predlog prora Čuna ob Čine Črna na koroŠkem za leto …Œki_3__ii._posebni_del... · 2017. 12....

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki prora čuna občine Črna na Koroškem za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET

148 - ZREAL2016 156 - REBAL2017 169 - PPROR18

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1000 OBČINSKI SVET 57.057,0047.203,1641.491,53 137,5 120,9

37.960,0001 POLITI ČNI SISTEM 24.056,1621.076,87 180,1 157,8

37.960,000101 Politični sistem 24.056,1621.076,87 180,1 157,8

23.960,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 24.056,1621.076,87 113,7 99,6

20.000,0001001 Stroški svetnikov, odborov in komisij 21.000,0017.991,34 111,2 95,21.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.000,001.063,28 94,1 50,0

350,004024 Izdatki za službena potovanja 350,00171,30 204,3 100,0

18.650,004029 Drugi operativni odhodki 18.650,0016.756,76 111,3 100,0

1.500,0001002 Stroški sej občinskega sveta 1.600,001.629,37 92,1 93,81.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.600,001.629,37 92,1 93,8

1.560,0001004 Financiranje političnih strank 1.456,161.456,16 107,1 107,11.560,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.456,161.456,16 107,1 107,1

900,0001005 Povračilo stroškov volilne kampanje 0,000,00 --- ---900,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

14.000,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 --- ---

14.000,0001006 Izvedba volitev svetnikov in župana 0,000,00 --- ---4.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

1.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 --- ---

9.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

Stran: 1 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


1000 - OBČINSKI SVET


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

19.097,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR ITVE 23.147,0020.414,66 93,6 82,5

1.347,000401 Kadrovska uprava 1.347,001.347,00 100,0 100,0

1.347,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.347,001.347,00 100,0 100,0

1.347,0004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj) 1.347,001.347,00 100,0 100,01.347,004029 Drugi operativni odhodki 1.347,001.347,00 100,0 100,0

17.750,000403 Druge skupne administrativne službe 21.800,0019.067,66 93,1 81,4

4.200,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.200,005.402,14 77,8 100,0

4.200,0004002 Objava občinskih predpisov 4.200,005.402,14 77,8 100,03.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.700,005.231,34 70,7 100,0

500,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,00170,80 292,7 100,0

13.550,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.600,0013.665,52 99,2 77,0

1.500,0004004 Prireditve ob občinskem prazniku 1.700,001.555,04 96,5 88,21.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.700,001.555,04 96,5 88,2

2.250,0004005 Prireditve ob državnih praznikih 3.000,002.238,20 100,5 75,02.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300,001.502,20 133,1 87,0

50,004023 Prevozni stroški in storitve 500,00736,00 6,8 10,0

200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,000,00 --- 100,0

9.800,0004006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi" 12.900,009.872,28 99,3 76,05.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.850,005.846,34 92,4 92,3

400,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00262,29 152,5 100,0

1.000,004023 Prevozni stroški in storitve 1.000,001.026,26 97,4 100,0

200,004025 Tekoče vzdrževanje 50,00170,64 117,2 400,0

1.200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500,001.176,08 102,0 34,3

1.400,004027 Kazni in odškodnine 100,001.390,67 100,7 ---

200,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,000,00 --- 10,0

Stran: 2 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - NADZORNI ODBOR


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2000 NADZORNI ODBOR 2.200,002.200,002.155,81 102,1 100,0

2.200,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.200,002.155,81 102,1 100,0

2.200,000203 Fiskalni nadzor 2.200,002.155,81 102,1 100,0

2.200,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.200,002.155,81 102,1 100,0

2.200,0002001 Stroški nadzornega odbora 2.200,002.155,81 102,1 100,0200,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 200,00260,63 76,7 100,0


Stran: 3 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - ŽUPAN


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3000 ŽUPAN 74.272,2072.415,0056.528,64 131,4 102,6

65.272,2001 POLITI ČNI SISTEM 63.415,0048.553,70 134,4 102,9

65.272,200101 Politični sistem 63.415,0048.553,70 134,4 102,9

65.272,2001019003 Dejavnost župana in podžupanov 63.415,0048.553,70 134,4 102,9

55.000,0001007 Plača župana 54.165,0046.125,48 119,2 101,545.800,004000 Plače in dodatki 45.000,0038.581,42 118,7 101,8

600,004001 Regres za letni dopust 600,00450,00 133,3 100,0

1.000,004002 Povračila in nadomestila 1.000,00834,24 119,9 100,0

4.000,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.000,003.414,43 117,2 100,0

3.250,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.250,002.735,44 118,8 100,0

30,004012 Prispevek za zaposlovanje 30,0023,17 129,5 100,0

50,004013 Prispevek za starševsko varstvo 45,0038,56 129,7 111,1

270,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 240,0048,22 559,9 112,5

5.272,2001008 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov 3.550,000,00 --- 148,54.820,044000 Plače in dodatki 3.247,000,00 --- 148,5

426,604010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 285,000,00 --- 149,7

25,564011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 18,000,00 --- 142,0

5.000,0001009 Stroški reprezentance 5.700,002.428,22 205,9 87,74.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.300,002.408,22 199,3 90,6

200,004029 Drugi operativni odhodki 400,0020,00 1.000,0 50,0

Stran: 4 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - ŽUPAN


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks




9.000,0004007 Pokroviteljstva občine 9.000,007.974,94 112,9 100,06.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.390,005.299,93 124,5 103,3


100,004025 Tekoče vzdrževanje 100,000,00 --- 100,0


50,004029 Drugi operativni odhodki 400,000,00 --- 12,5

Stran: 5 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - OBČINSKA UPRAVA


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 3.745.988,634.729.582,633.284.996,88 114,0 79,2

2.750,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.750,00497,93 552,3 100,0

2.000,000201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 2.000,000,00 --- 100,0

2.000,0002019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 2.000,000,00 --- 100,0

2.000,0002007 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 2.000,000,00 --- 100,02.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,000,00 --- 100,0

750,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 750,00497,93 150,6 100,0


750,0002002 Stroški plačilnega prometa 750,00497,93 150,6 100,050,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50,000,00 --- 100,0

700,004029 Drugi operativni odhodki 700,00497,93 140,6 100,0

40.130,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 5.600,006.031,82 665,3 716,6

40.130,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 5.600,006.031,82 665,3 716,6

40.130,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 5.600,006.031,82 665,3 716,6

600,0003002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland" 600,000,00 --- 100,0600,004143 Drugi tekoči transferi v tujino 600,000,00 --- 100,0

5.000,0003005 Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto 5.000,006.031,82 82,9 100,00,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0081,82 0,0 ---

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00950,00 0,0 ---

5.000,004143 Drugi tekoči transferi v tujino 5.000,005.000,00 100,0 100,0

34.530,0003007 Tematske poti in center Koprivna - Projekt "Naravno - kulturno doživetje Karavanke - Črna na Koroškem"

