL 2014 1 Unit 8,800,000 8,800,000
Jumlah 12,300,000 12,300,000
2 Peralatan Jaringa Komputer Bel Lan Belden USA 2014 1 Rol Kabel 1,376,000 1,376,000 Mbps & Ireless N Gigabit 2014 1 Unit 808,500 808,500 Rouler TL-WR1043 ND - Kepala RJ-45Oroginal 2014 2 Kotak 148,500 297,000 PC Station 2014 I Unit 2,420,000 2,420,000 Merk Noompuhng L 300 - Mikrotik RB 450 G 2014 I Unit 1,540,000 1,540,000 Mikrotik RB 750 2014 I Unit 715,000 715,000 Swich Gigabit 5 port RB260GS 2014 I Unit 676,500 676,500 Hub.LAN Merk D-Link 24 Port 2014 I Unit 704,000 704,000 Hub.LAN Merk D-Link 5 Port 2014 2 Unit 137,500 275,000 300Mbps High Power Wireless 2014 1 Unit 407,000 407,000 USB Adapter TL-WN8200ND - 2,4 Ghz 150 Mbps Outdoor 2014 1 Unit 781,000 781,000 wereless AP TL-WA721ON -
Jumlah 9,714,000 10,000,000
3 Komputer/PC Simda HP. Pavilion 20-A2001 Allin Wan 2014 2 Unit 6,720,000 13,440,000 Honor Pengadaa Komputer PC simda 415,000 415,000
Jumlah 7,135,000 13,855,000
4 Komputer Notebook Tosiba Satelit 140-A 2014 1 Unit 5,000,000 5,000,000 Komputer Notebook SinyVaio 2014 1 Unit 8,000,000 8,000,000 Printer Laser HP. DJ INK ADVENTEGE 2014 1 Unit 1,594,450 1,594,450
Jumlah 14,594,450 14,594,450
5 Komputer Mainf/server rame HP 2014 1 Unit 98,643,000 98,643,000 Honor Pengadaan 550,000 550,000
Jumlah 99,193,000 99,193,000
6 Printer Canon MP 237 Modif 2014 3 Unit 1,142,100 3,426,300 Faximile Panasonic KX-FV711CX 2014 1 Unit 2,321,755 2,321,755
Jumlah 3,463,855 5,748,055
7 Kursi Tunggu 2014 4 Unit 500,000 2,000,000 Megapone Toa ZR-2015 S 2014 3 Unit 750,000 2,250,000 AC TCK-1 PK 2014 3 Unit 3,000,000 9,000,000 Mesin Sedot Debu Philipe 2014 1 Unit 2,000,000 2,000,000
Jumlah 6,250,000 15,250,000
8 Kursi Rapat 2014 20 Unit 561,000 11,220,000 Meja Rapat 2014 2 Unit 7,383,500 14,767,000 Komputer/Notebook Lenovo AMDA6 2014 4 Unit 5,115,000 20,460,000 Nonor PPk Pengadaan 420,000 420,000 Mesin Laminating Favorite 320A 2014 2 Unit 1,000,000 2,000,000 Mesin Laminating Dinamoc 330 A3 2014 1 Unit 1,000,000 1,000,000
Jumlah 15,479,500 49,867,000
9 Sepeda Motor Honda Supra X 2006 2 Unit 10,909,091 21,818,182 (Mutasi dari Sekda) DR. 3181 DL dan DR. 3175 DL
Jumlah 10,909,091 21,818,182
179,038,896 242,625,687
Ket. Hasil ini setelah Reklas dari Kantor Aset Daerah Lobar
NO JENIS BARANG MERK HARGA SATUAN NILAI PEROLEHAN
Jumlah Aset Tahun 2014
REKAP ASET TAHUN ANGGARAN 2014DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Pengurus Barang
Lalu Erwin RahadyNIP. 19740427 200801 1 013
Gerung, 31 Desember 2014
: Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Anggaran Setelah BerlebihPerubahan Realisasi ( berkurang ) % PenjelasanAnggaran
2 3 4 5 6 7
1.10 01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74
1.10 01 00 00 5 1 Belanja Tidak Langsung 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 1.10 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.171.10 01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,890,615,973.81 2,837,488,821.00 (53,127,152.81) 98.161.10 01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS 2,196,434,173.00 2,178,337,300.00 (18,096,873.00) 99.181.10 01 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 213,543,593.00 211,505,650.00 (2,037,943.00) 99.051.10 01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 200,954,650.00 190,865,000.00 (10,089,650.00) 94.981.10 01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - - - 1.10 01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 77,716,550.00 77,280,000.00 (436,550.00) 99.441.10 01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 153,499,694.50 133,461,640.00 (20,038,054.50) 86.951.10 01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48,276,348.58 46,005,018.00 (2,271,330.58) 95.301.10 01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 190,964.73 34,213.00 (156,751.73) 17.921.10 01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 410,181,200.00 403,060,000.00 (7,121,200.00) 98.261.10 01 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 410,181,200.00 403,060,000.00 (7,121,200.00) 98.26
1.10 01 00 00 5 2 Belanja Langsung 2,784,952,500.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04
1.10 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757,597,950.00 695,816,897.00 (61,781,053.00) 91.85
1.10 01 01 01 5 2 Kegiatan Penyediaan Jasa urat Menyurat 13,435,750.00 13,399,750.00 (36,000.00) 99.73 1.10 01 01 01 5 2 2 Belanja Barang Jasa 13,435,750.00 13,399,750.00 (36,000.00) 99.73 1.10 01 01 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,400,000.00 7,394,000.00 (6,000.00) 99.921.10 01 01 01 5 2 2 01 09 Belanja Tintan Komputer, Flash Disc dll 4,250,000.00 4,250,000.00 - 100.001.10 01 01 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,785,750.00 1,755,750.00 (30,000.00) 98.32
1.10 01 01 02 5 2 Kegiatan Penyed. Jasa Komunikasi Sumber Daya 105,400,000.00 80,770,747.00 (24,629,253.00) 76.63 Air dan Listrik
1.10 01 01 02 5 2 2 Belanja Barang Jasa 105,400,000.00 80,770,747.00 (24,629,253.00) 76.63 1.10 01 01 02 5 2 2 03 01 BelanjaTelpon 2,400,000.00 917,202.00 (1,482,798.00) 38.221.10 01 01 02 5 2 2 03 02 Belanja Air 6,000,000.00 3,609,000.00 (2,391,000.00) 60.151.10 01 01 02 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 74,200,000.00 61,851,870.00 (12,348,130.00) 83.361.10 01 01 02 5 2 2 03 06 Belanja Internet 22,800,000.00 14,392,675.00 (8,407,325.00) 63.13
1.10 01 01 06 5 2 Kegiatan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan 78,800,000.00 70,741,500.00 (8,058,500.00) 89.77 Dinas Oprasional
1.10 01 01 06 5 2 2 Belanja Barang Jasa 78,800,000.00 70,741,500.00 (8,058,500.00) 89.77 1.10 01 01 06 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 19,800,000.00 19,781,000.00 (19,000.00) 99.901.10 01 01 06 5 2 2 05 02 Belanja Suku Cadang 27,800,000.00 21,300,000.00 (6,500,000.00) 76.621.10 01 01 06 5 2 2 05 05 Belanja STNK 6,200,000.00 4,760,500.00 (1,439,500.00) 76.781.10 01 01 06 5 2 2 05 07 Belanja Pengecatan 25,000,000.00 24,900,000.00 (100,000.00) 99.60
1.10 01 01 07 5 2 Kegiatan Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan 134,881,200.00 134,881,200.00 - 100.00
1.10 01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 115,350,000.00 115,350,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 1 01 01 Belanja Honor Panitia Pelaksanan Kegiatan 108,480,000.00 108,480,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 6,870,000.00 6,870,000.00 - 100.00
1.10 01 01 07 5 2 2 Belanja Barang Jasa 15,181,200.00 15,181,200.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 8,481,200.00 8,481,200.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 01 04 Belanja Perangko/ Materai 330,000.00 330,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 3,510,000.00 3,510,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 360,000.00 360,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00
1.10 01 01 07 5 2 3 Belanja Modal 4,350,000.00 4,350,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 3 27 01 Belanja Modal Mesin Ketik 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 01 07 5 2 3 29 05 Belanja Modal Printer, Hardisk Eksternal, UVS 2,850,000.00 2,850,000.00 - 100.00
1.10 01 01 08 5 2 Kegiatan Penyediaan Kebersihan Gedung Kantor 34,166,800.00 34,158,300.00 (8,500.00) 99.98 1.10 01 01 08 5 2 2 Belanja Barang Jasa 34,166,800.00 34,158,300.00 (8,500.00) 99.98 1.10 01 01 08 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Bahan Pembersih 2,966,800.00 2,958,300.00 (8,500.00) 99.71 1.10 01 01 08 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 28,800,000.00 28,800,000.00 - 100.00 1.10 01 01 08 5 2 2 03 16 Belanja Jasa Kebersihan 2,400,000.00 2,400,000.00 - 100.00
1.10 01 01 10 5 2 Kegiatan Peyediaan Alat Tulis Kantor 6,629,200.00 5,722,600.00 (906,600.00) 86.32 1.10 01 01 10 5 2 2 Belanja Barang Jasa 6,629,200.00 5,722,600.00 (906,600.00) 86.32 1.10 01 01 10 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 4,889,200.00 3,982,600.00 (906,600.00) 81.46 1.10 01 01 10 5 2 2 01 04 Belanja Perangko/ Materai 900,000.00 900,000.00 - 100.00 1.10 01 01 10 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer, Flash Disk dll 840,000.00 840,000.00 - 100.00
1.10 01 01 11 5 2 Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan 14,840,000.00 14,840,000.00 - 100.00 1.10 01 01 11 5 2 2 Belanja Barang Jasa 14,840,000.00 14,840,000.00 - 100.00 1.10 01 01 11 5 2 2 01 12 Belanja Spanduk Umbul-Umbul 14,000,000.00 14,000,000.00 - 100.00 1.10 01 01 11 5 2 2 06 01 Belaja Cetak 840,000.00 840,000.00 - 100.00
1.10 01 01 12 5 2 Kegiatan Penyrdiaan Komponen Instalasi Listrik 3,800,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34 Penerangan Bangunan Kantor
1.10 01 01 12 5 2 2 Belanja Barang Jasa 3,800,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34 1.10 01 01 12 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3,800,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34
1.10 01 01 15 5 2 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang 80,480,000.00 66,073,000.00 (14,407,000.00) 82.10 Undangan
1.10 01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai 4,825,000.00 4,825,000.00 - 100.00 1.10 01 01 15 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyusunan Draf Raperda 4,825,000.00 4,825,000.00 - 100.00
