prefeitura municipal de aracruz - governo es · 2019. 9. 18. · total fornecedor 122.457,24...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
90 - 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019393 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00ORDINARIO2019 650 13360/2018
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00Total Fornecedor
97 - A & C COMERCIAL LTDA - MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019381 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00ORDINARIO2019 271 2182/2017
21/03/2019382 5.530,40 0,00 0,00 5.530,40ORDINARIO2019 278 2182/2017
7.630,40 0,00 0,00 7.630,40Total Fornecedor
3086 - A.Z. TURISMO E VIAGENS LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/2019379 5.342,92 0,00 0,00 5.342,92ORDINARIO2019 294 14287/2018
29/03/2019447 2.510,73 0,00 0,00 2.510,73ORDINARIO2019 294 14287/2018
7.853,65 0,00 0,00 7.853,65Total Fornecedor
3588 - ACIP - ASSOC. CAPIXABA DE INST. DE PREVIDENCIAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/201972 600,00 600,00 600,00 0,00ORDINARIO2019 88 300094/2019
600,00 600,00 600,00 0,00Total Fornecedor
1503 - ADINALDO BENTO DA SILVAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
08/03/201996 40,00 40,00 0,00 40,00ORDINARIO2019 1087 3686/2019
26/03/2019106 40,00 0,00 0,00 40,00ORDINARIO2019 1087 4737/2019
80,00 40,00 0,00 80,00Total Fornecedor
1475 - ADRIANA CARLOS DE OLIVEIRAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/2019110 5.076,54 0,00 0,00 5.076,54GLOBAL2019 1098 4803/2014
5.076,54 0,00 0,00 5.076,54Total Fornecedor
105 - ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPPFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
15/03/2019388 19.216,32 0,00 0,00 19.216,32ORDINARIO2019 604 565/2018
15/03/2019389 25.301,25 0,00 0,00 25.301,25ORDINARIO2019 605 565/2018
15/03/2019390 1.201,95 0,00 0,00 1.201,95ORDINARIO2019 608 565/2018
15/03/2019391 1.199,68 0,00 0,00 1.199,68ORDINARIO2019 600 565/2018
15/03/2019392 2.518,86 0,00 0,00 2.518,86ORDINARIO2019 598 565/2018
49.438,06 0,00 0,00 49.438,06Total Fornecedor
119 - AE SISTEMAS LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
13/03/201929 59.520,00 0,00 0,00 59.520,00GLOBAL2019 191 18272/2018
59.520,00 0,00 0,00 59.520,00Total Fornecedor
4907 - AGRALE S/AFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/2019459 347.300,00 0,00 0,00 347.300,00ORDINARIO2019 525 11155/2018
347.300,00 0,00 0,00 347.300,00Total Fornecedor
61 - AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019386 14.660,00 0,00 0,00 14.660,00ORDINARIO2019 288 14409/2018
14.660,00 0,00 0,00 14.660,00Total Fornecedor
1140 - AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 09684246781Fornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019133 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00ORDINARIO2019 754 3283/2019
13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00Total Fornecedor
1412 - ALCEMIR ANTONIO SCHMIDTFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/2019109 4.622,58 0,00 0,00 4.622,58GLOBAL2019 1098 7493/2013
4.622,58 0,00 0,00 4.622,58Total Fornecedor
Página 1CER08100 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
5234 - AMANDA ROSARIO CORREIA PAGANOTOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019131 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00ORDINARIO2019 754 3078/2019
10.600,00 0,00 0,00 10.600,00Total Fornecedor
5450 - AMANDA SCARPATI DIASFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
27/03/201939 180,00 180,00 0,00 180,00ORDINARIO2019 1139 4881/2019
180,00 180,00 0,00 180,00Total Fornecedor
5420 - ANDREIA MANDELIFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
15/03/201985 2.822,07 2.822,07 0,00 2.822,07ORDINARIO2019 163 3870/2019
2.822,07 2.822,07 0,00 2.822,07Total Fornecedor
4956 - AR SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA - MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019119 4.190,00 0,00 0,00 4.190,00ORDINARIO2019 1038 970/2019
01/03/2019120 415,00 0,00 0,00 415,00ORDINARIO2019 1025 970/2019
4.605,00 0,00 0,00 4.605,00Total Fornecedor
772 - ARACRUZ CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E P JURIDFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
28/03/201986 3.069,00 0,00 0,00 3.069,00ORDINARIO2019 223 16414/2018
3.069,00 0,00 0,00 3.069,00Total Fornecedor
996 - ARAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
12/03/201999 4.680,00 4.680,00 0,00 4.680,00ORDINARIO2019 775 2242/2019
4.680,00 4.680,00 0,00 4.680,00Total Fornecedor
