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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 1
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.057.525/0001-87 TADEU LOURENÇO DE LIMA CONFECÇÃO PLACAS PVC COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 32,00 8,50 272,0002/01/2013
00.836.909/0001-84 WALLACE FABIANO ALVESME
FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS/ ADESIVO NAS CORES PRETA EAMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MMX 20 METROS - ESPESSURA 0,05MM
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 9,00 9,0002/01/2013
00.836.909/0001-84 WALLACE FABIANO ALVESME
LUVA PVC COM FORRO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
12,00 11,10 133,2002/01/2013
00.836.909/0001-84 WALLACE FABIANO ALVESME
SAPATO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 36,00 36,0002/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO NO LOCAL 241,00 6,60 1.590,6003/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO NO LOCAL 613,00 6,60 4.045,8003/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 595,00 7,36 4.380,5103/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
LANCHE X-TUDO (PÃO DEHAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,HAMBÚRGUER, MUSSARELA,PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DEBATATA, BATATA PALHA,MAIONESE, CATCHUP)
PREGÃO NO LOCAL 262,00 4,45 1.166,9703/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE 2 LITROS (COCACOLA) - GARRAFA PET
PREGÃO NO LOCAL 6,00 3,18 19,0903/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE EM LATA 350 MLCOCA COLA
PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,53 15,2703/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO NO LOCAL 32,00 6,60 211,2003/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 6,00 7,36 44,1703/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,72 1,7203/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE EM LATA 350 MLCOCA COLA
PREGÃO NO LOCAL 5,00 1,53 7,6403/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE EM LATA 350 MLCOCA COLA
PREGÃO NO LOCAL 8,00 1,53 12,2203/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 13,00 7,36 95,7103/01/2013
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RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 6,00 7,36 44,1703/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE 2 LITROS (COCACOLA) - GARRAFA PET
PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,18 6,3603/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE EM LATA 350 MLCOCA COLA
PREGÃO NO LOCAL 3,00 1,53 4,5803/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 6,00 7,36 44,1703/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE EM LATA 350 MLCOCA COLA
PREGÃO NO LOCAL 4,00 1,53 6,1103/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,99 1,9903/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO NO LOCAL 11,00 6,60 72,6003/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
REFRIGERANTE EM LATA 350 MLCOCA COLA
PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,53 1,5303/01/2013
12.995.960/0001-18 ALZIRA DE FATIMA CUNHA -ME
LANCHE X-TUDO (PÃO DEHAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,HAMBÚRGUER, MUSSARELA,PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DEBATATA, BATATA PALHA,MAIONESE, CATCHUP)
PREGÃO NO LOCAL 111,00 4,45 494,4103/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA ELETRÔNICAFLUORESCENTE COMPACTA 45 W X127 V
PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
1,00 25,29 25,2903/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
1,00 2,01 2,0103/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
BEXIGAS Nº 07 PACOTE COM50UND
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
60,00 3,20 192,2003/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARAÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE200 ML -PACOTE COM 100UNIDADES.DEVERÁ ESTARGRAVADO EM ALTO RELEVO AMARCA OU IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE E A CAPACIDADE.OPRODUTO DEVE ESTAR EMCONFORMIDADE C/A NORMA DAABNT NBR 14865/2002
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
59,00 1,56 92,0003/01/2013
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RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARAÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE300 ML -PACOTE COM 100UNIDADES.DEVERÁ ESTARGRAVADO EM ALTO RELEVO AMARCA OU IDENTIFICAÇÃO DOFABRICANTE E A CAPACIDADE.OPRODUTO DEVE ESTAR EMCONFORMIDADE C/A NORMA DAABNT NBR 14865/2002
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
50,00 1,56 77,9703/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5METROS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 1,68 3,3503/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PIRULITO PELOTA PACOTE COM 100UNDS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
10,00 4,62 46,1903/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
CATCHUP TUBO COM 390 GRS PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 1,27 1,2703/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
BALA MASTIGÁVEL MACIA PACOTECOM 700 GRAMAS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
22,00 4,28 94,1303/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME PLAFONIER DE PLÁSTICO COMSOQUETE DE PORCELANA - E-27
PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
1,00 2,77 2,7703/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME FIO PARA TELEFONE INTERNO FI 2X 60
PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
30,00 0,35 10,4403/01/2013
56.557.820/0001-33 SANTA EMILIA CAMINHOESLTDA
ABRAÇADEIRA 1 TIPO U COMPRA DIRETA NO VEICULO 6,00 4,50 27,0003/01/2013
56.557.820/0001-33 SANTA EMILIA CAMINHOESLTDA
ELEMENTO FILTRANTE EXTERNO COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 62,00 124,0003/01/2013
56.557.820/0001-33 SANTA EMILIA CAMINHOESLTDA
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 125,00 125,0003/01/2013
56.557.820/0001-33 SANTA EMILIA CAMINHOESLTDA
ELEMENTO FILTRO DE AR COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 87,50 175,0003/01/2013
56.557.820/0001-33 SANTA EMILIA CAMINHOESLTDA
GRAXA LUBRIFICANTE KG COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 23,00 23,0003/01/2013
56.557.820/0001-33 SANTA EMILIA CAMINHOESLTDA
OLEO MOTOR COMPRA DIRETA NO VEICULO 9,00 16,11 145,0003/01/2013
238.335.136-91 SEBASTIÃO JOSE AMORIM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA NO LOCAL 9,00 58,89 530,0003/01/2013
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RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO ALMOXARIFADO 50,00 5,82 290,8403/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO ALMOXARIFADO 36,00 8,40 302,4003/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO ALMOXARIFADO 10,00 26,08 260,7603/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BOLACHA VARIADA A GRANEL(DOCE)
PREGÃO NO LOCAL 14,63 12,07 176,6003/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 36,17 9,05 327,4503/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL PREGÃO NO LOCAL 2,00 7,24 14,4903/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BISCOITO DE POLVILHO(BISCOITÃO)
PREGÃO NO LOCAL 26,00 1,09 28,2503/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ROSCA SIMPLES, COM PESOAPROXIMADO DE 500 GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 13,00 4,22 54,9203/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ESFIRA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
58,35 12,99 757,9003/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPOÔNIBUS PARA PASSOS-MG -DAGRANJA
PREGÃO SECRETARIA DEPLANEJAMENTOEDESENVOLVIMENTOECONOMICO
38,00 200,93 7.635,3403/01/2013
02.077.125/0001-45 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIAITAUENSE DERADIODIFUSAO
INSERÇOES EM RADIO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 30,00 31,33 940,0004/01/2013
09.072.426/0001-25 COMERCIAL PLAMART LTDAME
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50 5/16" 8MM - 12 METROS
PREGÃO SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
10,00 14,52 145,2304/01/2013
09.072.426/0001-25 COMERCIAL PLAMART LTDAME
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50 4.2 MM- 12 METROS
PREGÃO SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
10,00 3,58 35,8304/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.072.426/0001-25 COMERCIAL PLAMART LTDAME
ARAME FARPADO - ROLO COM 400METROS
PREGÃO SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 114,19 114,1904/01/2013
09.072.426/0001-25 COMERCIAL PLAMART LTDAME
ARAME GALVANIZADO Nº 16 (16BWG)
PREGÃO SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
10,00 5,84 58,3604/01/2013
09.072.426/0001-25 COMERCIAL PLAMART LTDAME
ARAME GALVANIZADO Nº 20 (20BWG)
PREGÃO SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
10,00 9,89 98,9204/01/2013
09.072.426/0001-25 COMERCIAL PLAMART LTDAME
ARAME RECOZIDO Nº 14 PREGÃO SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
10,00 4,60 46,0004/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DEELETRICISTA)
PREGÃO NO LOCAL 18,00 11,02 198,3604/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO)
PREGÃO NO LOCAL 18,00 14,64 263,5204/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DEELETRICISTA)
PREGÃO NO LOCAL 27,00 11,02 297,5404/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO)
PREGÃO NO LOCAL 27,00 14,64 395,2804/01/2013
71.314.876/0001-50 JOSE ADILSON DE OLIVEIRAME
FUNILARIA E PINTURA COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 1.863,00 1.863,0004/01/2013
238.318.046-72 JOSE ROBERTO DEOLIVEIRAPIS10630271728
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 704,00 704,0004/01/2013
11.558.774/0001-59 MARCOS FERNANDOMONTEIRO SOARES
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 3.700,00 3.700,0004/01/2013
13.228.402/0001-90 MARCOS VIANA MACHADO00837696682
REVISTA NOSSO AMIGUINHOESPECIAIS
COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 120,00 26,67 3.200,0004/01/2013
13.228.402/0001-90 MARCOS VIANA MACHADO00837696682
REVISTA NOSSO AMIGUINHO JR. COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 72,00 16,67 1.200,0004/01/2013
13.228.402/0001-90 MARCOS VIANA MACHADO00837696682
REVISTA VIDA E SAUDEESPECIAIS/KIT 5 REVISTAS
COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 120,00 26,67 3.200,0004/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO60XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
138,00 4,79 661,4904/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 27,50 55,0004/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,0004/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 50,00 100,0004/01/2013
397.797.186-72 WALTER JORGE SANTINI PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 120,00 120,0004/01/2013
079.968.646-83 ACISIO GERALDO DA SILVA CONFECÇÃO DE PIPOCAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 120,00 120,0007/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA EQUIPO PARA SORO SIMPLES,ESTÉRIL, COM ROLDANAMACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,-ATÓXICO- ADAPTADOR PARAAGULHA OU CATETER - TAMPA EPINÇA ROLETE - COM INJETORLATERAL(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 800,00 0,54 431,2007/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICO,CAPACIDADE 3 ML, SEM AGULHA,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,06 34,2007/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0VOLKSWAGEM - ANO 2005 - PLACAHIK 2874
PREGÃO NO VEICULO 4,50 14,08 63,3607/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOMERCEDES BENZ 1215C - PLACAHMM 9605 (BASCULANTE)
PREGÃO NO VEICULO 3,00 19,99 59,9707/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM 0594 (CARROCERIAABERTA)
PREGÃO NO VEICULO 4,00 19,93 79,7307/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA)
PREGÃO NO VEICULO 4,00 19,93 79,7307/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 7
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - SAVEIROVOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACAHMN 9380
PREGÃO NO VEICULO 3,00 11,04 33,1207/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0VOLKSWAGEM - ANO 2007 - PLACAHMN 6418
PREGÃO NO VEICULO 1,00 14,08 14,0807/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOVW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF7895 (CAMINHÃO BASCULANTE)
PREGÃO NO VEICULO 55,69 19,96 1.111,5007/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - SAVEIROVOLKSWAGEM - ANO 2001 - PLACAHMM 6685
PREGÃO NO VEICULO 8,00 11,04 88,3207/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOMERCEDES BENZ - PLACA HMM0592 (COLETOR DE LIXO)
PREGÃO NO VEICULO 22,36 19,99 446,9607/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET GMC - ANO 1997 -PLACA GMM 8120 (COLETORCAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR
PREGÃO NO VEICULO 39,82 19,99 795,9607/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - KOMBIVOLKSWAGEM - ANO 2006 - PLACAHMN 5563
PREGÃO NO VEICULO 10,33 12,00 124,0007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMAINTESTINAL, ADULTO, OPACA,RECORTÁVEL DE 1 PEÇA COM PRÉCORTE DE 19 A 64 MM, COM PLACAPROTETORA DE PELE - CAIXACONTENDO 10 BOLSAS DE UMAPEÇA E 1 CLIPES DE FECHAMENTO(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 82,50 330,0007/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 8
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EMTECIDO 100% ALGODÃO,C/UMACAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃOEM UMA DAS FASES E UMA CAMADADE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DEZINCO,BORRACHA NATURAL ERESINAS,NA OUTRA FASE,CORBRANCA,ENROLADO EM CARRETALPLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 48,00 3,90 187,2007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEXCAIXA COM 100 UNIDADES
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 12,99 129,9007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEXCAIXA COM 100 UNIDADES
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 12,99 389,7007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEXCAIXA COM 100 UNIDADES
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 12,99 389,7007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEXCAIXA COM 100 UNIDADES.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 12,99 259,8007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEKADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 76,00 380,0007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVECOM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 75,00 2.250,0007/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEKPERFORMA COM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15,00 76,00 1.140,0007/01/2013
12.781.077/0001-25 COMERCIAL ML LTDA CAIXA DE ARQUIVO MORTO DEPAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X245 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 0,94 9,3907/01/2013
12.781.077/0001-25 COMERCIAL ML LTDA COLA BRANCA ESCOLAR PARAPAPEL TUBO COM 90GRS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 0,87 0,8707/01/2013
12.781.077/0001-25 COMERCIAL ML LTDA CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 04 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 5,72 17,1607/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS -SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
PREGÃO NO LOCAL 100,00 1,43 143,0007/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 400 A 500 KMRODADOS - SAÚDE (ITAÚ /BARRETOS)
PREGÃO NO LOCAL 500,00 0,95 475,0007/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 8LUGARES - ACIMA DE 200 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 531,97 1,20 638,3607/01/2013
26.404.731/0093-04 ELETROZEMA LTDA GELADEIRA 337 LTS COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 978,53 978,5307/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
8,00 1,71 13,6707/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
6,00 1,61 9,6607/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
6,00 1,51 9,0807/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃORÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTEATIVO: ALQUIBENZENO LAURILSULFANATO DE SÓDIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
6,00 2,28 13,7007/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AMACIANTE DE ROUPA -COMPONENTE ATIVO: COMPOSTOQUARTENÁRIO DE AMÔNIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
6,00 1,71 10,2507/01/2013
15.605.985/0001-56 LASCALLA & SOUZASERVIÇOS AO PACIENTELTDA
LOCAÇÃO EM GERAL COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 3.450,00 3.450,0007/01/2013
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 300 A 400 KMRODADOS - SAÚDE (ITAÚ /RIBEIRÃO PRETO)
PREGÃO NO LOCAL 2.695,00 1,00 2.695,0007/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 10
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 301 A 400 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 1.497,00 1,07 1.601,7907/01/2013
357.535.446-49 LUIZ ANTONIO OLIVEIRA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 216,00 216,0007/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,01 2,0107/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 20 X 10 MM, COMTAMPA, SISTEMA X - BARRA COM2,2 METROS.
PREGÃO NO LOCAL 8,00 1,75 14,0207/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CAIXA PLÁSTICA S/X DE SOBREPOR PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,06 8,2307/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO DE PAPEL 1/2 KG PCT COM500 UNDS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 18,50 6,00 111,0407/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
NEUTRALIZADOR ODORESAEROSOL/400ML
PREGÃO NO LOCAL 2,00 5,33 10,6607/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROSESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
PREGÃO NO LOCAL 2,00 12,13 24,2607/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
INSETICIDA AEROSOL 300 ML PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,50 4,5007/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAPLÁSTICA
PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,70 1,7007/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXACOM 40 PALITOS CADA
PREGÃO NO LOCAL 2,00 1,69 3,3707/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,03 8,0607/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO NO LOCAL 5,00 0,42 2,1107/01/2013
09.146.380/0001-41 MAYKOL ANDRADECARDOSO-ME
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 4.800,00 4.800,0007/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
CATETER INTRAVENOSO24G-INFANTIL0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECCIONADO EMTEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDODE AGULHA SILICONIZADA C/BISELBI-ANGULADO ETRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXOEM PLÁSTICO TRANSPARENTE ETRAMA DE CÂMARA DE REFLUXOC/MICRO-ESTRIAS,CX 50
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 21,45 85,8007/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 11
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICO,CAPACIDADE 5 ML, SEM AGULHA,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2.000,00 0,07 136,0007/01/2013
09.013.966/0001-38 MIB COMERCIO EDISTRIBUIÇÃO EELETROELETRONICOS LTDAME
MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA MENSAL,DE TODO OSISTEMA DE CIRCUITO FECHADODE TV (CFTV),COMPOSTO DEEQUIPAMENTOS E SOFTWARE DEMONITORAMENTO COM GARANTIATOTAL DOS EQUIPAMENTOS PORCONTA DA CONTRATADA.
CONVITE SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
1,00 1.433,30 1.433,3007/01/2013
02.688.202/0001-01 N.I.R. DISTRIBUIDORAEIRELI - ME
TELEFONE C/ FIO PREGÃO ALMOXARIFADO 5,00 26,80 134,0007/01/2013
02.688.202/0001-01 N.I.R. DISTRIBUIDORAEIRELI - ME
TELEFONE C/ FIO PREGÃO ALMOXARIFADO 4,00 26,80 107,2007/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ABAIXADOR DE LÍNGUA EMMADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADOEM PACOTES COM 100 UNDS.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,68 16,8007/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,10 CM DE LARGURA COM 3 METROSDE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDODE 13 FIOS DE ALGODÃO CRUPACOTE COM 12 UNIDADES -COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 3,15 94,5007/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,15 CM DE LARGURA COM 3 METROSDE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDODE 13 FIOS DE ALGODÃO CRUPACOTE COM 12 UNIDADES -COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 4,69 281,4007/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,20 CM DE LARGURA COM 3 METROSDE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDODE 13 FIOS DE ALGODÃO CRUPACOTE COM 12 UNIDADES -COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 6,30 189,0007/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 12
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
CATETER NASAL TIPOÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADOINDIVIDUALMENTE EM SACOPLÁSTICO,CONSTANDOEXTERNAMENTE OS DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE,MODO DE USAR(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 0,55 33,0007/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICO,CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTARAMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3.000,00 0,29 882,0007/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,0207/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 19,00 98,83 1.877,7707/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
SORO GLICO FISIOLÓGICO 250ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 144,00 1,35 194,4007/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 1,47 294,0007/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
SORO GLICOSADO 5% - 250ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 48,00 1,33 63,7907/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
SORO GLICOSADO 5% - 500ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 40,00 1,53 61,1607/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA -CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO(33,60 KG/KM) - 750V
PREGÃO NO LOCAL 100,00 0,86 86,2707/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A -MOD.AMERICANO
PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,65 6,6507/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO NO LOCAL 6,00 8,40 50,4007/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 13
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO NO LOCAL 10,00 5,82 58,1707/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EMPÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE,ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃODE VITAMINAS E MINERAIS, COMSABOR - ADULTO - LATA DE 400GRS. (SUSTAGEM)
PREGÃO NO LOCAL 12,00 27,81 333,7807/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MILK SOJA - LATA DE 400 GRAMAS PREGÃO NO LOCAL 19,00 18,94 359,9007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
15,00 5,82 87,2507/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
3,00 8,40 25,2007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
1,00 26,08 26,0807/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
SABÃO EM BARRA 200GRSPCT/5UND
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
2,00 3,38 6,7707/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE -FATIADO
PREGÃO NO LOCAL 22,60 7,89 178,3007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
QUEIJO DA CANASTRA PREGÃO NO LOCAL 1,00 13,00 13,0007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE SUÍNA PERNIL SEM OSSO PREGÃO NO LOCAL 59,32 11,77 698,3307/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 14
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MUSSARELA 1ºQUALIDADE-FATIADA
PREGÃO NO LOCAL 7,62 14,80 112,7907/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
LINGUIÇA DEFUMADA TIPOCALABRESA
PREGÃO NO LOCAL 1,67 8,98 14,9807/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BACON PREGÃO NO LOCAL 9,72 12,90 125,3407/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE BOVINA MÓIDA SEMGORDURA E SEM APRONERVURA
PREGÃO NO LOCAL 10,27 14,69 150,8007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE SUÍNA COSTELINHA PREGÃO NO LOCAL 3,00 11,77 35,3207/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE DE FRANGO RESFRIADO -PEDAÇO DE PEITO COM OSSO
PREGÃO NO LOCAL 2,56 7,50 19,2007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
SALSICHA TIPO HOT DOG -REFRIADA - 1ª QUALIDADE
PREGÃO NO LOCAL 10,00 4,75 47,5007/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE DE FRANGO - FRANGOINTEIRO FRESCO
PREGÃO NO LOCAL 11,00 4,45 48,9707/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE DE FRANGO RESFRIADO -PEDAÇO DE COXA E SOBRE COXA
PREGÃO NO LOCAL 15,04 5,60 84,2207/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE SUÍNA LOMBO PREGÃO NO LOCAL 15,00 12,68 190,2707/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
LINGUIÇA TOSCANA PREGÃO NO LOCAL 10,08 11,82 119,1007/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
COMPRESSA DE GAZES 100 %ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,CONFECCIONADA COM 13 FIOS,COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,COR BRANCA, BORDASDEVIDAMENTE VOLTADAS PARADENTRO, QUE EVITAM SULTURA DEFIOS, PACOTE PLÁSTICOINDIVIDUAL COM 10 UNIDADESESTERELIZADAS.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 34,00 10,20 346,8007/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X50M
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 1,55 31,0007/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICOCAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA12,7 MM 0,33 MM, EMBALADAINDIVIDUALMENTE
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,31 156,5007/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SORO FISIOLÓGICO 250 ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 280,00 1,40 392,0007/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SORO FISIOLÓGICO 500 ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 1,69 338,0007/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
CABEÇOTE COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 9,89 9,8908/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
CORDÃO PARTIDA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 1,49 1,4908/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ENGATE COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 1,79 1,7908/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
GRAMPO ELASTICO DUPLO 034 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 3,29 3,2908/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
MANIPULO PARTIDA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 7,78 7,7808/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
PARAFUSO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
2,00 1,90 3,7908/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
VELA IGNIÇÃO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 10,97 10,9708/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA MAQUINA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 85,00 85,0008/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
SERVIÇOS TORNO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
1,00 40,00 40,0008/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA BENZILPENICILINA BENZATINA1,200,000 UI
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,68 67,6008/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%ESTÉRIL BISNAGA 30G
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,28 12,8008/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA DIPROPIONATO DE BETAMETASONA5MG + FOSFATO DISSÓDICO DEBETAMETASONA 2MG/ML(BETATRINTA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 250,00 1,24 310,0008/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA LEVOTIROXINA SÓDIA 25 MCG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2.800,00 0,13 364,0008/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA LEVOTIROXINA SÓDIA 50 MCG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2.800,00 0,16 434,0008/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 165,00 0,04 5,9408/01/2013
00.759.039/0001-97 BANDERPLACA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
PLACA IDENTIFICAÇÃO SEPULTURA COMPRA DIRETA SETOR TRIBUTAÇÃO 1.000,00 5,00 5.000,0008/01/2013
13.838.542/0001-80 BARBOZA E SOARESCOMÉRCIO LTDA - ME
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 1.316,67 3.950,0008/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA COLAGENASE COM CLORANFENICOLBISNAGRA COM 30G
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 5,89 589,0008/01/2013
42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA RISPERIDONA 1 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,05 318,0008/01/2013
05.782.733/0001-49 CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA90 MG
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4.040,00 0,14 553,4808/01/2013
12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA AGULHA DESCARTÁVEL PAREDEFINA BISEL TRIFACETADO 40/12CAIXA COM 100UND
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 40,00 6,70 268,0008/01/2013
12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA AGULHA DESCARTÁVEL -PAREDEFINA-BISELTRIFACETADO-20X5,5-CAIXA C/100UNID.(C/CERTIFICADO DE BOASPRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ECONTROLE P/LINHA DEPRODUÇÃO/PRODUTOS,DO(S)LABORATÓRIO(S)FABRICANTE(S),EMITIDO PELASEC.VIGILÂNCIA SANITÁRIAMINISTERIO SAÚDE)
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 10,00 6,70 67,0008/01/2013
12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA AGULHA DESCARTÁVEL -PAREDEFINA-BISELTRIFACETADO-25X7-CAIXA C/100UNID.(C/CERTIFICADO DE BOASPRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ECONTROLE P/LINHA DEPRODUÇÃO/PRODUTOS,DO(S)LABORATÓRIO(S)FABRICANTE(S),EMITIDO PELASEC.VIGILÂNCIA SANITÁRIAMINISTERIO SAÚDE)
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 30,00 5,00 150,0008/01/2013
12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA AGULHA DESCARTÁVEL -PAREDEFINA-BISELTRIFACETADO-25X8-CAIXA C/100UNID.(C/CERTIFICADO DE BOASPRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ECONTROLE P/LINHA DEPRODUÇÃO/PRODUTOS,DO(S)LABORATÓRIO(S)FABRICANTE(S),EMITIDO PELASEC.VIGILÂNCIA SANITÁRIAMINISTERIO SAÚDE)
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 30,00 5,00 150,0008/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% -GOTAS - FRASCO COM 20 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15,00 0,60 8,9908/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
CLORIDRATO DE PROMETAZIMA2ML - 25MG/ML AMPOLA
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 150,00 0,65 97,5008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DEXAMETASONA 2MG/ML IV / IM PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 0,24 72,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIPIRONA SÓDICA 2ML INJETÁVEL PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 720,00 0,23 168,4808/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
HIOSCINA+DIPIRONA SÓDICAAMPOLA 5ML (BUSCOPANCOMPOSTO)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 0,53 160,2008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BROMAZEPAN 3MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20.000,00 0,03 560,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BUTILBROMETO DEESCOLPOLAMINA 10 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,14 864,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS -FRASCO COM 10 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,51 204,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,02 90,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20.000,00 0,04 780,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
NEOMICINA SULF. + BACITRACINAZÍNCICA 5MG/G + 250 UI/G -BISNAGA COM 10 GRS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,63 250,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,05 530,0008/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
SULFATO FERROSO 125ML/ML -GOTAS - FRASCO COM 30 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,50 50,0008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
AGUA DESTILADA 10ML PARAINJEÇÃO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1.000,00 0,06 64,0008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COMEMBALAGEM DE 1 LITRO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 1,97 9,8508/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
ALCOOL A 70% PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 48,00 2,60 124,8008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
ENEMA DE SOLUÇÃO GLICERINADA500ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 2,23 44,6008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
MANITOL 20% - 250ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 2,22 44,4008/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
PVPI TÓPICO 10% FRASCO 1 LITRO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 8,84 88,4008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO- 5 LITROS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 25,00 100,0008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
VASELINA LÍQUIDA PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 9,00 36,0008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM100ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 3,68 73,6008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
CLORIDRATO DE ADRENALINA 1ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,42 42,0008/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MGCOMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 25.000,00 0,01 200,0008/01/2013
04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA BROMOPRIDA 5MG/ ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 250,00 0,49 121,5008/01/2013
04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA FLUMAZIL 0,1MG/ML CAIXA COM 5AMPOLAS DE 5ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 82,90 82,9008/01/2013
04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA GLICOSE À 50% 10ML INJETÁVEL PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,12 24,0008/01/2013
774.886.016-53 FERNANDA DA SILVA CONFECÇÃO DE PIPOCAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 120,00 120,0008/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%CLORIDRATO DE FENILFRINA 0,1%(COLÍRIO ANESTÉSICO) 10ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 5,95 29,7508/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
CLOPIDOGREL 75 MG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3.024,00 0,40 1.206,5808/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
POLIVITAMINICO GOTAS(PROTOVIT) - FRASCO COM 20 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 6,50 1.300,0008/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
PROPATILNITRATO 10MGCOMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15.000,00 0,25 3.750,0008/01/2013
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
ISOLANTE NYLON COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 5,00 10,0008/01/2013
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
MOLINHA COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 1,00 4,0008/01/2013
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
RESISTENCIA 6MM COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 10,00 20,0008/01/2013
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
TEFLON COMPRA DIRETA NO LOCAL 0,84 9,00 7,5608/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
TERMINAL COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 1,00 4,0008/01/2013
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
TRANSFORMADOR T42 R FIO 12 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 130,00 130,0008/01/2013
45.235.314/0001-01 INDUSTRIA DE MAQUINASPARA PLASTICOS IMAP LTDEPP
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 100,00 100,0008/01/2013
089.705.826-73 KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIADOMICILIAR
CONVITE PREF.MUN.DE ITAU DEMINAS/ FUNDO MUN. DESAÚDE
171,00 12,73 2.176,8308/01/2013
12.657.435/0001-92 LEANDRO PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA ME
SERVIÇO DE GUINCHO COMPRA DIRETA TERREIRO DE PEDRAS 1,00 300,00 300,0008/01/2013
01.448.571/0001-56 LEMOS E GOMIDE LTDA ALGICIDA CHOQUE COMPRA DIRETA NO LOCAL 10,00 19,00 190,0008/01/2013
01.448.571/0001-56 LEMOS E GOMIDE LTDA CLORO GRANULADO 65% COMPRA DIRETA NO LOCAL 50,00 13,75 687,5008/01/2013
01.448.571/0001-56 LEMOS E GOMIDE LTDA HASTE INOX PARA 3 DEGRAUS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 320,00 320,0008/01/2013
01.448.571/0001-56 LEMOS E GOMIDE LTDA PENEIRA PLASTICA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 16,00 16,0008/01/2013
00.280.486/0001-69 LOAS DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS EMATERIAIS LTDA
ENSURE BAUNILHA 900G COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 6,00 75,66 453,9608/01/2013
00.280.486/0001-69 LOAS DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS EMATERIAIS LTDA
ISOMIL 2 - SABOR BAUNILHA -LATA DE 400 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 10,00 33,00 330,0008/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
CLORIDRATO DE BROMEXIASOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 9,15 91,5008/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
DINITRATO DE ISORSSOBIDA 5 MG- SUBLINGUAL
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 0,04 2,5808/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
FLUORECEÍNA COLÍRIO FRASCOCOM 3ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 8,08 8,0808/01/2013
73.110.256/0001-25 PEG LEV SECOS EMOLHADOS LTDA
SABONETE 90 GRS PREGÃO ALMOXARIFADO 100,00 0,58 57,7708/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
CETOPROFENO IM 100MG - 2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 600,00 1,05 630,0008/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
CLORIDRATO DE ETLEFINA10MG/1ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 0,86 8,6008/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 20
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 0,47 141,0008/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
PENICILINA BENZATINA 400 UI -2ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,52 52,0008/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
SULFATO DE TERBULINA 1MLAMPOLA
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 50,00 2,10 105,0008/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
PENTOXICIFILINA 100 MG - 5ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 1,24 123,9008/01/2013
04.830.083/0001-05 ROSIMAR APARECIDA ALVESDUTRA
TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA- LATA COM 800 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 24,00 45,00 1.080,0008/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 26,08 26,0808/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
6,00 5,82 34,9008/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
CLOREXIDINE 2% PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6,00 6,60 39,6008/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5LITROS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 4,99 49,9008/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO 1LITRO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 9,00 90,0008/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
RINGER LACTATO 500ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 1,49 29,8008/01/2013
357.407.526-04 GASPAR NAZARE ANDRADE CONFECÇÃO DE PIPOCAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 120,00 120,0009/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO NO LOCAL 4,00 1,71 6,8309/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO NO LOCAL 2,00 1,61 3,2209/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
20,00 1,51 30,2609/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AMACIANTE DE ROUPA -COMPONENTE ATIVO: COMPOSTOQUARTENÁRIO DE AMÔNIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 1,71 3,4209/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
8,00 1,61 12,8809/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
10,00 1,71 17,0809/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPOAJAX) - COMPONENTE ATIVO:ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
10,00 2,09 20,8909/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 12,00 1,61 19,3309/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 12,00 1,51 18,1609/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃORÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTEATIVO: ALQUIBENZENO LAURILSULFANATO DE SÓDIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 10,00 2,28 22,8409/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
41.745.860/0001-31 LOJAS PAROLAR I LTDA VENTILADOR 30 CM COMPRA DIRETA DELEGACIA POLICIA CIVIL 3,00 82,90 248,7009/01/2013
41.745.860/0001-31 LOJAS PAROLAR I LTDA GARRAFÃO TÉRMICO EM PLÁSTICO- COM TAMPA ROSQUEADA E COPOPARA BEBER - ALÇA INTEGRADA AOCORPO - CAPACIDADE PARA 5LITROS.