0,000,00 --- ---

34.530,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---

Stran: 6 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks



442,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 442,000,00 --- 100,0

442,0004003 Vzdrževanje spletnih strani občine 442,000,00 --- 100,0100,004025 Tekoče vzdrževanje 100,000,00 --- 100,0



8.300,0004008 Novoletne prireditve 9.130,0011.484,19 72,3 90,96.430,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.408,007.899,18 81,4 100,3

130,004023 Prevozni stroški in storitve 132,000,00 --- 98,5


350,004029 Drugi operativni odhodki 1.200,002.200,00 15,9 29,2

1.250,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.250,001.250,00 100,0 100,0

15.000,0004009 Druge krajevne prireditve 15.950,0014.884,26 100,8 94,012.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.300,009.210,44 132,5 91,7

1.000,004023 Prevozni stroški in storitve 1.000,00833,49 120,0 100,0

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,002.521,70 0,0 ---


3.500,0004012 Srečanje starostnikov 3.500,002.406,18 145,5 100,03.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.500,002.406,18 145,5 100,0

1.500,0004013 Novoletno obdarovanje otrok 1.500,000,00 --- 100,01.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,000,00 --- 100,0

500,0004015 Pokroviteljstva občine za prireditve 480,00283,54 176,3 104,2500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 480,00283,54 176,3 104,2

144.700,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 126.342,44130.483,69 110,9 114,5

300,0004010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 300,000,00 --- 100,0300,004029 Drugi operativni odhodki 300,000,00 --- 100,0

Stran: 7 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.000,0004011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 1.000,000,00 --- 100,0600,004025 Tekoče vzdrževanje 600,000,00 --- 100,0


200,0004016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem 200,000,00 --- 100,0200,004029 Drugi operativni odhodki 200,000,00 --- 100,0

32.000,0004020 Nakup Delavskega doma 40.000,000,00 --- 80,032.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 40.000,000,00 --- 80,0

0,0004025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča 0,00140,54 0,0 ---0,004027 Kazni in odškodnine 0,00140,54 0,0 ---

6.000,0004026 Vzdrževanje hotela 9.800,005.415,18 110,8 61,21.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,0049,74 --- 33,3

1.900,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600,00747,40 254,2 118,8

2.500,004025 Tekoče vzdrževanje 3.600,003.739,80 66,9 69,4


500,004029 Drugi operativni odhodki 1.500,00569,32 87,8 33,3

0,0004030Čiščenje fasad in ostrešij stavb - Obnova fasade Hotela 20.774,84109.855,25 0,0 0,00,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.988,48109.855,25 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 786,360,00 --- 0,0

0,0004034 Projektna dokumentacija - hotel 7.260,0011.228,37 0,0 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.260,0011.228,37 0,0 0,0

2.800,0004035 Podružnična šola Koprivna 2.800,002.589,60 108,1 100,02.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600,002.360,24 110,2 100,0


0,0004036 Energetska prenova hotela Črna 6.807,600,00 --- 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.807,600,00 --- 0,0

0,0004037 Ureditev zunanje ploščadi z igriščem pred hotelom 35.000,000,00 --- 0,00,004202 Nakup opreme 6.094,750,00 --- 0,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 28.905,250,00 --- 0,0

Stran: 8 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2.400,0004038 POŠ Javorje 2.400,001.254,75 191,3 100,0700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 697,840,00 --- 100,3

1.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.502,161.254,75 119,6 99,9


100.000,0004040Čiščenje fasad in ostrešij stavb 0,000,00 --- ---100.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

322.942,3206 LOKALNA SAMOUPRAVA 345.166,06263.181,54 122,7 93,6

7.814,450601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 7.860,278.534,31 91,6 99,4

1.500,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.500,001.445,74 103,8 100,0

1.500,0006001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS) 1.500,001.445,74 103,8 100,01.500,004029 Drugi operativni odhodki 1.500,001.445,74 103,8 100,0

6.314,4506019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 6.360,277.088,57 89,1 99,3

6.314,4506002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije) 6.360,277.088,57 89,1 99,36.314,454120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.360,277.088,57 89,1 99,3

2.000,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.000,001.357,83 147,3 100,0

2.000,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 2.000,001.357,83 147,3 100,0

2.000,0006010 Materialni stroški 2.000,001.357,83 147,3 100,01.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.357,83 110,5 100,0



313.127,870603 Dejavnost občinske uprave 335.305,79253.289,40 123,6 93,4

297.127,8706039001 Administracija občinske uprave 282.525,79248.302,06 119,7 105,2

2.452,0002005 Stroški notranjega revidiranja 2.452,201.439,60 170,3 100,02.452,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.452,201.439,60 170,3 100,0

Stran: 9 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

163.680,0006003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost 155.180,00143.949,31 113,7 105,5118.100,004000 Plače in dodatki 109.300,00107.124,93 110,3 108,1

6.000,004001 Regres za letni dopust 6.000,005.649,46 106,2 100,0

7.900,004002 Povračila in nadomestila 7.900,005.846,21 135,1 100,0

4.000,004003 Sredstva za delovno uspešnost 4.000,004.939,67 81,0 100,0

1.700,004004 Sredstva za nadurno delo 2.000,00669,01 254,1 85,0

900,004009 Drugi izdatki zaposlenim 900,001.168,69 77,0 100,0





1.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.000,00405,16 246,8 100,0

500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,000,00 --- 100,0

60.000,0006005 Izdatki za blago in storitve 64.000,0062.363,42 96,2 93,850,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50,0048,55 103,0 100,0

25,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 25,0023,10 108,2 100,0

16.755,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.500,0013.856,11 120,9 115,6

1.200,004021 Posebni material in storitve 700,001.234,56 97,2 171,4



3.050,004024 Izdatki za službena potovanja 3.300,003.863,76 78,9 92,4


700,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.175,00755,70 92,6 59,6

350,004027 Kazni in odškodnine 1.400,001.192,80 29,3 25,0


7.692,7606018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške 7.585,767.570,81 101,6 101,47.692,764130 Tekoči transferi občinam 7.585,767.570,81 101,6 101,4

54.045,1506022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline 44.163,7028.657,40 188,6 122,454.045,154130 Tekoči transferi občinam 44.163,7028.657,40 188,6 122,4

9.257,9606023 Delovanje SOU - redarstvo 9.144,134.321,52 214,2 101,29.257,964130 Tekoči transferi občinam 9.144,134.321,52 214,2 101,2

Stran: 10 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

16.000,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 52.780,004.987,34 320,8 30,3

3.500,0006006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 5.280,003.422,61 102,3 66,3360,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 360,00169,28 212,7 100,0

200,004021 Posebni material in storitve 200,000,00 --- 100,0




10.000,0006007 Obnova upravne stavbe 45.000,00549,00 --- 22,210.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.000,000,00 --- 28,6

0,004025 Tekoče vzdrževanje 10.000,00549,00 0,0 0,0

2.500,0006008 Nakup opreme 2.500,001.015,73 246,1 100,01.500,004202 Nakup opreme 1.500,001.015,73 147,7 100,0

