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Prefeitura Municipal

de São Leopoldo

Plano Plurianual 2014 — 2017

Mensagem do Prefeito

São Leopoldo, 30 de Julho de 2013.

À Câmara Municipal de São Leopoldo/RS

À Sua Excelência o Senhor Vereador

Luiz Carlos de Andrade Nascente

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo,

Senhores (as) Vereadores,

Encaminho à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano

Plurianual (PPA) para o período entre 2014 e 2017, conforme o determinado na Constituição

Federal e na Lei Orgânica do Município. O presente Plano Plurianual está de acordo com o § 1º

do art. 165 da Constituição Federal e o art. 62 da Lei Orgânica do Município de São Leopoldo.

O Plano Plurianual 2014-2017 do Município de São Leopoldo estabelece os programas, as

ações, objetivos e metas da administração pública municipal direta e indireta para as despesas

de capital e despesas correntes.

O processo de formulação do Plano envolveu a participação e contribuições de todas as

Secretarias e Autarquias do município, a partir de um Seminário realizado na Escola Municipal

Maria Gusmão Britto que envolveu mais de cem secretários, secretários adjuntos, diretores e

funcionários da administração municipal, no sábado, 28 de maio, de forma a convergir a visão

dos órgãos da administração com um planejamento integrado para a cidade. Todos os grupos

tiveram, como facilitadores e relatores funcionários de carreira do município.

O PPA de São Leopoldo está construído com base em uma Visão Estratégica Integradora,

estruturada em 5 (cinco) eixos que estabelecem 30 (trinta) programas temáticos e suas

respectivas ações.

A organização do Plano Plurianual também apresenta, além da divisão por eixos e programas,

a divisão dos programas e ações por Secretaria e Autarquia do município.

Adicionam-se a estes itens as ações do Poder Legislativo e Reserva de Contingência, que foram

agrupados como um item Institucional.

Visão Estratégica Integradora

A Visão Estratégica Integradora busca concretizar oportunidades, superar restrições,

maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos da cidade de São Leopoldo,

considerando melhores práticas na gestão pública e de cidades.

Os eixos para a atuação da administração municipal estão vinculados não apenas à análise da

conjuntura externa do município, mas também a aspectos internos determinantes para a

gestão do município, como a necessidade premente de melhoria da qualidade do gasto

público, assim como o processo de recuperação gradual das finanças públicas de São Leopoldo,

que encontramos, em janeiro de 2013, com um montante total de dívidas superior a R$ 360

milhões.

Desta forma, os eixos estão estruturados conforme abaixo:

1. Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da Qualidade da Arrecadação

e do Gasto Público;

2. Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de Vida da População;

3. Catalisação de Condições para uma Cidade Empreendedora, Próspera e Bem Posicionada

Estrategicamente;

4. Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano; e

5. Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias.

Os programas da administração estão dispostos de acordo com estes eixos, e buscam

responder às premências da conjuntura do município na atualidade e no período entre 2014 e

2017.

Estruturado de maneira a estimular a formação de parcerias com os governos estadual e

federal, bem como parcerias público-privadas, o PPA considera a ampliação da captação de

recursos de terceiros para viabilizar a execução dos programas e ações, expandindo a

capacidade de realização proporcionada pelos recursos próprios do município.

Abaixo, o número de programas por eixo, resultando em 30 programas.

1. Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da Qualidade da

Arrecadação e do Gasto Público

5 EIXOS INTEGRADORES

2. Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de Vida da

População

3. Catalisação de Condições para uma Cidade Empreendedora, Próspera e Bem

Posicionada Estrategicamente

4. Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano

5. Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias

NO DE PROGRAMAS POR EIXO

5

11

4

6

4

30

Programas

Análise da Conjuntura

A constituição dos eixos integradores obedece à leitura de condicionantes na gestão pública

moderna brasileira, e que estão moldando os programas mais avançados e bem-sucedidos de

mudanças estruturais no modo de administrar cidades e Estados no mundo. A análise da

conjuntura é determinante na contextualização das prioridades de governo para o período

2014-2017, pois situa as prioridades da administração municipal de São Leopoldo com as

condicionantes de seu tempo e a situação regional, nacional e internacional.

Análise da Conjuntura Eixo

Racionalização de funções-meio;

necessidade de ganhos de escala na

manutenção; serviço da dívida.

EIXO 1: Orientação Estratégica

Modernização da Gestão e Melhoria

da Qualidade da Arrecadação e do

Gasto Público

Foco em atividades-fim; melhor

atendimento; busca de melhores

índices de desenvolvimento humano.

EIXO 2: Melhorias nos Serviços

Públicos de Impacto na Qualidade de

Vida da População

Recuperação e ganho de espaço na

economia estadual e nacional; geração

de empregos de qualidade; economia

com inovação e tecnologia.

EIXO 3: Catalisação de Condições para

uma Cidade Empreendedora Próspera

e Bem Posicionada Estrategicamente

Valorização do espaço urbano; cidades

atrativas, ordenadas e sustentáveis.

EIXO 4: Melhoria na Qualidade do

Ambiente Urbano

Autarquias com governança moderna e

foco em serviços.

EIXO 5: Comprometimento com

Gestão Estratégica das Autarquias

Eixo 1: Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da Qualidade da

Arrecadação e do Gasto Público

Este eixo trata da melhoria das atividades-meio na administração pública de São Leopoldo. A

visão integradora para a cidade necessita de ações que contribuam para uma melhoria da

orientação estratégica geral em torno de planos de metas e ações claros e transparentes, a

modernização da gestão em todos os níveis, com a evolução de processos envolvendo

Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Gestão de Materiais, Controle em

todos os níveis, Procuradoria e Assessoria Jurídica, Compras e Contratações Públicas,

Atendimento ao Cidadão, e a melhoria da relação receita/despesa, assim como todos os

indicadores financeiros do município.

Programa Descrição

Cidadão Interativo Promover canais de interação do cidadão com o Executivo

Municipal e também no que tange aos direitos do

consumidor, através do PROCON.

Gestão Pública Consciente Conjunto de ações, iniciativas voltadas à manutenção e

administração das atividades meio das Secretarias e

autarquias, comprometidas com a qualidade do gasto

público e a eficiência na alocação de recursos.

Encargos Especiais Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos

pela municipalidade com o cidadão e demais entes,

incluindo endividamento.

Programa de Excelência na

Gestão

Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do

município, buscando maior efetividade em atividades-fim,

melhor qualidade no gasto público e iniciativas

organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o

município para o futuro e priorizando a oferta de melhores

serviços públicos ao cidadão.

Governança e Orientação

Estratégica

Ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica

da administração municipal, através de instâncias de

cooperação entre áreas e melhoria de processos

compartilhados.

Um dos destaques deste eixo é o peso dos Encargos Especiais, sendo que destes R$ 112,5 milhões estão previstos até 2017 para serviço da dívida fundada, que não inclui precatórios,

restos a pagar e despesas não empenhadas.

Outro destaque é a proposta para criação de uma Escola de Gestão Pública, dentro do

programa Gestão Pública Consciente, buscando otimizar estruturas e convergir ações para

qualificação e valorização do funcionalismo municipal.

Eixo 2: Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de Vida da População

Este eixo está focado nos grandes serviços com impacto na qualidade de vida da população,

como Saúde, Educação, a segurança pública no âmbito municipal, a Defesa Civil, a rede de

proteção social e todas as ações que impactem diretamente na qualidade de vida e direitos

fundamentais do cidadão leopoldense. É o principal eixo de Programas e Ações em termos de

impacto financeiro, com 30,05% do total dos valores do PPA.


Educação com Qualidade e

Inovação

Qualificar a educação pública municipal, focando na

qualidade de ensino e na melhoria do ambiente

educacional para professores, funcionários, alunos e pais,

contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da

geração futura de leopoldenses.

Novo Hospital Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de

viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade,

através de uma nova unidade hospitalar.

Proteção Animal Desenvolver ações para proteção dos animais no

município, tanto no que tange a ações preventivas quanto

de atendimento a animais em estado de risco ou em

condição crítica, incluindo a viabilização da estrutura

municipal para atender a esta finalidade.

Qualidade de Vida Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população

através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e

valorização dos espaços públicos de convívio do município.

Promoção da Integração

Social e Direitos Humanos

Promover a integração social e a igualdade na cidade de

São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a

plenitude dos direitos humanos e a convivência no

município.

Proteção Social Básica Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e

benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para

prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições

e do fortalecimento de vínculos.

Proteção Social Especial Promover um conjunto de serviços, programas e projetos

que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares

e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das

potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas.

Gestão Responsável da

Saúde

Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos

do atendimento de saúde no município, adequando

estrutura, mobilizando recursos e pessoas e

implementando programas para buscar a excelência no

atendimento à população em todos os níveis e segmentos .

Políticas para Mulheres Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno

das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas

voltadas às mulheres, de forma coordenada.

Identidade Cultural e

Histórica

Valorizar a identidade cultural e histórica do município,

através das diferentes manifestações e iniciativas

vinculadas à cultura, história do município e atividades

turísticas de caráter cultural.

Defesa e Segurança

Comunitária

Redução da criminalidade e da violência mediante o

desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção,

garantindo o acesso da sociedade à gestão da segurança

urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal

como agente de cidadania.

Eixo 3: Catalisação de condições para uma cidade empreendedora, próspera e bem

posicionada estrategicamente

Eixo focado em ações que busquem a melhoria da atratividade e competitividade de São

Leopoldo, por meio do desenvolvimento econômico equilibrado, áreas de expansão definidas,

a integração metropolitana, a inserção produtiva e comercial do município e a capacitação dos

cidadãos.

As ações, coordenadas com esforços da iniciativa privada e de governos estadual e federal e

aliança entre Universidade, Poder Público e empresas, têm como objetivo criar condições para

recolocar São Leopoldo entre as dez maiores economias municipais do Rio Grande do Sul até

2017. Atualmente, São Leopoldo é o 12º Município do Rio Grande do Sul em termos de

tamanho de economia (Fundação de Economia e Estatística, 2010).

Os valores alocados a este eixo constituem apenas 0,47% do total deste Plano Plurianual, no

entanto seus projetos constituem principalmente iniciativas de formulação, articulação e

readequação institucional, com grande impacto estratégico sobre o futuro do município a

partir da afirmação das vocações latentes e parcialmente concretizadas com sucesso em São

Leopoldo.


Estímulo ao

Empreendedorismo e

Desenvolvimento Local

Alavancar o desenvolvimento econômico do município,

com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do

município aos empreendedores leopoldenses.

Desenvolvimento

Empresarial e Investimentos

Estimular a competitividade das empresas instaladas em

São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como

constituir a cidade em ambiente atrativo para novos

negócios e investimentos.

Economia Tecnológica Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como

cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior,

buscando aprimorar fatores que visem à consolidação da

economia tecnológica na cidade e a imagem de São

Leopoldo como cidade polo de inovação.

Cidade sem Fronteiras Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo

regional, nacional e internacionalmente, assim como

fortalecer a formação de redes e o posicionamento da

cidade em suas múltiplas expressões.

Eixo 4: Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano

Eixo com objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente urbano, tornando-o mais

equilibrado, dentro do respeito ao meio ambiente, patrimônio histórico, com a integração de

ações da administração pública que valorizem o ambiente urbano, incluindo planejamento

urbano, mobilidade urbana, revitalização de áreas, mobiliário, ações de preservação

ambiental, reserva de áreas para expansão estratégica, infraestrutura e outras atividades afins.

A qualidade do ambiente urbano constitui um elemento crítico para aumentar a atratividade e

a qualidade de vida de nossos cidadãos hoje e no futuro próximo, se somando ao eixo de

programas com impacto no desenvolvimento humano dos leopoldenses.


Planejamento e Qualidade

Urbana

São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere

a obras, regeneração e ordenamento urbano.

Soluções Urbanas São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria

do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação

entre transporte, mobilidade infraestrutura e o dia-a-dia da

cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria

da qualidade de vida do cidadão.

A Praça é da Comunidade Programa que visa ações integradas para a recuperação e

regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.

Infraestrutura na Habitação Programa que visa projetos integrados que possibilitem

infraestrutura adequada para unidades habitacionais para

famílias de baixa renda, assim como uma abordagem

sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de

novas moradias.

Gestão de Resíduos Manter a limpeza geral da cidade, ampliar os serviços de

coleta dos resíduos. Gerenciamento integrado dos

resíduos urbanos. Estruturar os mecanismos de coleta e

processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, mantendo a

limpeza geral da cidade.

Conservação e Gestão

Ambiental

Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de

seus serviços ambientais, buscando a preservação e

manejo de áreas de conservação ambiental, assim como

todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do

município.

Eixo 5: Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias

Eixo focado em estabelecer um padrão de gestão integrado aos princípios da administração

direta do município e focado na eficiência operacional dentro das áreas fins da Fundação

Hospital Centenário, Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE e o Instituto de

Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de São Leopoldo - IAPS, além da adoção

de melhores práticas buscando a excelência administrativa, transparência e comprometimento

das ações das autarquias municipais, modernizando-as e prestando melhores serviços à

população leopoldense. O eixo 5 do PPA contribui com 25,73% do total, sendo destes 12,93%

referentes ao Hospital Centenário, com impacto direto também no eixo 2, ao prestar serviços

hospitalares e de saúde à comunidade.


IAPS – Gestão do

Patrimônio, RPPS e

Benefícios

Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações

estatutárias do IAPS.

IAPS - Reestruturação e

Governança

Promover a reestruturação e modernização da gestão e

governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas

nacionais em organismos similares.

Fundação Hospital

Centenário - Gestão

Estrutural

Promover a manutenção administrativa com o intuito de

dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar

recursos para desenvolver e aperfeiçoar os processos

administrativos e garantir a eficiência necessária para

melhorar os serviços.

SEMAE – Modernização de

Serviços e Operações

Promover a otimização dos serviços e operações do

SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água e

tratamento de efluentes no município e atividades afins.

Quadro Geral - Por Programa e Eixo

Receita e Despesa

A receita consolidada projetada para o período de 2014 a 2017 será de R$ 3.546.780.465,00

(incluindo as transferências financeiras recebidas), sendo R$ 2.646.677.712,00 para a

administração direta (Prefeitura e Câmara), e R$ 900.102.752,00 para a administração indireta

(Fundação Hospital Centenário, SEMAE e IAPS). Os parâmetros utilizados para projeção de

23,47%

30,05%

0,47%

14,85%

25,73%

5,43%

1. Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da

Qualidade da Arrecadação e do Gasto Público (incl.Manutenção

, Folha da Adm.Direta e Encargos Especiais-incl.Serviço da Dívida)

2. Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de

Vida da População

3. Catalisação de Condições para uma Cidade

Empreendedora, Próspera e Bem Posicionada Estrategicamente

4. Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano

5. Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias

(HC, SEMAE, IAPS)

Outros-Institucional -Contingência e Legislativo

receita se basearam para arrecadação própria, nas médias anuais acrescidas do IPCA projetado

para o período e as demais receitas de convênios e transferências a partir da expectativa de

arrecadação junto a terceiros.

Quanto à despesa, prevista em R$ 3.507.268.629,00 (incluindo as transferências financeiras

concedidas) no período entre 2014 e 2017, estarão garantidos os percentuais constitucionais

destinados às áreas de Educação (no mínimo 25%) e Saúde (no mínimo 15%).

Encaminhamento

Assim, apresento aos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017, a

fim de que seja analisado, votado e aprovado por essa Casa Legislativa.

Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e

apreço.

Atenciosamente,

Aníbal Moacir da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

LEI Nº 7.935 de 02 de setembro de 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.. Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por: I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade; II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade; III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas; IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa; V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo; VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada. Parágrafo único: os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época. Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica. Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. Art. 7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas: I – Anexo I Demonstrativo da Projeção da Receita 2014/2017; II – Anexo II Demonstrativo da Projeção da Despesa; III – Anexo III – Anexo de Metas e Prioridades; Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aníbal Moacir da Silva Prefeito Municipal

ANEXO I

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 712.698.034 747.623.087 773.157.548 752.577.056 2.986.055.725 RECEITAS CORRENTES 600.749.696 614.200.185 643.705.997 677.478.608 2.536.134.485

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 99.134.134 104.449.188 109.882.321 115.543.399 429.009.043 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 22.720.840 24.255.657 25.808.551 27.458.371 100.243.419 RECEITA PATRIMONIAL 14.076.394 16.398.409 17.763.125 19.271.867 67.509.795 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 59.323.226 62.866.144 67.471.264 71.688.573 261.349.207 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.378.581 371.349.342 385.336.667 403.888.120 1.533.952.710 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 32.116.520 34.881.446 37.444.068 39.628.278 144.070.311

RECEITA CAPITAL 117.911.037 139.285.401 135.123.001 80.516.625 472.836.064 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.445.000 8.150.000 5.500.000 11.500.000 37.595.000 ALIENAÇÃO DE BENS 2.850.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 12.250.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 102.616.037 128.135.401 126.423.001 65.816.625 422.991.064 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA 25.000.000 26.750.000 28.622.500 30.626.075 110.998.575 RECEITA CAPITAL - INTRA 750.000 800.000 856.000 915.920 3.321.920 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 31.712.699 33.412.500 35.149.950 36.960.172 137.235.320 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 134.911.935 143.609.935 144.094.935 138.107.935 560.724.740 TOTAL DA RECEITA 847.609.969 891.233.022 917.252.483 890.684.991 3.546.780.465

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDAD O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul


RECEITAS TRIBUTÁRIAS 99.124.134 104.437.188 109.867.921 115.526.119 428.955.363 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.645.840 8.055.657 8.474.551 8.910.991 33.087.039 RECEITA PATRIMONIAL 2.214.309 2.332.996 2.454.311 2.580.709 9.582.324 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 250.000 260.000 270.400 281.216 1.061.616 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.378.581 371.349.342 385.336.667 403.888.120 1.533.952.710 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.900.000 23.065.800 24.257.422 25.498.954 94.722.175


RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 31.712.699 33.412.500 35.149.950 36.960.172 137.235.320 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 58.270.935 66.822.935 67.113.935 59.586.935 251.794.740 TOTAL DA RECEITA 638.127.138 667.832.819 687.788.259 652.929.497 2.646.677.712


ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA


RECEITAS TRIBUTÁRIAS 99.124.134 104.437.188 109.867.921 115.526.119 428.955.363 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.645.840 8.055.657 8.474.551 8.910.991 33.087.039 RECEITA PATRIMONIAL 2.214.309 2.332.996 2.454.311 2.580.709 9.582.324 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 250.000 260.000 270.400 281.216 1.061.616 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.378.581 371.349.342 385.336.667 403.888.120 1.533.952.710 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.900.000 23.065.800 24.257.422 25.498.954 94.722.175


RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 31.712.699 33.412.500 35.149.950 36.960.172 137.235.320 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 46.726.935 54.071.935 54.171.935 46.271.935 201.242.740 TOTAL DA RECEITA 626.583.138 655.081.819 674.846.259 639.614.497 2.596.125.712


ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - - - - - RECEITAS CORRENTES - - - - -

RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - - RECEITA PATRIMONIAL - - - - - RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - -

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CAMARA

RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - -

RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000 TOTAL DA RECEITA 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 132.841.831 146.613.203 152.483.224 159.234.494 591.172.752 RECEITAS CORRENTES 96.236.831 104.699.203 113.044.724 120.792.499 434.773.257

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 10.000 12.000 14.400 17.280 53.680 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.075.000 16.200.000 17.334.000 18.547.380 67.156.380 RECEITA PATRIMONIAL 11.862.085 14.065.413 15.308.814 16.691.158 57.927.470 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 59.073.226 62.606.144 67.200.864 71.407.357 260.287.591 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.216.520 11.815.646 13.186.646 14.129.324 49.348.136

RECEITA CAPITAL 10.855.000 14.364.000 9.960.000 6.900.000 42.079.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.495.000 1.650.000 - - 5.145.000 ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 7.360.000 12.714.000 9.960.000 6.900.000 36.934.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA 25.000.000 26.750.000 28.622.500 30.626.075 110.998.575 RECEITA CAPITAL - INTRA 750.000 800.000 856.000 915.920 3.321.920 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 76.641.000 76.787.000 76.981.000 78.521.000 308.930.000 TOTAL DA RECEITA 209.482.831 223.400.203 229.464.224 237.755.494 900.102.752

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - INDIRETA C ONSOLIDADA


RECEITAS TRIBUTÁRIAS 10.000 12.000 14.400 17.280 53.680 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 1.800.000 2.000.000 2.400.000 2.880.000 9.080.000 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 2.974.000 3.500.000 5.021.200 6.025.440 17.520.640 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.800.000 5.047.000 6.056.400 6.621.280 21.524.680

RECEITA CAPITAL 2.660.000 4.714.000 9.660.000 6.900.000 23.934.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 2.660.000 4.714.000 9.660.000 6.900.000 23.934.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 76.641.000 76.787.000 76.981.000 78.521.000 308.930.000 TOTAL DA RECEITA 87.885.000 92.060.000 100.133.000 100.965.000 381.043.000

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - FUNDAÇÃO H OSPITAL CENTENÁRIO

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 70.272.831 75.055.203 69.106.274 72.349.797 286.784.105 RECEITAS CORRENTES 62.077.831 65.405.203 68.806.274 72.349.797 268.639.105

RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 62.085 65.413 68.814 72.358 268.670 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 56.099.226 59.106.144 62.179.664 65.381.917 242.766.951 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.916.520 6.233.646 6.557.796 6.895.522 25.603.484

RECEITA CAPITAL 8.195.000 9.650.000 300.000 - 18.145.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.495.000 1.650.000 - - 5.145.000 ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 4.700.000 8.000.000 300.000 - 13.000.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - - - - TOTAL DA RECEITA 70.272.831 75.055.203 69.106.274 72.349.797 286.784.105

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - SEMAE


RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.075.000 16.200.000 17.334.000 18.547.380 67.156.380 RECEITA PATRIMONIAL 10.000.000 12.000.000 12.840.000 13.738.800 48.578.800 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 500.000 535.000 572.450 612.522 2.219.972

RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

RECEITA CORRENTE - INTRA 25.000.000 26.750.000 28.622.500 30.626.075 110.998.575 RECEITA CAPITAL - INTRA 750.000 800.000 856.000 915.920 3.321.920 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - - - - TOTAL DA RECEITA 51.325.000 56.285.000 60.224.950 64.440.697 232.275.647

ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - IAPS

ANEXO II

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 684.416.906 717.383.049 741.190.818 692.809.469 2.835.800.242 DESPESAS CORRENTES 555.224.863 566.465.241 593.908.579 599.045.486 2.314.644.169 DESPESAS DE CAPITAL 129.192.043 150.917.808 147.282.239 93.763.983 521.156.073 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 19.668.000 21.600.000 22.425.450 23.050.482 86.743.932 RESERVA CONTIGÊNCIA 5.300.000 5.650.000 6.024.500 6.425.215 23.399.715 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 135.061.935 143.759.935 144.244.935 138.257.935 561.324.740 TOTAL DA DESPESA 844.446.841 888.392.984 913.885.703 860.543.101 3.507.268.629

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADO


Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 502.906.203 523.913.884 543.384.324 488.324.851 2.058.529.262 DESPESAS CORRENTES 394.930.166 397.989.483 417.390.323 413.854.226 1.624.164.198 DESPESAS DE CAPITAL 107.976.037 125.924.401 125.994.001 74.470.625 434.365.064 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 135.020.935 143.718.935 144.203.935 138.216.935 561.160.740 TOTAL DA DESPESA 638.127.138 667.832.819 687.788.259 626.741.786 2.620.490.002

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃ O DIRETA


Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 491.362.203 511.162.884 530.442.324 475.009.851 2.007.977.262 DESPESAS CORRENTES 384.306.166 386.241.483 405.279.323 401.393.226 1.577.220.198 DESPESAS DE CAPITAL 107.056.037 124.921.401 125.163.001 73.616.625 430.757.064 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 135.020.935 143.718.935 144.203.935 138.216.935 561.160.740 TOTAL DA DESPESA 626.583.138 655.081.819 674.846.259 613.426.786 2.569.938.002

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃ O DIRETA


Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000 DESPESAS CORRENTES 10.624.000 11.748.000 12.111.000 12.461.000 46.944.000 DESPESAS DE CAPITAL 920.000 1.003.000 831.000 854.000 3.608.000 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - - - - - TOTAL DA DESPESA 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - CAMARA

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 181.510.703 193.469.165 197.806.494 204.484.618 777.270.980 DESPESAS CORRENTES 160.294.697 168.475.758 176.518.256 185.191.260 690.479.971 DESPESAS DE CAPITAL 21.216.006 24.993.407 21.288.238 19.293.358 86.791.009 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 19.668.000 21.600.000 22.425.450 23.050.482 86.743.932 RESERVA CONTIGÊNCIA 5.100.000 5.450.000 5.824.500 6.225.215 22.599.715 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 41.000 41.000 41.000 41.000 164.000 TOTAL DA DESPESA 206.319.703 220.560.165 226.097.444 233.801.315 886.778.627

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - INDIRETA CON SOLIDADA

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 87.885.000 92.060.000 100.133.000 100.965.000 381.043.000 DESPESAS CORRENTES 81.820.000 85.360.000 89.483.000 93.755.000 350.418.000 DESPESAS DE CAPITAL 6.065.000 6.700.000 10.650.000 7.210.000 30.625.000 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - - - - - TOTAL DA DESPESA 87.885.000 92.060.000 100.133.000 100.965.000 381.043.000

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - FUNDAÇÃO HOS PITAL CENTENÁRIO

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)

DESPESAS ORÇAMENTARIAS 69.329.328 74.677.840 68.162.769 71.406.293 283.576.230 DESPESAS CORRENTES 54.288.322 56.500.433 57.657.531 59.465.435 227.911.721 DESPESAS DE CAPITAL 15.041.006 18.177.407 10.505.238 11.940.858 55.664.509 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 41.000 41.000 41.000 41.000 164.000 TOTAL DA DESPESA 69.470.328 74.818.840 68.303.769 71.547.293 284.140.230

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - SEMAE

Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 24.296.375 26.731.325 29.510.725 32.113.325 112.651.750 DESPESAS CORRENTES 24.186.375 26.615.325 29.377.725 31.970.825 112.150.250 DESPESAS DE CAPITAL 110.000 116.000 133.000 142.500 501.500 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 19.668.000 21.600.000 22.425.450 23.050.482 86.743.932 RESERVA CONTIGÊNCIA 5.000.000 5.350.000 5.724.500 6.125.215 22.199.715 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - TOTAL DA DESPESA mais Reservas 48.964.375 53.681.325 57.660.675 61.289.022 221.595.397

ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - IAPS

ANEXO III

Prefeitura Municipal de São Leopoldo

PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017

Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12

29/07/2013 12:07:28

Página 1 de 148

Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT

:

Órgão : Objetivo Programa Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0101

CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL

010310001

LEGISLATIVAAÇÃO LEGISLATIVAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros

2001 ATIVIDADE LEGISLATIVA

Pagamento dos subsídios dos Vereadores e qualificação para o efetivo exercício do mandato.

2015

Folha de Pagamento Paga

Folha de Pagamento Paga

2016 Folha de Pagamento Paga

2017 Folha de Pagamento Paga

2014 1,00 1.630.000,00

1,00 1.640.000,00

1,00 1.650.000,00

1,00

1.630.000,00

1.640.000,00

1.650.000,00

0,00

0,00

0,00

6.570.000,00

0,00

6.570.000,00

1.650.000,000,001.650.000,00

2002 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS

Proporcionar transparência às atividades administrativas e legislativas de forma permanente e nocumprimento das Leis que regem a matéria de Divulgações Oficiais.

2015

Publicidade de caráter Legal e Institucional -

Publicidade de caráter Legal e Institucional -

2016 Publicidade de caráter Legal e Institucional -

2017 Publicidade de caráter Legal e Institucional -

2014 1,00 150.000,00

1,00 165.000,00

1,00 180.000,00

1,00

150.000,00

165.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

675.000,00

0,00

675.000,00

180.000,000,00180.000,00

2003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR

Busca promover eventos nas Sessões da Câmara homenageando pessoas com condecorações decaráter cultural, artístico, científico, desportivo e outros.

2015

Eventos Realizados

Eventos Realizados

2016 Eventos Realizados

2017 Eventos Realizados

2014 60,00 80.000,00

60,00 88.000,00

60,00 96.000,00

60,00

80.000,00

88.000,00

96.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

96.000,000,0096.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 2 de 148


:


0102

CAMARA MUNICIPALSECRETARIA DA CAMARA

010310001

LEGISLATIVAAÇÃO LEGISLATIVAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO


1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA

Adquirir um imóvel para sede do Legislativo e/ou adquirir um terreno para construção da sede própria,objetivando reduzir os custos com aluguel da sede atual.

2015

Um predio ou umterreno.

Um prédio ou umTerreno.

2016 Um prédio ou umTerreno.

2017 Um prédio ou umTerreno.

2014 1,00 550.000,00

1,00 600.000,00

1,00 400.000,00

1,00

550.000,00

600.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.950.000,00

0,00

1.950.000,00

400.000,000,00400.000,00

1002 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIP

Construir um prédio próprio ou conservar, remodelar ou reformar o atual prédio, objetivando o acessoconfortável e seguro de todos que trabalham nele e a todos que buscam acesso ao Legislativo.

2015

Construção ou reforma de uma sede própria.

Construção ou Reforma de uma sede própria.

2016 Construção ou Reforma de uma sede própria

2017 Contrução ou Reforma de uma sede própria.

2014 1,00 150.000,00

1,00 165.000,00

1,00 170.000,00

1,00

150.000,00

165.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

660.000,00

0,00

660.000,00

175.000,000,00175.000,00

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Dar condições plenas aos funcionários e os agentes políticos no legislativo para o efetivo exercicio deseus cargos e funções de confiança, para que a administração da Câmara atenda as suasnecessidades pertinentes ao seu desenvolvimento e a sua função Constitucional de Legislar eFiscalizar.

2015

Funcionarios e Vereadores.

Funcionários e Vereadores

2016 Funcionários e Vereadores

2017 Funcionários e Vereadores

2014 1,00 7.714.000,00

1,00 8.730.000,00

1,00 9.000.000,00

1,00

7.714.000,00

8.730.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

34.644.000,00

0,00

34.644.000,00

9.200.000,000,009.200.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 3 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0102


011230000

LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAENCARGOS ESPECIAIS


2004 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

Dar condições de pagamento de amortizações de dívidas e de juros decorrentes de contratos comIAPS.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida

1

1

2016 Atividade mantida

1

2017 Atividade mantida.

1

2014 0,00 40.000,00

0,00 43.000,00

0,00 46.000,00

0,00

40.000,00

43.000,00

46.000,00

0,00

0,00

0,00

178.000,00

0,00

178.000,00

49.000,000,0049.000,00


:


0102


012710001

LEGISLATIVAPREVIDENCIA BASICAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO


2007 ENCARGOS SOCIAIS Recolhimento das obrigações patronais do RPPS, INSS e FGTS dos funcionários e agentes políticosdo Legislativo e prestadores de serviços de terceiros junto ao Legislativo.

2015

Recolhimento das obrigações mensais.

Recolhimento das obrigações mensais

2016 Recolhimento das obrigações mensais

2017 Recolhimento das obrigações mensais

2014 1,00 1.230.000,00

1,00 1.320.000,00

1,00 1.400.000,00

1,00

1.230.000,00

1.320.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

5.515.000,00

0,00

5.515.000,00

1.565.000,000,001.565.000,00

TOTAL ÓRGÃO 50.552.000,000,0050.552.000,00




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Página 4 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.

:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0201

GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1031 CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA

Promover uma campanha que estimule uma mudança cultural e melhora da estima social dosleopoldenses. O objetivo principal da campanha é incentivar hábitos positivos dos cidadãos para ocuidado da cidade.

2015

Munícipes aderentes a Campanha

Munícipes aderentes a Campanha

N° de participante

N° de participante

2016 Munícipes aderentes a Campanha

N° de participante

2017 Munícipes aderentes a Campanha

N° de participante

2014 5.000,00 20.000,00

5.000,00 20.000,00

5.000,00 15.000,00

5.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

90.000,00

35.000,00

55.000,00

0,000,000,00

2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Desenvolver ações de representação institucional, legal e política do Governo Municipal, junto aentidades de âmbito municipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver ações de coordenação ecentralização do governo e ações de proposição legislativa. Desenvolver ações de divulgaçãoinstitucional das ações de governo.

2015

Gabinete Mantido

Gabinete Mantido

2016 Gabinete Mantido


2014 0,00 225.000,00

0,00 225.000,00

1,00 225.000,00

1,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

225.000,000,00225.000,00

2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar contratação de serviço de estágio de acordocom a necessidade do Gabinete.

2015

Pagamento da Folha do Gabinete


2016 Pagamento da Folha do Gabinete


2014 1,00 1.600.000,00

1,00 1.600.000,00

1,00 1.600.000,00

1,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

1.600.000,000,001.600.000,00

2019 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS

Manutenção das atividades com repasses aos consórcios públicos realizados pela administraçãomunicipal com o intuito de resolver regionalmente as lacunas existentes em nossa sociedade.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 99.000,00

1,00 99.000,00

1,00 99.000,00

1,00

99.000,00

99.000,00

99.000,00

0,00

0,00

0,00

396.000,00

0,00

396.000,00

99.000,000,0099.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 5 de 148


:



0201


041220013



2334 INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS

Adoção de práticas de sustentabilidade nos procedimentos internos, gestão de materiais e rotinas daadministração municipal.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.

2016 Ações realizadas.


2014 1,00 25.000,00

1,00 15.000,00

1,00 15.000,00

1,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

15.000,000,0015.000,00

4351 ESCOLA DE GESTÃOPÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT

Ofertar curso, orientação e formação dos gestores e servidores com o objetivo de fortalecer e qualificara gestão pública, proporcionando assim, melhor atendimento aos munícipes.

2015

Número de Participantes noscursos.

Número de Participantes noscursos.

N° de participante

N° de participante

2016 Número de Participantes noscursos.

N° de participante

2017 Número de Participantes noscursos.

N° de participante

2014 1.000,00 861.000,00

1.000,00 1.176.000,00

1.000,00 1.176.000,00

1.000,00

861.000,00

1.176.000,00

1.176.000,00

0,00

0,00

0,00

4.389.000,00

0,00

4.389.000,00

1.176.000,000,001.176.000,00

4352 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA

Qualificar o atendimento oferecido pelo Gabinete do Prefeito para eventos e para a gestão dasSecretarias. Dentro do programa está a criação da Sala de Situação, a qual terá telas paraacompanhar os principais indicadores de gestão das Secretarias e Autarquias.

2015

Gabinete Mantido

Gabinete Mantido

Un

Un


Un


Un

2014 1.000,00 150.000,00

1.000,00 70.000,00

1.000,00 70.000,00

1.000,00

150.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

70.000,000,0070.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 6 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem àconsolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação, gerando empregos de qualidade e oportunidadesno município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.


0201


041220039

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALECONOMIA TECNOLÓGICA


2332 ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS

Viabilização da disponibilização de acesso a Internet em pontos estratégicos do município.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 0,00

1,00 120.000,00

1,00 120.000,00

1,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

600.000,00

240.000,00

360.000,00

200.000,0080.000,00120.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0201


041220204

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALNOVO HOSPITAL


1208 PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL

Projeto executivo e gestão estratégica da implementação do novo hospital no município.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 300.000,00

1,00 150.000,00

1,00 0,00

1,00

900.000,00

750.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

1.650.000,00

1.200.000,00

450.000,00

0,000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 7 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento dacidade em suas múltiplas expressões.


0201


041220205

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADE SEM FRONTEIRAS


2333 MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE

Formulação de material de apoio à promoção econômica, cultural e social do município no âmbitoregional, nacional e internacional.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 42.000,00

1,00 42.000,00

1,00 42.000,00

1,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

168.000,00

0,00

168.000,00

42.000,000,0042.000,00

4353 PROJETO CIDADE BILINGUE

Campanha para estimular ações, utilizando a comunicação como ferramenta, afim de preparar acidade para a globalização através da língua inglesa inserida no cotidiano da cidade.

2015

Número de pessoas atendidas.


Pessoas atendida

Pessoas atendida

2016 Número de pessoas atendidas.

Pessoas atendida


Pessoas atendida

2014 1.000,00 155.000,00

1.000,00 145.000,00

1.000,00 145.000,00

1.000,00

190.000,00

170.000,00

170.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

690.000,00

105.000,00

585.000,00

160.000,0020.000,00140.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.


0201


041220206

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO


1201 PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST

Melhorar o sistema de governança e coordenação de ações na gestão municipal a partir do Gabinetedo Prefeito.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 280.000,00

1,00 350.000,00

1,00 350.000,00

1,00

400.000,00

410.000,00

380.000,00

120.000,00

60.000,00

30.000,00

1.540.000,00

240.000,00

1.300.000,00

350.000,0030.000,00320.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 8 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas emelhoria de processos compartilhados.


0201


041220207

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA


1203 OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Possibilitar o diálogo e a formulação de estratégias de médio e longo prazo com organismosrepresentativos da Sociedade Civil, assim como a concertação em torno de temas importantes.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2330 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Ações de comunicação, informação e divulgação das atividades governamentais, tanto no sentidointerno quanto externo.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 520.000,00

1,00 680.000,00

1,00 680.000,00

1,00

520.000,00

680.000,00

680.000,00

0,00

0,00

0,00

2.560.000,00

0,00

2.560.000,00

680.000,000,00680.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.


0202

GABINETE DO PREFEITOGABINETE DA PRIMEIRA DAMA

142440043

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


1010 CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE

Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios relacionados a AssistênciaSocial, estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio dodesenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

2015

Campanhas e apoio a ações desolidariedade da

Campanhas e apoio a ações desolidariedade da

N° de participante

N° de participante

2016 Campanhas e apoio a ações desolidariedade da

N° de participante

2017 Campanhas e apoio a ações desolidariedade da

N° de participante

2014 7,00 15.000,00

7,00 15.000,00

7,00 15.000,00

7,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

15.000,000,0015.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 9 de 148


:



0202

GABINETE DO PREFEITOGABINETE DA PRIMEIRA DAMA

142440043

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


1023 CAMPANHA DO AGASALHO

Mobilizar e sensibilizar a sociedade leopoldense para as questões inerentes a chegada doinverno-como a necessidade de arrecadação de roupas- com o objetivo de aumentar por ano em 20%o número de doações. Também se faz necessária a conscientização dos direitos humanos,bem comoa inclusão social através da arte e da cultura, da formação e qualificação profissional e da geração detrabalho e renda, havendo para isso, uma parceria entre órgãos de governo e sociedade civilorganizada, melhorando dessa forma a qualidade no atendimento.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida

N° de participante

N° de participante

2016 Atividade Mantida

N° de participante


N° de participante

2014 1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00


:



0203

GABINETE DO PREFEITONUCLEO DE IMPRENSA

041220205

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADE SEM FRONTEIRAS


4355 MARKETING DA CIDADE

Projeto Marketing de Cidade - Comunicação Institucional - Plano de Mídia - reformulação do site,informativo interno e externo, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna. Objetiva divulgar acidade para fora e divulgar as ações do governo para todos os seus públicos.

2015

Marketing da cidade.

Marketing da cidade.

Un

Un

2016 Marketing da cidade.

Un

2017 Marketing da cidade.

Un

2014 1,00 105.000,00

1,00 75.000,00

1,00 75.000,00

1,00

105.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

75.000,000,0075.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 10 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas emelhoria de processos compartilhados.


0203

GABINETE DO PREFEITONUCLEO DE IMPRENSA

041220207

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA


2010 PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃOE VISITA AOS BAIRROS"

Promover a participação da comunidade leopoldense, bem como divulgar os serviços prestados pelaadministração municipal. Este programa irá promover uma melhora na qualidade dos serviçosprestados aos munícipes, pois eles terão um canal direto com o Prefeito e Secretarias, além de serinformados sobre os serviços, programas e projetos em andamento da Prefeitura. Também é objetivodo Programa a descentralização do governo, levando o prefeito e secretarias aos bairros (serviços).Uma semana depois da visita no bairro, será feito um multirão com a intenção de resolver a maiorparte das demandas levantadas com os munícipes.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 6,00 80.000,00

6,00 70.000,00

6,00 60.000,00

6,00

80.000,00

70.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

280.000,00

70.000,000,0070.000,00


:



0204

GABINETE DO PREFEITOJUNTA DE SERVIÇO MILITAR

051530013

DEFESA NACIONALDEFESA TERRESTREGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2014 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR

Proporcionar a manutenção das atividades da Junta de Serviço Militar no Município de São Leopoldo.

2015

Junta de ServiçoMilitar Mantida

Junta de ServiçoMilitar Mantida

2016 Junta de ServiçoMilitar Mantida

2017 Junta de ServiçoMilitar Mantida

2014 1,00 6.480,00

1,00 6.480,00

1,00 6.480,00

1,00

6.480,00

6.480,00

6.480,00

0,00

0,00

0,00

25.920,00

0,00

25.920,00

6.480,000,006.480,00




29/07/2013 12:07:28

Página 11 de 148


:



0205

GABINETE DO PREFEITOSISTEMA DE CONTROLE INTERNO

041220013



2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Manutenção e melhorias das atividades administrativas para o custeio do Sistema de Controle Interno,provendo com material de expediente e de consumo, manutenção das instalações do prédio eaquisição de equipamentos e mobiliário em geral, proporcionando adequadas condições de trabalhoaos servidores, incluindo a segurança e motivação da força de trabalho.

2015

Departamento Mantido

Departamento Mantido

2016 Departamento Mantido

2017 Departamento Mantido

2014 1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00 12.000,00

1,00

20.000,00

20.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

64.000,00

0,00

64.000,00

12.000,000,0012.000,00

TOTAL ÓRGÃO 20.652.920,001.820.000,0018.832.920,00




29/07/2013 12:07:28

Página 12 de 148


:



0301

GABINETE DO VICE-PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO

041220013



2246 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Desenvolver ações de representação instucional, legal e política do Governo Municipal, junto aentidades de âmbito municipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver ações de coordenação ecentralização do governo.

2015

Gabinete mantido

Gabinete mantido

2016 Gabinete mantido


2014 1,00 53.250,00

1,00 63.250,00

1,00 63.250,00

1,00

53.250,00

63.250,00

63.250,00

0,00

0,00

0,00

243.000,00

0,00

243.000,00

63.250,000,0063.250,00

2501 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete do VicePrefeito, bem como os auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar contratação de serviço deestágio de acordo com a necessidade do Gabinete.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 280.000,00

1,00 280.000,00

1,00 280.000,00

1,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

1.120.000,00

0,00

1.120.000,00

280.000,000,00280.000,00

TOTAL ÓRGÃO 1.363.000,000,001.363.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 13 de 148


:


0401

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

020620000

JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOENCARGOS ESPECIAIS


2210 SENTENÇAS JUDICIAIS

Disponibilizar recursos para pagamentos decorrentes de processos judiciais.

2015

Procuradoria mantida.


2016 Procuradoria mantida.


2014 1,00 240.000,00

1,00 240.000,00

1,00 240.000,00

1,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

240.000,000,00240.000,00


:



0401


020620013

JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2208 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Provimento de equipamentos e recursos. Implementação do colégio de assessores e procuradores.Promoção de assessoria jurídica para a comunidade.

2015





2014 1,00 144.000,00

1,00 144.000,00

1,00 144.000,00

1,00

144.000,00

144.000,00

144.000,00

0,00

0,00

0,00

576.000,00

0,00

576.000,00

144.000,000,00144.000,00

2209 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da PGM, bem como osauxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviço de estágio de acordocom a necessidade da PGM.

2015





2014 1,00 2.050.000,00

1,00 2.050.000,00

1,00 2.050.000,00

1,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

2.050.000,000,002.050.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 14 de 148


:



0401


020620013

JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2331 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINA ADMINISTRATIVA

Manutenção das atividades da área de disciplina administrativa.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 21.600,00

1,00 21.600,00

1,00 21.600,00

1,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

0,00

0,00

0,00

86.400,00

0,00

86.400,00

21.600,000,0021.600,00

TOTAL ÓRGÃO 9.822.400,000,009.822.400,00




29/07/2013 12:07:28

Página 15 de 148


:



0501

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Manutenção da estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda para desenvolver ações visandoparticipação,coordenação de recursos humanos,materiais,financeiro,tecnicos e institucionais,assegurando a eficiencia e controle da gestão publica, capacitação e qualificação dos servidores,conservação, manutenção e aquisição de maquinas eequipamentos, veiculos, serviços, materiais e outras despesas inerentes. 2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 315.000,00

1,00 315.000,00

1,00 315.000,00

1,00

315.000,00

315.000,00

315.000,00

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

0,00

1.260.000,00

315.000,000,00315.000,00

2201 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria,bem comoos auxilios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de estágio de acordo com asnecessidades da Secretaria

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 4.400.000,00

1,00 4.400.000,00

1,00 4.400.000,00

1,00

4.400.000,00

4.400.000,00

4.400.000,00

0,00

0,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

4.400.000,000,004.400.000,00


:



0501


041220206



1200 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA

Promover o equilíbrio financeiro do município, através da melhoria da relação entre receita e despesa.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 450.000,00

1,00 600.000,00

1,00 800.000,00

1,00

1.100.000,00

1.250.000,00

1.100.000,00

650.000,00

650.000,00

300.000,00

4.450.000,00

1.900.000,00

2.550.000,00

1.000.000,00300.000,00700.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 16 de 148


:



0501


041230013

ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1073 PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT

Promover a qualificação da administração financeira municipal,proporcionando a otimização dosrecursos,promover a qualificação da receita para dar suporte as necessidades damunicipalidade,proporcionar treinamento aos servidores municipais,aquisição demáquinas,equipamentos,mobiliários e contratação de serviços técnicos especializados além deproporcionar a infra estrutura e a tecnologia da informação e outras despesas inerentes. 2015

Modernização Implantada

Modernização Implantada

2016 Modernização Implantada

2017 Modernização Implantada

2014 1,00 495.272,00

0,00 100.000,00

1,00 250.000,00

1,00

5.447.996,00

200.000,00

2.750.000,00

4.952.724,00

100.000,00

2.500.000,00

11.147.996,00

10.052.724,00

1.095.272,00

2.750.000,002.500.000,00250.000,00

2202 PAGAMENTO DE PASEP

Promover o pagamento do PASEP dos servidores municipais

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 3.200.000,00

1,00 4.100.000,00

1,00 4.300.000,00

1,00

3.200.000,00

4.100.000,00

4.300.000,00

0,00

0,00

0,00

16.100.000,00

0,00

16.100.000,00

4.500.000,000,004.500.000,00


:


0501


288430000

ENCARGOS ESPECIAISSERVIÇO DA DIVIDA INTERNAENCARGOS ESPECIAIS


0001 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA

Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demaisentes, incluindo endividamento.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 26.750.000,00

1,00 28.450.000,00

1,00 28.600.000,00

1,00

26.750.000,00

28.450.000,00

28.600.000,00

0,00

0,00

0,00

112.500.000,00

0,00

112.500.000,00

28.700.000,000,0028.700.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 17 de 148


:



0502

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA

041230013



2203 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA

Supervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos constitutivos da Diretoria de ReceitaPública,articular diretamente com o Sec. Municipal da Fazenda as politicas de incremento da receitamunicipal,digirir e supervisionar as atividades de cadastramento,lançamento e cobrança das receitasmunicipais,coordenar todo o processo de emissão e entrega dos carnês de pagamento dos tributosmunicipais, coordenar medidas relativas a legislação tributária,fiscalização fazendária e administraçãofiscal,bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Municipio,treinamentos ecapacitações dos servidores,manutenção,conservação e aquisição de materiais,máquinas eequipamentos.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 540.000,00

1,00 540.000,00

1,00 540.000,00

1,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

540.000,000,00540.000,00


:



0503

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

041230013



2204 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

Supervisionar, coordenar e controlar as atividades contábeis de todos os Entes do município,compreendendo a administração direta e indireta;gerenciar as atividades relativas à ContabilidadeConsolidada do Município, e ao orçamento da Prefeitura Municipal e demais Entes municipais;planejar, organizar e dirigir as atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, financeiras,patrimoniais e de custos, propondo diretrizes e normas para sua execução; supervisionar aescrituração dos lançamentos relativos às operações orçamentárias, contábeis, financeiras,patrimoniais e outras, mantendo-as atualizadas;coordenar a formulação, promover a execução, ocontrole, o acompanhamento e a avaliação das rotinas contábeis do Município;(treinamentos ecapacitações dos servidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas eequipamentos)

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 540.000,00

1,00 540.000,00

1,00 540.000,00

1,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

540.000,000,00540.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 18 de 148


:



0504

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEI RA

041230013



2205 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO

Supervisionar, coordenar e controlar as atividades de todos os entes do município, compreendendo aadministração direta e indireta,gerenciar, planejar e organizar as atividades relativas ao orçamento daPrefeitura Municipal; exercer o acompanhamento e orientar as atividades relativas ao orçamento juntoa secretarias,coordenar a orientação sobre a rentabilidade das aplicações de convênios etransferência intergovernamental, monitorando a eficácia no procedimento; planejamento eacompanhamento da execução orçamentária,(treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas e equipamentos)

2015

Orientaçõe realizadas

Atividade mantida



2014 1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

90.000,000,0090.000,00


:



0505

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA FINANCEIRA

041230013



2206 MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA

Coordenar a criação de controles internos eficientes, eficazes e efetivos que visem melhorar ogerenciamento da programação financeira;controlar as contas a pagar através do gerenciamento daprogramação de pagamentos, da negociação com fornecedores, bancos e outros credores, que devemser honrados conforme o aprazado, e do controle do ciclo financeiro de recebimento de recursos epagamento de fornecedores,coordenar as aplicações financeiras, controlando as melhores taxas e osprazos de aplicações, visando à otimização dos recursos existentes,administrar o fluxo de caixa daentidade objetivando realizar um controle altamente eficaz da administração dos recursos,coordenar aanálise dos indicadores de gestão financeira visando controlar os resultados obtidos e implementarmodificações mais efetivas ao processo de gerenciamento,(treinamentos e capacitações dosservidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas e equipamentos).

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 738.000,00

1,00 738.000,00

1,00 738.000,00

1,00

738.000,00

738.000,00

738.000,00

0,00

0,00

0,00

2.952.000,00

0,00

2.952.000,00

738.000,000,00738.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 19 de 148


:



0506

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

041230013



2207 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

Coordenar a cobrança administrativa da dívida ativa do Municipio,de natureza tributária ou não,bemcomo a cobrança de créditos de qualquer natureza que lhe pertençam,determinar o levantamento detodos os créditos tributários ou não,que não foram pagos nas épocas oportunas e inscrevê-los emdivida ativa,expedir certidões de divida ativa,acompanhando os procedimentos exigidos por lei paranotificação do contribuinte inscrito em divida ativa e a cobrança do seu débito,articular aos demaisorgãos da Secretaria Municipal de Fazenda politicas de combate ao inadimplento e de recuperação dareceita municipal,treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção,conservação e aquisição demateriais,maquinas e equipamentos.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

90.000,000,0090.000,00

TOTAL ÓRGÃO 171.049.996,0011.952.724,00159.097.272,00




29/07/2013 12:07:28

Página 20 de 148


:



0601

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2320 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO

Proporcionar a manutenção da estrutura física da Secretaria Geral de Governo para odesenvolvimento das ações de Coordenação e Representação do Governo, Desenvolvimento eAcompanhamento do Planejamento Estratégico do Governo, Elaboração e Acompanhamento doOrçamento Municipal, Acompanhamento Institucional junto às Entidades Municipais eAcompanhamento das Obras Estruturais do Município. 2015

Secretaria Mantida

Secretaria Mantida

2016 Secretaria Mantida


2014 1,00 414.000,00

1,00 414.000,00

1,00 414.000,00

1,00

414.000,00

414.000,00

414.000,00

0,00

0,00

0,00

1.656.000,00

0,00

1.656.000,00

414.000,000,00414.000,00

2321 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.

2015

Pagamento da Folha da Secretaria


2016 Pagamento da Folha da Secretaria


2014 1,00 4.600.000,00

1,00 4.600.000,00

1,00 4.600.000,00

1,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0,00

0,00

18.400.000,00

0,00

18.400.000,00

4.600.000,000,004.600.000,00


:



0601


041220206



2324 MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO

Monitorar ações prioritárias em todas as Secretarias e autarquias municipais.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 21 de 148


:



0601


041220206



2325 APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIAEM INFORMAÇÕES PÚBLICA

Aprimorar os mecanismos de transparência e publicações de informações do município

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 0,00 0,00

1,00 120.000,00

1,00 120.000,00

1,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

120.000,000,00120.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

0601


151210010

URBANISMOORÇAMENTO E PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


1205 PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA - REGIÃO CENTRAL E ORLA

Formulação de projetos e parâmetros para projetos de regeneração urbana na região Central e na orlado Rio dos Sinos.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 600.000,00

1,00 1.800.000,00

1,00 1.800.000,00

1,00

2.000.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

1.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

14.600.000,00

8.600.000,00

6.000.000,00

4.200.000,002.400.000,001.800.000,00




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Página 22 de 148


:



0602

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

041220013



2066 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS

Recursos para promover a gestão dos convênios federais, estaduais e municipais, bem como omonitoramento dos programas, projetos e serviços dos órgãos municipais, coordenação do fluxo dosprojetos de lei e acompanhamentos dos conselhos municipais.

2015

Monito Programas, serviços e

Monito Programas, serviços e

2016 Monito Programas, serviços e

2017 Monito Programas, serviços e

2014 1,00 22.500,00

1,00 22.500,00

1,00 22.500,00

1,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

22.500,000,0022.500,00


:

Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.


0603

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

164820029

HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO


1038 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Contrato de repasse que entre si celebram a União Federal , por intermédio do Ministério das cidades,representada pela CAIXA e o município de São Leopoldo, objetivando a execução de ações relativasao PPI - Intervenções em favelas. Transferência de recursos financeiros da União para a execução deUrbanização do Arroio Kruse Contrapartida = 24,50%

2015

Urbanização do Arroio Kruse

Urbanização do Arroio Kruse

2016 Urbanização do Arroio Kruse

2017 Urbanização do Arroio Kruse

2014 1,00 100.000,00

1,00 300.000,00

1,00 1.730.000,00

1,00

1.100.000,00

2.300.000,00

17.300.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

15.570.000,00

26.200.000,00

23.520.000,00

2.680.000,00

5.500.000,004.950.000,00550.000,00

1039 EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA

Contrato de FINANCIAMENTO e REPASSE que, entre si, fazem a CAIXA e o Município de SãoLeopoldo/RS, destinado à execução de obras/serviços no município de São Leopoldo/RS, no âmbitoPRÓ-MORADIA.

2015

Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s

Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s

2016 Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s

2017 Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s

2014 1,00 600.000,00

1,00 700.000,00

1,00 300.000,00

1,00

4.600.000,00

7.100.000,00

3.300.000,00

4.000.000,00

6.400.000,00

3.000.000,00

25.000.000,00

22.400.000,00

2.600.000,00

10.000.000,009.000.000,001.000.000,00




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:

Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.


0604

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS

264520009

TRANSPORTESERVICOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS


1066 ROTAS ALTERNATIVAS

Identificar rotas alternativas às usualmente utilizadas pelos condutores. Desafogar as principais vias,propiciando um trânsito com maior fluidez. Realizar pesquisa de utilização das rotas comuns; Planejarrotas alternativas levando em consideração as vias centrais; Sinalizar as rotas alternativas, divulgandoos novos roteiros.

2015

Projeto Implantado

Projeto Implantado

2016 Projeto Implantado


2014 1,00 50.000,00

1,00 70.000,00

1,00 50.000,00

1,00

50.000,00

70.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00

50.000,000,0050.000,00

1067 PROJETO MOBILIÁRIO URBANO

Renovar os abrigos da cidade, garantindo conforto e segurança para os usuários de transportescoletivos. Manter renovação e padronização dos abrigos da região central e principais vias da cidaderealizada por contrato de concessão; Ampliar contrato de concessão para manutenção de abrigos nosbairros; Realizar projeto para que não haja ponto de ônibus sem abrigo e acessibilidade dos principaispontos com plataformas elevadas e rampas. 2015

Percentual Implantado

Percentual Implantado

2016 Percentual Implantado

2017 Percentual Implantado

2014 1,00 450.000,00

1,00 550.000,00

1,00 500.000,00

1,00

450.000,00

550.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

400.000,000,00400.000,00

1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

Ampliar a rede de ciclovias da cidade, propiciando segurança e agilidade aos ciclistas, integrando como sistema de transporte coletivo e o trem metropolitano. Planejar novos roteiros de acordo com o novodesenho viário da cidade, ampliando a rede já existente; Realizar integração intermodal com trensurbe ônibus; Adequar o projeto existente ao novo desenho viário da cidade; Firmar convênio com governoFederal para realização das demais etapas; Executar as etapas dentro do elenco de prioridades comoregiões com maior uso da bicicleta e com maior facilidade de integração com o ônibus e o trem.Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.

2015

Percentual do Projeto Implementado

Percentual do Projeto Implementado

2016 Percentual do Projeto Implementado

2017 Percentual do Projeto Implementado

2014 1,00 500.000,00

1,00 820.000,00

1,00 350.000,00

0,00

1.000.000,00

1.320.000,00

350.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

2.670.000,00

1.000.000,00

1.670.000,00

0,000,000,00

1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA

Elaborar Plano Diretor de Mobilidade Urbana, dando condições para adequar nossa política deMobilidade Urbana a política nacional, modificando nossa base legal para servir de marco regulatórioà futuras ações.

2015

Projeto Implantado

Projeto Implantado



2014 1,00 75.000,00

1,00 50.000,00

1,00 40.000,00

0,00

75.000,00

50.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

0,00

165.000,00

0,000,000,00




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Página 24 de 148


:



0604


264520009



2068 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Proporcionar os meios necessários e aquisição de equipamentos, materiais e serviços que possibilitemo mapeamento das principais zonas de conflito de trânsito, escolas, hospitais, postos de saúde,principais vias estruturantes da cidade e rotas alternativas; Adquirir material de sinalização dentro dasespecificações desta diretriz; Implantar sinalização nas zonas de conflito, zonas especiais, rotasalternativas e vias estruturantes. Sistema de sinalização composto por sinalização vertical (placas),sinalização horizontal (faixas de segurança, demarcação de vias), e sinalização semafórica queorganizem o trânsito de forma segura e eficiente, que garanta fluidez, que demarque rotas alternativase promovam a acessibilidade de todos os usuários onde a prioridade seja o pedestre. Mapearprincipais zonas de conflito de trânsito; Utilizar material com maior durabilidade, visibilidade e comdispositivos de acessibilidade - sinaleiras sonoras e com sincronismo (onda verde), faixas desegurança

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 330.500,00

1,00 380.500,00

1,00 380.500,00

1,00

330.500,00

380.500,00

380.500,00

0,00

0,00

0,00

1.472.000,00

0,00

1.472.000,00

380.500,000,00380.500,00

2069 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA

Proporcionar a aquisição de materiais e sistemas para a promoção eficiente da sinalização viária deacordo com o Código Brasileiro de Trânsito e Projetos de Sinalização Viária Municipal.

2015

Departamento mantido

Departamento mantido

2016 Departamento mantido

2017 Departamento mantido

2014 1,00 393.983,00

1,00 408.984,00

1,00 285.990,00

1,00

393.983,00

408.984,00

285.990,00

0,00

0,00

0,00

1.224.387,00

0,00

1.224.387,00

135.430,000,00135.430,00


:



0604


264520013

TRANSPORTESERVICOS URBANOSGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2067 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA

Proporcionar a manutenção do departamento adquirindo meios para promover as atividades afins deMobilidade Urbana. Integrar as linhas para facilitar o acesso de todos os usuários à cidade com obarateamento do custo da tarifa; Realizar bilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal;Definir matriz de deslocamento das linhas municipais; Fixar tempo de integração com tarifa reduzida;Realizar integração em toda cidade através do sistema eletrônico. 2015

Diretoria Mantida

Diretoria Mantida

2016 Diretoria Mantida

2017 Diretoria Mantida

2014 1,00 177.000,00

1,00 217.000,00

1,00 217.000,00

1,00

227.000,00

287.000,00

307.000,00

50.000,00

70.000,00

90.000,00

1.148.000,00

320.000,00

828.000,00

327.000,00110.000,00217.000,00




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Página 25 de 148


:



0605

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

164820029



2065 PLANEJAR COORDENAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS DE REG. FUNDIÁRIA

Promover a Regularização Fundiária no município, por meio de ações destinadas à melhoria dascondições da habitabilidade e inclusão social, atuando em ocupações irregulares consolidadas-incluindo áreas verdes e institucionais- visando legitimar e consolidar o acesso e à fixação do homamà terra.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 180.000,00

1,00 200.000,00

1,00 220.000,00

1,00

180.000,00

200.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

820.000,00

0,00

820.000,00

220.000,000,00220.000,00


:



0606

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

041220013



2062 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Atualização de equipamentos voltados ao desenvolvimento do Planejamento Urbano

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 25.500,00

1,00 25.500,00

1,00 10.500,00

1,00

25.500,00

25.500,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

72.000,00

10.500,000,0010.500,00




29/07/2013 12:07:28

Página 26 de 148


:


0606


151210010

URBANISMOORÇAMENTO E PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


1037 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES

Atualização do plano Diretor buscando a Integração das legislações existentes, possibilitando odesenvolvimento ordenado da Cidade.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 105.000,00

1,00 105.000,00

1,00 65.000,00

1,00

105.000,00

105.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

0,00

340.000,00

65.000,000,0065.000,00


:


0606


151270010

URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


1036 GEOPROCESSAMENTOPromover a integração das informações de todas as secretarias municipais em um único banco dedados, podendo a partir desta ferramenta elaborar o planejamento e gestão das ações do governo,tendo uma visão geral da cidade, através de mapas temáticos, informações multifinalitárias.

2015

Integralização das informações

Integralização das informações

2016 Integralização das informações

2017 Integralização das informações

2014 1,00 110.000,00

1,00 110.000,00

1,00 80.000,00

1,00

110.000,00

110.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

310.000,00

0,00

310.000,00

10.000,000,0010.000,00




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Página 27 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.


0606


153910054

URBANISMOPATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICOIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


2061 PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Promover o desenvolvimento, identificar, preservar e resgatar a identidade cultural - histórica daCidade.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 150.000,00

1,00 150.000,00

1,00 50.000,00

1,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

50.000,000,0050.000,00


:


0607

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

151270010

URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


2064 PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Desenvolvimento ordenado de projetos e busca coerente de recursos para implantação.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 200.000,00

1,00 200.000,00

1,00 100.000,00

1,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

100.000,000,00100.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 28 de 148


:



0607

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

151270013

URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2063 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

Manutenção e qualificação da Diretoria de Edificações Civis

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00

TOTAL ÓRGÃO 98.287.387,0055.840.000,0042.447.387,00




29/07/2013 12:07:28

Página 29 de 148


:



0701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



1017 GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS

Promover a dinamização e a otimização dos processos que envolvam a rotina administrativa deatendimento e o fluxo de trabalho em benefício ao funcionalismo público. Proporcionar um momentosolene de valorização e acolhimento no processo de admissão e desligamento. Desenvolver umaestrutura de apoio e suporte ao servidor nas mais diversas situações.

2015

Cursos/treinamentosoferecidos

Cursos/treinamentosoferecidos

2016 Cursos/treinamentosoferecidos

2017 Cursos/treinamentosoferecidos

2014 5,00 100.000,00

5,00 70.000,00

5,00 80.000,00

5,00

100.000,00

70.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

280.000,00

30.000,000,0030.000,00

1018 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Padronizar as vestimentas dos funcionários públicos através do uniforme. Catalogação do mobiliário eequipamentos permantes de uso coletivo e individual por parte dos servidores, através do sistema dechip eletrônico, dando maior segurança e preservação dos mesmos.

2015

Atividade Continuada


2016 Atividade Continuada


2014 1,00 560.000,00

1,00 560.000,00

1,00 560.000,00

1,00

560.000,00

560.000,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

2.010.000,00

0,00

2.010.000,00

330.000,000,00330.000,00

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Contratação de manutenção de serviços profissionais e técnicos para o bom desenvolvimento dostrabalhos da Secretaria de Administração, sendo que as demais secretarias serão contempladastambém com estas contratações.

2015





2014 1,00 401.500,00

1,00 401.500,00

1,00 401.500,00

1,00

401.500,00

401.500,00

401.500,00

0,00

0,00

0,00

1.606.000,00

0,00

1.606.000,00

401.500,000,00401.500,00




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:



0702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

041220013



2031 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

Promover recursos para o bom desenvolvimento administrativo da Secretaria de Administração edemais secretarias do governo. Promover aquisição de material de uso periódico (material deexpediente e limpeza).

2015





2014 1,00 137.700,00

1,00 137.700,00

1,00 137.700,00

1,00

137.700,00

137.700,00

137.700,00

0,00

0,00

0,00

550.800,00

0,00

550.800,00

137.700,000,00137.700,00


:



0703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

041220013



2029 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA

Manutenção corretiva e preventiva, bem como novas aquisições em hardware, software e outrastecnologias para melhorias referentes à infraestrutura de informática.

2015





2014 1,00 528.930,00

1,00 228.930,00

1,00 228.930,00

1,00

528.930,00

228.930,00

228.930,00

0,00

0,00

0,00

1.215.720,00

0,00

1.215.720,00

228.930,000,00228.930,00

2030 MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS

Aquisição e manutenção de hardware e software para informatizar os processos, proporcionandomelhorias na qualidade dos serviços prestados para os cidadãos. Envolver o desenvolvimento e/ouaquisição de sistemas e disponibilização de equipamentos de informática necessária ao processo deinformatização das diferentes unidades organizacionais.

2015





2014 1,00 1.115.786,00

1,00 997.886,00

1,00 727.886,00

1,00

1.115.786,00

997.886,00

727.886,00

0,00

0,00

0,00

3.569.444,00

0,00

3.569.444,00

727.886,000,00727.886,00




29/07/2013 12:07:28

Página 31 de 148


:



0704

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

041220013



2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.

2015

Pagamento da Folha da Secretária


2016 Pagamento da Folha da Secretária


2014 1,00 5.050.000,00

1,00 5.050.000,00

1,00 5.050.000,00

1,00

5.050.000,00

5.050.000,00

5.050.000,00

0,00

0,00

0,00

20.200.000,00

0,00

20.200.000,00

5.050.000,000,005.050.000,00

TOTAL ÓRGÃO 29.431.964,000,0029.431.964,00




29/07/2013 12:07:28

Página 32 de 148


:



0801

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

041220013



2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS

Promover a manutenção das atividades da Secretaria de Compras e Licitações, bem como inovar ebuscar a melhoria dos processos, auxiliando na Gestão desta Secretaria.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 431.450,00

1,00 431.450,00

1,00 431.450,00

1,00

431.450,00

431.450,00

431.450,00

0,00

0,00

0,00

1.725.800,00

0,00

1.725.800,00

431.450,000,00431.450,00

2231 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS


2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 900.000,00

1,00 900.000,00

1,00 900.000,00

1,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

900.000,000,00900.000,00


:



0802

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

041220013



1101 NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS

Normatizar as compras públicas através da criação de dispositivos de gestão que capacitem a equipee promovam a centralização dos processos comuns,colocando-os ao uso de mais de uma secretaria.

2015

Criação da área de Gestão de Contratos,

Criação da área de Gestão de Contratos,

2016 Criação da área de Gestão de Contratos,

2017 Criação da área de Gestão de Contratos,

2014 1,00 22.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

22.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

0,00

58.000,00

12.000,000,0012.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 33 de 148


:



0802

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

041220013



2232 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL

Cumprir com as publicações legais referentes às compras e contratações públicas, bem como darsuporte às publicações legais das demais secretarias

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 225.000,00

1,00 225.000,00

1,00 225.000,00

1,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

225.000,000,00225.000,00


:



0803

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESGERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES

041220013



2233 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES

Assegurar o bom andamento e integridade do trabalho, bem como implantar melhorias contínuasrelativas às atividades de manutenção dos processos.

2015

Despesas continuadas + capacitações e

Despesas continuadas + capacitações e

2016 Despesas continuadas + capacitações e

2017 Despesas continuadas + capacitações e

2014 1,00 10.400,00

1,00 10.400,00

1,00 10.400,00

1,00

10.400,00

10.400,00

10.400,00

0,00

0,00

0,00

41.600,00

0,00

41.600,00

10.400,000,0010.400,00




29/07/2013 12:07:28

Página 34 de 148


:



0804

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESGERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS

041220013



2234 MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE

Assegurar o bom andamento e integridade do trabalho, bem como implantar melhorias contínuasrelativas às atividades de manutenção dos processos.

2015

Sistema de verificação de preços +

Sistema de verificação de preços +

2016 Sistema de verificação de preços +

2017 Sistema de verificação de preços +

2014 1,00 12.600,00

1,00 12.600,00

1,00 12.600,00

1,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

0,00

0,00

0,00

50.400,00

0,00

50.400,00

12.600,000,0012.600,00

TOTAL ÓRGÃO 6.375.800,000,006.375.800,00




29/07/2013 12:07:28

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:



0901

SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Prover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria do Orçamento Participativo para apromoção das atividades de assembléias, reuniões e seminários com a comunidade, a fim de propiciara participação popular na elaboração do Orçamento Público Municipal.

2015

Secretária mantida

Secretária mantida

2016 Secretária mantida


2014 1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

90.000,000,0090.000,00

2095 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO


2015





2014 1,00 390.000,00

1,00 390.000,00

1,00 390.000,00

1,00

390.000,00

390.000,00

390.000,00

0,00

0,00

0,00

1.560.000,00

0,00

1.560.000,00

390.000,000,00390.000,00


:



0902

SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVODIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS

041220013



1053 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS

Informatizar o processo de votação, controle e divulgação das informações coletadas durante aparticipação popular.

2015

Criação do portalOP e desenvolvimento

Criação do portalOP e desenvolvimento

2016 Criação do portalOP e desenvolvimento

2017 Criação do portalOP e desenvolvimento

2014 1,00 40.000,00

1,00 45.000,00

1,00 30.000,00

1,00

40.000,00

45.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

30.000,000,0030.000,00

TOTAL ÓRGÃO 2.065.000,000,002.065.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 36 de 148


:



1001

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

121220013

EDUCACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2292 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prover com materiais, qualificação, recursos e equipamentos a Secretaria Municipal de Educação parapromoção das atividades afins e despesa com vencimento e encargos da secretaria.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 1.500.000,00

1,00 1.800.000,00

1,00 1.800.000,00

1,00

1.500.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

1.800.000,000,001.800.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.


1001

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

121220019

EDUCACAOADMINISTRACAO GERALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


2326 ESTUDO PARA ESCOLAS - POLO DEEDUCAÇÃO INTEGRAL

Realizar estudo sobre modelo inovador de escola de educação integral, apropriado à realidade domunicípio.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 37 de 148


:



1002

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

121220019

EDUCACAOADMINISTRACAO GERALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


1199 PROJETO MENTE INOVADORA

Incentivar a introdução da educação empreendedora no ensino fundamental com objetivo de melhoraro IDEB

2015

Programas contratados

Programas contratados

2016 Programas contratados

2017 Programas contratados

2014 1,00 890.000,00

1,00 720.000,00

1,00 1.200.000,00

1,00

1.040.000,00

870.000,00

1.350.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

4.310.000,00

600.000,00

3.710.000,00

1.050.000,00150.000,00900.000,00

2315 PROVER CURSOS DE FORMAÇÃO PARA DIRETORES DE ESCOLAS

Fortalecer o mecanismo de gestão escolar, valorizando a identidade de cada instituição, na construçãode um movimento em rede e gestão compartilhada

2015

Curso realizados

Curso realizados

N° de cursos

N° de cursos

2016 Curso realizados N° de cursos

2017 Curso realizados N° de cursos

2014 200,00 222.000,00

200,00 240.000,00

200,00 100.000,00

200,00

222.000,00

240.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

862.000,00

0,00

862.000,00

300.000,000,00300.000,00

2316 REALIZAR CURSO DE FORM NA AREA DE SEGURANÇA P/ GESTORES EM

Capacitar os gestores para mediação dos conflitos.

2015

Cursos realizados

Cursos realizados

N° de cursos

N° de cursos

2016 Cursos realizados

N° de cursos


N° de cursos

2014 200,00 120.000,00

200,00 130.000,00

200,00 140.000,00

200,00

120.000,00

130.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

150.000,000,00150.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 38 de 148


:



1002


123610013

EDUCACAOENSINO FUNDAMENTALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2293 MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Prover as condições quanto à infraestrutura, funcionamento e manutenção da SME, assegurandoestrutura física, recursos humanos, transporte, capacitação, equipamentos e serviços necessários aopleno desenvolvimento da SME

2015

SME mantido

SME mantido

2016 SME mantido

2017 SME mantido

2014 1,00 2.883.750,00

1,00 3.133.670,00

1,00 3.133.670,00

1,00

2.883.750,00

3.133.670,00

3.133.670,00

0,00

0,00

0,00

12.284.760,00

0,00

12.284.760,00

3.133.670,000,003.133.670,00


:



1002


123610019

EDUCACAOENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


1195 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Promover ampliação, reforma e adequação das EMEFs, qualificando suas instalações para melhorar oatendimento à comunidade escolar, especialmente das pessoas com deficiência ou mobilidadereduzida. Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.

2015

Ampliação, reforma e adequação de


N° de obras

N° de obras

2016 Ampliação, reforma e adequação de

N° de obras


N° de obras

2014 2,00 700.000,00

2,00 800.000,00

4,00 1.800.000,00

1,00

700.000,00

800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

500.000,000,00500.000,00

1196 PROJETO ESCOLA PADRÃO - CONVÊNIO FNDE

Construir, ampliar, reformar e adequar as escolas, atendendo a demanda de novas vagas, dos alunosde 4 e 5 anos nas EMEFs e a ampliação das séries finais, assegurando o acesso, a permanência e aaprendizagem com qualidade e para todos. Promover o atendimento das demandas da comunidadeatravés do Orçamento Participativo.

2015

Construção e ampliação de EMEFs.

Construção e ampliação de EMEFs.

2016 Construção e ampliação de EMEFs.

2017 Construção e ampliação de EMEFs.

2014 1,00 150.000,00

2,00 200.000,00

2,00 200.000,00

1,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.350.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

7.500.000,00

6.750.000,00

750.000,00

2.000.000,001.800.000,00200.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 39 de 148


:



1002


123610019

EDUCACAOENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


2297 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prover as condições quanto à capacitação, à infraestrutura, ao funcionamento e à manutenção dasescolas de Ensino Fundamental, assegurando estrutura física, equipamentos, mobiliários e serviçosnecessários ao pleno funcionamento das EMEFs e transporte escolar.

2015

Escolas mantidas

Escolas mantidas

2016 Escolas mantidas


2014 1,00 61.000.000,00

1,00 63.000.000,00

1,00 63.000.000,00

1,00

61.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

63.000.000,000,0063.000.000,00

2298 DESPESAS COM TRANSPORTE

Assegurar o acesso e a permanência para alunos com necessidades especiais, para alunos comfalta de vagas em escolas de seu zoneamento, inclusive, os oriundos de zona rural.

2015

Alunos atendidos

Alunos atendidos

N° de alunos

N° de alunos

2016 Alunos atendidos N° de alunos

2017 Alunos atendidos N° de alunos

2014 1.380,00 1.100.000,00

1.400,00 1.000.000,00

1.450,00 1.200.000,00

1.450,00

1.100.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.200.000,000,001.200.000,00

2299 MERENDA ESCOLARFUNDAMENTAL

Assegurar uma alimentação de qualidade para os alunos das EMEFs, suprindo no mínimo 15% dasnecessidades nutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento.

2015

Alunos atendidos

Alunos atendidos

N° de merenda

N° de merenda

2016 Alunos atendidos N° de merenda

2017 Alunos atendidos N° de merenda

2014 21.755,00 0,00

22.000,00 0,00

22.100,00 0,00

22.300,00

2.800.000,00

3.000.000,00

3.150.000,00

2.800.000,00

3.000.000,00

3.150.000,00

12.200.000,00

12.200.000,00

0,00

3.250.000,003.250.000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 40 de 148


:



1002


123650019

EDUCACAOEDUCACAO INFANTILEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


1193 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Promover ampliação, reforma e adequação de escolas de ed.infantil, qualificando suas instalaçõespara melhorar o atendimento à comunidade escolar, especialmente das pessoas com deficiência oumobilidade reduzida. Promover o atendimento das demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo.

2015



N° de obras

N° de obras


N° de obras


N° de obras

2014 2,00 500.000,00

2,00 700.000,00

3,00 1.000.000,00

2,00

500.000,00

700.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

500.000,000,00500.000,00

1194 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Adquirir imóveis e construir escolas, atendendo a demanda de novas vagas, assegurando o acesso,o cuidado, a permanência e a aprendizagem com qualidade e para todos. Promover atendimento dasdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo.

2015

Aquisição de imóvel e construção de

Aquisição de imóvel e construção de

N° Escolas

N° Escolas

2016 Aquisição de imóvel e construção de

N° Escolas

2017 Aquisição de imóvel e construção de

N° Escolas

2014 4,00 0,00

5,00 0,00

4,00 0,00

4,00

8.500.000,00

8.500.000,00

11.000.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

11.000.000,00

36.500.000,00

36.500.000,00

0,00

8.500.000,008.500.000,000,00

1198 PROJETO UNIFORMES ESCOLARES

Aquisição de uniformes escolares para ofertar aos alunos das escolas municipais

2015

alunos atendidos

alunos atendidos

N° de uniformes

N° de uniformes

2016 alunos atendidos N° de uniformes

2017 alunos atendidos N° de uniformes

2014 23.000,00 850.000,00

24.000,00 1.250.000,00

25.000,00 2.000.000,00

26.000,00

850.000,00

1.250.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

800.000,000,00800.000,00

2294 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Promover as condições quanto à capacitação, à infraestrutura, ao funcionamento e à manutenção dasescolas de Educação Infantil, assegurando estrutura física, equipamentos, mobiliários e serviçosnecessários ao pleno funcionamento das EMEIS.

2015

Escolas mantidas

Escolas mantidas



2014 1,00 18.000.000,00

1,00 18.800.000,00

1,00 19.300.000,00

1,00

18.000.000,00

18.800.000,00

19.300.000,00

0,00

0,00

0,00

76.100.000,00

0,00

76.100.000,00

20.000.000,000,0020.000.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 41 de 148


:



1002


123650019

EDUCACAOEDUCACAO INFANTILEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


2495 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL

Conveniar com entidades não governamentais, ampliando o atendimento de vagas para a EducaçãoInfantil, atendendo assim, a demanda reprimida no âmbito de atuação prioritária do município.Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.

2015

Atendimentos mantidos

Atendimentos mantidos

2016 Atendimentos mantidos

2017 Atendimentos mantidos

2014 1,00 8.000.000,00

1,00 8.800.000,00

1,00 10.600.000,00

1,00

8.000.000,00

8.800.000,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

10.600.000,000,0010.600.000,00

2497 MERENDA ESCOLAREDUCAÇÃO INFANTIL

Assegurar uma alimentação de qualidade para alunos das EMEIs, suprindo no mínimo 15% dasnecessidades nutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento.

2015

Alunos atendidos

Alunos atendidos

2016 Alunos atendidos


2014 3.700,00 1.100.000,00

4.200,00 1.100.000,00

4.700,00 1.100.000,00

5.300,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

1.100.000,000,001.100.000,00


:



1002


123660019

EDUCACAOEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


2301 MERENDA ESCOLAR- EJA

Assegurar uma alimentação de qualidade para os alunos do EJA, suprindo no mínimo 15% dasnecessidades nutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento.

2015

Alunos atendidos

Alunos atendidos



2014 300,00 180.000,00

280,00 180.000,00

270,00 180.000,00

250,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

0,00

720.000,00

180.000,000,00180.000,00




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Página 42 de 148


:



1002


123660019

EDUCACAOEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO


2303 PROJOVEM URBANO Elevar a escolaridade e qualificar profissionalmente jovens e adultos, promovendo sua inclusão socialatravés da distribuição de renda.

2015

Jovens atendidos

Jovens atendidos

N° de Jovens

N° de Jovens

2016 Jovens atendidos

N° de Jovens

2017 Jovens atendidos

N° de Jovens

2014 280,00 0,00

280,00 0,00

280,00 0,00

280,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

500.000,00500.000,000,00

2310 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA

Promover a qualificação da população que não concluiu o ensino fundamental no tempo adequado.

2015

Jovens e AdultosAtendidos

Jovens e AdultosAtendidos

2016 Jovens e AdultosAtendidos

2017 Jovens e AdultosAtendidos

2014 225,00 0,00

225,00 0,00

225,00 0,00

225,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

500.000,00500.000,000,00

2311 APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO

Garantir e implementar políticas de inclusão para pessoas com transtornos globais da aprendizagem eoutras deficiências.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 1.800.000,00

1,00 1.900.000,00

1,00 2.000.000,00

1,00

1.800.000,00

1.900.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

2.000.000,000,002.000.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 43 de 148


:



1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

041220013



2313 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

Prover com materiais, qualificação, recursos e equipamentos a Diretoria de Tecnologia para Educaçãoda Secretaria de Educação para promoção das atividades afins.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 983.500,00

1,00 983.500,00

1,00 1.113.350,00

1,00

983.500,00

983.500,00

1.113.350,00

0,00

0,00

0,00

4.193.700,00

0,00

4.193.700,00

1.113.350,000,001.113.350,00


:



1004

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

041220013



2312 MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prover com materiais, qualificação, recursos e equipamentos a Diretoria Adm Fin da Secretaria deEducação para promoção das atividades afins.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 4.500.000,00

1,00 4.500.000,00

1,00 4.500.000,00

1,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

4.500.000,000,004.500.000,00

TOTAL ÓRGÃO 500.310.460,0060.050.000,00440.260.460,00




29/07/2013 12:07:28

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:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.


1101

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA

101220076

SAUDEADMINISTRACAO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2327 HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EM ATENDIMENTO NA SAÚDE

Desenvolver rotinas para aumentar a humanização no atendimento dos profissionais de saúde.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 81.000,00

1,00 81.000,00

1,00 81.000,00

1,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

0,00

0,00

0,00

324.000,00

0,00

324.000,00

81.000,000,0081.000,00


:



1101


101220206

SAUDEADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO


1204 PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE

Melhorar os processos no âmbito da Secretaria da Saúde e a integração de processos com HospitalCentenário.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 251.250,00

1,00 401.250,00

1,00 501.250,00

1,00

901.250,00

1.051.250,00

951.250,00

650.000,00

650.000,00

450.000,00

3.955.000,00

2.200.000,00

1.755.000,00

1.051.250,00450.000,00601.250,00




29/07/2013 12:07:28

Página 45 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.


1101


103010041

SAUDEATENÇÃO BASICAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2124 ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS

Consultas de atenção Básica aos Povos Indígenas em seus habitats naturais.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 360,00

1,00 360,00

1,00 360,00

1,00

360,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

1.440,00

0,00

1.440,00

360,000,00360,00


:



1101


103010076

SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


1056 REDE CEGONHA Redução da Mortalidade neonatal/materna/ infantil

2015

Manutenção das ações

Manutenção das ações

2016 Manutenção das ações

2017 Manutenção das ações

2014 1,00 9.000,00

1,00 9.000,00

1,00 9.000,00

1,00

981.000,00

981.000,00

981.000,00

972.000,00

972.000,00

972.000,00

3.924.000,00

3.888.000,00

36.000,00

981.000,00972.000,009.000,00

1059 IMPLANTAR NASF Proporcionar suporte técnico para as equipes de ESF

2015

NASF implantado

NASF implantado

2016 NASF implantado

2017 NASF implantado

2014 1,00 27.000,00

1,00 27.000,00

1,00 27.000,00

1,00

47.000,00

47.000,00

47.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

188.000,00

80.000,00

108.000,00

47.000,0020.000,0027.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 46 de 148


:



1101


103010076



2084 SAÚDE BUCAL Proporcionar o atendimento odontológico Básico a população coberta pelos diversos Postos da RedeMunicipal de Saúde, com apoio federal e estadual.

2015

Consulta odontológica porano

Consulta odontológica porano

2016 Consulta odontológica porano

2017 Consulta odontológica porano

2014 2,00 27.000,00

2,00 27.000,00

2,00 27.000,00

2,00

90.500,00

90.500,00

90.500,00

63.500,00

63.500,00

63.500,00

362.000,00

254.000,00

108.000,00

90.500,0063.500,0027.000,00

2090 ACADEMIA DE SAÚDE

Proporcionar saúde física para a população

2015

Academia de Saúde Implantada

Academia de Saúde Implantada

2016 Academia de Saúde Implantada

2017 Academia de Saúde Implantada

2014 1,00 9.000,00

1,00 9.000,00

1,00 9.000,00

1,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

9.000,000,009.000,00

2092 TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO

Qualificar o atendimento na Rede de Saúde

2015

Telessaúde implantado e implementado

Telessaúde implantado e implementado

2016 Telessaúde implantado e implementado

2017 Telessaúde implantado e implementado

2014 1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

90.000,000,0090.000,00

2099 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Promover a manutenção das atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde paradesenvolver a prevenção em saúde.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

910.000,00

910.000,00

910.000,00

910.000,00

910.000,00

910.000,00

3.640.000,00

3.640.000,00

0,00

910.000,00910.000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 47 de 148


:



1101


103010076



2123 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO

Promover consultas de Atenção Básica prestadas a comunidade, nas especialidades de Clínica Geral,Pediatria, Ginecologia e Obstetricía. Promover a instalação e manutenção da Regulação do Sistemade Saúde, objetivando o maior controle do setor.

2015

Consultas à população por ano


2016 Consultas à população por ano


2014 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

5.000.000,005.000.000,000,00

2132 PROG MELHORIA DOACESSO E DA QUALID ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)

Qualificar a assistência em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde daFamília (ESF).

2015

Manutenção das Ações

Manutenção das Ações

2016 Manutenção das Ações

2017 Manutenção das Ações

2014 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

800.000,00800.000,000,00


:



1102

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

103010076



2125 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Ampliar o atendimento em saúde para alunos de nível infantil e fundamental.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

50.000,0050.000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 48 de 148


:



1102


103010076



2126 TETO MUNICIPAL DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Proporcionar o atendimento de consultas especializadas, procedimentos e exames de média e altacomplexidade a nível ambulatorial.

2015

Exames realizados

Exames realizados

N° de exames

N° de exames

2016 Exames realizados

N° de exames

2017 Exames realizados

N° de exames

2014 2.500,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00

2.500,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

124.000.000,00

124.000.000,00

0,00

31.000.000,0031.000.000,000,00


:



1102


103020076

SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


1054 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)

Expandir a Rede de atenção às Urgências e Emergências (RUE)

2015

Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Pronto Atendimento

2016 Unidade de Pronto Atendimento

2017 Unidade de Pronto Atendimento

2014 1,00 1.074.750,00

1,00 304.750,00

1,00 304.750,00

1,00

4.074.750,00

3.304.750,00

3.304.750,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

13.989.000,00

12.000.000,00

1.989.000,00

3.304.750,003.000.000,00304.750,00

2085 IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Ampliação de acesso ao atendimento em saúde bucal de média complexidade.

2015

Implantar e implementar o CEO (Centro de

Implantar e implementar o CEO (Centro de

2016 Implantar e implementar o CEO (Centro de

2017 Implantar e implementar o CEO (Centro de

2014 1,00 27.000,00

1,00 27.000,00

1,00 27.000,00

1,00

159.000,00

159.000,00

159.000,00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

636.000,00

528.000,00

108.000,00

159.000,00132.000,0027.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 49 de 148


:



1102


103020076



2097 REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR

Atendimento de urgência/emergência pré-hospitalar em parceria com o Governo Estadual e Federal.Proporcionar a renovação da frota e aquisição de equipamento que deem suporte a necessidade dapopulação.

2015

Sistema mantido

Sistema mantido

2016 Sistema mantido

2017 Sistema mantido

2014 1,00 135.000,00

1,00 135.000,00

1,00 135.000,00

1,00

1.485.000,00

1.485.000,00

1.485.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

5.940.000,00

5.400.000,00

540.000,00

1.485.000,001.350.000,00135.000,00


:



1102


103030076

SAUDESUPORTE PROFILATICO E TERAPETICOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2086 PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL -CAPS

Promover o atendimento de pessoas portadoras de sofrimento psíquico, mental e usuários de álcool edrogas.

2015

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas

2016 Pessoas atendidas


2014 3,00 27.000,00

3,00 27.000,00

3,00 27.000,00

3,00

1.287.000,00

1.287.000,00

1.287.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

5.148.000,00

5.040.000,00

108.000,00

1.287.000,001.260.000,0027.000,00

2087 LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Ampliação de acesso e viabilidade econômica do tratamento.

2015

Número de leitosimplantados

Número de leitosimplantados

2016 Número de leitosimplantados

2017 Número de leitosimplantados

2014 55,00 1.279.800,00

55,00 1.279.800,00

55,00 1.279.800,00

55,00

1.304.800,00

1.304.800,00

1.304.800,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

5.219.200,00

100.000,00

5.119.200,00

1.304.800,0025.000,001.279.800,00




29/07/2013 12:07:28

Página 50 de 148


:



1103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE

103010076



2096 ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA

Promover consultas de Atenção Básica prestadas às comunidades atendidas pela Estratégia da Saúdeda Família.

2015





2014 1,00 351.000,00

1,00 351.000,00

1,00 351.000,00

1,00

1.324.040,00

1.324.040,00

1.324.040,00

973.040,00

973.040,00

973.040,00

5.296.160,00

3.892.160,00

1.404.000,00

1.324.040,00973.040,00351.000,00


:



1103


103050076

SAUDEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2083 AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS

O atendimento de consultas especializadas, procedimentos e exames a doentes portadores deDST/AIDS e doenças oportunistas.

2015

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2014 4.000,00 90.900,00

4.000,00 90.900,00

4.000,00 90.900,00

4.000,00

410.900,00

410.900,00

410.900,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

1.643.600,00

1.280.000,00

363.600,00

410.900,00320.000,0090.900,00

2088 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Promover ações de vigilância em Saúde e controle de doenças, vacinações, controle de vetores, meioambiente. Procedimentos, vacinações e intervenções no meio ambiente a procura de vetores dedoenças.

2015

Pessoas atendidas

Pessoas atendidas



2014 5.000,00 18.000,00

5.000,00 18.000,00

5.000,00 18.000,00

5.000,00

503.244,00

503.244,00

503.244,00

485.244,00

485.244,00

485.244,00

2.012.976,00

1.940.976,00

72.000,00

503.244,00485.244,0018.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 51 de 148


:



1103


103050076

SAUDEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2089 AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Promover ações estruturantes e a fiscalização e o monitoramento de estabelecimentos comerciaislocalizados no município.

2015

Estabelecimentosficalizados

Estabelecimentosficalizados

2016 Estabelecimentosficalizados

2017 Estabelecimentosficalizados

2014 1.500,00 18.000,00

1.500,00 18.000,00

1.500,00 18.000,00

1.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

72.000,00

18.000,000,0018.000,00


:



1104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA

103020076



2212 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Dar suprimento financeiro à aquisição de medicamentos e serviços demandados à municipalidadeatravés de Mandado Judicial.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 405.000,00

1,00 405.000,00

1,00 405.000,00

1,00

405.000,00

405.000,00

405.000,00

0,00

0,00

0,00

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

405.000,000,00405.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 52 de 148


:



1104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA

103030076



2098 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Promover distribuição de medicamentos da Farmácia Básica de acordo com a Relação Nacional deMedicamentos (Rename) - Ministério da Saúde com recurso Federal, Estadual e Municipal.

2015

Pessoas Atendidas

Pessoas Atendidas

2016 Pessoas Atendidas


2014 1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00

1.960.000,00

1.960.000,00

1.960.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

7.840.000,00

6.400.000,00

1.440.000,00

1.960.000,001.600.000,00360.000,00


:



1105

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS

101220013

SAUDEADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Garantir o funcionamento das atividades administrativas e tecnológicas necessárias ao funcionamentoadequado dos diversos órgãos componentes da Secretaria, bem como a aquisição de equipamentos eserviços necessários para atender melhor a população.

2015

Secretaria mantida

Secretaria mantida

2016 Secretaria mantida


2014 1,00 1.530.000,00

1,00 1.530.000,00

1,00 1.530.000,00

1,00

1.530.000,00

1.530.000,00

1.530.000,00

0,00

0,00

0,00

6.120.000,00

0,00

6.120.000,00

1.530.000,000,001.530.000,00

2128 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da Secretaria.

2015





2014 1,00 34.200.000,00

1,00 34.200.000,00

1,00 34.200.000,00

1,00

34.200.000,00

34.200.000,00

34.200.000,00

0,00

0,00

0,00

136.800.000,00

0,00

136.800.000,00

34.200.000,000,0034.200.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 53 de 148


:



1105


101220076

SAUDEADMINISTRACAO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2129 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atendimento administrativo ao Conselho Municipal de Saúde.

2015

Conselho Mantido

Conselho Mantido

2016 Conselho Mantido

2017 Conselho Mantido

2014 1,00 22.500,00

1,00 22.500,00

1,00 22.500,00

1,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

22.500,000,0022.500,00


:



1105


103010076



1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Construção e ampliação de unidades de saúde atendendo as demandas da comunidade através doOrçamento Participativo. Adquirir imóveis e equipamentos para a estruturação das unidades de saúde.

2015

Construção de Unidade de Saúde

Construção de Unidade de Saúde

2016 Construção de Unidade de Saúde

2017 Construção de Unidade de Saúde

2014 1,00 630.000,00

1,00 630.000,00

1,00 630.000,00

1,00

2.030.000,00

2.030.000,00

2.030.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

8.120.000,00

5.600.000,00

2.520.000,00

2.030.000,001.400.000,00630.000,00

2133 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA

Promover ações de atenção à saúde da mama.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 21.250,00

1,00 21.250,00

1,00 21.250,00

1,00

21.250,00

21.250,00

21.250,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

85.000,00

21.250,000,0021.250,00




29/07/2013 12:07:28

Página 54 de 148


:



1105


103010076



2134 MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER DE CÓLO DE ÚTERO

Prevenção do câncer de colo de útero em mulheres em idade fértil.

2015

Pessoas Atendidas

Pessoas Atendidas



2014 5.000,00 127.500,00

5.000,00 127.500,00

5.000,00 127.500,00

5.000,00

127.500,00

127.500,00

127.500,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

0,00

510.000,00

127.500,000,00127.500,00


:



1105


103020076



1055 IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO

Qualificação da escuta do Usuário do SUS

2015

Implantar ouvidoria e auditoria do Sus

Implantar ouvidoria e auditoria do Sus

2016 Implantar ouvidoria e auditoria do Sus

2017 Implantar ouvidoria e auditoria do Sus

2014 1,00 124.125,00

1,00 89.125,00

1,00 89.125,00

1,00

124.125,00

89.125,00

89.125,00

0,00

0,00

0,00

391.500,00

0,00

391.500,00

89.125,000,0089.125,00

2130 DESLOCAMENTO DEPACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE

Atender a necessidade de deslocamento de pacientes de hemodiálise e de outras especialidades parao atendimento das referências/contra-referências.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 900.000,00

1,00 900.000,00

1,00 900.000,00

1,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

900.000,000,00900.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 55 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1105


103020204

SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALNOVO HOSPITAL


1057 GESTÃO IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL

Ampliar cobertura da rede Hospitalar

2015

Construção do novo Hospital

Construção do novo Hospital

2016 Construção do novo Hospital

2017 Construção do novo Hospital

2014 1,00 5.000.000,00

1,00 13.000.000,00

1,00 13.000.000,00

1,00

25.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

116.000.000,00

80.000.000,00

36.000.000,00

25.000.000,0020.000.000,005.000.000,00


:



1105


103060076

SAUDEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2131 FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Proporcionar o atendimento das ações de alimentação e nutrição.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 27.000,00

1,00 27.000,00

1,00 27.000,00

1,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00

108.000,00

27.000,000,0027.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 56 de 148


:



1106

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDIRETORIA DE REGULAÇÃO

103020076



2091 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAR O COMPLEXO

Implantação e Implementação de programas que geram impacto nos indicadores em saúde.

2015

Complexo de regulação implantado e

Complexo de regulação implantado e

2016 Complexo de regulação implantado e

2017 Complexo de regulação implantado e

2014 1,00 13.500,00

1,00 13.500,00

1,00 13.500,00

1,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

0,00

0,00

0,00

54.000,00

0,00

54.000,00

13.500,000,0013.500,00


:



1107

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

103030076



2093 FARMACIA POPULAR Promover a distribuição de medicamentos a preço de custo em convênio com a Fundação OswaldoCruz (Ministério da Saúde)

2015

Pessoas Atendidas

Pessoas Atendidas



2014 1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

0,00

280.000,00280.000,000,00

TOTAL ÓRGÃO 482.605.876,00280.763.136,00201.842.740,00




29/07/2013 12:07:28

Página 57 de 148


:



1201

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

081220013

ASSISTENCIA SOCIALADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2162 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL

Prover à sede da Secretaria, materiais e equipamentos, além da estrutura de sistemas. Manter aestrutura para o pleno funcionamento dos trabalhos afins.

2015

Secretaria mantida

Secretaria mantida



2014 1,00 258.036,00

1,00 287.596,00

1,00 287.596,00

1,00

258.036,00

287.596,00

287.596,00

0,00

0,00

0,00

1.120.824,00

0,00

1.120.824,00

287.596,000,00287.596,00

2163 FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estagio de acordocom as necessidades da Secretaria.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 6.000.000,00

1,00 6.000.000,00

1,00 6.000.000,00

1,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

6.000.000,000,006.000.000,00


:



1202

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

082430043

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2164 REDE SOCIOASSISTENCIALBÁSICA

Articular e apoiar as entidades de atendimento e defesa socioassistencial no sentido de integrá-las naproteção social básica da política municipal de assistência social.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 3.000,00 3.100.000,00

3.000,00 3.400.000,00

3.000,00 3.400.000,00

3.000,00

3.175.300,00

3.550.000,00

3.550.000,00

75.300,00

150.000,00

150.000,00

13.825.300,00

525.300,00

13.300.000,00

3.550.000,00150.000,003.400.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 58 de 148


:



1202


082440013

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1033 CADASTRO ÚNICO DO PBF

Cadastramento e atualização dos cadastros de todas as famílias em situação de vulnerabilidade socialno município. Gerenciamento de dados do Programa Bolsa Família e outros programas federais;Ações de integração do cadastro único com outros sistemas de cadastramento do município.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 1,00 10.200,00

1,00 10.200,00

1,00 10.200,00

1,00

190.200,00

194.200,00

207.200,00

180.000,00

184.000,00

197.000,00

801.800,00

761.000,00

40.800,00

210.200,00200.000,0010.200,00


:

Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1202


082440036

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


1032 PROJETO DE SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO

Empreender e desenvolver oportunidades de fomento à educação, por meio de projetos e parceriasque busquem implementar ações educacionais, ambientais e culturais. Além de gerar novosempreendimentos.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 72.000,00

1,00 72.000,00

1,00 72.000,00

1,00

372.000,00

72.000,00

372.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

888.000,00

600.000,00

288.000,00

72.000,000,0072.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 59 de 148


:



1202


082440043

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


1034 PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS

Proporcionar alternativas de sustentabilidade com segurança alimentar à família de baixa renda.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 72.000,00

1,00 72.000,00

1,00 72.000,00

1,00

372.000,00

72.000,00

372.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

888.000,00

600.000,00

288.000,00

72.000,000,0072.000,00

1035 APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA

Prover os serviços com ações e materiais de apoio pedagógico e administrativo aos CRAS, Banco doAgasalho e demais ações da proteção social básica.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 7,00 193.000,00

7,00 182.000,00

7,00 193.000,00

7,00

363.000,00

352.000,00

387.000,00

170.000,00

170.000,00

194.000,00

1.503.000,00

742.000,00

761.000,00

401.000,00208.000,00193.000,00

2165 INCLUSÃO PRODUTIVA - AUXÍLIO SOLIDÁRIO -PAS

Organizar e preparar usuários da Assistência Social que participam do PAS ou outrosprogramas/projetos, na perspectiva da autosustentabilidade e autonomia individual e coletiva dasfamílias e grupos envolvidos, através de atividade de formação e qualificação profissional.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 450,00 920.000,00

450,00 920.000,00

450,00 920.000,00

450,00

920.000,00

920.000,00

920.000,00

0,00

0,00

0,00

3.680.000,00

0,00

3.680.000,00

920.000,000,00920.000,00

2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS

Manutenção e qualificação do serviço, objetivando atender a indivíduos, famílias e comunidades emsuas buscas de necessidades por manter os vínculos consolidados.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 25.000,00 1.260.000,00

25.000,00 1.260.000,00

25.000,00 1.260.000,00

25.000,00

2.760.000,00

2.860.000,00

2.960.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

11.810.000,00

6.770.000,00

5.040.000,00

3.230.000,001.970.000,001.260.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 60 de 148


:



1202


082440043

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2167 MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO

Fornecer agasalho às famílias em extrema pobreza.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 40.500,00

1,00 40.500,00

1,00 40.500,00

1,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

0,00

0,00

0,00

162.000,00

0,00

162.000,00

40.500,000,0040.500,00

2168 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Garantir o repasse de Benefícios Eventuais conforme preconizado pela LOAS para casos de pobrezae/ou em casos de emergência.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 632.000,00

1,00 632.000,00

1,00 632.000,00

1,00

632.000,00

632.000,00

632.000,00

0,00

0,00

0,00

2.528.000,00

0,00

2.528.000,00

632.000,000,00632.000,00


:



1203

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA ADMINISTRATIVA

082410041

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA AO IDOSOPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


2187 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Assessoria aos grupos de convivência de idosos com realização de formação, capacitação, integração,passeios e potencialização das ações desenvolvidas pela proteção especial. Garantir os direitosfundamentais atuando junto aos grupos de convivência, as famílias e indivíduos com vinculosfragilizados, através do atendimento às denuncias.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 273.600,00

1,00 273.600,00

1,00 273.600,00

1,00

273.600,00

273.600,00

273.600,00

0,00

0,00

0,00

3.551.400,00

0,00

3.551.400,00

2.730.600,000,002.730.600,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1203

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA ADMINISTRATIVA

082430013

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2186 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Manutenção das atividades e da folha de pagamento do Conselho Tutelar.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 93.600,00

1,00 93.600,00

1,00 93.600,00

1,00

93.600,00

93.600,00

93.600,00

0,00

0,00

0,00

374.400,00

0,00

374.400,00

93.600,000,0093.600,00

2188 MANUTENÇÃO DO COMDEDICA

Projetos de apoio aos Direitos da Criança e do Adolescente, atenção a Criança e Adolescente eManutenção do CONDEDICA.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 567.685,00

1,00 612.351,00

1,00 647.535,00

1,00

567.685,00

612.351,00

647.535,00

0,00

0,00

0,00

2.524.168,00

0,00

2.524.168,00

696.597,000,00696.597,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, ofortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).


1204

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

082440044

ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


2189 REDE SOCIOASSISTENCIALESPECIAL

Articular e apoiar as entidades de atendimento e defesa socioassistenciais no sentido de integrá-lasna Proteção Social Especial da Política Municipal de Assistência Social.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 1.792.000,00

1,00 1.792.000,00

1,00 1.792.000,00

1,00

1.972.000,00

1.984.650,00

1.998.150,00

180.000,00

192.650,00

206.150,00

7.967.300,00

799.300,00

7.168.000,00

2.012.500,00220.500,001.792.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 62 de 148


:



1204


082440044



2190 MANUTENÇÃO DO CREAS

Garantir os direitos fundamentais, atender situações de denúncias de crianças e adolescentes vítimasde violência, negligência, maus tratos, abuso ou exploração sexual; de trabalho precoce e em situaçãode rua; de casos de maus tratos e abandono de idosos e pessoas com deficiências, de populaçãoadulta em situação de rua, garantido sua devida apuração inclusão social e encaminhamento paraatendimento socioassistencial. Atender adolescentes em conflito com a lei nas medidassocioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Garantir apoio técnicoaos Conselhos Tutelares.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 450,00 294.300,00

450,00 294.300,00

450,00 294.300,00

450,00

600.300,00

622.600,00

645.600,00

306.000,00

328.300,00

351.300,00

2.538.700,00

1.361.500,00

1.177.200,00

670.200,00375.900,00294.300,00

2191 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP

Serviço que tem a finalidade de assegurar para pessoas que utilizam as ruas como moradia,atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva defortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetosde vida.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 80,00 252.900,00

80,00 252.900,00

80,00 252.900,00

80,00

418.900,00

430.500,00

442.900,00

166.000,00

177.600,00

190.000,00

1.748.500,00

736.900,00

1.011.600,00

456.200,00203.300,00252.900,00

2192 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

Manutenção e qualificação do serviço, objetivando a reconstrução de vínculos familiares ecomunitários e o fortalecimento das potencialidades das crianças e adolescentes para o enfrentamentodas situações de violação de direitos.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 16,00 387.000,00

16,00 387.000,00

16,00 387.000,00

16,00

398.450,00

407.000,00

417.000,00

11.450,00

20.000,00

30.000,00

1.649.450,00

101.450,00

1.548.000,00

427.000,0040.000,00387.000,00

2193 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA

Manutenção e qualificação do serviço de acolhimento noturno às pessoas em situação de rua,objetivando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 42,00 601.000,00

42,00 601.000,00

42,00 601.000,00

42,00

684.400,00

690.200,00

696.400,00

83.400,00

89.200,00

95.400,00

2.774.000,00

370.000,00

2.404.000,00

703.000,00102.000,00601.000,00




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:



1204


082440044



2194 MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO

Manutenção e qualificação do serviço, objetivando a reconstrução de vínculos familiares ecomunitários e o fortalecimento das potencialidades dos idosos para o enfrentamento das situações deviolação de direitos.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 42,00 54.000,00

42,00 54.000,00

42,00 54.000,00

42,00

86.200,00

88.450,00

90.800,00

32.200,00

34.450,00

36.800,00

358.850,00

142.850,00

216.000,00

93.400,0039.400,0054.000,00

2195 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Promover a convivência Familiar e Comunitária através do Programa Família Acolhedora eApadrinhamento Afetivo de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Convivência Familiar eComunitária.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 20,00 51.280,00

20,00 55.880,00

20,00 60.780,00

20,00

55.080,00

59.980,00

65.130,00

3.800,00

4.100,00

4.350,00

250.820,00

16.900,00

233.920,00

70.630,004.650,0065.980,00

2196 APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Prover serviços com ações e materiais de apoio pedagógico e administrativo às unidades de Média eAlta Complexidade da PSE.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 5,00 22.470,00

5,00 22.470,00

5,00 22.470,00

5,00

22.470,00

22.470,00

22.470,00

0,00

0,00

0,00

89.880,00

0,00

89.880,00

22.470,000,0022.470,00

TOTAL ÓRGÃO 85.034.392,0013.527.200,0071.507.192,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1301

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTOECON. E TECNOLOGICO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas pela diretoria administrativa municipal.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando os serviços e aestrutura fisica do ambiente de trabalho da prestação de serviços à população.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 225.000,00

1,00 225.000,00

1,00 225.000,00

1,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

225.000,000,00225.000,00

2041 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.DESENVOLVIMENTOECON TECNO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento dos servidores da secretaria, bem como os auxiliosde alimentação e transporte. Possibilitar a contratação de estagiários, de acordo com as necessidadesdas diretorias.

2015





2014 1,00 1.650.000,00

1,00 1.650.000,00

1,00 1.650.000,00

1,00

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.650.000,000,001.650.000,00


:


1301


041220036

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


1021 MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO

Implantar melhorias e promover ações para o segmento comercial e de serviços no municipio.Ordenaros centros comerciais da cidade atraves de açoes de fiscalização padronização dos mesmos.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 4,00 200.000,00

4,00 200.000,00

4,00 100.000,00

4,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

800.000,00

200.000,00

600.000,00

150.000,0050.000,00100.000,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1301


041220039

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALECONOMIA TECNOLÓGICA


2328 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTOE ECONOMIA TECNOLÓGICA - ATÉ2

Realizar estudos, plano e governança para garantir a expansão e desenvolvimento da economiatecnológica no município até 2030.


2016

2017

2014 0,00 120.000,00

1,00 150.000,00

0,00 0,00

0,00

120.000,00

250.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

370.000,00

100.000,00

270.000,00

0,000,000,00


:


1302

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

041220036

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


2035 MICROCREDITO MUNICIPAL

Manutenção e ampliação do programa de microcrédito,que visa atender os empreendedores formais einformais que estão excluídos do crédito tradicional.Criação de postos avançados de atendimento parafacilitar o acesso ao programa de microcrédito,atraves de parcerias e convenios com entidadespublicas,privadas e da sociedade civil organizada.

2015

Cursos realizados

Cursos realizados



2014 2,00 37.500,00

2,00 37.500,00

2,00 37.500,00

2,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

37.500,000,0037.500,00




29/07/2013 12:07:28

Página 66 de 148


:



1302

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

195720039

CIENCIA E TECNOLOGIADESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIAECONOMIA TECNOLÓGICA


2034 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI

Criar e Executar mecanismos de atração de novos investimentos na area de tecnologia.Criação de leisde incentivo.Aplicação do FDTI em açoes para o segmento de Tecnologia,conforme a Lei nº 6.058 de2006

2015

Novos investimentos naarea de

Novos investimentos naarea de

2016 Novos investimentos naarea de

2017 Novos investimentos naarea de

2014 1,00 33.500,00

1,00 33.500,00

1,00 34.000,00

1,00

33.500,00

33.500,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

135.000,00

34.000,000,0034.000,00


:



1303

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES

041220206



1202 PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS

Desenvolver atividade de prospecção e apresentação do município para potenciais investidoresinternacionais, possibilitando a atração de novas empresas para o município.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 11,00 220.000,00

0,00 320.000,00

1,00 320.000,00

1,00

340.000,00

380.000,00

350.000,00

120.000,00

60.000,00

30.000,00

1.420.000,00

240.000,00

1.180.000,00

350.000,0030.000,00320.000,00




29/07/2013 12:07:28

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:


1303


113340036

TRABALHOFOMENTO AO TRABALHOESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


1019 PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA

Desenvolver e executar o convênio firmado com o governo federal - Ministerio do Trabalho eEmprego,a fim de propiciar oportunidades de aprendizado profissional através de cursos decapacitação para as classes mais desfavorecidas da população e inserção dos mesmos no mercadode trabalho à partir de ações integradas de economia solidaria.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 12,00 1.000.000,00

2,00 700.000,00

0,00 0,00

0,00

1.000.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

0,000,000,00

2039 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO

Incentivar a participação de empreendimentos locais em feiras e eventos, disponibilizar infraestruturapara realização de feiras mensais temáticas no municipio,como Feira do Peixe,Feira do dia dasMaes,Feira do Produtor,Feira da Economia Solidária e a São Leopoldo Fest.Manutenção e utilizaçãodos recursos do Fundo do Comercio - FUNDECOM

2015

Feiras e eventos realizados

Feiras e eventos realizados

2016 Feiras e eventos realizados

2017 Feiras e eventos realizados

2014 1,00 500.000,00

1,00 500.000,00

1,00 500.000,00

1,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,000,00500.000,00


:


1303


231220036

COMERCIO E SERVICOSADMINISTRACAO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL


2036 ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO

Estimular micro e pequenos empresários que trabalham na informalidade a regularizarem seusempreendimentos.Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa,nº 123/2006.Atender novosmicro e pequenos empresários.Facilitar o acesso de micro e pequenos empresarios ao crédito e aosserviços financeiros.Criação do balcão de negocios on line e a sala do empreendedor facilitando oprocesso de formalização e capacitação de emprendedores e empresários. 2015

Atender novos micro e pequenos

Atender novos micro e pequenos

2016 Atender novos micro e pequenos

2017 Atender novos micro e pequenos

2014 1,00 50.000,00

1,00 50.000,00

1,00 50.000,00

1,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

240.000,00

40.000,00

200.000,00

60.000,0010.000,0050.000,00




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Página 68 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo paranovos negócios e investimentos.


1304

SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL

041220037

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS


2329 DISTRITO INDUSTRIAL DA ZONA NORTE - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO

Assegurar condições para o crescimento sustentável do Distrito Industrial da Zona Norte.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 80.000,00

1,00 120.000,00

1,00 120.000,00

1,00

280.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

30.000,00

30.000,00

1.000.000,00

560.000,00

440.000,00

420.000,00300.000,00120.000,00


:



1304


195730039

CIENCIA E TECNOLOGIADIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICOECONOMIA TECNOLÓGICA


2033 PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Promover o desenvolvimento em tecnologia.Associar a imagem da cidade ao ParqueTecnológico.Desenvolvimento de infraestrutura pública do parque,enquadrando nos padrõesinternacionais,com recursos próprios e de terceiros que serão oriundos de projetos de captação e dacontrapartida das empresas que venham a se instalar no parque.

2015

Instalações de novas empresas

Instalações de novas empresas

2016 Instalações de novas empresas

2017 Instalações de novas empresas

2014 1,00 125.000,00

1,00 125.000,00

1,00 125.000,00

1,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

125.000,000,00125.000,00




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Página 69 de 148


:



1304


196610205

CIENCIA E TECNOLOGIAPROMOÇÃO INDUSTRIALCIDADE SEM FRONTEIRAS


2037 MERCOCIDADES Fomentar o intercâmbio de experiência na gestão pública e de poíiticas de incentivo,em especial nosetor de tecnologia.Fomentar negócios entre empresários das cidades.Promover articulações comentes governamentais e da sociedade civil organizada.

2015

Cursos realizados

Cursos realizados



2014 2,00 75.000,00

2,00 75.000,00

2,00 75.000,00

2,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

75.000,000,0075.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo paranovos negócios e investimentos.


1304


223340037

INDUSTRIAFOMENTO AO TRABALHODESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS


1020 DESENVOLVIMENTOEMPRESARIAL NO MUNICÍPIO

Incentivar e facilitar o desenvolvimento empresarial no município, no que compete por exemplo aosdistritos industriais, disponibilizar no município modais logísticos, instalação de hotéis de alto padrãopara atender os empresarios que visitam nosso municipio.Elaboração de mapa economico paradefinição das potencialidades e possibilidades de crescimento da produção no municipio.Aplicação emanutenção do FUNDESI. 2015

Incentivar o crescimento da produção no

Incentivar o crescimento da produção no

2016 Incentivar o crescimento da produção no

2017 Incentivar o crescimento da produção no

2014 1,00 1.000.000,00

1,00 1.000.000,00

1,00 1.000.000,00

1,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,000,001.000.000,00

TOTAL ÓRGÃO 20.115.000,001.140.000,0018.975.000,00




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:

Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.


1401

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220060

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


1209 PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA

Ações ambientais vinculadas à valorização da área urbana da Orla do Rio dos Sinos na região centralde São Leopoldo

2015

Pagamento da Folha

Ações realizadas.



2014 1,00 180.000,00

1,00 180.000,00

1,00 120.000,00

1,00

180.000,00

180.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

120.000,000,00120.000,00


:



1401


185410013

GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Desenvolvimento institucional,qualificação e modernização administrativa,implantação e ampliação dosistema municipal de saneamento e gestão ambiental,resgatar o memorial do rio dossinos,estruturação da fiscalização e licenciamento ambiental,apoiar a gestão socioambiental,qualificara gestão e o controle ambiental do municipio,atraves do licenciamento ambiental de atividades e ouempreendimentos a serem implantados em instalação e em operação no municipio.Equiparadequadamente as diversas areas,revisar a legislação atual e dispor de novos instrumentoslegais,implantar o sistema de indicadores de sustentabilidade ambiental,abranger todos osempreendimentos industriais do municipio,renovar as licenças de todos emprendimentos e ouatividades em exercicio.

2015

Manter o funcionamento da Secretaria


2016 Manter o funcionamento da Secretaria


2014 1,00 270.000,00

1,00 270.000,00

1,00 270.000,00

1,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

270.000,000,00270.000,00

2049 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.MEIO AMBIENTE

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da Secretaria

2015





2014 1,00 3.200.000,00

1,00 3.200.000,00

1,00 3.200.000,00

1,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

12.800.000,00

0,00

12.800.000,00

3.200.000,000,003.200.000,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1401


185410060

GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


1028 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO

Garantir o funcionamento do Jardim Botânico,área de lazer do Parque Imperatriz e Herbário comequipamentos tecnológicos para fins de proporcionar um local adequado para visitação dacomunidade,bem como promover a educação ambiental.

2015

Ampliar e equipar o Herbario e

Ampliar e equipar o Herbario e

2016 Ampliar e equipar o Herbario e

2017 Ampliar e equipar o Herbario e

2014 1,00 250.000,00

1,00 250.000,00

1,00 150.000,00

1,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

50.000,000,0050.000,00

1029 PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO

Integrar a comunidade leopoldense ao Rio dos Sinos,valorizando a orla do rio trazendo a história danavegação e colaborar na manutenção da educação ambiental

2015

Proporcionar a comunidade um local para lazer e

Proporcionar a comunidade um local para lazer e

2016 Proporcionar a comunidade um local para lazer e

2017 Proporcionar a comunidade um local para lazer e

2014 1,00 300.000,00

1,00 300.000,00

1,00 150.000,00

1,00

340.000,00

300.000,00

150.000,00

40.000,00

0,00

0,00

865.000,00

40.000,00

825.000,00

75.000,000,0075.000,00

1030 PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADESDE CONSERVAÇÃO-UC´S

Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica - Morro do Paula e Banhados,elaborando planos deações com definições dos usos permissíveis para estas áreas.

2015

Implantação de parques ambientais no

Implantação de parques ambientais no

2016 Implantação de parques ambientais no

2017 Implantação de parques ambientais no

2014 1,00 450.000,00

1,00 300.000,00

1,00 300.000,00

1,00

450.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

250.000,000,00250.000,00

2050 MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ

Assegurar à comunidade leopoldense, a preservação e qualidade de vida ambiental,preservando demodo permanente as principais areas de conservação.Promover a informação ambiental e aparticipação da comunidade demonstrando a importancia da preservação dos recursos hidricos domunicipio.Manter o acervo biologico da flora regional.

2015

Manter a area delazer e Unidade de Conservação

Manter a area delazer e Unidade de Conservação

2016 Manter a area delazer e Unidade de Conservação

2017 Manter a area delazer e Unidade de Conservação

2014 1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00 90.000,00

1,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

370.000,00

0,00

370.000,00

100.000,000,00100.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 72 de 148


:



1401


185410060



2051 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Assegurar à cidade a preservação da qualidade de vida,preservando de modo permanente asprincipais areas de conservação.Atingir a todos os empreendimentos e ou atividades passiveis delicenciamento ambiental no municipio,atendendo de forma agil todas as demandas que competem aSEMMAM.Orientar a comunidade quanto as ações e necessidades de preservação ambiental atravesdas atividades de educação ambiental e semana do meio ambiente.Ampliação,regularização,gestão ePlano de manejo das UC´s.Proporcionar aos tecnicos e servidores em geral capacitação profissional.

2015

Manter as ações ambientais de forma a

Manter as ações ambientais de forma a

2016 Manter as ações ambientais de forma a

2017 Manter as ações ambientais de forma a

2014 1,00 350.000,00

1,00 350.000,00

1,00 350.000,00

1,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

350.000,000,00350.000,00

2053 CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Proporcionar a comunidade de São Leopoldo qualidade de vida através da concientização, educaçãoambiental, preservando de modo permanente as principais Unidades de Conservação e os recursoshídricos do municipio. Concientizar a população quanto a necessidade de preservação permanentedos recursos hidricos, flora e fauna.

2015

Ampliar a qualidade de vida ambiental

Ampliar a qualidade de vida ambiental

2016 Ampliar a qualidade de vida ambiental

2017 Ampliar a qualidade de vida ambiental

2014 1,00 120.000,00

1,00 120.000,00

1,00 120.000,00

1,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

120.000,000,00120.000,00


:



1402

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

185410060



2052 MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO

Ampliar o rol de atividades licenciáveis,com a implantação do licenciamento Pleno e fiscalizaçãointegrada.Monitorar ações irregulares e manter o sossego público e qualidade de vida.Garantir ofuncionamento das atividades de apoio administrativo otimizando as tarefas de fiscalização elicenciamento ambiental

2015

Licenciar todos os empreendimentos

Licenciar todos os empreendimentos

2016 Licenciar todos os empreendimentos

2017 Licenciar todos os empreendimentos

2014 1,00 54.000,00

1,00 54.000,00

1,00 54.000,00

1,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

216.000,00

0,00

216.000,00

54.000,000,0054.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 73 de 148


:



1403

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL

185410060



2054 MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ

Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica - Unidade de conservação Parque Natural ImperatrizLeopoldina e Banhados,elaborando planos de ações com definições dos usos permissíveis para estaárea,atualização do Plano de Manejo,material para estudos e pesquisas.

2015

Manutenção e conservação de unidade de

Manutenção e conservação de unidade de

2016 Manutenção e conservação de unidade de

2017 Manutenção e conservação de unidade de

2014 1,00 275.000,00

1,00 275.000,00

1,00 225.000,00

1,00

275.000,00

275.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

125.000,000,00125.000,00


:



1404

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

185410060



2323 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Fomentar e intensificar as atividades de fiscalização integrada. Monitorar ações irregulares e manter osossego público e qualidade de vida. Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativootimizando as tarefas de fiscalização ambiental. Equipar a fiscalização para fins de aprimoramento dosserviços.

2015

Atingir de forma satisfatória todosos

Atingir de forma satisfatória todosos

2016 Atingir de forma satisfatória todosos

2017 Atingir de forma satisfatória todosos

2014 1,00 63.000,00

1,00 63.000,00

1,00 63.000,00

1,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

0,00

0,00

0,00

252.000,00

0,00

252.000,00

63.000,000,0063.000,00

TOTAL ÓRGÃO 20.963.000,0040.000,0020.923.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 74 de 148


:



1501

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

061220013

SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2172 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

Prover com recursos livres e recurso 1050 do Estacionamento rotativo, a locação de imóveis,aquisição de materiais, recursos e equipamentos para a Secretaria Municipal de Segurança e DefesaComunitária, para a promoção das atividades administrativas de suas Diretorias, Corregedoria,Coordenadoria e Ouvidoria. A Central de operações, SIM, como realização de pequenos reparos noprédio, aquisição de materiais de escritório, manutenção das despesas com energia elétrica e serviçosde telecomunicação, manutenção da Central de Alarmes e do Sistema Integrado de Monitoramento,manutenção de equipamentos de informática, móveis, manter e operar o Sistema Interno de Gestão -SIG, entre outros.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 3,00 57.950,00

3,00 57.950,00

3,00 57.950,00

3,00

57.950,00

57.950,00

57.950,00

0,00

0,00

0,00

231.800,00

0,00

231.800,00

57.950,000,0057.950,00

2181 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Despesas de pessoal da Secretaria

2015

Folha de pagamaneto da secretária

Folha de pagamaneto da secretária

2016 Folha de pagamaneto da secretária

2017 Folha de pagamaneto da secretária

2014 1,00 12.100.000,00

1,00 12.100.000,00

1,00 12.100.000,00

1,00

12.100.000,00

12.100.000,00

12.100.000,00

0,00

0,00

0,00

48.400.000,00

0,00

48.400.000,00

12.100.000,000,0012.100.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.


1501


061220020

SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


2322 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Instituição do Conselho Municipal de Segurança Pública

2015

Materiais de expediente adquiridos.


2016 Materiais de expediente adquiridos.


2014 1,00 1.140,00

1,00 1.140,00

1,00 1.140,00

1,00

1.140,00

131.140,00

27.940,00

0,00

130.000,00

26.800,00

161.360,00

156.800,00

4.560,00

1.140,000,001.140,00




29/07/2013 12:07:28

Página 75 de 148


:



1501


061830013

SEGURANCA PUBLICAINFORMAÇÃO E INTELIGENCIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2265 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA

Prover com materiais, serviços e equipamentos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal deFiscalização e Segurança Pública e seus módulos integrantes tais como: Situação, Tele-Centro, etc.

2015

Equipamentos de Informática adquiridos.

Equipamentos de Informática adquiridos.

2016 Equipamentos de Informática adquiridos.

2017 Equipamentos de Informática adquiridos.

2014 1,00 124.875,00

1,00 94.875,00

1,00 84.875,00

1,00

124.875,00

94.875,00

84.875,00

0,00

0,00

0,00

389.500,00

0,00

389.500,00

84.875,000,0084.875,00


:



1502

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

061220013



2173 ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Prover com materiais, equipamentos e serviços a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

2015

Equipamentos aduiridos. Materiais de

Equipamentos aduiridos. Materiais de

2016 Equipamentos aduiridos. Materiais de

2017 Equipamentos aduiridos. Materiais de

2014 1,00 120.175,00

1,00 81.175,00

1,00 86.175,00

1,00

120.175,00

81.175,00

86.175,00

0,00

0,00

0,00

366.700,00

0,00

366.700,00

79.175,000,0079.175,00




29/07/2013 12:07:28

Página 76 de 148


:



1502

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

061220020



1185 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL

Prover com materiais, equipamentos e serviços os Núcleos de Defesa Civil, a fim de estruturar osseviços de Defesa Civil nos Bairros, de forma a fazer frente às emergências e calamidades.

2015

Equipamentos adquiridos. Materiais de

Equipamentos adquiridos. Materiais de

2016 Equipamentos adquiridos. Materiais de

2017 Equipamentos adquiridos. Materiais de

2014 1,00 82.400,00

1,00 41.400,00

1,00 39.400,00

1,00

82.400,00

41.400,00

39.400,00

0,00

0,00

0,00

197.600,00

0,00

197.600,00

34.400,000,0034.400,00


:



1503

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAOUVIDORIA DE SEGURANÇA

061220013



2174 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Prover com materiais, serviços e equipamentos a Ouvidoria de Seurança Pública Municipal.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 1.425,00

1,00 1.425,00

1,00 1.425,00

1,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

0,00

5.700,00

1.425,000,001.425,00




29/07/2013 12:07:28

Página 77 de 148


:



1504

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA ADMINISTRATIVA

061220013



2175 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Prover com materiais, serviços e equipamentos a Diretoria Administrativa e a Gestão de Convêniosjunto com seus Departamentos Internos de Finanças, Execução orçamentária, Fiscalização deConvênios, Elaboração de Projetos, Gestão de Contratos, Logistica, Captação de recursos, Controlede Correpondências e Controle de Patrimônio e Materiais.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 35.500,00

1,00 35.500,00

1,00 35.500,00

1,00

35.500,00

35.500,00

35.500,00

0,00

0,00

0,00

142.000,00

0,00

142.000,00

35.500,000,0035.500,00

2266 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Prover com recursos livres e recurso 1050 do Estacionamento rotativo a locação de imóveis, aquisiçãode materiais, recursos e equipamentos à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Comunitáriapara a promoção das atividades administrativas de suas Diretorias, Corregedoria, Coordenadoria eOuvidoria. A Central de Operações, SIM, como realização de pequenos reparos no prédio, aquisiçãode materiais de escritório, manutenção das despesas com energia elétrica e serviços detelecomunicações, manutenção da Central de Alarmes e do Sistema Integrado de Monitoramento,manutenção de equipamentos de informática, móveis, manter e operar o sistema interno de Gestão -SIG, entre outros.

2015

Atividade mantida.

Atividade mantida.



2014 1,00 859.465,00

1,00 859.465,00

1,00 859.465,00

1,00

859.465,00

859.465,00

859.465,00

0,00

0,00

0,00

3.437.860,00

0,00

3.437.860,00

859.465,000,00859.465,00

2267 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Prover o pleno funcionamento das viaturas da Guarda Civil Municipal com recurso da arrecadação demulta de trânsito.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 205.200,00

1,00 205.200,00

1,00 205.200,00

1,00

205.200,00

205.200,00

205.200,00

0,00

0,00

0,00

820.800,00

0,00

820.800,00

205.200,000,00205.200,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1504


061220020



1129 REAPARELHAMENTODA SECRETÁRIA - PRONASCI

Aquisição de Móveis, Equipamentos e Automóveis para estruturar a Secretaria Municipal deSegurança Pública.

2015

Convênio

Convênio

2016 Convênio

2017 Convênio

2014 1,00 47.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

747.500,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

747.500,00

700.000,00

47.500,00

0,000,000,00

1130 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTODA GCM

Execução do Curso" Formação de Guarda Municipal"com duração de 500 horas e Formação deTrânsito.

2015

Convênio

2016

2017

2014 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

361.000,00

0,00

0,00

361.000,00

0,00

0,00

361.000,00

361.000,00

0,00

0,000,000,00

1131 PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA

Execução de Cursos profissionalizantes, Oficinas de Música, Oficinas do Programa Alternativas àViolência e Oficinas de Costura.

2015

Convênio

Convênio

2016 Convênio

2017 Convênio

2014 1,00 10.950,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

310.950,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

310.950,00

300.000,00

10.950,00

0,000,000,00

1132 PROJETO - CONVÊNIO PRONASCI

Atividades para jovens e adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.

2015

Convênio

Convênio

2016 Convênio

2017 Convênio

2014 1,00 47.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

347.500,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

347.500,00

300.000,00

47.500,00

0,000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 79 de 148


:



1504


061220020



2270 CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL

Convênio para utilização de mão de obra de apenados do presídio de São Leopoldo.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 342.000,00

1,00 342.000,00

1,00 342.000,00

1,00

342.000,00

342.000,00

342.000,00

0,00

0,00

0,00

1.368.000,00

0,00

1.368.000,00

342.000,000,00342.000,00

2271 NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI

Implantação de um Núcleo de Justiça Comunitária para atendimento profissional de Advogado,Psicólogo e Assistente Social com o propósito de mediação de conflitos.

2015

Convênio

Convênio

2016 Convênio

2017 Convênio

2014 1,00 7.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

381.170,00

0,00

0,00

373.670,00

0,00

0,00

381.170,00

373.670,00

7.500,00

0,000,000,00

2272 CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA

Implantar lombadas eletrônicas e ampliar o sistema de monitoramento e radares de trânsito.

2015

Equipamentos eletrônicos

Equipamentos eletrônicos

2016 Equipamentos eletrônicos

2017 Equipamentos eletrônicos

2014 1,00 95.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.095.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.095.000,00

1.000.000,00

95.000,00

0,000,000,00

2274 CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL

Prover Móveis, Equipamentos e Automóveis à estruturação da Defesa Civil.

2015

Equipamentos, Materiais, uniformes e

Equipamentos, Materiais, uniformes e

2016 Equipamentos, Materiais, uniformes e

2017 Equipamentos, Materiais, uniformes e

2014 1,00 66.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

766.500,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

766.500,00

700.000,00

66.500,00

0,000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 80 de 148


:



1505

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIACORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

061220013



2176 MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Proporcionar a manutenção e qualificação profissional continuada da guarda civil municipal,através deequipamentos e consultorias para os membros da guarda civil.

2015

Equipamentos adquiridos. Materiais

Equipamentos adquiridos. Materiais

2016 Equipamentos adquiridos. Materiais

2017 Equipamentos adquiridos. Materiais

2014 2,00 16.000,00

2,00 4.800,00

2,00 5.800,00

2,00

16.000,00

4.800,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

33.100,00

0,00

33.100,00

6.500,000,006.500,00

2276 CONSULTORIA PARA SERVIDORES DA CORREGEDORIA DA GCM

Contratação de consultoria com a finalidade de receber auxílio nas dúvidas referentes aos ProcessosDisciplinares da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.

2015

Serviço realizado.

Serviço realizado.

2016 Serviço realizado.

2017 Serviço realizado.

2014 1,00 66.200,00

1,00 71.200,00

1,00 76.150,00

1,00

66.200,00

71.200,00

76.150,00

0,00

0,00

0,00

289.750,00

0,00

289.750,00

76.200,000,0076.200,00


:



1505

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIACORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

061220020



2279 TRANSPARÊNCIA E CONSCIENTIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Informar dos direitos e deveres dos GCM, prestando esclarecimentos referente a processosadministrativos.

2015

Atividade realizada

Atividade realizada

2016 Atividade realizada

2017 Atividade realizada

2014 1,00 3.000,00

1,00 3.000,00

1,00 3.000,00

1,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

12.350,00

0,00

12.350,00

3.350,000,003.350,00




29/07/2013 12:07:28

Página 81 de 148


:



1506

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA

061220013



2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

Modernizar com materiais, equipamentos e serviços, os setores da Diretoria de Politicas Públicas deSegurança incluindo-se Observatório de Segurança e prevenção à violencia. Gestão ereaparelhamento com tecnologia para aperfeiçoamento da gestão da informação e indice deSegurança,através da valorização profissional continuada dos servidores e atualização em novaspoliticas de gestão da informação, voltada à redução dos indices de violencia e criminalidade.Contratação de consultoria para auxiliar em atividades de pesquisa, estatisticas, sociologia,pedagogia e demais áreas especializadas no que tange as atividades do observatório e da prevençãoà violência. Implantação em conjunto com a comunidade escolar do serviço de Monitor comunitário deTrânsito com o apoio da guarda municipal, a ser realizado durante as entradas e saidas das escolas .

2015

Equipamentos, Material e serviços

Equipamentos, Material e serviços

2016 Equipamentos, Material e serviços

2017 Equipamentos, Material e serviços

2014 2,00 16.815,00

2,00 16.815,00

2,00 16.815,00

2,00

16.815,00

16.815,00

16.815,00

0,00

0,00

0,00

67.260,00

0,00

67.260,00

16.815,000,0016.815,00

2302 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Modernização, gestão e reaparelhamento da Diretoria de Políticas Públicas de Segurança comequipamentos e tecnologias para aperfeiçoamento da gestão da informação e índices de segurança.

2015

Equipamentos. Adquiridos. Software

Software adquirido.

2016 Equipamentos. Adquiridos. Software

2017

2014 2,00 57.000,00

1,00 20.500,00

2,00 15.125,00

0,00

57.000,00

20.500,00

15.125,00

0,00

0,00

0,00

92.625,00

0,00

92.625,00

0,000,000,00


:



1506


061220020



1133 PROJETO GUARDA: PRESENÇA NAS RUAS

Ampliação da presença ostensiva do Guarda Civil Municipal nas ruas para diminuição da criminalidadenas regiões focos de violência.

2015

Material adquirido

Material adquirido

2016 Material adquirido

2017 Material adquirido

2014 1,00 950,00

1,00 950,00

1,00 950,00

1,00

950,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

3.800,00

950,000,00950,00




29/07/2013 12:07:28

Página 82 de 148


:



1506


061220020



1134 MONITOR COMUNITÁRIO DE TRÂNSITO

Implantação em conjunto com a comunidade escolar do serviço de Monitor Comunitário de trânsitocom o apoio da Guarda Civil Municipal, a ser realizado durantes as entradas e saídas da escola.

2015

EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.

EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.

2016 EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.

2017 EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.

2014 2,00 9.500,00

2,00 9.500,00

2,00 9.500,00

2,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

38.000,00

9.500,000,009.500,00


:



1506


061830013

SEGURANCA PUBLICAINFORMAÇÃO E INTELIGENCIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2287 CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

Contratação de consultoria para auxiliar em atividades de pesquisa, estatísticas, sociologia, pedagogiae demais áreas especializadas no que tange as atividades do Observatório e da Prevenção àViolência.

2015

Consultoria contratada

Consultoria contratada

2016 Consultoria contratada

2017 Consultoria contratada

2014 1,00 46.000,00

1,00 10.000,00

1,00 10.000,00

1,00

46.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

0,00

76.000,00

10.000,000,0010.000,00




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Página 83 de 148


:



1507

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE SERVIÇOS

061220013



2178 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS

Promover com materiais e serviços a Diretoria de Serviços Institucionais, adquirir equipamentosindispensáveis para o bom funcionamento na Defesa Civil.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 77.900,00

1,00 77.900,00

1,00 77.900,00

1,00

77.900,00

77.900,00

77.900,00

0,00

0,00

0,00

311.600,00

0,00

311.600,00

77.900,000,0077.900,00


:

Órgão : Objetivo Programa Programa que visa ações integradas para a recuperação e regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1508

SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

061220011

SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALA PRAÇA É DA COMUNIDADE


1186 APOIO AO PROGRAMA A PRAÇA É DA COMUNIDADE

Implementação da ronda comunitária nas praças e intensificação da presença dos agentes da GuardaCivil Municipal, com a finalidade de devolver os espaços públicos para o pleno uso da comunidade.

2015

Material educativo adquirido


2016 Material educativo adquirido


2014 1,00 950,00

1,00 950,00

1,00 950,00

1,00

950,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

3.800,00

950,000,00950,00




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:



1508


061220013



2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Promover com materiais, equipamentos e serviços, os administrativos e internos do Comando daGuarda Civil Municipal, incluindo-se : armaria,controle de viaturas, setor de pessoal ,inspetorias eserviços operacionais como: ronda ostensiva, fiscalização de transito,vigilancia, atendimentos 153,eventos, apoio às secretarias do Municipio. Realização de cursos de capacitação,atualização eaperfeiçoamento continuos para guardas civis municipais, a fim de padronizar atividades e qualificaros serviços oferecios para a comunidade. Implementação da ronda comunitária nas praças, visandodevolver o espaço público para pleno uso da comunidade.Promover e melhorar a integração entre aGuarda Civil Municipal, Brigada Militar, Policia Civil e redes de atendimento de saude e assistenciasocial, com o objetivo de redução dos índices da drogadição.Estruturar os Nucleos da guarda civilMunicipal a fim de atender os principios da Eficiência e economicidade nos atendimentos ..

2015

Munições adquiridas. Peças

Peças adquiridas. Serviços

2016 Peças adquiridas. Serviços

2017 Peças adquiridas. Serviços

2014 4,00 7.600,00

2,00 7.600,00

2,00 7.600,00

2,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

0,00

0,00

0,00

30.400,00

0,00

30.400,00

7.600,000,007.600,00


:



1508


061220020



1072 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTODAGUARDA CIVIL MUNICIPAL

Reaparelhamento da Guarda civil Municipal com uniformes, equipamentos, automóveis motocicletas emateriais de fiscalização de transito

2015

Equipamentos Adquiridos

Equipamentos Adquiridos

2016 Equipamentos Adquiridos

2017 Equipamentos Adquiridos

2014 1,00 114.000,00

200,00 114.000,00

1,00 114.000,00

200,00

114.000,00

114.000,00

114.000,00

0,00

0,00

0,00

456.000,00

0,00

456.000,00

114.000,000,00114.000,00

1187 ENFRENTAMENTO ÀDROGADIÇÃO

Promover melhor integração entre a Guarda Civil Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e redes deatendimento de saúde e assistência social, com o objetivo de redução dos índices de drogadição.

2015

Material educativo adquirido.




2014 1,00 600,00

1,00 600,00

1,00 600,00

1,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

600,000,00600,00




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:



1508


061220020



2280 DESCENTRALIZAÇÃODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Estruturar os Núcleos da Guarda Civil Municipal na Zona Leste e na Zona Norte, com materiais,equipamentos e serviços, a fim de atender os princípios da eficiência e economicidade nosatendimentos.

2015

Materiais de experiente adquiridos.


2016 Materiais de experiente adquiridos.


2014 1,00 3.500,00

1,00 500,00

1,00 31.600,00

1,00

3.500,00

500,00

31.600,00

0,00

0,00

0,00

36.100,00

0,00

36.100,00

500,000,00500,00

2281 APOIO EM OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DO GGIM

Realização de operação de fiscalização, integrada com os órgãos que compõem o Gabinete deGestão Integrada Municipal de Segurança e Fiscalização.

2015





2014 1,00 950,00

1,00 950,00

1,00 950,00

1,00

950,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

3.800,00

950,000,00950,00

2282 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Prover com materiais e equipamentos, os serviços operacionais da Guarda Civil Municipalincluindo-se: ronda ostensiva, fiscalização de trânsito, vigilância atendimentos 153, eventos, apoio asecretarias.

2015


Material educativo adquirido.



2014 1,00 9.500,00

1,00 9.500,00

1,00 9.500,00

1,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

38.000,00

9.500,000,009.500,00

2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Promover a realização de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento contínuo paraguardas civis municipais, a fim de padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.

2015

Cursos realizados

Cursos realizados



2014 2,00 24.000,00

2,00 24.000,00

2,00 24.000,00

1,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

96.000,00

24.000,000,0024.000,00

TOTAL ÓRGÃO 61.121.925,003.891.470,0057.230.455,00




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1601

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

293910054

CULTURA E TURISMOPATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICOIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


2150 VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE

Realizar os estudos urbanísticos e arquitetônicos do Museu do Trem, Praça Tiradentes, largo junto aoRio dos Sinos, Ponte Férrea e rua Idependencia. Elaboração dos projetos executivos do Museu doTrem. Valorização do patrimônio cultural da cidade. Difundir, resgatar e preservar o patrimôniohistórico nacional presente no Memorial Jesuíta Unisinos. Valorizar o patrimônio imaterial através dapreservação da memória oral. Resgatar e restaurar os monumentos e as obras de arte públicas.Revitalizar e resgatar a Rua Idependencia. Realizar levantamento de patrimônio cultural nos bairros deSL. Realizar o inventário do patrimônio edificado de SL. Realizar ações de educação, preservação,difusão, conservação e gestão do acervo do Museu do Trem. Valorizar as manifestações artísticas nosespaços culturais de SL. Realizar a integração das ações entre Turismo e Cultura.

2015

Projeto/inventário/manutenção/evento

Projeto/inventário/manutenção/evento

2016 Projeto/inventário/manutenção/evento

2017 Projeto/inventário/manutenção/evento

2014 10,00 80.100,00

12,00 100.100,00

14,00 120.100,00

16,00

1.080.100,00

600.100,00

620.100,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

2.780.400,00

2.400.000,00

380.400,00

480.100,00400.000,0080.100,00


:



1601

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

293920013

CULTURA E TURISMODIFUSAO CULTURALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO

Proporcionar a manutenção da Secretaria de Cultura e turismo para garantia de suas necessidadesafins. Adquirir material de expediente, equipamentos e os serviços necessarios para o cumprimentodas atribuições elencadas para a propagação da cultura no Município de São Leopoldo.

2015

Secretária Mantida

Secretária Mantida

2016 Secretária Mantida


2014 1,00 180.000,00

1,00 180.000,00

1,00 180.000,00

1,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

0,00

720.000,00

180.000,000,00180.000,00

2152 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágios deacordo com as necessidades da secretaria.

2015





2014 1,00 1.650.000,00

1,00 1.650.000,00

1,00 1.650.000,00

1,00

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

0,00

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.650.000,000,001.650.000,00




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:



1602

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE CULTURA

133920054

CULTURADIFUSAO CULTURALIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


1016 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA

Fomento à leitura e à formação de mediadores (DE ACORDO COM EIXO DO PNLL - Plano nacionaldo Livro e Leitura). Prover ações de estímulo ao livro e a leitura, como a Feira do Livro de SãoLeopoldo, oficinas, encontros e seminários. Executar o projeto Parada do Livro. Adquirir acervo para aBiblioteca Municipal.

2015

Atividades realizadas


2016 Atividades realizadas


2014 3,00 35.000,00

3,00 35.000,00

3,00 35.000,00

3,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

340.000,00

200.000,00

140.000,00

85.000,0050.000,0035.000,00

1022 PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS

Promover a produção local/estabelecer programação artística/difundir a arte local/musica,compositores, artstas/dar visibilidade às ações da PMSL e SMC. Estabelecer programação musical noMuseu do Trem/revitalização do espaço/resgate da memória cultural. Prover projeto dedesenvolvimento abrangente para área da música, com reflexão, oficinas, workshops e palestras.Promover e estimular a música brasileira e a cultura negra na região. Manutenção do Coral e daBanda municipal.Realizar curtas-metragens. Realizar um Festival de Cinema Comunitário. Qualificar as oficinas decinema. Oportunizar um espaço para que artistas visuais possam comercializar seus trabalhos.Estimular e incentivar os que atuam na área de artes visuais a participar em eventos nacionais einternacionais.Formar e qualificar os profissionais da área de artes Cênicas, através da criação do Centro dePesquisa e Formação em Artes Cênicas. Garantir espaço para as Artes Cênicas nos eventos dacidade.

2015

Ações Educativa/EventoCultural e

Ações Educativa/EventoCultural e

2016 Ações Educativa/EventoCultural e

2017 Ações Educativa/EventoCultural e

2014 15,00 167.000,00

15,00 167.000,00

15,00 167.000,00

15,00

212.000,00

212.000,00

212.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

848.000,00

180.000,00

668.000,00

212.000,0045.000,00167.000,00

1024 FESTIVAL DAS ARTES

Prêmio que aglutina os vários festivais existentes (Literatura, Música, Artes Visuais e Artes Cênicas)com atividades previstas durante o ano, que culminam em grande mostra a entrega so prêmios nasvárias categorias. A ação envolve oficinas e apresentações em vários pontos da cidade.

2015

Ações Educativa/EventoCultural

Ações Educativa/EventoCultural

2016 Ações Educativa/EventoCultural

2017 Ações Educativa/EventoCultural

2014 5,00 65.000,00

5,00 65.000,00

5,00 65.000,00

5,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

340.000,00

80.000,00

260.000,00

85.000,0020.000,0065.000,00

1025 PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE

Promover a construção de espaços culturais e projetos especiais para atender as demandas dacomunidade através das assembleias do Orçamento Participativo.

2015

Atividade Realizada

Atividade Realizada

2016 Atividade Realizada

2017 Atividade Realizada

2014 1,00 80.000,00

2,00 80.000,00

3,00 80.000,00

1,00

85.000,00

130.000,00

90.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

390.000,00

70.000,00

320.000,00

85.000,005.000,0080.000,00




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1602


133920054



1026 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA

Organizar um amplo debate sobre as identidades culturais e a diversidade cultural de São Leopoldo;Garantir um debate qualificado, plural e democrático sobre o papel da cultura no desenvolvimento dacidade.

2015

Conferência realizada

Conferência realizada

2016 Conferência realizada

2017 Conferência realizada

2014 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,000,0025.000,00

2153 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Fomento a Produção Cultural. Prestar apoio financeiro a projetos que visam fomentar e estimular aprodução artística e cultural no município de São Leopoldo. Democratizar o acesso do artista aorecurso público. Apoio logístico aos outros elementos do Sistema municipal de Cultura.

2015

Fundo Mantido

Fundo Mantido

2016 Fundo Mantido

2017 Fundo Mantido

2014 1,00 170.000,00

1,00 170.000,00

1,00 170.000,00

1,00

470.000,00

470.000,00

470.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.880.000,00

1.200.000,00

680.000,00

470.000,00300.000,00170.000,00

2154 FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL

Qualificar o processo de desenvolvimento social e econômico, com a valorização de políticas depreservação, proteção e difusão do patrimônio cultural. Prestar apoio financeiro em carátersuplementar a projetos, planos, obras e serviços necessários à manutenção e preservação dosPrédios de interesse de Preservação. Observamos que os valores próprios previstos neste projetoserão obtidos através de arrecadação dos índices construtivos. 2015

Fundo Implementado

Fundo Implementado

2016 Fundo Implementado

2017 Fundo Implementado

2014 1,00 130.000,00

1,00 130.000,00

1,00 130.000,00

1,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

680.000,00

160.000,00

520.000,00

170.000,0040.000,00130.000,00

2155 MANUT, CONSERV EPROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO

Promover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria para a promoção das atividades fins.promover a difusão e incremento cultural e armazenamento de acervo bibliográfico da Biblioteca.Promover a difusão cultural através da organização da informação que compõem o acervo de todosmateirais da Biblioteca. Estimular o público infantil à leitura e a utilizar os serviços da BibliotecaPública. 2015

manutenção e serviços

manutenção e serviços

2016 manutenção e serviços

2017 manutenção e serviços

2014 5.000,00 117.000,00

5.000,00 117.000,00

5.000,00 117.000,00

5.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

0,00

0,00

0,00

468.000,00

0,00

468.000,00

117.000,000,00117.000,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1602


133920054



2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL

Realizar, resgatar e divulgar a maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Realizar a transversalidadecarnavalesca entre os municípios; Resgatar os antigos carnavais e formar blocos carnavalescos.

2015

Atividades Realizada

Atividades Realizada

2016 Atividades Realizada

2017 Atividades Realizada

2014 4,00 135.000,00

4,00 135.000,00

4,00 135.000,00

4,00

435.000,00

435.000,00

435.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.740.000,00

1.200.000,00

540.000,00

435.000,00300.000,00135.000,00

2157 DESCENTRALIZAÇÃODA CULTURA

Descentralizar politica e geograficamente as manifestações culturais da cidade e potencializar asculturas locais, promovendo o atendimento das demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo.

2015

Oficinas e apresentações realizadas

Oficinas e apresentações realizadas

2016 Oficinas e apresentações realizadas

2017 Oficinas e apresentações realizadas

2014 10,00 90.000,00

15,00 90.000,00

25,00 90.000,00

15,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

90.000,000,0090.000,00

2158 EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL

Promover e proteger a Diversidade Cultural em São Leopoldo, de acordo com a Convenção daUNESCO aprovada em 2005. Fomentar a integração das entidades tradicionalistas com a comunidadeem geral. Valorização e fomento às manifestações da cultura regional do Rio Grande do Sul. Promovere proteger a Diversidade Sexual.

2015

Eventos realizados

Eventos realizados

2016 Eventos realizados


2014 6,00 50.000,00

6,00 50.000,00

6,00 50.000,00

6,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,0050.000,0050.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 90 de 148


:



1603

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE TURISMO

306950054

TURISMOTURISMOIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA


1027 QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS

Através do Projeto revitaliza São Leo realizar limpeza e jardinagem das praças, monumentos e demaispontos turísticos da cidade e instalação de placas de ruas e com indicações turísticas nos idiomasportuguês, inglês e alemão. Com o Projeto Qualifica São Leo qualificar trabalhadores de todos osserviços para o Programa São Leo na Copa.

2015





2014 4,00 60.000,00

5,00 60.000,00

6,00 60.000,00

4,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

360.000,00

120.000,00

240.000,00

90.000,0030.000,0060.000,00

2159 EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA

Criar um atrativo turístico, bem como, dar maior aproveitamento ao nosso patrimônio cultural,difundindo e resgatando a cultura germanica, explorando o potencial do turismo religioso do municípioe incentivando o turismo cultural com as atrações artisticas de grupos locais. Executar os projetos:Adotando a Casa Marco Zero, Quitutes da Mamãe, Sinos de Natal e Por aí em Sao Leo.

2015

Eventos realizados

Eventos realizados



2014 5,00 100.000,00

5,00 100.000,00

5,00 100.000,00

5,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.360.000,00

1.000.000,00

360.000,00

160.000,00100.000,0060.000,00

2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL

Revitalizar a arquitetura de origem germânica da cidade, dar mais vida e embelezamento às praças dacidade, substituição de bancos floreiras por modelos germânicos com madeira sustentável (ecowood), com posterior manutenção visando o projeto São Leo na Copa.

2015

Oficinas e Eventos realaidos

Oficinas e Eventos realaidos

2016 Oficinas e Eventos realaidos

2017 Oficinas e Eventos realaidos

2014 6,00 40.000,00

7,00 40.000,00

7,00 40.000,00

6,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

280.000,00

120.000,00

160.000,00

70.000,0030.000,0040.000,00

TOTAL ÓRGÃO 19.571.400,006.930.000,0012.641.400,00




29/07/2013 12:07:28

Página 91 de 148


:



1701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2499 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER


2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 550.000,00

1,00 550.000,00

1,00 550.000,00

1,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

550.000,000,00550.000,00


:



1701


278110013

DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2073 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER

Prover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria do Esporte e Lazer para a promoção dasatividades esportivas. Custear gastos com a manutenção de materias existentes e cursos de formaçãocontinuada que serão utilizados para dar suporte aos PROGRAMAS e PROJETOS desenvolvidos pelaSecretaria de Esporte e Lazer. Fornecer material de consumo ao CONSELHO MUNICIPALDESPORTIVO. 2015

Secretária Mantida

Secretária Mantida



2014 1,00 45.000,00

1,00 45.000,00

1,00 45.000,00

1,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

45.000,000,0045.000,00




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Página 92 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.


1701


278110025

DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA


1046 OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER

Remodelação, manutenção e implantação dos espaços esportivos municipais para estarem emcondições para as mais diversas atividades esportivas e de lazer a serem praticadas pela comunidade.

2015

Obras realizadas

Obras realizadas

2016 Obras realizadas

2017 Obras realizadas

2014 1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00 80.000,00

1,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00

1047 FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO

Fomentar a prática desportiva de alto rendimento, incentivando atletas individuais representantes deSão Leopoldo, dando visibilidade ao município. Disponibilizar recursos para associações e federaçõespara a realização de eventos esportivos, etapas estaduais, nacionais e internacionais, de circuitos dediversas modalidades esportivas promovendo o nome da cidade no cenário estadual, nacional einternacional de alto rendimento. Conforme legislação específica. 2015

Contratos de repasse

Contratos de repasse

2016 Contratos de repasse

2017 Contratos de repasse

2014 1,00 75.000,00

1,00 75.000,00

1,00 75.000,00

1,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

75.000,000,0075.000,00


:



1702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

278110025



1045 PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Estimular a prática de atividade física regular que busque a promoção da saúde, melhora na qualidadede vida, através de escolhinhas poliesportivas, bem como grupos de atividades físicas de jovens,adultos, idosos e Portadores de Deficiência, com turmas decentralizadas e eventos periódico empraças nos bairros da cidade. Aquisição de materiais e despesas com transporte. Estimular a práticade uma atividade física regular que busque a promoção da saúde, o lazer e a mElhoria na qualidadede vida, através da ginástica e do esporte.

2015

Passoas atendidas

Passoas atendidas

2016 Passoas atendidas

2017 Passoas atendidas

2014 2.000,00 80.000,00

2.300,00 80.000,00

2.600,00 80.000,00

2.900,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 93 de 148


:



1702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

278110025



2070 RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSASMODALIDADES ESPORTIVAS

Estimular através da competição, a prática esportiva de diversas modalidades na cidade de SãoLeopoldo e região, promovendo a socilização, a integração e a busca pela qualidade de vida.

2015

Competições esportivas, atletas


2016 Competições esportivas, atletas


2014 5,00 185.000,00

5,00 185.000,00

5,00 185.000,00

5,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

0,00

0,00

0,00

740.000,00

0,00

740.000,00

185.000,000,00185.000,00

2074 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH

manutenção preventiva e permanente do Ginásio Municipal, Equipe terceirizada para a limpeza internado ginásio (cadeiras, quadras, banheiros e vestiários) manutenção do PPCI, despesas com EnergiaElétrica, para que o ginásio esteja a disposição da municipalidade.

2015

Ginásio Mantido

Ginásio Mantido

2016 Ginásio Mantido

2017 Ginásio Mantido

2014 1,00 108.000,00

1,00 108.000,00

1,00 108.000,00

1,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

432.000,00

0,00

432.000,00

108.000,000,00108.000,00


:



1703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

278110025



2071 MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Estimular a prática do futebol para crianças, adolescentes e adultos em São Leopoldo e região,envolvendo a comunidade de forma organizada, para aproveitar e estimular a prática esportiva.

2015





2014 2,00 162.000,00

2,00 162.000,00

2,00 162.000,00

2,00

162.000,00

162.000,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

648.000,00

0,00

648.000,00

162.000,000,00162.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 94 de 148


:



1703

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

278110025



2075 FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO

Fomentar a prática desportiva de forma decentralizada, com incentivo a associações e ligas municipaisde carater esportivo e sem fins lucrativos, com contrapartida relevante ao município. De acordo comchamamento público e legislação específica.

2015

Convênios realizados

Convênios realizados

2016 Convênios realizados

2017 Convênios realizados

2014 1,00 100.000,00

1,00 100.000,00

1,00 100.000,00

1,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

2076 ACADEMIAS AO AR LIVRE

Construção/Instalação de Academias populares de exercícios funcionais, para possibilitar a integraçãoda comunidade com aparelhos de ginástica, além de envolver toda a família nas práticas saudáveisde vida devolvendo as praças para a comunidade.

2015

Equipamento Instalado

Equipamento Instalado

2016 Equipamento Instalado

2017 Equipamento Instalado

2014 5,00 150.000,00

5,00 200.000,00

5,00 200.000,00

5,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

150.000,000,00150.000,00

TOTAL ÓRGÃO 6.240.000,000,006.240.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 95 de 148


:



1801

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2500 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar contratação de serviço de estágio de acordocom a necessidade da secretaria.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 750.000,00

1,00 750.000,00

1,00 750.000,00

1,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

750.000,000,00750.000,00


:



1801


041220041

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1105 FEIRA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL

Divulgar os trabalhos das Instituições, promover demonstrações de oficinas, oportunizar oreconhecimento de bandas musicais, e ainda, contar com apresentações artísticas e culturais.

2015

Feiras de Integração

Feiras de Integração

2016 Feiras de Integração

2017 Feiras de Integração

2014 2,00 20.000,00

2,00 20.000,00

2,00 20.000,00

2,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00

1106 PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Instituir um Centro de Convivência, promover a união, participação, interação e melhora do convíviosocial, emocional e afetivo das pessoas, valorização do ser e a conquista de qualidade de vida

2015

Instituição e Manutenção do Projeto grupos

Instituição e Manutenção do Projeto grupos

2016 Instituição e Manutenção do Projeto grupos

2017 Instituição e Manutenção do Projeto grupos

2014 2,00 32.000,00

2,00 32.000,00

2,00 32.000,00

2,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

128.000,00

0,00

128.000,00

32.000,000,0032.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 96 de 148


:



1801


041220041



1107 PROJETO TEATRO PARA TODOS

Divulgar a produção de artes cênicas no Município de São Leopoldo

2015

Produção Teatrais

Produção Teatrais

2016 Produção Teatrais

2017 Produção Teatrais

2014 1,00 3.750,00

1,00 3.750,00

1,00 3.750,00

1,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

3.750,000,003.750,00

1108 PROJETO OFICINAS DE ARTES

Potencializar as habilidades e competências para que adquiram as condições mínimas para o seudesenvolvimento social.

2015

Criação e manutenção das Oficinas de Artes

Criação e manutenção das Oficinas de Artes

2016 Criação e manutenção das Oficinas de Artes

2017 Criação e manutenção das Oficinas de Artes

2014 1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00

1109 PROJETO INTEGRAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES

Proporcionar a união entre as instituições, com pessoal responsável e metodologias adequadas, parase tentar consolidar a integração entre as instituições e a Administração Pública

2015

Cursos a serem realizados


2016 Cursos a serem realizados


2014 1,00 6.000,00

1,00 6.000,00

1,00 6.000,00

1,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

6.000,000,006.000,00

1110 PROJETO CIRCUITO DE PALESTRAS

Contribuir para o desenvolvimento cultural, educativo e criativo; agregando um sentido social comorespeito, ética, lealdade, integridade, dignidade e crença.

2015

Circuito de Palestras

Circuito de Palestras

2016 Circuito de Palestras

2017 Circuito de Palestras

2014 1,00 6.000,00

1,00 6.000,00

1,00 6.000,00

1,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

6.000,000,006.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 97 de 148


:



1801


041220041



1111 PROJETO CORAL Proporcionar as pessoas uma melhor qualidade de vida, elevando sua auto-estima através damusicoterapia

2015

Manutenção do coral

Manutenção do coral

2016 Manutenção do coral

2017 Manutenção do coral

2014 1,00 18.000,00

1,00 18.000,00

1,00 18.000,00

1,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

72.000,00

18.000,000,0018.000,00

1112 PROJETO MARTIM PESCADOR

Proporcionar conhecimento do Rio dos Sinos, ajudando a preservar o meio ambiente e melhorando aqualidade de vida.

2015

Cursos e passeios a serem realizados

Cursos e passeios a serem realizados

2016 Cursos e passeios a serem realizados

2017 Cursos e passeios a serem realizados

2014 1,00 7.800,00

1,00 7.800,00

1,00 7.800,00

1,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

0,00

0,00

0,00

31.200,00

0,00

31.200,00

7.800,000,007.800,00

1113 PROJ POLÍTICAS PREVEN USUARIOS CRACK, ÁLCOOL E DROGAS AFINS

Promover e articular ações continuadas de prevenção ao uso de drogas, de forma a informar edesestimular o uso inicial, incentivando a diminuição do consumo, e informando sobre os riscos edanos associados ao seu uso.

2015





2014 1,00 5.000,00

1,00 5.000,00

1,00 5.000,00

1,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,000,005.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 98 de 148


:



1801


141220013

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2257 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA

Adquirir materiais, serviços e equipamentos atendendo as necessidades das classes socias de SãoLeopoldo.

2015

Aquisição de materiais, serviços e

Aquisição de materiais, serviços e

2016 Aquisição de materiais, serviços e

2017 Aquisição de materiais, serviços e

2014 5,00 54.000,00

5,00 54.000,00

5,00 54.000,00

5,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

216.000,00

0,00

216.000,00

54.000,000,0054.000,00


:



1802

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

041220041



1118 PROJETO RÚSTICAS Estimular atividades na área da saúde, esporte e lazer deste público.

2015

Projeto Rústico aser realizado

Projeto Rústico aser realizado

2016 Projeto Rústico aser realizado

2017 Projeto Rústico aser realizado

2014 2,00 40.000,00

2,00 40.000,00

2,00 40.000,00

2,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

40.000,000,0040.000,00

1119 PROJETO EDUCATIVO

Promover a educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis à vida e à democratização dasclasses sociais.

2015





2014 2,00 32.000,00

2,00 32.000,00

2,00 32.000,00

2,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

128.000,00

0,00

128.000,00

32.000,000,0032.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 99 de 148


:



1802


141220041

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1114 SEMANA MUNICIPAL DA INTEGRAÇÃO SOCIAL

Promover a participação de diversos grupos, movimentos e entidades juvenis, atrações culturais,oficinas nas escolas e bairros na cidade.

2015

Promover a Integração Social

Promover a Integração Social

2016 Promover a Integração Social

2017 Promover a Integração Social

2014 5,00 80.000,00

5,00 80.000,00

5,00 80.000,00

5,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

80.000,000,0080.000,00

1115 PROJETO TRILHAS ECOLÓGICAS

Explorar o contato direto com a natureza, com ambientes preservados e com ambientes onde o homeminterferiu.

2015

Trilhas Ecológicas

Trilhas Ecológicas

2016 Trilhas Ecológicas

2017 Trilhas Ecológicas

2014 3,00 18.000,00

3,00 18.000,00

3,00 18.000,00

3,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

72.000,00

18.000,000,0018.000,00

1116 PROJETO GINCANAS RECREATIVAS

Promover a integração e socialização através de atividades recreativas, educativas, esportivas,culturais, artísticas, de raciocínio e cidadania, bem como habilidades motoras, conhecimentos gerais elazer.

2015

Gincanas Recreativas a serem realizadas

Gincanas Recreativas a serem realizadas

2016 Gincanas Recreativas a serem realizadas

2017 Gincanas Recreativas a serem realizadas

2014 2,00 8.000,00

2,00 8.000,00

2,00 8.000,00

2,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,00

32.000,00

8.000,000,008.000,00

1117 CONFERÊNCIA MUNICIPAL

Envolver os diferentes grupos sociais na formulação de projetos e ações.

2015

Projetos e ações a serem realizados

Projetos e ações a serem realizados

2016 Projetos e ações a serem realizados

2017 Projetos e ações a serem realizados

2014 2,00 40.000,00

2,00 40.000,00

2,00 40.000,00

2,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

40.000,000,0040.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 100 de 148


:



1802


141220041

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1124 PROJ POLÍTICAS PAR LGBT:ENFRENTAMENTOÀ VIOLÊNCIA

Fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista, não racista, nãolesbofóbica.

2015

Encontros, divulgações e palestras a


2016 Encontros, divulgações e palestras a


2014 1,00 2.500,00

1,00 2.500,00

1,00 2.500,00

1,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

2.500,000,002.500,00

1125 PROJETO FEIRA DA DIVERSIDADE

Fortalecer a diversidade cultural,através de palestras, debates, documentários e Parada Gay

2015





2014 1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00 20.000,00

1,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00


:



1802


142420041

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1120 PROJETO PESQUISACOM PCD´S

Conhecer a realidade qualitativa e quantitativa, objetivando as políticas públicas necessárias.

2015

Pesquisas a serem realizadas

Pesquisas a serem realizadas

2016 Pesquisas a serem realizadas

2017 Pesquisas a serem realizadas

2014 1,00 8.000,00

1,00 8.000,00

1,00 8.000,00

1,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,00

32.000,00

8.000,000,008.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 101 de 148


:



1802


142420041

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1121 PROJETO ACESSIBILIDADE

Pesquisar, construir, adequar e fiscalizar a acessibilidade nas vias públicas.

2015

Pesquisas, construções e adequações a

Pesquisas, construções e adequações a

2016 Pesquisas, construções e adequações a

2017 Pesquisas, construções e adequações a

2014 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

1,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

12.000,000,0012.000,00


:



1802


143920041

DIREITOS DA CIDADANIADIFUSAO CULTURALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


1122 PROJETO DA CULTURA AFRO E INDÍGENAS

Estimular a reconhecer e valorizar as identidades culturais da sua região, que podem estar presentesem quilombos, terreiros, aldeias, bairros populares, assentamentos entre outros territórios. Que estasidentidades culturais possam se orgulhar de que a cultura da sua localidade integra a diversidade quecaracteriza a cultura brasileira.

2015

Promoções, encontros e cursos a serem

Promoções, encontros e cursos a serem

2016 Promoções, encontros e cursos a serem

2017 Promoções, encontros e cursos a serem

2014 1,00 11.000,00

1,00 11.000,00

1,00 11.000,00

1,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

44.000,00

11.000,000,0011.000,00

TOTAL ÓRGÃO 4.776.200,000,004.776.200,00




29/07/2013 12:07:28

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:



1901

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

141220013

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2221 MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Proporcionar a manutenção da Secretaria dando condições físicas e logísticas para o bomdesenvolvimento das atribuições.

2015

Manutenção da Secretaria Municipal de

Manutenção da Secretaria Municipal de

2016 Manutenção da Secretaria Municipal de

2017 Manutenção da Secretaria Municipal de

2014 12,00 45.000,00

12,00 45.000,00

12,00 45.000,00

12,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

45.000,000,0045.000,00

2222 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.POLITICAS P/MULHERES

Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidas da secretaria.

2015

Folha de pagamento e encargos da

Folha de pagamento e encargos da

2016 Folha de pagamento e encargos da

2017 Folha de pagamento e encargos da

2014 12,00 650.000,00

12,00 650.000,00

12,00 650.000,00

12,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

650.000,000,00650.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

1901


141220047

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPOLÍTICAS PARA MULHERES


2215 CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES

Proporcionar Oficinas itinerantes a fim de descentralizar as capacitações oferecidas pela SecretariaMunicipal de Políticas para Mulheres. Criar Grupos de Mulheres de bairros diferentes a fim deproporcionar a troca de experiências através de feiras populares, palestras de empreendimentos e oencaminhamento ao mercado de trabalho.

2015

Proporcionar Oficinas itinerantes e

Proporcionar Oficinas itinerantes e

2016 Proporcionar Oficinas itinerantes e

2017 Proporcionar Oficinas itinerantes e

2014 12,00 60.000,00

12,00 60.000,00

12,00 60.000,00

12,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

60.000,000,0060.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 103 de 148


:


1901


141220047

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPOLÍTICAS PARA MULHERES


2226 CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO

Capacitação de mulheres para o espaço Político.

2015

Capacitação de mulheres para o espaço Político

Capacitação de mulheres para o espaço Político

2016 Capacitação de mulheres para o espaço Político

2017 Capacitação de mulheres para o espaço Político

2014 2,00 10.000,00

2,00 10.000,00

2,00 10.000,00

2,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00


:



1901


141220076

DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE


2223 NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MAMA

O Núcleo de Atenção à Saúde da Mama, tem como objetivo realizar campanhas educativas,preventivas no tratamento e diagnóstico do câncer de mama, colo do útero e Saúde da Mulher, bemcomo orientar nas ações interdisciplinares e acesso aos serviços oferecidos pelo sistema.

2015

Programas de apoio à saúde das mulheres

Programas de apoio à saúde das mulheres

2016 Programas de apoio à saúde das mulheres

2017 Programas de apoio à saúde das mulheres

2014 12,00 10.000,00

12,00 10.000,00

12,00 10.000,00

12,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 104 de 148


:


1901


142440047

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPOLÍTICAS PARA MULHERES


2218 MULHERES DA PAZ E PROTEJO

Projeto Mulheres da Paz e PROTEJO, capacitação de mulheres de comunidade empobrecida com altoíndice de violência, para interagirem na prevenção e combate às violências.

2015

Execução do Convênio 770800/2012

Execução do Convênio 770800/2012

2016

2017

2014 1,00 12.000,00

1,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00

240.675,00

240.675,00

0,00

228.675,00

228.675,00

0,00

481.350,00

457.350,00

24.000,00

0,000,000,00

2219 REDE DE ENFRENTAMENTO ÀVIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Articular e mobilizar os serviços da rede socioassistencial, judicialmente e policial em prol aoatendimento às mulheres vítimas de violência e seus filhos, garantindo a qualidade destes.

2015

Encontros dos grupos da Rede de

Encontros dos grupos da Rede de

2016 Encontros dos grupos da Rede de

2017 Encontros dos grupos da Rede de

2014 48,00 10.000,00

48,00 10.000,00

48,00 10.000,00

48,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00

2220 MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA

Acolher, apoiar e orientar as mulheres em situação de violência sobre seus direitos e como acessá-los.

2015

Manutenção do Centro Jacobina

Manutenção do Centro Jacobina

2016 Manutenção do Centro Jacobina

2017 Manutenção do Centro Jacobina

2014 12,00 54.000,00

12,00 54.000,00

12,00 54.000,00

12,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

216.000,00

0,00

216.000,00

54.000,000,0054.000,00

2224 SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS

Discutir a relação entre saúde e educação visando contribuir para a redução e prevenção de doençase debater as questões de gênero, sexualidade, entre outras, para educadores, estudantes e mulheresem geral.

2015

Saúde e Prevenção nas Escolas

Saúde e Prevenção nas Escolas

2016 Saúde e Prevenção nas Escolas

2017 Saúde e Prevenção nas Escolas

2014 12,00 10.000,00

12,00 10.000,00

12,00 10.000,00

12,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,000,0010.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 105 de 148


:


1902

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESDIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO

142440047

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPOLÍTICAS PARA MULHERES


2217 ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCODE VIDA

Garantir abrigamento às usuárias do centro de referência do município de São Leopoldo em situaçãode risco, bem como seus filhos.

2015

Abrigamento de mulheres em situação de risco

Abrigamento de mulheres em situação de risco

2016 Abrigamento de mulheres em situação de risco

2017 Abrigamento de mulheres em situação de risco

2014 12,00 72.000,00

12,00 72.000,00

12,00 72.000,00

12,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

288.000,00

0,00

288.000,00

72.000,000,0072.000,00

TOTAL ÓRGÃO 4.165.350,00457.350,003.708.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 106 de 148


:



2001

SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS

Proporcionar a manutenção das atividades, implantando processos que possibilitem a melhor atuaçãodo serviço público municipal.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 1,00 45.000,00

1,00 45.000,00

1,00 45.000,00

1,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

45.000,000,0045.000,00

2136 FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS


2015





2014 1,00 600.000,00

1,00 600.000,00

1,00 600.000,00

1,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

600.000,000,00600.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover canais de interação do cidadão com o Executivo Municipal e também no que tange aos direitos do consumidor, através do PROCON.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2001


041220050

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADÃO INTERATIVO


2016 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)

Promover um atendimento eficiente aos munícipes. Será uma central de inteligência com pessoalaltamente qualificado e informado sobre todos os programas, serviços e projetos fornecidos pelaprefeitura. O sac irá utilizar um sistema de protocolos informatizado e eletronico para garantirestatisticas e controle on line das demandas.O SAC será responsável por registrar todas as demandase controlar até o fechamneto da pendência. Será um serviço que contará com um telefone 24h deatendimento e toda a aparelhagem tecnológica necessária em termos de Tecnologia da Informação eInformação para o melhor desempenho.

2015

Atendimentos realizados.

Atendimentos realizados.

N° de ligações

N° de ligações

2016 Atendimentos realizados.

N° de ligações

2017 Atendimentos realizados.

N° de ligações

2014 10.000,00 900.000,00

15.000,00 400.000,00

20.000,00 400.000,00

25.000,00

900.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

400.000,000,00400.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 107 de 148


:


2001


041220050



4354 PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE

Ouvir a comunidade sobre o governo e envolver a comunidade.

2015





2014 2.000,00 40.000,00

2.000,00 40.000,00

2.000,00 40.000,00

2.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

160.000,00

40.000,000,0040.000,00


:



2002

SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL

041220013



2137 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Proporcionar o bom atendimento ao público através dos servidores da Ouvidoria Municipal. Capacitartecnicamente os servidores para o recebimento das demandas da população. Equipartecnologicamente a Ouvidoria para recepcionar a demanda da população leopoldense quanto aosserviços prestados pela Administração Municipal à Municipalidade.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 31.500,00

1,00 31.500,00

1,00 31.500,00

1,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

0,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

126.000,00

31.500,000,0031.500,00




29/07/2013 12:07:28

Página 108 de 148


:


2002

SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL

041220050



1075 PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"

Promover a participação da comunidade leopoldense, bem como divulgar os serviços prestados pelaadministração municipal.

2015

Atendimento e divulgação dos serviços


2016 Atendimento e divulgação dos serviços


2014 6.000,00 25.000,00

7.000,00 30.000,00

8.000,00 35.000,00

9.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

40.000,000,0040.000,00


:



2003

SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DO PROCON

142440013

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2138 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Proporcionar aos servidores do Procon Municipal a capacitação pessoal e técnica para o bomdesempenho no atendimento aos consumidores leopoldenses, referente aos problemas de relação deconsumo. Ainda, fornecer equipamentos e infra-estrutura necessária.

2015

Atividade mantida

Atividade mantida



2014 1,00 31.500,00

1,00 31.500,00

1,00 31.500,00

1,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

0,00

0,00

0,00

126.000,00

0,00

126.000,00

31.500,000,0031.500,00




29/07/2013 12:07:28

Página 109 de 148


:


2003

SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DO PROCON

142440050

DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIACIDADÃO INTERATIVO


1076 EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"

Orientar e informar aos cidadãos seus direitos e deveres como consumidores, promovendo umaprofunda reflexão sobre a relação de consumo no contexto da sociedade em que vivemos formandoconsumidores conscientes e assegurando às futuras gerações uma educação para o consumoconsciente.

2015

Conscientização na relação de consumo

Conscientização na relação de consumo

2016 Conscientização na relação de consumo

2017 Conscientização na relação de consumo

2014 7.000,00 25.000,00

8.000,00 25.000,00

9.000,00 25.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,000,0025.000,00

1077 PROJETO "PROCON ITINERANTE"

Descentralização dos serviços de proteção e defesa do consumidor. Realização de atendimentos àconsumidores residentes nos bairros mais distantes, com o objetivo de promover orientações,esclarecimentos e resoluções dos seus conflitos de consumo. Elaboração de material gráfico.

2015





2014 5.000,00 24.000,00

6.000,00 24.000,00

7.000,00 24.000,00

8.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

96.000,00

24.000,000,0024.000,00

1078 PROGRAMA "POUPATEMPO"

Esclarecimentos de dúvidas e perguntas frequentes, referentes a relação de consumo pelo portal daprefeitura.

2015

Esclarecimento ereflexões da relação de

Esclarecimento ereflexões da relação de

2016 Esclarecimento ereflexões da relação de

2017 Esclarecimento ereflexões da relação de

2014 7.000,00 25.000,00

8.000,00 25.000,00

9.000,00 25.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,000,0025.000,00

TOTAL ÓRGÃO 5.518.000,000,005.518.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 110 de 148


:



2101

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2263 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL


2015

Pagamento da Folha

Pagamento da Folha

2016 Pagamento da Folha


2014 1,00 520.000,00

1,00 520.000,00

1,00 520.000,00

1,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

2.080.000,00

0,00

2.080.000,00

520.000,000,00520.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Desenvolver ações para proteção dos animais no município, tanto no que tange a ações preventivas quanto de atendimento a animais em estado de risco ou emcondição crítica, incluindo a viabilização da estrutura municipal para atender a esta finalidade.


2101

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220208

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROTEÇÃO ANIMAL


1206 PROTEÇÃO ANIMAL Desenvolver programa amplo de proteção a animais, consolidando iniciativa inovadora do município.

2015

Ações realizadas.

Ações realizadas.



2014 1,00 200.000,00

1,00 300.000,00

1,00 300.000,00

1,00

600.000,00

900.000,00

900.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

3.300.000,00

2.200.000,00

1.100.000,00

900.000,00600.000,00300.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 111 de 148


:



2102

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALDIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

041220013



2262 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo, qualificar e otimizar as tarefasexecutadas.Dar suporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando osserviços e a estrutura fisica e instrumental do ambiente de trabalho da prestação de serviços apopulação.

2015

Gabinete mantido

Gabinete mantido



2014 1,00 103.500,00

1,00 163.500,00

1,00 163.500,00

1,00

283.500,00

343.500,00

343.500,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

1.314.000,00

720.000,00

594.000,00

343.500,00180.000,00163.500,00

TOTAL ÓRGÃO 6.694.000,002.920.000,003.774.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 112 de 148


:



2201

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Desenvolvimento institucional,qualificação e modernização administrativa,estruturação dosmecanismos da coleta de resíduos sólidos urbanos,realização da gestão integrada através do planodiretor,manutenção e gestão das centrais de triagem dos resíduos extradomiciliares, qualificação eaperfeiçoamento da equipe técnica .Manutenção dos convênios com as cooperativas derecicladores,atendimento das necessidades de manutenção geral da secretaria. 2015

Secretaria mantida

Secretaria mantida



2014 1,00 11.720.548,00

1,00 11.720.548,00

1,00 11.720.548,00

1,00

11.720.548,00

11.720.548,00

11.720.548,00

0,00

0,00

0,00

46.882.192,00

0,00

46.882.192,00

11.720.548,000,0011.720.548,00

2142 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãono ambito municipal. Dar qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo, bem como qualificar a ação administrativa da secretaria com a utilização denovas metodologias, tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento das espectativas dacoletividade,através da tecnologia da informação, oferecendo treinamento profissional aos servidoresda Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

2015

Manutenção das atividades da Secretaria

Manutenção das atividades da Secretaria

2016 Manutenção das atividades da Secretaria

2017 Manutenção das atividades da Secretaria1,00

2014 1,00 2.880.000,00

1,00 2.880.000,00

1,00 2.880.000,00

1,00

2.880.000,00

2.880.000,00

2.880.000,00

0,00

0,00

0,00

11.520.000,00

0,00

11.520.000,00

2.880.000,000,002.880.000,00


:



2202

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

184520060

GESTAO AMBIENTALSERVICOS URBANOSCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTODE RESÍDUOS

Construção e estruturação das Unidades de Triagem e Compostagem; manutenção da Coleta Seletivana área Central da cidade.

2015

Manter os serviços de limpeza pública


2016 Manter os serviços de limpeza pública


2014 1,00 224.910,00

1,00 224.910,00

1,00 224.910,00

1,00

224.910,00

224.910,00

224.910,00

0,00

0,00

0,00

899.640,00

0,00

899.640,00

224.910,000,00224.910,00




29/07/2013 12:07:28

Página 113 de 148


:



2202


184520060

GESTAO AMBIENTALSERVICOS URBANOSCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


2146 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Atender as necessidades de manutenção das Unidades e Compostagem, bem como estruturá-laspromovendo o funcionamento adequado com as normas ambientais .

2015

Manter os serviços de Limpeza no

Manter os serviços de Limpeza no

2016 Manter os serviços de Limpeza no

2017 Manter os serviços de Limpeza no

2014 1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

360.000,000,00360.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Manter a limpeza geral da cidade, ampliar os serviços de coleta dos resíduos.Gerenciamento integrado dos resíduos urbanos. Estruturar os mecanismos decoleta de Resíduos Sólidos Urbanos, mantendo a limpeza geral da cidade, nas competências da Secretaria de Serviços Públicos e,complementarmente, nasdemais Secretarias.


2202


184520061

GESTAO AMBIENTALSERVICOS URBANOSGESTÃO DE RESÍDUOS


2145 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Estruturar os mecanismos de coleta de residuos sólidos urbanos, mantendo a limpeza geral da cidadenas competências da Secretaria de Serviços Públicos .Manter os serviços de coleta com ênfase nosresíduos especiais, promovendo o gerenciamento integrado dos residuos.Gestão dos serviços decoleta com a empresa contratada, bem como o gerenciamento integrado destes serviços.Gestão dosresiduos extradomiciliares.Colocação e manutenção de lixeiras nas principais ruas e avenidas doMunicipio.

2015





2014 1,00 23.268.000,00

1,00 23.268.000,00

1,00 23.268.000,00

1,00

23.268.000,00

23.268.000,00

23.268.000,00

0,00

0,00

0,00

93.072.000,00

0,00

93.072.000,00

23.268.000,000,0023.268.000,00

2148 RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAIS MORTOS VIAS PÚBLICAS

Preservar a saude pública, recolhendo animais mortos não domiciliados em vias e logradourospúblicos.Aprimorar os serviços oferecidos para a população.

2015





2014 1,00 138.240,00

1,00 138.240,00

1,00 138.240,00

1,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

0,00

0,00

0,00

552.960,00

0,00

552.960,00

138.240,000,00138.240,00




29/07/2013 12:07:28

Página 114 de 148


:



2203

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

154520009

URBANISMOSERVICOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS


1013 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 3º PONTE

Ampliação da rede de iluminação na 3º ponte Av.Mauá,até a divisa com Novo Hamburgo.Assegurar aqualidade de vida para a população, proporcionando segurança aos condutores e pedestres .

2015

Implantação do serviço de iluminação na 3º

Realizar a manutenção dos serviços de

2016 Manter os serviços de iluminação

2017 Manter os serviços de iluminação

2014 1,00 553.500,00

1,00 400.500,00

1,00 189.000,00

1,00

553.500,00

400.500,00

189.000,00

0,00

0,00

0,00

1.332.000,00

0,00

1.332.000,00

189.000,000,00189.000,00

2144 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Realizar a manutenção nas redes de iluminação do Munícipio com substituição de lâmpadas e fiaçãonecessaria.Assegurar a qualidade de vida para a população, proporcionando segurança aoscondutores e pedestres.

2015

Manter os serviços de Iluminação

Manter os serviços de Iluminação

2016 Manter os serviços de Iluminação

2017 Manter os serviços de Iluminação

2014 1,00 5.076.000,00

1,00 5.076.000,00

1,00 5.076.000,00

1,00

5.076.000,00

5.076.000,00

5.076.000,00

0,00

0,00

0,00

20.304.000,00

0,00

20.304.000,00

5.076.000,000,005.076.000,00


:



2204

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

154510009

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANASOLUÇÕES URBANAS


2143 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Proporcionar para a população melhorias na segurança e acessibilidade para a visitação pública, cominfraestrutura dos cemitérios municipais.

2015

Revitalizar e manter o funcionamento

Revitalizar e manter o funcionamento

2016 Revitalizar e manter o funcionamento

2017 Revitalizar e manter o funcionamento

2014 1,00 234.000,00

1,00 234.000,00

1,00 234.000,00

1,00

234.000,00

234.000,00

234.000,00

0,00

0,00

0,00

936.000,00

0,00

936.000,00

234.000,000,00234.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 115 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Programa que visa ações integradas para a recuperação e regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2204


154510011

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAA PRAÇA É DA COMUNIDADE


1011 REVITALIZAÇÃO DASPRAÇAS MUNICIPAIS

Propiciar locais adequados para o lazer da comunidade leopoldense.Readequação para o esporte,lazer e cultura.Construção de sanitários públicos, ajardinamento, iluminação, reforma e aquisição dosplaygrounds.

2015

Revitalizar os espaços públicoscom

Revitalizar os espaços públicoscom

2016 Revitalizar os espaços públicoscom

2017 Revitalizar os espaços públicoscom

2014 1,00 2.160.000,00

1,00 2.160.000,00

1,00 2.160.000,00

1,00

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

0,00

0,00

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

2.160.000,000,002.160.000,00


:



2204


154510060

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANACONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


1012 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS

Melhoria do aspecto visual da cidade, proporcionando melhor qualidade de vida à população.Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica, elaborando planos de ações com definições dosusos permissíveis para estas áreas.

2015

Revitalizar as ares degradadas

Manter e revitalizar as áreas

percentual do serviço/obra


2016 Manter e revitalizar as áreas


2017 Manter e revitalizar as áreas


2014 1,00 234.000,00

1,00 234.000,00

1,00 234.000,00

1,00

234.000,00

234.000,00

234.000,00

0,00

0,00

0,00

936.000,00

0,00

936.000,00

234.000,000,00234.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 116 de 148


:



2204


264510009

TRANSPORTEINFRA ESTRUTURA URBANASOLUÇÕES URBANAS


2147 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO

Manter, estruturar e ampliar os serviços de sinalização viaria, em conformidade com os projetos demobilidade urbana.

2015

Manter e estruturar os serviços de

Manter e estruturar os serviços de

2016 Manter e estruturar os serviços de

2017 Manter e estruturar os serviços de

2014 1,00 777.600,00

1,00 777.600,00

1,00 777.600,00

1,00

777.600,00

777.600,00

777.600,00

0,00

0,00

0,00

3.110.400,00

0,00

3.110.400,00

777.600,000,00777.600,00


:



2204


264520009



1015 REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÕNIBUS

Revitalizar, padronizar e manter as paradas de ônibus, proporcionando à população, dignidade econforto aos usuarios.

2015

Revitalizar e padronizar as paradas de

Revitalizar e padronizar as paradas de

2016 Revitalizar e padronizar as paradas de

2017 Revitalizar e padronizar as paradas de

2014 1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

360.000,000,00360.000,00

TOTAL ÓRGÃO 191.065.192,000,00191.065.192,00




29/07/2013 12:07:28

Página 117 de 148


:



2301

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

154510013

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2241 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO

Visa atender os encargos com despesas inerentes aos servidores vinculados ao órgão.

2015

Pagamento de Folha da Secretária

Pagamento de Folha da Secretária

2016 Pagamento de Folha da Secretária

2017 Pagamento de Folha da Secretária

2014 1,00 5.050.000,00

1,00 5.050.000,00

1,00 5.050.000,00

1,00

5.050.000,00

5.050.000,00

5.050.000,00

0,00

0,00

0,00

20.200.000,00

0,00

20.200.000,00

5.050.000,000,005.050.000,00

2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Aquisição e Manutenção: de serviços (limpeza, segurança, tecnologia, assistência técnica, consultoriae etc.), materiais, ferramentas, equipamentos de trabalho e informática/telefonia/ rede/segurança,mobiliários e utensílios para manter a infraestrutura, a gestão e a execução dos serviços de meio dasecretaria.

2015

Secretária mantida

Secretária mantida



2014 1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

360.000,000,00360.000,00


:


2302

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

154510010

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS

Visa a modernização do sistema de comporta e de diques, visando controle e minimização deenchetes e inundações em algumas regiões da cidade.

2015

Percentual da Obra

Percentual da Obra

2016

2017

2014 90,00 693.000,00

10,00 77.000,00

0,00 0,00

0,00

9.900.000,00

1.100.000,00

0,00

9.207.000,00

1.023.000,00

0,00

11.000.000,00

10.230.000,00

770.000,00

0,000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 118 de 148


:


2302


154510010



1086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS

Visa a execução de planos, projetos e obras de drenagem com vistas ao controle e minimização dascheias que atingem algumas regiões da cidade.

2015

Serviço Continuo

Serviço Continuo

2016 Serviço Continuo


2014 18,46 0,00

4,62 0,00

46,15 0,00

30,77

4.800.000,00

1.200.000,00

12.000.000,00

4.800.000,00

1.200.000,00

12.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00

8.000.000,008.000.000,000,00

1087 OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO

Além de proporcionar conforto e beleza, busca-se também fortalecer o comércio local e aumentar avalorização desta região da cidade.

2015 Percentual de obra



2014 0,00 0,00

40,00 320.000,00

40,00 320.000,00

20,00

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

2.880.000,00

2.880.000,00

8.000.000,00

7.200.000,00

800.000,00

1.600.000,001.440.000,00160.000,00

1088 PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS

Servirá para fazer a interligação e unificação da Av. Thomas Edson sobre o Rio dos Sinos,favorecendo o fluxo do trânsito na região.

2015

Percentual de obra

Percentual de obra


2017

2014 40,00 0,00

40,00 0,00

20,00 0,00

0,00

8.400.000,00

8.400.000,00

4.200.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

4.200.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

0,000,000,00

1090 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON

A obra visa desafogar o trânsito da BR 116, através da abertura das pistas para o prolongamento daAvenida, com o objetivo de facilitar o trânsito e dar novas opções de acesso aos cidadãos, além depromover o desenvolvimento econômico e social da região.

2015

Percentual de obra

Percentual de obra


2017

2014 40,00 660.000,00

40,00 660.000,00

20,00 330.000,00

0,00

13.200.000,00

13.200.000,00

6.600.000,00

12.540.000,00

12.540.000,00

6.270.000,00

33.000.000,00

31.350.000,00

1.650.000,00

0,000,000,00




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:


2302


154510010



1091 PROJETO DE OBRASE MELHORIAS DA BR-116

Obras de revitalização das laterais da BR 116, tais como: pavimentação asfáltica, drenagem pluvial eiluminação pública, visando o melhoramento da segurança e trafegabilidade no trecho compreendidoentre o Bairro Rio dos Sinos e a divisa com Novo Hamburgo.

2015

Percentual de obra

Percentual de obra

2016

2017

2014 40,00 0,00

60,00 0,00

0,00 0,00

0,00

320.000,00

480.000,00

0,00

320.000,00

480.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,000,000,00

1092 PROJ ALARGAMENT.E ASFALT. DA AV. DAS INDÚSTRIAS

Oportunizar melhoramentos na via e otimizar a infraestrutura existente, proporcionando maiorefetividade ao sistema viário, nesse passo melhorar o tráfego na região.

2015 Percentual de obras



2014 0,00 0,00

22,22 400.000,00

55,56 1.000.000,00

22,22

0,00

400.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

400.000,000,00400.000,00

1093 PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA AV.TARCILO NUNES

Aumentar a capacidade- hoje já saturada- da via, melhorando o deslocamento de veículos entre osbairros e consequentemente trazendo maior fluidez no tráfego.




2014 0,00 0,00

33,33 500.000,00

53,33 800.000,00

13,34

0,00

500.000,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

200.000,000,00200.000,00

1094 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80

A pavimentação com blocos de concreto vem como uma substituição ao paralelepípedo, e em muitoscasos também em substituição ao asfalto, por conta da longa vida útil do produto, baixa manutenção ecapacidade ilimitada de suporte de peso para o tráfego, consequentemente reduzindo custos demanutenção e melhorando a trafegabilidade e mobilidade urbana.

2015

Percentual de obra

Percentual de obra



2014 5,00 74.000,00

45,00 666.000,00

45,00 666.000,00

5,00

1.480.000,00

13.320.000,00

13.320.000,00

1.406.000,00

12.654.000,00

12.654.000,00

29.600.000,00

28.120.000,00

1.480.000,00

1.480.000,001.406.000,0074.000,00




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2302


154510010



1095 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-77

Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbana trazendo qualidade de vida ao cidadão,através da pavimentação, capeamento asfáltico e da drenagem urbana das vias municipais.

2015

Percentual da obra

Percentual da obra

2016 Percentual da obra

2017 Percentual da obra

2014 5,00 40.050,00

45,00 360.450,00

45,00 360.450,00

5,00

801.000,00

7.209.000,00

7.209.000,00

760.950,00

6.848.550,00

6.848.550,00

16.020.000,00

15.219.000,00

801.000,00

801.000,00760.950,0040.050,00

1096 PROJ PAVIMENT(ASFALTOE CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO

Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbana trazendo qualidade de vida ao cidadão,através da pavimentação, capeamento e da drenagem urbana das vias municipais.

2015

Percentual de obras

Percentual de obras



2014 25,00 3.000.000,00

25,00 3.000.000,00

25,00 3.000.000,00

25,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

3.000.000,000,003.000.000,00


:


2303

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA

154510010



1083 CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO

Como a calçada é a via do sistema viário destinada ao pedestre, percebe-se a importância destaenquanto um serviço público, que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populaçãoque vive ou trafega pela cidade, trazendo segurança na locomoção dos pedestres, em especial osportadores de deficiência, fisíca, visual, gestantes, velhos e crianças e melhor fluidez no trânsito.

2015

Serviço continuo

Serviço continuo

2016 Serviço continuo

2017 Serviço continuo

2014 1,00 100.000,00

1,00 100.000,00

1,00 100.000,00

1,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00




29/07/2013 12:07:28

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:


2303


154510010



2240 MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS

Planejamento, programação, controle operacional e a fiscalização das obras e serviços demanutenção e conservação do sistema viário do município.

2015

Serviço Continuo

Serviço Continuo



2014 1,00 3.000.000,00

1,00 3.000.000,00

1,00 3.000.000,00

1,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

13.200.000,00

1.200.000,00

12.000.000,00

3.300.000,00300.000,003.000.000,00


:



2303


154510013

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


1082 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS

Visa aquisição de veículos e máquinas necessários para os serviços da secretaria, tais como: veículosleve, motoniveladora, rolo compacto e caminhão.

2015

compra de maquinas e veículos

2016

2017

2014 5,00 200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3.200.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

3.000.000,00

200.000,00

0,000,000,00

2238 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS

Visa manter os serviços e a compra de materiais de consumo e permanente para a manutenção econservação dos veículos e máquinas da secretaria.

2015

Serviço continuo

Serviço continuo

UN

UN

2016 Serviço continuo UN

2017 Serviço continuo UN

2014 1,00 180.000,00

1,00 180.000,00

1,00 180.000,00

1,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

0,00

720.000,00

180.000,000,00180.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 122 de 148


:



2303


154510025

URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAQUALIDADE DE VIDA


1084 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER

Demanda oriunda da secretaria de Orçamento Participativo. Voga a possibilidade de construir valoresde vida e de resgatar e elevar a auto estima da população criando espaços públicos de lazer (praças,parque e etc) viabilizando o acesso de toda a população.

2015

Projetos mantidos

Projetos mantidos

2016 Projetos mantidos

2017 Projetos mantidos

2014 1,00 200.000,00

1,00 200.000,00

1,00 200.000,00

1,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

200.000,000,00200.000,00

2239 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER

Revitalização, manutenção e conservação das praças, parques e canteiros municipais. Visa também,divulgar e captar novos adotandes para praças e canteiros dimiuindo o custo da manutenção mensalalém de enraizar na população uma cultura de cuidado e embelezamento dessas areas.

2015

Serviço Continuo

Serviço Continuo



2014 1,00 350.000,00

1,00 350.000,00

1,00 350.000,00

1,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

350.000,000,00350.000,00


:



2304

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCOORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

041220013



1097 OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES

Adequar e manter física as dependências da Secretaria de forma a propiciar um local de trabalho eatendimento adequado às necessidades funcionais e de segurança, bem como a guarda econservação dos bens patrimoniais e garantir um layout que possibilite melhorar e qualificar osserviços prestados pela secretaria.

2015

Percentual de Contrução

Percentual de Contrução

2016 Percentual de Contrução

2017

2014 40,00 600.000,00

50,00 750.000,00

10,00 150.000,00

0,00

600.000,00

750.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,000,000,00

TOTAL ÓRGÃO 203.580.000,00144.119.000,0059.461.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 123 de 148


:



2401

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

041220013



2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Garantir o funcionamento das atividadse de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal.Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo municipal.Qualificar a ação administrativa dos orgãos públicos ,proporcionando autilização das novas metodologias , tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento dasexpectativas da coletividade.Implantação do PLHIS, melhorias de estrutura, complementar e qualificaro quadro técnico,compra de materiais de informática,mobiliário.��

2015

Melhoria de estrutura, compra de

Melhoria de estrutura, compra de

2016 Melhoria de estrutura, compra de

2017 Melhoria de estrutura, compra de

2014 1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00 360.000,00

1,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

360.000,000,00360.000,00


:



2401


164820013

HABITACAOHABITACAO URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2249 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo municipal. Qualificar a ação administrativa dos órgãos públicos, proporcionando autilização das novas metodologias, tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento dasexpectativas da coletividade. 2015





2014 1,00 1.500.000,00

1,00 1.500.000,00

1,00 1.500.000,00

1,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.500.000,000,001.500.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 124 de 148


:



2401


164820029



2251 FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO

Viabilizar os instrumentos operacionaise administrativos como o CMHIS e o FMHIS, cadastro de terras,cadastro da demanda, cadastro de cooperativas e empreendedores sociais.Aplicação programada deAEIS e das politicas do plano diretor para vazios urbanos.

2015

Implantar e operacionalizar oCMHIS e o

Implantar e operacionalizar oCMHIS e o

2016 Implantar e operacionalizar oCMHIS e o

2017 Implantar e operacionalizar oCMHIS e o

2014 60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

240.000,00

60.000,000,0060.000,00


:



2402

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

164820029



1102 PRODUÇÃO HABITACIONAL

Atender a demanda prioritária de Habitação de Interesse Social - HIS da Secretaria de Habitação,assegurando o direito constitucional à moradia.

2015

Produção de Habitacional

Produção de Habitacional

2016 Produção de Habitacional

2017 Produção de Habitacional

2014 200,00 100.000,00

500,00 275.000,00

1.000,00 300.000,00

500,00

1.200.000,00

2.550.000,00

5.100.000,00

1.100.000,00

2.275.000,00

4.800.000,00

11.400.000,00

10.450.000,00

950.000,00

2.550.000,002.275.000,00275.000,00

1128 INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Regularização Habitação de Interesse Social

2015

Produção Habitacional e Regularização

Produção Habitacional e Regularização

2016 Produção Habitacional e Regularização

2017 Produção Habitacional e Regularização

2014 4.350,00 400.000,00

4.350,00 400.000,00

4.350,00 400.000,00

4.350,00

4.350.000,00

4.350.000,00

4.350.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00

17.400.000,00

15.800.000,00

1.600.000,00

4.350.000,003.950.000,00400.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 125 de 148


:



2402

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

164820029



1140 PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL

Ações de incentivo a implantação de conjuntos habitacionais privados para atender a demandaprioritária de habitação de interesse social-HIS- da Secretaria Municipal de Habitação, assegurando odireito constitucional à moradia.

2015

açoes de incentivo a produção

açoes de incentivo a produção

2016 açoes de incentivo a produção

2017 açoes de incentivo a produção

2014 3.500,00 350.000,00

3.500,00 350.000,00

3.500,00 350.000,00

3.500,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

14.000.000,00

12.600.000,00

1.400.000,00

3.500.000,003.150.000,00350.000,00


:



2403

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS

164820029



2250 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Levantamento, monitoramento, compra de equipamentos. Prevenir, coibir invasões, manter ocongelamento de áreas públicas.

2015

Levantamentos planialtimétricos em áreas

Levantamentos planialtimétricos em áreas

2016 Levantamentos planialtimétricos em áreas

2017 Levantamentos planialtimétricos em áreas

2014 500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,000,00500.000,00

2252 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTODOS BENEFICIÁRIOS

Promover a qualificação urbana de áreas públicas, complementação de produção social e HIS comintervenção em áreas verdes e institucionais, Realizada a promover ações pós-ocupação.

2015

Qualificação urbana e paisagismo,

Qualificação urbana e paisagismo,

2016 Qualificação urbana e paisagismo,

2017 Qualificação urbana e paisagismo,

2014 500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

500.000,000,00500.000,00

TOTAL ÓRGÃO 54.480.000,0038.850.000,0015.630.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 126 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a manutenção administrativa do Hospital Centenário com o intuito de dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar recursos para desenvolvere aperfeiçoar os processos administrativos e garantir a eficiência necessária para melhorar o serviço à população.


2501

FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIOADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO

103020068

SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALFUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL


1470 MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.

Recuperar a Credibilidade do Hospital Centenário, por meio de: Implantação dos Protocolos deManchester, Gestação de Alto Risco e de Cardiologia; organização dos fluxos de trabalho e daspráticas assistenciais; construção, reforma e ou readequação de espaço para Almoxarifado e SAME.

2015

Contrução, Reformas e Readequação,

Contrução, Reformas e Readequação,

%

%

2016 Contrução, Reformas e Readequação,

%

2017 Contrução, Reformas e Readequação,

%

2014 25,00 150.000,00

25,00 150.000,00

25,00 150.000,00

25,00

1.050.000,00

150.000,00

150.000,00

900.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

900.000,00

600.000,00

150.000,000,00150.000,00

1471 PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL

Recuperar a credibilidade do Hospital Centenário qualificando os serviços por meio da estrutura física,materiais, equipamentos e mobiliário.

2015

Recuperação da hotelaria (estrutura física

Recuperação da hotelaria (estrutura física

%

%

2016 Recuperação da hotelaria (estrutura física

%

2017 Recuperação da hotelaria (estrutura física

%

2014 25,00 200.000,00

25,00 240.000,00

25,00 200.000,00

25,00

1.200.000,00

1.740.000,00

1.700.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

5.900.000,00

5.060.000,00

840.000,00

1.260.000,001.060.000,00200.000,00

2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC

Promover a manutenção das atividades do Hospital, proporcionando a aquisição de materiais,insumos, equipamentos e serviços que possam proporcionar o bom atendimento ao público e aospacientes e possa disponibilizar aos servidores as melhores condições de trabalho e as maisavançadas técnicas para o desenvolvimento de suas atribuições.

2015

Manutenção das Atividades

Manutenção das Atividades

ANO

ANO

2016 Manutenção das Atividades

ANO

2017 Manutenção das Atividades

ANO

2014 1,00 7.790.000,00

1,00 9.785.000,00

1,00 12.293.000,00

1,00

37.990.000,00

42.125.000,00

46.553.000,00

30.200.000,00

32.340.000,00

34.260.000,00

178.093.000,00

133.500.000,00

44.593.000,00

51.425.000,0036.700.000,0014.725.000,00

2471 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO

Garantir recursos humanos para execução de serviços e atividades assistenciais e administrativas -cumprimento mensal da folha dos servidores do Hospital Centenário.

2015

Folha de Pagamento e Encargos Paga

Folha de Pagamento e Encargos Paga

ANO

ANO

2016 Folha de Pagamento e Encargos Paga

ANO

2017 Folha de Pagamento e Encargos Paga

ANO

2014 1,00 44.400.000,00

1,00 44.400.000,00

1,00 44.400.000,00

1,00

44.400.000,00

44.400.000,00

44.400.000,00

0,00

0,00

0,00

177.600.000,00

0,00

177.600.000,00

44.400.000,000,0044.400.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 127 de 148


:



2501


103020068



2473 IMPL. NO HOSP LOCAL ADEQ REALIZAÇÃO PROCED.DIAGNOSE,TERAPIA

Habilitar Ambulatório de Egressos da UTI Neonatal, da Unidade de AVC e viabilizar biópsias ecirurgias ambulatoriais.

2015 Reforma, ampliação, readequações,

2016 Reforma, ampliação, readequações,

2017

2014 0,00 0,00

50,00 380.000,00

50,00 380.000,00

0,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

3.220.000,00

3.220.000,00

7.200.000,00

6.440.000,00

760.000,00

0,000,000,00

2477 PROMOVER DESENVOLVIMENTODE RECURSOS HUMANOS

Desenvolver qualidade de vida no trabalho para a força de trabalho da instituição, melhorar asrelações humanas.

2015

Viabilização interma e externa de:

Viabilização interma e externa de:

%

%

2016 Viabilização interma e externa de:

%

2017 Viabilização interma e externa de:

%

2014 25,00 30.000,00

25,00 30.000,00

25,00 30.000,00

25,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

30.000,000,0030.000,00

2479 REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS

Garantir sustentabilidade e equilíbrio financeiro da instituição.

2015

Contratos Revisados - contratualização

Contratos Revisados

ANO

ANO

2016 ANO

2017 ANO

2014 1,00 15.000,00

1,00 15.000,00

0,00 0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,000,000,00

2494 CRIAR UTI PEDIÁTRICA

Viabilizar a assistência de Alta Complexidade na atenção Pediátrica.

2015

%

%

2016 Criar UTI Pediátrica - Construção +-

%

2017 Criar UTI Pediátrica - Construção +-

%

2014 0,00 0,00

0,00 0,00

50,00 480.000,00

50,00

0,00

0,00

3.700.000,00

0,00

0,00

3.220.000,00

7.400.000,00

6.440.000,00

960.000,00

3.700.000,003.220.000,00480.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 128 de 148


:



2501


103020068



2496 AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS

Viabilizar a assistência de Alta Complexidade - Terapia de cuidados intensivos adultos.

2015

Ampliar UTI Adulto em mais 10 leitos -

UNI

UNI

2016 UNI

2017 UNI

2014 1,00 440.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3.200.000,00

0,00

0,00

2.760.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

2.760.000,00

440.000,00

0,000,000,00

TOTAL ÓRGÃO 381.043.000,00155.100.000,00225.943.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 129 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2601

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL

020620097

JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2100 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Assessorar juridicamente a autarquia.

2015

2016

2017

2014 0,00 80.750,00

0,00 80.750,00

0,00 80.750,00

0,00

80.750,00

80.750,00

80.750,00

0,00

0,00

0,00

323.000,00

0,00

323.000,00

80.750,000,0080.750,00


:


2601


041220097

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2101 MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM

Atender às demandas do programa de Sugestão, Ideia e Mercimento - SIM.

2015

2016

2017

2014 0,00 24.000,00

0,00 24.000,00

0,00 24.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

96.000,00

24.000,000,0024.000,00

2102 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL

Manter os serviços continuados com o objetivo de atender as demandas existentes.

2015

2016

2017

2014 0,00 47.750,00

0,00 47.750,00

0,00 47.750,00

0,00

47.750,00

47.750,00

47.750,00

0,00

0,00

0,00

191.000,00

0,00

191.000,00

47.750,000,0047.750,00




29/07/2013 12:07:28

Página 130 de 148


:


2601


041310097

ADMINISTRACAOCOMUNICACAO SOCIALMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2103 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING

Realizar ações voltadas à comunicação social, divulgação oficial, publicidades da instituição e deutilidade pública.

2015

2016

2017

2014 0,00 95.000,00

0,00 95.000,00

0,00 95.000,00

0,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

0,00

380.000,00

95.000,000,0095.000,00


:


2601


043310097

ADMINISTRACAOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2104 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL

Manter os recursos humanos necessários para atender as demandas de trabalho já existentes eampliações previstas.

2015

2016

2017

2014 0,00 3.067.267,00

0,00 3.383.524,00

0,00 3.383.524,00

0,00

3.067.267,00

3.383.524,00

3.383.524,00

0,00

0,00

0,00

13.387.541,00

0,00

13.387.541,00

3.553.226,000,003.553.226,00




29/07/2013 12:07:28

Página 131 de 148


:



2601


045410060

ADMINISTRACAOPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


2122 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO

Conscientizar a comunidade sobre preservação do meio ambiente, uso racional da água e coleta delixo.

2015

25% das escolasatingidas

50% das escolasatingidas

Percentual

Percentual

2016 75% das escolasatingidas

Percentual

2017 100% das escolas atingidas

Percentual

2014 0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

200.000,000,00200.000,00


:


2602

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE PLANEJAMENTO

041210097

ADMINISTRACAOORÇAMENTO E PLANEJAMENTOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2107 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.

2015

2016

2017

2014 0,00 294.500,00

0,00 294.500,00

0,00 294.500,00

0,00

294.500,00

294.500,00

294.500,00

0,00

0,00

0,00

1.178.000,00

0,00

1.178.000,00

294.500,000,00294.500,00




29/07/2013 12:07:28

Página 132 de 148


:


2602


043310097



2108 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL


2015

2016

2017

2014 0,00 1.346.319,00

0,00 1.485.134,00

0,00 1.485.134,00

0,00

1.346.319,00

1.485.134,00

1.485.134,00

0,00

0,00

0,00

5.876.209,00

0,00

5.876.209,00

1.559.622,000,001.559.622,00


:


2602


175120097

SANEAMENTOSANEAMENTO BASICO URBANOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


1180 AMPLIAR O SISTEMADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

Garantir o abastecimento de água para atender o crescimento da cidade.

2015

99%

99%

Percentual

Percentual

2016 99% Percentual

2017 99% Percentual

2014 0,00 1.316.006,00

0,00 2.300.000,00

0,00 3.100.000,00

0,00

7.611.006,00

7.950.000,00

3.400.000,00

6.295.000,00

5.650.000,00

300.000,00

23.161.006,00

12.245.000,00

10.916.006,00

4.200.000,000,004.200.000,00

1181 AMPLIAR O SISTEMADE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

Universalizar o sistema de esgotamento sanitário

2015

45%

45%

Percentual

Percentual

2016 45% Percentual

2017 45% Percentual

2014 0,00 1.000.000,00

0,00 1.697.407,00

0,00 2.575.238,00

0,00

2.900.000,00

5.697.407,00

2.575.238,00

1.900.000,00

4.000.000,00

0,00

14.383.503,00

5.900.000,00

8.483.503,00

3.210.858,000,003.210.858,00




29/07/2013 12:07:28

Página 133 de 148


:


2603

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

041220097



2109 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO


2015

400 pontos

400 pontos

pontos

pontos

2016 400 pontos pontos

2017 400 pontos pontos

2014 0,00 4.370.000,00

0,00 4.370.000,00

0,00 4.370.000,00

0,00

4.370.000,00

4.370.000,00

4.370.000,00

0,00

0,00

0,00

17.480.000,00

0,00

17.480.000,00

4.370.000,000,004.370.000,00


:


2603


041280097

ADMINISTRACAOFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2110 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTODE RH

Implantar gestão do conhecimento

2015

20%

20%

Percentual

Percentual

2016 40% Percentual

2017 40% Percentual

2014 0,00 55.000,00

0,00 55.000,00

0,00 55.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00

55.000,000,0055.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 134 de 148


:


2603


043310097



2111 FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO


2015

2016

2017

2014 0,00 6.321.849,00

0,00 6.973.676,00

0,00 6.973.676,00

0,00

6.321.849,00

6.973.676,00

6.973.676,00

0,00

0,00

0,00

27.592.645,00

0,00

27.592.645,00

7.323.444,000,007.323.444,00


:


2604

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS

041230097

ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS


2015

2016

2017

2014 0,00 2.850.000,00

0,00 2.850.000,00

0,00 2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

0,00

0,00

0,00

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

2.850.000,000,002.850.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 135 de 148


:


2604


043310097



2113 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF


2015

2016

2017

2014 0,00 4.448.708,00

0,00 4.672.795,00

0,00 4.907.401,00

0,00

4.448.708,00

4.672.795,00

4.907.401,00

0,00

0,00

0,00

19.182.438,00

0,00

19.182.438,00

5.153.534,000,005.153.534,00


:


2604


288430000

ENCARGOS ESPECIAISSERVIÇO DA DIVIDA INTERNAENCARGOS ESPECIAIS


2114 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

Pagamento do principal e juros da dívida.

2015

2016

2017

2014 0,00 3.300.000,00

0,00 3.300.000,00

0,00 3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

3.300.000,000,003.300.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 136 de 148


:


2604


288460000

ENCARGOS ESPECIAISOUTROS ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS


2115 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS

Despesa com Pasep e demais contribuições.

2015

2016

2017

2014 0,00 650.000,00

0,00 650.000,00

0,00 650.000,00

0,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

650.000,000,00650.000,00


:


2605

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE OPERAÇÃO

173310097

SANEAMENTOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2117 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP


2015

2016

2017

2014 0,00 5.574.823,00

0,00 5.855.633,00

0,00 6.149.626,00

0,00

5.574.823,00

5.855.633,00

6.149.626,00

0,00

0,00

0,00

24.038.145,00

0,00

24.038.145,00

6.458.063,000,006.458.063,00




29/07/2013 12:07:28

Página 137 de 148


:


2605

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE OPERAÇÃO

175120097



2116 MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS


2015

2016

2017

2014 0,00 7.600.000,00

0,00 7.600.000,00

0,00 7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

7.600.000,00

7.600.000,00

0,00

0,00

0,00

30.400.000,00

0,00

30.400.000,00

7.600.000,000,007.600.000,00


:


2606

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

045120097

ADMINISTRACAOSANEAMENTO BASICO URBANOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE


2119 MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIALE HIDRÁULICA


2015

282

282

Pontos

Pontos

2016 282 Pontos

2017 282 Pontos

2014 0,00 4.465.000,00

0,00 4.465.000,00

0,00 4.465.000,00

0,00

4.465.000,00

4.465.000,00

4.465.000,00

0,00

0,00

0,00

17.860.000,00

0,00

17.860.000,00

4.465.000,000,004.465.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 138 de 148


:


2606

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

173310097



2118 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT


2015

282

282

Pontos

Pontos

2016 282 Pontos

2017 282 Pontos

2014 0,00 8.312.061,00

0,00 8.730.749,00

0,00 9.169.093,00

0,00

8.312.061,00

8.730.749,00

9.169.093,00

0,00

0,00

0,00

35.840.875,00

0,00

35.840.875,00

9.628.972,000,009.628.972,00


:


2607

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

173310097



2120 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME


2015

65%

65%

Percentual

Percentual

2016 75% Percentual

2017 75% Percentual

2014 0,00 3.395.067,00

0,00 3.566.080,00

0,00 3.745.122,00

0,00

3.395.067,00

3.566.080,00

3.745.122,00

0,00

0,00

0,00

14.639.229,00

0,00

14.639.229,00

3.932.960,000,003.932.960,00




29/07/2013 12:07:28

Página 139 de 148


:


2607

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

175120097



2121 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME


2015

65%

65%

Percentual

Percentual

2016 75% Percentual

2017 75% Percentual

2014 0,00 2.100.000,00

0,00 2.100.000,00

0,00 2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

2.100.000,000,002.100.000,00


:


2608

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

041220097



2105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

Manter os serviços continuados com o objetivo de atender as demandas existentes.

2015

2016

2017

2014 0,00 9.500,00

0,00 9.500,00

0,00 9.500,00

0,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

38.000,00

9.500,000,009.500,00




29/07/2013 12:07:28

Página 140 de 148


:


2608

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

043310097



2106 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC


2015

2016

2017

2014 0,00 210.728,00

0,00 221.342,00

0,00 232.455,00

0,00

210.728,00

221.342,00

232.455,00

0,00

0,00

0,00

908.639,00

0,00

908.639,00

244.114,000,00244.114,00


:

Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os recursos necessários para o resguardo na eventualidade necessária.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2699

SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTORESERVA DE CONTINGENCIA

999999999

RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTIGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emegencialidades.

2015

2016

2017

2014 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,000,00100.000,00

TOTAL ÓRGÃO 283.976.230,0018.145.000,00265.831.230,00




29/07/2013 12:07:28

Página 141 de 148


:


2701

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL

041220000

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALENCARGOS ESPECIAIS


2710 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA

Manutenção das despesas com Encargos, tais como PASEP, taxas, multas e juros.

2015

Manter os pagamentos comencargos nos

Manter os pagamentos comencargos nos

2016 Manter os pagamentos comencargos nos

2017 Manter os pagamentos comencargos nos

2014 0,00 600.000,00

0,00 660.000,00

0,00 720.000,00

0,00

600.000,00

660.000,00

720.000,00

0,00

0,00

0,00

2.730.000,00

0,00

2.730.000,00

750.000,000,00750.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações estatutárias do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220003

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS


2701 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOIAPS

Manutenção das despesas administrativas do IAPS, promovendo a excelência na gestão dosrecusros, na prestação de serviços aos segurados.

2015

Administrar com ecxelência os recursos


2016 Administrar com ecxelência os recursos


2014 0,00 407.075,00

0,00 452.200,00

0,00 497.800,00

0,00

407.075,00

452.200,00

497.800,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

542.925,000,00542.925,00

2702 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS

Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dos Servidores do IAPS, promovendo o bomrelacionamento e atendimento de qualidade aos segurados.

2015

Administrar os recursos destinados ao


2016 Administrar os recursos destinados ao


2014 0,00 1.510.000,00

0,00 1.650.000,00

0,00 1.800.000,00

0,00

1.510.000,00

1.650.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

6.960.000,00

0,00

6.960.000,00

2.000.000,000,002.000.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 142 de 148


:


2701


041220003

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS


2703 MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Manutenção das despesas com conservação e preservação dos Bens do IAPS, promovendo aexcelência na gestão de bens.

2015





2014 0,00 184.300,00

0,00 230.375,00

0,00 257.925,00

0,00

184.300,00

230.375,00

257.925,00

0,00

0,00

0,00

967.100,00

0,00

967.100,00

294.500,000,00294.500,00

2704 REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS

Controle Patrimonial e Retomada do Patrimônio.

2015

Regularizar Terrenos invadidos,

Regularizar Terrenos invadidos,

2016 Regularizar Terrenos invadidos,

2017 Regularizar Terrenos invadidos,

2014 0,00 7.000,00

0,00 10.000,00

0,00 15.000,00

0,00

7.000,00

10.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

20.000,000,0020.000,00


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a reestruturação e modernização da gestão e governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas nacionais em organismos similiares.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220203

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA


2705 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE GOVERNANÇA

Reestruturação administrativa e de governança.

2015



2016 Reestruturação administrativa e de governança.

2017 Reestruturação administrativa e de governança.

2014 0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 60.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000,00

0,00

520.000,00

60.000,000,0060.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 143 de 148


:

Órgão : Objetivo Programa Promover a reestruturação e modernização da gestão e governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas nacionais em organismos similiares.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :

2701


041220203

ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA


2707 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS

Conhecimento, habilidade e atitude; gestão de pessoas e processos.

2015

Cursos e treinamentos para servidores

Cursos e treinamentos para servidores

2016 Cursos e treinamentos para servidores

2017 Cursos e treinamentos para servidores

2014 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

20.000,000,0020.000,00

2708 UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS

Acesso a Informação e Atendimento a Legislação.

2015

Unificar os sistemas de informações dos

2016

2017

2014 0,00 30.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,000,000,00

2709 DIGITALIZAÇÃO DOSDOCUMENTOS PÚBLICOS

Sustentabilidade Econômica, e preservação das informações

2015

Digitalizar documentos públicos para

Digitalizar documentos públicos para

2016

2017

2014 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 144 de 148


:


2702

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.DIVISÃO DE BENEFICIOS

092720003

PREVIDENCIA SOCIALPREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIOIAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS


2711 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO

Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do IAPS,vinculados ao Plano Financeiro, promovendo o bom relacionamento e atendimento de qualidade aosinativos.

2015





2014 0,00 21.299.000,00

0,00 23.465.000,00

0,00 26.111.500,00

0,00

21.299.000,00

23.465.000,00

26.111.500,00

0,00

0,00

0,00

99.268.150,00

0,00

99.268.150,00

28.392.650,000,0028.392.650,00

2712 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA

Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do IAPS,vinculados ao Plano Previdenciário, promovendo o bom relacionamento e atendimento de qualidadeaos inativos.

2015





2014 0,00 19.000,00

0,00 23.750,00

0,00 28.500,00

0,00

19.000,00

23.750,00

28.500,00

0,00

0,00

0,00

104.500,00

0,00

104.500,00

33.250,000,0033.250,00


:


2777

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.RESERVA DO RPPS

999999999





2015

2016

2017

2014 0,00 19.668.000,00

0,00 21.600.000,00

0,00 22.425.450,00

0,00

19.668.000,00

21.600.000,00

22.425.450,00

0,00

0,00

0,00

86.743.932,00

0,00

86.743.932,00

23.050.482,000,0023.050.482,00




29/07/2013 12:07:28

Página 145 de 148


:


2799

INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.RESERVA DE CONTINGENCIA

999999999





2015

2016

2017

2014 0,00 5.000.000,00

0,00 5.350.000,00

0,00 5.724.500,00

0,00

5.000.000,00

5.350.000,00

5.724.500,00

0,00

0,00

0,00

22.199.715,00

0,00

22.199.715,00

6.125.215,000,006.125.215,00

TOTAL ÓRGÃO 221.595.397,000,00221.595.397,00




29/07/2013 12:07:28

Página 146 de 148


:



2901

FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROSADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

061820020

SEGURANCA PUBLICADEFESA CIVILDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


2498 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTODOS BOMBEIROS

Proporcionar a manutenção e reaparelhamento dos Bombeiros e os serviços executados pelo órgão noMunicípio de São Leopoldo através dos recursos arrecadados pelo FUNREBOM. Adquirir osequipamentos de salvamento e veículos, além dos serviços necessários para o bom funcionamento naprevenção e combate a sinistros no Município. Proporcionar as reformas necessárias no Quartel paraque haja maior mobilidade e rapidez na execussão dos serviços de emergência. Adquirir os veículosnecessários para a melhor e mais rápida ação de auxílio em sinistros. Habilitar a corporação dosmeios necessários para a a Segurança Individual dos agentes no combate aos sinistros. Proporcionartreinamento para os agentes dos Bombeiros para o melhor preparo da Corporação. Informar apopulação sobre a prevenção de acidentes e sinistros.

2015

Atividade Mantida

Atividade Mantida



2014 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00

360.000,00360.000,000,00

TOTAL ÓRGÃO 1.440.000,001.440.000,000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 147 de 148


:



3001

FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESLADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

133920013

CULTURADIFUSAO CULTURALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


2259 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas pela diretoria administrativa municipal.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando os serviços e aestrutura fisica e instrumental do ambiente de trabalho da prestação de serviços a população.

2015

Secretaria mantida

Secretaria mantida



2014 1,00 72.000,00

1,00 72.000,00

1,00 72.000,00

1,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

288.000,00

0,00

288.000,00

72.000,000,0072.000,00

2260 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL


2015

Pagamento da Folha

Pagamento da Folha



2014 1,00 240.000,00

1,00 240.000,00

1,00 240.000,00

1,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

240.000,000,00240.000,00

TOTAL ÓRGÃO 1.248.000,000,001.248.000,00




29/07/2013 12:07:28

Página 148 de 148


:


9999

RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA

999999999





2015

2016

2017

2014 1,00 200.000,00

1,00 200.000,00

1,00 200.000,00

1,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

200.000,000,00200.000,00

TOTAL ÓRGÃO 800.000,000,00800.000,00

709.384.906,00

744.633.049,00

769.640.768,00

722.285.166,00

2.945.943.889,00

200.198.953,00

206.460.309,00

217.470.134,00

172.856.484,00

796.985.880,00

509.185.953,00Total Exercício - 2014

538.172.740,00Total Exercício - 2015

2.148.958.009,00TOTAL GERAL

549.428.682,00Total Exercício - 2017

552.170.634,00Total Exercício - 2016

EMENDAS

Retificando valores

Ilmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

O Vereador que este subscreve, com assento neste Poder Legislativo, integrante da

Bancada do Partido Republicano Brasileiro, vem respeitosamente apresentar a seguinte

Emenda Substitutiva ao PL0079/2013, expediente 227:

Ação Descrição /Ação

Finalidade Total/VP/VT Metas Uni-dade

Qtde Valor Próprio

Valor Tercei-ros

Valor Exercício


Marketing de cidade – Comunicação Institucional – Plano de Mídia – Reformulação do Site, informativo interno e externo, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna. Objetiva divulgar a cidade para fora e divulgar as ações do governo para todos os seus públicos.

330.000,00 330.000,00

0,00

2014 Marketing da cidade 1,00 105.000,00 0,00 105.000,00

2015 Marketing da cidade

1,00 75.000,00 0,00 75.000,00


1,00 75.000,00 0,00 75.000,00


1,00 75.000,00 0,00 75.000,00



Qtde Valor Próprio

Valor Tercei-ros

Valor Exercício


Marketing de cidade – Comunicação Institucional – Plano de Mídia – Reformulação do Site, informativo interno e externo, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna. Objetiva divulgar a cidade para fora e divulgar as ações do governo para todos os seus públicos.

280.000,00 280.000,00

0,00

2014 Secretaria Mantida 1,00 105.000,00 0,00 70.000,00


1,00 75.000,00 0,00 70.000,00


1,00 75.000,00 0,00 70.000,00


1,00 75.000,00 0,00 70.000,00

Substitutiva da ação 2283.



Qtde Valor Próprio

Valor Tercei-ros

Valor Exercício

2283 QUALIFICA-ÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Promover a realização de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento contínuo par a guardas civis municipais a fim de padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.

96.000,00 96.000,00

0,00


2,00 24.000,00 0,00 24.000,00


2,00 24.000,00 0,00 24.000,00


2,00 24.000,00 0,00 24.000,00


1,00 24.000,00 0,00 24.000,00



Qtde Valor Próprio

Valor Tercei-ros

Valor Exercício

2283 QUALIFICA-ÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Promover a realização de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento contínuo par a guardas civis municipais a fim de padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.

146.000,00 146.000,00

0,00


2,,00 24.000,00 0,00 36.500.000,


2,00 24.000,00 0,00 36.500,00


2,00 24.000,00 0,00 36.5000,00


1,00 24.000,00 0,00 36.5000,00

Atenciosamente,

Armando Motta Vereador do PRB

São Leopoldo, 09 de agosto de 2013

prefeitura municipal de são leopoldo e_anexos.pdf · considerando melhores práticas na gestão...

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