COMPRA DIRETA MARCENARIA MUNCIPAL 1,00 29,90 29,9009/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
ALFARÉ - SABOR DE BAUNILHA -LATA DE 400 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 5,00 140,00 700,0009/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
FIBER MAIS 260G COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 2,00 69,80 139,6009/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
ISOSSOURSE 1,5 SEM SACAROSE COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 24,00 24,90 597,6009/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
NOVASOURCE GC - SABORBAUNILHA - LATA COM 400 GRAMAS- SABOR BAUNILHA
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 10,00 54,90 549,0009/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
NUTRISON SOYA - SABORBAUNILHA - LATA DE 800 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 2,00 40,00 80,0009/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
PEPTAMEN - SABOR DE BAUNILHA -LATA DE 430 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 9,00 178,90 1.610,1009/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO NO LOCAL 6,00 1,01 6,0609/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO NO LOCAL 6,00 2,42 14,5109/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROSESPESSURA 10 MICRASPCT/100UND
PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,52 11,5209/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO NO LOCAL 4,00 0,42 1,6909/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL TOALHA INTERFOLHASBRANCO 22,5 X 21 CM COM DUASDOBRAS - PACOTE COM 1.000FOLHAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 25,00 5,13 128,3309/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 40,00 2,42 96,7609/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 1,01 20,1909/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR PARA BANHEIRO COMCLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATOPURIFIC - 500 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 4,81 19,2509/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVELPARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40UNIDADES
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 2,17 10,8309/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTECOM 60 FOLHAS DUPLAS -PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 24,00 2,63 63,1209/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA500ML (AJAX)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 12,00 3,02 36,2009/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA500ML (VEJA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,81 18,1409/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML(VEJA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 2,86 14,2809/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 4,03 80,6309/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTROEMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,02 10,2409/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 1,25 5,0009/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
NEUTRALIZADOR ODORESAEROSOL/400ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3,00 5,33 15,9809/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
75,00 2,42 181,4309/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
10,00 0,42 4,2209/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVELPARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40UNIDADES
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
6,00 2,17 12,9909/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
INSETICIDA AEROSOL 300 ML PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 4,50 9,0009/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR PARA BANHEIRO COMCLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATOPURIFIC - 500 ML
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
4,00 4,81 19,2509/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PILHA ALCALINA MÉDIA PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
10,00 7,87 78,7109/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO BRANCO 40LITROS ESPESSURA 08 MICRASPCT/100UND
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
4,00 17,32 69,2709/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROSESPESSURA 12 MICRASPCT/100UND
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 29,27 58,5409/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROSESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 12,13 24,2609/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 25
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 25,00 2,42 60,4809/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTECOM 60 FOLHAS DUPLAS -PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 12,00 2,63 31,5609/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROSESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 12,13 24,2609/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 10,00 4,03 40,3109/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA500ML (VEJA)
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 10,00 1,81 18,1409/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
NEUTRALIZADOR ODORESAEROSOL/400ML
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 6,00 5,33 31,9709/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CAL HIDRATADA PARA REBOCO -SACO COM 20 KGS.
PREGÃO NO LOCAL 4,00 5,40 21,6009/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50KGS
PREGÃO NO LOCAL 7,00 17,33 121,3309/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
TIJOLO BAIANO 20 X 19 X 10 PREGÃO NO LOCAL 277,00 0,49 135,7309/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM
PREGÃO NO LOCAL 25,00 0,81 20,1709/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40CM
PREGÃO NO LOCAL 38,00 1,19 45,2509/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
BLOCO DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM
PREGÃO NO LOCAL 25,00 1,54 38,4209/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
AREIA LAVADA MEDIA PREGÃO NO LOCAL 3,50 54,29 190,0009/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE20 X 20 - PEI 4
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,20 11,43 48,0109/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTODE PISOS - 20 KGS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2,00 5,98 11,9509/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
REJUNTO USO INTERNO E EXTERNO- SACO 01KG
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 2,12 8,4809/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 26
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50KGS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 17,33 17,3309/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
AREIA LAVADA GROSSA PREGÃO NO LOCAL 1,00 54,29 54,2909/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50KGS
PREGÃO NO LOCAL 5,00 17,33 86,6709/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CAL HIDRATADA PARA REBOCO -SACO COM 20 KGS.
PREGÃO NO LOCAL 10,00 5,40 54,0009/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
AREIA LAVADA FINA PREGÃO NO LOCAL 0,87 54,29 46,9609/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50KGS
PREGÃO NO LOCAL 7,00 17,33 121,3309/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO NO LOCAL 5,00 5,82 29,0809/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO NO LOCAL 20,00 1,54 30,7709/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
SABÃO EM BARRA 200GRSPCT/5UND
PREGÃO NO LOCAL 1,00 3,38 3,3809/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX -850 ML
PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,57 9,1509/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO NO LOCAL 2,00 8,40 16,8009/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 8,40 33,6009/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3,00 26,08 78,2309/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 5,82 58,1709/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
30,00 5,82 174,5009/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX -850 ML
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
6,00 4,57 27,4509/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
4,00 26,08 104,3009/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
SABÃO EM BARRA 200GRSPCT/5UND
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 3,38 6,7709/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 8,40 16,8009/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 10,00 5,82 58,1709/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
ESPÉCULO DESCARTÁVEL M COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,72 72,0010/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
ESPÉCULO DESCARTÁVEL P COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,60 300,0010/01/2013
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
CALÇADO DE SEGURANÇA,TIPOBOTINA,MODELOBLATT,FECHAMENTO NAS LATERAISEM ELÁSTICO,CONFECCIONADO EMCOURO CURTIDO AOCROMO,PALMILHA DE MONTAGEMNÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMASTROBEL,SEM BIQUEIRA DEAÇO,SOLADO DE POLIURETANO
PREGÃO ALMOXARIFADO 2,00 30,00 60,0010/01/2013
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
CALÇADO DE SEGURANÇA,TIPOBOTINA,MODELOBLATT,FECHAMENTO NAS LATERAISEM ELÁSTICO,CONFECCIONADO EMCOURO CURTIDO AOCROMO,PALMILHA DE MONTAGEMNÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMASTROBEL,SEM BIQUEIRA DEAÇO,SOLADO DE POLIURETANO
PREGÃO PROGRAMA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA ECONTROLE DE COENÇAS
9,00 30,00 270,0010/01/2013
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
CALÇADO DE SEGURANÇA,TIPOSAPATO,COM FECHAMENTO EMCADARÇO,CABEDALCONFECCIONADO EM COUROCURTIDO AO CROMO COMCOLARINHO SINTÉTICO SOFT COMTECIDO NÃO RESPTRÁVEL,COMFORRAÇÃO DA GÁSPEA EM TECIDONÃO TECIDO
PREGÃO PROGRAMA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA ECONTROLE DE COENÇAS
3,00 30,00 90,0010/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 1,51 7,5710/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
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Pág. 29
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 1,61 16,1110/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 1,71 6,8310/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA ELETRÔNICAFLUORESCENTE COMPACTA 45 W X127 V
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 25,29 25,2910/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
17,00 2,42 41,1210/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 4,03 20,1610/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTECOM 60 FOLHAS DUPLAS -PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 2,63 26,3010/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ADOÇANTE LIQUIDO 100ML PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 1,72 8,6010/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
INSETICIDA AEROSOL 300 ML PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 4,50 22,5110/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL TOALHA INTERFOLHASBRANCO 22,5 X 21 CM COM DUASDOBRAS - PACOTE COM 1.000FOLHAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
12,00 5,13 61,6010/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXACOM 40 PALITOS CADA
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 1,69 3,3710/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML(VEJA)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 2,86 28,5710/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTROEMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 1,02 10,2410/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
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Pág. 30
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
15,00 0,42 6,3210/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROSESPESSURA 12 MICRASPCT/100UND
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 29,27 58,5410/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROSESPESSURA 10 MICRASPCT/100UND
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 11,52 23,0410/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COADOR PARA CAFÉ DE PANO -GRANDE
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 5,80 5,8010/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA500ML (AJAX)
PREGÃO NO LOCAL 6,00 3,02 18,1010/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO NO LOCAL 50,00 2,42 120,9510/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO NO LOCAL 6,00 4,03 24,1910/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 41,51 41,5110/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 98,83 1.383,6210/01/2013
07.849.068/0001-99 PCMD INFORMATICASOCIEDADE LTDA ME
CABO USB COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 15,00 30,0010/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
20,00 8,40 168,0010/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 26,08 104,3010/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 31
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
90,00 5,82 523,5010/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
SABÃO EM BARRA 200GRSPCT/5UND
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 3,38 13,5310/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO NO LOCAL 15,00 8,40 126,0010/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO NO LOCAL 35,00 5,82 203,5810/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO NO LOCAL 5,00 26,08 130,3810/01/2013
19.828.938/0001-22 ALVORADA PNEUSDISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA LTDA
PNEU 175 X 70 R13 NOVO PREGÃO NO VEICULO 2,00 123,50 247,0011/01/2013
19.828.938/0001-22 ALVORADA PNEUSDISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA LTDA
PNEU 175 X 70 R13 NOVO PREGÃO NO VEICULO 2,00 123,50 247,0011/01/2013
19.828.938/0001-22 ALVORADA PNEUSDISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA LTDA
PNEU 175 X 70 R13 NOVO PREGÃO NO VEICULO 4,00 123,50 494,0011/01/2013
07.428.997/0001-24 ANDRESSA FREIRE LEITE ME BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARAOBESO
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 1,00 40,00 40,0011/01/2013
07.428.997/0001-24 ANDRESSA FREIRE LEITE ME ISOSSOURCE SOYA BALNILHA 1L COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 12,00 15,50 186,0011/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 32
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
CONES DE SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO, CONFECCIONADOPOLIETILENO SEMI FLEXÍVEL, NACOR PRETO A AMARELO, COM 02FAIXAS REFLETIVAS - MEDINDO 75CM DE ALTURA - PESO 1,8 KGS.
PREGÃO ALMOXARIFADO 2,00 51,00 102,0011/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
6,00 1,71 10,2511/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃORÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTEATIVO: ALQUIBENZENO LAURILSULFANATO DE SÓDIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
5,00 2,28 11,4211/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AMACIANTE DE ROUPA -COMPONENTE ATIVO: COMPOSTOQUARTENÁRIO DE AMÔNIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 1,71 3,4211/01/2013
16.900.069/0001-01 LUIZ OTAVIO CUNHAGONZAGA 422.187.778-27
ASSINATURA DE REVISTA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 2.750,00 2.750,0011/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
6,00 4,03 24,1911/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAPLÁSTICA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 1,70 1,7011/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
4,00 0,42 1,6911/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVELPARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40UNIDADES
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
4,00 2,17 8,6611/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
INSETICIDA AEROSOL 300 ML PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 4,50 9,0011/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCOCOM 500ML
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
3,00 4,76 14,2911/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO CABOLONGO
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 2,62 2,6211/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROSESPESSURA 12 MICRASPCT/100UND
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 29,27 58,5411/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 33
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTECOM 60 FOLHAS DUPLAS -PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
6,00 2,63 15,7811/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,0211/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 15,00 98,83 1.482,4511/01/2013
100.652.616-15 PEDRO GOULART PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 418,60 418,6011/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA /ÁLCOOL API SH 20 W 50
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 48,00 8,77 420,9911/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
ÓLEO HIDRÁULICO 68 - BALDE DE20 LITROS
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 12,00 89,35 1.072,1511/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
ÓLEO PARA MOTOR DIESEL API CFSAE 40 - BALDE DE 20 LITROS
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 10,00 90,36 903,6511/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
ÓLEO PARA MOTOR CATERPILAR APICF-4 SAE 15 W 40 - BALDE DE 20LITROS
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 6,00 116,06 696,3411/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
FLUÍDO PARA TRANSMISSÃOAUTOMÁTICA TIPO A G2 E G3 -BALDE DE 20 LITROS
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 3,00 123,01 369,0311/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
ÓLEO PARA ENGRENAGEM API GL-4SAE 90 - BALDE DE 20 LITROS
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 113,40 226,8011/01/2013
09.379.461/0001-91 SUPERLUB DIVISÃOATACADISTAREPRESENSTAÇÕES EIMPORTAÇÕES LTDA
ÓLEO HIDRÁULICO NÃO RECICLADOISO VG 100, QUE TENHAANTE-ESPUMANTE,ANTI-OXIDANTE,ANTI-DESGASTANTE E ABAIXADORDO PONTO DE FUIDEZ - BALDE DE20 LITROS
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 5,00 97,45 487,2611/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
4,00 8,40 33,6011/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
16,00 5,82 93,0711/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 26,08 52,1511/01/2013
05.654.516/0001-73 TEC PRINT SUPRIMENTOS EASSISTENCIA TECNICALTDA ME
BUCHAS DO ROLO PRESSÃO COMPRA DIRETA ALMOXARIFADO 2,00 35,00 70,0011/01/2013
05.654.516/0001-73 TEC PRINT SUPRIMENTOS EASSISTENCIA TECNICALTDA ME
COLAR VISOR COMPRA DIRETA ALMOXARIFADO 2,00 35,00 70,0011/01/2013
05.654.516/0001-73 TEC PRINT SUPRIMENTOS EASSISTENCIA TECNICALTDA ME
ROLO VISOR COPIADORA COMPRA DIRETA ALMOXARIFADO 1,00 210,00 210,0011/01/2013
05.654.516/0001-73 TEC PRINT SUPRIMENTOS EASSISTENCIA TECNICALTDA ME
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA ALMOXARIFADO 1,00 150,00 150,0011/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 50LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200KM RODADOS
PREGÃO NO LOCAL 540,00 3,01 1.625,4011/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 50LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200KM RODADOS
PREGÃO NO LOCAL 120,00 3,14 376,8011/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CATETER INTRAVENOSO 20G, 1,1 X33 MM, DESCARTÁVEL,CONFECCIONADO EM TEFLON,RADIOPACO, CONSTITUÍDO DEAGULHA SILICONIZADA C/BISELBI-ANGULADO E TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICOTRANSPARENTE E TRAMA DECÂMARA DE REFLUXOC/MICRO-ESTRIAS.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 19,80 79,2014/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SCALP 21G,CATETER P/INFUSÃOVENOSA C/AGULHA AGUÇADA DEBISEL CURTO TRIFACETADOC/ASAS DE PLÁSTICO LEVE,TUBOVINICOLOLEVE,FLEXÍVEL,TRANSPARENTEATÓXICO (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,10 47,5014/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SCALP 23G, CATETER PARAINFUSÃO VENOSA COM AGULHAAGUÇADA DE BISEL CURTOTRIFACETADO COM ASAS DEPLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLOLEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 0,10 28,5014/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SORO FISIOLÓGICO 125 ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 240,00 1,09 260,4014/01/2013
07.428.997/0001-24 ANDRESSA FREIRE LEITE ME ALBUMINA COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 1,00 39,90 39,9014/01/2013
07.428.997/0001-24 ANDRESSA FREIRE LEITE ME ISOSOURCE 1.5 - SABOR DEBAUNILHA - APRESENTAÇÃO EMSISTEMA FECHADO COM 1000 ML.
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 12,00 30,00 360,0014/01/2013
726.903.724-87 ANTONIO ANSELMO DASILVA
APREENSAO DE ANIMAIS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 595,55 595,5514/01/2013
44.622.389/0041-70 CAMPNEUS LIDER DEPNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 1000 X 20 - NOVO, COMUM,TIPO LISO
PREGÃO NO VEICULO 2,00 735,00 1.470,0014/01/2013
44.622.389/0041-70 CAMPNEUS LIDER DEPNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO- AGRÍCOLA
PREGÃO NO VEICULO 2,00 329,00 658,0014/01/2013
44.622.389/0041-70 CAMPNEUS LIDER DEPNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO- AGRÍCOLA
PREGÃO NO VEICULO 2,00 329,00 658,0014/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEKADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 76,00 760,0014/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.948.979/0001-03 CELIO MILO DE ANDRADE -ME
PROTETOR 1000 X 20 NOVO PREGÃO NO VEICULO 2,00 23,20 46,4014/01/2013
12.948.979/0001-03 CELIO MILO DE ANDRADE -ME
CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - NOVA PREGÃO NO VEICULO 2,00 34,00 68,0014/01/2013
12.948.979/0001-03 CELIO MILO DE ANDRADE -ME
CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - NOVA PREGÃO NO VEICULO 2,00 34,00 68,0014/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
IMPRESSORA MATRICIAL PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 636,00 636,0014/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
MALETA / BOLSA PARA NOTEBOOKCOM TELA DE 15";CONFECCIONADA EM COUROSINTÉTICO; COR PRETA;ACOMPANHA PORTAIDENTIFICADOR DO PROPRIETÁRIO;PORTA PASTA COM FECHAMENTOEM VELCRO DO LADO EXTERNO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 66,12 66,1214/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
PLACA MÃE PROCESSADORSUPORTADO: INTEL CORE 2DUO/QUAD
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 160,00 480,0014/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME AGENDA EXECUTIVA PRETA -COURO SINTÉTICO - ANUAL - 1 DIAPOR PÁGINA EXETO SÁBADOS EDOMINGOS - MAPAS COLORIDOS -FOLHAS INTERNAS COM CANTOSSERRILHADOS E FITILHO - MEDIDAAPROXIMADA 145 X 205 MM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 10,00 10,0014/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA BPS0,7MM - PONTA DE AÇO - COR AZUL
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 10,00 3,26 32,5714/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA BPS0,7MM - PONTA DE AÇO - CORPRETA
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 10,00 3,22 32,2014/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLCHETE DE AÇO PARAPROCESSO Nº 12 - ACABAMENTOLATONADO - LARGURA DA PENA DENO MÁXIMO 5 MM - CAIXA COM 72UNID.