1.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000,000,00 --- 100,0

82.817,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 112.967,0059.753,55 138,6 73,3

82.817,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 112.967,0059.753,55 138,6 73,3

550,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500,00191,55 287,1 36,7

550,0007001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja 1.500,00191,55 287,1 36,70,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00191,55 0,0 ---


82.267,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 111.467,0059.562,00 138,1 73,8

24.000,0007005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost) 24.000,0024.000,00 100,0 100,024.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.000,0024.000,00 100,0 100,0

7.800,0007007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse) 7.800,008.195,00 95,2 100,07.800,004202 Nakup opreme 7.800,008.195,00 95,2 100,0

Stran: 11 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

9.367,0007008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)

9.367,009.367,00 100,0 100,0

9.367,004133 Tekoči transferi v javne zavode 9.367,009.367,00 100,0 100,0

100,0007011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov) 100,000,00 --- 100,0100,004021 Posebni material in storitve 100,000,00 --- 100,0

6.000,0007012 Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem 18.000,0018.000,00 33,3 33,36.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,0018.000,00 33,3 33,3

35.000,0007015 Nabava avtocisterne 52.200,000,00 --- 67,135.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 52.200,000,00 --- 67,1

650,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 650,000,00 --- 100,0

650,000802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 650,000,00 --- 100,0

650,0008029001 Prometna varnost 650,000,00 --- 100,0

650,0008001 Sosvet 650,000,00 --- 100,0650,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 650,000,00 --- 100,0

24.696,2610 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 28.393,4425.648,40 96,3 87,0

24.696,261003 Aktivna politika zaposlovanja 28.393,4425.648,40 96,3 87,0

24.696,2610039001 Povečanje zaposljivosti 28.393,4425.648,40 96,3 87,0

5.596,2610001 OŠ Črna-javna dela 105,731.720,69 325,2 ---5.596,264119 Drugi transferi posameznikom 105,731.720,69 325,2 ---

2.700,0010002 Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne 2.000,005.590,12 48,3 135,02.700,004119 Drugi transferi posameznikom 2.000,005.590,12 48,3 135,0

Stran: 12 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

16.200,0010008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma) 16.200,0010.297,92 157,3 100,011.000,004000 Plače in dodatki 11.000,006.958,40 158,1 100,0

800,004001 Regres za letni dopust 800,00593,05 134,9 100,0


1.200,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.200,00615,84 194,9 100,0

1.060,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.060,00493,36 214,9 100,0



100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,0083,98 119,1 100,0

100,004024 Izdatki za službena potovanja 100,00193,70 51,6 100,0


0,0010010 Javna dela 1.054,496.621,98 0,0 0,00,004000 Plače in dodatki 869,914.887,45 0,0 0,0

0,004001 Regres za letni dopust 0,00461,26 0,0 ---

0,004002 Povračila in nadomestila 44,52402,41 0,0 0,0

0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 76,99432,55 0,0 0,0




0,004021 Posebni material in storitve 0,0083,98 0,0 ---

200,0010011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije 200,000,00 --- 100,0200,004130 Tekoči transferi občinam 200,000,00 --- 100,0

0,0010012 Pripravnik 8.833,221.417,69 0,0 0,00,004000 Plače in dodatki 6.525,34974,50 0,0 0,0

0,004001 Regres za letni dopust 583,340,00 --- 0,0

0,004002 Povračila in nadomestila 569,2980,96 0,0 0,0

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00194,99 0,0 ---

0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 590,8786,24 0,0 0,0




0,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 66,838,03 0,0 0,0

Stran: 13 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

43.107,0211 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 79.447,6126.494,02 162,7 54,3

39.657,021102 Program reforme kmetijstva in živilstva 75.997,6123.484,53 168,9 52,2

39.657,0211029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 75.997,6123.484,53 168,9 52,2

1.176,0011004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah 1.176,000,00 --- 100,01.176,004021 Posebni material in storitve 1.176,000,00 --- 100,0

1.000,0011013 Sredstva za elementarne nesreče 1.000,000,00 --- 100,01.000,004093 Sredstva za posebne namene 1.000,000,00 --- 100,0

9.031,8411016 LAS Mežiške doline 10.071,617.530,00 119,9 89,79.031,844120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.071,617.530,00 119,9 89,7

600,0011023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca 600,000,00 --- 100,0300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,000,00 --- 100,0


110,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110,000,00 --- 100,0

3.250,0011026 Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva 3.250,003.150,00 103,2 100,03.250,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.250,003.150,00 103,2 100,0

23.300,0011028 Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku 23.300,0012.804,53 182,0 100,023.300,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 23.300,0012.804,53 182,0 100,0

0,0011029 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini 36.600,000,00 --- 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.600,000,00 --- 0,0

1.299,1811030 MED-O-VITA 0,000,00 --- ---1.299,184020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

Stran: 14 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3.450,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.450,003.009,49 114,6 100,0

3.450,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.450,003.009,49 114,6 100,0

1.000,0011020 Zavetišče za živali 1.000,00590,92 169,2 100,0300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,0069,37 432,5 100,0

600,004021 Posebni material in storitve 600,00521,55 115,0 100,0


2.450,0011021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.450,002.418,57 101,3 100,02.450,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.450,002.418,57 101,3 100,0

875.455,1113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 944.692,64552.199,81 158,5 92,7

867.868,711302 Cestni promet in infrastruktura 942.306,24547.738,17 158,5 92,1

15.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 40.301,1931.165,12 48,1 37,2

15.000,0013004 Mostovi 40.301,1931.165,12 48,1 37,20,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 44,990,00 --- 0,0



707.218,5313029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 861.610,77478.825,23 147,7 82,1

0,0013042 Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko") 0,0046.012,85 0,0 ---0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0045.355,20 0,0 ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00657,65 0,0 ---

0,0013059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP) 7.408,758.679,81 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.408,756.642,41 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,002.037,40 0,0 ---

0,0013060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP) 2.675,07387,89 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.675,070,00 --- 0,0


Stran: 15 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

0,0013066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP) 1.753,251.400,48 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.753,251.146,26 0,0 0,0


0,0013068 Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP) 0,002.862,13 0,0 ---0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,002.499,68 0,0 ---


0,0013069 Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni (MOP 2016) 2.101,1324.802,57 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.014,4124.485,17 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 86,72317,40 0,0 0,0

0,0013071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh (MOP) 767,262.324,15 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 767,261.932,65 0,0 0,0


0,0013072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP) 4.499,97652,50 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.499,970,00 --- 0,0


44.417,7613075 Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem 0,000,00 --- ---44.417,764208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 --- ---

0,0013077 Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo (MOP 2016) 4.769,4433.401,41 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.445,3432.931,49 0,0 0,0


0,0013080 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek (MOP 2016) 6.083,0747.520,10 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.698,3547.099,65 0,0 0,0