1.10 01 01 15 5 2 2 Belanja Barang Jasa 75,655,000.00 61,248,000.00 (14,407,000.00) 80.96 1.10 01 01 15 5 2 2 03 06 Belanja Surat Kabar dan Majalah 10,560,000.00 10,560,000.00 - 100.00 1.10 01 01 15 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,000,000.00 999,900.00 (100.00) 99.99 1.10 01 01 15 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 1.10 01 01 15 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,045,000.00 16,482,100.00 (4,562,900.00) 78.32 1.10 01 01 15 5 2 2 21 02 Belanja Jasa konsultan Perencanaan 40,550,000.00 30,706,000.00 (9,844,000.00) 75.72
Uraian
1.10 01 01 17 5 2 Kegiatan Peyediaan Makan Minum 32,325,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42
1.10 01 01 17 5 2 2 Belanja Barang Jasa 32,325,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42 1.10 01 01 17 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 32,325,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42
1.10 01 01 18 5 2 Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi 252,840,000.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46
1.10 01 01 18 5 2 2 Belanja Barang Jasa 252,840,000.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46 1.10 01 01 18 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 252,840,000.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46
1.10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,943,000.00 271,763,200.00 (31,179,800.00) 89.71
1.10 01 02 22 5 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 150,671,000.00 145,421,000.00 (5,250,000.00) 96.52
1.10 01 02 22 5 2 2 Belanja Barang Jasa 48,021,000.00 43,646,000.00 (4,375,000.00) 90.89 1.10 01 02 22 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 48,021,000.00 43,646,000.00 (4,375,000.00) 90.89
1.10 01 02 22 5 2 3 Belanja Modal 102,650,000.00 101,775,000.00 (875,000.00) 99.15 1.10 01 02 22 5 2 3 28 01 Belanja Modal Pengadaan Meubeler 15,550,000.00 15,450,000.00 (100,000.00) 99.36 1.10 01 02 22 5 2 3 28 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 22,550,000.00 22,350,000.00 (200,000.00) 99.11 1.10 01 02 22 5 2 3 28 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga dan Lain-lain 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 1.10 01 02 22 5 2 3 49 02 Belanja Midal Pengadaan konstruksi Gedung Gudang 35,550,000.00 35,194,000.00 (356,000.00) 99.00 1.10 01 02 22 5 2 3 49 14 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Parkir 10,000,000.00 9,830,000.00 (170,000.00) 98.30 1.10 01 02 22 5 2 3 49 27 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Tempat Kerja 16,000,000.00 15,951,000.00 (49,000.00) 99.69
1.10 01 02 24 5 2 Kegiatan Pemelih.Rutin Kendaraan Dinas Oprasional 140,772,000.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29 1.10 01 02 24 5 2 2 Belanja Barang Jasa 140,772,000.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29 1.10 01 02 24 5 2 2 05 03 Belanja BBM/Gas 140,772,000.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29
1.10 01 02 28 5 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor 11,500,000.00 10,505,000.00 (995,000.00) 91.35
1.10 01 02 28 5 2 2 Belanja Barang Jasa 11,500,000.00 10,505,000.00 (995,000.00) 91.35 1.10 01 02 28 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 8,000,000.00 7,005,000.00 (995,000.00) 87.56 1.10 01 02 28 5 2 2 20 06 6 3,500,000.00 3,500,000.00 - 100.00
1.10 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 65,244,950.00 63,294,900.00 (1,950,050.00) 97.01 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10 01 06 01 5 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 53,303,000.00 51,352,950.00 (1,950,050.00) 96.34 Realisasi Kinerja SKPD
1.10 01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 27,128,000.00 27,128,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 27,128,000.00 27,128,000.00 - 100.00
1.10 01 06 01 5 2 2 Belanja Barang Jasa 18,875,000.00 17,124,950.00 (1,750,050.00) 90.73 1.10 01 06 01 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 6,630,000.00 6,630,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 3,295,000.00 3,295,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,250,000.00 1,250,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2,750,000.00 2,749,950.00 (50.00) 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 1,200,000.00 1,200,000.00 - 100.00 1.10 01 06 01 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 3,750,000.00 2,000,000.00 (1,750,000.00) 53.33
1.10 01 06 01 5 2 3 Belanja Modal 7,300,000.00 7,100,000.00 (200,000.00) 97.26 1.10 01 06 01 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Personil Komputer 7,300,000.00 7,100,000.00 (200,000.00) 97.26
1.10 01 06 18 5 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Kepegawaian 11,941,950.00 11,941,950.00 - 100.00
1.10 01 06 18 5 2 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 7,500,000.00 7,500,000.00 - 100.00
1.10 01 06 18 5 2 2 Belanja Barang Jasa 1,691,950.00 1,691,950.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,179,450.00 1,179,450.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 212,500.00 212,500.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 150,000.00 150,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 - 100.00
1.10 01 06 18 5 2 3 Belanja Modal 2,750,000.00 2,750,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 750,000.00 750,000.00 - 100.00 1.10 01 06 18 5 2 3 31 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio 2,000,000.00 2,000,000.00 - 100.00
1.10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,659,166,600.00 1,615,849,200.00 (43,317,400.00) 97.39
1.10 01 15 01 Kegiatan Pemb. & Pengeoprasia Siak secara Terpadu 212,310,500.00 210,410,500.00 (1,900,000.00) 99.11 1.10 01 15 01 5 2 2 Belanja Barang Jasa 202,310,500.00 200,660,500.00 (1,650,000.00) 99.18 1.10 01 15 01 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,490,500.00 1,490,500.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 01 04 Belanja Materai 360,000.00 360,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 12,170,000.00 12,170,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 06 01 Belanja Catak 165,550,000.00 163,900,000.00 (1,650,000.00) 99.00 1.10 01 15 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 14,400,000.00 14,400,000.00 - 100.00 1.10 01 15 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,840,000.00 6,840,000.00 - 100.00
1.10 01 15 01 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000.00 9,750,000.00 (250,000.00) 97.50 1.10 01 15 01 5 2 3 29 02 Belanja Modal Personil Komputer 7,500,000.00 7,250,000.00 (250,000.00) 96.67 1.10 01 15 01 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Printer Laser Jet 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00
1.10 01 15 03 KegiatanImplementasi Sistim Administrasi Kependu. 137,976,800.00 134,267,950.00 (3,708,850.00) 97.31 1.10 01 15 03 5 2 2 Belanja Barang Jasa 10,526,800.00 10,085,950.00 (440,850.00) 95.81 1.10 01 15 03 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,326,800.00 1,306,400.00 (20,400.00) 98.46 1.10 01 15 03 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 6,200,000.00 6,070,000.00 (130,000.00) 97.90 1.10 01 15 03 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 300,000.00 299,550.00 (450.00) 99.85 1.10 01 15 03 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,700,000.00 2,410,000.00 (290,000.00) 89.26
1.10 01 15 03 5 2 3 Belanja Modal 127,450,000.00 124,182,000.00 (3,268,000.00) 97.44 1.10 01 15 03 5 2 3 29 02 Belanja Modal Personil Komputer 47,550,000.00 45,500,000.00 (2,050,000.00) 95.69 1.10 01 15 03 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personil Komputer 39,150,000.00 37,992,000.00 (1,158,000.00) 97.04 1.10 01 15 03 5 2 3 29 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 40,750,000.00 40,690,000.00 (60,000.00) 99.85
1.10 01 15 06 KegiatanPengolahan Dalam Penyusunan Laporan 43,180,600.00 34,117,800.00 (9,062,800.00) 79.01
1.10 01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00 17,900,000.00 (9,000,000.00) 66.54 1.10 01 15 06 5 2 1 01 01 Honor Tugas Pemuktahiran Data 26,000,000.00 17,000,000.00 (9,000,000.00) 65.38 1.10 01 15 06 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 900,000.00 900,000.00 - 100.00
1.10 01 15 06 5 2 2 Belanja Barang Jasa 8,780,600.00 8,766,900.00 (13,700.00) 99.84 1.10 01 15 06 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 890,600.00 886,900.00 (3,700.00) 99.58 1.10 01 15 06 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 330,000.00 330,000.00 - 100.00 1.10 01 15 06 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 450,000.00 450,000.00 - 100.00 1.10 01 15 06 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 850,000.00 850,000.00 - 100.00 1.10 01 15 06 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,260,000.00 6,250,000.00 (10,000.00) 99.84
061.10 01 15 06 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000.00 7,450,900.00 (49,100.00) 99.35 1.10 01 15 06 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7,500,000.00 7,450,900.00 (49,100.00) 99.35