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 5,44 10,8914/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DEÁGUA - SECAGEM RÁPIDA -ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. -EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,COM TAMPA ROSQUEADA.
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 3,00 1,37 4,1114/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME GRAMPEADOR METÁLICO TIPOALICATE 26/6 - CAPACIDADE PARAGRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DEPAPEL 75 G/M² - PINTURA EPÓXI -BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPOCOM DUAS POSIÇÕES (GRAMPOFECHADO E ABERTO) EM AÇO, COMACABAMENTO NIQUELADO -CAPACIDADE DE CARGA DE PENTE
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 3,00 19,47 58,4114/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME MOLHA DEDO 12GRS PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 6,00 1,68 10,0514/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA COM ABA ELÁSTICO 350 X250 MM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 3,00 1,18 3,5414/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA PLÁSTICA ABA COMELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350X 17 MM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 25,00 2,62 65,6214/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PERFURADOR DE PAPEL -CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS-COM MARCADOR - EM FERROFUNDIDO PINTADO COM TINTAEPÓXI, TRATAMENTOANTI-FERRUGEM - COM 02 PINOPERFURADORES EM AÇOINOXIDÁVEL CROMADO - COMBASE PLÁSTICA
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 102,48 204,9614/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTEREFORÇADA 30 CM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 5,00 1,38 6,8914/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME TESOURA DE USO DOMÉSTICOMULTI USO 9"- LÂMINA EM AÇOINOX - CABO EM POLIPROPILENO
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 7,78 15,5614/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ETIQUETA BRANCA PARA USOMANUAL - FORMATO 22 MM X 55MM - EMBALAGEM COM 40ETIQUETAS - VALIDADE MÍNIMA DE2 ANOS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 11,58 23,1614/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ETIQUETA ADESIVA (CARTA)FORMATO 25.4 MM X 66.7 MM -CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS -VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 15,03 30,0614/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229MM - BRANCO
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1.000,00 0,05 48,4014/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 38
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL SULFITE A-4 210/297GRAMATURA 75/G/M CX/10PCTSC/500FLS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 94,38 94,3814/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLCHETE DE AÇO PARAPROCESSO Nº 14 - ACABAMENTOLATONADO - LARGURA DA PENA DENO MÁXIMO 5 MM - CAIXA COM 72UNID.
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 3,00 6,65 19,9414/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ETIQUETA AUTO-ADESIVA -IMPRESSÃO A LASER OU JATO DETINTA - FORMATO 12,7 MM X 44,45MM - CAIXA COM 25 FOLHAS 80ETIQUETAS - VALIDADE MÍNIMA DE2 ANOS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 11,58 23,1614/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO ¼ BROCHURA - CAPADURA - COSTURADO - PAUTADO -96 FOLHAS - 1ª LINHA - NÃORECICLADO
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
6,00 2,26 13,5614/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DEÁGUA - SECAGEM RÁPIDA -ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. -EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,COM TAMPA ROSQUEADA.
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
3,00 1,37 4,1114/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA UNI LOOK PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
12,00 4,71 56,5014/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 180 X 240 MM PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
50,00 0,12 6,0514/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPOTRILHO - DIMENSÃO: 235 X 325 MM
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
50,00 0,98 48,8114/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTECOM ELÁSTICO 245 X 335 X 20 CM- FUME
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
10,00 1,60 16,0214/01/2013
02.180.927/0001-86 GASPER PNEUS E RODASLTDA
CÂMARA DE AR 1000 X 20 NOVA PREGÃO NO VEICULO 2,00 42,50 85,0014/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DEELETRICISTA)
PREGÃO NO LOCAL 261,00 11,02 2.876,2214/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 39
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO)
PREGÃO NO LOCAL 261,00 14,64 3.821,0414/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DEELETRICISTA)
PREGÃO NO LOCAL 162,00 11,02 1.785,2414/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO)
PREGÃO NO LOCAL 162,00 14,64 2.371,6814/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DEELETRICISTA)
PREGÃO NO LOCAL 36,00 11,02 396,7214/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO)
PREGÃO NO LOCAL 36,00 14,64 527,0414/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DEELETRICISTA)
PREGÃO NO LOCAL 36,00 11,02 396,7214/01/2013
12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICASLTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EMBAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO)
PREGÃO NO LOCAL 36,00 14,64 527,0414/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 2,00 1,61 3,2214/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 40
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 2,00 1,71 3,4214/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 4,00 1,51 6,0514/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 6,00 1,71 10,2514/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 4,00 1,61 6,4414/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃORÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTEATIVO: ALQUIBENZENO LAURILSULFANATO DE SÓDIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 4,00 2,28 9,1414/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTEATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 1,99 3,9814/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EMGERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 1,99 3,9814/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
8,00 1,51 12,1014/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
6,00 1,61 9,6614/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
CERA LÍQUIDA INCOLOR -COMPONENTE ATIVO: CERA DECARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DEALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
10,00 2,66 26,5514/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 41
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W -TUBULAR
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 2,62 5,2314/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FILTRO DE LINHA COM 5 - CINCOTOMADAS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 18,80 37,6014/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 30 X 30 MM, COMTAMPA - BARRA COM 2 METROS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 4,00 8,76 35,0414/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CAIXA PLÁSTICA S/X DE SOBREPOR PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
8,00 2,06 16,4514/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC IND. 22 X 22 MM,COM TAMPA - BARRA COM 2METROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
4,00 5,84 23,3614/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
3,00 2,01 6,0314/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² -750V - NBR
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
15,00 1,15 17,1814/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 20 X 10 MM, COMTAMPA, SISTEMA X - BARRA COM2,2 METROS.
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
3,00 1,75 5,2614/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO PARALELO 2 X 2,50 MM² -750V - NBR
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
55,00 1,91 104,9614/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 30 X 30 MM, COMTAMPA - BARRA COM 2 METROS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
8,00 8,76 70,0914/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TOMADA PARA TELEFONE EXTERNASISTEMA X C/ CAIXA E PLACA -COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 4,91 9,8214/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TOMADA 3 P SISTEMA X COM CAIXA- COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
6,00 4,14 24,8314/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CHUVEIRO ELÉTRICO 5.400 W X220 V / 127V
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 23,54 47,0814/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA ELETRÔNICAFLUORESCENTE COMPACTA 45 W X127 V
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
7,00 25,29 177,0314/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TOMADA 2 X 4 EMBUTIR COM PLACA- COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
2,00 2,60 5,2014/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA ELETRÔNICAFLUORESCENTE COMPACTA 25 W X127V
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
4,00 7,85 31,4014/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO INTERRUPTOR 2 SEÇÕES - EMBUTIRC/ PLACA - CERTIFICAÇÃO NOINMETRO
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
1,00 3,51 3,5114/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 42
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA MISTA 250 W X 220 V -E-27
PREGÃO NO LOCAL 1,00 15,22 15,2214/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 150 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 25,00 1,35 33,7414/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROSESPESSURA 12 MICRASPCT/100UND
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 29,27 29,2714/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ABRIDOR DE LATA E GARRAFAS EMAÇO INOX - REFORÇADO
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 1,25 1,2514/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°INPM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 4,03 8,0614/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 1,25 1,2514/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 4,00 0,42 1,6914/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
INSETICIDA AEROSOL 300 ML PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 4,50 4,5014/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML(VEJA)
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 2,86 5,7114/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA500ML (VEJA)
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 1,81 3,6314/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCOCOM 500ML
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 4,76 9,5314/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL TOALHA INTERFOLHASBRANCO 22,5 X 21 CM COM DUASDOBRAS - PACOTE COM 1.000FOLHAS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 5,13 10,2714/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROSESPESSURA 12 MICRASPCT/100UND
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 29,27 29,2714/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 43
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
TOALHA DE MESA PLÁSTICAQUADRADA - REVESTIMENTOAFLANELADO NA PARTE TRÁS EM100% POLIÉSTER - MEDINDO 150 X150 CM
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 13,35 13,3514/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO BRANCO 40LITROS ESPESSURA 08 MICRASPCT/100UND
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 1,00 17,32 17,3214/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 150 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO PSF4 DR. LINO BOSCHI 20,00 1,35 26,9914/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVELPARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40UNIDADES
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
6,00 2,17 12,9914/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTECOM 60 FOLHAS DUPLAS -PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
10,00 2,63 26,3014/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
150,00 1,01 151,4414/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROSSUPER REFORCADO ESPESSURA 15MICRAS PCT/100UND
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
56,00 45,81 2.565,6014/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
CLORETO DE POTÁSSIO À 19,1% -10 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,12 3,4514/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
EPITEZAN POMADA (ACETATO DERETINOL 10.000 UI) - TUBO COM3,5 G
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 6,90 34,5014/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 44
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
PISO CERÂMICO EXTRA 15 X 15 -PEI 3
PREGÃO NO LOCAL 25,60 15,90 407,1614/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTODE PISOS - 20 KGS
PREGÃO NO LOCAL 9,00 5,98 53,7814/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
REJUNTO USO INTERNO E EXTERNO- SACO 01KG
PREGÃO NO LOCAL 10,00 2,12 21,2114/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
AREIA LAVADA FINA PREGÃO NO LOCAL 0,25 54,29 13,5714/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
AREIA LAVADA GROSSA PREGÃO NO LOCAL 20,00 54,29 1.085,7114/01/2013
22.455.448/0001-32 RONALDO RIBEIROGONÇALVES
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50KGS
PREGÃO NO LOCAL 30,00 17,33 520,0014/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME PLAFONIER DE PLÁSTICO COMSOQUETE DE PORCELANA - E-27
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 5,00 2,77 13,8614/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA -CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO(33,60 KG/KM) - 750V
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 40,00 0,86 34,5114/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA -CLASSE 4 - 1,5 MM² - BITOLADO(21,20 KG/KM) - 750V
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 25,00 0,54 13,4214/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 4,00 5,82 23,2714/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 8,40 8,4014/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 26,08 26,0814/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 45
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 8,00 5,82 46,5314/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPOCLASSI - 850 ML
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 5,00 4,57 22,8714/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 1,54 3,0814/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO DELEGACIA POLICIA CIVIL 2,00 8,40 16,8014/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO PSF4 DR. LINO BOSCHI 6,00 5,82 34,9014/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
3,00 8,40 25,2014/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
8,00 5,82 46,5314/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO -PACOTE COM 500 GRAMAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 6,80 68,0014/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 46
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
COMPRESSA DE GAZES 100 %ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,CONFECCIONADA COM 13 FIOS,COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,COR BRANCA, BORDASDEVIDAMENTE VOLTADAS PARADENTRO, QUE EVITAM SULTURA DEFIOS, PACOTE PLÁSTICOINDIVIDUAL COM 10 UNIDADESESTERELIZADAS.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 26,00 10,20 265,2014/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO -PACOTE COM 500 GRAMAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 6,80 68,0014/01/2013
47.998.976/0041-56 XAVIER COMERCIAL LTDA REFRIGERADOR 312 LT COMPRA DIRETA LABORATORIO MUNICIPAL 1,00 1.049,00 1.049,0014/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 13.835,00 0,04 498,0615/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA ATROPINA 1ML 0,25MG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 50,00 0,18 9,0015/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CIMETIDINA INJETÁVEL 300MG/2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,23 139,8015/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 -PLACA HLF-6975
PREGÃO NO VEICULO 9,09 16,58 150,6815/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACAHLF 4735
PREGÃO NO VEICULO 1,47 16,58 24,3015/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - CARRO UNOMILLE FIRE FIAT - ANO 2007 -PLACA HMN 7646
PREGÃO NO VEICULO 12,15 14,00 170,1215/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACAHLF 4736
PREGÃO NO VEICULO 1,06 16,58 17,5015/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0VOLKSWAGEM - ANO 2005 - PLACAHIK 2874
PREGÃO NO VEICULO 7,22 16,17 116,6515/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVECOM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 75,00 9.000,0015/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 47
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.948.979/0001-03 CELIO MILO DE ANDRADE -ME
PNEU 19.5 X 24 - 12 LONAS - NOVO PREGÃO NO VEICULO 2,00 1.900,00 3.800,0015/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS -SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
PREGÃO NO LOCAL 100,00 1,43 143,0015/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 400 A 500 KMRODADOS - SAÚDE (ITAÚ /BARRETOS)
PREGÃO NO LOCAL 1.500,00 0,95 1.425,0015/01/2013
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
ÓCULOS DE SEGURANÇA,CONSTITUÍDO DE ARCO DEMATERIAL PLÁSTICO PRETO COMPINO CENTRAL E DUAS FENDASNAS EXTREMIDADES, UTILIZADASPARA ENCAIXE DE UM VISOR DEPOLICARBONATO ESCURO, HASTETIPO ESPÁTULA COM TAMANHOREGULÁVEL
PREGÃO MARCENARIA MUNCIPAL 5,00 3,00 15,0015/01/2013
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA,CÚPULA FABRICADA EMPOLIPROPILENO DE ALTARESISTÊNCIA,VISOR EMPOLICARBONATO INCOLORC/CERCA DE 195MM DE LARGURA X200MM (8") DE ALTURA.PROTEÇÃODA FACE DO USUÁRIO CONTRAIMPACTOS DE PARTÍCULASVOLANTES MULTI-DIRECIONAIS
PREGÃO MARCENARIA MUNCIPAL 10,00 11,00 110,0015/01/2013
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
CALÇADO DE SEGURANÇA,TIPOBOTINA,FECHAMENTO EM ELÁSTICOCOBERTOS NASLATERAIS,CONFECCIONADO EMCOURO CURTIDO AO CROMO,COMFORRAÇÃO DA GÁSPEA EMSINTÉTICO,PALMILHA DEMONTAGEM NÃO TECIDO FIXADAPELO SISTEMA STROBEL,SEMBIQUEIRA DE AÇO
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
7,00 30,00 210,0015/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01OU 02 LITROS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
8,00 1,51 12,1015/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
AMACIANTE DE ROUPA -COMPONENTE ATIVO: COMPOSTOQUARTENÁRIO DE AMÔNIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 1,71 3,4215/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DESINFETANTE COMPONENTEATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
4,00 1,61 6,4415/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO -COMPONENTE ATIVO: LINEARALQUIBENZENO SULFANATO DESÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 1,71 3,4215/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃORÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTEATIVO: ALQUIBENZENO LAURILSULFANATO DE SÓDIO -EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 2,28 4,5715/01/2013
05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRAMORAGAS ME
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EMGERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02LITROS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 1,99 3,9815/01/2013
10.481.338/0001-66 JOSE DOS REIS LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DEHAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,HAMBÚRGUER, MUSSARELA,PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DEBATATA, BATATA PALHA,MAIONESE, CATCHUP)
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 8,00 8,00 64,0015/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,ATÓXICO, CAPACIDADE DE 150 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTORELEVO A MARCA OUIDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EA CAPACIDADE. O PRODUTO DEVEESTAR EM CONFORMIDADE COM ANORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
5,00 1,35 6,7515/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 0,42 0,8415/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 49
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVELPARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40UNIDADES
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 2,17 4,3315/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL TOALHA INTERFOLHASBRANCO 22,5 X 21 CM COM DUASDOBRAS - PACOTE COM 1.000FOLHAS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 5,13 10,2715/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO BRANCO 40LITROS ESPESSURA 08 MICRASPCT/100UND
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 17,32 34,6315/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROSESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 12,13 24,2615/01/2013
13.461.270/0001-41 NOVA ERA TRANSPORTESLTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULOCOM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08LUGARES - TRANSPORTEFUNCIONÁRIOS USINA DERECICLAGEM
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
19,00 63,27 1.202,1315/01/2013
000.826.486-46 RICARDO ALEXANDRE DECAMPOS
LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCADO -CARROCERIA ABERTA - CARGASECA - CAP. MÍNIMA 12TONELADAS - POTÊNCIA MÍNIMA146 CV
PREGÃO NO LOCAL 1.456,52 2,30 3.350,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 25,00 25,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 50,00 50,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 25,00 25,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTODE RODAS
COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 30,00 30,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 50,00 100,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
MONTAGEM PNEUS COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,0015/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
SERVIÇO EM PNEUS COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 7,00 14,0015/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 50
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 265 - MOTORPERKINS - ANO 2011
PREGÃO NO VEICULO 10,50 20,00 210,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 275/4 - MOTORPERKINS - ANO 2009
PREGÃO NO VEICULO 18,48 23,00 425,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - IMPLEMENTOSAGRÍCOLS: GRADE, ARADO,ROÇADEIRAS ECOLHEDORA/PICADORA
PREGÃO NO VEICULO 28,86 24,95 720,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B- MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980
PREGÃO NO VEICULO 7,84 22,95 180,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADEIRACASE W20B - MOTOR MERCEDESBENZ - ANO 1986
PREGÃO NO VEICULO 5,88 22,95 135,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR VALTRAVALMET - ANO 1998
PREGÃO NO VEICULO 3,00 20,00 60,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - IMPLEMENTOSAGRÍCOLS: GRADE, ARADO,ROÇADEIRAS ECOLHEDORA/PICADORA
PREGÃO NO VEICULO 8,42 24,95 210,0015/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 2.400,00 2.400,0015/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 8,40 16,8015/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO EHOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500GRAMAS - COM SELO DE PUREZAABIC E SELO DE QUALIDADE DAABIC NA EMBALAGEM -APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
7,00 5,82 40,7215/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX -850 ML
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
2,00 4,57 9,1515/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 51
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
1,00 26,08 26,0815/01/2013
07.555.015/0001-65 VIVA SPORT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDAME
TROFÉU COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 60,00 24,50 1.470,0015/01/2013
00.836.909/0001-84 WALLACE FABIANO ALVESME
LUVA VAQUETA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
10,00 10,00 100,0015/01/2013
19.828.938/0001-22 ALVORADA PNEUSDISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA LTDA
PNEU 175 X 70 R13 NOVO PREGÃO NO VEICULO 4,00 123,50 494,0016/01/2013
19.828.938/0001-22 ALVORADA PNEUSDISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA LTDA
PNEU 175 X 70 R13 NOVO PREGÃO NO VEICULO 4,00 123,50 494,0016/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 76,31 2,84 216,8216/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 38,02 2,84 108,0316/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 257,42 2,84 731,4116/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 825,47 2,11 1.738,6016/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 28,60 2,84 81,2616/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 611,94 2,11 1.288,8716/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 57,18 2,84 162,4716/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 255,89 2,84 727,0616/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 84,17 2,84 239,1516/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 421,84 2,84 1.198,5616/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 559,67 2,11 1.178,7816/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 119,09 2,84 338,3716/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 1.481,91 2,11 3.121,2016/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 52
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 2.365,62 2,84 6.721,4416/01/2013
03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 56,00 2,11 117,9516/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA EMMAQUINÁRIOS -RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H-MOTOR PERKINS - ANO 1984
PREGÃO NO VEICULO 1,46 24,65 36,0016/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA EMMAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADERIACASE W20B - MOTOR MERCEDESBENZ - ANO 1986
PREGÃO NO VEICULO 5,49 24,57 135,0016/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM-0591 (TANQUE PIPA)
PREGÃO NO VEICULO 1,72 17,47 30,0016/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM-0594 (CARROCERIAABERTA)
PREGÃO NO VEICULO 4,01 17,47 70,0016/01/2013
05.782.733/0001-49 CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA90 MG
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.960,00 0,14 1.501,5216/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIALHOSPITALAR LTDA
PAPEL LENÇOL EM BOBINA,MEDINDO 70 CM DE LARGURA X50M DE COMPRIMENTO,CONFECCIONADO EM PAPEL 100%CELULOSE,BRANCO (APRESENTARAMOSTRA)
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 42,00 5,20 218,4016/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIALHOSPITALAR LTDA
SCALP 23G, CATETER PARAINFUSÃO VENOSA COM AGULHAAGUÇADA DE BISEL CURTOTRIFACETADO COM ASAS DEPLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLOLEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,15 60,0016/01/2013
344.224.476-53 GEOVANY AMORIMFERREIRA
ECOCARDIOGRAFIATRANSTORÁCICA - CATEGORIADIAGNÓSTICO PORULTRASSONOGRAFIA
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 121,50 1.701,0016/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL TOALHA CREME -INTERFOLHA 19,5 X 26,5 CM COMDUAS DOBRA - PACOTE COM 1000FOLHAS
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
10,00 3,82 38,1816/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
6,00 0,42 2,5316/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
PAPEL TOALHA INTERFOLHASBRANCO 22,5 X 21 CM COM DUASDOBRAS - PACOTE COM 1.000FOLHAS
PREGÃO NO LOCAL 5,00 5,13 25,6716/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA500ML (AJAX)
PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,02 6,0316/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
SACO PLÁSTICO BRANCO 40LITROS ESPESSURA 08 MICRASPCT/100UND
PREGÃO NO LOCAL 1,00 17,32 17,3216/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,42 0,8416/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
8,00 8,40 67,2016/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHASIMPLES-BRANCO-NÃORECICLADO-HOMOGÊNEO-SEMFUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃODO ROLO-ISENTO DE MATERIALESTRANHO(PARTÍCULASLENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS EOUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS ÀSAÚDE)
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
15,00 26,08 391,1316/01/2013
02.261.595/0001-64 ULISSES EUGÊNIO LUCIANO PORTA BLINDEX COMPRA DIRETA PSF5 MARIA CONCEIÇÃODEFARIA DONA BEM
2,00 640,00 1.280,0016/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
METALON 20 X 30 CHAPA 18 -BARRA COM 06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 20,00 24,41 488,1817/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
METALON 60 X 60 CHAPA 18 -BARRA COM 06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 3,00 66,76 200,2717/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
FERRO CHATO 1 X 1/8 - BARRA COM06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 13,63 13,6317/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,02 220,0017/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
TESOURA DE USO DOMÉSTICOMULTI USO 9"- LÂMINA EM AÇOINOX - CABO EM POLIPROPILENO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 2,64 2,6417/01/2013
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTEREFORÇADA 30 CM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 0,56 0,5617/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
PRESERVATIVO MASCULINOLUBRIFICADO CONFECCIONADO EMLÁTEX NATURAL,LISO OUTEXTURIZADO,RESISTENTE,ATÓXICO,HIPOALERGÊNICO,FORMATOANATOMICO C/BORDA ACABADA EMFORMA DE BAINHA ERESERVATORIO NA EXTREMIDADEDISTAL.ISENTO DEBOLHAS,FALHAS,RUGAS,FUROS,
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 6.048,00 0,13 786,2417/01/2013
10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIODE MEDICAMENTOS EPRODUROS NUTRICIONAISLTDA.
APTAMIL SOJA 2 - SABOR DEBAUNILHA - LATA DE 400 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 10,00 16,20 162,0017/01/2013
10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIODE MEDICAMENTOS EPRODUROS NUTRICIONAISLTDA.
NUTRISON ENERGY - SABOR DEBAUNILHA - FRASCO DE 01 LITRO -SISTEMA FECHADO.
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 12,00 21,00 252,0017/01/2013
10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIODE MEDICAMENTOS EPRODUROS NUTRICIONAISLTDA.
NUTRISON MULTI FIBER - FRASCODE 01 LITRO. SISTEMA FECHADO.
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 5,00 47,10 235,5017/01/2013
10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIODE MEDICAMENTOS EPRODUROS NUTRICIONAISLTDA.