0,0013081 Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij v Bistri (MOP 2016) 5.062,5529.933,75 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.689,0629.709,46 0,0 0,0


Stran: 16 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

0,0013082 Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem (MOP 2016) 5.307,1741.543,32 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.837,5641.161,05 0,0 0,0


0,0013083 Izdelava projektne dokumentacije MOP (Koprivna, Rudarjevo, Center) 0,006.466,00 0,0 ---0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,006.466,00 0,0 ---

0,0013085 Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli (MOP 2016) 7.227,4546.071,73 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.713,1945.785,39 0,0 0,0


0,0013086 Asfaltiranje makadamske ceste Pristava 28,29 569,995.129,94 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 569,995.129,94 0,0 0,0

40.000,0013087 Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu (MOP 2016) 22.253,2540.096,83 99,8 179,840.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.042,9539.783,48 100,5 190,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.210,30313,35 0,0 0,0

0,0013089 Preplastitev ceste v Žerjavu (MOP 2016) 3.628,8327.740,96 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.395,9927.502,60 0,0 0,0


0,0013090 Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju (MOP 2016) 6.247,2084.544,70 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.050,4283.670,47 0,0 0,0


0,0013091 Preplastitev ceste v središču Črne na Koroškem (MOP 2016) 1.858,9029.254,11 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.539,6929.254,11 0,0 0,0


0,0013095 Preplastitev ceste Pristava IV.del 194.091,510,00 --- 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 190.700,010,00 --- 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.391,500,00 --- 0,0

0,0013097 Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline 19.037,000,00 --- 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.037,000,00 --- 0,0

Stran: 17 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

81.513,2413098 Asfaltiranje poršin v Žerjavu 60.424,880,00 --- 134,980.713,244204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 59.567,890,00 --- 135,5


217.816,6213099 Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah 286.541,880,00 --- 76,0215.304,624204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 283.046,190,00 --- 76,1

2.512,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.495,690,00 --- 71,9

172.209,8313100 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru Črne in bližnji okolici 159.820,180,00 --- 107,8169.745,834204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 157.458,310,00 --- 107,8


0,0013101 Projektna dokumentacija (MOP 2017) 9.943,000,00 --- 0,00,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.943,000,00 --- 0,0

6.979,0813104 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca (Mitnek - Najbrževo) 49.539,040,00 --- 14,16.979,084204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.794,920,00 --- 14,3


25.000,0013105 Ureditev parkirišč pri cerkvi sv. Magdalene v Javorju 0,000,00 --- ---25.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---

99.764,0013106 Preplastitev ceste Pristava V.del 0,000,00 --- ---98.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---

1.764,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 --- ---

14.518,0013107 Trajnostna mobilnost 0,000,00 --- ---14.518,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

5.000,0013108 Priprava dokumetacije JZP 0,000,00 --- ---5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 --- ---

15.537,9213029004 Cestna razsvetljava 7.898,048.305,30 187,1 196,7

0,0013073 Izgradnja javne razsvetljave Mušenik 0,006.932,43 0,0 ---0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,006.932,43 0,0 ---

Stran: 18 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

15.537,9213074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava 2.898,040,00 --- 536,215.537,924204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21,010,00 --- ---


0,0013088 Izgradnja javne razsvetljave Center 5.000,001.372,87 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000,001.372,87 0,0 0,0

130.112,2613029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 32.496,2429.442,52 441,9 400,4

0,0013076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506 13.820,1429.442,52 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.820,1427.411,22 0,0 0,0


61.200,0013078 Reknstrukcija ceste R2--425-1265 Poljana-Šentvid (pločnik, javna razsvettljava, AP, odvodnavanje) 10.000,000,00 --- 612,060.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000,000,00 --- ---


68.912,2613096 Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-425-1265 Poljana - Šentvid (Spodnje Javorje) ter sanacija plazu 8.676,100,00 --- 794,367.412,264204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000,000,00 --- ---


7.586,401306 Telekomunikacije in pošta 2.386,404.461,64 170,0 317,9

7.586,4013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 2.386,404.461,64 170,0 317,9

386,4013016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna) 386,404.461,64 8,7 100,0386,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 386,408,34 --- 100,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,004.135,35 0,0 ---

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00317,95 0,0 ---

7.200,0013084 Izgradnja širokopasovnega interneta 2.000,000,00 --- 360,07.200,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,000,00 --- 360,0

Stran: 19 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

149.942,7914 GOSPODARSTVO 118.659,6367.927,69 220,7 126,4

5.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0,000,00 --- ---

5.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0,000,00 --- ---

5.000,0014022 Spodbuda mladim podjetnikom 0,000,00 --- ---5.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 --- ---

144.942,791403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 118.659,6367.927,69 213,4 122,2

43.759,5114039001 Promocija občine 20.328,2916.143,89 271,1 215,3

10.000,0014003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma 15.100,0016.143,89 61,9 66,27.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.650,0011.984,07 60,9 62,7


500,004023 Prevozni stroški in storitve 1.700,002.209,27 22,6 29,4

800,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,001.496,82 53,5 160,0

1.300,004029 Drugi operativni odhodki 1.150,00453,73 286,5 113,0

1.759,5114018 Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA) 1.808,620,00 --- 97,31.759,514020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.808,620,00 --- 97,3

0,0014019 Sofinanciranje projekta "Zamenjava tabel na vstopih v Koroško regijo" (RRA) 750,920,00 --- 0,00,004202 Nakup opreme 750,920,00 --- 0,0

12.000,0014021 Označevalne table v kraju 2.668,750,00 --- 449,712.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---


15.000,0014023 Entente florale 0,000,00 --- ---15.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

5.000,0014024 Downhill 0,000,00 --- ---5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

Stran: 20 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

101.183,2814039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 98.331,3451.783,80 195,4 102,9

13.500,0014004 Turistične prireditve 24.650,0021.286,37 63,4 54,811.700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.400,0017.509,80 66,8 102,6

0,004021 Posebni material in storitve 1.200,000,00 --- 0,0



200,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.400,003.226,54 6,2 2,4

1.100,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,000,00 --- 36,7

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120,000,00 --- 0,0

21.000,0014006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža" 23.931,7520.808,95 100,9 87,812.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.095,9811.602,20 106,9 94,7

1.500,004021 Posebni material in storitve 2.136,74615,82 243,6 70,2



2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 3.072,900,00 --- 65,1

2.400,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 160,30183,00 --- ---


4.389,0014007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o. 5.400,003.313,50 132,5 81,34.389,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.400,003.313,50 132,5 81,3

3.500,0014008 Turistično društvo, Črna 3.500,003.500,00 100,0 100,03.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500,003.500,00 100,0 100,0

1.500,0014013 Turistično informacijski center v Topli 3.625,552.874,98 52,2 41,41.400,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.459,09688,38 203,4 96,0