1.10 01 15 08 KegiatanPeningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan 344,890,000.00 339,959,050.00 (4,930,950.00) 98.57
1.10 01 15 08 5 2 2 Belanja Barang Jasa 96,340,000.00 94,979,050.00 (1,360,950.00) 98.59 1.10 01 15 08 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,499,050.00 (950.00) 99.94 1.10 01 15 08 5 2 2 01 04 Belanja Materai 180,000.00 180,000.00 - 100.00 1.10 01 15 08 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 12,160,000.00 12,100,000.00 (60,000.00) 99.51 1.10 01 15 08 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 75,000,000.00 73,700,000.00 (1,300,000.00) 98.27 1.10 01 15 08 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 08 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00
1.10 01 15 08 5 2 3 Belanja Modal 248,550,000.00 244,980,000.00 (3,570,000.00) 98.56 1.10 01 15 08 5 2 3 28 01 Belanja Modal Pengadaan Maubeler 20,050,000.00 19,800,000.00 (250,000.00) 98.75 1.10 01 15 08 5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 113,050,000.00 112,770,000.00 (280,000.00) 99.75 1.10 01 15 08 5 2 3 29 04 Belanja Modal Pengadaan Mini Komputer 23,000,000.00 22,924,000.00 (76,000.00) 99.67 1.10 01 15 08 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personil Komputer 88,350,000.00 85,386,000.00 (2,964,000.00) 96.65 1.10 01 15 08 5 2 3 79 02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi 4,100,000.00 4,100,000.00 - 100.00
1.10 01 15 09 KegiatanPengembangan Data Base Kependudukan 84,470,000.00 83,998,500.00 (471,500.00) 99.44
1.10 01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 44,125,000.00 44,125,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 1 01 01 Honor Tim/Panitia (Petugas Pendaftaran) 33,700,000.00 33,700,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 1 03 01 Belanja Lembur PNS 10,425,000.00 10,425,000.00 - 100.00
1.10 01 15 09 5 2 2 Belanja Barang Jasa 32,845,000.00 32,462,000.00 (383,000.00) 98.83 1.10 01 15 09 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 4,000,000.00 3,707,000.00 (293,000.00) 92.68 1.10 01 15 09 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 1,995,000.00 1,915,000.00 (80,000.00) 95.99 1.10 01 15 09 5 2 2 03 09 Belanja Narasumber 2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 750,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum 3,800,000.00 3,800,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000.00 3,590,000.00 (10,000.00) 99.72 1.10 01 15 09 5 2 2 17 04 Belanja Uang Saku 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 17 05 Belanja Uang Transpot 2,200,000.00 2,200,000.00 - 100.00 1.10 01 15 09 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00
1.10 01 15 09 5 2 3 Belanja Modal 7,500,000.00 7,411,500.00 (88,500.00) 98.82 1.10 01 15 09 5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/ Laptop 7,500,000.00 7,411,500.00 (88,500.00) 98.82
1.10 01 15 10 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 2,352,000.00 2,350,000.00 (2,000.00) 99.91 1.10 01 15 10 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,352,000.00 2,350,000.00 (2,000.00) 99.91 1.10 01 15 10 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,137,000.00 1,135,000.00 (2,000.00) 99.82 1.10 01 15 10 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 740,000.00 740,000.00 1.10 01 15 10 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 400,000.00 400,000.00 1.10 01 15 10 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 75,000.00 75,000.00
1.10 01 15 12 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 39,912,700.00 39,712,200.00 (200,500.00) 99.50 1.10 01 15 12 5 2 2 Belanja Barang Jasa 32,912,700.00 32,787,200.00 (125,500.00) 99.62 1.10 01 15 12 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 2,487,700.00 2,362,200.00 (125,500.00) 94.96 1.10 01 15 12 5 2 2 01 04 Belanja Materai 180,000.00 180,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 1,545,000.00 1,545,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 01 12 Belanja Spanduk 11,500,000.00 11,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,800,000.00 1,800,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,400,000.00 9,400,000.00 - 100.00 1.10 01 15 12 5 2 2 20 06 Belanja Pemrliharaan Komputer 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00
1.10 01 15 12 5 2 3 Belanja Modal 7,000,000.00 6,925,000.00 (75,000.00) 98.93 1.10 01 15 12 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/ Laptop 7,000,000.00 6,925,000.00 (75,000.00) 98.93
1.10 01 15 15 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 2,490,000.00 1,736,500.00 (753,500.00) 69.74 1.10 01 15 15 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,490,000.00 1,736,500.00 (753,500.00) 69.74 1.10 01 15 15 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,496,500.00 (3,500.00) 99.77 1.10 01 15 15 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 240,000.00 240,000.00 - 100.00 1.10 01 15 15 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 - (750,000.00) -
1.10 01 15 17 KegiatanPenyusunan Kebijakan Kependudukan 762,729,000.00 742,047,200.00 (20,681,800.00) 97.29
1.10 01 15 17 5 2 2 Belanja Barang Jasa 205,270,000.00 198,805,750.00 (6,464,250.00) 96.85 1.10 01 15 17 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,498,000.00 (2,000.00) 99.87 1.10 01 15 17 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 77,020,000.00 76,795,000.00 (225,000.00) 99.71 1.10 01 15 17 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Tenaga Non Pgawai 126,000,000.00 119,825,000.00 (6,175,000.00) 95.10 1.10 01 15 17 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 750,000.00 687,750.00 (62,250.00) 91.70
1.10 01 15 17 5 2 3 Belanja Modal 557,459,000.00 543,241,450.00 (14,217,550.00) 97.45 1.10 01 15 17 5 2 3 17 01 Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 277,650,000.00 275,617,850.00 (2,032,150.00) 99.27 1.10 01 15 17 5 2 3 17 05 Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 16,550,000.00 14,233,600.00 (2,316,400.00) 86.00 1.10 01 15 17 5 2 3 29 02 Belanja Modal Pengadaan Personil Komputer 38,050,000.00 37,750,000.00 (300,000.00) 99.21 1.10 01 15 17 5 2 3 29 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personil Komputer 108,550,000.00 100,630,000.00 (7,920,000.00) 92.70 1.10 01 15 17 5 2 3 30 01 Bealanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 14,700,000.00 14,000,000.00 (700,000.00) 95.24 1.10 01 15 17 5 2 3 30 03 Bealanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 9,050,000.00 9,050,000.00 - 100.00 1.10 01 15 17 5 2 3 49 27 Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Kerja Lainya 92,909,000.00 91,960,000.00 (949,000.00) 98.98
1.10 01 15 19 KegiatanPenertiban Administrasi Kependudukan Desa 28,855,000.00 27,249,500.00 (1,605,500.00) 94.44
1.10 01 15 19 5 2 1 Belanja Pegawai 19,300,000.00 17,700,000.00 (1,600,000.00) 91.71 1.10 01 15 19 5 2 1 01 01 Honor Tim/ Panitia(Penertiban Administrasi) 19,300,000.00 17,700,000.00 (1,600,000.00) 91.71
1.10 01 15 19 5 2 2 Belanja Barang Jasa 9,555,000.00 9,549,500.00 (5,500.00) 99.94 1.10 01 15 19 5 2 2 01 01 BelanjaAlat Tulis Kantor 1,500,000.00 1,494,500.00 (5,500.00) 99.63 1.10 01 15 19 5 2 2 01 09 Belanja Tinta Komputer 755,000.00 755,000.00 - 100.00 1.10 01 15 19 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00 1.10 01 15 19 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 300,000.00 300,000.00 - 100.00 1.10 01 15 19 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minu 5,500,000.00 5,500,000.00 - 100.00
B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12
1.'10 Urusa Wajib1.10 1.10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 1.10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120,175,000.00 633,072,950.00 4,350,000.00 757,597,950.00 120,175,000.00 571,291,897.00 4,350,000.00 695,816,897.00 (61,781,053.00) 91.85 1.10 1.10 01 01 01 Penyed. Jasa Srt.Menyurat - 13,435,750.00 - 13,435,750.00 13,399,750.00 13,399,750.00 (36,000.00) 99.73 1.10 1.10 01 01 02 Penyd. js komunik. Sumb. Dy Air dan Listrik - 105,400,000.00 - 105,400,000.00 80,770,747.00 80,770,747.00 (24,629,253.00) 76.63 1.10 1.10 01 01 06 Penyd. js pemelih & Periji.Kend Dinas - 78,800,000.00 - 78,800,000.00 70,741,500.00 70,741,500.00 (8,058,500.00) 89.77 1.10 1.10 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 115,350,000.00 15,181,200.00 4,350,000.00 134,881,200.00 115,350,000.00 15,181,200.00 4,350,000.00 134,881,200.00 - 100.00 1.10 1.10 01 01 08 Peny. Jasa Kebersihan Kantor - 34,166,800.00 - 34,166,800.00 - 34,158,300.00 - 34,158,300.00 (8,500.00) 99.98 1.10 1.10 01 01 10 Penyediaan ATK - 6,629,200.00 - 6,629,200.00 5,722,600.00 5,722,600.00 (906,600.00) 86.32 1.10 1.10 01 01 11 Peny.Cetak & Penggandaan - 14,840,000.00 - 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 - 100.00 1.10 1.10 01 01 12 Penyd. Kompo. Instalasi Listrik - 3,800,000.00 - 3,800,000.00 3,775,000.00 3,775,000.00 (25,000.00) 99.34 1.10 1.10 01 01 15 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan 4,825,000.00 75,655,000.00 - 80,480,000.00 4,825,000.00 61,248,000.00 66,073,000.00 (14,407,000.00) 82.10 1.10 1.10 01 01 17 Penyediaan Makan danMinum - 32,325,000.00 - 32,325,000.00 25,025,000.00 25,025,000.00 (7,300,000.00) 77.42 1.10 1.10 01 01 18 Rapat Koordinasi. & Konsultasi - 252,840,000.00 - 252,840,000.00 246,429,800.00 246,429,800.00 (6,410,200.00) 97.46