NUTRISON SOYA - SABORBAUNILHA - LATA DE 800 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 4,00 39,60 158,4017/01/2013
15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDUSTRIA DEMOVEIS LTDA - EPP
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COMCHAVE; 4 PRATELEIRASREGULÁVEIS; MEDIDAS: ALT: 1,98,LARG: 1,20; PROF: 0,40;CONFECCIONADO EM CHAPA 24;PINTURA EPÓXI
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 1,00 391,00 391,0018/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
15.595.248/0001-10 ARMAZENA INDUSTRIA DEMOVEIS LTDA - EPP
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COMCHAVE; 4 PRATELEIRASREGULÁVEIS; MEDIDAS: ALT: 1,98,LARG: 1,20; PROF: 0,40;CONFECCIONADO EM CHAPA 24;PINTURA EPÓXI
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
2,00 391,00 782,0018/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
FERRO CANTONEIRA 1 X 1/8 -BARRA COM 06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 2,00 26,92 53,8518/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
FERRO CHATO 1 X 1/8 - BARRA COM06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 13,63 13,6318/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
METALON 30 X 30 CHAPA 18 -BARRA COM 06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 19,00 30,83 585,7618/01/2013
20.650.164/0001-71 BOZELI ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA
METALON 20 X 20 CHAPA 18 -BARRA COM 06 METROS
PREGÃO SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 19,27 19,2718/01/2013
44.622.389/0041-70 CAMPNEUS LIDER DEPNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 900 X 20 - NOVO, COMUM,TIPO LISO
PREGÃO NO VEICULO 2,00 550,00 1.100,0018/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - KOMBIVOLKSWAGEM - ANO 2009 - PLACAHLF-1266
PREGÃO NO VEICULO 5,35 14,96 80,0018/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA EMMAQUINÁRIOS -RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H-MOTOR PERKINS - ANO 1984
PREGÃO NO VEICULO 1,01 24,65 25,0018/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET GMC - ANO 1997 -PLACA GMM-8120 (COLETORCAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR
PREGÃO NO VEICULO 4,01 13,70 55,0018/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - SAVEIROVOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACAHMN-9367
PREGÃO NO VEICULO 3,88 13,92 54,0018/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET GM - ANO 1989 -PLACA HMM-0593 (BASCULANTE)
PREGÃO NO VEICULO 32,98 17,47 576,0018/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 8LUGARES - ACIMA DE 200 KMRODADOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
252,63 1,20 303,1518/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS -SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 300,00 1,43 429,0018/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 400 A 500 KMRODADOS - SAÚDE (ITAÚ /BARRETOS)
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 500,00 0,95 475,0018/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA PARA RETRO-PROJETOR 1.0MM - PONTA FINA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
5,00 1,20 5,9918/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO UNIVERSITÁRIOBROCHURA CAPA DURA -COSTURADO - 96 FOLHAS -GRANDE - PAUTADO - NÃORECICLADO - 1ª LINHA.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
4,00 3,45 13,7818/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORAZUL (BPS)
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
30,00 2,83 85,0018/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DEÁGUA - SECAGEM RÁPIDA -ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. -EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,COM TAMPA ROSQUEADA.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 0,53 0,5318/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
300,00 0,12 34,8018/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME MOLHA DEDO 12GRS PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 1,63 3,2518/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 93,34 93,3418/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA PLÁSTICA ABA COMELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350X 5 MM
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
5,00 2,48 12,3918/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PRANCHETA DURATEX C/PEGADOR PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
6,00 1,37 8,2018/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 57
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LAPISEIRA TÉCNICA 0,5 MM - CLIPREMOVÍVEL - REFIL DE BORRACHA -PONTA FIXA DE 4 MM DEESPESSURA. (PENTEL-P205)
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 9,79 9,7918/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME TINTA DIMENSIONAL COM GLITERCOM 35ML DOURADO
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
3,00 3,01 9,0318/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250 W -E-40
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
8,00 29,43 235,4618/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250 W- E-40
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
3,00 13,17 39,5118/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 2,01 2,0118/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400 W- E-40
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
9,00 18,75 168,7518/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TIMER PROGRAMADO PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 22,00 22,0018/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 2,01 2,0118/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400 W- E-40
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
40,00 18,75 750,0018/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400 W -E-40
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
10,00 30,31 303,0518/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W -TUBULAR
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
9,00 2,62 23,5518/01/2013
08.384.559/0001-74 ORSI COMERCIO DEMÓVEIS LTDA
ARMARIO DE COZINHA COMPRA DIRETA ALMOXARIFADO 1,00 207,00 207,0018/01/2013
04.627.353/0001-77 OTAMIR BUENO DA SILVA LOCAÇÃO MUNCK COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 900,00 900,0018/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 41,51 41,5118/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 8,00 98,83 790,6418/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
ARRUELA 18 MM COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 3,00 12,0018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
EMENDA 8 MM COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 19,00 19,0018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
ESPIGÃO 12 X 12 COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 15,00 30,0018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
MOLA 1ª AUXILIAR COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 168,00 168,0018/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 58
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
MOLA 2ª TRASEIRA COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 208,75 835,0018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
MOLA 2º AUXILIAR COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 143,80 143,8018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
PARAFUSO SX 5/8 X 6 COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 1,60 3,2018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
PORCA 18 MM DUPLA COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 7,80 31,2018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
PORCA 3/8 COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 8,80 17,6018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
SUPORTE MOLA TRAZEIRA COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 188,00 188,0018/01/2013
21.644.091/0001-78 POSTO DE MOLAS ITAÚLTDA
SERVIÇO EM FEIXE DE MOLAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 185,00 185,0018/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
APONTADOR DE LÁPIS MANUALPORTÁTIL, COM UMA ENTRADA ECOLETOR PARA RESÍDUOS -MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO -MODELO RETANGULAR - TAMANHOGRANDE.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 0,45 0,9018/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL MARCA TEXTO (DESTACATEXTO) COM TINTA FLUORESCENTEA BASE DE ÁGUA.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
5,00 0,48 2,4018/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL PARA QUADRO BRANCO -CORES VARIADAS
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
2,00 0,93 1,8618/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PASTA SUSPENSA HORIZONTALMARMORIZADA PLASTIFICADA COMSEMI-BRILHO - HASTES PLÁSTICA -6 POSIÇÕES PARA VISOR -ACOMPANHA 01 VISOR E 01ETIQUETA BRANCA.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
100,00 1,13 112,6718/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 04 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 4,48 4,4818/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
APONTADOR DE LÁPIS MANUALPORTÁTIL, COM UMA ENTRADA ECOLETOR PARA RESÍDUOS -MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO -MODELO RETANGULAR - TAMANHOGRANDE.
PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVESBANDEIRA
4,00 0,45 1,8018/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 59
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO220 V X 250 W - AFP - COMCERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
8,00 65,98 527,8518/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME REATOR VAPOR MERCÚRIOEXTERNO 250 W - AFP - COMCERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
3,00 45,90 137,7018/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME REATOR PARA LÂMPADA VAPORMERCÚRIO EXTERNO 400 W X 220 V- AFP - COM CERTIFICAÇÃO NOINMETRO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
9,00 65,03 585,2318/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME REATOR PARA LÂMPADA VAPORMERCÚRIO EXTERNO 400 W X 220 V- AFP - COM CERTIFICAÇÃO NOINMETRO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
40,00 65,03 2.601,0118/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME REATOR VAPOR METÁLICO SÓDIO400 W - AFP - COM CERTIFICAÇÃONO INMETRO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
10,00 81,28 812,8118/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W X127 V - BIVOLT - COMCERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
9,00 13,20 118,7718/01/2013
10.447.004/0001-76 SERGIO ALVES DE MOURAME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
400,00 14,50 5.800,0018/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 50LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200KM RODADOS
PREGÃO NO LOCAL 180,00 3,14 565,2018/01/2013
13.272.314/0001-95 VANDA ARANTES SOUZA -ME
PLACA DE SINALIZAÇÃOCONFECCIONADA EM CHAPA DEAÇO FOSFATIZADO, PINTADA COMAPLICAÇÃO DE VINIL NÃOREFLETIVO - OCTOGONAL - 60 X 60CM. (PARE) - PLACA DE ACORDOCOM PADRÃO DETRAN
PREGÃO NO LOCAL 10,00 33,00 330,0018/01/2013
13.272.314/0001-95 VANDA ARANTES SOUZA -ME
PLACA DE SINALIZAÇÃOCONFECCIONADA EM CHAPA DEAÇO FOSFATIZADO, PINTADA COMAPLICAÇÃO DE VINIL NÃOREFLETIVO - REDONDA - 50 CM. -PLACA DE ACORDO COM PADRÃODETRAN
PREGÃO NO LOCAL 10,00 33,00 330,0018/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 60
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.865.750/0001-87 VARLEI SANZIO LIMA CPF950.319.876,34
TAPEÇARIA COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 142,00 142,0018/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FILTRO ADICIONAL COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 9,50 9,5021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FILTRO DE AR COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 26,50 26,5021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FILTRO GASSOLINA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 9,90 9,9021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
GASOLINA COMUM COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
3,50 2,86 10,0021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
MOLA TRAÇÃO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 13,20 13,2021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
REPARO CARBURADOR FS220 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 34,60 34,6021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
RETENTOR COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 32,00 32,0021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ROLAMENTO 6000 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 12,50 12,5021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ROLAMENTO 6001 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
2,00 12,50 25,0021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ROLAMENTO 6202 ZZ COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 11,30 11,3021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
VELA IGNIÇÃO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 11,00 11,0021/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 250,00 250,0021/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA INSULINA NPH FRASCO 10ML COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 250,00 13,90 3.475,0021/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
ACHOCOLATADO EM PÓINSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE -ENRIQUECIDO COM VITAMINAS EMINERAIS, INFORMAÇÕESNUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,PACOTE DE 400 GRAMAS - SABORMORANGO (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO ALMOXARIFADO 51,00 3,85 196,3521/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
ARROZ AGULHINA TIPOI,LONGO,FINO,POLIDO,INTEIRO,PROCEDÊNCIA NACIONAL,DEVERÁ SERAPRESENTADO EM BOM ESTADO DECONSERVAÇÃO,ISENTO DEFERMENTAÇÃOE MOFO,ODORESESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIASNOCIVAS À SAÚDE,SER DE SAFRACORRENTE,EMBALAGEM DE 5 KGS
PREGÃO ALMOXARIFADO 450,00 8,47 3.811,5021/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
COCO RALADO SEM AÇÚCARPACOTE COM 100GRS
PREGÃO ALMOXARIFADO 35,00 1,80 63,0021/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
MARGARINA CREMOSA COM SAL DE1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO80% DE LIPÍDEOS E ZERO DEGORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCOCOM 500 GRAMAS (APRESENTARAMOSTRA)
PREGÃO ALMOXARIFADO 56,00 3,40 190,4021/01/2013
07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DESOUZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 201 A 300 KMRODADOS
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1.438,56 1,17 1.683,1121/01/2013
07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DESOUZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 201 A 300 KMRODADOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
548,00 1,17 641,1621/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORAZUL (BPS)
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 20,00 2,83 56,6721/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR PRETA(COMPACTOR 0.7)
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 20,00 0,46 9,2921/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR0.7)
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 20,00 0,46 9,2921/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL10 X 1 - CAPA DURA - GRANDE -200 FOLHAS - PAUTADO - NÃORECICLADO - 1ª LINHA
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 8,25 16,5021/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL SULFITE COLORIDO -TAMANHO: 215 X 315
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 1.800,00 0,03 53,2821/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL80 GRS 200 X 280 MM
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 1.000,00 0,10 101,5021/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 500,00 0,19 94,2521/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA AZ COM BORDA INFERIORREFORÇADA - LOMBO LARGOS 8 CM- ALTURA 25 CM - LARGURA 27 CM
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 1,00 3,91 3,9121/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ALMOFADA PARA CARIMBO DEFELTRO COM ENTITAMENTO EMESTOJO PLÁSTICO Nº 03 - CORAZUL E/OU PRETO - MEDINDO 6,7 X11 CM.
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 2,37 4,7321/01/2013
11.833.892/0001-28 EMERSON FERREIRA DOSREIS
MANUTENÇÃO BEBEDOURO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 450,00 450,0021/01/2013
11.833.892/0001-28 EMERSON FERREIRA DOSREIS
CARVÃO ATIVADO COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 180,00 720,0021/01/2013
11.833.892/0001-28 EMERSON FERREIRA DOSREIS
CIRCULADOR AR EXAUSTOR COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 130,00 260,0021/01/2013
11.833.892/0001-28 EMERSON FERREIRA DOSREIS
FILTRO CARVÃO ATIVADO COMPRA DIRETA NO LOCAL 15,00 94,00 1.410,0021/01/2013
11.833.892/0001-28 EMERSON FERREIRA DOSREIS
FILTRO CARVÃO ATIVADO LATINA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 135,00 135,0021/01/2013
11.833.892/0001-28 EMERSON FERREIRA DOSREIS
TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 41,00 246,0021/01/2013
02.804.770/0001-12 FREITAS & FREITAS LEMELTDA ME
ESTOPA COLORIDA EM FARDO COMPRA DIRETA OFICINA MUNICIPAL 2,00 75,00 150,0021/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 63
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.820.332/0001-36 GILBERTO MIOTTIARRIBAMAR
ACHOCOLATADO EM PÓ,INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE -ENRIQUECIDO COM VITAMINAS EMINERAIS, INFORMAÇÕESNUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO ALMOXARIFADO 90,00 4,55 409,5021/01/2013
05.820.332/0001-36 GILBERTO MIOTTIARRIBAMAR
AÇÚCAR CRISTAL, EM PACOTE DE05 KGS. APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO ALMOXARIFADO 366,00 7,23 2.646,1821/01/2013
05.820.332/0001-36 GILBERTO MIOTTIARRIBAMAR
FARINHA DE MILHO PACOTE COM500GRS
PREGÃO ALMOXARIFADO 15,00 1,05 15,7521/01/2013
05.820.332/0001-36 GILBERTO MIOTTIARRIBAMAR
FARINHA DE TRIGO ESPECIALBRANCA CERTIFICAÇÃO DOINMETRO- PACOTE COM 01 KG
PREGÃO ALMOXARIFADO 40,00 1,50 60,0021/01/2013
05.820.332/0001-36 GILBERTO MIOTTIARRIBAMAR
FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,CARIOQUINHA, LIMPO, NOVO, SEMMANCHAS, GRUPO 1, CLASSECORES, CLARO, CONSTITUÍDO DENO MÍNIMO 95% DE GRÃOSINTEIROS E CORRESPONDENTE ÀVARIEDADE NO TAMANHO E COR,EM EMBALAGEM DE 01 KG.(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO ALMOXARIFADO 480,00 4,17 2.001,6021/01/2013
05.820.332/0001-36 GILBERTO MIOTTIARRIBAMAR
MOLHO DE TOMATE TRADICIONALPENEIRADO SEM PEDAÇOS - CAIXACOM 520 GRAMAS
PREGÃO ALMOXARIFADO 600,00 1,84 1.104,0021/01/2013
13.838.697/0001-16 ISMAEL ANDRADE MARTINS049.844.876.23
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 6,00 444,07 2.664,4021/01/2013
083.973.996-66 JOYCE QUEIROZ FREITASFREIRE
SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONVITE SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 896,00 896,0021/01/2013
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
644,00 1,39 895,1621/01/2013
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 301 A 400 KMRODADOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1.353,00 1,07 1.447,7121/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 64
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS,TIPO "AVE MARIA", COMPOSTO DEMATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRAQUALIDADE, SÃS E LIMPAS,ISENTAS DE MATERIAL TERROSO,PARASITAS, EMBALAGEM DE 500GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA.
PREGÃO ALMOXARIFADO 70,00 1,09 76,3021/01/2013
09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIMQUEIROZ
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS,TIPO "PARAFUSO", COMPOSTO DEMATÉRIA PRIMA DE 1ªQUALIDADE,SÃS E LIMPAS,ISENTAS DE MATERIAL TERROSO,PARASITAS, EMBALAGEM DE500GRS
PREGÃO ALMOXARIFADO 700,00 1,09 763,0021/01/2013
71.000.731/0001-85 MEMORY PROJETOS EDESENVOLVIMENTO DESISTEMAS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE FINANÇAS 1,00 1.760,60 1.760,6021/01/2013
71.000.731/0001-85 MEMORY PROJETOS EDESENVOLVIMENTO DESISTEMAS LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 626,70 626,7021/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 3,00 41,51 124,5321/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 12,00 98,83 1.185,9621/01/2013
73.110.256/0001-25 PEG LEV SECOS EMOLHADOS LTDA
AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500GRAMAS
PREGÃO ALMOXARIFADO 24,00 1,80 43,2021/01/2013
73.110.256/0001-25 PEG LEV SECOS EMOLHADOS LTDA
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATACOM 250GRS
PREGÃO ALMOXARIFADO 35,00 2,47 86,4521/01/2013
73.110.256/0001-25 PEG LEV SECOS EMOLHADOS LTDA
SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1KG
PREGÃO ALMOXARIFADO 210,00 0,57 119,7021/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
GRAMPEADOR DE MESA EM METAL -GRAMPEA ATÉ100 FOLHAS -23/8,23/10, 23/13, 9/14 (MM) -DIMENSÃO: 28,7 X 7,6 X 18,5 CM.
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 1,00 26,29 26,2921/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CAIXA DE ARQUIVO MORTO DEPAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X245 MM
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 150,00 1,00 149,2521/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 30,00 30,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 4,00 5,00 20,0021/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 65
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTODE RODAS
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 25,00 25,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 50,00 50,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
MONTAGEM PNEUS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 5,00 5,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
SERVIÇO EM PNEUS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 17,00 17,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 4,00 5,00 20,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTODE RODAS
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 25,00 25,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 50,00 50,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
MONTAGEM PNEUS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 2,00 5,00 10,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 25,00 25,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 4,00 5,00 20,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTODE RODAS
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 30,00 30,0021/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 50,00 50,0021/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ÓLEO VEGETAL DE SOJA -EMBALAGEM DE PET OU LATA DE900 ML
PREGÃO ALMOXARIFADO 1.000,00 3,40 3.400,0021/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 50LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200KM RODADOS
PREGÃO NO LOCAL 470,00 3,01 1.414,7021/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA GLIBENCLAMIDA 5 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,01 110,0022/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CLORIDRATO DE METFORMINA850MG - COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15.000,00 0,04 600,0022/01/2013
07.428.997/0001-24 ANDRESSA FREIRE LEITE ME SONDA NASAL N 12 COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 3,00 40,00 120,0022/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - CARRO UNOMILLE FIRE FIAT - ANO 2011 -PLACA HLF 6107
PREGÃO NO VEICULO 3,57 14,00 50,0022/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIORINO FIAT - ANO 2006 - PLACAHMN-5444
PREGÃO NO VEICULO 7,96 16,58 132,0022/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - SAVEIROVOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACAHMN-9367
PREGÃO NO VEICULO 2,01 13,92 28,0022/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM-0591 (TANQUE PIPA)
PREGÃO NO VEICULO 16,99 17,47 296,8022/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA EMMAQUINÁRIOS - PATROL NEWHOLLAND RG 140B - ANO 2011(MOTONIVELADORA)
PREGÃO NO VEICULO 6,02 24,57 147,9022/01/2013
10.195.379/0001-96 CLAUDIA HELENA AMARAL -ME
ASSESSORIA TECNICA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 4.100,00 4.100,0022/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DEXAMETASONA 2MG/ML IV / IM PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,24 144,0022/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
HIDROCORTIZONA 100MG/2ML COMDILUENTE
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,86 172,0022/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIAZEPAN AMPOLA 2ML AMPOLACOM 10MG
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,30 30,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM50 FOLHAS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
11,00 2,88 31,6922/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ETIQUETA AUTO-ADESIVA -IMPRESSÃO A LASER OU JATO DETINTA - FORMATO 12,7 MM X 44,45MM - CAIXA COM 25 FOLHAS 80ETIQUETAS - VALIDADE MÍNIMA DE2 ANOS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
1,00 4,88 4,8822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE PONTO PARAFUNCIONÁRIOS - GRANDE COM 100FOLHAS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
1,00 7,74 7,7422/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPOTRILHO - DIMENSÃO: 235 X 325 MM
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
4,00 0,75 3,0122/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL SULFITE COLORIDO -TAMANHO: 215 X 315
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
30,00 0,03 0,8922/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 67
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA CATÁLOGO PLÁSTICA EMPVC COM BOLSOS PLÁSTICOS EM 4FUROS COM COLCHETES - 10ENVELOPES PLÁSTICOS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
23,00 2,72 62,4622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATOSULFITE A-3 (410 X 290) - CORBRANCO - PACOTE COM 500 FLS.
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
2,00 19,32 38,6422/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
0,30 93,34 28,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,CARTOLINA E FOTOS - BRANCA -LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBOCOM 10 GRS.
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
5,00 1,32 6,5822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL -MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
3,00 3,30 9,9022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATOOFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² -COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTSDE 500 FLS.
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,20 107,23 128,6822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME XEROX TAMANHO A4 - ACIMA DE100 FOLHAS
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
1.464,00 0,14 211,4022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME AGENDA EXECUTIVA PRETA -COURO SINTÉTICO - ANUAL - 1 DIAPOR PÁGINA EXETO SÁBADOS EDOMINGOS - MAPAS COLORIDOS -FOLHAS INTERNAS COM CANTOSSERRILHADOS E FITILHO - MEDIDAAPROXIMADA 145 X 205 MM
PREGÃO NO LOCAL 32,00 9,80 313,6022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2.0MM - PONTA MÉDIA
PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,82 8,2122/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ESTILETE LARGO COM CORPOTERMOSTÁTICO COM PROTEÇÃOINTERNA, EM AÇO BICROMATIZADO- COM TRAVA DE SEGURANÇA -GRANDE.
PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,66 6,5722/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ELÁSTICO AMARELO LÁTEXESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,54 5,3722/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 68
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA PLÁSTICA ABA COMELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 335X 30 MM
PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,92 19,2422/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CARTOLINA COMUM COLORIDA -GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO500 X 660 MM - CORES VARIADAS
PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,22 0,4322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO NO LOCAL 0,40 93,34 37,3422/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 -1ª LINHA - FORMATO REDONDO -CORPO REVESTIDO EM MADEIRA EGRAVADO O NOME DO FABRICANTE
PREGÃO NO LOCAL 4,00 0,32 1,2622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORAZUL (BPS)
PREGÃO NO LOCAL 6,00 2,83 17,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR0.7)
PREGÃO NO LOCAL 30,00 0,46 13,9322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA CORRETIVA 7ML PREGÃO NO LOCAL 2,00 2,52 5,0322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME BOBINA PARA EMBALAGEM PAPELSEMI KRAFT 90 GRS - 60 CM X 200METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 30,08 30,0822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000FOLHAS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO NO LOCAL 4,00 52,28 209,1122/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80GRS 310 X 410 MM
PREGÃO NO LOCAL 50,00 0,18 9,0722/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL VERGE - FORMATO A4 (210 X297) GRAMATURA 180 G - CAIXACOM 50 FOLHAS.
PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,74 6,7422/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 69
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME SERVIÇO DE PLOTAGEM DEARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO
PREGÃO NO LOCAL 3,58 20,38 72,9422/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME AGENDA EXECUTIVA PRETA -COURO SINTÉTICO - ANUAL - 1 DIAPOR PÁGINA EXETO SÁBADOS EDOMINGOS - MAPAS COLORIDOS -FOLHAS INTERNAS COM CANTOSSERRILHADOS E FITILHO - MEDIDAAPROXIMADA 145 X 205 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 9,80 49,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LAPISEIRA TÉCNICA 0,5 MM - CLIPREMOVÍVEL - REFIL DE BORRACHA -PONTA FIXA DE 4 MM DEESPESSURA. (PENTEL-P205)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 9,79 29,3622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORAZUL (BPS)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
6,00 2,83 17,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA0,5 MM - CAIXA CONTENDO 12MINAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 0,49 1,4622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ETIQUETA ADESIVA (CARTA)FORMATO 25.4 MM X 66.7 MM -CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS -VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 11,38 22,7622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORPRETA (BPS)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 2,83 11,3322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME BORRACHA BRANCA DE LÁTEXNATURAL (ESCOLAR-TK PLAST) -MEDIDADA: 42 X 21 X 11 MM - COMCAPA PROTETORA ERGONÔMICA DE28 MM. (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 1,32 1,3222/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 70
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATOOFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² -COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTSDE 500 FLS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 107,23 107,2322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CONTACT TRANSPARENTECOM DESENHOS - ROLO COM 10METROS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 34,23 34,2322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATOOFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² -COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTSDE 500 FLS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 107,23 321,6922/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS 03 VIAS BRANCA - 1.000JOGOS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 61,20 244,8022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORVERMELHA (BPS)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
8,00 2,83 22,6722/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA CORRETIVA 7ML PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 2,52 7,5522/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA DE NYLON PARA MÁQUINA DECALCULAR DE MESA -PRETO/VERMELHO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 0,89 8,9122/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME GRAMPO DE PLÁSTICO PARA PASTATIPO TRILHO - CAIXA COM 50UNIDADES
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
6,00 4,10 24,6022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPOTRILHO - DIMENSÃO: 235 X 325 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
20,00 0,75 15,0622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA CORRETIVA PARA REMOÇAOEASYSTRIKE CAPACIDADECORREÇÃO 6000 CARACTERES
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 8,57 8,5722/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA CATÁLOGO PLÁSTICA EMPVC COM BOLSOS PLÁSTICOS EM 4FUROS COM COLCHETES - 50ENVELOPES PLÁSTICOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 5,19 10,3722/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000FOLHAS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 52,28 52,2822/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 71
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORESSORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM- ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS.(COLOR 850). APRESENTARAMOSTRA.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 10,75 43,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS - RAZÃO - 03 VIAS -1.800 JOGOS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 61,88 61,8822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ETIQUETA BRANCA PARA USOMANUAL - FORMATO 22 MM X 55MM - EMBALAGEM COM 40ETIQUETAS - VALIDADE MÍNIMA DE2 ANOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 4,88 4,8822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL -MEDIDA: 24 MM X 30 MTS.