100,004025 Tekoče vzdrževanje 40,912.186,60 4,6 244,4

0,004202 Nakup opreme 2.125,550,00 --- 0,0

1.772,2814016 Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška" 1.772,280,00 --- 100,01.772,284208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.772,280,00 --- 100,0

55.522,0014020 Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini 35.451,760,00 --- 156,655.522,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.451,760,00 --- 156,6

Stran: 21 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

7.150,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 15.562,1640.471,42 17,7 45,9

7.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15.412,1640.471,42 17,3 45,4

7.000,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.412,1640.471,42 17,3 45,4

5.000,0015002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki 7.412,169.128,42 54,8 67,55.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.210,379.128,42 54,8 69,3

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 201,790,00 --- 0,0

1.000,0015047 KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG) 1.000,000,00 --- 100,01.000,004093 Sredstva za posebne namene 1.000,000,00 --- 100,0

0,0015049 Ureditev ekoloških otokov in namestitev košev za odpadke 7.000,000,00 --- 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000,000,00 --- 0,0

1.000,0015050 Zapiranje odlagališča Lokovica 0,0031.343,00 3,2 ---0,004025 Tekoče vzdrževanje 0,0031.343,00 0,0 ---

1.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---

150,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 150,000,00 --- 100,0

150,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 150,000,00 --- 100,0

150,0015005 Projekt-Krajinski park Topla 150,000,00 --- 100,0150,004025 Tekoče vzdrževanje 150,000,00 --- 100,0

306.120,3016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 243.728,36174.871,92 175,1 125,6

24.900,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 42.100,0012.824,61 194,2 59,1

24.900,0016029003 Prostorsko načrtovanje 42.100,0012.824,61 194,2 59,1

20.000,0016009 Prostorsko planiranje 37.200,007.935,40 252,0 53,820.000,004029 Drugi operativni odhodki 37.200,007.935,40 252,0 53,8

Stran: 22 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.900,0016011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta) 4.900,004.889,21 100,2 100,04.900,004029 Drugi operativni odhodki 4.900,004.889,21 100,2 100,0

10.000,001603 Komunalna dejavnost 17.924,7916.731,34 59,8 55,8

10.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 17.924,7916.731,34 59,8 55,8

10.000,0016001 Novoletna okrasitev kraja 17.924,7916.731,34 59,8 55,810.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.924,7911.024,42 90,7 55,8


161.678,301605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 159.428,30124.518,20 129,8 101,4

65.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 63.000,0072.008,22 90,3 103,2

30.000,0016002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj 20.000,0048.630,85 61,7 150,029.800,004025 Tekoče vzdrževanje 19.800,0048.630,85 61,3 150,5


35.000,0016003 Prispevek za stanovanjski rezervni sklad 43.000,0023.377,37 149,7 81,435.000,004025 Tekoče vzdrževanje 43.000,0023.377,37 149,7 81,4

96.678,3016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 96.428,3052.509,98 184,1 100,3

40.000,0016006 Upravljanje stanovanj 41.100,0043.415,44 92,1 97,3500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00553,34 90,4 100,0


300,004024 Izdatki za službena potovanja 300,000,00 --- 100,0



16.400,0016007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju 15.050,009.094,54 180,3 109,0250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,00692,70 36,1 100,0


4.800,004025 Tekoče vzdrževanje 1.200,00581,39 825,6 400,0

850,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.400,000,00 --- 60,7


Stran: 23 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

0,0016067 Sanacija strehe na objektu Center 105 40.278,300,00 --- 0,00,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.278,300,00 --- 0,0

40.278,3016076 Sanacija strehe 0,000,00 --- ---40.278,304205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

109.542,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 24.275,2720.797,77 526,7 451,3

104.542,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 22.775,2719.897,77 525,4 459,0

15.010,0016012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve) 15.010,0011.906,77 126,1 100,0500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,001.286,32 38,9 100,0




89.532,0016060 Zazidava Šmelc 7.765,277.991,00 --- ---88.800,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.374,280,00 --- ---

732,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.390,997.991,00 9,2 16,7

5.000,0016069002 Nakup zemljišč 1.500,00900,00 555,6 333,3

5.000,0016013 Nakup zemljišč 1.500,00900,00 555,6 333,35.000,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.500,00900,00 555,6 333,3

53.500,5017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 114.862,2438.745,40 138,1 46,6

53.500,501707 Drugi programi na področju zdravstva 114.862,2438.745,40 138,1 46,6

49.400,5017079001 Nujno zdravstveno varstvo 110.662,2434.615,50 142,7 44,6

25.500,0017005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe 28.000,0026.563,08 96,0 91,125.500,004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 28.000,0026.563,08 96,0 91,1

3.200,0017015 Vzdrževanje defibrilatorjev 3.200,002.052,42 155,9 100,03.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200,002.052,42 155,9 100,0

Stran: 24 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

19.520,0017016 Samooskrba za zdravje v urbanih naseljih Mežiške doline 0,000,00 --- ---19.520,004202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

0,0017017 Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini 57.902,000,00 --- 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 57.902,000,00 --- 0,0

1.180,5017018 Znanje rešuje življenja - spoznajmo AED 3.814,080,00 --- 31,00,004021 Posebni material in storitve 3.814,080,00 --- 0,0

1.180,504202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

0,0017019 nadstrešnica za zdravstvena vozila 17.746,166.000,00 0,0 0,00,004200 Nakup zgradb in prostorov 17.746,166.000,00 0,0 0,0

4.100,0017079002 Mrliško ogledna služba 4.200,004.129,90 99,3 97,6

4.100,0017006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe 4.200,004.129,90 99,3 97,60,004021 Posebni material in storitve 100,000,00 --- 0,0

100,004119 Drugi transferi posameznikom 100,00128,96 77,5 100,0


586.994,3318 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 931.510,36770.698,31 76,2 63,0

164.880,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 32.840,790,00 --- 502,1

164.880,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 32.840,790,00 --- 502,1

0,0018064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem 27.333,270,00 --- 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.333,270,00 --- 0,0

164.880,0018097 Pešpot Kovač - hotel in ureditev dvorišča za občino 5.507,520,00 --- ---160.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---


Stran: 25 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

169.544,951803 Programi v kulturi 177.766,88197.156,76 86,0 95,4

97.437,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 94.796,0087.371,15 111,5 102,8

7.700,0018001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske cajtnge" 10.500,007.675,90 100,3 73,35.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.850,006.171,98 81,0 63,7


69.784,0018005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške 68.826,0071.318,48 97,9 101,469.784,004133 Tekoči transferi v javne zavode 68.826,0071.318,48 97,9 101,4

6.503,0018006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 5.000,006.098,40 106,6 130,16.503,004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.000,006.098,40 106,6 130,1

3.450,0018008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav) 3.470,002.278,37 151,4 99,41.400,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400,001.150,37 121,7 100,0



10.000,0018084 Obnova in širitev knjižnice 7.000,000,00 --- 142,910.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,000,00 --- 142,9