1.10 1.10 01 02 Prog. Peningkt Sarana & Prasarana Aparatur - 200,293,000.00 102,650,000.00 302,943,000.00 - 169,988,200.00 101,775,000.00 271,763,200.00 (31,179,800.00) 89.71 1.10 1.10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 48,021,000.00 102,650,000.00 150,671,000.00 43,646,000.00 101,775,000.00 145,421,000.00 (5,250,000.00) 96.52 1.10 1.10 01 02 24 Pemel. Rutin Kend.Dinas & Oprasional - 140,772,000.00 - 140,772,000.00 115,837,200.00 115,837,200.00 (24,934,800.00) 82.29 1.10 1.10 01 02 28 Pemelh. Rutin/berkala Peralat Gd. Kantor 11,500,000.00 - 11,500,000.00 - 10,505,000.00 - 10,505,000.00 (995,000.00) 91.35
1.10 1.10 01 06 Program Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 34,628,000.00 20,566,950.00 10,050,000.00 65,244,950.00 34,628,000.00 18,816,900.00 9,850,000.00 63,294,900.00 (1,950,050.00) 97.01
1.10 1.10 01 06 01 Penyu. Lap. Pencapaian & Realis.Kinerja skpd 27,128,000.00 18,875,000.00 7,300,000.00 53,303,000.00 27,128,000.00 17,124,950.00 7,100,000.00 51,352,950.00 (1,950,050.00) 96.34 1.10 1.10 01 06 18 Penyusunan Laporan Kepegawaian 7,500,000.00 1,691,950.00 2,750,000.00 11,941,950.00 7,500,000.00 1,691,950.00 2,750,000.00 11,941,950.00 - 100.00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Berkurang)
1
KABUPATEN LOMBOK BARAT
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Kode Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/
B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Jumlah B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal JumlahRp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2 3 4 5 6(3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(10-6) 12
1.10 1.10 01 15 Program Penataan Admstr. Kependudukan 90,325,000.00 603,382,600.00 965,459,000.00 1,659,166,600.00 79,725,000.00 592,183,350.00 943,940,850.00 1,615,849,200.00 (43,317,400.00) 97.39 1.10 1.10 01 15 01 Pemb. & Pengop. SIAKSsecara Terpadu - 202,310,500.00 10,000,000.00 212,310,500.00 200,660,500.00 9,750,000.00 210,410,500.00 (1,900,000.00) 99.11 1.10 1.10 01 15 03 Implementasi Sistim Adm. Kepedudukan - 10,526,800.00 127,450,000.00 137,976,800.00 10,085,950.00 124,182,000.00 134,267,950.00 (3,708,850.00) 97.31 1.10 1.10 01 15 06 Penoahan Dalam Penyus. Lap.Imporm. Kpddk 26,900,000.00 8,780,600.00 7,500,000.00 43,180,600.00 17,900,000.00 8,766,900.00 7,450,900.00 34,117,800.00 (9,062,800.00) 79.01 1.10 1.10 01 15 08 Peningkt. Peln. Publik dlm Bid.Kependudukan - 96,340,000.00 248,550,000.00 344,890,000.00 - 94,979,050.00 244,980,000.00 339,959,050.00 (4,930,950.00) 98.57 1.10 1.10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan 44,125,000.00 32,845,000.00 7,500,000.00 84,470,000.00 44,125,000.00 32,462,000.00 7,411,500.00 83,998,500.00 (471,500.00) 99.44 1.10 1.10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan - 2,352,000.00 - 2,352,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 (2,000.00) 99.91 1.10 1.10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan - 32,912,700.00 7,000,000.00 39,912,700.00 32,787,200.00 6,925,000.00 39,712,200.00 (200,500.00) 99.50 1.10 1.10 01 15 15 Pelayanan Adm. Bagi Penduduk Rentan - 2,490,000.00 - 2,490,000.00 1,736,500.00 1,736,500.00 (753,500.00) 69.74 1.10 1.10 01 15 17 Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik - 205,270,000.00 557,459,000.00 762,729,000.00 - 198,805,750.00 543,241,450.00 742,047,200.00 (20,681,800.00) 97.29 1.10 1.10 01 15 19 Penertiban Admist. Kependudukan Desa 19,300,000.00 9,555,000.00 - 28,855,000.00 17,700,000.00 9,549,500.00 27,249,500.00 (1,605,500.00) 94.44
245,128,000.00 1,457,315,500.00 1,082,509,000.00 2,784,952,500.00 234,528,000.00 1,352,280,347.00 1,059,915,850.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04
1
JUMLAH
Kode Urusan Pemerintah DaerahAnggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/
(Berkurang)
No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir1-Jan-14 2015 2015 31-Dec-15
1 Tanah - - - -
2 Peralatan dan Mesin 1,478,375,437.00 902,880,850.00 2,381,256,287.00
3 Gedung dan Bangunan 2,009,954,287.00 152,935,000.00 2,162,889,287.00
4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 21,050,192.00 4,100,000.00 25,150,192.00
5 Aset Tetap lainnya - - -
6 Konstruksi dalam Pengerjaan - - -
7 Akumulasi Penyusutan (1,371,900,839.31) (399,512,647.92) (1,771,413,487.23)
2,137,479,076.69 660,403,202.08 - 2,797,882,278.77
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAPTAHUN ANGGARAN 2015
Jumlah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
UANG TUNAI SATUAN
UANG KERTAS Rp 100,000.00 Lembar RpRp 50,000.00 Lembar RpRp 20,000.00 Lembar RpRp 10,000.00 Lembar RpRp 5,000.00 Lembar RpRp 1,000.00 Lembar Rp
UANG LOGAM Rp 1,000.00 Keping RpRp 500.00 Keping RpRp 200.00 Keping RpRp 100.00 Keping RpRp 50.00 Keping Rp
Rp -
terlampir.
NIP. 19600702 198203 1 009 NIP. 19721231 200901 1 025
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILRINCIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2016
Saya, Bendahara Pengeluaran selaku yang bertanggungjawab atas kas di atas menyatakan bahwa perhitungan telah dilakukan dengan benar dan seluruh uang tunai tersebut (Sisa Uang Persedian tahun Anggaran 2016) sudah disetor ke kas daerah dengan bukti setor
Mengetahui, Gerung, 31 Desember 2016Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
(H. MURIDUN HH, SE. MM) (LALU AKHMADI)
BANYAKNYA JUMLAH
JUMLAH UANG
No. Uraian Harga JumlahUnit Satuan Perolehan (Rp.)
(Rp.)Alat Tulis Kantor (ATK)
1 Amplop 6 Kotak 17,500 105,000.00 2 Map Biasa 79 Buah 700 55,300.00 3 Bolpoint 14 Buah 10,000 140,000.00 4 Ballpoint pilot builner 12 Buah 12,500 150,000.00 5 Ballpoint builner 7 Buah 5,300 37,100.00 6 Pulpen 3 Buah 3,500 10,500.00 7 Blok Note 2 Buah 7,700 15,400.00 8 Note book 5 Buah 40,000 200,000.00 9 Buku folio 3 Buah 15,000 45,000.00
10 Kertas Hvs F4 2 Buah 47,000 94,000.00 11 Kertas Hvs A4 1 Buah 36,000 36,000.00 12 Klip kecil 1 Buah 3,000 3,000.00 13 Map Snelhecter 2 Buah 1,200 2,400.00 14 Stopmap Snelhecter 6 Buah 1,000 6,000.00 15 Tinta Stempel 3 Buah 9,500 28,500.00 16 Tipe-ex 2 Buah 12,000 24,000.00 17 Lak Ban 1 Buah 18,500 18,500.00
970,700.00
KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DAFTAR RINCIAN SALDO PERSEDIAANTAHUN ANGGARAN 2015
Volume
JUMLAH
NO TANGGAL TERIMA DARI TERIMA Rp SETOR Rp SALDO
09-04-2015 UD. Monsa Indah atas pengadaan meja Kerja 100,000Rp 100,000Rp -Rp
22-05-2015 PT. Stacopa Raya atas Pengadaan Akta 500,000Rp 500,000Rp -Rp
22-05-2015 PT. Stacopa Raya atas Pengadaan KK & KTP 500,000Rp 500,000Rp -Rp
03-06-2015 Lalu Novyan PN atas Pengadaan Rak Server 150,000Rp 150,000Rp -Rp
28-08-2015 CV. Masamba atas pembuatan Taman 150,000Rp 150,000Rp -Rp
21-08-2015 CV. Masamba atas pembuatan Tempat Parkir 100,000Rp 100,000Rp -Rp
21-08-2015 CV. Masamba atas pengadaan Bangunan 200,000Rp 200,000Rp -Rp
27-10-2015 CV. Masamba 100,000Rp 100,000Rp -Rp
30-11-2015 CV. Autoriset atas pengadaan AC 100,000Rp 100,000Rp -Rp
05-11-2015 CV. Masamba Atas Pengecatan Gedung 100,000Rp 100,000Rp -Rp
03-11-2015 CV. Empire 100,000Rp 100,000Rp -Rp
03-11-2015 UD. Monsa Indah atas pengadaan meja Resepsionis 50,000Rp 50,000Rp -Rp
04-12-2015 CV. Mataram Media Pengadaan Komoputer 193,000Rp 193,000Rp -Rp
04-12-2015 CV. Satu satu Jaya Pengadaan Personil Komputer 500,000Rp 500,000Rp -Rp
04-12-2015 CV. Mataram Media Pengadaan UPS 150,000Rp 150,000Rp -Rp
08-12-2015 CV. Mataram Media Pengadaan Mini Komputer 115,000Rp 115,000Rp -Rp
08-12-2015 UD. Monsa Indah atas pengadaan Meubeleir 100,000Rp 100,000Rp -Rp
14-12-2015 PT. Krida Dinamik Auto Nusa Pengd. Mobil 100,000Rp 100,000Rp -Rp
18-12-2015 PT. Sisma Duta Pertiwi Pengd. Tinta, Disket dll 380,000Rp 380,000Rp -Rp
18-12-2015 PT. Sisma Duta Pertiwi Pengdadaan ID Card 500,000Rp 500,000Rp -Rp
23-12-2015 UD. Wicom Utama Pengecatan Mobil 100,000Rp 100,000Rp -Rp
28-12-2015 CV. Adhi Pengadaan Gedung Satker 200,000Rp 200,000Rp -Rp
31-12-2015 CV. Graha Adhi Sentosa Jasa Konsultan 100,000Rp 100,000Rp -Rp
31-12-2015 CV. Graha Adhi Sentosa Jasa Konsultan 150,000Rp 150,000Rp -Rp
31-12-2015 Cv. Karya Kencana Pengadaan Personil Komputer 187,000Rp 187,000Rp -Rp
31-12-2015 PT. Krida Dinamik Auto Nusa Pengd. Motor 50,000Rp 50,000Rp -Rp
31-12-2015 CV. Lombok Dsign pengd. Personil komputer 250,000Rp 250,000Rp -Rp
5,225,000Rp 5,225,000Rp -Rp
NO TANGGAL TERIMA DARI TERIMA Rp SETOR Rp SALDO
1 17-05-2016 UD. Monsa Indah atas pengadaan Lemari Arsip 100,000Rp 100,000Rp -Rp
2 19-05-2016 UD. Monsa Indah atas pengadaan Kursi Tamu 50,000Rp 50,000Rp -Rp
31-05-2016 CV. Tripat Karya Mandiri Pengadaan Kursi Tunggu 50,000Rp 50,000Rp -Rp
14-10-2016 PT Karsa Wira Utama Cetak Blangko Kependudukan 500,000Rp 500,000Rp -Rp
03-11-2016 Ni Ketut Januariati Cetak Blabgko SPTJM 100,000Rp 100,000Rp -Rp
03-11-2016 CV. Zafira Pengadaan Media Reklame 200,000Rp 200,000Rp -Rp
REKAPITULASI SUMBANGAN PIHAK KE TIGATAHUN 2015
Jumlah
Bendahara Pengeluaran
(LALU AKHMADI)NIP. 19721231 200901 1 025
REKAPITULASI SUMBANGAN PIHAK KE TIGATAHUN 2016