5436 - ARISTIDES DOS SANTOS LYRIO NETOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019131 2.994,00 2.994,00 0,00 2.994,00ORDINARIO2019 1011 3873/2019
2.994,00 2.994,00 0,00 2.994,00Total Fornecedor
5411 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELIFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
25/03/2019425 37.050,00 0,00 0,00 37.050,00ORDINARIO2019 289 658/2019
37.050,00 0,00 0,00 37.050,00Total Fornecedor
5390 - ARYELI MORELLO BONFÁFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
08/03/201997 40,00 40,00 0,00 40,00ORDINARIO2019 1087 3686/2019
40,00 40,00 0,00 40,00Total Fornecedor
980 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/2019500066 424,00 424,00 424,00 0,00ORDINARIO2019 57027 123456/2019
424,00 424,00 424,00 0,00Total Fornecedor
3346 - ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.Fornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
04/03/201958 65.072,39 0,00 0,00 65.072,39GLOBAL2019 841 5101/2018
65.072,39 0,00 0,00 65.072,39Total Fornecedor
Página 2CER08100 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
327 - BANCO DO BRASIL SAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
22/03/2019500026 585,94 585,94 0,00 585,94ORDINARIO2019 52217 4627/2019
22/03/2019500038 1.240,36 1.240,36 0,00 1.240,36ORDINARIO2019 54017 4627/2019
22/03/2019500040 604,04 604,04 0,00 604,04ORDINARIO2019 51617 4627/2019
22/03/2019500041 1.424,25 1.424,25 0,00 1.424,25ORDINARIO2019 52117 4627/2019
22/03/2019500047 334,52 334,52 0,00 334,52ORDINARIO2019 51717 4627/2019
22/03/2019500047 80,70 80,70 0,00 80,70ORDINARIO2019 52317 4627/2019
22/03/2019500051 534,80 534,80 0,00 534,80ORDINARIO2019 51917 4627/2019
22/03/2019500051 528,01 528,01 0,00 528,01ORDINARIO2019 51017 4627/2019
22/03/2019500075 6.440,35 6.440,35 0,00 6.440,35ORDINARIO2019 51817 4627/2019
22/03/2019500079 1.185,15 1.185,15 0,00 1.185,15ORDINARIO2019 51517 4627/2019
22/03/2019500085 377,08 377,08 0,00 377,08ORDINARIO2019 51317 4627/2019
22/03/2019500087 1.810,08 1.810,08 0,00 1.810,08ORDINARIO2019 55017 4627/2019
22/03/2019500108 4.943,26 4.943,26 0,00 4.943,26ORDINARIO2019 51417 4627/2019
22/03/2019500172 568,42 568,42 0,00 568,42ORDINARIO2019 51217 4627/2019
22/03/2019500192 238,44 238,44 0,00 238,44ORDINARIO2019 51217 4627/2019
22/03/2019500326 2.571,32 2.571,32 0,00 2.571,32ORDINARIO2019 51117 4627/2019
25/03/2019500041 438,27 438,27 0,00 438,27ORDINARIO2019 53017 4627/2019
26/03/2019500067 19.856,24 19.856,24 0,00 19.856,24ORDINARIO2019 56003 30/2019
26/03/2019500076 443,22 443,22 0,00 443,22ORDINARIO2019 56003 31/2019
26/03/2019500269 9.420,35 9.420,35 0,00 9.420,35ORDINARIO2019 59017 4634/2019
26/03/2019500339 558,53 558,53 0,00 558,53ORDINARIO2019 51117 4627/2019
26/03/2019500352 28.682,76 28.682,76 0,00 28.682,76ORDINARIO2019 51117 4627/2019
26/03/2019500364 21.211,66 21.211,66 0,00 21.211,66ORDINARIO2019 51117 4627/2019
26/03/2019500390 3.443,35 3.443,35 0,00 3.443,35ORDINARIO2019 51117 4627/2019
26/03/2019500411 7.917,31 7.917,31 0,00 7.917,31ORDINARIO2019 51117 4627/2019
29/03/2019500032 3.105,49 3.105,49 3.105,49 0,00ORDINARIO2019 58013 123456/2019
29/03/2019500062 3.913,34 3.913,34 3.913,34 0,00ORDINARIO2019 57021 123456/2019
122.457,24 122.457,24 7.018,83 115.438,41Total Fornecedor
65 - BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
22/03/2019500025 579,76 579,76 0,00 579,76ORDINARIO2019 52216 4627/2019
22/03/2019500037 1.125,84 1.125,84 0,00 1.125,84ORDINARIO2019 54016 4627/2019
22/03/2019500039 5.752,67 5.752,67 0,00 5.752,67ORDINARIO2019 51616 4627/2019
22/03/2019500040 952,59 952,59 0,00 952,59ORDINARIO2019 52116 4627/2019
22/03/2019500042 4.536,84 4.536,84 0,00 4.536,84ORDINARIO2019 52416 4627/2019
22/03/2019500046 533,39 533,39 0,00 533,39ORDINARIO2019 52316 4627/2019
22/03/2019500046 3.857,09 3.857,09 0,00 3.857,09ORDINARIO2019 51716 4627/2019
22/03/2019500050 2.703,27 2.703,27 0,00 2.703,27ORDINARIO2019 51916 4627/2019
22/03/2019500050 9.253,88 9.253,88 0,00 9.253,88ORDINARIO2019 51016 4627/2019
22/03/2019500064 3.913,63 3.913,63 0,00 3.913,63ORDINARIO2019 51816 4627/2019
22/03/2019500074 19.168,50 19.168,50 0,00 19.168,50ORDINARIO2019 51816 4627/2019
22/03/2019500078 1.988,18 1.988,18 0,00 1.988,18ORDINARIO2019 51516 4627/2019
22/03/2019500080 1.159,56 1.159,56 0,00 1.159,56ORDINARIO2019 51816 4627/2019
22/03/2019500084 4.423,99 4.423,99 0,00 4.423,99ORDINARIO2019 51316 4627/2019
22/03/2019500086 6.237,41 6.237,41 0,00 6.237,41ORDINARIO2019 55016 4627/2019
22/03/2019500107 27.626,92 27.626,92 0,00 27.626,92ORDINARIO2019 51416 4627/2019
