prefeitura municipal de santa maria - rs contas ...okidata mb 441 1.740,00 1.740,00 1 4 2 un 1902 2...

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS – MARÇO/2015

CONTRATOS

COMPRAS E SERVIÇOS

01. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 03/2015

DATA DE ASSINATURA: 03.03.2015

OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de

condicionadores de ar, de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Qnt Un Códig

o Descrição Marca

Preço

em R$

Total em

R$

1 2 70 Un 17966

Condicionador de ar split,

12.000 BTUS, instalado,

conforme Termo de

Referência.

MIDEA/VITA

INVERTER 3.597,00 251.790,00

1 1 30 Un 14522

Condicionador de ar split,

24.000 BTUS, instalado,

conforme Termo de

Referência.

KOMECO/

KOHI 24QC BB 4.795,00 143.850,00

CONTRATADA: Pisocenter Materiais para Construção Ltda..

CNPJ: 00.960.036/0001-17

DO PREÇO: R$ 395.640,00

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A entrega, para

verificação técnica dos materiais, deverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento da Nota

de Empenho, no Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da SMS.

Solicitação n.º 53, 54, 55 e 56/2015;

Projeto/Atividade: 1004 e 1005;

Sub-elemento de despesa: 4.4.90.52.12;

Recurso: 4220 – R$ 159.065,31; 4900 – R$ 40.394,31 e 4510 – R$ 196.180,38.

DA FISCALIZAÇÃO: A Administração Pública Municipal designa o servidor Heverton Pedrozo Prates,

para efetuar a gestão contratual e o Servidor Engenheiro Mecânico Sidnei da Silva Reis, para efetuar a

fiscalização dos serviços.

.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NO DIÁRIO OFICIAL: 07/04/2015

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços referente à

manutenção de veículos, de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Unidad

e

Cód.

prod. Descrição

Quan

t Valor Total

1 1 Sv. 13764

Serviço de mão de obra mecânica do ônibus

escolar Volkswagen Induscar Foz, 2009/2010,

placa IQL 7213, com reposição de peças,

conforme Termo de Referência – Anexo VII do

Edital.

1 R$ 6.600,00

2 1 Sv. 18559

Serviço de mão de obra mecânica do ônibus

Mercedes Benz 0371 RSD, placa IFO 1947, com

reposição de peças, conforme Termo de

Referência – Anexo VII do Edital.

1 R$

18.000,00

.

CONTRATADA: Veígra Caminhões Ltda.

CNPJ: 04.859.689/0001-65

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.º O prazo para a prestação dos serviços deverão ser executados em até:

a) Item 01 – 05 dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA

b) Item 02 – 15 dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA

DO PREÇO: R$ 24.600,00

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrente da SMF.

Solicitação de compra nº 060 e 84/2015

Projeto/Atividade: 2116

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.19

Recurso: 1008.

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO:

A Administração Pública Municipal designa os seguintes servidores da SMED:

a) Lote n.º 01 – Walter Pereira da Conceição, matricula n.º 7.652;

b) Lote n.º 02 – Professora Daniele da Silva Martins e o Engenheiro Sidnei da Silva Reis.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de

informática, de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quan

t. Un Cód. Descrição Marca

Preço

em R$

Total em

R$

1 1 2 UN 1396

0

Scanner conforme

Termo de Referência.

HP SCANJET

PRO 3000 S2 2.315,00 4.630,00

1 5 2 UN 2534

3

HD Externo conforme

Termo de Referência.

WESTERN

DIGITAL MY

PASSPORT

314,00 628,00

CONTRATADA: Tri Shop Informática Ltda. - EPP

CNPJ: 02.511.548/0001-21

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços deverão ser executados conforme

estabelecido no respectivo Termo de Referência.

DO PREÇO: R$ 5.258,00

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A entrega deverá ser feita

em até 30 dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço: Almoxarifado

Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545.

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração

Pública Municipal designa Tamara Marques da Rocha, da SMED para efetuar a gestão contratual.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do

seguinte recurso financeiro:

Secretaria de Município da Educação

Solicitações de Compra nº. 1055/2014


Subelemento Despesa: 4.4.90.52.35

Recurso: 1008


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO DO CONTRATO O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços gráficos de

acordo com o exposto a seguir:

LOTES ITENS EMPRESA

VENCEDORA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

LOTE

01

ITEM 1 FOTOLIGRAF

R$ 630,00 R$ 630,00

ITEM 2 R$ 610,00 R$ 610,00

VALOR TOTAL LOTE R$ 1.240,00

LOTE

02

ITEM 1

FOTOLIGRAF

R$ 1.020,00 R$ 6.120,00

ITEM 2 R$ 1,44 R$ 1.728,00

ITEM 3 R$ 0,14 R$ 1.680,00

VALOR TOTAL LOTE R$ 9.528,00

LOTE

03 ITEM 3 FOTOLIGRAF

R$ 0,60 R$ 1.200,00

LOTE

04

ITEM 1 FOTOLIGRAF

R$ 2,83 R$ 566,00

ITEM 2 R$ 2,90 R$ 116,00

VALOR TOTAL LOTE R$ 682,00

VALOR TOTAL PROPOSTA: R$ 12.650,00

CONTRATADA: Fotoligraf Fotolito Digital Ltda. - ME

CNPJ: 93.248.300/0001-75



DO PREÇO: R$ 12.650,00.


Pública Municipal designa os seguintes servidores fiscalizar os serviços e fazer a gestão contratual:

Lote 01 – Servidora Jose Aline Munhoz Walter, da SMG;

Lote 02 – Servidor Pedro de Almeida Oliveira, da SMDR

Lote 03 – Servidora Selena Dutra Michel, da SMS

Lote 04 – Servidora Vera Simon, da SMED.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOS RECURSOS FINANCEIROS:

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Desenvolvimento

Rural

Solicitações de Compra n.º 983/2014



Recurso: 01

Secretaria de Município de Saúde




Recurso: 4001

Secretaria de Município de Educação




Recurso: 1290

Secretaria de Município de Gestão e Modernização

Administrativa

Solicitação de Compra n.º 881/2014



Recurso: 01




OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de

informática de acordo com o exposto a seguir:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lote Item Quan

t. Un Cód. Descrição Marca

Preço

em R$

Total em

R$

1 6 1 UN 2566

5

Impressora conforme

Termo de

Referência.

OKIDATA MB

441 1.740,00 1.740,00

1 4 2 UN 1902

2

Projetor multimídia

conforme Termo de

Referência.

BENQ MS 504 2.475,00 4.950,00

CONTRATADA: Flávio Hasselmann Pinto- ME

CNPJ: 10.595.521/0001-92



DO PREÇO: R$ 6.690,00

DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A entrega deverá ser feita

em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço:

Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545.


Pública Municipal designa um servidor de cada Secretaria, para efetuar a gestão contratual, conforme

segue:

Secretaria de Município de Cultura: João Carlos Cardoso de Lima,

Secretaria de Município de Finanças: Diane Schmidt,

Gabinete do Prefeito: Karla Pereira Felipe.

DO RECURSO FINANCEIRO:

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Cultura




Recurso: 1

Secretaria de Município de Finanças




Recurso: 1

Gabinete do Prefeito




Recurso: 1


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 11/2015


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem como objeto o arrendamento de um imóvel

rural, com 01 hectare de área para extração de saibro, sendo que o material extraído destina-se à

manutenção e recuperação das vias urbanas e rurais do município.

§1.º A extração do material ficará sob responsabilidade da Secretaria de Município de Infraestrutura,

Obras e Serviços.

§2.º À Arrendadora, fica permitida a extração mensal de 150 cargas de saibro, com volume de 12m³ cada,

às suas expensas.

CONTRATADA: Ferrari & Sartori Ltda.

CNPJ: 18.531.030/0001-90

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser renovado a cada 12 meses,

até o limite legal.

DO PREÇO: R$ 6.000,00 mensais

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A SMIOS designa

Marizete Balconi Moro.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do

seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços:

Solicitação de compra n.º 102/2015;

Atividade/Projeto: 2092;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.10;

Recurso: 0001.




OBJETO DO CONTRATO: Arrendamento de um imóvel rural com dois hectares de área, para extração

de pedras destinadas à manutenção das vias urbanas não pavimentadas e estradas rurais dentro do

Município de Santa Maria .

CONTRATADA: Wilma Segatto Scremin.

CPF: 693.435.940-20

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses podendo ser renovado a cada 12 meses,

até o limite legal.

DO PREÇO: valor mensal R$ 1.400,00

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: a SMIOS designa a

servidora Marizete Balconi Moro.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do

seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços:

Solicitação de compra n.º 78/2015;



Recurso: 0001




OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporte

escolar de acordo com o exposto a seguir:

ROTEIRO 1.2.1.12.01 - Transporte Escolar Distrital para a EMEF José Paim de Oliveira – Distrito de

São Valentim. Quantidade de alunos atendidos: 20 (vinte), Preço mensal estimativo em R$ 7.801,60.

CONTRATADA: GABBI & CANABARRO LTDA - ME.

CNPJ: 04.016.901/0001-22

DO PRAZO: O prazo contratual será de 03 meses, podendo ser prorrogado e/ou rescindido, a critério

exclusivo do Município no caso de justificado motivo, mediante regular termo aditivo contratual.

DO PREÇO: R$ 7.801,60.

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL A fiscalização será da

servidora Cleone Martins.

DO RECURSO FINANCEIRO As despesas decorrentes do recurso financeiro da SMED:

Solicitação de Compra nº. 211/2015



Recurso: 1008


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 21/2015


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva

do equipamento automatizado A - 25 (BIOSYSTEMS) e manutenção preventiva e corretiva do

equipamento BTS 310, oriunda da SMS e de acordo com as descrições expostas a seguir:

Item Qua

nt. Un

Códig

o Descrição

Total em

R$

1 SV 15744

Manutenção preventiva e

corretiva do equipamento BTS-

310, conforme Termo de

Referência.

480,00

2 1 SV 18689

Manutenção preventiva e

corretiva de equipamento A-25

BIOSYSTEMS, conforme Termo

de Referência.

720,00

Total 1.200,00

CONTRATADA: ESPECIALISTA – PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S.A

CNPJ: 04.619.893/000109

DO PRAZO: 12 meses sendo composta por 01 visita ao ano, sendo o pagamento efetuado a cada visita.

DO PREÇO: R$ 1.200,00

DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: exercerá a fiscalização

através das servidoras: Salete Zago de Barros e Janete de David Ávila.

DO RECURSO FINANCEIRO As despesas decorrentes do recurso financeiro da SMS:

Solicitação de Serviço n.º 264/2015;

Projeto/Atividade: 2009;

Sub-elemento Despesa: 3.3.90.39.17;

Recurso: 4710.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADITIVOS

COMPRAS E SERVIÇOS

01. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Nº 03/2014


OBJETO – 2º aditivo: para pagamento da prestação de serviços de transporte escolar referente ao roteiro

abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 25.02.2015:

Roteiros Quilometragem. Valor Km rodado

antes do reajuste.

Valor Km rodado

após o reajuste.

1.2.1.21 84 Km/Dia R$ 2,44 R$ 2,60

CONTRATADA: TRANSPORTES BASSACO LTDA.

CNPJ: 00.921.062/0001-36

DO RECURSO FINANCEIRO: despesas decorrentes da SMED:


Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;

Recurso: 20;

Reserva: 743.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NO DIÁRIO OFICIAL: 07.04.2015



OBJETO – 2º aditivo: para pagamento da prestação de serviços de transporte escola referente ao roteiro

abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 26.02.2015. 26

Roteiros Quilometragem. Valor Km rodado antes

do reajuste.

Valor Km rodado após o

reajuste.

1.2.1.07 70 Km/Dia R$ 9,20 R$ 9,80

CONTRATADA: SANTAURA TRANSPORTES LTDA.

CNPJ: 03.358.831/0001-28

DO RECURSO FINANCEIRO: despesas decorrentes da SMED:



Recurso: 20;

Reserva: 746.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




OBJETO – 2º aditivo: para pagamento da prestação de serviços de transporte escola, referente ao roteiro

abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 07/03/2015


do reajuste.


reajuste.

1.2.1.20 102 Km/Dia R$ 4,00 R$ 4,30

CONTRATADA: IZAIAS VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA..

CNPJ: 04.791.256/0001-15

DO RECURSO FINANCEIRO: despesas decorrentes da SMED



Recurso: 20;

Reserva: 760





abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 26.02.2015


do reajuste.


reajuste.

1.1.2.04 90 Km/Dia R$ 5,70 R$ 6,07

CONTRATADA: JMM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.

CNPJ: 06.087.198/0001-79




Recurso: 20;

Reserva: 747


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05 - PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Nº 03/2014



abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 26.02.2015


do reajuste.


reajuste.

1.2.1.19 75 Km/Dia R$ 12,96 R$ 13,80

CONTRATADA: TRANSPORTES RAZEIRA LTDA.

CNPJ: 00.423.622/0001-22




Recurso: 20;

Reserva: 748




OBJETO – 4º aditivo: a prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de

veículos com reposição de peças,

DA RETIFICAÇÃO DO OBJETO: de acordo com as informações abaixo dispostas:

Veículo constante: Veículo pós-retificação:

VW Gol, ano 2006, Placas IGN 9295

VW Gol, ano 2006, Placas ING 9295

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

READEQUAÇÃO DO OBJETO: de acordo com as informações abaixo dispostas:

Veículo Ano/Modelo Transferência

Saveiro

Volkswagem

Placas IKG

3641

01/02

Da: Secretaria de

Município de Saúde

Pregão nº 87/2014

Para: Secretaria de

Município de Meio

Ambiente

Pregão nº 99/2013

Kombi

Volkswagem

Placas IKR

8039

02/02

Da: Secretaria de

Município de Meio

Ambiente

Pregão nº 99/2013

Para: Leilão

Após transferências segue a relação dos veículos da Secretaria de Município de Proteção Ambiental,

conforme Termo de Referência.

Veículos Ano/Modelo

VW Saveiro Placas IKG

3641

01/02

VW Gol Placas ING 9295 06/07

VW Kombi Placas IKI

2148

01/02

VW Saveiro Placas IDL

6308

88/88

GM Blazer Placas IHK

1560

98/98

MB Caminhão Placas IIX

3116

82/83

MB Caminhão Placas IDZ

5401

89/89

MB Caminhão Placas IEH

0755

89/89

MB Caminhão Placas IDZ

5472

89/89

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO – 1º aditivo: prestação de serviço de manutenção com reposição de peças de veículos da

Secretaria de Município da Saúde

DA RETIFICAÇÃO DO OBJETO: de acordo com as informações abaixo dispostas:

Veículo Ano/Modelo Transferência

Saveiro

Volkswagem

Placas IKG

3641

01/02

Da: Secretaria de

Município de Saúde

Pregão nº 87/2014

Para: Secretaria de

Município de Meio

Ambiente

Pregão nº 99/2013

Após transferências segue a relação dos veículos da SMS, conforme Termo de Referência.

VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Placas Especificação Marca Ano/Mod Destino Combustível

1 IQP 0596

Ônibus - U.

M. AGRALE 2009 Sede - INTERIOR Diesel

2 IQK 2511

Micro

Onibus Agrale 2009 Sede - Viagens Diesel

3 IRM 5978 Prisma Chevrolet 2011 Vigilancia Gasolina

4 IJI 65 39 S. 10 Chevrolet 99/00 Sede - Agendamento Gasolina

5 IMG 9689 Kombi Volkswagem 04/05 Sede - Fisioterapia Gasolina

6 ILL 50 45 Parati Volkswagem 03/03 Sede - Viagens Gasolina

7 IMX 1223 Kombi Volkswagem 05/06 Sede - Fisioterapia Gasolina

8 ILS 11 65 Uno Fiat 04/04 Sede - PSF Gasolina

9 IMF 4819 Uno Fiat 04/05 Sede - HUSM Gasolina

10 IMI 3410 Palio Fiat 05/05 CEREST Gasolina

11 ILW 96 85 Master Renault 04/04 Sede - Radio Sta Cruz Diesel

12 IJP 71 21 Caminhão Agrale 00/00 Almoxarifado Diesel

13 IKG 76 14 Palio Fiat 01/02 Vigilância Sanitária Gasolina

14 IKI 17 41

Micro

Ônibus Volkswagem 01/01 Sede - Viagens Diesel

15 ILK 59 93 Ranger Ford 03/04 Vigilância Sanitária Diesel

16 INX 65 39 Ranger Ford 07/07 CEREST Diesel

17 INX 39 93 Moto CG Honda 07/07 Sede - Vigiboys Gasolina

18 INX 39 96 Moto CG Honda 07/07 Sede - Vigiboys Gasolina

19 IJH 51 53 Moto CG Honda 99/00 Vigilância Sanitária Gasolina

20 INZ 27 84 Doblo Fiat 07/07 Farmácia Distritais Gasolina

21 INH 62 82 Boxer Peugeot 06/06 Secretaria - Ambulância Diesel

22 IOZ 4643 Doblo Fiat 08/08 Caps Gasolina

23 IPJ 5121 Partner Peugeot 08/09 Kennedy Gasolina

24 IQK 2511 Micro Agrale 10/10 Sede - Viagens Diesel

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ônibus

25 IQN 1906 Doblo Fiat 10/10 Secretário de Saúde Gasolina

26 IQN 1924 Doblo Fiat 10/10 Sede - Viagens Gasolina

27 IQI 5414 Kombi Volkswagem 10/10 Sede - Transporte HUSM Gasolina

28 IQI 5445 Kombi Volkswagem 10/10 Sede - Hemodiálise Gasolina

29 IQI 5438 Kombi Volkswagem 10/10 Sede - Hemodiálise Gasolina

30 IQO 0371 Master Renault 10/10 Ruben Noal (ambulância) Diesel

31 IQO 0376 Master Renault 10/10 PAM (ambulância) Diesel

32 IQO 0385 Master Renault 10/10

Casa de Saúde

(ambulância) Diesel

33 IQO 0395 Master Renault 10/10 Sede viagens (ambulância) Diesel

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46




OBJETO – 5º aditivo: como finalidade a contratação de serviços de profissional em música, para que

continue desempenhando atividades como maestro da Banda Marcial do Município.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 09 meses compreendendo-se este

período do dia 08.04.2015 ao dia 07.01.2016.

CONTRATADA: João Carlos da Silva.

CPF: 548.947.600-10

DO RECURSO FINANCEIRO: Os recursos que proverão da Secretaria de Município de

Desenvolvimento Social:



Recurso: 1304;

Valor: R$ 950,00 – mensais;

Reserva: 732.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OBJETO – 1º aditivo: para a prestação de serviços especializados e contínuos de Engenharia,

objetivando a manutenção predial para os imóveis da Secretaria de Município da Saúde

DO PRAZO: fica prorrogado por mais 06 meses, entre 28.02.2015 e 27.08.2015.

DO VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 6.655,01, Parcela fixa (mão de obra), o que

representa 18,09 % do valor mensal contratado junto à empresa, a contar de 16.03.2015.

O aditamento de valores, fica estabelecido conforme segue abaixo:

Un Descrição Valor total mensal

Aditament

o de

18,09%

Valor total

mensal

SV

Prestação de serviços especializados e

contínuos de Engenharia de manutenção

predial para os imóveis da Secretaria de

Município da Saúde: Parcela fixa (mão de

obra)

R$ 26.620,03 R$

6.655,01

R$

33.275,04




Município da Saúde: Parcela variável

(materiais)

R$ 6.528,90 ___ R$ 6.528,90




Município da Saúde: Parcela variável

(serviços extraordinários)

R$ 3.646,38 ___ R$ 3.646,38

Total mensal R$

43.450,32

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes da dotação orçamentária da SMS:

Projeto/ Atividade: 2015;

Subelemento de despesa: 3.3.90.39.16;

Recurso: 4630;

Valor mensal: R$ 43.450,32;

Reserva: 810/2015.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




OBJETO – 5º aditivo do Contrato de Locação de Impressoras

DO PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 meses, com início no dia 24.03.2015 e

término no dia 23.03.2016.

DO VALOR: O valor mensal de R$ 469,57

CONTRATADA: Mega Suprimentos E Informática Ltda.

CNPJ: 00.952.885/0001-29

DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta da seguinte dotação orçamentária da

Secretaria de Município de Finanças:


Natureza da despesa: 3.3.90.39.31;

Recurso: 1 – Livre;

Valor: R$ R$ 469,57 (mensal);

Reserva: 860/2015.




OBJETO – 4º aditivo de contrato de locação de impressoras

DO VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 457,32 a contar do dia 01.04.2015.

CONTRATADA: Mitalsul Soluções Digitais Ltda.

CNPJ: 90.047.069/0001-63

DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secretaria de Município de Desenvolvimento Urbano:

Projeto Atividade: 2079;


Recurso: 01;

Valor mensal: R$ 261,32(referente a 04 impressoras);

Reserva: 595/2015.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Projetos Estratégicos:



Recurso: 01;

Valor mensal: R$ 65,33(referente a 01 impressora);

Reserva: 821/2015.

Secretaria de Município de Finanças:



Recurso: 01;

Valor mensal: R$ 130,67(referente a 02 impressoras);

Reserva: 823/2015.

DA FISCALIZAÇÃO: A Secretaria de Município de Finanças através deste termo aditivo faz a

indicação do servidor Fabricio Viero de Araújo, para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão

contratual referente a essa secretaria.




OBJETO – 1º aditivo de contrato de prestação de serviço de publicações legais.

CONTRATADA: Editora Jornalística Jarros Ltda.

CNPJ: 00.512.930/0001-24

COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA DO PRAZO: O Caput da Cláusula Terceira do contrato (do

local, prazo e condições da prestação do serviço) originalmente estabelecido em 18.02.2014 fica

complementado como segue:

Onde lê-se:

“Os serviços deverão ser executados conforme Termo de Referência, atendendo a solicitação via E-mail,

durante o prazo de 12 meses, podendo o prazo ser prorrogado conforme determina a Lei.”

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leia-se:

“Os serviços deverão ser executados conforme Termo de Referência, atendendo a solicitação via E-mail,

durante o prazo de 12 meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por sucessivos

períodos nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, até um total de 60 (sessenta) meses ou até a

liquidação do valor total estimado.”

DO PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses,

a contar do dia 19.02.2015 até o dia 18.02.2016.

DO REAJUSTE: O valor do cm x coluna partir do dia 19.02.2015 passa a ser de R$ 7,89 +

Descrição Cm x coluna

antes reajuste

Cm x coluna

após reajuste

Serviço estimativo de publicação de atos de

licitação – CPL – na imprensa estadual,

conforme Termo de Referência

R$ 7,40 R$ 7,89

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os valores utilizados serão os do saldo restante do empenho

emitido no ano de 2014 e reempenhado em 2015 da Secretaria de Município de Finanças.




OBJETO – 2° Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Meio De

Rede IP.

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55

DA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DO PAGAMENTO

A Cláusula Quinta do Contrato original, estabelecido no dia 29.01.2015, fica retificada, de acordo com o

que segue:

Onde se lê:

“O pagamento será efetuado em até 30 dias consecutivos do recebimento da Nota Fiscal pelo fiscal do

contrato, para o Recurso Livre, para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo

responsável da secretaria requisitante e entregue em até 10 dias para a Secretaria de Município de

Finanças e em 15 dias consecutivos do recebimento da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato para Recurso

Vinculado, para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da secretaria

requisitante e entregue em até 05 dias para a Secretaria de Município de Finanças.”

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leia-se:

A empresa vencedora deverá enviar mensalmente à sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Rua

Venâncio Aires, 227, Bairro centro, pacote com todas as faturas individualizadas, para que a

Coordenadoria de Sistemas Patrimoniais e de Custos envie às Secretarias de Município responsáveis para

conhecimento e ateste sobre os serviços prestados e o valor cobrado pelos mesmos, de acordo com o que

segue:

a) As faturas deverão possuir em seu escopo o endereço de instalação da linha utilizada, bem como o

endereço de correspondência citada anteriormente;

b) O faturamento das faturas deverá ser de 30 (trinta) dias, ou seja, deverão ser enviadas a esta prefeitura

todas as faturas com no mínimo 30(trinta) dias de antecedência da data de vencimento, a fim de

seguirmos trâmites internos para pagamento;

c) As faturas deverão possuir 1 única data de vencimento;

d) A empresa deverá disponibilizar canal (via telefone ou e-mail) para que sejam atendidas solicitações

desta Prefeitura, tais como, prorrogação de vencimento de fatura não entregue e solicitação de 2ª via de

fatura, e se possível que a mesma seja enviada para o e-mail desta Coordenadoria de Sistemas

Patrimoniais e de Custos, [email protected] para maior rapidez ao andamento do

processo.


14. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 02/2013


OBJETO – 2° Aditivo de contrato de prestação de serviços para a prestação de serviços de levantamento

cadastral, conversão de dados, elaboração da nova planta de valores genéricos (PVG), gestão tributária,

implantação, capacitação e suporte em sistema de geoprocessamento.

CONTRATADA: Geomais Geotecnologia Ltda.

CNPJ: 09.391.371/0001-16

DA READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO: De acordo com a solicitação

da fiscalização do contrato formalizada através do Ofício 01/2015/FVA, encaminhada pelo Presidente do

Instituto de Planejamento, Sr. Francisco Carlos Severo, partir do Ofício n.º 37/IPLAN-SM/15/JT, o

Cronograma Físico-Financeiro estabelecido junto ao processo de licitação, fica readequado, devendo-se

obedecer ao novo cronograma anexado a este aditivo.

DO PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 08 meses, de

acordo com o período compreendido entre o dia 03.03.2015 e 02.11.2015.


mailto:[email protected]

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 03/2004


OBJETO – 2° Aditivo de contrato de prestação de serviços para a exploração das áreas de

estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos com a utilização de parquímetros.

CONTRATADA: Rek Parking Empreedimentos E Participações Ltda..

CNPJ: 02017619/0001-34

DO AJUSTE DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: O prazo de vigência do

contrato original teve início na data de 23/05/2005 e se encerrará em 22/05/2015. O ajuste da data de

vigência do contrato original visa atender o PARECER LICITATÓRIO Nº 073/PGM/2015, datado de

10.03.2015.




OBJETO – 2° Aditivo contrato de locação de imóvel.

CONTRATADA: Construtora ALC Bolzan LTDA.

CNPJ: 02.336.829/0001-95

DO PRAZO: fica prorrogado por mais 12 meses, com início no dia 05.03.2015 e com término previsto

para o dia 04.03.2016.

DO REAJUSTE: R$5.929,59

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa - Locação;


Elemento de despesa: 3.3.90.39.10;


Valor mensal: R$ 5.929,59;

Reserva: 717;

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa - Condomínio;




Valor anual: R$1.200,00.

Reserva: 718;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa - Seguro;




Valor anual: R$ 598,45;

Reserva: 720.




CONTRATADA: Oftalmoclínica Santa Maria Ltda – EPP

CNPJ: 03.725.557/0001-88

OBJETO – 1º aditivo: O Caput da Cláusula Primeira do contrato (do objeto) originalmente estabelecido

em 04.02.2015 fica ajustado como segue:

Onde se lê:

O presente contrato tem por objeto a contratação estimativa de serviços técnico profissionais na Área de

Oftalmologia para atender a demanda de 6 meses do Município de Santa Maria/RS, em complementação

da Tabela SUS, conforme relacionado no quadro abaixo:

SERVIÇOS

PROGRAMADOS

Quantidade

(estimativa)

MÊS

Quantidade

(estimativa)

ANO

Consultas

Oftalmológicas 802 3600

Ultrassonografia em

Oftalmologia 40 240

Diagnóstico em

Oftalmologia 500 3000

Cirurgia do Aparelho da

Visão 50 300

TOTAL 991 11982

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Passa-se a ler:

O presente contrato tem por objeto a contratação estimativa de serviços técnico profissionais na Área de

Oftalmologia para atender a demanda de 6 meses do Município de Santa Maria/RS, em complementação

da Tabela SUS, conforme relacionado no quadro abaixo:

SERVIÇOS

PROGRAMADOS

Quantidade

(estimativa)

MÊS

Quantidade

(estimativa)

SEMESTRAL

Consultas

Oftalmológicas 802 4.812

Ultrassonografia em

Oftalmologia 40 240

Diagnóstico em

Oftalmologia 500 3000

Cirurgia do Aparelho da

Visão 50 300

TOTAL 1.392 8.352

DO AJUSTE DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DA TABELA DO PREÇO

O Caput da Cláusula Terceira do contrato (do preço) originalmente estabelecido em 04.02.2015 fica

ajustado como segue:

Onde se lê:

O preço para a execução do objeto deste contrato é de R$ 80.000,00 mensais estimativos, totalizando R$

480.000,00 estimativos, conforme relacionado no quadro abaixo:

SERVIÇOS

PROGRAMADOS

FÍSIC

O MÊS

VALOR

TOTAL

MÊS – R$

FÍSICO

ANO

VALOR

TOTAL

ANO – R$

Consultas

Oftalmológicas 802 23.832,00 3600 142.992,00

Ultrassonografia em

Oftalmologia 40 2.073,60 240 12.441,60

Diagnóstico em

Oftalmologia 500 4.881,55 3000 29.289,30

Cirurgia do Aparelho

da Visão 50 49.212,85 300 295.277,10

TOTAL 991 80.000,00 11982 480.000,00

Passa-se a ler:

O preço para a execução do objeto deste contrato é de R$ 80.000,00 mensais estimativos, totalizando R$

480.000,00 estimativos, conforme relacionado no quadro abaixo:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SERVIÇOS

PROGRAMADOS

FÍSICO

MÊS

FÍSICO

TOTAL

SEMESTRAL

VALOR

TOTAL

MÊS

VALOR

TOTAL

SEMESTRAL

Consultas

Oftalmológicas 802

4.812 R$

23.832,00

R$ 142.992,00

Ultrassonografia em

Oftalmologia 40

240 R$ 2.073,60 R$ 12.441,60

Diagnóstico em

Oftalmologia 500

3.000 R$ 4.881,55 R$ 29.289,30

Cirurgia do

Aparelho da Visão 50

300 R$

49.212,85

R$ 295.277,10

Total 1.392 8.352 R$

80.000,00

R$ 480.000,00


18. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 05/2013


OBJETO – 2° Aditivo Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de Elevadores.

CONTRATADA: Thyssenkrupp Elevadores S.A.

CNPJ: 90347840/0045-39

DO PRAZO: por mais 12 meses, de 08.02.2015 à 07.02.2015.

DO REAJUSTE: R$ 643,08

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do recurso financeiro da SMG:


Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.16;


Valor mensal: R$ 643,08;

Reserva: 894/2015.


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISTRATO

COMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO: Distrato de locação de imóvel

CONTRATADA: Jair Behr Imóveis Ltda.

CNPJ: 89.250.039/0001-70

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o art. 9.º, I, da Lei Federal nº 8.245/91 e art. 79, II

da Lei Federal n.º 8666/93, de comum acordo, as partes resolvem distratar as estipulações firmadas no

contrato de locação de sala, já mencionado no preâmbulo deste termo.

DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL: A LOCADORA, aceita o imóvel nas condições que o mesmo se

encontra, de acordo com o Mem.15/2015/SMT, assinado pela Secretária de Município de Turismo, Sr.ª

Norma Martini Moesch.

DOS EFEITOS: O presente Distrato de Locação produzirá efeitos a partir do dia 19.03.2015


prefeitura municipal de santa maria - rs contas ...okidata mb 441 1.740,00 1.740,00 1 4 2 un 1902 2...

Documents