PREGÃO NO LOCAL 4,00 4,04 16,1622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM50 FOLHAS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,88 2,8822/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,CARTOLINA E FOTOS - BRANCA -LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBOCOM 10 GRS.
PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,32 13,1622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORPRETA (BPS)
PREGÃO NO LOCAL 3,00 2,83 8,5022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS BORRACHA INTEIROAPONTADO - MINA GRAFITE Nº 02 -FORMATO REDONDO - CORPOREVESTIDO EM MADEIRA EGRAVADO O NOME DOFABRICANTE.
PREGÃO NO LOCAL 2,00 1,43 2,8622/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ALMOFADA PARA CARIMBO DEFELTRO COM ENTITAMENTO EMESTOJO PLÁSTICO Nº 04 - CORAZUL E/OU PRETO - MEDINDO 12 X20 CM
PREGÃO NO LOCAL 1,00 3,86 3,8622/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO -FRASCO COM 42 ML - COR AZULE/OU PRETO
PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,32 4,3222/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME AGENDA EXECUTIVA PRETA -COURO SINTÉTICO - ANUAL - 1 DIAPOR PÁGINA EXETO SÁBADOS EDOMINGOS - MAPAS COLORIDOS -FOLHAS INTERNAS COM CANTOSSERRILHADOS E FITILHO - MEDIDAAPROXIMADA 145 X 205 MM
PREGÃO NO LOCAL 2,00 9,80 19,6022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO NO LOCAL 0,10 93,34 9,3322/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME XEROX TAMANHO A3 - ACIMA DE100 FOLHAS
PREGÃO NO LOCAL 80,00 0,29 23,1122/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME IMPRESSÃO CORES COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 56,00 1,00 56,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CARTUCHO CB 335 COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 55,00 55,0022/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CARTUCHO CB 337 COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 58,00 58,0022/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
CAIBRO DE MAÇARANDUBA OUROXINHO 6 X 5 CM - C = 4.50 M
PREGÃO NO LOCAL 16,00 21,76 348,1222/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
RIPA DE MADEIRA 5 CM DELARGURA X 2,50 CM DE ESPESSURA
PREGÃO NO LOCAL 100,00 1,38 137,7222/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
PORTA DE MADEIRA ENCABEÇADA2.00 X 0.70 CM X 35 MM DEESPESSURA - IMBUIA
PREGÃO NO LOCAL 1,00 74,89 74,8922/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
PORTA DE MADEIRA ENCABEÇADA2.00 X 0.80 CM X 35 MM DEESPESSURA - IMBUIA
PREGÃO NO LOCAL 1,00 74,89 74,8922/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
CAIBRO DE MAÇARANDUBA OUROXINHO 6 X 6 CM - C = 5.00 M.
PREGÃO NO LOCAL 1,00 24,18 24,1822/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
TÁBUA DE CEDRINHO 0,15 X 0,25CM
PREGÃO NO LOCAL 18,25 5,48 100,0122/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
TELHA ROMANA PREGÃO NO LOCAL 511,00 0,82 418,0022/01/2013
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
CAIBRO DE MAÇARANDUBA OUROXINHO 6 X 5 CM - C = 4.50 M
PREGÃO NO LOCAL 51,00 21,76 1.109,6322/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADELTDA ME
RIPA DE MADEIRA 5 CM DELARGURA X 1,50 CM DE ESPESSURA
PREGÃO NO LOCAL 450,00 0,83 371,8422/01/2013
04.870.576/0001-60 MALO COMERCIO DEMOVEIS LTDA
COBERTOR SOLTEIRO COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
3,00 79,00 237,0022/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PINO FÊMEA - NBR PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 3,00 2,03 6,0822/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA ELETRÔNICAFLUORESCENTE COMPACTA 45 W X127 V
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 3,00 25,29 75,8722/01/2013
07.849.068/0001-99 PCMD INFORMATICASOCIEDADE LTDA ME
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVELCOM A IMPRESSORA: XEROXPHASER 3435 DN - IDENTIFICAÇÃOPHASER 3435
COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 120,00 120,0022/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME CABO PP 2 X 1,5 MM² - 750V - NBR PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 30,00 1,64 49,1022/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE BOVINA EM CUBOSCONGELADA- S/GORDURA ES/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5%DE GORDURA)-EMBALADA EM SACOPLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICOHERMETICAMENTEFECHADO,PESANDO 2KGS-EMBALAGEM C/O Nº DOREGISTRO NO ORGÃO COMPETENTEE PRAZO DE VALIDADE-ACEM
PREGÃO ALMOXARIFADO 104,00 7,40 769,6022/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE BOVINA MÓIDACONGELADA- S/GORDURA ES/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5%DE GORDURA)-EMBALADA EM SACOPLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICOHERMETICAMENTEFECHADO,PESANDO 2 KGS -EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRONO ORGÃO COMPETENTE EVALIDADE-ACEM
PREGÃO ALMOXARIFADO 106,00 7,40 784,4022/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
ESPARADRAPO MICROPOREOMEDINDO 2,5CM DE LARGURA X10M DECOMPRIMENTO(APRESENTARAMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 50,00 1,40 70,0022/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SONDA DESCARTÁVELSILICONIZADA DE ASPIRAÇÃOTRAQUEAL Nº 16
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 0,35 7,0022/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº8 - SILICONIZADA,CONFECCIONADA EM POLIVINILATÓXICO,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 0,28 5,6022/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 50LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200KM RODADOS
PREGÃO NO LOCAL 470,00 3,01 1.414,7022/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA ISOSSORBIDA 20 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 150,00 0,09 14,1023/01/2013
42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5MG - COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 56,00 1,70 95,2023/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 -PLACA HLF-6975
PREGÃO NO VEICULO 0,90 16,58 15,0023/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DEVEÍCULOS LEVES - SAVEIROVOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACAHMN-9380
PREGÃO NO VEICULO 3,23 13,92 45,0023/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 265 - MOTORPERKINS - ANO 2001
PREGÃO NO VEICULO 6,99 15,16 106,0023/01/2013
21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAULTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 275/4 - MOTORPERKINS - ANO 2009
PREGÃO NO VEICULO 12,53 15,16 190,0023/01/2013
05.782.733/0001-49 CIAMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA
NIMODIPINA 30 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 0,13 15,1223/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
SULFAMETOXAZOL 40 ML +TRIMETROPINA 8MG/ML - FRASCOCOM 50 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,70 140,0023/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
LACTULONA XAROPE COM 120 ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 7,00 70,0023/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 0,04 5,2823/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PERCEVEJO LATONADO - TAMANHO10 MM - CAIXA COM 100 UNDS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 0,61 0,6123/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENOCOM 100 FOLHAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 3,38 3,3823/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO SETOR PESSOAL 1,00 93,34 93,3423/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS 03 VIAS BRANCA - 1.000JOGOS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO SETOR PESSOAL 2,00 61,20 122,4023/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO RECIBO PAGAMENTOLAB II COM BLOQUEIO - 3.000JOGOS - 210 X 5 1/2
PREGÃO SETOR PESSOAL 1,00 235,82 235,8223/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENOCOM 100 FOLHAS
PREGÃO SETOR PESSOAL 1,00 3,38 3,3823/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM6783
PREGÃO SETOR PESSOAL 1,00 20,43 20,4323/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA CLASSIFICADORA -CONFECCIONADA EM CARTOLINA480G/M - COM LOMBO REGULÁVEL -CAPACIDADE PARA ATÉ 500 FOLHASSULFITE DE 75G/M - ACOMPANHAGRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDOCINZA
PREGÃO SETOR PESSOAL 10,00 2,12 21,2423/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃOPROLONGADA
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 1,03 6.180,0023/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
CLOBAZAN 10 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 40,00 0,40 16,0023/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
LAMOTRIGINA 25 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,09 2,6423/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
OXIBUTININA 5 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 0,39 46,8023/01/2013
26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG - COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 0,28 33,6023/01/2013
26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
TANSULOSINA 0,4 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 3,28 393,6023/01/2013
26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
TELMISARTANA 80 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 2,82 847,2023/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 76
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
BOBINA PARA CALCULADORA 57 MMX 30 METROS - CAIXA COM 30UNIDADES
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 14,09 14,0923/01/2013
11.416.077/0001-63 LUCAS FRANCISCOPASCHOINI DOS SANTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 980,00 980,0023/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
AMINAFTONA 75 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 0,93 55,8023/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
CANDESARTANA 8 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 150,00 0,38 56,2523/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
CARBOXIMETILCELULOSE 6 MG -FRASCO COM 15 ML - COLÍRIO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 28,10 28,1023/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 240,00 0,14 33,6023/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
DILTIAZEM 30 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,07 7,0023/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 180,00 0,14 24,8423/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
FLUNITRAZEPAN 1 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 0,15 18,1223/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
LISINOPRIL 10 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,17 5,0123/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
MESILATO DE DOXAZOXINA 2 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,06 1,7423/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
VALPROATO DE SÓDIO 300 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 25,00 0,51 12,7523/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN 3ML COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 30,00 73,04 2.191,2023/01/2013
19.617.570/0001-53 MIREMAQ LIMITADA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE FINANÇAS 3,00 55,00 165,0023/01/2013
19.617.570/0001-53 MIREMAQ LIMITADA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 65,00 260,0023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL."MA" 14 X 50
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 2,07 4,1423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BARRA ROSCADA 20 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 1,00 15,30 15,3023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 17 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 1,00 11,40 11,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
GRAMPEADOR ROCAMA PARAPAREDE
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 54,00 108,0023/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 77
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL."MA" 12 X 100
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 1,98 3,9623/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PORCA STX AÇO 12 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 0,27 0,5423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PORCA STX AÇO 14 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 0,41 0,8123/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 19 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 12,35 24,7023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PORCA STX AÇO 10 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 4,00 0,16 0,6523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
ARRUELA LISA POLIDA 12 MM PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 4,00 0,23 0,9023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
SERRA STARRET PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 1,00 4,50 4,5023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO R.FINA "NF"3/8 X 2
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 0,81 1,6223/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 5/8X 7
PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 1,00 2,43 2,4323/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BROCA AR 1/8 PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 1,00 4,75 4,7523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO AACP 3.9 X 22 PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 10,00 0,09 0,9023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BOMBA DE ENCHER PNEU PREGÃO OFICINA MUNICIPAL 2,00 19,49 38,9823/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL."MA" 18 X 80
PREGÃO NO LOCAL 7,00 5,22 36,5423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NCPOL.08 X 80
PREGÃO NO LOCAL 2,00 1,17 2,3423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
LIMA CHATA KF PREGÃO NO LOCAL 2,00 10,45 20,9023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PODÃO C/ CABO MADEIRA -DIMENSÃO 110 X 65 MM
PREGÃO NO LOCAL 1,00 19,80 19,8023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
FACA ROÇADEIRA PREGÃO NO LOCAL 10,00 17,10 171,0023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE INGLESA Nº 15" EM AÇOCARBONO FORJADO - CABOEMBORRACHADO - ACABAMENTONIQUELADO
PREGÃO NO LOCAL 2,00 54,00 108,0023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
FECHADURA COLONIAL ALIANÇA PREGÃO NO LOCAL 2,00 47,70 95,4023/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 78
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 3/8X 1 1/2
PREGÃO NO LOCAL 16,00 0,54 8,6423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
REBITE 525 PREGÃO NO LOCAL 100,00 0,14 13,5023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16" -HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO- ACABAMENTO NIQUELADO - CABOINJETADO EM POLIPROPILENO
PREGÃO NO LOCAL 2,00 10,80 21,6023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 19 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 12,35 12,3523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 13 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 9,03 9,0323/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 13 PREGÃO NO LOCAL 4,00 0,05 0,2223/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BUCHA S-12 COM PARAFUSOS PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,63 12,6023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BROCA AR 3/16 PREGÃO NO LOCAL 2,00 5,70 11,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
GANCHO S-10 PARA BUCHA PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,54 4,3223/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CLIPS CABO AÇO 3/8 PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,43 9,7223/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 17 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,40 11,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 1/2 X8
PREGÃO NO LOCAL 5,00 2,52 12,6023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BARRA ROSCADA 3/4 X 1 M PREGÃO NO LOCAL 1,00 8,50 8,5023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BARRA ROSCADA 3/4 PREGÃO NO LOCAL 9,00 8,50 76,5023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X5
PREGÃO NO LOCAL 6,00 0,81 4,8623/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X8
PREGÃO NO LOCAL 6,00 1,35 8,1023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BARRA ROSCADA POLIDA 3/8 X 1 M PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,10 5,1023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO PARA MADEIRA 4,2 X 45 PREGÃO NO LOCAL 50,00 0,05 2,2523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,02 5,0223/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 79
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 9/16 PREGÃO NO LOCAL 1,00 9,98 9,9823/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO PARA MADEIRA 4,5 X 16 PREGÃO NO LOCAL 50,00 0,05 2,2523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
RODIZIO BASE GIRATORIA -PEQUENO
PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE COMBINADA 12 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 8,55 17,1023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 HASTEAÇO CARBONO TEMPERADO -ACABAMENTO NIQUELADO - CABOINJETADO EM POLIPROPILENO
PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CHAVE DE FENDA 3/8 X 12" -HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO- ACABAMENTO NIQUELADO - CABOINJETADO EM POLIPROPILENO
PREGÃO NO LOCAL 2,00 22,50 45,0023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
MARTELO 27 MM - ACABAMENTOPOLIDO - CABO DE MADEIRA
PREGÃO NO LOCAL 8,00 18,00 144,0023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
FERROLHO PREGÃO NO LOCAL 14,00 2,70 37,8023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC5/16" X 90
PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,81 8,1023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
ARRUELA FUNILEIRO 5/16" PREGÃO NO LOCAL 16,00 0,45 7,2023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
APLICADOR DE SILICONE 300 GRS PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,69 6,6923/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
SERRA P/ MAQUINA TICO TICO PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
RODIZIO BASE GIRATORIA 3" PREGÃO NO LOCAL 4,00 8,10 32,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
DOBRADIÇA 3,1/2 X 3 PREGÃO NO LOCAL 2,00 2,07 4,1423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
DUREPOX - 100 GRAMAS PREGÃO NO LOCAL 4,00 4,32 17,2823/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PREGO COM CABEÇA 12 X 12 PREGÃO NO LOCAL 14,60 7,20 105,1223/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PREGO COM CABEÇA 18 X 27 PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,30 6,3023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PREGO COM CABEÇA 06 X 06 PREGÃO NO LOCAL 1,00 21,60 21,6023/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 80
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
DISCO PARA LIXAR 80 PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,85 11,3923/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO RMCRCILIND.BICROMATIZADO 5 X 40
PREGÃO NO LOCAL 30,00 0,11 3,2423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BROCA AR 11/32 PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,75 4,7523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NCPOL.3/8 X 1
PREGÃO NO LOCAL 5,00 0,63 3,1523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
LAMINA FACA 2 PONTAS PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,50 9,0023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO RMCRCILIND.BICROMATIZADO 6 X 16
PREGÃO NO LOCAL 40,00 0,14 5,4023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PREGO COM CABEÇA 13 X 15 PREGÃO NO LOCAL 0,20 7,20 1,4423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BARRA ROSCADA 3/8 PREGÃO NO LOCAL 2,00 5,10 10,2023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
COLA 3 M - TUBO COM 40 GRS PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,42 6,8423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO RMCR ZINCADO 5/16 X1.1/2
PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,23 1,8023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
TALHADEIRA CHATA 12" PREGÃO NO LOCAL 1,00 8,10 8,1023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO R.FINA "NF"3/8 X 2 1/2
PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,90 7,2023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
REBITE 512 PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,11 2,1623/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BROCA AR 3/16 PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,70 5,7023/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
BROCA AR 15/64 PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,18 6,1823/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
CADEADO - CORPO EM LATÃOMACIÇO, COM DUPLA TRAVA,HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02CHAVES EM LATÃO NIQUELADO -HASTE LONGA 30/50 MM
PREGÃO NO LOCAL 3,00 16,15 48,4523/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO MAR. PHS. 6.0 X 30 PREGÃO NO LOCAL 5,00 0,61 3,0423/01/2013
71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCOQUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL."MA" 14 X 100
PREGÃO NO LOCAL 10,00 3,60 36,0023/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 81
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,0223/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 13,00 98,83 1.284,7923/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CD R-W NÃO REGRÁVAVEL PARA 74MINUTOS 650 MB
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 0,57 5,6923/01/2013
238.335.136-91 SEBASTIÃO JOSE AMORIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 16,00 39,88 638,0023/01/2013
23.792.435/0001-11 TELE PASSOS LTDA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 154,20 154,2023/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
IMPRESSORA JATO DE TINTA PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 114,50 114,5023/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
ARROZ AGULHINHA TIPO I -PACOTE COM 5 KGS - CESTABASICA SERVIDOR MUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1.434,00 8,03 11.514,0224/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS -CESTA BÁSICA SERVIDORMUNICIPAL (APRESENTAR AMOSTRADO PRODUTO NA ABERTURA DOPROCESSO)
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
478,00 7,00 3.345,9524/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTECOM 500 GRS - CESTA BASICASERVIDOR MUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
478,00 4,71 2.250,6224/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
EXTRATO DE TOMATECONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE -LATA 340 GRS. - CESTA BASICASERVIDOR MUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
478,00 1,66 795,8224/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG -CESTA BASICA SERVIDORMUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
956,00 3,67 3.508,5224/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOSTIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTECOM 500 GRS - CESTA BASICASERVIDOR MUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
956,00 1,66 1.591,6424/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
SAL REFINADO IODADO - PACOTECOM 1 KG - CESTA BASICASERVIDOR MUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
478,00 0,52 248,1824/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 82
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
ÓLEO VEGETAL DE SOJA -EMBALAGEM LATA OU PET DE 900ML - CESTA BASICA SERVIDORMUNICIPAL
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1.434,00 3,33 4.775,0824/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 8LUGARES - ACIMA DE 200 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 744,98 1,20 893,9724/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ELÁSTICO AMARELO LÁTEXESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25GRAMAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 0,54 2,1524/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA DE NYLON PARA MÁQUINA DECALCULAR DE MESA -PRETO/VERMELHO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 0,89 4,4524/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 93,34 93,3424/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO -FRASCO COM 42 ML - COR AZULE/OU PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 4,32 4,3224/01/2013
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
BOBINA PARA CALCULADORA 57 MMX 30 METROS - CAIXA COM 30UNIDADES
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 14,09 14,0924/01/2013
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
CANETA ROLLER - PONTA 0,7 MM -GRIP EMBORRACHADO - CORPOARREDONDADO - CLIP DE METAL
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 5,38 53,7624/01/2013
66.478.108/0001-00 JOSE DOS REIS PIMENTA APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE -FATIADO
COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
0,60 19,00 11,4024/01/2013
66.478.108/0001-00 JOSE DOS REIS PIMENTA BOLACHA VARIADA A GRANEL(DOCE)
COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
2,00 20,00 40,0024/01/2013
66.478.108/0001-00 JOSE DOS REIS PIMENTA ENROLADINHO DE PRESUNTO COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
2,00 22,00 44,0024/01/2013
66.478.108/0001-00 JOSE DOS REIS PIMENTA PÃO DE QUEIJO COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
3,00 15,00 45,0024/01/2013
66.478.108/0001-00 JOSE DOS REIS PIMENTA REFRIGERANTE 2 LITROS (COCACOLA) - GARRAFA PET
COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
3,00 5,50 16,5024/01/2013
66.478.108/0001-00 JOSE DOS REIS PIMENTA REFRIGERANTE 2 LITROS(GUARANA ANTÁRTICA) - GARRAFAPET
COMPRA DIRETA PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
2,00 5,00 10,0024/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 83
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
14.026.750/0001-47 MAAP COMÉRCIO DEMÓVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA EPP
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 100,00 100,0024/01/2013
14.026.750/0001-47 MAAP COMÉRCIO DEMÓVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA EPP
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS PREGÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚDE MINAS
2,00 100,00 200,0024/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 02 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 4,48 8,9524/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 08 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 4,48 8,9524/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -FABRICADO COM ARAMEGALVANIZADO DE ALTARESISTÊNCIA E CAMADACONTROLADA DE ADESIVO - CAIXACOM 5.000 UNDS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 1,67 3,3524/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
ARROZ AGULHINHA TIPO I -PACOTE COM 5 KGS - CESTABASICA FAMILIA DE BAIXA RENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
200,00 7,69 1.538,0825/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100%NATURAL - PACOTE COM 5 KGS -CESTA BÁSICA FAMÍLIA DE BAIXARENDA (APRESENTAR AMOSTRA DOPRODUTO NA ABERTURA DOPROCESSO)
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
200,00 6,70 1.340,8825/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTECOM 500 GRS - CESTA BASICAFAMILIA DE BAIXA RENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
200,00 4,51 901,9425/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
EXTRATO DE TOMATECONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE -LATA COM 340 GRS - CESTABASICA DE FAMILIA DE BAIXARENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
200,00 1,59 318,9425/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
FEIJÃO DE PRIMERA TIPO I -CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG -CESTA BASICA FAMILIA DE BAIXARENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
400,00 3,52 1.406,0425/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOSTIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTECOM 500 GRS - CESTA BASICA DEFAMILIA DE BAIXA RENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
200,00 1,59 318,9425/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 84
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
SAL REFINADO IODADO - PACOTECOM 1 KG - CESTA BASICA DEFAMILIA DE BAIXA RENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
200,00 0,50 99,4625/01/2013
66.476.052/0001-47 AMAZONIA DISTRIBUIDORALTDA
ÓLEO VEGETAL DE SOJA -EMBALAGEM LATA OU PET 900 ML -CESTA BASICA DE FAMILIA DEBAIXA RENDA
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
400,00 3,19 1.275,7225/01/2013
218.122.478-18 ANTONIO MANOEL ANTUNESJUNIOR
SERVIÇO DE PINTURA COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 2.700,00 2.700,0025/01/2013
09.319.980/0001-64 CARLOS HENRIQUEFERREIRA ME
BATERIA 12 VOLTS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 85,00 85,0025/01/2013
09.319.980/0001-64 CARLOS HENRIQUEFERREIRA ME
CENTRAL ALARME COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 490,00 490,0025/01/2013
09.319.980/0001-64 CARLOS HENRIQUEFERREIRA ME
DISCADORA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 95,00 95,0025/01/2013
09.319.980/0001-64 CARLOS HENRIQUEFERREIRA ME
SENSOR INFRAVERMELHO COMPRA DIRETA NO LOCAL 15,00 59,00 885,0025/01/2013
09.319.980/0001-64 CARLOS HENRIQUEFERREIRA ME
TECLADO SENHA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 205,00 205,0025/01/2013
18.904.557/0001-12 COMERCIAL J. G. LTDA. -ME SOMBRINHA COMPRA DIRETA PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
4,00 17,90 71,6025/01/2013
18.904.557/0001-12 COMERCIAL J. G. LTDA. -ME SOMBRINHA CURTA COMPRA DIRETA PSF2 MARIA JOSE DEOLIVEIRA
2,00 17,90 35,8025/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 8LUGARES - ACIMA DE 200 KMRODADOS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
463,33 1,20 555,9925/01/2013
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
VÁLVULA DE RETENÇÃO 100 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 59,70 59,7025/01/2013
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
LUVA DE CORRER 100 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 6,69 13,3725/01/2013
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 100 MM PREGÃO NO LOCAL 4,00 1,21 4,8225/01/2013
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO150 X 100 MM
PREGÃO NO LOCAL 17,00 10,04 170,6125/01/2013
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
ACABAMENTO PARA VÁLVULAHIDRA
PREGÃO NO LOCAL 1,00 48,41 48,4125/01/2013
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
REPARO PARA VÁLVULA DESCARGA PREGÃO NO LOCAL 1,00 14,44 14,4425/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 85
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
06.879.938/0001-00 ITAU MATERIAIS PARACONSTRUÇÕES LTDA
SIFÃO PVC SANFONADOINTELIGENTE
PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,42 4,4225/01/2013
04.302.520/0001-00 JAIR MACHADO RIBEIRO PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA NO LOCAL 120,00 66,00 7.920,0025/01/2013
03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 627,00 627,0025/01/2013
05.455.414/0001-29 MARIO BORGES DE FREITASFILHO & CIA LTDA ME
ASSESSORIA A SAÚDE TOMADA DE PREÇO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 2.500,00 2.500,0025/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 15.000,00 0,03 405,0025/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPRIMIDO COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 810,00 0,06 51,8425/01/2013
15.139.128/0001-08 MINAS FILTRO EREFRIGERAÇÃO EIRELI ME
REFIL 2 EM 1 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 110,00 550,0025/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO21XL
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
50,00 14,90 745,1425/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 22
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 17,88 89,4225/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO22XL
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
45,00 17,88 804,7525/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO122 - PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
39,00 17,88 697,4525/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO122 - TRICOLOR
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
44,00 17,88 786,8725/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO122XL - PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
17,00 17,88 304,0225/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 27
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
20,00 14,90 298,0625/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 28
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
20,00 17,88 357,6725/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 74
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 14,90 149,0325/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 75
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 14,90 149,0325/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 56
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 14,90 59,6125/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 86
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 57
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
6,00 14,90 89,4225/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 49
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 14,90 149,0325/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 60- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
18,00 17,88 321,9025/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 60- TRICOLOR
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
45,00 17,88 804,7525/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO60XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
37,00 17,88 661,6925/01/2013
10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADOCOMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 22
PREGÃO NO LOCAL 3,00 17,88 53,6525/01/2013
10.633.848/0001-01 NILSON XIOL MORAISJUNIOR-ME
TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100MM - CLASSE A - EMCONFORMIDADE COM AS NORMASBRASILEIRAS - NBR 5688/99 E NBR5648/99
PREGÃO NO LOCAL 120,00 5,65 677,7625/01/2013
10.633.848/0001-01 NILSON XIOL MORAISJUNIOR-ME
CURVA 90 Ø LONGA 100 MM PREGÃO NO LOCAL 10,00 23,72 237,1625/01/2013
10.633.848/0001-01 NILSON XIOL MORAISJUNIOR-ME
COLA PVC FRASCO COM 175GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 7,32 7,3225/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO122 - PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
41,00 4,79 196,5325/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 15- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
47,00 4,79 225,2825/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 21- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
28,00 4,79 134,2225/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 27- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
23,00 4,79 110,2525/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 74- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
56,00 4,79 268,4225/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 87
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO122 - TRICOLOR
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
159,00 4,79 762,1525/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO122XL - TRICOLOR
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
250,00 4,79 1.198,3525/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 22- TRICOLOR
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
76,00 4,79 364,3025/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 29- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
48,00 4,79 230,0825/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 45- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
48,00 4,79 230,0825/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 56- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
47,00 4,79 225,2925/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 57- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
48,00 4,79 230,0825/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO 60- PRETO
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
125,00 4,79 599,1625/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO60XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
62,00 4,79 297,1925/01/2013
05.373.777/0001-15 RENATA ROMUALDO FARIACPF 051.406.146-42 - ME
RECARGA DE CARTUCHOCOMPATÍVEL COM HP - MODELO74XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
102,00 4,79 488,9325/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 25,00 25,0025/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,0025/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 50,00 50,0025/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CONSERTO EM PNEUS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 7,00 7,0025/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
RODIZIO COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 5,00 5,0025/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 88
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR VALTRAVALMET - ANO 1998
PREGÃO NO VEICULO 10,75 20,00 215,0025/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B- MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980
PREGÃO NO VEICULO 15,13 22,95 347,3825/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - IMPLEMENTOSAGRÍCOLS: GRADE, ARADO,ROÇADEIRAS ECOLHEDORA/PICADORA
PREGÃO SECRETARIA DEPLANEJAMENTOEDESENVOLVIMENTOECONOMICO
8,02 24,95 200,0025/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 265 - MOTORPERKINS - ANO 2011
PREGÃO NO VEICULO 43,00 20,00 860,0025/01/2013
02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM ESOLDA LTDA
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEYFERGUSSON MF 275/4 - MOTORPERKINS - ANO 2009
PREGÃO NO VEICULO 1,96 23,00 45,0025/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
ARMÁRIO DIRETOR FECHADO,CHAPA DE MADEIRA MDP COMREVESTIMENTO MELAMÍNICO DE 18MM, COM 3 PRATELEIRAS,DIMENSÕES DE: 1,55 CM DEALTURA X 0,80 CM DE LAGURA X0,37 DE PROFUNDIDADE, COMCHAVES, ACABAMENTO EM PVC,NAS CORES CINZA/AZUL
PREGÃO DESTACAMENTO POLICIAMILITAR
1,00 274,90 274,9025/01/2013
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 50LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200KM RODADOS
PREGÃO NO LOCAL 425,00 3,01 1.279,2525/01/2013
07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA GARRAFÃO TÉRMICO EM PLÁSTICO- COM TAMPA ROSQUEADA E COPOPARA BEBER - ALÇA INTEGRADA AOCORPO - CAPACIDADE PARA 5LITROS.