22/03/2019500164 1.860,20 1.860,20 0,00 1.860,20ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500171 4.252,56 4.252,56 0,00 4.252,56ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500176 3.928,21 3.928,21 0,00 3.928,21ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500179 5.052,24 5.052,24 0,00 5.052,24ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500191 471,88 471,88 0,00 471,88ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500196 258,86 258,86 0,00 258,86ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500198 300,00 300,00 0,00 300,00ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500203 1.054,97 1.054,97 0,00 1.054,97ORDINARIO2019 51216 4627/2019
22/03/2019500325 4.682,02 4.682,02 0,00 4.682,02ORDINARIO2019 51116 4627/2019
25/03/2019500040 4.569,16 4.569,16 0,00 4.569,16ORDINARIO2019 53016 4627/2019
26/03/2019500064 128.927,63 128.927,63 0,00 128.927,63ORDINARIO2019 56010 30/2019
26/03/2019500074 1.885,16 1.885,16 0,00 1.885,16ORDINARIO2019 56010 31/2019
26/03/2019500078 280,99 280,99 0,00 280,99ORDINARIO2019 56010 31/2019
26/03/2019500090 555,19 555,19 0,00 555,19ORDINARIO2019 51516 4627/2019
26/03/2019500268 52.593,18 52.593,18 0,00 52.593,18ORDINARIO2019 59016 4634/2019
26/03/2019500338 11.903,44 11.903,44 0,00 11.903,44ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500351 55.911,21 55.911,21 0,00 55.911,21ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500363 34.955,51 34.955,51 0,00 34.955,51ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500372 9.166,91 9.166,91 0,00 9.166,91ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500379 6.958,44 6.958,44 0,00 6.958,44ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500389 19.027,79 19.027,79 0,00 19.027,79ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500399 10.923,67 10.923,67 0,00 10.923,67ORDINARIO2019 51116 4627/2019
26/03/2019500410 19.167,88 19.167,88 0,00 19.167,88ORDINARIO2019 51116 4627/2019
Página 3CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
Fornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
28/03/2019500057 1.436,72 1.436,72 0,00 1.436,72ORDINARIO2019 51916 4627/2019
28/03/2019500426 294,00 294,00 0,00 294,00ORDINARIO2019 51116 4627/2019
29/03/2019500031 23.202,12 23.202,12 23.202,12 0,00ORDINARIO2019 58012 123456/2019
29/03/2019500061 5.393,01 5.393,01 5.393,01 0,00ORDINARIO2019 57020 123456/2019
502.826,47 502.826,47 28.595,13 474.231,34Total Fornecedor
5417 - BENETRON COMERCIAL EIRELI EPPFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/201986 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00ORDINARIO2019 1068 4325/2019
2.250,00 0,00 0,00 2.250,00Total Fornecedor
4678 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019362 2.742,50 0,00 0,00 2.742,50ORDINARIO2019 291 1825/2019
2.742,50 0,00 0,00 2.742,50Total Fornecedor
5401 - BRUNA MEIRELES BORGESFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019132 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00ORDINARIO2019 754 3238/2019
01/03/2019140 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00ORDINARIO2019 754 3271/2019
38.000,00 8.000,00 0,00 38.000,00Total Fornecedor
2256 - BRUNO RIBEIRO CRIVILINFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
28/03/201947 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00GLOBAL2019 1179 16318/2018
6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Total Fornecedor
Página 4CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
1055 - BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
22/03/2019500044 541,86 541,86 0,00 541,86ORDINARIO2019 52421 4627/2019
541,86 541,86 0,00 541,86Total Fornecedor
328 - CAIXA ECONOMICA FEDERALFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
22/03/2019500014 541,20 541,20 0,00 541,20ORDINARIO2019 52018 4627/2019
22/03/2019500039 432,95 432,95 0,00 432,95ORDINARIO2019 54018 4627/2019
22/03/2019500041 3.536,35 3.536,35 0,00 3.536,35ORDINARIO2019 51618 4627/2019
22/03/2019500042 461,04 461,04 0,00 461,04ORDINARIO2019 52118 4627/2019
22/03/2019500043 1.452,68 1.452,68 0,00 1.452,68ORDINARIO2019 52418 4627/2019
22/03/2019500048 1.044,90 1.044,90 0,00 1.044,90ORDINARIO2019 52318 4627/2019
22/03/2019500048 3.543,99 3.543,99 0,00 3.543,99ORDINARIO2019 51718 4627/2019
22/03/2019500052 5.460,48 5.460,48 0,00 5.460,48ORDINARIO2019 51918 4627/2019
22/03/2019500052 3.268,58 3.268,58 0,00 3.268,58ORDINARIO2019 51018 4627/2019
22/03/2019500076 27.781,84 27.781,84 0,00 27.781,84ORDINARIO2019 51818 4627/2019