22.708,0018039003 Ljubiteljska kultura 22.708,0022.708,00 100,0 100,0

1.788,0018009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne 1.788,001.788,00 100,0 100,01.788,004132 Tekoči transferi v javne sklade 1.788,001.788,00 100,0 100,0

16.920,0018010 Sofinanciranje društev s področja kulture 16.920,0016.920,00 100,0 100,016.920,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.920,0016.920,00 100,0 100,0

4.000,0018046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica 4.000,004.000,00 100,0 100,04.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,0 100,0

Stran: 26 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

49.399,9518039005 Drugi programi v kulturi 60.262,8887.077,61 56,7 82,0

5.780,0018004 Rudarski muzej in Etnografski muzej 5.780,00466,72 --- 100,03.862,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.662,0044,50 --- 145,1


0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.200,000,00 --- 0,0

1.300,004029 Drugi operativni odhodki 1.300,000,00 --- 100,0

0,0018012 Kulturni dom Črna 0,0030.013,86 0,0 ---0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00610,82 0,0 ---


0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,0019.616,53 0,0 ---


0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,004.297,60 0,0 ---

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.895,00 0,0 ---

100,0018014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK" 100,000,00 --- 100,0100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50,000,00 --- 200,0


13.198,7018071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna 13.198,7031.064,49 42,5 100,013.198,704205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.198,7029.761,20 44,4 100,0


6.011,2518074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja 874,180,00 --- 687,66.011,254133 Tekoči transferi v javne zavode 874,180,00 --- 687,6

1.310,0018076 Olimpijska soba 1.310,0051,24 --- 100,060,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 60,0051,24 117,1 100,0

1.250,004202 Nakup opreme 1.250,000,00 --- 100,0

1.000,0018079 Muzej olimpijcev 1.000,000,00 --- 100,01.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,000,00 --- 100,0

Stran: 27 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

15.000,0018082 Kulturni center Črna na Koroškem 31.000,0019.279,91 77,8 48,4300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,000,00 --- 75,0

7.700,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16.290,180,00 --- 47,3


5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.309,8212.555,82 39,8 40,6

3.000,0018085 Starostnikom prijazna občina 3.000,002.105,49 142,5 100,03.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,002.105,49 142,5 100,0

4.000,0018086 Občina po meri invalidov 4.000,004.095,90 97,7 100,04.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,004.095,90 97,7 100,0

252.569,381805 Šport in prostočasne aktivnosti 720.902,69573.541,55 44,0 35,0

248.069,3818059001 Programi športa 716.402,69572.996,55 43,3 34,6

51.600,0018019 Športna društva-redna dejavnost 51.600,0053.141,75 97,1 100,051.600,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.600,0053.141,75 97,1 100,0

6.900,0018020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport 6.900,006.900,00 100,0 100,06.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.900,006.900,00 100,0 100,0

3.000,0018021 Športna zveza Črna-redna dejavnost 4.295,313.000,00 100,0 69,8500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 295,310,00 --- 169,3


2.000,0018022 Maraton "Kralja Matjaža" 4.550,311.475,80 135,5 44,00,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.370,000,00 --- 0,0




23.000,0018024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi 23.500,0025.254,50 91,1 97,91.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,000,00 --- 100,0




Stran: 28 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2.000,0018029 Ureditev drugih igrišč v občini 17.380,8416.616,26 12,0 11,51.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.637,7011.652,01 8,6 9,4




0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00770,41 0,0 ---

0,004202 Nakup opreme 3.554,700,00 --- 0,0


70.000,0018033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge 81.819,9578.083,05 89,7 85,62.960,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.637,543.277,47 90,3 112,2

1.500,004021 Posebni material in storitve 1.304,831.404,74 106,8 115,0



0,004024 Izdatki za službena potovanja 0,0072,39 0,0 ---




2.000,004202 Nakup opreme 1.000,002.281,97 87,6 200,0

1.000,0018044 Ureditev igrišč v Rudarjevem 1.000,000,00 --- 100,01.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,000,00 --- 100,0

3.914,8218075 Obnova atletske steze ob nogometnem stadionu Peca v Črni na Koroškem 168.481,37160.858,60 2,4 2,33.914,824204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 164.289,62156.918,00 2,5 2,4


17.000,0018087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra 17.870,0029.189,89 58,2 95,11.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,004.351,04 23,0 1.000,0




Stran: 29 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5.000,0018089 Ureditev smučišča Črna 30.000,0026.270,51 19,0 16,70,004023 Prevozni stroški in storitve 4.000,003.860,00 0,0 0,0

5.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.000,0016.000,01 31,3 31,3

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,004.410,50 0,0 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,002.000,00 0,0 0,0

2.440,0018090 Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA) 3.660,001.220,00 200,0 66,72.440,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.440,000,00 --- 100,0


0,0018091 Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca 0,0051.590,48 0,0 ---0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0048.616,44 0,0 ---


0,0018092 Montaža pokrite tribune na nogometnem igrišču Peca 9.040,8060.817,50 0,0 0,00,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.760,8048.480,51 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 280,0012.336,99 0,0 0,0

0,0018093 Odvodnavanje 0,0014.926,61 0,0 ---0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0014.926,61 0,0 ---

30.980,1518094 Outdoor park Črna na Koroškem 3.078,0016.060,63 192,9 ---30.980,154204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---


0,0018095 Nabava umetne trave 1.216,9527.590,97 0,0 0,00,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.216,9527.590,97 0,0 0,0

10.000,0018096 Dobava in vgradnja vodopropustnega zaključnega sloja - umetna masa 171.764,730,00 --- 5,810.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 169.552,070,00 --- 5,9


10.734,4118098 Gorsko kolesarski poligon 10.734,410,00 --- 100,010.734,414204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.734,410,00 --- 100,0

8.500,0018099 Prenova parketa v telovadnici OŠ Ćrna na Koroškem 109.510,020,00 --- 7,88.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 109.510,020,00 --- 7,8

Stran: 30 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.500,0018059002 Programi za mladino 4.500,00545,00 825,7 100,0

4.500,0018081 Program mladih 4.500,00545,00 825,7 100,04.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.250,00545,00 825,7 105,9


667.630,2019 IZOBRAŽEVANJE 660.196,38678.074,03 98,5 101,1

334.130,121902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 314.618,65277.154,21 120,6 106,2

334.130,1219029001 Vrtci 314.618,65277.154,21 120,6 106,2

298.175,2519001 Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev 275.422,80240.108,66 124,2 108,3298.175,254119 Drugi transferi posameznikom 275.422,80240.108,66 124,2 108,3

3.000,0019002 Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme 561,473.245,58 92,4 534,30,004025 Tekoče vzdrževanje 561,470,00 --- 0,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,002.104,50 0,0 ---

3.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,001.141,08 262,9 ---

14.000,0019003 Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih 14.000,0014.665,43 95,5 100,014.000,004119 Drugi transferi posameznikom 14.000,0014.665,43 95,5 100,0