07-11-2016 UD. Monsa Indah atas pengadaan Kursi dan Meja 100,000Rp 100,000Rp -Rp
09-11-2016 Media Global Mandiri Pengadaan UVS dan Scaner 250,000Rp 250,000Rp -Rp
09-11-2016 Media Global Mandiri Pengadaan UVS dan Scaner 100,000Rp 100,000Rp -Rp
Republuk Media Promo Cetak Buku Profil Kependudukan 150,000Rp 150,000Rp -Rp
1,600,000Rp 1,600,000Rp -Rp Jumlah
Bendahara Pengeluaran
(LALU AKHMADI)NIP. 19721231 200901 1 025
Debet (Rp) Kredit (Rp)
48,464,650.0048,464,650.00
1,478,375,437.002,009,954,287.00
21,050,192.000.000.00
(1,371,900,839.31)2,137,479,076.69
1,299,127,945.001,299,127,945.003,485,071,671.69
601,500.00601,500.00
601,500.00
3,484,470,171.69
3,485,071,671.69
Neraca Audited 2014/Sebelum Restatement
Jumlah Uraian
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka PanjangPendapatan Diterima DimukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam NegeriUtang Jangka Panjang Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS
EKUITASJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Aset Tidak BerwujudAset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYAJUMLAH ASET
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK
DANA CADANGANDana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA
Tagihan Jangka PanjangKemitraan dengan Pihak Ketiga
Gedung dan BangunanJalan, Irigasi, dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP
Investasi Permanen LainnyaJUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANGASET TETAP
TanahPeralatan dan Mesin
Dana BergulirDeposito Jangka PanjangInvestasi Non Permanen Lainnya
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
JUMLAH ASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang kepada Entitas LainnyaInvestasi dalam ObligasiInvestasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Jangka PendekPiutang PendapatanPiutang LainnyaPenyisihan PiutangBeban Dibayar DimukaPersediaan
ASET LANCARKas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara PengeluaranKas di BLUDKas LainnyaSetara Kas
ASET
0.000.00
0.000.000.000.00
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
H. MURIDUN HH, SE. MM
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0.00Koreksi ekuitas lainnya (1,302,536,600.00)
EKUITAS AKHIR (3,102,825,282.23)
SURPLUS/DEFISIT-LO (5,285,360,353.92)DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
Koreksi Nilai Persediaan 0.00
Gerung, 31 December 2015
NIP. 19600702 198203 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
URAIAN 2015 2014
EKUITAS AWAL 3,485,071,671.69
KEGIATAN OPERASIONAL8 0.00 0.00 0.008 . 1 0.00 0.00 0.008 . 1 . 1 0.00 0.00 0.008 . 1 . 2 0.00 0.00 0.008 . 1 . 3 0.00 0.00 0.008 . 1 . 4 0.00 0.00 0.008 . 2 0.00 0.00 0.008 . 2 . 1 0.00 0.00 0.008 . 2 . 2 0.00 0.00 0.008 . 2 . 3 0.00 0.00 0.008 . 2 . 4 0.00 0.00 0.008 . 3 0.00 0.00 0.008 . 3 . 1 0.00 0.00 0.008 . 3 . 2 0.00 0.00 0.008 . 3 . 3 0.00 0.00 0.008 . 4 0.00 0.00 0.008 . 4 . 1 0.00 0.00 0.008 . 4 . 2 0.00 0.00 0.008 . 4 . 3 0.00 0.00 0.008 . 5 0.00 0.00 0.008 . 5 . 1 0.00 0.00 0.009 5,285,360,353.92 0.00 5,285,360,353.929 . 1 5,282,008,853.92 0.00 5,282,008,853.929 . 1 . 1 3,303,537,090.00 0.00 3,303,537,090.009 . 1 . 2 1,578,959,116.00 0.00 1,578,959,116.009 . 1 . 3 0.00 0.00 0.009 . 1 . 4 0.00 0.00 0.009 . 1 . 5 0.00 0.00 0.009 . 1 . 6 0.00 0.00 0.009 . 1 . 7 399,512,647.92 0.00 399,512,647.929 . 1 . 8 0.00 0.00 0.009 . 1 . 9 0.00 0.00 0.009 . 2 0.00 0.00 0.009 . 2 . 1 0.00 0.00 0.009 . 2 . 2 0.00 0.00 0.009 . 2 . 3 0.00 0.00 0.009 . 2 . 4 0.00 0.00 0.009 . 2 . 5 0.00 0.00 0.009 . 2 . 6 0.00 0.00 0.009 . 3 3,351,500.00 0.00 3,351,500.009 . 3 . 1 0.00 0.00 0.009 . 3 . 2 0.00 0.00 0.009 . 3 . 3 3,351,500.00 0.00 3,351,500.009 . 4 0.00 0.00 0.009 . 4 . 1 0.00 0.00 0.00
(5,285,360,353.92) 0.00 (5,285,360,353.92)Beban Luar Biasa 0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO 0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00BEBAN LUAR BIASA 0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0.00DEFISIT NON OPERASIONAL 0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0.00Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0.00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.00Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0.00
BEBAN TRANSFER 0.00Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0.00
Beban Penyisihan Piutang 0.00Beban Lain-lain 0.00
Beban Bantuan Sosial 0.00Beban Penyusutan dan Amortisasi 0.00
Beban Subsidi 0.00Beban Hibah 0.00
Beban Barang dan Jasa 0.00Beban Bunga 0.00
BEBAN OPERASI 0.00Beban Pegawai - LO 0.00
Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00BEBAN 0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 0.00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00
Pendapatan Lainnya - LO 0.00SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0.00
Pendapatan Hibah - LO 0.00Dana Darurat - LO 0.00
Bantuan Keuangan - LO 0.00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0.00
0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0.00Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO 0.00Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0.00
KENAIKAN/PENURUNAN (%)SALDO 2014
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0.00Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0.00
Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00Pendapatan Retribusi Daerah - LO
PENDAPATAN - LO 0.00PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014
NO. URUT URAIAN SALDO 2015
2015 2014
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
970,700.00 48,464,650.00970,700.00 48,464,650.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.002,381,256,287.00 1,478,375,437.002,162,889,287.00 2,009,954,287.00
25,150,192.00 21,050,192.000.00 0.000.00 0.00
(1,771,413,487.23) (1,371,900,839.31)2,797,882,278.77 2,137,479,076.69
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1,299,127,945.00
0.00 1,299,127,945.002,798,852,978.77 3,485,071,671.69
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
14,405,243.00 6,760,155.000.00 0.00
14,405,243.00 6,760,155.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
14,405,243.00 6,760,155.00
2,784,447,735.77 3,478,311,516.692,798,852,978.77 3,485,071,671.69
H. MURIDUN HH, SE. MMNIP. 19600702 198203 1009
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
EKUITASEKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Gerung, 31 Desember 2015
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam NegeriUtang Jangka Panjang Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka PanjangPendapatan Diterima DimukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya
Aset Tidak BerwujudAset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYAJUMLAH ASET
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK
DANA CADANGANDana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA
Tagihan Jangka PanjangKemitraan dengan Pihak Ketiga
Gedung dan BangunanJalan, Irigasi, dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP
Investasi Permanen LainnyaJUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANGASET TETAP
TanahPeralatan dan Mesin
Dana BergulirDeposito Jangka PanjangInvestasi Non Permanen Lainnya
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
JUMLAH ASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non PermanenInvestasi Jangka Panjang kepada Entitas LainnyaInvestasi dalam ObligasiInvestasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Jangka Pendek Piutang LainnyaPenyisihan PiutangBeban Dibayar DimukaPersediaan
ASET LANCARKas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara PengeluaranKas di BLUDKas LainnyaSetara Kas
NERACAPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Per 31 December 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah)
ASET
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
2 3 4 5 6
6,085,749,673.81 4,337,151,918.00 1,550,121,100.00 5,887,273,018.00
5,003,240,673.81 4,119,129,518.00 708,227,650.00 4,827,357,168.003,353,620,173.81 3,007,834,268.00 285,537,553.00 3,293,371,821.001,649,620,500.00 1,111,295,250.00 422,690,097.00 1,533,985,347.00
1,082,509,000.00 218,022,400.00 841,893,450.00 1,059,915,850.00
923,950,000.00 172,998,400.00 729,882,450.00 902,880,850.00154,459,000.00 45,024,000.00 107,911,000.00 152,935,000.00
4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 4,100,000.00
NIP. 19600702 198203 1 009
REALISASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2015
ANGGARANURAIANKODE REKENING
Gerung, 31 December 2015Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
H. MURIDUN HH, SE. MM
5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga
5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA
5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial
5 . 2 BELANJA MODAL
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa5 . 1 . 5 Belanja Hibah
5 . 1 BELANJA OPERASI5 . 1 . 1 Belanja Pegawai
4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA5 BELANJA
4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
PENDAPATAN - LRA
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
1
4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4
1 2 3 4 5 6 7
(198,476,655.81) 96.74(175,883,505.81) 96.48