22/03/2019500080 1.811,38 1.811,38 0,00 1.811,38ORDINARIO2019 51518 4627/2019
22/03/2019500086 2.787,91 2.787,91 0,00 2.787,91ORDINARIO2019 51318 4627/2019
22/03/2019500088 10.551,04 10.551,04 0,00 10.551,04ORDINARIO2019 55018 4627/2019
22/03/2019500109 27.961,24 27.961,24 0,00 27.961,24ORDINARIO2019 51418 4627/2019
22/03/2019500173 4.176,98 4.176,98 0,00 4.176,98ORDINARIO2019 51218 4627/2019
22/03/2019500193 1.030,61 1.030,61 0,00 1.030,61ORDINARIO2019 51218 4627/2019
22/03/2019500204 492,82 492,82 0,00 492,82ORDINARIO2019 51218 4627/2019
22/03/2019500327 7.386,22 7.386,22 0,00 7.386,22ORDINARIO2019 51118 4627/2019
25/03/2019500042 531,32 531,32 0,00 531,32ORDINARIO2019 53018 4627/2019
26/03/2019500059 106.937,47 106.937,47 0,00 106.937,47ORDINARIO2019 56006 30/2019
26/03/2019500073 385,01 385,01 0,00 385,01ORDINARIO2019 56006 31/2019
26/03/2019500094 385,00 385,00 0,00 385,00ORDINARIO2019 55018 4627/2019
26/03/2019500270 33.675,79 33.675,79 0,00 33.675,79ORDINARIO2019 59018 4634/2019
26/03/2019500353 40.359,68 40.359,68 0,00 40.359,68ORDINARIO2019 51118 4627/2019
26/03/2019500365 25.240,69 25.240,69 0,00 25.240,69ORDINARIO2019 51118 4627/2019
26/03/2019500391 17.749,21 17.749,21 0,00 17.749,21ORDINARIO2019 51118 4627/2019
26/03/2019500412 16.177,65 16.177,65 0,00 16.177,65ORDINARIO2019 51118 4627/2019
28/03/2019500446 1.321,68 1.321,68 0,00 1.321,68ORDINARIO2019 51118 4627/2019
29/03/2019500063 26.141,49 26.141,49 26.141,49 0,00ORDINARIO2019 57022 123456/2019
372.627,20 372.627,20 26.141,49 346.485,71Total Fornecedor
1044 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
20/03/2019500076 1.276.916,66 1.276.916,66 1.276.916,66 0,00ORDINARIO2019 55080 4147/2019
1.276.916,66 1.276.916,66 1.276.916,66 0,00Total Fornecedor
Fornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/201976 376.618,67 376.618,67 376.618,67 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201977 2.519,62 2.519,62 2.519,62 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201978 19.135,50 19.135,50 19.135,50 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201979 8.298,45 8.298,45 8.298,45 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201980 0,00 0,00 0,00 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201981 518,67 518,67 518,67 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201982 0,00 0,00 0,00 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201983 25.081,55 25.081,55 25.081,55 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201984 5.762,75 5.762,75 5.762,75 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201985 125.740,16 125.740,16 125.740,16 0,00ORDINARIO2019 2 123456/2019
29/03/201987 11.678,62 11.678,62 11.678,62 0,00ORDINARIO2019 4 123456/2019
29/03/201990 3.362,34 3.362,34 3.311,74 50,60ORDINARIO2019 8 123456/2019
29/03/201991 163,48 163,48 81,74 81,74ORDINARIO2019 11 123456/2019
29/03/201992 4.492,00 432,00 432,00 4.060,00ORDINARIO2019 12 123456/2019
29/03/201993 135.312,53 0,00 0,00 135.312,53ORDINARIO2019 14 123456/2019
29/03/201994 2.933,33 2.933,33 2.933,33 0,00ORDINARIO2019 16 123456/2019
29/03/201995 8.039,99 1.260,00 1.260,00 6.779,99ORDINARIO2019 18 123456/2019
29/03/201996 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00ORDINARIO2019 18 123456/2019
29/03/201997 574.811,44 0,00 0,00 574.811,44ORDINARIO2019 20 123456/2019
29/03/201998 7.085,81 0,00 0,00 7.085,81ORDINARIO2019 24 123456/2019
1.313.444,91 583.505,14 583.372,80 730.072,11Total Fornecedor
Página 5CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
Fornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/2019500030 1.479,30 1.479,30 1.479,30 0,00ORDINARIO2019 59802 123456/2019
1.479,30 1.479,30 1.479,30 0,00Total Fornecedor
4803 - CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO GIRASOLFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/2019500067 3.021,76 3.021,76 3.021,76 0,00ORDINARIO2019 57028 123456/2019
3.021,76 3.021,76 3.021,76 0,00Total Fornecedor
5399 - CARLOS ALEXANDRE RODRIGUESFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019134 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00ORDINARIO2019 754 3336/2019
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Total Fornecedor
4611 - CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019337 16.250,00 0,00 0,00 16.250,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
01/03/2019338 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
01/03/2019352 712,00 0,00 0,00 712,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
18.462,00 0,00 0,00 18.462,00Total Fornecedor