939,3319004 VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek 938,16939,33 100,0 100,1939,334133 Tekoči transferi v javne zavode 938,16939,33 100,0 100,1

5.000,0019023 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav

10.000,001.536,22 325,5 50,0

5.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,001.536,22 325,5 50,0

13.015,5419032 Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom 13.696,2216.658,99 78,1 95,013.015,544133 Tekoči transferi v javne zavode 13.696,2216.658,99 78,1 95,0

Stran: 31 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

178.900,081903 Primarno in sekundarno izobraževanje 190.977,73242.084,15 73,9 93,7

169.950,0819039001 Osnovno šolstvo 182.820,73233.986,69 72,6 93,0

22.239,5019005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim) 24.289,6153.892,96 41,3 91,622.239,504133 Tekoči transferi v javne zavode 24.289,6153.892,96 41,3 91,6

100.000,0019006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve 100.427,46148.507,72 67,3 99,60,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 427,460,00 --- 0,0


26.500,0019007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme 43.834,3020.152,60 131,5 60,50,004025 Tekoče vzdrževanje 6.094,570,00 --- 0,0

0,004202 Nakup opreme 755,186.525,00 0,0 0,0

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,003.169,56 0,0 ---

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.786,510,00 --- 0,0

26.500,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 21.198,0410.458,04 253,4 125,0

10.497,6019010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor. 11.000,0010.471,22 100,3 95,410.497,604133 Tekoči transferi v javne zavode 11.000,0010.471,22 100,3 95,4

0,0019011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo 2.000,00327,51 0,0 0,00,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,00327,51 0,0 0,0

712,9819020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec 1.269,36634,68 112,3 56,2712,984133 Tekoči transferi v javne zavode 1.269,36634,68 112,3 56,2

10.000,0019038 Obnova OŠ Črna na Koroškem - II. faza 0,000,00 --- ---10.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

8.490,0019039002 Glasbeno šolstvo 7.927,007.868,46 107,9 107,1

8.490,0019013 Glasbena šola Ravne na Kor. 7.927,007.868,46 107,9 107,18.490,004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.927,007.868,46 107,9 107,1

Stran: 32 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

460,0019039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 230,00229,00 200,9 200,0

460,0019028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške" 230,00229,00 200,9 200,0460,004133 Tekoči transferi v javne zavode 230,00229,00 200,9 200,0

154.600,001906 Pomoči šolajočim 154.600,00158.835,67 97,3 100,0

153.600,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 153.600,00158.245,67 97,1 100,0

600,0019016 Regresiranje šolske prehrane 600,00462,28 129,8 100,0600,004119 Drugi transferi posameznikom 600,00462,28 129,8 100,0

137.000,0019017 Regresiranje prevozov učencev 137.000,00141.549,26 96,8 100,00,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0034,89 0,0 ---

2.000,004023 Prevozni stroški in storitve 2.000,000,00 --- 100,0

135.000,004119 Drugi transferi posameznikom 135.000,00141.514,37 95,4 100,0

500,0019018 Letovanje otrok 500,00191,62 260,9 100,0500,004119 Drugi transferi posameznikom 500,00191,62 260,9 100,0

13.000,0019026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna

13.000,0015.212,59 85,5 100,0

13.000,004119 Drugi transferi posameznikom 13.000,0015.212,59 85,5 100,0

2.500,0019031 Sofinanciranje tekmovanj učencev 2.500,00829,92 301,2 100,02.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500,00829,92 301,2 100,0

1.000,0019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 1.000,00590,00 169,5 100,0

1.000,0019029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem

1.000,00590,00 169,5 100,0

1.000,004119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00590,00 169,5 100,0

Stran: 33 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

197.692,5420 SOCIALNO VARSTVO 219.105,73201.878,51 97,9 90,2

10.000,002002 Varstvo otrok in družine 12.000,006.600,00 151,5 83,3

10.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 12.000,006.600,00 151,5 83,3

10.000,0020018 Enkratna denarna pomoč za novorojence 12.000,006.600,00 151,5 83,310.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 12.000,006.600,00 151,5 83,3

187.692,542004 Izvajanje programov socialnega varstva 207.105,73195.278,51 96,1 90,6

0,0020049001 Centri za socialno delo 1.027,001.719,58 0,0 0,0

0,0020002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala) 1.027,001.719,58 0,0 0,00,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.027,001.719,58 0,0 0,0

50.400,0020049002 Socialno varstvo invalidov 51.400,0065.181,01 77,3 98,1

30.000,0020004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje 31.000,0035.601,86 84,3 96,830.000,004119 Drugi transferi posameznikom 31.000,0035.601,86 84,3 96,8

20.400,0020005 Financiranje družinskega pomočnika 20.400,0029.579,15 69,0 100,020.400,004119 Drugi transferi posameznikom 20.400,0029.579,15 69,0 100,0

66.968,6920049003 Socialno varstvo starih 72.230,6156.581,96 118,4 92,7

45.000,0020006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše 45.000,0029.686,81 151,6 100,045.000,004119 Drugi transferi posameznikom 45.000,0029.686,81 151,6 100,0

14.568,6920022 Neposredna socialna oskrba na domu 19.330,6117.654,19 82,5 75,414.568,694133 Tekoči transferi v javne zavode 19.330,6117.654,19 82,5 75,4

7.400,0020023 Medgeneracijski center 7.900,009.240,96 80,1 93,77.100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600,008.868,69 80,1 93,4


0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00305,00 0,0 ---


Stran: 34 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

50.500,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 62.140,0352.040,90 97,0 81,3

8.000,0020011 Enkratne denarne pomoči 9.140,034.899,97 163,3 87,58.000,004119 Drugi transferi posameznikom 9.140,034.899,97 163,3 87,5

40.000,0020013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja 50.000,0042.824,33 93,4 80,040.000,004119 Drugi transferi posameznikom 50.000,0042.824,33 93,4 80,0

2.500,0020014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle, kjer je naročnik občina 3.000,004.316,60 57,9 83,32.500,004119 Drugi transferi posameznikom 3.000,004.316,60 57,9 83,3

19.823,8520049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 20.308,0919.755,06 100,4 97,6

5.432,8520015 Območna organizacija RK Ravne 5.394,474.379,34 124,1 100,75.432,854120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.394,474.379,34 124,1 100,7

180,0020016 Občinski odbor RK Črna 180,00113,37 158,8 100,0150,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150,00113,37 132,3 100,0


10.500,0020017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 11.022,6211.952,20 87,9 95,310.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.022,6211.952,20 87,9 95,3

3.711,0020019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam) 3.711,003.310,15 112,1 100,03.711,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.711,003.310,15 112,1 100,0

10.645,4822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 11.723,4417.774,54 59,9 90,8

10.645,482201 Servisiranje javnega dolga 11.723,4417.774,54 59,9 90,8

9.945,4822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 11.023,4417.120,62 58,1 90,2

3.184,6822003 Plačilo obresti (Banka Koper) 3.496,444.231,49 75,3 91,13.184,684031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.496,444.231,49 75,3 91,1