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
2,00 26,90 53,8026/01/2013
07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA FACA PARA PÃO COMPRA DIRETA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
2,00 10,90 21,8026/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 260,00 260,0028/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 89
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FILTRO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 9,50 9,5028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FILTRO AR MOTOR COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 26,50 26,5028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 9,90 9,9028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
MOLA COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 13,20 13,2028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
REPARO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 34,60 34,6028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
RETENTOR COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 32,00 32,0028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ROLAMENTO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 12,50 12,5028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ROLAMENTO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 11,30 11,3028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
ROLAMENTO 09067 COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
2,00 12,50 25,0028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
VELA IGNIÇÃO COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 11,00 11,0028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
MANGUEIRA GASOLINA COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 15,90 15,9028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FACA OREGOM COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
56,00 1,60 89,6028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FACA STHIL MS 170 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
44,00 2,75 121,0028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
LAMINA FACA 2 PONTAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
4,00 14,50 58,0028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
LIMATÃO 5/32 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
4,00 5,50 22,0028/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
PRATO GIRATORIO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
4,00 16,50 66,0028/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
LIMPA LCD PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
6,00 23,61 141,6828/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
CABO USB PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 7,56 75,5628/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
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Pág. 90
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
SWITCH - 8 PORTAS DEAUTO-NEGOCIAÇÃO -CONECTIVIDADE 10/100/1000MBPS-SUPORTE A REDEFULL-DUPLEX-LEDSINDICADORES-INDEPENDENCIA DESISTEMAOPERACIONAL-PLUG-AND-PLAY
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 44,92 44,9228/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
COMPUTADOR PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
1,00 1.270,00 1.270,0028/01/2013
11.733.389/0001-09 CENTRAL DO MICRO LTDA -ME
COMPUTADOR PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 1.270,00 2.540,0028/01/2013
14.020.319/0001-93 FRIGO SELETA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA - EPP
FILEZINHO DE PEITO DE FRANGOCONGELADO - NA EMBALAGEMDEVERÁ CONTER O NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTEE PRAZO DE VALIDADE.APRESENTAR AMOSTRA
PREGÃO ALMOXARIFADO 360,00 9,89 3.560,4028/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
MIMPARA 30 MG C/ 30CP COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 3,00 430,45 1.291,3528/01/2013
06.167.470/0001-20 JEAN CARLOS DE LIMA ME SERVIÇO DE GUINCHO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 454,00 454,0028/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
ISOSOURCE 1.5 - SABOR DEBAUNILHA - APRESENTAÇÃO EMSISTEMA FECHADO COM 1000 ML.
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 36,00 24,90 896,4028/01/2013
05.667.064/0001-64 MARCOS AURELIO ORGANODE OLIVEIRA EPP
NUTREN 1.0 - SABOR BAUNILHA -LATA DE 400 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 12,00 29,50 354,0028/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
1,00 591,30 591,3028/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
SERVIÇO DE PROVEDOR DEINTERNET BANDA LARGA COMFORNECIMENTO MENSAL DE LINKDE 2MB/S COM CIR DE 90%
COMPRA DIRETA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
1,00 1.892,20 1.892,2028/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 118,26 1.182,6028/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 9,00 118,26 1.064,3428/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 91
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 118,26 118,2628/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
1,00 118,26 118,2628/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA OFICINA MUNICIPAL 1,00 118,26 118,2628/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 118,26 118,2628/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 118,26 118,2628/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 118,26 118,2628/01/2013
17.947.235/0002-79 OBRAS SOCIAIS SÃODOMINGOS SAVIO
FENESTADO SOLASOL BCO COMABERTURA 13X10
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 30,00 11,40 342,0028/01/2013
17.947.235/0002-79 OBRAS SOCIAIS SÃODOMINGOS SAVIO
FENESTADO SOLASOL BCO COMABERTURA 7X10
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 50,00 11,40 570,0028/01/2013
17.947.235/0002-79 OBRAS SOCIAIS SÃODOMINGOS SAVIO
FENESTADO SOLASOL BCO SEMABERTURA
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 50,00 11,40 570,0028/01/2013
17.947.235/0002-79 OBRAS SOCIAIS SÃODOMINGOS SAVIO
FENESTADO SOLASOL BCO SEMABERTURA 87
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 30,00 18,30 549,0028/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,0228/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 19,00 98,83 1.877,7728/01/2013
04.830.083/0001-05 ROSIMAR APARECIDA ALVESDUTRA
TROPHIC 1,5 COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 12,00 18,00 216,0028/01/2013
05.029.834/0001-43 SOLANGE M. BRANDÃO DEANDRADE
LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO NO LOCAL 2,00 210,56 421,1228/01/2013
23.272.792/0001-59 SOVEMAR SOCIEDADE DEVEÍCULOS MAQUINAS EREPRESENTAÇOES LTDA
VEICULO UTILITARIO COMBUSTIVELALCOOL/GASOLINA,CAPACIDADEMINIMA 09 LUGARES
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 48.150,00 48.150,0028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRAQUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA
COMPRA DIRETA NO LOCAL 40,00 5,99 239,6028/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 92
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA 1ºQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 9,00 4,49 40,4128/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ,INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE -ENRIQUECIDO COM VITAMINAS EMINERAIS, INFORMAÇÕESNUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
COMPRA DIRETA NO LOCAL 10,00 7,89 78,9028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ,INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE -ENRIQUECIDO COM VITAMINAS EMINERAIS, INFORMAÇÕESNUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,SABOR MORANGO - LATA/SACHÊ DE400 GRAMAS. (NESQUICK)(APRESENTAR AMOSTRA)
COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 8,89 53,3428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ALFACE LISA EXTRA COMPRA DIRETA NO LOCAL 24,00 0,75 18,0028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº05
COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 13,99 41,9728/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
AMIDO DE MILHO PACOTE COM 500GRAMAS
COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 4,79 28,7428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT - 5KGS,
COMPRA DIRETA NO LOCAL 13,00 12,99 168,8728/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BANANA PRATA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 40,00 4,29 171,6028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE COMPRA DIRETA NO LOCAL 17,00 2,66 45,2228/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BETERRABA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 4,99 29,9428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE BOVINA ACEM - PEDAÇO(PARA COZINHAR)
COMPRA DIRETA NO LOCAL 20,00 12,99 259,8028/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 93
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CARNE BOVINA MÓIDACONGELADA- S/GORDURA ES/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5%DE GORDURA)-EMBALADA EM SACOPLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICOHERMETICAMENTEFECHADO,PESANDO 2 KGS -EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRONO ORGÃO COMPETENTE EVALIDADE-ACEM
COMPRA DIRETA NO LOCAL 32,00 12,99 415,6828/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 3,99 15,9628/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 4,69 28,1428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 14,00 1,99 27,8628/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
COCO RALADO COM AÇÚCARPACOTE COM 100GRS
COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 2,40 9,6028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE COMPRA DIRETA NO LOCAL 12,00 1,99 23,8828/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
FARINHA DE MILHO PACOTE COM500GRS
COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 4,99 14,9728/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
FARINHA DE TRIGO ESPECIALBRANCA CERTIFICAÇÃO DOINMETRO- PACOTE COM 01 KG
COMPRA DIRETA NO LOCAL 8,00 3,98 31,8428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATACOM 250GRS
COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 3,98 15,9228/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
FILEZINHO DE PEITO DE FRANGOCONGELADO - EMBALADO EMPACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEMDEVERÁ CONTER O NÚMERO DEREGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTEE PRAZO DE VALIDADE.APRESENTAR AMOSTRA.
COMPRA DIRETA NO LOCAL 32,00 17,60 563,2028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
LARANJA BEIRA RIO - EXTRA DE 1ªQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 200,00 2,89 578,0028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 2,99 8,9728/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 94
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOSTIPO PARAFUSO - EMBALAGEM DE500 GRAMAS (APRESENTARAMOSTRA)
COMPRA DIRETA NO LOCAL 8,00 3,29 26,3228/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS,TIPO "AVE MARIA", COMPOSTO DEMATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRAQUALIDADE, SÃS E LIMPAS,ISENTAS DE MATERIAL TERROSO,PARASITAS, EMBALAGEM DE 500GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA.
COMPRA DIRETA NO LOCAL 13,00 5,38 69,9428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MAMÃO COMUM PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 24,00 4,99 119,7628/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 12,00 4,29 51,4828/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MANDIOQUINHA SALSA DEPRIMEIRA QUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 6,79 13,5828/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MARACUJÁ DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 20,00 6,69 133,8028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE -TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6A 8 POR KG
COMPRA DIRETA NO LOCAL 36,00 3,79 136,4428/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MOLHO DE TOMATE TRADICIONALPENEIRADO SEM PEDAÇOS - CAIXACOM 520 GRAMAS
COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 4,99 14,9728/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 9,00 3,39 30,5128/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTODE SUJIDADES, FUNGOS ESUBSTÂNCIAS TÓXICAS
COMPRA DIRETA NO LOCAL 11,00 2,38 26,1828/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE(LIMPO)
COMPRA DIRETA NO LOCAL 11,00 4,79 52,6928/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1KG
COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 1,20 3,6028/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 19,00 5,99 113,8128/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
VAGEM EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 8,00 7,99 63,9228/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
COOLER SOCKET LGA 775 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 29,61 59,2328/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 95
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
PEN DRIVE 32 GB PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 139,13 278,2628/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
COOLER PARA GABINETE PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
8,00 3,42 27,3228/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
ESTABILIZADOR PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
8,00 102,63 821,0028/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
TECLADO CONECTOR TIPO USB;PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊ-BRASIL102 TECLAS; DESCANSO DE PULSODESCARTÁVEL
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
15,00 30,57 458,5128/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
TECLADO - PADRÃO ABNT2PORTUGUÊS-BRASIL 102 TECLAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
20,00 25,37 507,4528/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
MOUSE USB ÓPTICO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 9,49 94,9028/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
MOUSE ÓPTICO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
20,00 8,49 169,8228/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
PAR DE CAIXAS DE SOM PARACOMPUTADOR
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
4,00 13,39 53,5428/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
FONTE ATX PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 96,44 964,4428/01/2013
08.861.997/0001-86 TIME COMPANYINFORMÁTICA LTDA
ESTABILIZADOR PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 102,63 102,6328/01/2013
41.918.632/0001-16 TOLDOS PRATA LTDA TOLDO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 3.500,00 3.500,0028/01/2013
01.746.352/0001-53 AGROPECUÁRIA ITAÚ LTDA TELA VIVEIRO 1 M COMPRA DIRETA SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
14,00 7,20 100,8029/01/2013
01.746.352/0001-53 AGROPECUÁRIA ITAÚ LTDA VENENO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
2,00 5,50 11,0029/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA DIPROPIONATO DE BETAMETASONA5MG + FOSFATO DISSÓDICO DEBETAMETASONA 2MG/ML(BETATRINTA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 1,24 372,0029/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SULFADIAZINA DE PRATA 400MGCREME
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15,00 11,20 168,0029/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%ESTÉRIL BISNAGA 30G
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,28 12,8029/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO -PACOTE COM 500 GRAMAS
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 15,00 7,78 116,7029/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 96
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº14 - SILICONIZADA,CONFECCIONADA EM POLIVINILATÓXICO
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,40 40,0029/01/2013
13.762.293/0001-96 ALVARO JOSE GUIRALDELIME
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PORJORNAL - IMPRESSÃO COLORIDA
PREGÃO SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
4.241,42 0,64 2.714,5129/01/2013
42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA CARVEDILOL 3,125MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3.000,00 0,06 180,0029/01/2013
42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA COLAGENASE COM CLORANFENICOLBISNAGRA COM 30G
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 5,89 589,0029/01/2013
17.403.114/0001-85 BRASFILME COMERCIOEMPREENDIMETNOS EPARTICIPAÇÕES LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 18X 24 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 4,00 67,60 270,4029/01/2013
17.403.114/0001-85 BRASFILME COMERCIOEMPREENDIMETNOS EPARTICIPAÇÕES LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 24X 30 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 4,00 112,70 450,8029/01/2013
17.403.114/0001-85 BRASFILME COMERCIOEMPREENDIMETNOS EPARTICIPAÇÕES LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 30X 40 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 4,00 187,80 751,2029/01/2013
17.403.114/0001-85 BRASFILME COMERCIOEMPREENDIMETNOS EPARTICIPAÇÕES LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 35X 35 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 4,00 196,10 784,4029/01/2013
17.403.114/0001-85 BRASFILME COMERCIOEMPREENDIMETNOS EPARTICIPAÇÕES LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 15X 40 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 3,00 107,00 321,0029/01/2013
17.403.114/0001-85 BRASFILME COMERCIOEMPREENDIMETNOS EPARTICIPAÇÕES LTDA
FIXADOR XFA PARAPROCESSADORA - GALÃO COM 38LTS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 3,00 109,90 329,7029/01/2013
04.833.724/0001-77 CALHAS SILVA LTDA CHAPA GALVANIZADA Nº 26TRABALHADA (INSTALADA)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
11,00 39,80 437,8029/01/2013
04.833.724/0001-77 CALHAS SILVA LTDA CHAPA GALVANIZADA Nº 26TRABALHADA (INSTALADA)
PREGÃO PRONTO SOCORROMUNICIPAL
6,00 39,80 238,8029/01/2013
04.833.724/0001-77 CALHAS SILVA LTDA CHAPA GALVANIZADA Nº 26TRABALHADA (INSTALADA)
PREGÃO NO LOCAL 9,00 39,80 358,2029/01/2013
06.262.210/0001-34 CLAUDETE PEREIRA DACOSTA ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO -CARROCERIA ABERTA - CARGASECA - CAPACIDADE MÍNIMA 7TON. - POTÊNCIA MÍNIMA 135 CV
PREGÃO NO LOCAL 380,95 1,05 400,0029/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 97
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA ÁBASE DE RESINA ACRÍLICA PARAPAVIMENTAÇÃO TIPO CONCRETOOU ASFALTO NA COR AMARELA - ASTINTAS DEVERÃO ATENDER AOSREQUISITOS TÉCNICOS DASNORMAS BRASILEIRAS (ABNT,DNIT, DER) - LATA 18 LITROS
PREGÃO NO LOCAL 10,00 90,00 900,0029/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
TINTA PREMIUN PARA PINTURA EREPINTURA DE PISOS CIMENTADOS- PARA ÁREAS INTERNAS EEXTERNAS - LATA 18 LITROS
PREGÃO NO LOCAL 12,00 88,13 1.057,5829/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
CAL PARA PINTURA SACO 8 KGS PREGÃO NO LOCAL 20,00 4,46 89,2329/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO -LINHA PREMIUM - LATA 18 LITROS(NÃO PODERÁ SER COTADO TINTALÁTEX VINIL ACRÍLICO)
PREGÃO NO LOCAL 15,00 120,00 1.800,0029/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
TRINCHA SIMPLES 3.½" COM CABODE MADEIRA ENVERNIZADA,VIROLA DE AÇO ESTANHADO,CERDAS PRETAS
PREGÃO NO LOCAL 8,00 3,93 31,4629/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
ÁGUA RAZ LATA 05 LITROS PREGÃO NO LOCAL 20,00 24,91 498,2829/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
DILUENTE PARA ESMALTE EPÓXI -LATA DE 900 ML
PREGÃO NO LOCAL 10,00 19,58 195,8529/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
GEL ENVELHECEDOR - LATA 18LITROS
PREGÃO NO LOCAL 10,00 89,89 898,9429/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
NEUTROL - GALÃO 3.6 LITROS PREGÃO NO LOCAL 1,00 43,50 43,5029/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMADE POLIÉSTER PARA PINTURA 23CM - COM SUPORTE
PREGÃO NO LOCAL 10,00 5,37 53,7429/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
ROLO PARA PINTURA, DE LÃ DECARNEIRO PARA PINTURA 23 CM -COM SUPORTE
PREGÃO NO LOCAL 6,00 6,17 37,0429/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
TEXTURA RÚSTICA - BARRICA 25KGS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 24,39 24,3929/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
CAL PARA PINTURA SACO 8 KGS PREGÃO NO LOCAL 50,00 4,46 223,0829/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 98
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA50ML
PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,63 16,3129/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
ESPÁTULA PARA CONSTRUÇÃOCIVIL, DE AÇO TEMPERADO Nº 12 -COM CABO DE MADEIRA
PREGÃO NO LOCAL 3,00 5,25 15,7429/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
FIXADOR PARA CAL 150 ML PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,73 14,5029/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS/ ADESIVO NAS CORES PRETA EAMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MMX 20 METROS - ESPESSURA 0,05MM
PREGÃO NO LOCAL 10,00 6,92 69,2129/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDE- LATA 18 LITROS
PREGÃO NO LOCAL 5,00 24,82 124,1029/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
PINCEL PARA PINTURA LÁTEX EACRILICA Nº 03
PREGÃO NO LOCAL 6,00 2,57 15,4129/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
REMOVEDOR TINTA LATA 900 ML PREGÃO NO LOCAL 10,00 4,08 40,7829/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
RESINA ACRILICA - GALÃO 3.6LITROS
PREGÃO NO LOCAL 5,00 19,05 95,2429/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
RESINA INCOLOR - LATA 18 LITROS PREGÃO NO LOCAL 7,00 87,30 611,1129/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
ROLO PARA PINTURA, DE LÃ DECARNEIRO PARA PINTURA 23 CM -COM SUPORTE
PREGÃO NO LOCAL 3,00 6,17 18,5229/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
SELADOR ACRILICO - LATA DE 18LITROS
PREGÃO NO LOCAL 10,00 27,31 273,1029/01/2013
13.263.641/0001-80 CLAYTON CESAR MILITÃO -ME
SUPORTE P/ ROLO PINTURA 23CM PREGÃO NO LOCAL 8,00 2,97 23,7329/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
FENOBARBITAL 100 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,04 400,0029/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,03 186,0029/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BROMAZEPAN 3MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20.000,00 0,03 560,0029/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,02 110,0029/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS -FRASCO COM 10 ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,51 102,0029/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 99
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,04 195,0029/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
DIPIRONA SÓDICA 2ML INJETÁVEL PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,23 140,4029/01/2013
67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICARIOCLARENSE LTDA - FILIAL
HIDROCORTIZONA 100MG/2ML COMDILUENTE
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,86 172,0029/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 400 A 500 KMRODADOS - SAÚDE (ITAÚ /BARRETOS)
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1.000,00 0,95 950,0029/01/2013
07.683.408/0001-54 DEBORA OLIVEIRA DUARTEFERNANDES ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS -SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 100,00 1,43 143,0029/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MGCOMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 9.000,00 0,01 72,0029/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
AGUA DESTILADA 10ML PARAINJEÇÃO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1.000,00 0,06 64,0029/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COMEMBALAGEM DE 1 LITRO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 1,97 9,8529/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
ALCOOL A 70% PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 36,00 2,60 93,6029/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
FUROSEMIDA 2ML/20MG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 240,00 0,22 52,5629/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
SOLUÇÃO A BASE DE ÉTERSULFÚRICO 50%
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 11,80 11,8029/01/2013
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM100ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 3,68 73,6029/01/2013
07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DESOUZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - ACIMA DE 400 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 421,00 1,07 450,4729/01/2013
07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DESOUZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 201 A 300 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 279,00 1,17 326,4329/01/2013
07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DESOUZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 201 A 300 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 542,00 1,17 634,1429/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 100
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
09.291.895/0001-35 DWM INFORMÁTICA LTDA FOGÃO DE PISO 4 BOCAS PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 1,00 315,00 315,0029/01/2013
09.291.895/0001-35 DWM INFORMÁTICA LTDA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 5,00 1.550,00 7.750,0029/01/2013
09.291.895/0001-35 DWM INFORMÁTICA LTDA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 4,00 1.849,00 7.396,0029/01/2013
43.940.618/0001-44 ELI LILLY DO BRASIL LTDA HUMALOG MIX 50 REFIL 3ML COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 20,00 25,08 501,6029/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO- GRANDE - 80 FOLHAS - NÃORECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275MM
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 1,31 39,1729/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA PARA RETRO-PROJETOR 2.0MM - PONTA MÉDIA
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 0,82 4,1129/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR VERMELHA(COMPACTOR 0.7)
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 0,46 2,3229/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR0.7)
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 15,00 0,46 6,9629/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR PRETA(COMPACTOR 0.7)
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 0,46 4,6429/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CARTOLINA COMUM COLORIDA -GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO500 X 660 MM - CORES VARIADAS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,22 6,4529/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 101
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA BRANCA ESCOLAR PARAPAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA -TUBO COM 35 GRS - PARAAPLICAÇÃO EM CARTOLINAS EPAPEIS EM GERAL, MADEIRA,BISCUIT E TECIDOS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 15,00 0,32 4,7929/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA COLORIDA A BASE DE PVA EPIGMENTOS - CORES VARIADAS -TUBO COM 25 GRS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,00 0,48 9,5229/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA COLORIDA COM GLITER ABASE DE PVA NAS CORESPRIMÁRIAS COM BICOECONOMIZADOR - CORESVARIADAS - TUBO COM 25 GRS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,00 0,64 12,7729/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 180 X 240 MM PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 15,00 0,10 1,5229/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 15,00 0,19 2,8329/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229MM - BRANCO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,04 1,2229/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA DE POLIPROPILENOCOLORIDO (DUREX) - MEDIDA: 12 X10 MTS - CORES VARIADAS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,00 0,21 4,1829/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA TRANSPARENTE DEPOLIPROPILENO (DUREX) -MEDIDA: 12 MM X 50 MTS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 0,62 6,2329/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITILHO DECORATIVO 8 MM DEESPESSURA COM 50 METROS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 1,17 2,3429/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATOTRIANGULAR - CAIXA COM 12CORES SORTIDAS - 1ª LINHA(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 15,00 9,06 135,9429/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 -1ª LINHA - FORMATO REDONDO -CORPO REVESTIDO EM MADEIRA EGRAVADO O NOME DO FABRICANTE- CAIXA COM 144 UNIDADES(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 45,44 45,4429/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 93,34 186,6829/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 102