1354 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONATILA COUTINHOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/2019491 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00ORDINARIO2019 507 4721/2019
2.220,00 0,00 0,00 2.220,00Total Fornecedor
81 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019360 4.770,50 0,00 0,00 4.770,50ORDINARIO2019 291 1825/2019
4.770,50 0,00 0,00 4.770,50Total Fornecedor
4640 - CJM UTILIDADES LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019388 8.639,33 0,00 0,00 8.639,33ORDINARIO2019 271 5215/2017
21/03/2019389 11.237,80 0,00 0,00 11.237,80ORDINARIO2019 278 5215/2017
19.877,13 0,00 0,00 19.877,13Total Fornecedor
1329 - CMEB PROFESSORA MARIA LUIZA DEVENSFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
08/03/2019428 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00ORDINARIO2019 505 3673/2019
08/03/2019429 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00ORDINARIO2019 507 3673/2019
15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00Total Fornecedor
5340 - COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/AFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
22/03/2019411 155.980,00 0,00 0,00 155.980,00ORDINARIO2019 674 2359/2018
155.980,00 0,00 0,00 155.980,00Total Fornecedor
4506 - COMERCIAL JOZELIA LTDA-MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019339 519,00 519,00 0,00 519,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
519,00 519,00 0,00 519,00Total Fornecedor
103 - COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/201935 1.165,50 0,00 0,00 1.165,50ORDINARIO2019 1141 11244/2017
1.165,50 0,00 0,00 1.165,50Total Fornecedor
Página 6CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
1336 - CONS ESC DA EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZIFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/2019488 3.134,50 0,00 0,00 3.134,50ORDINARIO2019 505 4721/2019
3.134,50 0,00 0,00 3.134,50Total Fornecedor
1327 - CONSELHO ESC. DO CENTRO MUNIC. DE EDUC. BAS. MARIO L. SILVAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/2019487 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00ORDINARIO2019 505 4721/2019
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Total Fornecedor
1352 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CINDERELAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/2019486 0,00 0,00 0,00 0,00ORDINARIO2019 505 4721/2019
26/03/2019490 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00ORDINARIO2019 507 4721/2019
1.800,00 0,00 0,00 1.800,00Total Fornecedor
1350 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/2019489 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00ORDINARIO2019 507 4721/2019
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Total Fornecedor
1359 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVA COLATINAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
08/03/2019430 1.998,00 1.998,00 0,00 1.998,00ORDINARIO2019 507 3673/2019
1.998,00 1.998,00 0,00 1.998,00Total Fornecedor
3453 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
22/03/2019500033 94,43 94,43 0,00 94,43ORDINARIO2019 54005 4627/2019
22/03/2019500037 30,46 30,46 0,00 30,46ORDINARIO2019 52405 4627/2019
22/03/2019500041 48,74 48,74 0,00 48,74ORDINARIO2019 51705 4627/2019
22/03/2019500044 226,80 226,80 0,00 226,80ORDINARIO2019 51005 4627/2019
22/03/2019500079 210,88 210,88 0,00 210,88ORDINARIO2019 51305 4627/2019
22/03/2019500080 14,00 14,00 0,00 14,00ORDINARIO2019 55005 4627/2019
22/03/2019500174 165,19 165,19 0,00 165,19ORDINARIO2019 51205 4627/2019
22/03/2019500318 79,98 79,98 0,00 79,98ORDINARIO2019 51105 4627/2019
25/03/2019500036 152,07 152,07 0,00 152,07ORDINARIO2019 53005 4627/2019
26/03/2019500262 416,14 416,14 0,00 416,14ORDINARIO2019 59005 4634/2019
26/03/2019500333 395,07 395,07 0,00 395,07ORDINARIO2019 51105 4627/2019
26/03/2019500344 147,52 147,52 0,00 147,52ORDINARIO2019 51105 4627/2019
28/03/2019500055 9,14 9,14 0,00 9,14ORDINARIO2019 51905 4627/2019
1.990,42 1.990,42 0,00 1.990,42Total Fornecedor
412 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019340 5.140,00 0,00 0,00 5.140,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
11/03/2019365 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00ORDINARIO2019 291 1825/2019
11/03/2019366 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00ORDINARIO2019 291 1825/2019
25/03/2019423 8.128,00 0,00 0,00 8.128,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
20.948,00 0,00 0,00 20.948,00Total Fornecedor