(60,248,352.81) 98.20(115,635,153.00) 92.99
(22,593,150.00) 97.91
(21,069,150.00) 97.72(1,524,000.00) 99.01
0.00 100.00
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2015URAIANNO. URUT REALISASI
2014
TAHUN ANGGARAN 2015
(Rp) (%)
5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154,459,000.00 152,935,000.00 48,819,554.005 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00
5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 923,950,000.00 902,880,850.00 220,807,505.00
5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial5 . 2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 269,627,059.00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,649,620,500.00 1,533,985,347.00 1,228,904,500.005 . 1 . 5 Belanja Hibah
5 . 1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 4,216,320,945.005 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,353,620,173.81 3,293,371,821.00 2,987,416,445.00
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA5 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 4,485,948,004.00
4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA
4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA
4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Bertambah/(berkurang)
4 PENDAPATAN - LRA
REALISASI2015
198,476,655.81 96.74
NIP. 19600702 198203 1 009H. MURIDUN HH, SE. MM
Gerung, 31 December 2015Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan LainnyaSURPLUS / (DEFISIT) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) (4,485,948,004.00)
6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN6 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN6 . 1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga6 TRANSFER
5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA
(Rp) %
1 2 3 4 5=(4-3) 6 7
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 Retribusi Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2 Dana perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hash Pajak/ Bagi Hash Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - - - - -
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00
2.1.1 Belanja Pegawai 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00
2.1.2 Belanja Bunga
2 1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.2 Belanja Langsung 2,784,952,500.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04 1,503,731,559.00
2.2.1 Belanja pegawai 245,128,000.00 234,528,000.00 (10,600,000.00) 95.68 122,757,000.00
2.2.2 Belanja barang dan jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00
2.2.3 Belanja modal 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00
Surplus/ (Defisit) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,485,948,004.00)
NIP. 19600702 198203 1 009
(berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)
Gerung, 31 Desember 2015
H. MURIDUN HH, SE. MM
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILTAHUN ANGGARAN 2015
Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah
Perubahan 2015Realisasi
2015
Bertambah / (berkurang) Realisasi 2014
3,475,076,821.0000
122,757,000.0000
(dalam rupiah)Anggaran
Setelah Perubahan Realisasi Realisasi
2015 2015 2014
1 2 3 4 5= (4-3) 6 7
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2 Dana Penyesuaian
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat
1.3.3 Pendapatan lainnya
Jumlah Pendapatan - - - - -
2 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00
2.1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 (175,883,505.81) 96.48 4,216,320,945.00
2.1.1 Belanja Pegawai 3,545,925,173.81 3,475,076,821.00 (70,848,352.81) 98.00 3,104,973,445.00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00
2.1.3 Belanja Bunga
2.1.4 Belanja Subsidi
2.1.5 Belanja Hibah
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
2.2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00
2.2.1 Belanja Tanah - - - -
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 923,950,000.00 902,880,850.00 (21,069,150.00) 97.72 220,807,505.00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 154,459,000.00 152,935,000.00 (1,524,000.00) 99.01 48,819,554.00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.00 4,100,000.00 - 100.00 -
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
2.2.6 Belanja Aset Lainnya
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga
2.4 TRANSFER
2.4.1 Bagi Hasil Pajak
2.4.2 Bagi Hasil Retribusi
2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
JUMLAH BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00 SURPLUS/(DEFISIT) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,485,948,004.00)
(berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)
NIP. 19600702 198203 1 009
KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILTAHUN ANGGARAN 2015
NomorUrut Uraian
Lebih/(Kurang)
Rp. %
Gerung, 31 Desember 2015
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
H. MURIDUN HH, SE. MM
(Rp) %
1 2 3 4 5=(4-3) 6 7
1 PENDAPATAN DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
1.1 Pendapatan asli daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 Retribusi Daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2 Dana perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hash Pajak/ Bagi Hash Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
2 BELANJA DAERAH 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00
2.1 Belanja Tidak Langsung 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 (203,284,618.09) 93.62 2,834,748,636.00
2.1.1 Belanja Pegawai 3,188,228,863.09 2,984,944,245.00 (203,284,618.09) 93.62 2,834,748,636.00
2.1.2 Belanja Bunga
2 1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.2 Belanja Langsung 1,580,367,500.00 1,503,731,559.00 (76,635,941.00) 95.15 1,497,202,338.00
2.2.1 Belanja pegawai 125,447,000.00 122,757,000.00 (2,690,000.00) 97.86 179,272,000.00
2.2.2 Belanja barang dan jasa 1,180,964,000.00 1,111,347,500.00 (69,616,500.00) 94.11 1,317,930,338.00
2.2.3 Belanja modal 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42 -
JUMLAH BELANJA DAERAH 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00
Surplus/ (Defisit) (3,640,096,363.09) (4,121,660,804.00) (481,564,440.91) 113.23 (3,632,475,974.00)
(berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)
Gerung, 31 Desember 2014
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Drs. H. KHALIDNIP. 19571231 197802 1 019
KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor Urut Uraian
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Bertambah / (berkurang)Anggaran Setelah
Perubahan 2014Realisasi
2014 Realisasi 2013
(dalam rupiah)Anggaran
Setelah Perubahan Realisasi Realisasi
2015 2015 2014
1 2 3 4 5= (4-3) 6 7
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2 Dana Penyesuaian
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat
1.3.3 Pendapatan lainnya
Jumlah Pendapatan 1,128,500,000.00 367,015,000.00 (761,485,000.00) 32.52 699,475,000.00
2 BELANJA 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00
2.1 BELANJA OPERASI 4,494,639,863.09 4,219,048,745.00 (275,591,118.09) 93.87 4,331,950,974.00
2.1.1 Belanja Pegawai 3,313,675,863.09 3,107,701,245.00 (205,974,618.09) 93.78 3,014,020,636.00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,180,964,000.00 1,111,347,500.00 (69,616,500.00) 94.11 1,317,930,338.00
2.1.3 Belanja Bunga
2.1.4 Belanja Subsidi
2.1.5 Belanja Hibah
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
2.2 BELANJA MODAL 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42 -
2.2.1 Belanja Tanah
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 273,956,500.00 269,627,059.00 (4,329,441.00) 98.42
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
2.2.6 Belanja Aset Lainnya
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga
2.4 TRANSFER
2.4.1 Bagi Hasil Pajak
2.4.2 Bagi Hasil Retribusi
2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
JUMLAH BELANJA 4,768,596,363.09 4,488,675,804.00 (279,920,559.09) 94.13 4,331,950,974.00 SURPLUS/(DEFISIT) (3,640,096,363.09) (4,121,660,804.00) (481,564,440.91) 113.23 (3,632,475,974.00)
(berdasarkan PP No. 21 Tahun 2010)
………………(SKPD)………………TAHUN ANGGARAN 2014
NomorUrut Uraian
Gerung, 31 Desember 2014
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Drs. H. KHALID NIP. 19571231 197802 1 019
Lebih/(Kurang)
Rp. %
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2834746636179272000
3014018636
############(14,385,162.00)
############
LAMPIRAN DATA UMUMSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPRIODE 31 DESEMBER 2013
PERHITUNGAN UYHDA KAS BENAHARA PENGELUARAN (UYHD)
1 SP2D 1 TAHUN ###########2 TOAL BELANJA / LRA (LRA BELANJA = SPJ FUNGSIONAL) ###########3 SISA KAS (3=1-2) 33,280,328 4 PEYETORAN
a. CP PEGAWAI TIDAK LANGSUNG 6,027,600 CP PEGAWAI LANGSUNG 60,000 CP JASA - CP MODAL - TOTAL CONTRA POS 6,087,600
b STS TU/UP DI TAHUN 2013 - c ISA UYHD (AKAN DISETOR DI TAHUN 2013) 39,367,928
Nb. LAMPIRAN FOTO COPY STS CP dan UYHD maunpun TU
B KAS BENDAHARA PENGELUARAN (PAJAK)1 PENERIMAAN PAJAK
a. PPH 21 27,829,220 b PPH22 9,946,101 c PPH 23 1,429,723 d PPN 50,977,200 e PAJAK PS 4 - f LAIN-LAIN 335,000
JUMLAH (a sd f ) 90,517,244
2 PENYETORAN PAJAKa. PPH 21 27,829,220 b PPH22 9,946,101 c PPH 23 1,429,723 d PPN 50,977,200 e PAJAK PS 4 - f LAIN-LAIN 335,000
JUMLAH (a sd f ) 90,517,244 3 SALDO PAJAK (3 = 1 - 2 ) -
C SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (C = A+ B ) - TERDIRI ATAS :KAS TUNAI - KAS DI BANK (KEC. JASA GIRO ) -
NB. Point C akan masuk sebagai angka neracaNB. Point C harus sama jumlahnya dengan BKU, SPJ Fungsional yaitu terdiri dari Kas tunai dan Bankkecuali jasa giro
LAMPIRAN DATA UMUMSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILPRIODE 31 DESEMBER 2014
PERHITUNGAN UYHDA KAS BENAHARA PENGELUARAN (UYHD)
1 SP2D 1 TAHUN 4,496,391,281 2 TOAL BELANJA / LRA (LRA BELANJA = SPJ FUNGSIONAL) 4,485,948,004
3 SISA KAS (3=1-2) 10,443,277 4 PEYETORAN
a. CP PEGAWAI TIDAK LANGSUNG 2,727,800 CP PEGAWAI LANGSUNG - CP JASA - CP MODAL - TOTAL CONTRA POS 2,727,800 (setor ke Kasda tgl, 7 Peb
b STS TU/UP DI TAHUN 2014 dan 12 Juni 2014) 7,715,477 ( Setor sisa UP ke Kasdac SISA UYHD (AKAN DISETOR DI TAHUN 2013) 10,443,277 Tgl, 15 Des 2014)
Nb. LAMPIRAN FOTO COPY STS CP dan UYHD maunpun TU
B KAS BENDAHARA PENGELUARAN (PAJAK)1 PENERIMAAN PAJAK
a. PPH 21 26,243,500 b PPH22 10,487,948 c PPH 23 1,105,597 d PPN 72,649,913 e PAJAK PS 4 774,572 f LAIN-LAIN -
JUMLAH (a sd f ) 111,261,530
2 PENYETORAN PAJAKa. PPH 21 26,243,500 b PPH22 10,487,948 c PPH 23 1,105,597 d PPN 72,649,913 e PAJAK PS 4 774,572 f LAIN-LAIN -
JUMLAH (a sd f ) 111,261,530 3 SALDO PAJAK (3 = 1 - 2 ) -
C SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (C = A+ B ) -
TERDIRI ATAS :KAS TUNAI - KAS DI BANK (KEC. JASA GIRO ) -
NB. Point C akan masuk sebagai angka neracaNB. Point C harus sama jumlahnya dengan BKU, SPJ Fungsional yaitu terdiri dari Kas tunai dan Bankkecuali jasa giro
BUNGA PAJAK ADM JASA GIRO1 2 3 4 5 6=3-4-5
1 SALDO AWAL2 JANUARI 13,630 - 5,000 8,630 3 PEBRUARI 64 - 5,000 (4,936) 4 MARET 59 - 5,000 (4,941) 5 APRIL 56 - 5,000 (4,944) 6 MEI 61 - 5,000 (4,939) 7 JUNI 53 - 5,000 (4,947) 8 JULI 56 - 5,000 (4,944) 9 AGUSTUS 60 - 5,000 (4,940)
10 SEPTEMBER 64 - 5,000 (4,936) 11 OKTOBER 63 - 5,000 (4,937) 12 NOPEMBER - - - - 13 DESEMBER - - - -
14,166 - 50,000 (35,834)
kode Rekening : 022.21.35659.01-6
JASA GIROJASA GIRO SETOR JAGIR JUMLAH
1 2 3 4 5
1 SALDO AWAL -
2 JANUARI 45,729 45,729 -
3 PEBRUARI 138,841 138,841 -
4 MARET 83,616 83,616 -
5 APRIL 62,426 62,426 -
6 MEI 24,013 24,013 -
7 JUNI 128,533 128,533 -
8 JULI 15,370 15,370 -
9 AGUSTUS 95,033 95,033 -
10 SEPTEMBER 36,434 36,434 -
REKAP JASA GIRO 2013DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
JASA GIRONO BULAN
JUMLAH
REKAP JASA GIRO 2014DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NO BULAN
11 OKTOBER 11,584 11,584 -
12 NOPEMBER - - -
13 DESEMBER - - - 641,579 641,579 -
NIP. 19721231 200901 1 025
JUMLAH
Gerung, 31 Desember 2014Bendahara Pengeluaran
LALU AKHMADI
DEBET KREDIT SALDO AKR TAHUN7 8 9 = 7 - 8 10=so awal +6+9
123,420 165,662,400 165,685,820 (23,420) 108,630.00 325,335,700 325,335,700 - 103,694.00 271,921,455 271,921,455 - 98,753.00 245,438,790 245,437,490 1,300 95,109.00 451,514,370 451,509,370 5,000 95,170.00 284,455,551 284,450,551 5,000 95,223.00 500,043,907 500,038,907 5,000 95,279.00 290,829,713 290,824,713 5,000 95,339.00 280,845,768 280,835,768 10,000 100,403.00 166,138,000 166,138,000 - 95,466.00 262,213,912 262,213,912 - 95,466.00 267,054,745 267,054,745 - 95,466.00
3,511,454,311 3,511,446,431 7,880 1,173,998
Gerung, 31 Desember 2013Bendahara Pengeluaran
LALU AKHMADI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LOMBOK BARAT
SALDO BUKUAKTIVITAS RUTIN
NIP. 19721231 200901 1 025
Urusan Pemerintahan :1Bidang Pemerintahan :1. 10Unit Organisasi :1. 10. 01Sub Unit Organisasi :1. 10. 01. 01
1 2 3 4 6 7
96.7496.4898.2092.99
97.9197.7299.01
100.00
96.74
96.74
H. MURIDUN HH, SE. MMNIP. 19600702 198203 1 009
SURPLUS / (DEFISIT)
Gerung, 31 December 2015Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN (SILPA) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) (4,485,948,004.00)
(6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) (4,485,948,004.00)
Kependudukan dan Catatan Sipil
4,100,000.00 0.00
902,880,850.00 220,807,505.00
Urusan Wajib
Dinas Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.00
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 923,950,000.005 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154,459,000.00 152,935,000.00 48,819,554.00
5 . 2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 269,627,059.00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,353,620,173.81 3,293,371,821.005 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,649,620,500.00 1,533,985,347.00 1,228,904,500.00
(%)
5 . 1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 4,216,320,945.002,987,416,445.00
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBR 2015 DAN 2014
NO. URUT URAIAN
5 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 4,485,948,004.00
ANGGARAN 2015 REALISASI2014
REALISASI2014
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah1.1.1 Pajak Daerah1.1.2 Retribusi Daerah1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1.2 Dana perimbangan1.2.1 Dana Bagi Hash Pajak/ Bagi Hash Bukan Pajak1.2.2 Dana Alokasi Umum1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah1.3.1 Hibah1.3.2 Dana Darurat1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00 2.1.1 Belanja Pegawai 3,300,797,173.81 3,240,548,821.00 (60,248,352.81) 98.17 2,982,216,445.00 2.1.2 Belanja Bunga2 1.3 Belanja Subsidi2.1.4 Belanja Hibah2.1.5 Belanja Bantuan Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.2 Belanja Langsung 2,784,952,500.00 2,646,724,197.00 (138,228,303.00) 95.04 1,503,731,559.00 2.2.1 Belanja pegawai 245,128,000.00 234,528,000.00 (10,600,000.00) 95.68 122,757,000.00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00 2.2.3 Belanja modal 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,485,948,004.00 Surplus/ (Defisit) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,485,948,004.00)
KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor Urut Uraian
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Bertambah / (berkurang)Anggaran Setelah
Perubahan 2015Realisasi
2015Realisasi
2014
(berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)
Gerung, Januari 2016
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
H. MURIDUN HH, SE. MM
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
Nomor Urut Uraian
Bertambah / (berkurang)Anggaran Setelah
Perubahan 2015Realisasi
2015Realisasi
2014
NIP. 19600702 198203 1 009
(dalam rupiah)Anggaran
Setelah Perubahan Realisasi Realisasi
2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 PENDAPATAN TRANSFER1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)1.2.1.3 Dana Alokasi Umum1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus1.2.2.2 Dana Penyesuaian
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH1.3.1 Pendapatan Hibah1.3.2 Pendapatan Dana Darurat1.3.3 Pendapatan lainnya
Jumlah Pendapatan
2 BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,488,675,804.00
2.1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.81 4,827,357,168.00 (175,883,505.81) 96.48 4,219,048,745.00 2.1.1 Belanja Pegawai 3,545,925,173.81 3,475,076,821.00 (70,848,352.81) 98.00 3,107,701,245.00 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,457,315,500.00 1,352,280,347.00 (105,035,153.00) 92.79 1,111,347,500.00 2.1.3 Belanja Bunga2.1.4 Belanja Subsidi2.1.5 Belanja Hibah2.1.6 Belanja Bantuan Sosial2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
2.2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00 2.2.1 Belanja Tanah 1,082,509,000.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00) 97.91 269,627,059.00 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya2.2.6 Belanja Aset Lainnya
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA2.3.1 Belanja Tidak Terduga
2.4 TRANSFER2.4.1 Bagi Hasil Pajak2.4.2 Bagi Hasil Retribusi2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
JUMLAH BELANJA 6,085,749,673.81 5,887,273,018.00 (198,476,655.81) 96.74 4,488,675,804.00 SURPLUS/(DEFISIT) (6,085,749,673.81) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81 96.74 (4,488,675,804.00)
(berdasarkan PP No. 21 Tahun 2010)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2015
NomorUrut Uraian
Gerung, Januari 2016
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
H. MURIDUN HH, SE. MM
Lebih/(Kurang)
Rp. %
Anggaran
Setelah Perubahan Realisasi Realisasi
2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6 7
NomorUrut Uraian
Lebih/(Kurang)
Rp. %
NIP. 19600702 198203 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 December s.d 31 December 2015
Urusan Pemerintahan: 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan SipilUnit Organisasi: 1.10 . 1.10.01Dinas Kependudukan dan Catatan SipilSub Unit Organisasi: 1.10 . 1.10.01 . 01Dinas Kependudukan dan Catatan Sipils/d PERIODE LALUPERIODE INITOTAL5 BELANJA 6,085,749,673.815 . 1 BELANJA OPERASI 5,003,240,673.815 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,353,620,173.815 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,890,615,973.815 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 410,181,200.005 . 1 . 1 . 07 Belanja Uang Lembur 52,823,000.005 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,649,620,500.005 . 1 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 205,391,750.005 . 1 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 275,660,000.005 . 1 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 219,572,000.005 . 1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 294,510,750.005 . 1 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 48,725,000.005 . 1 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 302,685,000.005 . 1 . 2 . 18 Belanja Pemeliharaan 65,021,000.005 . 1 . 2 . 19 Belanja Jasa Konsultansi 40,550,000.005 . 1 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5,200,000.005 . 1 . 2 . 25 Belanja Honorarium PNS 192,305,000.005 . 2 BELANJA MODAL 1,082,509,000.005 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 923,950,000.005 . 2 . 2 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 294,200,000.005 . 2 . 2 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 1,500,000.005 . 2 . 2 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 61,150,000.005 . 2 . 2 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 541,350,000.005 . 2 . 2 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23,750,000.005 . 2 . 2 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2,000,000.005 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154,459,000.005 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 154,459,000.005 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,100,000.005 . 2 . 4 . 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 4,100,000.00
SURPLUS / DEFISIT (6,085,749,673.81)SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6,085,749,673.81)
Halaman 1 dari 1LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
4,337,151,918.00 1,550,121,100.00 5,887,273,018.00 (198,476,655.81)4,119,129,518.00 708,227,650.00 4,827,357,168.00 (175,883,505.81)3,007,834,268.00 285,537,553.00 3,293,371,821.00 (60,248,352.81)2,621,559,268.00 215,929,553.00 2,837,488,821.00 (53,127,152.81)
369,370,000.00 33,690,000.00 403,060,000.00 (7,121,200.00)16,905,000.00 35,918,000.00 52,823,000.00 0.00
1,111,295,250.00 422,690,097.00 1,533,985,347.00 (115,635,153.00)111,683,050.00 91,811,050.00 203,494,100.00 (1,897,650.00)217,254,900.00 27,600,847.00 244,855,747.00 (30,804,253.00)136,194,400.00 50,384,300.00 186,578,700.00 (32,993,300.00)268,223,700.00 22,494,200.00 290,717,900.00 (3,792,850.00)35,225,000.00 4,450,000.00 39,675,000.00 (9,050,000.00)
117,148,200.00 174,253,700.00 291,401,900.00 (11,283,100.00)59,151,000.00 500,000.00 59,651,000.00 (5,370,000.00)
0.00 30,706,000.00 30,706,000.00 (9,844,000.00)5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00
161,215,000.00 20,490,000.00 181,705,000.00 (10,600,000.00)218,022,400.00 841,893,450.00 1,059,915,850.00 (22,593,150.00)172,998,400.00 729,882,450.00 902,880,850.00 (21,069,150.00)
0.00 289,851,450.00 289,851,450.00 (4,348,550.00)1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00
39,700,000.00 20,900,000.00 60,600,000.00 (550,000.00)106,748,400.00 419,131,000.00 525,879,400.00 (15,470,600.00)23,050,000.00 0.00 23,050,000.00 (700,000.00)2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
45,024,000.00 107,911,000.00 152,935,000.00 (1,524,000.00)45,024,000.00 107,911,000.00 152,935,000.00 (1,524,000.00)
0.00 4,100,000.00 4,100,000.00 0.000.00 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00
(4,337,151,918.00) (1,550,121,100.00) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81(4,337,151,918.00) (1,550,121,100.00) (5,887,273,018.00) 198,476,655.81
: X . XX: X . XX .XX
2015 2014
11 . 11 . 1 . 1 0.00 0.001 . 1 . 2 0.00 0.001 . 1 . 3 0.00 0.001 . 1 . 4 0.00 0.001 . 1 . 5 970,700.00 48,464,650.00
970,700.00 48,464,650.001 . 21 . 2 . 1 0.00 0.001 . 2 . 2 0.00 0.00
0.00 0.001 . 31 . 3 . 1 0.00 0.001 . 3 . 2 2,381,256,287.00 1,478,375,437.001 . 3 . 3 2,162,889,287.00 2,009,954,287.001 . 3 . 4 25,150,192.00 21,050,192.001 . 3 . 5 0.00 0.001 . 3 . 6 0.00 0.001 . 3 . 7 (1,771,413,487.23) (1,371,900,839.31)
2,797,882,278.77 2,137,479,076.691 . 41 . 4 . 1 0.00 0.00
0.00 0.001 . 51 . 5 . 1 0.00 0.001 . 5 . 2 0.00 0.001 . 5 . 3 0.00 0.001 . 5 . 4 0.00 0.001 . 5 . 5 0.00 1,299,127,945.00
0.00 1,299,127,945.00
2,798,852,978.77 3,485,071,671.6922 . 12 . 1 . 1 0.00 0.002 . 1 . 2 0.00 0.002 . 1 . 3 0.00 0.002 . 1 . 4 0.00 0.002 . 1 . 5 14,405,243.00 0.002 . 1 . 6 0.00 0.00
14,405,243.00 0.002 . 22 . 2 . 1 0.00 0.002 . 2 . 2 0.00 0.00
0.00 0.00
14,405,243.00 0.0033 . 13 . 1 . 1 SILPA3 . 1 . 2 0.00 0.003 . 1 . 3 970,700.00 48,464,650.003 . 1 . 4 0.00 0.00
970,700.00 48,464,650.003 . 23 . 2 . 1 0.00 0.003 . 2 . 2 3,197,394,926.69 2,137,479,076.693 . 2 . 3 1,299,127,945.00 1,299,127,945.003 . 2 . 4 0.00 0.00
4,496,522,871.69 3,436,607,021.693 . 33 . 3 . 1 0.00 0.00
0.00 0.004,497,493,571.69 3,485,071,671.69
4,497,493,571.69 3,485,071,671.69
ASET
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATN E R A C A
Per 31 Desember 2015 dan 2014
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Dinas Kependudukdn danCatatan SipilNama SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kode URAIAN
ASET TETAP
ASET LANCARKasInvestasi Jangka PendekPiutangPiutang Lain-lainPersediaan
JUMLAH ASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non PermanenInvestasi Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
ASET LAINNYA
TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Jaringan dan InstalasiAset Tetap LainnyaKonstruksi dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAPDANA CADANGAN
Dana CadanganJUMLAH DANA CADANGAN
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Tagihan Piutang Penjualan AngsuranTagihan Tuntutan Ganti Kerugian DaerahKemitraan dengan Pihak KetigaAset Tidak BerwujudAset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH ASETKEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Utang Bunga
EKUITAS DANA LANCAR
Pendapatan diterimaa di mukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam NegeriUtang Luar Negeri
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS DANA
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Cadangan untuk PiutangCadangan untuk PersediaanDana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAREKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka PanjangDiinvestasikan dalam Aset TetapDiinvestasikan dalam Aset LainnyaDana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASIEKUITAS DANA CADANGAN
NIP. 19600702 198203 1 009
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGANJUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Gerung, ……. Januari 2016KEPALA DINASKEPENDUDUKDN DAN CATATAN
SIPIL
H. MURIDUN HH, SE. MM
2015 2014Kode URAIAN
: X . XX: X . XX .XX
2015 2014
11 . 11 . 1 . 1 0.00 0.001 . 1 . 2 0.00 0.001 . 1 . 3 0.00 0.001 . 1 . 4 0.00 0.001 . 1 . 5 970,700.00 48,464,650.00
970,700.00 48,464,650.001 . 21 . 2 . 1 0.00 0.001 . 2 . 2 0.00 0.00
0.00 0.001 . 31 . 3 . 1 0.00 0.001 . 3 . 2 2,381,256,287.00 1,478,375,437.001 . 3 . 3 2,162,889,287.00 2,009,954,287.001 . 3 . 4 25,150,192.00 21,050,192.001 . 3 . 5 0.00 0.001 . 3 . 6 0.00 0.001 . 3 . 7 (1,771,413,487.23) (1,371,900,839.31)
2,797,882,278.77 2,137,479,076.691 . 41 . 4 . 1 0.00 0.00
0.00 0.001 . 51 . 5 . 1 0.00 0.001 . 5 . 2 0.00 0.001 . 5 . 3 0.00 0.001 . 5 . 4 0.00 0.001 . 5 . 5 0.00 1,299,127,945.00
0.00 1,299,127,945.00
2,798,852,978.77 3,485,071,671.6922 . 12 . 1 . 1 0.00 0.002 . 1 . 2 0.00 0.002 . 1 . 3 0.00 0.002 . 1 . 4 0.00 0.002 . 1 . 5 14,405,243.00 0.002 . 1 . 6 0.00 0.00
14,405,243.00 0.002 . 22 . 2 . 1 0.00 0.002 . 2 . 2 0.00 0.00
0.00 0.00
14,405,243.00 0.003
2,784,447,735.77 3,485,071,671.69
2,798,852,978.77 3,485,071,671.69
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATN E R A C A
Per 31 Desember 2015 dan 2014
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Dinas Kependudukdn danCatatan Sipil
ASETASET LANCAR
KasInvestasi Jangka PendekPiutang
Nama SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KodeRek. URAIAN
Investasi PermanenJUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANGASET TETAP
TanahPeralatan dan Mesin
Piutang Lain-lainPersediaan
JUMLAH ASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
JUMLAH ASET TETAPDANA CADANGAN
Dana CadanganJUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA
Gedung dan BangunanJalan, Jaringan dan InstalasiAset Tetap LainnyaKonstruksi dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH ASETKEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tagihan Piutang Penjualan AngsuranTagihan Tuntutan Ganti Kerugian DaerahKemitraan dengan Pihak KetigaAset Tidak BerwujudAset Lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam NegeriUtang Luar Negeri
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka PanjangPendapatan diterimaa di mukaUtang BebanUtang Jangka Pendek Lainnya
H. MURIDUN HH, SE. MMNIP. 19600702 198203 1 009
EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Gerung, ……. Januari 2016KEPALA DINASKEPENDUDUKDN DAN CATATAN
SIPIL
JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS
902,880,850.00152,935,000.00
4,100,000.00