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL COLOR SET - GRAMATURA100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM -CORES VARIADAS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,41 12,4529/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CREPADO SATURADO COMADESIVO À BASE DE BORRACHA ERESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) -MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 1,52 15,2129/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CREPON - TAMANHO: 0,48 X2,00 METROS - CORES VARIADAS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,38 11,3429/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL DE SEDA - GRAMATURA 18GRS - TAMANHO: 48 X 60 CM -CORES VARIADAS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,09 2,6729/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) -GRAMATURA 63 GRS - TAMANHO:48 X 66 CM - CORES VARIADAS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,16 4,8929/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X60 CM - DESENHOS DIVERSOS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,41 12,4529/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL MANTEIGA - GRAMATURA 40GRS. - TAMANHO: 70 X 100 CM.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 0,16 4,8929/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA CATÁLOGO PLÁSTICA EMPVC COM BOLSOS PLÁSTICOS EM 4FUROS COM COLCHETES - 50ENVELOPES PLÁSTICOS
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 5,19 51,8729/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORESSORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM- ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS.(COLOR 850). APRESENTARAMOSTRA.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 10,75 53,7529/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PISTOLA PARA COLA QUENTE -UTILIZA REFIL DE COLA FINO DE0,75 CM DE DIÂMETRO- GATILHOANATÔMICO - COM FIAÇÃO E PLUGDE ACORDO COM AS NORMAS DOINMETRO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,00 6,44 19,3229/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PISTOLA PARA COLA QUENTE -UTILIZA REFIL DE COLA GROSSODE 1,12 CM DE DIÂMETRO-GATILHO ANATÔMICO - COMFIAÇÃO E PLUG DE ACORDO COMAS NORMAS DO INMETRO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 7,07 14,1329/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 103
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM500 GRS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 25,00 11,93 298,3229/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTECOM 1 KG
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 25,00 12,38 309,4829/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME TINTA PARA TECIDO 37 ML - FOSCA PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 1,27 38,0529/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA TRANSPARENTE DEPOLIPROPILENO COBERTO COMADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48MM X 45 MTS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 1,60 15,9629/01/2013
04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA ESPIRONOLACTONA 25MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4.000,00 0,09 356,0029/01/2013
04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA BROMOPRIDA 5MG/ ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,49 97,2029/01/2013
04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA CETOPROFENO IV 100MG - 2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 250,00 1,86 465,0029/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
ANTICONCEPCIONAL ORALMONOFÁSICO - ETINILESTRODIOL0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15MG - CARTELA COM 21COMPRIMIDOS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,48 96,0029/01/2013
02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOSFARMACEUTICOS
PROPATILNITRATO 10MGCOMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,25 2.500,0029/01/2013
26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
CLONIDINA 0,1 MG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,13 750,0029/01/2013
22.300.859/0001-59 JB CONTE & CIA LTDA - EPP CADEIRA FIXA;REVESTIMENTO EMTECIDO,SEM BRAÇO;SECRETARIA;4PÉS;ASSENTO E ENCOSTO COMESPUMA INJETADA DE 50MDENSIDADE 33,ESTRUTURA EMTUBO DE AÇO;MEDINDOAPROXIMADAMENTE 410X400MM
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 6,00 44,00 264,0029/01/2013
22.300.859/0001-59 JB CONTE & CIA LTDA - EPP CADEIRA GIRATÓRIA MODELOEXECUTIVA COM APOIO DE BRAÇOREGULÁVEL
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 2,00 118,70 237,4029/01/2013
22.300.859/0001-59 JB CONTE & CIA LTDA - EPP LONGARINA ISO DE 03 LUGARES PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 4,00 120,00 480,0029/01/2013
22.300.859/0001-59 JB CONTE & CIA LTDA - EPP MESA PARA REUNIÃO PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 2,00 260,50 521,0029/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 104
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
TESOURA DE USO DOMÉSTICOMULTI USO 9"- LÂMINA EM AÇOINOX - CABO EM POLIPROPILENO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 2,64 2,6429/01/2013
03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR MONITORAMENTO DE ALARMES NASECRETARIA MUNICIPAL DEECUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO EDEPÓSITOS DA MERENDA
CONVITE NO LOCAL 1,00 1.216,96 1.216,9629/01/2013
03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR MONITORAMENTO DE ALARMES NASCRECHES MUNICIPAIS
CONVITE NO LOCAL 1,00 304,24 304,2429/01/2013
03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR MONITORAMENTO DE ALARMES NASPRÉ-ESCOLAS
CONVITE NO LOCAL 1,00 304,24 304,2429/01/2013
03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR MONITORAMENTO DE ALARMES NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF
CONVITE PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA
1,00 760,60 760,6029/01/2013
03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR MONITORAMENTO DE ALARMES NASECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA
CONVITE CASA DA CULTURA 1,00 152,12 152,1229/01/2013
25.919.119/0001-93 LÁZARO KNAUF MANUTENÇÃO TORRETRANSMISSÃO TV
CONVITE NO LOCAL 1,00 1.173,11 1.173,1129/01/2013
14.026.750/0001-47 MAAP COMÉRCIO DEMÓVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA EPP
ARQUIVO DE AÇO EM CHAPA Nº 24,PINTADO NA COR CINZA
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 4,00 329,00 1.316,0029/01/2013
03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA SERVIÇO DE CÓPIAS EIMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS,INCLUINDOMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS ORIGINAIS ECOMPONENTES,E FORNECIMENTODE TODOS OS INSUMOSNECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA MÁQUINA
PREGÃO SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
4.835,00 0,06 265,9329/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 105
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA SERVIÇO DE CÓPIAS EIMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS,INCLUINDOMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS ORIGINAIS ECOMPONENTES,E FORNECIMENTODE TODOS OS INSUMOSNECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA MÁQUINA
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2.543,00 0,06 139,8729/01/2013
03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA SERVIÇO DE CÓPIAS EIMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS,INCLUINDOMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS ORIGINAIS ECOMPONENTES,E FORNECIMENTODE TODOS OS INSUMOSNECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA MÁQUINA
PREGÃO NO LOCAL 1.178,00 0,06 64,7929/01/2013
03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA SERVIÇO DE CÓPIAS EIMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS,INCLUINDOMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS ORIGINAIS ECOMPONENTES,E FORNECIMENTODE TODOS OS INSUMOSNECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA MÁQUINA
PREGÃO NO LOCAL 7.382,00 0,06 406,0129/01/2013
03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA SERVIÇO DE CÓPIAS EIMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS,INCLUINDOMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS ORIGINAIS ECOMPONENTES,E FORNECIMENTODE TODOS OS INSUMOSNECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA MÁQUINA
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 19.133,00 0,06 1.052,3229/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 106
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA SERVIÇO DE CÓPIAS EIMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS,INCLUINDOMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DEPEÇAS ORIGINAIS ECOMPONENTES,E FORNECIMENTODE TODOS OS INSUMOSNECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTODA MÁQUINA
PREGÃO SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
589,00 0,06 32,4029/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
PARACETAMOL 200MG - GOTAS -FRASCO COM 15ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,45 180,0029/01/2013
11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
METRONIDAZOL 5% CREMEVAGINAL COM 7 APLICADORBISNAGA 50G
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 93,00 1,44 133,7329/01/2013
09.012.033/0001-26 MIDAS COMERCIOATACADISTA DE PRODUTOSHOPITALARES LTDA ME
ARMÁRIO TRIPLO, COM ESTRUTURAEM AÇO COM TRATAMENTO DESUPERFÍCIE
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 1,00 203,00 203,0029/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 118,26 118,2629/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA OFICINA MUNICIPAL 1,00 118,26 118,2629/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 118,26 118,2629/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 118,26 1.182,6029/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 118,26 118,2629/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 9,00 118,26 1.064,3429/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 118,26 118,2629/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 107
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
5,00 118,26 591,3029/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
SERVIÇO DE PROVEDOR DEINTERNET BANDA LARGA COMFORNECIMENTO MENSAL DE LINKDE 2MB/S COM CIR DE 90%
COMPRA DIRETA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
1,00 1.892,20 1.892,2029/01/2013
05.826.489/0001-79 MINAS GERAISTELECOMUNICAÇÕES LTDAME
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODE DADOS ON-LINE
COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 118,26 118,2629/01/2013
02.688.202/0001-01 N.I.R. DISTRIBUIDORAEIRELI - ME
TELEFONE C/ FIO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 26,80 26,8029/01/2013
02.688.202/0001-01 N.I.R. DISTRIBUIDORAEIRELI - ME
VENTILADOR DE COLUNA COMPEDESTAL, 3 VELOCIDADES, 3HÉLICES (PÁS) DE 60 CM NOMÍNIMO DE DIÂMETRO
PREGÃO NO LOCAL 2,00 137,00 274,0029/01/2013
04.865.756/0001-54 PASSOS TELAS LTDA - ME TELA DE ALMBRADO COMPRA DIRETA ESCOLA MUNICIPALCARMÉLIA DRAMISMALAGUTI
35,42 24,00 850,0829/01/2013
10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIODE MEDICAMENTOS EPRODUROS NUTRICIONAISLTDA.
NUTRIDRINK PÓ COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 2,00 27,50 55,0029/01/2013
10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIODE MEDICAMENTOS EPRODUROS NUTRICIONAISLTDA.
NUTRISON MULTI FIBER - FRASCODE 01 LITRO. SISTEMA FECHADO.
COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 10,00 42,32 423,2029/01/2013
17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME CARIMBO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 36,00 36,0029/01/2013
17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME CARIMBO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 36,00 36,0029/01/2013
17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME TINTA P/ CARIMBO 5 ML COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 4,00 12,00 48,0029/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
CETOPROFENO IM 100MG - 2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 350,00 1,05 367,5029/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
CLORETO DE SÓDIO 20% - 10ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 0,12 2,3229/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,47 188,0029/01/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
APONTADOR DE LÁPIS MANUALPORTÁTIL, COM UMA ENTRADA ECOLETOR PARA RESÍDUOS -MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO -MODELO RETANGULAR - TAMANHOGRANDE.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 15,00 0,45 6,7529/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 06 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 4,48 8,9529/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PASTA SUSPENSA HORIZONTALMARMORIZADA PLASTIFICADA COMSEMI-BRILHO - HASTES PLÁSTICA -6 POSIÇÕES PARA VISOR -ACOMPANHA 01 VISOR E 01ETIQUETA BRANCA.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,00 1,13 22,5329/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -FABRICADO COM ARAMEGALVANIZADO DE ALTARESISTÊNCIA E CAMADACONTROLADA DE ADESIVO - CAIXACOM 5.000 UNDS.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 1,67 3,3529/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL MARCA TEXTO (DESTACATEXTO) COM TINTA FLUORESCENTEA BASE DE ÁGUA.
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 0,48 2,4029/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
FOLHA EM EVA EMBORRACHADA -ATÓXICO - LAVÁVEL - DIMENSÕES:600 X 400 X 2 MM
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 1,12 33,6029/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 06 -CABO CURTO - COR AMARELO-COMPOSIÇÃO:PÔNEI - CORMARROM - FORMATO: REDONDO -VIROLA DE ALUMÍNIO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 1,40 7,0029/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 10 -CABO CURTO - COR AMARELO-COMPOSIÇÃO:PÔNEI - CORMARROM - FORMATO: REDONDO -VIROLA DE ALUMÍNIO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 1,63 8,1429/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 12 -CABO CURTO - COR AMARELO-COMPOSIÇÃO:PÔNEI - CORMARROM - FORMATO: REDONDO -VIROLA DE ALUMÍNIO
PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 5,00 1,70 8,4929/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
03.135.637/0001-83 SUL IMAGEM PRODUTOSPARA DIAGNOSTICOS LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 35X 43 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 2,00 237,09 474,1829/01/2013
03.135.637/0001-83 SUL IMAGEM PRODUTOSPARA DIAGNOSTICOS LTDA
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 13X 18 - BASE VERDE - CAIXA COM100 PELÍCULAS.
COMPRA DIRETA AMBULATORIO MUNICIPAL 3,00 36,88 110,6429/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5LITROS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 4,99 49,9029/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
RINGER LACTATO 500ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 1,49 29,8029/01/2013
71.336.101/0001-86 VALE COMERCIAL LTDA PRESERVATIVO MASCULINOLUBRIFICADO CONFECCIONADO EMLÁTEX NATURAL,LISO OUTEXTURIZADO,RESISTENTE,ATÓXICO,HIPOALERGÊNICO,FORMATOANATOMICO C/BORDA ACABADA EMFORMA DE BAINHA ERESERVATORIO NA EXTREMIDADEDISTAL.ISENTO DEBOLHAS,FALHAS,RUGAS,FUROS,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2.500,00 0,12 292,5029/01/2013
71.336.101/0001-86 VALE COMERCIAL LTDA COLETOR DE URINA SISTEMAFECHADO PARA COLETA EAFERIÇÃO DE DRENAGEM URINÁRIACOM VÁLVULA ANTI-REFLUXO TIPOMEMBRANA COM CAPACIDADE PARA2.000 ML.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,75 17,5029/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA EQUIPO PARA SORO SIMPLES,ESTÉRIL, COM ROLDANAMACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,-ATÓXICO- ADAPTADOR PARAAGULHA OU CATETER - TAMPA EPINÇA ROLETE - COM INJETORLATERAL(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 800,00 0,54 431,2030/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA AVENTAL DESCARTÁVEL FRONTALCOM MANGA LONGA, PUNHO LÁTEX,COM TIRAS PARA AMARRAR NACINTURA, CONFECCIONADO EM TNT(100% POLIPROPILENO), ATÓXICO(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,33 9,7830/01/2013
07.428.997/0001-24 ANDRESSA FREIRE LEITE ME COLETOR DE URINA 2L COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 10,00 5,00 50,0030/01/2013
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Emissão 20/02/2013
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Pág. 110
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMAINTESTINAL, ADULTO, OPACA,RECORTÁVEL DE 1 PEÇA COM PRÉCORTE DE 19 A 64 MM, COM PLACAPROTETORA DE PELE - CAIXACONTENDO 10 BOLSAS DE UMAPEÇA E 1 CLIPES DE FECHAMENTO(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 82,50 330,0030/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EMTECIDO 100% ALGODÃO,C/UMACAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃOEM UMA DAS FASES E UMA CAMADADE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DEZINCO,BORRACHA NATURAL ERESINAS,NA OUTRA FASE,CORBRANCA,ENROLADO EM CARRETALPLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 24,00 3,90 93,6030/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVECOM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 180,00 75,00 13.500,0030/01/2013
48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICACOMÉRCIO EREPRESENTAÇÃO LTDA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃODA GLICEMIA ACCU-CHEKPERFORMA COM 50 TIRAS
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15,00 76,00 1.140,0030/01/2013
06.262.210/0001-34 CLAUDETE PEREIRA DACOSTA ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO -CARROCERIA ABERTA - CARGASECA - CAPACIDADE MÍNIMA 7TON. - POTÊNCIA MÍNIMA 135 CV
PREGÃO NO LOCAL 857,14 1,05 900,0030/01/2013
06.262.210/0001-34 CLAUDETE PEREIRA DACOSTA ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO -CARROCERIA ABERTA - CARGASECA - CAPACIDADE MÍNIMA 7TON. - POTÊNCIA MÍNIMA 135 CV
PREGÃO NO LOCAL 476,19 1,05 500,0030/01/2013
06.262.210/0001-34 CLAUDETE PEREIRA DACOSTA ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO -CARROCERIA ABERTA - CARGASECA - CAPACIDADE MÍNIMA 7TON. - POTÊNCIA MÍNIMA 135 CV
PREGÃO NO LOCAL 342,00 1,05 359,1030/01/2013
950.154.266-15 DÁRIO FRANCISCOTEIXEIRA
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 12,00 4,30 51,6030/01/2013
950.154.266-15 DÁRIO FRANCISCOTEIXEIRA
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 12,00 4,30 51,6030/01/2013
950.154.266-15 DÁRIO FRANCISCOTEIXEIRA
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 84,00 4,30 361,2030/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 111
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIOHOSPITALAR LTDA
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MGCOMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,05 235,0030/01/2013
00.311.633/0001-10 DRIMAR COMERCIO DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PARAESCRITÓRIO LTDA
PLASTIFICADORA PARA "POLASEAL23 CM
COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 472,00 472,0030/01/2013
25.725.813/0001-70 EQUIPAR MEDICO EHOSPITALAR LTDA
MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DEOXIGÊNIO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4,00 34,00 136,0030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA 1ºQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 2,47 14,8230/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
BANANA PRATA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 20,00 1,25 25,0030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
BETERRABA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 2,20 13,2030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
MANDIOQUINHA SALSA DEPRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 2,00 3,40 6,8030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
MARACUJÁ DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 3,95 39,5030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 1,52 9,1230/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
VAGEM EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 4,00 4,80 19,2030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
BANANA PRATA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 1,25 50,0030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
BRÓCOLIS JAPONÊS DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 3,00 15,0030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
MARACUJÁ DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 14,00 3,95 55,3030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
BANANA PRATA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 240,00 1,25 300,0030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
BRÓCOLIS JAPONÊS DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 56,00 3,00 168,0030/01/2013
099.971.026-57 FÁBIO CRISTIANO FERREIRAANDRADE
MARACUJÁ DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 110,00 3,95 434,5030/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
ALFACE LISA DE PRIMEIRAQUALIDADE - EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM SACOPLÁSTICO
DISPENSA ALMOXARIFADO 12,00 0,97 11,6430/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 0,98 6,8630/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 112
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 0,98 5,8830/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
ALFACE LISA DE PRIMEIRAQUALIDADE - EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM SACOPLÁSTICO
DISPENSA ALMOXARIFADO 16,00 0,97 15,5230/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 9,00 0,98 8,8230/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 3,00 0,98 2,9430/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
ALFACE LISA DE PRIMEIRAQUALIDADE - EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM SACOPLÁSTICO
DISPENSA ALMOXARIFADO 134,00 0,97 129,9830/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 0,98 58,8030/01/2013
731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZAARANTES
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 28,00 0,98 27,4430/01/2013
14.026.750/0001-47 MAAP COMÉRCIO DEMÓVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA EPP
ROUPEIRO 12 PORTAS PREGÃO NO LOCAL 3,00 351,50 1.054,5030/01/2013
14.026.750/0001-47 MAAP COMÉRCIO DEMÓVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA EPP
MESA SECRETARIA PREGÃO NO LOCAL 2,00 110,00 220,0030/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICO,CAPACIDADE 20 ML, SEM AGULHA,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,22 108,0030/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICO,CAPACIDADE 5 ML, SEM AGULHA,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2.000,00 0,07 136,0030/01/2013
00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIALLTDA
ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃOCARDÍACA - PACOTE COM 50
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2,00 8,85 17,7030/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ABAIXADOR DE LÍNGUA EMMADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADOEM PACOTES COM 100 UNDS.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,68 16,8030/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 113
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,10 CM DE LARGURA COM 3 METROSDE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDODE 13 FIOS DE ALGODÃO CRUPACOTE COM 12 UNIDADES -COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 80,00 3,15 252,0030/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,15 CM DE LARGURA COM 3 METROSDE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDODE 13 FIOS DE ALGODÃO CRUPACOTE COM 12 UNIDADES -COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 4,69 281,4030/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,20 CM DE LARGURA COM 3 METROSDE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDODE 13 FIOS DE ALGODÃO CRUPACOTE COM 12 UNIDADES -COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 6,30 189,0030/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
CATETER NASAL TIPOÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADOINDIVIDUALMENTE EM SACOPLÁSTICO,CONSTANDOEXTERNAMENTE OS DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE,MODO DE USAR(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,55 16,5030/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5CONFECCIONADA EM LÁTEXNATURAL, PUNHO REFORÇADO NABORDA,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 80,00 0,79 63,2030/01/2013
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0CONFECCIONADA EM LÁTEXNATURAL, PUNHO REFORÇADO NABORDA,
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 80,00 0,79 63,2030/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 114
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICO,CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTARAMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3.000,00 0,29 882,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRAQUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA
DISPENSA ALMOXARIFADO 20,00 2,30 46,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº05
DISPENSA ALMOXARIFADO 1,50 10,50 15,7530/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
BATATA INGLESA EXTRA DEPRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 11,00 1,80 19,8030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 4,00 1,60 6,4030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 1,50 9,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM20 KGS
DISPENSA ALMOXARIFADO 100,00 0,70 70,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
MAMÃO COMUM PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 15,00 2,50 37,5030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº05
DISPENSA ALMOXARIFADO 1,00 10,50 10,5030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
BATATA INGLESA EXTRA DEPRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 14,00 1,80 25,2030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 1,60 9,6030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 1,50 15,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM20 KGS
DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 0,70 42,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 1,00 4,90 4,9030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº05
DISPENSA ALMOXARIFADO 12,50 10,50 131,2530/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
BATATA INGLESA EXTRA DEPRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 139,00 1,80 250,2030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 54,00 1,60 86,4030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 101,00 1,50 151,5030/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 115
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM20 KGS
DISPENSA ALMOXARIFADO 360,00 0,70 252,0030/01/2013
637.452.916-20 OCTÁVIO ALVES FERREIRAJUNIOR
PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRAQUALIDADE
DISPENSA ALMOXARIFADO 11,50 4,90 56,3530/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 41,51 41,5130/01/2013
07.553.002/0001-57 OXIPASSOS - COMERCIO DEGASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³
PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 5,00 98,83 494,1530/01/2013
07.255.692/0002-49 PRATA DISTRIBUITORA DEPRODUTOS HOSPITALARESLTDA
SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 1,47 176,4030/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 1,50 0,98 1,4730/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA MANDIOCA DE PRIMEIRAQUALIDADE - DESCASCADA - LIMPA- EMPACOTADA EM SACOSPLÁSTICOS DE 01 DE 02 KGS
DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 2,48 19,8430/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE -TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6A 8 POR KG
DISPENSA ALMOXARIFADO 18,00 2,48 44,6430/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTODE SUJIDADES, FUNGOS ESUBSTÂNCIAS TÓXICAS
DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 2,69 21,5230/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE(LIMPO)
DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 1,49 10,4330/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 18,00 0,98 17,6430/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA MANDIOCA DE PRIMEIRAQUALIDADE - DESCASCADA - LIMPA- EMPACOTADA EM SACOSPLÁSTICOS DE 01 DE 02 KGS
DISPENSA ALMOXARIFADO 16,00 2,48 39,6830/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE -TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6A 8 POR KG
DISPENSA ALMOXARIFADO 9,00 2,48 22,3230/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTODE SUJIDADES, FUNGOS ESUBSTÂNCIAS TÓXICAS
DISPENSA ALMOXARIFADO 4,00 2,69 10,7630/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 1,98 15,8430/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE(LIMPO)
DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 1,49 8,9430/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 116
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 130,00 0,98 127,4030/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA MANDIOCA DE PRIMEIRAQUALIDADE - DESCASCADA - LIMPA- EMPACOTADA EM SACOSPLÁSTICOS DE 01 DE 02 KGS
DISPENSA ALMOXARIFADO 128,00 2,48 317,4430/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE -TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6A 8 POR KG
DISPENSA ALMOXARIFADO 63,00 2,48 156,2430/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTODE SUJIDADES, FUNGOS ESUBSTÂNCIAS TÓXICAS
DISPENSA ALMOXARIFADO 31,00 2,69 83,3930/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 69,00 1,98 136,6230/01/2013
249.755.298-31 SUELI DE JESUS FERREIRA REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE(LIMPO)
DISPENSA ALMOXARIFADO 63,00 1,49 93,8730/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
BISNAGA DE ALMOTOLIATRANSPARENTE 250ML
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 0,81 4,0530/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
COMPRESSA DE GAZES 100 %ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,CONFECCIONADA COM 13 FIOS,COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,COR BRANCA, BORDASDEVIDAMENTE VOLTADAS PARADENTRO, QUE EVITAM SULTURA DEFIOS, PACOTE PLÁSTICOINDIVIDUAL COM 10 UNIDADESESTERELIZADAS.
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 72,00 10,20 734,4030/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
ESPARADRAPO MICROPOREOMEDINDO 2,5CM DE LARGURA X10M DECOMPRIMENTO(APRESENTARAMOSTRA)
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 1,40 84,0030/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X50M
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15,00 1,55 23,2530/01/2013
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SORO FISIOLÓGICO 500 ML -SISTEMA FECHADO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 240,00 1,69 405,6030/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 117
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.912.315/0001-53 T.R.M COMERCIAL DEMEDICAMENTOS LTDA - EPP
SERINGA DESCARTÁVEL,CONFECCIONADA EM PLÁSTICOAPROPRIADO, ATÓXICOCAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA12,7 MM 0,33 MM, EMBALADAINDIVIDUALMENTE
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,31 125,2030/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FACA OREGOM COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
56,00 1,60 89,6031/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
FACA STHIL MS 170 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
44,00 2,75 121,0031/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
LAMINA FACA 2 PONTAS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
4,00 14,50 58,0031/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
LIMATÃO 5/32 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
4,00 5,50 22,0031/01/2013
17.278.847/0001-35 AGROMAP MáQUINASAGRíCOLAS PASSOS LTDA
PRATO GIRATORIO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
4,00 16,50 66,0031/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CILOSTAZOL 100 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,45 13,6231/01/2013
05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA OXICARBAMAZEPINA 300 MG -COMPRIMIDO
PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 0,29 17,4031/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 -PLACA HLF 6975
PREGÃO NO VEICULO 6,00 17,01 102,0031/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - KOMBIVOLKSWAGEM - ANO 2009 - PLACAHLF 1266
PREGÃO NO VEICULO 11,42 12,00 137,0031/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - KOMBIVOLKSWAGEM - ANO 2006 - PLACAHMN 5563
PREGÃO NO VEICULO 75,25 12,00 903,0031/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIAT/DUCATO - PLACA HMG 2747
PREGÃO NO VEICULO 18,50 17,01 314,6431/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACAHLF 4735
PREGÃO NO VEICULO 4,00 17,01 68,0231/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 118
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - CARRO UNOVIVACE 1.0 FIAT - ANO 2011 -PLACA HNH 1759
PREGÃO NO VEICULO 10,43 10,93 114,0031/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIAFIORINO FIAT - ANO 2006 - PLACAHMN 5444
PREGÃO NO VEICULO 4,50 17,01 76,5331/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS -RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H -MOTOR PERKINS - ANO 1984
PREGÃO NO VEICULO 29,00 22,91 664,3031/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS -RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H -MOTOR PERKINS - ANO 1985
PREGÃO NO VEICULO 36,00 22,91 824,7231/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS - RETRO-ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSSON96/4
PREGÃO NO VEICULO 18,00 22,91 412,3231/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA EMMAQUINÁRIOS -RETRO-ESCAVADEIRA NEWHOLLAND B90B - ANO 2011
PREGÃO NO VEICULO 12,00 22,91 274,8831/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM 0594 (CARROCERIAABERTA)
PREGÃO NO VEICULO 19,83 19,93 395,2931/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOCHEVROLET 1200 - ANO 1989 -PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA)
PREGÃO NO VEICULO 8,00 19,93 159,4631/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOVW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF7895 (CAMINHÃO BASCULANTE)
PREGÃO NO VEICULO 21,95 19,96 438,1231/01/2013
04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA ELAVAJATO OLIVEIRA LTDAME
MÃO DE OBRA MECÂNICA DEVEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃOMERCEDES BENZ - PLACA HMM0592 (COLETOR DE LIXO)
PREGÃO NO VEICULO 10,50 19,99 209,8931/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 119
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.088.232/0001-02 DAMATEC SOCIEDADE LTDA AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT -30.000 BTUS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 5.314,32 10.628,6431/01/2013
22.493.902/0001-40 DIRETRIZ INFORMÁTICALTDA - EPP
MAQUIAVEL FORTUNE COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 382,13 382,1331/01/2013
09.291.895/0001-35 DWM INFORMÁTICA LTDA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS
PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 1,00 1.849,00 1.849,0031/01/2013
26.404.731/0093-04 ELETROZEMA LTDA REFRIGERADOR 239 LTS COMPRA DIRETA PROGRAMA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA ECONTROLE DE COENÇAS
1,00 699,00 699,0031/01/2013
26.404.731/0093-04 ELETROZEMA LTDA REFRIGERADOR 340 LTS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 1.565,00 1.565,0031/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME BORRACHA BRANCA DE LÁTEXNATURAL (ESCOLAR) N.º 40 -QUADRADA
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 0,38 1,1531/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 -1ª LINHA - FORMATO REDONDO -COM BORRACHA NA PONTA(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 0,42 1,2631/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA EMCORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICOTRANSPARENTE RESISTENTE -PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITAFINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPAVENTILADA E PLUG DA MESMA CORDA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR0.7)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
6,00 0,46 2,7931/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,CARTOLINA E FOTOS - BRANCA -LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBOCOM 10 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 1,32 2,6331/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL -MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 3,30 3,3031/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CREPADO SATURADO COMADESIVO À BASE DE BORRACHA ERESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) -MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 1,52 3,0431/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA TRANSPARENTE DEPOLIPROPILENO (DUREX) -MEDIDA: 12 MM X 50 MTS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 0,62 0,6231/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 120
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ALMOFADA PARA CARIMBO DEFELTRO COM ENTITAMENTO EMESTOJO PLÁSTICO Nº 03 - CORAZUL E/OU PRETO - MEDINDO 6,7 X11 CM.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 2,37 4,7331/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 93,34 186,6831/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA AZ COM BORDA INFERIORREFORÇADA - LOMBO LARGOS 8 CM- ALTURA 35 CM - LARGURA 28 CM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 3,91 39,0631/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA AZ COM BORDA INFERIORREFORÇADA - LOMBO LARGOS 8 CM- ALTURA 25 CM - LARGURA 27 CM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 3,91 19,5331/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO- DIMENSÃO: 235 X 325 MM
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
5,00 0,96 4,7931/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO ¼ BROCHURA - CAPADURA - COSTURADO - PAUTADO -96 FOLHAS - 1ª LINHA - NÃORECICLADO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 1,62 1,6231/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 2,00 93,34 186,6831/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS 03 VIAS BRANCA - 1.000JOGOS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 3,00 61,20 183,6031/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA PLÁSTICA ABA COMELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350X 20 MM
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 10,00 1,32 13,1931/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PASTA PLÁSTICA COM CANALETAFIXA - CAPACIDADE PARA 30FOLHAS - FORMATO A4 -DIMENSÃO: 220 X 330 MM
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 10,00 0,99 9,9131/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 -1ª LINHA - FORMATO REDONDO -CORPO REVESTIDO EM MADEIRA EGRAVADO O NOME DO FABRICANTE
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 3,00 0,32 0,9531/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 121
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA0,5 MM - CAIXA CONTENDO 12MINAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 0,49 0,9731/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ELÁSTICO AMARELO LÁTEXESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25GRAMAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 0,54 1,6131/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA CORRETIVA PARA REMOÇAOEASYSTRIKE CAPACIDADECORREÇÃO 6000 CARACTERES
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 8,57 8,5731/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM6783
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 20,43 40,8631/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²- COR BRANCO - CAIXA COM 10PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 93,34 280,0131/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTADE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERADE TUNGSTÊNIO - CORPOTRANSPARENTE - TINTA A BASE DEÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUGDA MESMA COR DA TINTA - CORVERMELHA (BPS)
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 2,83 14,1731/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 180 X 240 MM PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
10,00 0,10 1,0231/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
10,00 0,19 1,8931/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE OFÍCIO 240 X 350 MM -BRANCO
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
10,00 0,19 1,8931/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
10,00 0,12 1,1631/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL80 GRS 250 X 353 MM
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
10,00 0,12 1,1631/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA ADESIVA TRANSPARENTE DEPOLIPROPILENO COBERTO COMADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48MM X 45 MTS.
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 1,60 1,6031/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FORMULÁRIO CONTÍNUO 80COLUNAS - RAZÃO - 01 VIA - 6.000FOLHAS - 240 MM X 140 MM
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 54,06 54,0631/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 122
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 -1ª LINHA - FORMATO REDONDO -COM BORRACHA NA PONTA(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
15,00 0,42 6,3131/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM100 FOLHAS
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
5,00 4,62 23,1231/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENOCOM 100 FOLHAS
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 3,38 3,3831/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PRANCHETA ACRILICA C/PEGADOR PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
2,00 5,31 10,6231/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CONTACT TRANSPARENTE -ROLO COM 02 METROS
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 3,65 3,6531/01/2013
23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL COLOR SET - GRAMATURA100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM -CORES VARIADAS
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
50,00 0,41 20,7531/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 66,00 1,54 101,6431/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 44,00 1,54 67,7631/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 968,00 1,54 1.490,7231/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 352,00 1,54 542,0831/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 528,00 1,54 813,1231/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 176,00 1,54 271,0431/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO ALMOXARIFADO 11.020,00 1,54 16.970,8031/01/2013
08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZAAMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADOINTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01LITRO
PREGÃO NO LOCAL 486,00 1,54 748,4431/01/2013
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Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 123
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
71.056.261/0001-71 GL SOLDAS ABRASIVOS ESEGURANÇA LTDA
CONÃO DE SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO, CONFECCIONADO EMMATERIAL COMPOSTO SINTÉTICORESISTENTE, BASE REDONDA,PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, CORLARANJA E BRANCO - BASE 56 X 56CM - ALTURA 1.10 M. EMPILHÁVEL -PESO SEM LASTRO 7,0 KGS - PESOCOM LASTRO 20 KGS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
8,00 220,00 1.760,0031/01/2013
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTEREFORÇADA 30 CM
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 2,00 0,56 1,1231/01/2013
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
COLCHETE DE AÇO PARAPROCESSO Nº 14 - ACABAMENTOLATONADO - LARGURA DA PENA DENO MÁXIMO 5 MM - CAIXA COM 72UNID.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
5,00 4,00 20,0031/01/2013
12.163.117/0001-75 JOÃO CARLOS DE AZEVEDOGROSSI CPF:486.886.656-72 - ME
VISOR E ETIQUETAS PARA PASTASUSPENSA - TAMANHO DAETIQUETA: 80 X 60 MM - CAIXACOM 50 UNDS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 4,87 9,7331/01/2013
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 301 A 400 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 789,83 1,07 845,1231/01/2013
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 301 A 400 KMRODADOS
PREGÃO NO LOCAL 241,63 1,07 258,5431/01/2013
06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZARORIZ ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 15LUGARES - DE 300 A 400 KMRODADOS - SAÚDE (ITAÚ /RIBEIRÃO PRETO)
PREGÃO NO LOCAL 4.836,00 1,00 4.836,0031/01/2013
71.507.917/0001-25 MADEIREIRA IRMÃOS ROSALTDA
VIGA MADEIRA 15 X 15 6,6 MTS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 6,00 165,00 990,0031/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO PARADUCHA LORENZETTI - 4.400 W X220 / 110 V
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 3,00 1,96 5,8931/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO REFLETOR CIRCULAR ALUMINIO C/VIDRO P/ LÂMPADA INCANDECENTE200 W
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 1,00 19,26 19,2631/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 124
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO RELE TÉRMICO TRIPOLAR 16 A 25ª -220V
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 1,00 50,72 50,7231/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO DUCHA BANHO PLASTICA 4,400 W X127/220 V
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 3,00 23,54 70,6231/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 W -E-40
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 2,00 42,51 85,0331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250 W -E-40
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 5,00 37,94 189,6831/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA INCANDECENTE 100 W X127 V
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 8,00 1,18 9,4231/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 3,00 2,01 6,0331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² -750V - NBR
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 20,00 1,15 22,9031/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FIO SÓLIDO ANTI CHAMA 2,50 MM²- BITOLADO (31,20 KG/KM) - 750V -NBR
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 100,00 0,84 83,9631/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W -TUBULAR
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 6,00 2,62 15,7031/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO QUADRIPLEX 25 MM² -ALUMÍNIO S/ALMA AÇO
PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 73,00 7,52 548,6831/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PINO 2P REFORÇADO COM PRENSACABO - NBR
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,03 2,0331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PINO FÊMEA - NBR PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,03 2,0331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TOMADA BARRA QUINTUPLA - COMCERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,61 11,6131/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC IND. 22 X 22 MM,COM TAMPA - BARRA COM 2METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,84 5,8431/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TOMADA POLARIZADA 3 POLOS -30ª - NYLON
PREGÃO NO LOCAL 7,00 6,26 43,7931/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110W - TUBULAR
PREGÃO NO LOCAL 5,00 11,34 56,6931/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CACHIMBO DUPLO PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,50 1,5031/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250 W- E-40
PREGÃO NO LOCAL 20,00 13,17 263,3731/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC IND. 22 X 22 MM,COM TAMPA - BARRA COM 2METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,84 5,8431/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 125
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W -TUBULAR
PREGÃO NO LOCAL 2,00 2,62 5,2331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 30 X 30 MM, COMTAMPA - BARRA COM 2 METROS
PREGÃO NO LOCAL 6,00 8,76 52,5731/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO TOMADA PARA TELEFONE EXTERNASISTEMA X C/ CAIXA E PLACA -COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,91 9,8231/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO EXTERNO PARA TELEFONE -FE-100
PREGÃO NO LOCAL 30,00 0,62 18,5731/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PINO PORCELANA 3 POLOS - 30A PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
1,00 15,79 15,7931/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO EXTERNO PARA TELEFONE -FE-100
PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
20,00 0,62 12,3831/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
1,00 2,01 2,0131/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO DUCHA BANHO PLASTICA 4,400 W X127/220 V
PREGÃO NO LOCAL 2,00 23,54 47,0831/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,01 2,0131/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CHAVE TRIPOLAR 30A TIPOLOMBARDE COM ALAVANCA
PREGÃO NO LOCAL 1,00 107,29 107,2931/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W -TUBULAR
PREGÃO NO LOCAL 2,00 2,62 5,2331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W -TUBULAR
PREGÃO NO LOCAL 10,00 2,62 26,1631/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO50 MM COM 03 METROS -SEMI-PESADO
PREGÃO NO LOCAL 1,00 29,24 29,2431/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO ELETRODUTO GALVANIZADO 2.25MM X 40 MM COM 03 METROS -PESADO (A FOGO)
PREGÃO NO LOCAL 1,00 59,27 59,2731/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO HASTE GALVANIZADA 2,40 METROSCOM CONECTOR
PREGÃO NO LOCAL 1,00 16,18 16,1831/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,01 2,0131/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX 10 METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,27 11,2731/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX 2 METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,94 2,9431/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 126
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 20 X 10 MM, COMTAMPA, SISTEMA X - BARRA COM2,2 METROS.
PREGÃO NO LOCAL 4,00 1,75 7,0131/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W -TUBULAR
PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,62 10,4731/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250 W -E-40
PREGÃO NO LOCAL 1,00 37,94 37,9431/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CONDUITE CORRUGADO 1" - CINZA PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,03 1,0331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CAIXA PLÁSTICA S/X DE SOBREPOR PREGÃO NO LOCAL 5,00 2,06 10,2831/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PINO 2P REFORÇADO COM PRENSACABO - NBR
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,03 2,0331/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA ELETRÔNICAFLUORESCENTE COMPACTA 45 W X127 V
PREGÃO NO LOCAL 1,00 25,29 25,2931/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CAIXA CONDULETE 3/4 C/ TAMPALR
PREGÃO NO LOCAL 4,00 6,37 25,4631/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 20 X 10 MM, COMTAMPA, SISTEMA X - BARRA COM2,2 METROS.
PREGÃO NO LOCAL 3,00 1,75 5,2631/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² -750V - NBR
PREGÃO NO LOCAL 30,00 1,15 34,3531/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20METROS
PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,01 2,0131/01/2013
04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 6 PREGÃO NO LOCAL 1,00 3,72 3,7231/01/2013
07.623.084/0001-69 MIXDIGITAL SERVIÇOS EMTECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA - ME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
1,00 620,00 620,0031/01/2013
13.461.270/0001-41 NOVA ERA TRANSPORTESLTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULOCOM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08LUGARES - TRANSPORTEFUNCIONÁRIOS USINA DERECICLAGEM
PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
24,00 63,27 1.518,4831/01/2013
17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME CARIMBO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
5,00 36,00 180,0031/01/2013
17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME TINTA CARIMBO 5 ML COMPRA DIRETA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOÇÃO SOCIAL
3,00 12,00 36,0031/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 127
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
GRAMPEADOR METÁLICO TIPOALICATE 26/6 - CAPACIDADE PARAGRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DEPAPEL 75 G/M² - PINTURA EPÓXI -BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPOCOM DUAS POSIÇÕES (GRAMPOFECHADO E ABERTO) EM AÇO, COMACABAMENTO NIQUELADO -CAPACIDADE DE CARGA DE PENTE
PREGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS 3,00 12,60 37,7931/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 02 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 4,48 13,4331/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
APONTADOR DE LÁPIS MANUALPORTÁTIL DE METAL, COM UMAENTRADA E SEM COLETOR DERESÍDUOS - MODELO RETANGULAR- TAMANHO GRANDE
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 0,53 1,5931/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 00 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 4,48 8,9531/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CAIXA DE ARQUIVO MORTO DEPAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X245 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
50,00 1,00 49,7531/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ATÔMICO AZUL, ESCRITAGROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA ABASE DE ALCOOL
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
3,00 2,48 7,4331/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PASTA SUSPENSA HORIZONTALMARMORIZADA PLASTIFICADA COMSEMI-BRILHO - HASTES PLÁSTICA -6 POSIÇÕES PARA VISOR -ACOMPANHA 01 VISOR E 01ETIQUETA BRANCA.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 1,13 11,2731/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CAIXA DE ARQUIVO MORTO DEPAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X245 MM
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
10,00 1,00 9,9531/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ATÔMICO AZUL, ESCRITAGROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA ABASE DE ALCOOL
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 2,48 2,4831/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ATÔMICO PRETO, ESCRITAGROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA ABASE DE ALCOOL
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 2,48 2,4831/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 128
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL ATÔMICO VERMELHO,ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
1,00 2,48 2,4831/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL MARCA TEXTO (DESTACATEXTO) COM TINTA FLUORESCENTEA BASE DE ÁGUA.
PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DEOLIVEIRA
2,00 0,48 0,9631/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -FABRICADO COM ARAMEGALVANIZADO DE ALTARESISTÊNCIA E CAMADACONTROLADA DE ADESIVO - CAIXACOM 5.000 UNDS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 1,67 3,3531/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 04 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 4,48 8,9531/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADONº 08 - CAIXA COM 500 GRS.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 4,48 8,9531/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PINCEL MARCA TEXTO (DESTACATEXTO) COM TINTA FLUORESCENTEA BASE DE ÁGUA.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
2,00 0,48 0,9631/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
CAIXA DE ARQUIVO MORTO DEPAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X245 MM
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
15,00 1,00 14,9331/01/2013
14.668.490/0001-03 R.B. DE CARVALHO JUNIOR- ME
PASTA SUSPENSA HORIZONTALMARMORIZADA PLASTIFICADA COMSEMI-BRILHO - HASTES PLÁSTICA -6 POSIÇÕES PARA VISOR -ACOMPANHA 01 VISOR E 01ETIQUETA BRANCA.
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
15,00 1,13 16,9031/01/2013
00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME FIO PARA TELEFONE INTERNO FI 2X 60
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
84,00 0,35 29,2231/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 27,50 55,0031/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,0031/01/2013
03.210.799/0001-39 SILVA E ROSA E CIA LTDAME
CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 50,00 100,0031/01/2013
05.029.834/0001-43 SOLANGE M. BRANDÃO DEANDRADE
LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO NO LOCAL 1,00 210,56 210,5631/01/2013
05.029.834/0001-43 SOLANGE M. BRANDÃO DEANDRADE
LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO NO LOCAL 1,62 210,56 341,3931/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 129
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
05.029.834/0001-43 SOLANGE M. BRANDÃO DEANDRADE
LOCAÇAO DE VEICULO 1.0 PREGÃO NO LOCAL 2,00 115,80 231,6031/01/2013
12.929.461/0001-22 SOUZA & LEMOS LTDA ME LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE,COM CAPACIDADE DE 06 CM³ - 1º
PREGÃO NO LOCAL 287,30 19,75 5.674,1831/01/2013
12.929.461/0001-22 SOUZA & LEMOS LTDA ME LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE,COM CAPACIDADE DE 06 CM³ - 1º
PREGÃO NO LOCAL 328,00 19,75 6.478,0031/01/2013
12.929.461/0001-22 SOUZA & LEMOS LTDA ME LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE,COM CAPACIDADE DE 06 CM³ - 1º
PREGÃO NO LOCAL 123,00 19,75 2.429,2531/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COMPESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 155,00 6,49 1.005,9531/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 2,00 14,13 28,2731/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COMPESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 406,20 6,49 2.636,2431/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COMPESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 337,66 6,49 2.191,4131/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COMPESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
427,81 6,49 2.776,4931/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE BATATA PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
10,00 0,43 4,2731/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DEITAU DE MINAS
9,00 14,13 127,2131/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COMPESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
PREGÃO NO LOCAL 35,44 6,49 230,0131/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
1,00 14,13 14,1331/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PETDE 2 LITROS (COCA COLA) -GELADO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
9,00 4,71 42,3931/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PETDE 2 LITROS (FANTA) - GELADO
PREGÃO SETOR ESPORTESMUNICIPAIS
2,00 3,77 7,5431/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
BOLACHA VARIADA A GRANEL(DOCE)
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
10,00 16,89 168,8631/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
ENROLADINHO DE PRESUNTO PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
8,00 14,99 119,9131/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
10,00 14,13 141,3531/01/2013
07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2RSOCIEDADE LTDA
REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PETDE 2 LITROS (COCA COLA) -GELADO
PREGÃO CENTRO REFERENCIA DEASSITENCIA SOCIAL
6,00 4,71 28,2631/01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz
Emissão 20/02/2013
MAQSUP 13.1.2.0
Pág. 130
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
TOTALVAL. UNITÁRIOQUANTIDADEDESCRIÇÃO DO BEMFORNECEDORCPF/CNPJDATA MODALIDADE SOLICITANTE
19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMOLTDA - EPP
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPOÔNIBUS PARA PASSOS-MG -DAGRANJA
PREGÃO NO LOCAL 54,00 200,93 10.850,2231/01/2013
00.836.909/0001-84 WALLACE FABIANO ALVESME
BLUSÃO PVC COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 17,50 17,5031/01/2013
00.836.909/0001-84 WALLACE FABIANO ALVESME
CALÇA PVC AMARELO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00 18,00 18,0031/01/2013
TOTAL GERAL 634.077,12