5422 - CRISOLGANIO TEIXEIRA DE MORAISFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/201988 3.950,96 0,00 0,00 3.950,96ORDINARIO2019 150 3865/2019
3.950,96 0,00 0,00 3.950,96Total Fornecedor
1502 - DANIEL ROCHA DOS SANTOSFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
08/03/201995 40,00 40,00 0,00 40,00ORDINARIO2019 1087 3686/2019
26/03/2019105 40,00 0,00 0,00 40,00ORDINARIO2019 1087 4737/2019
80,00 40,00 0,00 80,00Total Fornecedor
407 - DANZA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPPFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/201924 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00GLOBAL2019 1124 8727/2013
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Total Fornecedor
Página 7CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
3556 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/2019374 3.327,65 0,00 0,00 3.327,65ORDINARIO2019 280 7327/2018
3.327,65 0,00 0,00 3.327,65Total Fornecedor
277 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019403 731,24 731,24 731,24 0,00ORDINARIO2019 313 4196/2019
21/03/2019404 330,46 330,46 330,46 0,00ORDINARIO2019 313 4285/2019
21/03/2019406 330,46 330,46 330,46 0,00ORDINARIO2019 313 4290/2019
1.392,16 1.392,16 1.392,16 0,00Total Fornecedor
Fornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
25/03/2019107 15.451,04 0,00 0,00 15.451,04ESTIMATIVO2019 785 4511/2019
15.451,04 0,00 0,00 15.451,04Total Fornecedor
82 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019341 5.114,00 0,00 0,00 5.114,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
01/03/2019342 150,00 0,00 0,00 150,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
5.264,00 0,00 0,00 5.264,00Total Fornecedor
4609 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019343 24.400,00 0,00 0,00 24.400,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
26/03/2019429 15.220,00 0,00 0,00 15.220,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
39.620,00 0,00 0,00 39.620,00Total Fornecedor
158 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA LTDA EPPFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/201973 408,00 0,00 0,00 408,00ORDINARIO2019 85 37/2019
21/03/201974 136,00 0,00 0,00 136,00ORDINARIO2019 85 37/2019
544,00 0,00 0,00 544,00Total Fornecedor
4612 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019344 5.160,00 0,00 0,00 5.160,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
01/03/2019345 14.136,00 0,00 0,00 14.136,00ORDINARIO2019 291 2183/2017
19.296,00 0,00 0,00 19.296,00Total Fornecedor
2653 - DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTESFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019405 312,39 312,39 208,26 104,13ORDINARIO2019 313 4033/2019
312,39 312,39 208,26 104,13Total Fornecedor
3202 - DROGAFONTE LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019367 18.116,00 0,00 0,00 18.116,00ORDINARIO2019 291 1825/2019
18.116,00 0,00 0,00 18.116,00Total Fornecedor
1973 - EDEMILSON AMORIM VIEIRAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019128 2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00ORDINARIO2019 1011 2619/2019
2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00Total Fornecedor
3283 - ELIAS GONÇALVES DIASFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
13/03/201978 838,42 838,42 0,00 838,42ORDINARIO2019 163 3872/2019
838,42 838,42 0,00 838,42Total Fornecedor
5300 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/2019375 8.250,81 0,00 0,00 8.250,81ORDINARIO2019 280 7327/2018
8.250,81 0,00 0,00 8.250,81Total Fornecedor
Página 8CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
5444 - EMILY PEREIRA DA ROCHAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
28/03/201952 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00GLOBAL2019 1179 16318/2018
3.700,00 0,00 0,00 3.700,00Total Fornecedor
3344 - ENGEVIL ENGENHARIA EIRELIFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019336 64.636,39 64.636,39 3.555,00 61.081,39GLOBAL2019 345 11104/2017
64.636,39 64.636,39 3.555,00 61.081,39Total Fornecedor
1213 - ENI LOURENÇO VICENTEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
15/03/2019100 4.850,16 583,16 0,00 4.850,16GLOBAL2019 1098 3534/2014
4.850,16 583,16 0,00 4.850,16Total Fornecedor
280 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019128 8.444,09 0,00 0,00 8.444,09ESTIMATIVO2019 750 680/2019
8.444,09 0,00 0,00 8.444,09Total Fornecedor
5358 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019363 1.478,00 0,00 0,00 1.478,00ORDINARIO2019 291 1825/2019