339,0022010 Plačilo obresti (Deželna banka) 467,002.431,20 13,9 72,6339,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 467,002.431,20 13,9 72,6

Stran: 35 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3.227,0422012 Plačilo obresti (ABANKA VIPA) 3.910,004.723,13 68,3 82,53.227,044031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.910,004.723,13 68,3 82,5

0,0022013 Plačilo obresti (EKOSKLAD) 10,0023,52 0,0 0,00,004033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10,0023,52 0,0 0,0

0,0022017 Plačilo obresti (Banka Celje) 0,003.342,56 0,0 ---0,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,003.342,56 0,0 ---

0,0022021 Plačilo obresti (Delavska hranilnica) 0,001.503,45 0,0 ---0,004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,001.503,45 0,0 ---

3.194,7622023 Plačilo obresti (NLB) 3.140,00865,27 369,2 101,73.194,764031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.140,00865,27 369,2 101,7

700,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 700,00653,92 107,1 100,0

700,0022009 Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita 700,00653,92 107,1 100,0700,004029 Drugi operativni odhodki 700,00653,92 107,1 100,0

199.822,7823 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 737.223,14201.206,13 99,3 27,1

199.822,782302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 737.223,14201.206,13 99,3 27,1

40.000,0023029001 Rezerva občine 65.500,00137.554,26 29,1 61,1

40.000,0023001 Oblikovanje proračunske rezerve 65.500,00137.554,26 29,1 61,140.000,004091 Proračunska rezerva 65.500,00137.554,26 29,1 61,1

159.822,7823029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 671.723,1463.651,87 251,1 23,8

0,0023029 Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plazu 1.422,9732.641,20 0,0 0,00,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.422,9724.824,66 0,0 0,0


Stran: 36 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

0,0023031 Odprava posledic po neurju - plaz Kavšak 0,0014.359,41 0,0 ---0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0013.459,42 0,0 ---


0,0023032 Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže 3.193,512.525,40 0,0 0,00,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.193,512.525,40 0,0 0,0

0,0023033 Utrditev leve brežine Javorskega potoka pri stanovanjski hiši Javorje 2 0,005.091,76 0,0 ---0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,005.091,76 0,0 ---

0,0023035 Odprava posledic po neurju (poplave september 2014):Plaz Dretnik 323.066,669.034,10 0,0 0,00,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 311.287,560,00 --- 0,0


159.822,7823036 Sanacija ceste LC 052011 Pristava-Pudgarsko-Najevska lipa in zavarovanje brežine ob strugi potoka 344.040,000,00 --- 46,5153.942,384205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 344.040,000,00 --- 44,8

5.880,404208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 --- ---

Stran: 37 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

5000 KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV 38.550,0036.640,5024.014,11 160,5 105,2

10,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,004,80 208,3 100,0



10,0002006 Stroški plačilnega prometa 10,004,80 208,3 100,010,004029 Drugi operativni odhodki 10,004,80 208,3 100,0




3.830,0004017 Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom) 3.830,00700,00 547,1 100,0200,004023 Prevozni stroški in storitve 200,000,00 --- 100,0

3.630,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.630,00700,00 518,6 100,0

2.900,0004018 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 2.124,741.532,93 189,2 136,52.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.800,001.532,93 150,0 127,8



2.000,0004022 Druge prireditve v krajevni skupnosti 5.400,005.654,23 35,4 37,02.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.522,83 36,2 40,0




12.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.775,266.750,39 177,8 136,8

7.500,0004019 Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu 5.775,266.552,50 114,5 129,95.500,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.275,265.160,48 106,6 104,3

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 500,001.392,02 143,7 400,0

Stran: 38 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.500,0004029 Vzdrževanje Delavskega doma 3.000,00197,89 --- 150,0500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 391,770,00 --- 127,6


1.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,000,00 --- 1.000,0

2.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.137,72197,89 --- 175,8

1.000,004202 Nakup opreme 1.000,000,00 --- 100,0


4.100,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.400,001.042,01 393,5 120,6

4.100,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 3.400,001.042,01 393,5 120,6

2.100,0006012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine) 2.100,00847,59 247,8 100,0600,004024 Izdatki za službena potovanja 600,000,00 --- 100,0


2.000,0006013 Materialni stroški 1.300,00194,42 --- 153,9850,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 850,00194,42 437,2 100,0

1.000,004021 Posebni material in storitve 300,000,00 --- 333,3


600,000603 Dejavnost občinske uprave 600,00467,85 128,3 100,0

600,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 600,00467,85 128,3 100,0

600,0006015 Drugi odhodki za KS Žerjav 600,00467,85 128,3 100,0460,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 435,0081,94 561,4 105,8





0,004202 Nakup opreme 10,00385,91 0,0 0,0

Stran: 39 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

13.110,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST 12.500,507.861,90 166,8 104,9

13.110,001603 Komunalna dejavnost 12.500,507.861,90 166,8 104,9

13.110,0016039003 Objekti za rekreacijo 12.500,507.861,90 166,8 104,9

13.110,0016032 Vzdrževanje parkov in zelenic 12.500,507.861,90 166,8 104,9155,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 155,000,00 --- 100,0

55,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 55,000,00 --- 100,0

1.900,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.900,00953,49 199,3 100,0

1.000,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,00802,69 124,6 100,0


3.000,004202 Nakup opreme 2.000,000,00 --- 150,0

Stran: 40 od 50

A. Bilanca odhodkov

v EUR


6000 - REŽIJSKI OBRAT


(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6000 REŽIJSKI OBRAT 2.745.359,971.106.829,58807.694,41 339,9 248,0

8.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000,0011.981,61 66,8 80,0

8.000,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 10.000,0011.981,61 66,8 80,0

8.000,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 10.000,0011.981,61 66,8 80,0

8.000,0002004 Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic

10.000,0011.981,61 66,8 80,0

4.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500,003.388,20 132,8 100,0





182.320,000603 Dejavnost občinske uprave 196.748,46182.571,99 99,9 92,7

176.320,0006039001 Administracija občinske uprave 185.624,64151.818,26 116,1 95,0

130.650,0006019 Plače in prispevki za režijski obrat 128.000,00101.820,31 128,3 102,190.500,004000 Plače in dodatki 84.600,0068.771,08 131,6 107,0

5.000,004001 Regres za letni dopust 6.000,004.429,31 112,9 83,3


3.550,004003 Sredstva za delovno uspešnost 5.000,003.307,63 107,3 71,0

3.000,004004 Sredstva za nadurno delo 3.000,003.151,35 95,2 100,0

6.000,004009 Drugi izdatki zaposlenim 6.000,003.010,92 199,3 100,0





700,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.500,00328,99 212,8 46,7

100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00282,00 35,5 100,0

Stran:

predlog prora Čuna ob Čine Črna na koroŠkem za leto …Œki_3__ii._posebni_del... · 2017. 12....

Documents