1.478,00 0,00 0,00 1.478,00Total Fornecedor
3182 - ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPPFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
21/03/2019390 5.186,35 0,00 0,00 5.186,35ORDINARIO2019 271 5215/2017
21/03/2019391 4.952,45 0,00 0,00 4.952,45ORDINARIO2019 278 5215/2017
10.138,80 0,00 0,00 10.138,80Total Fornecedor
5092 - FABIO LOBATO CABRALFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
26/03/201951 1.550,25 0,00 0,00 1.550,25ORDINARIO2019 944 15996/2018
1.550,25 0,00 0,00 1.550,25Total Fornecedor
984 - FABRICA DA ESPERANÇA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, CULTURAL E RECREATIVA CRITÃ DE ARACRUZFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
29/03/2019500069 60,48 60,48 60,48 0,00ORDINARIO2019 57033 123456/2019
60,48 60,48 60,48 0,00Total Fornecedor
2260 - FERNANDA JULIA DE BARROSFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
28/03/201953 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00GLOBAL2019 1179 16318/2018
3.700,00 0,00 0,00 3.700,00Total Fornecedor
4838 - FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/2019460 195.033,76 0,00 0,00 195.033,76GLOBAL2019 518 12504/2017
195.033,76 0,00 0,00 195.033,76Total Fornecedor
5357 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019361 289,20 0,00 0,00 289,20ORDINARIO2019 291 1825/2019
289,20 0,00 0,00 289,20Total Fornecedor
Página 9CER08100 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019500250 500.000,00 500.000,00 19.325,73 480.674,27ORDINARIO2019 59057 2019/2019
07/03/2019500015 46,67 46,67 46,67 0,00ORDINARIO2019 52057 2019/2019
12/03/2019500054 133,58 133,58 133,58 0,00ORDINARIO2019 51757 2019/2019
21/03/2019500400 132,68 132,68 132,68 0,00ORDINARIO2019 59200 2019/2019
22/03/2019500036 738,83 738,83 738,83 0,00ORDINARIO2019 54004 4627/2019
22/03/2019500037 1.939,70 1.939,70 1.939,70 0,00ORDINARIO2019 51604 4627/2019
22/03/2019500039 261,98 261,98 261,98 0,00ORDINARIO2019 52104 4627/2019
22/03/2019500045 712,11 712,11 0,00 712,11ORDINARIO2019 51704 4627/2019
22/03/2019500048 399,20 399,20 399,20 0,00ORDINARIO2019 51904 4627/2019
22/03/2019500072 6.809,22 6.809,22 6.809,22 0,00ORDINARIO2019 51804 4627/2019
22/03/2019500076 924,12 924,12 720,14 203,98ORDINARIO2019 51504 4627/2019
22/03/2019500105 4.220,26 4.220,26 4.220,26 0,00ORDINARIO2019 51404 4627/2019
22/03/2019500170 1.027,13 1.027,13 1.027,13 0,00ORDINARIO2019 51204 4627/2019
22/03/2019500202 79,67 79,67 79,67 0,00ORDINARIO2019 51204 4627/2019
22/03/2019500323 1.458,93 1.458,93 1.458,93 0,00ORDINARIO2019 51104 4627/2019
26/03/2019500058 2.779,21 2.779,21 2.779,21 0,00ORDINARIO2019 56001 30/2019
26/03/2019500061 72,90 72,90 0,00 72,90ORDINARIO2019 56017 30/2019
26/03/2019500063 362,36 362,36 0,00 362,36ORDINARIO2019 56008 30/2019
26/03/2019500066 8.030,86 8.030,86 0,00 8.030,86ORDINARIO2019 56028 30/2019
26/03/2019500068 15.484,06 15.484,06 0,00 15.484,06ORDINARIO2019 56007 30/2019
26/03/2019500083 731,90 731,90 0,00 731,90ORDINARIO2019 51804 4749/2019
26/03/2019500112 623,93 623,93 623,93 0,00ORDINARIO2019 51404 4749/2019
26/03/2019500266 5.839,96 5.839,96 5.839,96 0,00ORDINARIO2019 59004 4634/2019
28/03/2019500324 10.780,00 10.780,00 10.780,00 0,00ORDINARIO2019 59200 2019/2019
29/03/2019500039 4.004,27 4.004,27 4.004,27 0,00ORDINARIO2019 58008 123456/2019
29/03/2019500040 518,17 518,17 518,17 0,00ORDINARIO2019 58018 123456/2019
29/03/2019500041 4.671,86 4.671,86 4.671,86 0,00ORDINARIO2019 58015 123456/2019
29/03/2019500052 4.367,84 4.367,84 4.367,84 0,00ORDINARIO2019 57006 123456/2019
29/03/2019500056 2.021,01 2.021,01 2.021,01 0,00ORDINARIO2019 57010 123456/2019
29/03/2019500064 2.364,06 2.364,06 2.364,06 0,00ORDINARIO2019 57025 123456/2019
29/03/2019500083 91.030,84 91.030,84 91.030,84 0,00ORDINARIO2019 56026 20/2019
29/03/2019500233 9,95 9,95 9,95 0,00ORDINARIO2019 52500 2019/2019
672.577,26 672.577,26 166.304,82 506.272,44Total Fornecedor
3367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
11/03/2019381 162,32 162,32 162,32 0,00ORDINARIO2019 570 64/2019
22/03/2019402 17.575,07 17.575,07 17.575,07 0,00ORDINARIO2019 576 64/2019
22/03/2019404 1.550,76 1.550,76 1.550,76 0,00ORDINARIO2019 576 64/2019
22/03/2019405 1.136,31 1.136,31 1.136,31 0,00ORDINARIO2019 582 64/2019
22/03/2019406 115,36 115,36 115,36 0,00ORDINARIO2019 582 64/2019
22/03/2019407 1.141,03 0,00 0,00 1.141,03ORDINARIO2019 582 64/2019
22/03/2019408 1.117,36 1.117,36 1.117,36 0,00ORDINARIO2019 583 64/2019
22/03/2019409 4.118,13 4.118,13 4.118,13 0,00ORDINARIO2019 581 64/2019
22/03/2019410 1.289,16 1.289,16 1.289,16 0,00ORDINARIO2019 582 64/2019
22/03/2019415 21,82 21,82 21,82 0,00ORDINARIO2019 570 64/2019
22/03/2019416 22,23 22,23 22,23 0,00ORDINARIO2019 576 64/2019
22/03/2019417 23,01 23,01 23,01 0,00ORDINARIO2019 571 64/2019
22/03/2019418 17,72 17,72 17,72 0,00ORDINARIO2019 569 64/2019
26/03/2019420 1.330,67 1.330,67 1.330,67 0,00ORDINARIO2019 570 64/2019
26/03/2019421 2.032,76 2.032,76 2.032,76 0,00ORDINARIO2019 571 64/2019
26/03/2019422 1.732,67 1.732,67 1.732,67 0,00ORDINARIO2019 569 64/2019
26/03/2019423 2.096,74 2.096,74 2.096,74 0,00ORDINARIO2019 576 64/2019
26/03/2019426 698,91 698,91 698,91 0,00ORDINARIO2019 576 64/2019
22/03/2019401 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00ESTIMATIVO2019 576 64/2019
37.932,03 35.041,00 35.041,00 2.891,03Total Fornecedor
Página 10CER08100 - SMARapd Informática Ltda
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Posição do Empenho por Credor e Data de Emissão
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 Geral
2019
3366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
01/03/2019332 14.502,14 14.502,14 14.502,14 0,00ORDINARIO2019 255 18/2019
01/03/2019333 256,74 256,74 256,74 0,00ORDINARIO2019 335 18/2019
01/03/2019334 4.211,05 4.211,05 4.211,05 0,00ORDINARIO2019 247 18/2019
01/03/2019335 45.453,57 45.453,57 45.453,57 0,00ORDINARIO2019 245 18/2019
12/03/2019368 19.711,05 19.711,05 6.593,06 13.117,99ORDINARIO2019 255 18/2019
12/03/2019369 806,04 806,04 0,00 806,04ORDINARIO2019 236 18/2019
12/03/2019370 177,70 177,70 0,00 177,70ORDINARIO2019 245 18/2019
21/03/2019407 1.464,92 1.464,92 1.464,92 0,00ORDINARIO2019 255 18/2019
21/03/2019408 324,65 324,65 324,65 0,00ORDINARIO2019 236 18/2019
25/03/2019413 64,07 0,00 0,00 64,07ORDINARIO2019 238 18/2019
25/03/2019414 3.428,97 3.428,97 2.613,47 815,50ORDINARIO2019 239 18/2019
25/03/2019415 220,82 0,00 0,00 220,82ORDINARIO2019 244 18/2019
25/03/2019416 411,99 0,00 0,00 411,99ORDINARIO2019 236 18/2019
25/03/2019417 3.630,21 0,00 0,00 3.630,21ORDINARIO2019 245 18/2019
25/03/2019418 8.345,64 0,00 0,00 8.345,64ORDINARIO2019 244 18/2019
25/03/2019419 12.981,80 12.981,80 12.148,37 833,43ORDINARIO2019 255 18/2019
25/03/2019420 613,02 613,02 0,00 613,02ORDINARIO2019 236 18/2019
25/03/2019421 52.414,59 52.414,59 32.806,49 19.608,10ORDINARIO2019 245 18/2019
25/03/2019422 1.464,64 1.464,64 1.464,64 0,00ORDINARIO2019 247 18/2019
29/03/2019431 6.035,69 6.035,69 0,00 6.035,69ORDINARIO2019 238 18/2019
29/03/2019432 19.434,45 19.434,45 0,00 19.434,45ORDINARIO2019 239 18/2019
29/03/2019433 7.693,15 7.693,15 0,00 7.693,15ORDINARIO2019 247 18/2019
29/03/2019434 2.477,25 2.477,25 0,00 2.477,25ORDINARIO2019 247 18/2019
29/03/2019435 1.760,25 1.760,25 0,00 1.760,25ORDINARIO2019 244 18/2019
29/03/2019436 42.526,02 42.526,02 7.371,57 35.154,45ORDINARIO2019 245 18/2019
29/03/2019437 14.175,34 14.175,34 0,00 14.175,34ORDINARIO2019 245 18/2019
29/03/2019438 8.900,72 8.900,72 0,00 8.900,72ORDINARIO2019 244 18/2019
29/03/2019439 355,40 355,40 133,37 222,03ORDINARIO2019 245 18/2019
29/03/2019440 291,75 291,75 0,00 291,75ORDINARIO2019 335 18/2019
29/03/2019441 4.449,27 4.449,27 276,50 4.172,77ORDINARIO2019 255 18/2019
29/03/2019442 924,03 924,03 0,00 924,03ORDINARIO2019 245 18/2019
29/03/2019443 664,26 664,26 0,00 664,26ORDINARIO2019 238 18/2019
29/03/2019444 595,11 595,11 0,00 595,11ORDINARIO2019 255 18/2019
29/03/2019445 140,48 140,48 0,00 140,48ORDINARIO2019 236 18/2019
29/03/2019446 1.278,00 1.278,00 146,10 1.131,90ORDINARIO2019 236 18/2019
25/03/2019412 83.750,00 17.467,33 17.467,33 66.282,67ESTIMATIVO2019 249 18/2019
365.934,78 286.979,38 147.233,97 218.700,81Total Fornecedor
2008 - FUNEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
08/03/201976 847,59 847,59 0,00 847,59ORDINARIO2019 161 3658/2019
13/03/201979 128,32 128,32 0,00 128,32ORDINARIO2019 161 3869/2019
13/03/201980 847,59 847,59 0,00 847,59ORDINARIO2019 161 3868/2019
14/03/201983 99,49 99,49 0,00 99,49ORDINARIO2019 161 18704/2018
19/03/201986 246,92 246,92 0,00 246,92ORDINARIO2019 161 4373/2019
2.169,91 2.169,91 0,00 2.169,91Total Fornecedor
104 - GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago Vlr a Pagar
14/03/2019376 7.094,80 0,00 0,00 7.094,80ORDINARIO2019 281 3112/2019
21/03/2019400 2.398,00 0,00 0,00 2.398,00ORDINARIO2019 358 2939/2019
9.492,80 0,00 0,00 9.492,80Total Fornecedor
4613 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDAFornecedor
Empenho Exercício Tipo Dotação Data Processo Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago