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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIASPrograma: 0200 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA MUNICIPALJustificativa:
Público Alvo: DESENVOLVIMENTO POPULACIONAL / ATENDER AS DESPESAS COM A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
VEÍCULOS - EXECUTIVO UNIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENSÍLIOS EMOBILIÁRIO P/ A JUNTA DESERVIÇO
EQUIPAMENTO JUNTAMILITAR
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
OUTROS AQ. VEÍCULOS, EQUIP.,UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO P/ OGABINETE
VEÍCULOS, MOVEIS EEQUIPAMENTOS
UNIDADE 1 1 1 1 40.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DA ADMINISTRAÇÃOGERAL
PERCENTUAL 1 0 0 0 120.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO
MILITARMANUTENÇÃO DA JUNTAMILITAR
ATIVIDADE 1 1 1 1 0,00 65.000,00 66.000,00 70.000,00MANUTENCAO MANUT. DO GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE PERCENTUAL 1 1 1 1 521.600,00 680.000,00 715.000,00 750.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA IMPRENSA
OFICIALQUANTIDADE 1 1 1 0 82.007,40 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DECONVENIOS
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO PROCON PERCENTUAL 1 0 0 0 35.901,30 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO TELE CENTRO QUANTIDADE 1 1 1 0 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00TOTAL 799.508,70 877.000,00 917.000,00 961.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 1 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIASPrograma: 0208 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS.Justificativa:
Público Alvo: - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA. - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GERENCIAMENTO DA ARRECADAÇÃOE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ÀS DESPESAS DE ORIGEM TIPICAMEN- TE ADMINISTRATIVAS, MAS QUE COLABOREM PARA ACONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS FINA- LÍSTICOS
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS - FINANCEIRO PARCELA 1 1AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO BANCO FINANCEIRO PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDAJUNTO AO BANCO FINANCEIRO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO 1 1 1 1 300.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00ESPECIAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM
O INSSPARCELA 1 1 1 1 700.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00
TOTAL 1.000.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 2 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIASPrograma: 0204 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALJustificativa:
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO / ATENDER AS DESPESAS DE ORIGEM TIPICAMENTE ADMINISTRATIVAS QUE COLABOREM PARA O PLANEJAMENTO A NÍVEL MUNICIPALLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UNIDADE 1 1MANUTENÇÃO DO SETOR UNIDADE 1 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA SETOR DE VIGILANTES
MANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00MANUTENCAO MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO
GERALMANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO
PERCENTUAL 1 1 1 1 1.563.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00MANUTENCAO MANUT. DO ATENDIMENTO A
SERVIDORESMANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 945.000,00 945.000,00 945.000,00MANUTENCAO MANUT. DO PASEP -
ADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00MANUTENCAO MANUT. DOS RECURSOS
HUMANOSUNIDADE 1 1 1 1 213.200,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO SETOR DELICITAÇÃO E CONTRATOS
MANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 255.200,00 300.000,00 300.000,00 330.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO SETOR DE
SUPRIMENTOSMANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 475.400,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E
PENSIONISTAPESSOA 1 1 1 1 0,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00
TOTAL 2.506.800,00 5.630.000,00 5.850.000,00 6.080.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 3 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0209 GESTÃO FINANCEIRA
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA DE ÂMBITO MUNICIPAL.Justificativa:
Público Alvo: - SERVIÇO DE FINANÇAS PÚBLICAS. - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GESTÃO FINANCEIRA,ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoEQUIPAMENTOS - FINANCEIRO PERCENTUAL 1 1VEICULOS - FINANCEIRO QUANTIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENSÍLIOS EMOBILIÁRIO P/ SEC. DEFINANÇAS
VEÍCULOS, MOVEIS EEQUIPAMENTOS
PERCENTUAL 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA SETORTRIBUTAÇÃ
ATIVIDADE 1 1 1 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DA ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA
MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS ATIVIDADE 1 1 1 1 193.606,89 820.000,00 860.000,00 900.000,00
TOTAL 208.606,89 825.000,00 910.000,00 905.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 4 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0285 EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo: RESGATAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS, BEM COMO POTENCIALIZAR OS RECURSOS DISPONIVEIS PARA APLICAÇÃO EM POLITICAS PUBLICASJustificativa:
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS ATIVIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA SETORTRIBUTAÇÃ
EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA ATIVIDADEDO SETOR DE TRIBUTOS
SERVIÇOS DE APOIOFINANCEIRO E TRIBUTOS
ATIVIDADE 1 1 1 1 198.382,71 250.000,00 260.000,00 270.000,00
TOTAL 198.382,71 260.000,00 270.000,00 280.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 5 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICAPrograma: 0405 AQUISIÇÃO AREA, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS
Objetivo: Elaborar, aprovar e implementar projetos destinados a cobertura de despesas de investimentos para construção, ampliação, reforma e equipagem de serviços de saúde.Justificativa:
Público Alvo: Adequação fisica e aquisição de equipamento para as unidades de saude do municipio.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS - SAÚDE PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO AREACONSTRUÇÃO REF. E AMPLIPREDIOS SAUDE
CONSTRUÇÃO M2 - UNIDADE 1 1 1 1 0,00 64.350,00 65.138,00 65.965,00
TOTAL 0,00 64.350,00 65.138,00 65.965,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 6 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICAPrograma: 0406 Aquisição Area, Const, Ref Ampl. Prédios da Vigilancia
Objetivo: Reestruturação Fisica em função da melhoria no serviço, afim de fortalecer a area de abrangência da Vigilância em Saúde.Justificativa:
Público Alvo: Adequação Fisica através de reformas e ampliação aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
construção predio vigilacia M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUIISÇÃO DE AREA CONTRU.REF AMPLIAÇÃO PREDIOVIGILANCIA
M2 1 1 1 0 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 7 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICAPrograma: 0409 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP., UTENS. E MOBILIARIO P SAUDE
Objetivo: CRIAR AUTONOMIA E MELHORES CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO POPULACIONAL.Justificativa:
Público Alvo: NECESSIDADE FISICA DE DESLOCAMENTOS DE PESSOAL E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EM SAÚDE.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
VEICULOS, EQUIPAMENTOS , MOBILIARIOS UTENSILIOS QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE VEIC. EQUIP.UTENSILIOS E MOB, PARASAUDE
VEÍCULOS, MOVEIS EEQUIPAMENTOS
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 550.975,00 370.346,00 380.186,00
TOTAL 0,00 550.975,00 370.346,00 380.186,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 8 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICAPrograma: 0420 MANUTENÇÃO DO PASEP- SAÚDE
Objetivo: Permitir que os servidores participem da receita das entidades ointegrantes que contribuem com um percentual para o fundo.Justificativa:
Público Alvo: Estes fundos garantem recursospara subsidiar o seguro-desemprego e o abono salarial.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PASEP SAUDE PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PASEP -SAUDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 127.339,00 133.706,00 140.391,00
TOTAL 0,00 127.339,00 133.706,00 140.391,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICAPrograma: 0423 SUBVENÇÃO AS ENTIDADES DE SAUDE
Objetivo: AJUDAR NA MANUTENÇÃO E ATIVIDDAES DAS ENTIDADESJustificativa:
Público Alvo: CUSTEIO PARA A DESPESA DE MANUTENÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADELabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
SUBVENÇÃO SAUDE PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO SUBVENÇÃO AS ENTIDADES DASAUDE
SUBVENÇÕES A ENTIDADESDE SAÚDE
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 1.532.000,00 1.532.000,00 1.532.000,00
TOTAL 0,00 1.532.000,00 1.532.000,00 1.532.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 10 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICAPrograma: 0411 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Objetivo: Universalizar ações de caráter individual ou coletivo, situados no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltados para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, diagnósticos, otratamento, a reabibilitação e a manutenção da saúde.
Justificativa:Público Alvo: Qualificar a gestão do SUS atravérs das responsabilidades de planejamento e regulação, indispensáveis na implementação e ações e serviços que contribuem para a eficiencia do trabalho.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoADM DA ATENÇÃO BASICA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA ATENÇÃOBASICA DE SAUDE
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 6.962.137,00 7.358.478,00 7.781.677,00
TOTAL 0,00 6.962.137,00 7.358.478,00 7.781.677,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 11 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPrograma: 0421 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
Objetivo: Desenvolver uma politica estruturada com o objetrivo de ampliar e garantir assistencia odontologica a populaçãoJustificativa:
Público Alvo: Além do atendimento básico, a população passa ter ac esso tambem ao tratamento especializado.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
SAUDE BUCAL QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA SAUDEBUCAL
ARTIGOS ODONTOLÓGICOS UNIDADE 1 1 1 1 0,00 1.088.028,00 1.153.642,00 1.224.474,00
TOTAL 0,00 1.088.028,00 1.153.642,00 1.224.474,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 12 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPrograma: 0407 AQUISIÇÃO , EQUIP, UTENSILIOS E MOBILIÁRIO P/ CLINICA ODONTO
Objetivo: Dar condições favoráveis ao profissional de Saúde Bucal, através de aquisição de bens mobiliários e equipamentos.Justificativa:
Público Alvo: Suporte Técnico e Fisico de Equipamento e mobiliários que auxiliem o desenvolviomento pleno do trabalho do profissional.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUIISÇÃO DE EQUIPAMENTOSUTENCILIOS E MOBILIARIOPARA A CLI
EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 16.750,00 17.538,00 18.365,00
TOTAL 0,00 16.750,00 17.538,00 18.365,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPrograma: 0422 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLINICA ODONTOLÓGICA
Objetivo: Ampliação e reforma do Centro de Especialidade Odontológica - CEO-Justificativa:
Público Alvo: Qualificação do acesso a população das especialidades odontologicas.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
REFORMA CLINICA ODONTOLOGICA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO REFORMA E AMPLIAÇÃO DACLINICA ODONTOLOGICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO M2 1 1 1 1 0,00 31.500,00 33.075,00 34.730,00
TOTAL 0,00 31.500,00 33.075,00 34.730,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 14 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPrograma: 0415 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo: OBSERVAÇÃO E ANALISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ARTICULANDO- SE EM UM CONJUNTO DE AÇÕES DESTINADAS A CONTROLARDETERMINANTES RISCOS E DANOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO.
Justificativa:Público Alvo: A ÁREA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ABRANGE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS A SAÚDE, DEVENDO CONSTITUIR
ESPAÇO DE ARTICULAÇÃO DE CONHECIMENTOS E TÉCNICO.População de ValparaisoLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
VIGILANCIA EM SAUDE PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA VIGILANCIAEM SAUDE
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 604.226,00 644.224,00 686.905,00
TOTAL 0,00 604.226,00 644.224,00 686.905,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 15 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDEPrograma: 0408 AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIP, UTENSILIOS E MOB VIGILANCIA SAUDE
Objetivo: Melhoria no atendimento a população através da aquisição de veiculos e equipamentos.Justificativa:
Público Alvo: Manutenção de equipamento, utensilios e mobiliários.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO VEICULOS, EQUIP,UTENSILIOS E MOB VIGILANCIASAUDE
EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 10.423,00 10.919,00 11.440,00
TOTAL 0,00 10.423,00 10.919,00 11.440,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 16 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPrograma: 0414 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo: Garantir oferta continua de medicamentos e insumos de assistência farmaceutica e outros relacionados a agravos e programas de saúde especificos inseridos na rede de cuidados para usuáriosdo SUS/Valparaiso conforme pactuação estabelecida e facilitar o acesso racional dos usuários aos medicamentos essenciais e outros padronizados na relação municipal de medicamentos -REMUME.
Justificativa:Público Alvo: Com a ampliação do acesso da população ao sistema de saúde, exigem-se mudanças na distribuição de medicamentos de maneira a aumentar a cobertura e ao mesmo tempo minimizar custos.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoASSSITENCIA FARMACEUTICA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA MEDICAMENTOS UNIDADE 1 1 1 1 0,00 2.102.310,00 2.207.426,00 2.237.798,00TOTAL 0,00 2.102.310,00 2.207.426,00 2.237.798,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPrograma: 0215 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.Justificativa:
Público Alvo: - POPULAÇÃO (USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). - ORGANIZAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DENTRO DASDIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NA GARANTIA DE ACESSO EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoDISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANUTENCAO 1 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DA DISTRIBUIÇÃO DEMEDICAMENTOS
MANUTENCAO 1 1 1 1 1.275.200,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.275.200,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NUT/ FRALDAS, PROTESES,OCULOS Programa: 0413 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Objetivo: Atender usuários devidamente avaliados por profissionais de saúde que necessitam de suple mentos alimentares não encontrados, ou não absolvidos pela alimentação rotineira.Justificativa:
Público Alvo: Criar meios de interceder na boa qualidade alimentar através de suplementos balanceados com componentes proprios para determinado tratamento.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
SUPLEMENTO ALIMENTAR PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DADISTRIBUIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTARES
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 189.000,00 198.450,00 208.373,00
TOTAL 0,00 189.000,00 198.450,00 208.373,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NUT/ FRALDAS, PROTESES,OCULOS Programa: 0412 Manutenção da Distribuição de óculos fraldas e proteses
Objetivo: Dar continuidade na distribuição coordenada conforme a necessidade.Justificativa:
Público Alvo: Criar meios de interceder na boa qualidade alimentar através de suplemento balanceados com componentes próprios para determinado tratamento.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
FRALDAS , OCUILOS E PROTESES PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DADISTRIBUIÇÃO DE OCULOSFRALDAS E PROTESES
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
TOTAL 0,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NUT/ FRALDAS, PROTESES,OCULOS Programa: 0216 COMBATE A DESNUTRIÇÃO E CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL.Justificativa:
Público Alvo: - CRIANÇAS DESNUTRIDAS. - PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO POR MEIO DE PROGRAMAMUNICIPAL DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSERVIÇOS DE ATENDIMENTO - SAÚDE CONSORCIO 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT.DISTRIB NUT ESUPLEMENTO ALIMENTOCULOS FRALDA PROTESE
CONSORCIO 1 1 1 1 180.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 180.000,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NUT/ FRALDAS, PROTESES,OCULOS Programa: 0274 DISTRIBUIÇÃO DE PROTESES, FRALDAS, OCULOS BOTAS ORTOP. FAMI
Objetivo: DE PROTESES, FRALDAS, OCULOS BOSTAS ORTOPEDICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDAJustificativa:
Público Alvo: FAMILIAS CARENTESLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
FRALDAS , OCUILOS E PROTESES PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT.DISTRIB NUT ESUPLEMENTO ALIMENTOCULOS FRALDA PROTESE
PERCENTUAL 1 1 1 1 80.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 80.000,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma: 0417 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E CONSORCIOS REGIONAL COM ENTIDADDE
Objetivo: mbito do atendimento emergencial ou não ter uma alternativa de custeio para consultas e exames.Justificativa:
Público Alvo: Ter alternativas de consultas e exames com especialidades, onde o municipio não tem referenciaLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSORCIO REGIONAL PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DE CONVENIOSE CONSORCIOS REGIONAISCOM ENTIDADES
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 630.964,00 662.515,00 695.641,00
TOTAL 0,00 630.964,00 662.515,00 695.641,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma: 0410 CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS MUNICIPAL- CEMM
Objetivo: Fortalecer a atenção á Saúde em especialidades médicas aos municipes.Justificativa:
Público Alvo: Humanizar o atendimento em local especifico para consultas médicas especializadasLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADM CEMM PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO CEMM PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 2.056.797,00 2.200.356,00 2.353.972,00TOTAL 0,00 2.056.797,00 2.200.356,00 2.353.972,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 24 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma: 0217 PARCERIAS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE
Objetivo: FORMAR PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS OU ENTIDADES PARCEIRASJustificativa:
Público Alvo: ATENDER MUNÍCIPES COM NECESSIDADES CLÍNICAS OFERECIDAS EM GRANDES CENTROS.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS - SAÚDE PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DE CONVÊNIOS ECONSÓRCIO REGIONAL COMENTID. DE SAÚDE
PERCENTUAL 1 1 1 1 600.918,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 600.918,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 25 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma: 0218 APOIO ÀS ENTIDADES DE SAÚDE.
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA APÔIO ÀS ENTIDADES DE SAÚDE.Justificativa:
Público Alvo: - ENTIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. - ORGANIZAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DENTRO DASDIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NA GARANTIA DE ACESSO EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES - SAÚDE ENTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADESDE SAÚDE
ENTIDADE 1 1 1 1 1.532.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.532.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 26 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIASPrograma: 0219 GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Objetivo: GERIR O SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL, SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E ORIENTARJustificativa:
Público Alvo: ALUNOS INSERIDOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E SEU CONTEXTO FAMILIAR.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS - S. EDUCAÇÃO PERCENTUAL 1 1PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - S. EDUCAÇÃO PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENSÍLIOS EMOBILIÁRIO P/ A SEC. DEEDUCAÇÃO
PERCENTUAL 1 1 11 0 15.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DA SEC. DA EDUCAÇÃO SUBVENÇÕES A ENTIDADESDE SAÚDE
PERCENTUAL 1 1 1 1 793.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 808.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 27 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIASPrograma: 0220 APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS
Objetivo: Cobertura de despesas de instituições decaráter educacional , sem finalidade lucrativa, visando aprestação de serviços essenciais educacional, sempre que a suplementação de recursos de origemprivada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.
Justificativa:Público Alvo: funcionarios e alunos das escolas Estaduais do Municipio.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSUBVENÇÕES ÀS APMS - S. EDUCAÇÃO ENTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO SUBVENÇÕES ÀS APMS ENTIDADE 1 1 1 0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 28 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTALPrograma: 0221 ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO REGULAR REDIRECIONANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.Justificativa:
Público Alvo: - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO REGULAR. - RESGATE DAS CONCEPÇÕES DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO,BUSCANDO ALTERNATIVAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O SUCESSO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO E PARTICIPATIVO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAQUISIÇÃO DE ÁREA ENSINO REGULAR PERCENTUAL M2 1 0VEICULOS EDUCAÇÃO -TRANPORTE ESCOLAR QUANTIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS., OBRASLITER. E MOBILIA P/ AS EMEFS40%
PERCENTUAL 1 1 1 1 600.000,00 150.000,00 120.000,00 130.000,00
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS., OBRASLITER. E MOBILIÁRIO P/ EMEF25%
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 110.000,00 11.525,00 12.078,00 12.655,00
OBRAS AQ. IMÓVEL, CONST.,REFORMA, AMPL. E ADAPT. DEEMEFS 25%
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OBRAS AQ. IMÓVEL, CONST.,REFORMA, AMPL. E ADAPT. P/EMEF 40%
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 1.300.000,00 551.250,00 578.812,00 607.753,00
OUTROS AQ. VEÍCULOS P/ TRANSPORTEESCOLAR 25%
QUANTIDADE 1 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00OUTROS AQ. VEÍCULOS P/ TRANSPORTE
ESCOLAR 40%QUANTIDADE 1 1 1 1 500,00 220.500,00 231.525,00 243.101,00
MANUTENCAO MANUT. DA MERENDAESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL
GENEROS 1 1 1 1 865.000,00 286.047,00 300.325,00 315.500,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINOFUNDAMENTAL 25%
PERCENTUAL 1 1 1 1 2.020.800,00 1.665.877,50 1.799.147,00 1.889.105,00MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO
FUNDAMENTAL FUNDEB 40%PERCENTUAL 1 1 11 0 882.000,00 856.642,00 599.474,00 944.448,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEB 60%
PERCENTUAL 1 1 1 1 2.966.000,00 856.542,00 899.477,00 944.448,00MANUTENCAO MANUT. DO PASEP - ENSINO
FUNDAMENTAL 25%PERCENTUAL 1 1 1 1 80.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DO PASEP - ENSINO PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 303.187,00 318.346,00 334.264,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 29 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO FUNDAMENTALPrograma: 0221 ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO REGULAR REDIRECIONANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.Justificativa:
Público Alvo: - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO REGULAR. - RESGATE DAS CONCEPÇÕES DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO,BUSCANDO ALTERNATIVAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O SUCESSO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO E PARTICIPATIVO.
FUNDAMENTAL 25%MANUTENCAO MANUT. DO TRANSPORTE DE
ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL 25%
LINHAS 1 1 1 1 865.870,00 452.000,00 474.575,00 498.500,00
TOTAL 9.692.170,00 5.355.570,50 5.335.759,00 5.921.774,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 30 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO INFANTILPrograma: 0222 ENSINO INFANTIL
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DIRECIONADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL.Justificativa:
Público Alvo: - CRIANÇAS DE CRECHES E EMEIS. - DEBATER A PRÁTICA EDUCATIVA NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, POR MEIO DE DISCUSSÕES DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS CONTIDOS NO REFERENCIAL CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIFICAMENTE NO QUE SEREFERE ÀS CRECHES E EMEIS.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoTRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 0 0MERENDA ESCOLAR EMEIS GENEROS 0 0IMPLANTAÇÃO PROJETO UNIDADE 0 0PASEP PERCENTUAL 0 0MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1 0AQUISIÇÃO EQUIP. MOVEIS. OBRAS LITERARIAS PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP, UTENSÍLIOS, OBRASLITERÁRIAS E MOVEIS P/ EMEI40%
UNIDADE 1 1 1 1 100.000,00 110.250,00 115.765,00 121.550,00
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS., OBRASLITERÁRIAS E MÓVEIS P/ EMEIS25%
PERCENTUAL 1 1 1 1 20.000,00 10.500,00 10.998,00 11.000,00
OBRAS AQ. IMÓVEL, CONST., REF.,AMPL. E ADAPT. P/ EMEI 25%
UNIDADE 1 1 1 1 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00OBRAS AQ. IMÓVEL, CONST.,
REFORMA, AMPL. E ADAPT. DEEMEI 40%
UNIDADE 1 1 1 1 100.000,00 433.610,00 560.290,00 588.305,00
MANUTENCAO MANUT. DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES
GENEROS 1 1 1 1 321.000,00 180.869,00 189.887,00 199.356,00MANUTENCAO MANUT. DA MERENDA
ESCOLAR DAS EMEISGENEROS 1 1 1 1 125.060,00 100.276,00 105.265,00 110.503,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO INFANTIL25%
PERCENTUAL 1 1 1 1 1.764.500,00 1.710.528,00 1.796.055,00 1.885.857,00MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO INFANTIL
FUNDEB 40%PERCENTUAL 1 1 1 1 857.500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO INFANTILFUNDEB 60%
PERCENTUAL 1 1 1 1 1.759.000,00 1.113.525,00 1.169.201,00 1.227.661,00MANUTENCAO MANUT. DO PASEP - ENSINO PERCENTUAL 1 1 1 1 62.400,00 123.480,00 129.654,00 136.136,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 31 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO INFANTILPrograma: 0222 ENSINO INFANTIL
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DIRECIONADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL.Justificativa:
Público Alvo: - CRIANÇAS DE CRECHES E EMEIS. - DEBATER A PRÁTICA EDUCATIVA NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, POR MEIO DE DISCUSSÕES DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS CONTIDOS NO REFERENCIAL CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIFICAMENTE NO QUE SEREFERE ÀS CRECHES E EMEIS.
INFANTIL 25%MANUTENCAO MANUT. DO TRANSPORTE DE
ALUNOS DO ENSINO INFANTIL25%
LINHAS 1 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 5.111.960,00 3.785.038,00 4.079.115,00 4.282.368,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 32 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO SUPLETIVOPrograma: 0223 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ALUSIVOS AO ENSINO SUPLETIVO DO MUNICÍPIO.Justificativa:
Público Alvo: - ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE SUPLÊNCIA. - OFERECER OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO À AQUELES ALUNOS QUENÃO PUDERAM OU NÃO CONCLUIRAM SEUS ESTUDOS EM TEMPO HÁBIL.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoMERENDA ESCOLAR GENEROS 0 0TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 0 0MANUTENÇÃO SUPLETIVO PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DA MERENDAESCOLAR DO ENSINOSUPLETIVO
GENEROS 1 1 1 0 12.960,00 14.282,00 14.970,00 15.693,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO SUPLETIVO25%
PERCENTUAL 1 1 1 1 2.000,00 2.600,00 2.600,00 2.800,00MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO SUPLETIVO
FUNDEB 40%PERCENTUAL 1 1 1 1 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO SUPLETIVOFUNDEB 60%
PERCENTUAL 1 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00MANUTENCAO MANUT. DO TRANSPORTE DE
ALUNOS DO ENSINOSUPLETIVO 25%
LINHAS 1 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 18.960,00 19.882,00 20.570,00 21.493,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: EDUCAÇÃO ESPECIALPrograma: 0224 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO À EXCEPCIONAIS.Justificativa:
Público Alvo: - ALUNOS EXCEPCIONAIS. - ORIENTAR SOBRE A CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA QUE FUNDAMENTAA PRÁTICA, DEDICANDO ESPECIAL PLANEJAMENTO À EDUCAÇÃO MINISTRADA AOS EXCEPCIONAIS VISANDO TORNAR A APRENDIZAGEM D ALUNOS MAIS PRAZEROSA.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoMANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DA EDUCAÇÃOESPECIAL 25%
PERCENTUAL 1 1 1 1 2.000,00 2.750,00 2.800,00 3.500,00MANUTENCAO MANUT. DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL FUNDEB 40%PERCENTUAL 1 1 1 1 53.500,00 3.000,00 4.500,00 5.000,00
MANUTENCAO MANUT. DA EDUCAÇÃOESPECIAL FUNDEB 60%
PERCENTUAL 1 1 1 1 36.837,00 500,00 500,00 500,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA MERENDA
DAS AEEPERCENTUAL 1 1 1 1 1.800,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 94.137,00 6.250,00 7.800,00 9.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 34 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO MÉDIO E SUPERIORPrograma: 0227 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
Objetivo: MANUTENÇÃO DA FACULDADE MUNICIPALJustificativa:
Público Alvo: ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIORLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AUXILIO FINANCEIRO UNIDADE 0 0EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ENSINO SUPERIOR QUANTIDADE 1 1MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS., OBRASLITERÁRIAS E MÓVEIS P/ AFACULDADE
QUANTIDADE 1 1 1 1 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MANUTENCAO MANUT. DO ENSINO SUPERIOR PERCENTUAL 1 1 1 1 131.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00TOTAL 146.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 35 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO MÉDIO E SUPERIORPrograma: 0266 ENSINO PROFISSIONAL
Objetivo: IMPLANTAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO.Justificativa:
Público Alvo: PROPICIAR AOS INTERESSADOS, O ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE, CAPACITANDO OS MUNICIPES FREQUENTADORES DESTES, PARA INICIAÇÃO AO TRABALHO.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTO ENSINO PROFISSIONAL QUANTIDADE 1 1MANUTENÇÃO ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO PROFISSIONAL PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIPAM., MÓVEIS EUTENSÍLIOS, PARA ENSINOPROFISSIONAL
QUANTIDADE 1 1 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00
MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADESRELACIONADAS AO ENSINOPROFISSIONAL
PERCENTUAL 1 1 1 1 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 14.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 36 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO MÉDIO E SUPERIORPrograma: 0225 BOLSA DE ESTUDOS
Objetivo: MANUTENÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS.Justificativa:
Público Alvo: - ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS TÉCNICOS OU UNIVERSITÁRIOS. - ATENDER E ASSISTIR AOS ALUNOS CARENTES, INDEPENDENTEMENTE DOSCURSOS FRE - QUENTADOS, QUER SEJAM DE NÍVEL TÉCNICO OU UNIVERSITÁRIO, EM EDUCANDÁRIOS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAUXILIO FINANCEIRO UNIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AUXÍLIO FINANCEIRO AESTUDANTES
UNIDADE 1 1 1 1 72.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL 72.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 37 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO MÉDIO E SUPERIORPrograma: 0226 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TÉCNICO, E UNIVERSITÁRIO.Justificativa:
Público Alvo: - ALUNOS MATRICULADOS EM MUNICÍPIOS VIZINHOS. - ATENDER E ASSISTIR AOS ALUNOS COM TRANSPORTE AOUTROS MUNICÍPIOS, PARA OS CURSOS DE NÍVEL TÉCNICO OU UNIVERSITÁRIO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoTRANSPORTE INTERMUNICIPAL PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DO TRANSPORTEINTERMUNICIPAL DE ALUNOS
PERCENTUAL 1 1 1 1 400.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
TOTAL 400.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 38 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: ENSINO MÉDIO E SUPERIORPrograma: 0228 APOIO AO ENSINO MÉDIO
Objetivo: APOIAR OS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO.Justificativa:
Público Alvo: ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MERENDA ESCOLAR GENEROS 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DA MERENDAESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
GENEROS 1 1 1 1 115.140,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00
TOTAL 115.140,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 39 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0278 RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA
Objetivo: MAIOR SEGURANÇA E MEHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA A POPULAÇÃOJustificativa:
Público Alvo: POPULAÇÃO DE VALPARAISOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DERUAS E AVENIDAS
PAVIMENTAÇÃO ERECAPEAMENTO DE VIAS
M2 1 1 1 1 0,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00MANUTENCAO PAVIMENTAÇÃO VPS 060 PAVIMENTAÇÃO E
RECAPEAMENTO DE VIASM2 1 1 1 1 0,00 2.501.000,00 0,00 0,00
MANUTENCAO RECAPEAMENTO ASFALTICODE RUAS E AVENIDAS
PAVIMENTAÇÃO ERECAPEAMENTO DE VIAS
M2 1 1 1 1 0,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00
TOTAL 0,00 2.602.000,00 101.000,00 101.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 40 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0280 INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
Objetivo: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIOJustificativa:
Público Alvo: POPULAÇÃO E EMPRESAS SERÃO BENEFICIADAS , DEVIDO AO CRESCENTE NUMERO DE PEQUENAS INDUSTRIA, ESTA SE TORNANDO CADA VEZ MAIS NECESSARIO PLANEJAR,UM LOCAL PARA CONCENTRAÇÃO DESSAS EMPRESAS
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAQUISIÇÃO DE ÁREA PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS CONSTRUÇÃO DE UMAROTATORIA NA VIA DE ACESSOGERALDO M. LEIT
CONSTRUÇÃO M2 1 1 0 0 0,00 301.000,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 301.000,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 41 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0281 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS
Objetivo: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE PROMOVENDO O AUMENTO DE QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES E ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇOES DE ACESSO ACOMUNIDADE
Justificativa:Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL.A PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS TEM GRANDE IMPORTANCIA JA QUE AS MESMAS POSSIBILITA A QUALIDADE DEVIDA E DESENVOLVIMENTO A
COMUNIDADE BENEFICIANDO A POPULAÇÃOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS M 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS PAVIMENTAÇÃO DECALÇADAS
M2 1 1 1 1 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 42 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0282 ABERTURA E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS
Objetivo: ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS MUNICIPES, MELHORANDO A LOGISTICA DO MUNICIPIOSJustificativa:
Público Alvo: MELHOR LOGISTICA ENTRE OS BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, MELHORIA NA SEGURANÇAS DAS VUAS PUBLICAS, DANDO MELHORIUA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO ABERTURA DO BECO DA VILAAYUB
ABERTURA DE RUAS EAVENIDAS
M2 1 1 1 1 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
TOTAL 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 43 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0283 ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS
Objetivo: COM O AUMENTO DA RUAS E AVENIDAS, A NECESSIDADE DE MAIS ILUMINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIOJustificativa:
Público Alvo: HA LOCAIS COM POUCA ILUMINAÇÃO, PODENDO CAUSAR INSEGURANÇA NO PERIODO NOTURNO PARA A POPULAÇÃO.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS EXTENSÃO DE REDE DEENERGIA ELÉTRICA
ML 1 1 1 1 400.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E
INSTALAÇÕESMANUTENÇÃO 1 1 1 0 0,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00
TOTAL 400.000,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 44 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0239 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.
Objetivo: PROCEDER ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.Justificativa:
Público Alvo: - MUNÍCIPES EM GERAL. - PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, EÁREAS DE JARDINAMENTO, COM CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO IDOSO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS CONST., REFORMA E AMPL. DEPRAÇAS, PARQUES E JARDINS
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 100.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE
SHOWS, CICLOVIAS PISTA DECAMINHADA
PRAÇA SHOWS, CICLOVIAS,PISTA CAMINHADA, ACADEMIA
M2 1 1 1 1 0,00 51.000,00 51.000,00 1.000,00
MANUTENCAO CONSTRUÇÃO PRAÇA DOIDOSO
CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO
M2 1 1 1 1 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00
TOTAL 100.000,00 72.000,00 72.000,00 1.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 45 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0284 GERENCIAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Objetivo: PLANEJAR OS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA SECRETARIAS E DEMAIS SECRETARIA, FISCALIZAR AS OBRAS EM ANDAMENTO, DAR SUPORTES AS OUTRASSECRETARIA,
Justificativa:Público Alvo: POPULAÇÃO/ SERVIDOR PUBLICO EM GERAL.SÃO SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAQUISIÇÃO DE ÁREA PERCENTUAL M2 0 0CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 0 0VEÍCULOS - EXECUTIVO UNIDADE 0 0EQUIPAMENTOS - EXECUTIVO PERCENTUAL 0 0SERVIÇOS DO EXECUTIVO PERCENTUAL 0 0SERVIÇOS- OBRAS QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC.DE OBRAS
EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00OBRAS AQ. IMÓVEIS, CONST.,
REFORMA E AMPL. DEPRÓPRIOS MUNICIPAIS
REFORMA E AMPLIAÇÃO PERCENTUAL M2 1 1 1 1 0,00 150.000,00 200.000,00 150.000,00
MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADES DASEC. DE OBRAS E SERVIÇOSVIÁRIOS
MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS
PERCENTUAL 0 0 0 0 0,00 6.090.000,00 6.394.500,00 6.714.225,00
TOTAL 0,00 6.250.000,00 6.604.500,00 6.874.225,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 46 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0245 OBRAS RURAIS
Objetivo: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS RELATIVOS ÀS ESTRADAS VICINAIS.Justificativa:
Público Alvo: - USUÁRIOS DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORAR ASCONDIÇÕES DE FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS PRINCIPAIS VICINAIS, COM ALARGAMENTO, ABERTURA DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, DUTOS ESIMILARES.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoATIVIDADES DE ESTRADAS DE RODAGEM PERCENTUAL 1 1SERVIÇOS- OBRAS QUANTIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS INVEST EM INFRA ESTRUTURADE ESTRADAS RURAIS
CONSTRUÇAÕ DE PONTES PERCENTUAL M2 1 1 1 1 100.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00OBRAS SINAL., DEMARC., CONSERV.,
ABERT. E ALARG. DEESTRADAS
CONSTRUÇAÕ DE PONTES PERCENTUAL M2 1 1 1 1 0,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 52.000,00 151.000,00 151.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 47 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0298 MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL
Objetivo: Reorganizar a cidade e melhorar os padrões de mobilidade urbana que garantam os direitos de todos, privilegiando otransporte coletivo e os meios não motorizados, conduzindo articuladamente as ações desenvolvidas pelo planejamento urbano, planejamento de transporte e planejamento de circulação.
Justificativa:Público Alvo: Toda a população o Município e a população flutante
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCusto por Quilometro REIAS POR QUILOMETRO 1 1IDADE MEDIA DA FROTA ANOS 0 0INDICES DE PASSAGEIROS PASSAGEIROS POR QUIL 0 0PERCURSO MÉDIO MENSAL QUILOMETRAGEM 0 0REDE DE CICLOVIAS QUILOMETROS 0 0ACIDENTE DE TRANSITO TOTAL DE ACIDENTADOS 0 0IMPLANTAÇÃO PROJETO UNIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO IMPLANTAR SISTEMA DEREMOÇÃO DE VEICULOS
UNIDADE 10000 10000 10000 10000 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00MANUTENCAO IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS UNIDADE 1 1 1 1 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00MANUTENCAO IMPLANTAÇÃO DE CICLOIVIAS UNIDADE 5000 5000 5000 5000 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00MANUTENCAO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DASINALIZAÇÃO SEMAFÓRIA
PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 0 0 0 0 0,00 15.000,00 500,00 500,00
MANUTENCAO PROJETO DE AMPLIAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DASINALIZAÇÃO SEMAFÓRIA
UNIDADE 1000 1000 1000 1000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENCAO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALE MODERNIZAÇÃO DASINALIZAÇÃO DE T
UNIDADE 1000 1000 1000 1000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 42.000,00 27.500,00 27.500,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 48 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0233 SUPORTE ADMINISTRATIVO
Objetivo: ELABORAR PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ÓBRAS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.Justificativa:
Público Alvo: - POPULAÇÃO USUÁRIA DOS PRÓPRIOS DA MUNICIPALIDADE. - ATENDER ÀS DESPESAS DE ORIGEM TIPICAMENTE ADMINISTRATIVAS, MASQUE COLABOREM PARA A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS TAIS COMO: CONSTRUÇÕES, REFOR- MAS, E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoEQUIPAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS AQ IMOVEIS, CONSTR,REFORMA E AMPL DEPROPRIOS MUNICIPAIS
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 280.500,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS AQ. EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC.DE OBRAS
PERCENTUAL 1 1 1 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADES DA
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOSVIÁRIOS
PERCENTUAL 1 1 1 1 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.285.500,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 49 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0234 OBRAS URBANAS
Objetivo: MANUTENÇÃO DE ÓBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Justificativa:
Público Alvo: - MUNICIPES EM GERAL. - PROJETAR, REALIZAR E FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOSURBANOS, REGULAMENTAR A OCUPAÇÃO DO SÓLO NO MUNICÍPIO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoRECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS PERCENTUAL M2 1 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO RECAPEAMENTO ASFALTICODE RUAS E AVENIDAS
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 251.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 251.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 50 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0237 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA URBANA
Objetivo: MANTER A ESTRUTURA VIÁRIA DENTRO DO MUNICÍPIOJustificativa:
Público Alvo: PEDESTRES, CICLISTAS, MOTORISTAS.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA
PERCENTUAL 1 1 1 1 281.500,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE
RUAS E AVENIDASPERCENTUAL 1 1 1 1 101.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 382.500,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIASPrograma: 0240 CEMITÉRIO MUNICIPAL
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.Justificativa:
Público Alvo: - POPULAÇÃO MORTUÁRIA, E USUÁRIOS. - ADMINISTRAR, EXECUTAR, FISCALIZAR E PROCEDER À MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAQUISIÇÃO DE ÁREA PERCENTUAL M2 1 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS AQ. ÁREA, CONST., REFORMA EAMPL. DO CEMITÉRIO EVELÓRIO
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 170.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 170.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 52 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0291 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOVEIS P/ SECRETARIA DE AGROPECUARIA E
Objetivo: Proporcionar um local favorável para atendimento e desempenho das atividades.Justificativa:
Público Alvo: Necessidade de bens móveis para estruturação da Secretaria.-PUBLICO ALVO - SERVIDOR PUBLICOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS PARA SECRETARIA DE AGROPEC QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MOVEIS PARA SECRETARIADE AGROPE
UTENSÍLIOS EEQUIPAMENTOS
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0289 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO
Objetivo: Promover o atendimento administrativo para os produtores rurais e população em geral.Justificativa:
Público Alvo: Ausência de prédio próprio para atendimento dos produtores e população. Falta de local para guarda dos veículos da Secretaria. Diversos programas em andamento que necessitam de estruturafísica e pessoal, tais como: Caçambas, Poda de Arvores, Patrulha Agricola, Arborização Urbana e Jardinagem, Município Verde Azul. PUBLICO ALVO PRODUTORES RURAIS E POPULAÇÃO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS CONSTRUÇÃO DE PREDIOPARA SECRETARIA DEAGROPECUARIA E MEIO
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 500,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0287 CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL
Objetivo: ESTIMULAR O APRENDIZADO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO EM GERAL, MAS PRINCIPALMENTE DOS ALUNOS DA ERDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR.MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL
Justificativa:Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIO/ FALTA DE AMBIENTE VOLTADO AS PRATICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICIPIO.PRODUÇÃO DE MUDAS PRA ARBORIZAÇÃO
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA USINA DE COMPOSTAGEM QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS CONST. DO HORTO FLORESTAL QUANTIDADE 1 1 1 1 40.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0290 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA SELETIVA
Objetivo: Promover a coleta, triagem e destinação do material proveniente da Coleta Seletiva.Justificativa:
Público Alvo: Diminuir o volume de material destinado ao Aterro Municipal, proporcionar a reciclagem de todo material passível. Ausência de Centro de Coleta Seletiva. PUBLICO ALVO - POPULAÇÃO DEVALPARAISO
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DECOLETA SELETIVA
QUANTIDADE TONELADAS1 1 1 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 56 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0293 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS P/ USINA DE COMPOSTAGEM DE GALHOS
Objetivo: Estruturar prédio para execucução do processo de trituraçãoJustificativa:
Público Alvo: Processo diário, com descarga de grande volume de galhos diariamente.- PUBLICO ALVO POPULAÇÃO DE VALPARAISOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃOD E MAQUINARIO PARA COMPOSTAGEM DE GALHOS QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE MAQUINASPARA USINA DECOMPOSTAGEM DE GALHOS
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0292 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA CENTRO DE COLETA SELETIVA
Objetivo: Aquisição de: Esteira mecânica, balança, prensa hidraulica e elevador de carga.Justificativa:
Público Alvo: Melhorar a qualidade do processo de triagem. Ausência de equipamentos e máquinas.- PUBLICO ALVO- POPULAÇÃO DE VALPARAISOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS PARA COLETA SELETIVA QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOPARA CENTRO DE COLETASELETIVA
QUANTIDADE 1 1 1 1 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 58 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0295 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS PARA PATRULHA AGRICOLA
Objetivo: PROMOVER MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORESJustificativa:
Público Alvo: DEMANDA CRESCENTE DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PUBLICO ALVO PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA PATRULHA AGRICOLA QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE VEICULOS EMAQUINARIOS PARA PATRULHAAGRICOLA
QUANTIDADE 1 1 1 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 59 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0296 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO
Objetivo: PROMOVER ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, ORGANIZANDO E QUALIFICANDO-OS. BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO SUSTENTAVEL DOAGRONEGÓCIO. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Justificativa:Público Alvo: OFERECER ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE ENPREGO NA ATIVIDADE RURAL. PUBLICO ALVO- PRODUTOR RURAL
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGOCIO PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ESUSTENTABILIDADE DOAGRONEGOCIO
QUANTIDADE 1 1 1 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 60 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0297 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO A
Objetivo: DESENVOLVER ATRAVES DA SECRETARIA A IMPORTANCI DOS PROJETOS URBANOS, SEU REFLEXO NO COTIBIANO, DEFININDO METAS E PRIORIDADES, IMPLANTANDO METAS ECORREÇÕES, MODERNIZAR A SECRETARIA PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULA~ÇÃO, DAS SUPORTES AS OUTRAS SECRETARIAS LIGADAS A AGRICULTURA.
Justificativa:Público Alvo: SUPORTE ADMINISTRATIVO A POPULAÇÃO E AO SERVIDOR PUBLICO, -
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEI
MANUTENÇÃO DEAGROPECUÁRIA E MEIOAMBIENTE
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 1.734.088,12 1.733.717,52 1.782.078,39
TOTAL 0,00 1.734.088,12 1.733.717,52 1.782.078,39
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 61 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0273 PROJETO RECICLAR
Objetivo: ORIENTAÇÃO PARA A COLETA DE RECICLADOSJustificativa:
Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICIPIOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PROJETO RECICLAR QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOPARA USINA DE RCC
QUANTIDADE 1 1 1 1 20.000,00 0,00 0,00 0,00OUTROS CONSTRUÇÃO DA USINA DE
RCCPERCENTUAL M2 1 1 1 1 20.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 40.500,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 62 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0288 CONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE GALHOS
Objetivo: DIMINUIÇÃO DO VOLUME E TRANSFORMAÇÃO EM MATERIA PRIMAJustificativa:
Público Alvo: Eliminar queimadas involuntárias que ocorrem na area de transbordo deste material e reutiliza-lo como matéria-prima na adubação de canteiros, praças e areas verdes do município. Ausência deUsina de Compostagem ou Trituração no município. Elevação da projeção estimada de m² de copa de arvore/habitante, evoluindo 16% até Janeiro/2017. Hoje está em 33,6m² de projeção de copade arvore/habitante.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS CONSTRUÇÃO DE USINA DECOMPOSTAGEM DE GALHOS
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 63 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIASPrograma: 0250 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRICOLA.
Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL.Justificativa:
Público Alvo: - PRODUTORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS RURAIS. - IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MOLEDAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS EDOS CARREADORES DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, E ASSISTIR TÉCNICAMENTE OS PRODUTORES, ATRAVÉSDE VISITAS, CURSOS, E PALESTRAS.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSERVIÇOS AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC.DE AGROPECUÁRIA E MEIOAMBIENTE
UNIDADE 1 1 1 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEI
PERCENTUAL 1 1 1 1 1.659.160,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.664.160,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 64 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0300 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Objetivo: PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES ECOMUNITARIOS
Justificativa:Público Alvo: PREVER O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVENCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMILIAS E DE INDIVIDUOS, CONFORME
AS SITUAÇÕES DE VUNERABILIDADE- PUBLICO ALVO- FAMILIA E INDIVIDUOSLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
QUALIDADE DE VIDA IDOSO QUANTIDADE 1 1PROJETO RECICLAR QUANTIDADE 0 0IGD BOLSA FAMILIA QUANTIDADE 0 0BENEFICIOS EVENTUAIS QUANTIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIAAO IDOSO
MANUTENÇÃO DAASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 196.500,00 206.200,00 216.260,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA
FAMILIAMANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETO
RECICLARMANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS
BENEFICIOS EVENTUAISMANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 263.300,00 274.100,00 284.800,00
TOTAL 0,00 484.300,00 504.800,00 525.560,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 65 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0258 GESTÃO DO FMAS
Objetivo: EXECUTAR E APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO POLÍTICA E DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Justificativa:
Público Alvo: - IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, E FAMÍLIAS CARENTES. - INTEGRAR AS AÇÕES DA INICIATIVA PÚBLICA, ÀS DA SOCIEDADE CIVILORGANIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DO IDOSO, DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoMANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADES DASEC. DE AÇÃO SOCIAL
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 1.289.745,00 1.354.282,00 1.421.961,00
TOTAL 0,00 1.289.745,00 1.354.282,00 1.421.961,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 66 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0301 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo: Ofercer atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar deorigem
Justificativa:Público Alvo: Garantir proteção integral à indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos fami-liares rompidos ou fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento em
ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUETNÇÃO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONALCRIANÇAS E ADOLESCEN
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 392.208,80 68.417,60 59.708,80
TOTAL 0,00 392.208,80 68.417,60 59.708,80
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0271 PROJETO AÇÃO JOVEM
Objetivo: PROJETO DESTINADOS AOS JOVENS QUE PODEM ESTAR EM RISCOS, MAS AINDA SE MANTEM NO NUCLEO FAMILIARJustificativa:
Público Alvo: JOVENS DE BAIXA RENDALabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AÇÃO JOVEM QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO AO PROJETOAÇÃO JOVEM
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
QUANTIDADE 1 1 1 1 20.534,00 20.534,00 20.534,00 20.534,00
TOTAL 20.534,00 20.534,00 20.534,00 20.534,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0450 PROJETOS CREAS
Objetivo: onfigura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física,psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto
Justificativa:Público Alvo: FAMILIAS, POPULAÇÃO EM GERAL
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCREAS PESSOAS 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CREAS
PESSOAS 1 1 1 1 160.900,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 160.900,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0451 CAPACITANDO PARA GERAR RENDA
Objetivo: Projeto de Inclusão Socioprodutiva capacita famílias para geração de renda ... que objetiva gerar oportunidades de trabalho e renda para famílias em situação de ... de Estado de Assistência Social(Seas) e do Ministério do Desenvolvimento
Justificativa:Público Alvo: FAMILIAS EM GERAL
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoATIVIDADES CENTRO APOIO CRIANÇA E AD. APRENDIZ. PROFISSIONAL PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETOCAPACITANDO GERAR RENDA
QUANTIDADE 1 1 1 1 24.317,40 0,00 0,00 0,00
TOTAL 24.317,40 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0452 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Objetivo: Cada uma das situações de fragilidade enfrentadas pelos cidadãos deve receber um tipo de atenção diferenciada, de acordo com as necessidades de cada um. Além disso, as potencialidades dasfamílias devem ser ponto de partida para a organização dos serviços de proteção básica de assistência social, que estimulam a participação social.
Justificativa:Público Alvo: FAMILIAS EM GERAL
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoPROJETO DE CONVIVENCIA E FORTALECENDO VINCULOS QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO PROJETOCONVIVENCIA E FORTALVINCULOS SCFV
QUANTIDADE 1 1 1 1 11.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 11.500,00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0453 MANUTENÇÃO PAIF
Objetivo: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) é um trabalho de caráter continuado que visa a fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços,promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
Justificativa:Público Alvo: FAMILIAS EM GERAL
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoPAIF QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO PAIF QUANTIDADE 1 1 1 1 75.600,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 75.600,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 72 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0454 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Objetivo: ortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso abenefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio dapromoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.
Justificativa:Público Alvo: FAMILIAS EM GERAl
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoEQUIPAMENTOS E MOBILIARIO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS. E MÓVEISP/ A SEC. DE AÇÃO SOCIAL
QUANTIDADE 1 1 1 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADES DA
SEC. DE AÇÃO SOCIALQUANTIDADE 1 1 1 1 685.383,95 0,00 0,00 0,00
TOTAL 686.883,95 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 73 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0251 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO.
Objetivo: EXECUTAR, MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO.Justificativa:
Público Alvo: - POPULAÇÃO IDOSA. - DESENVOLVER CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES ENTRE O PODERPÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PRIMÁRIAS E BÁSICAS DAS PESSOAS IDOSAS, GARANTINDO SUA PARTICIPAÇÃO NACOMUNIDADE, ASSIM COMO SEU BEM ESTAR E DIREITO À VIDA.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS. E MÓVEISSP/ ASSISTÊNCIA AO IDOSO
QUANTIDADE 1 1 1 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00OBRAS CONST., REFORMA E AMPL. DE
PRÉDIOS P/ MELHOR IDADEQUANTIDADE 1 1 1 1 500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA CASA DOTRABALHADOR
QUANTIDADE 1 1 1 1 80.500,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DA MELHOR
IDADEQUANTIDADE 1 1 1 1 199.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 283.500,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 74 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0455 MANUTENÇÃO DO BENEFICIOS EVENTUAIS
Objetivo: ortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso abenefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio dapromoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.
Justificativa:Público Alvo: FAMILIAS EM GERAL
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoBENEFICIOS EVENTUAIS QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOSBENEFICIOS EVENTUAIS
QUANTIDADE 1 1 1 1 245.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 245.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 75 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0252 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO MENOR
Objetivo: EXECUTAR, MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Justificativa:
Público Alvo: - CRIANÇA E ADOLESCENTE. - PRESTAR ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DERISCO PESSOAL E SOCIAL, IMPLANTANDO E OU IMPLEMENTANDO AÇÕES QUE VISEM A SUA PROTEÇÃO INTEGRAL E AO SEU DESENVOLVIMENTO PSICOSOCIAL.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoEQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO UNIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUETNÇÃO DEACOLHIMENTO INSTITUCIONALCRIANÇAS E ADOLESCEN
QUANTIDADE 1 1 1 1 353.208,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 353.208,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 76 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0257 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS
Objetivo: IMPLANTAR E GERIR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALJustificativa:
Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIRROS POBRESLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CRAS PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS AQ. IMÓVEL, CONST., REFORMAE AMPL. DO CRAS
PERCENTUAL 1 1 1 1 330.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DO CRAS PERCENTUAL 1 1 1 1 325.626,80 0,00 0,00 0,00TOTAL 655.626,80 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 77 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPrograma: 0270 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Objetivo: MELHORIA DE HABITALIDADE DAS PESSOAS COM BAIXA RENDAJustificativa:
Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDALabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DEHABITAÇÃO E INTERESSESOCIAL
QUANTIDADE 1 1 1 1 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 78 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0400 PROJETO JOVEM CIDADÃO
Objetivo: ESTIMILAR A ESCOLARIDADE, EVITANDO A EVASÃO E IDENTIFICANDO SITUAÇÕES DE VENERABILIDADE E INCLUSÃO SOCIALJustificativa:
Público Alvo: DESPERTAR CIDADANIA, DESCOBERTA DE SUAS POTENCIALIDADES E INCLUSÃO NO PROJETO AÇÃO JOVEMLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
JOVEM CIDADÃO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETOJOVEM CIDADAÕ
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 54.214,00 54.214,00 54.214,00 54.214,00
TOTAL 54.214,00 54.214,00 54.214,00 54.214,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 79 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0401 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AS FAMILIAS
Objetivo: PROMOVER AÇÕES COMPLEMENTARES E CONCEDER APOIO FINANCEIRO TENPORARIO AS FAMILIAS VISANDO A AUTO SUSTENTAÇÃO E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDAJustificativa:
Público Alvo: FAMILIAS CARENTES- ATIVIDADES ORGANIZADASLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
RENDA CIDADÃ QUANTIDADE 0 0PROJETO DE CONVIVENCIA E FORTALECENDO VINCULOS QUANTIDADE 0 0PAEIF QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETOCAPACITANDO GERAR RENDA
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETO
JOVEM CIDADAÕMANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 24.317,40 24.317,40 24.317,40MANUTENCAO MANUTENÇÃO PAIF MANUTENÇÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 321.300,00 333.600,00 346.400,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO PROJETO PAEIF MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 0 2.000,00 225.000,00 232.400,00 240.000,00
TOTAL 2.000,00 678.617,40 698.317,40 718.717,40
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 80 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0402 PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
Objetivo: Ofertar atendimento especializado às famílias e indivíduos que vivenciam situações de vunerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.Justificativa:
Público Alvo: Especialização no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Requerendo, ainda, intensa articulação em rede para assegurar efetividade no atendimento as demandasda família e sua inserção em uma rede de proteção necessária para a potencialização das possibilidades de superação da situação vivida.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro MEDIA COMPLEXIDADE QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETOESPECIAL DE MEDIACOMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 296.400,00 308.200,00 315.200,00
TOTAL 0,00 296.400,00 308.200,00 315.200,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 81 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0403 MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS - LA PSC
Objetivo: Oferta de atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, encaminhadas pelo Poder Judiciário.Justificativa:
Público Alvo: Contribuir para o acesso a direitos e para ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentesLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
LA PSC QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. SERV. PROTEÇÃOSOCIAL A ADOL. EMCUMPRIMENTO MSE
PESSOAS 1 1 1 1 57.600,00 200,00 2.000,00 2.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA - LA PSC
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO 1 1 1 1 0,00 71.400,00 73.200,00 75.200,00
TOTAL 57.600,00 71.600,00 75.200,00 77.200,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 82 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0404 APOIO AS ENTIDADES
Objetivo: APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS MUNICIPAISJustificativa:
Público Alvo: ENTIDADES E BENEFICIARIOSLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ENTIDADES 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADESASSISTÊNCIAIS
MANUTENÇÃO DAASSISTÊNCIA SOCIAL
ENTIDADES 1 1 1 1 0,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00
TOTAL 0,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 83 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0244 COLÉTA E TRATAMENTO DE ESGÔTOS.
Objetivo: PROCEDER AOS SERVIÇOS DE COLÉTA E TRATAMENTO DE ESGÔTOS.Justificativa:
Público Alvo: - POPULAÇÃO EM GERAL. - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLÉTA E TRATAMENTO DE ESGÔTOSSANITÁRIOS E EMISSÁRIOS, VISANDO OFERECER MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSUBVENÇÃO SAUDE PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADESASSISTÊNCIAIS
ENTIDADE 1 1 1 1 132.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 132.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 84 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0259 ASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS CARENTES
Objetivo: EXECUTAR, MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Justificativa:
Público Alvo: - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.- INTEGRAR AS AÇÕES DA INICIATIVA PÚBLICA ÀS DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSERVIÇOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS. E MÓVEISP/ O BOLSA FAMÍLIA
QUANTIDADE 1 1 1 1 9.500,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETO
BOLSA FAMILIAPERCENTUAL 1 1 1 1 11.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 20.500,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 85 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEPrograma: 0262 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Objetivo: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.Justificativa:
Público Alvo: - CRIANÇA E ADOLESCENTE. - IMPLANTAR E OU IMPLEMENTAR AÇÕES QUE QUE VISEM A CONSECUÇÃODE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL E DO SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoSERVIÇOS CONSELHO TUTELAR PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., UTENS. E MÓVEISP/ CONSELHO TUTELAR
PERCENTUAL 1 1 1 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DO FMDCA PERCENTUAL 1 1 1 1 94.460,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 97.460,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 86 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE TRANSPORTES E DEPENDÊNCIASPrograma: 0263 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FROTA MUNICIPAL
Objetivo: MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIOJustificativa:
Público Alvo: ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES PERCENTUAL 1 1SUPORTE ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC.DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTODA SECRETARIA DETRASNPORTE
PERCENTUAL 1 1 1 1 4.000,00 500,00 500,00 500,00
OUTROS AQ. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOSPARA A FROTA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO VEICULOS EMAQUINARIO
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 500,00 500,00 500,00MANUTENCAO MANUT. DA FROTA MUNICIPAL SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO
TRANSPORTEPERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 66.500,00 74.000,00 81.500,00
MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADES DASEC. DE TRANSPORTES
SERVIÇOS DE MAUTENÇÃOTRANSPORTE
UNIDADE 1 1 1 1 546.100,00 488.000,00 529.000,00 588.000,00
TOTAL 550.100,00 555.500,00 604.000,00 670.500,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 87 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE TRANSPORTES E DEPENDÊNCIASPrograma: 0264 GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL
Objetivo: MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIOJustificativa:
Público Alvo: ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOLICITAÇÕES DE MUNÍCIPESLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL UNIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOSPARA A FROTA MUNICIPAL
UNIDADE 1 1 1 1 500,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DA FROTA MUNICIPAL PERCENTUAL 1 1 1 1 45.500,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 46.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 88 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENV. ECONÔMICO E DEP.Programa: 0265 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Objetivo: DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA VISANDO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO.Justificativa:
Público Alvo: - EMPREENDEDORES (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS). - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E INCENTIVO AOASSENTAMENTO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO ATENDENDO ÀS DESPESAS DE ORIGEM TIPICAMENTE VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INDUS-TRIAL.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAQUISIÇÃO DE TERRENO EQUIPAMENTO E CONSTRUÇÃO M2 1 1MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO ATIVIDADE 0 0QUALIFICAÇÃO , TREINAMENTO , CURSOS PERCENTUAL 0 0INCENTIVOS AS INDUSTRIAS PERCENTUAL 0 0INCENTIVO AO COMERCIO PERCENTUAL 0 0APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR PERCENTUAL 0 0APOIO AO MUNICIPE PARA MERCADO DE TRABALHO PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OBRAS AQ. TERRENO E CONST. P/IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS
ATIVIDADE 1 1 1 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO BALCAO DE EMPREGOS APOIO ADM AO PROJETO PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00MANUTENCAO BANCO DO POVO APOIO ADM AO PROJETO PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00MANUTENCAO COMERCIO LOCAL APOIO ADM AO PROJETO PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00MANUTENCAO INCUBADORA DE EMPRESAS APOIO ADM AO PROJETO PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 144.000,00 192.000,00 200.000,00MANUTENCAO MAIS INDUSTRIAS APOIO ADM AO PROJETO PERCENTUAL 100 100 100 100 0,00 900,00 900,00 9.000,00MANUTENCAO MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE
IND., COMÉRCIO E DES. ECON.UNIDADE 1 1 1 1 434.800,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALA POPULAÇÃO
APOIO ADM AO PROJETO PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
TOTAL 464.800,00 225.500,00 273.500,00 289.600,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 89 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETAPrograma: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIAJustificativa:
Público Alvo: RESERVA DE CONTINGÊNCIALabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA MANUTENCAO 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
RESERVACONTIGRESERVA DE CONTINGÊNCIA MANUTENCAO 1 1 1 1 100.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 90 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE NEGOCIOS JURDICOS E DEPENDENCIAS Programa: 0424 AQUISIÇÃO EQUIP. UTENSILIO E MOBILIARIO PARA SEC. JURIDICA
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AO SETORJustificativa:
Público Alvo: SERVIDOR PUBLICO E DEPENDENCIASLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO EQUIP. UTENSILIO E MOBILIARIO PARA SEC. JURIDICA QUANTIDADE 1 1MANUTENÇÃO SECRETARIA JURIDICA PERCENTUAL 0 0MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAS PERCENTUAL 0 0MANUTENÇÃO DE PRECATORIO PERCENTUAL 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO EQUIP. UTENSILIOE MOBILIARIO PARA SEC.JURIDICA
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DAADMINISTRAÇÃO JURIDICA
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO
DE SENTENÇAS JUDUCIAS DEPEQ VALOR
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOSPRECATIRIOS
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 0,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 91 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE NEGOCIOS JURDICOS E DEPENDENCIAS Programa: 0210 PRECATÓRIOS
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS.Justificativa:
Público Alvo: - AÇÕES TRABALHISTAS. - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GERENCIAMENTO DAARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ÀS DESPESAS DE ORIGEM TIPICA- MENTE ADMINISTRATIVAS, MAS QUE COLABOREM PARA ACONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoASSESSORIA JURÍDICA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUT. DO PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS
PRECATORIO 1 1 1 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS
PRECATIRIOSPERCENTUAL 1 1 1 1 400.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 450.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 92 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE NEGOCIOS JURDICOS E DEPENDENCIAS Programa: 0425 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DANDO SUPORTE AS DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOSJustificativa:
Público Alvo: SERVIDOR PUBLICO E POPULAÇÃOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ASSESSORIA JURÍDICA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO EQUIP. UTENSILIOE MOBILIARIO PARA SEC.JURIDICA
QUANTIDADE 1 1 1 1 10.500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DA PROCURADORIAJURÍDICA
PERCENTUAL 1 1 1 1 104.400,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 114.900,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 93 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0229 GESTÃO DESPORTIVA
Objetivo: MANTER O CUSTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TAZER, PARA QUE POSSA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES E OS PROJETOS COM EXITOJustificativa:
Público Alvo: MUNÍCIPES ENGAJADOS EM PROJETOS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANOS QUANTIDADE 1 1CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA LIVRE QUANTIDADE 1 1CAMPEONATO DE FUTSAL CATEGORIA LIVRE QUANTIDADE 1 1CAMPEONATO DE MINI CAMPO DE VETERANOS QUANTIDADE 1 1CAMPEONATO DE MINI CAMPO CAT LIVRE QUANTIDADE 1 1TORNEIO DE TRANCA QUANTIDADE 1 1TORNEIO DE BOCHA E MALHA QUUATIDADE 1 1TORNEIO DE VOLEY DE AREIA , QUANTIDADE 1 1CAMPOEONATO DE PIPAS QUANTIDADE 1 1CAMPEONATO DE SOM QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC.DE ESPORTES E LAZER
PERCENTUAL 0 1 1 1 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 94 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0231 INCENTIVO AO ESPORTE
Objetivo: ESTRUTURAR, PROMOVER E DESENVOLVER ATIVIDADES DA PRÁTICA DESPORTIVA.Justificativa:
Público Alvo: - ATLETAS E DESPORTISTAS AMADORES. - ESTRUTURAR AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO ESPORTE LOCAL,OBSERVADAS AS DIRE-TRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, VISANDO A MELHORIA DA CONDIÇÃO DE VIDA ATLÉTICA DOSDESPORTISTAS DO MUNICÍPIO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZER PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP. E MÓVEIS P/ SEC.DE ESPORTES E LAZER
PERCENTUAL 1 1 1 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00OBRAS CONST., REFORMA E AMPL. DE
COMPLEXO ESPORTIVOPERCENTUAL 1 1 1 1 500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADESESPORTIVAS
PERCENTUAL 1 1 1 1 620.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 670.500,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 95 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0232 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Objetivo: ESTRUTURAR E APARELHAR OS LOCAIS DE PRÁTICA DESPORTIVA.Justificativa:
Público Alvo: - POPULAÇÃO EM GERAL. - PROMOVER ATIVIDADES DE ÂMBITO RECREATIVO E DE LAZER NOMUNICÍPIO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO ENTRETE-NIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO.- DESPORTISTAS AMADORES. - DESENVOLVER ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER NOMUNICÍPIO, OBSER-VADAS AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR E VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS PERCENTUAL M2 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP. E MÓVEIS P/ ÁREASDE LAZER
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00OBRAS CONST., REFORMA E AMPL. DE
RECINTO DE EXPOSIÇÃOPERCENTUAL M2 1 1 1 1 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OBRAS CONST., REFORMA E AMPL. DETERMINAIS RODOVIÁRIOS EABRIGOS
PERCENTUAL M2 1 1 1 1 500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUT. DAS ATIVIDADES DELAZER
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS
CAMPEONATOS E TORNEIOSMUNICIPAIS
QUANTIDADE 1 1 1 1 96.300,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 96.800,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 96 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0427 EVENTOS E SHOWS
Objetivo: ´PROMOVER INCENTIVAR, APOIAR E PROPICIAR A POPULAÇÃO AS MAIS VARIADAS FORMAS DE DIVERSÃO E LAZER,Justificativa:
Público Alvo: POPULAÇÃO E REGIÃOLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
SHOWS E LAZER PERCENTUAL 1 1ADOREMOSE RCC QUANTIDADE 0 0COWBOY DO ASFALTO QUANTIDADE 0 0DOMINGO NA PRAÇA QUANTIDADE 0 0FESTAS DAS CRIANÇAS QUANTIDADE 0 0FESTA DO PEÃO QUANTIDADE 0 0SHOWS COMEMORATIVOS QUANTIDADE 0 0QUIEMA DO ALHO QUANTIDADE 0 0ENCONTRO MELHOR IDADAE QUANTIDADE 0 0DIA DA AÇÃO SOCIAL QUANTIDADE 0 0MOTOCROSS QUANTIDADE 0 0DIA DO TRABALHADOR QUANTIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS EVENTOSE SHOWS
PERCENTUAL 1 1 1 1 0,00 865.000,00 905.000,00 951.000,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E
SHOWSPERCENTUAL 1 1 1 1 773.620,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 773.620,00 865.000,00 905.000,00 951.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 97 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0428 REALIZAÇÕES DE CAMPEONATOS E TORNEIOS MUNICIPAIS
Objetivo: DESPERTAR O ESPIRITO ESPORTIVO, A PRATICA DO ESPORTE, MELHORAR O CONVIVIO SOCIAL E O TRABALHO EM EQUIPES ATRAVES DE CAMPEONATOS E TORNEIOSORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, ALEM DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER PARA TODA COMUNIDADE
Justificativa:Público Alvo: ATRAVES DA REALIZAÇÃO DESSAS COMPETIÇÕES OS MUNICIPES PASSAM A TORNAR FREQUENTES A PRATICA DE ESPORTE TENDO ASSIM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCAMPEONATO DE FUTSAL VETERANOS QUANTIDADE 1 1CAMPEONATO DE FUTEBOL CATEGORIA LIVRE QUANTIDADE 0 0CAMPEONATO DE FUTSAL CATEGORIA LIVRE QUANTIDADE 0 0CAMPEONATO DE MINI CAMPO DE VETERANOS QUANTIDADE 0 0CAMPEONATO DE MINI CAMPO CAT LIVRE QUANTIDADE 0 0TORNEIO DE TRANCA QUANTIDADE 0 0TORNEIO DE BOCHA E MALHA QUUATIDADE 0 0TORNEIO DE VOLEY DE AREIA , QUANTIDADE 0 0CAMPOEONATO DE PIPAS QUANTIDADE 0 0CAMPEONATO DE SOM QUANTIDADE 0 0CAMPEONATO DE SUPINO QUANTIDADE 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOSCAMPEONATOS E TORNEIOSMUNICIPAIS
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 88.000,00 95.000,00 98.000,00
TOTAL 0,00 88.000,00 95.000,00 98.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 98 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0429 ATLETA CIDADÃO
Objetivo: Transformar pessoas em cidadãos através da pratica de várias modalidades de esporte , pregando sempre o respeito ao próximo, a importância dos estudos e a praticar uma vida saudável longedo mundo das drogas, além de oferecer a oportunidade de se tornar grandes competidores em suas respctivas modalidades.
Justificativa:Público Alvo: Através da pratica de esporte, as pessoas aprendem a conviver em equipes, ter respeito ao próximo, ter um bom convivío social, a preservar a saúde não se envolvendo com drogas, etc.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCAMPEONATO ATLETA CIDADÃO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP. PRAREEQUIPAMENTO DA TORREDE TV
QUANTIDADE 1 1 1 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOVEISP/ PROJETO ATLETA CIDADÃO
PERCENTUAL 1 1 1 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO PROJETO
ATLETA CIDADÃOQUANTIDADE 1 1 1 1 136.500,00 14.000,00 150.000,00 150.000,00
MANUTENCAO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALE MODERNIZAÇÃO DASINALIZAÇÃO DE T
UNIDADE 1 1 1 1 0,00 164.850,00 175.000,00 185.000,00
TOTAL 171.500,00 183.850,00 330.000,00 340.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 99 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS Programa: 0430 PRAÇAS ESPORTIVAS
Objetivo: Oferecer à população locais e condições adequadas para a prática de esportes e desenvolvimento de atividades físicas, assim também para a execução dos projetos desenvolvidos pela secretariade esporte e lazer.
Justificativa:Público Alvo: Com as praças esportivas e os locais para o desenvolvimento de atividades físicas em bom estado de uso e conservação,poderão ocorrer por parte da população um estimulo maior para a
realização de atividades fisicas e esportivas,tornando-se um hábito.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PRESERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DAS PRAÇASESPORTIVAS
PERCENTUAL 1 1 1 1 72.000,00 86.100,00 90.405,00 94.500,00
TOTAL 72.000,00 86.100,00 90.405,00 94.500,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0445 OBRAS CULTURAIS
Objetivo: Permitir a população um melhor acesso e mehor atendimento nos prédios publicos. Deixar o ambiente mais agradável e organizado.Justificativa:
Público Alvo: Esses prédios municipais precisam ser adequados a acessibilidade. Precisam organizar melhor o uso dos espaços. Reformar o que já esta ficando deteriorado ou com possiveis avarias.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ESTAÇÃO FERROVIARIA M2 1 1BIBLIOTECA MUNICIPAL M2 0 0ESCOLA ARTES E OFICIOS M2 0 0REFORMA DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS M2 0 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOSP/ SECRETARIA
M2 1 1 1 1 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENCAO CONSATRUÇÃO REFORMA,APLIAÇÃO DA ESCOLA DEARTES E OFICIOS
M2 1 1 1 1 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENCAO CONST, REFORMA EAMPLIAÇÃO DA SECRETARIADE CULTURA
M2 1 1 1 1 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENCAO CONSTRUÇÃ, REFORMA DABIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL
M2 1 1 1 1 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANUTENCAO REFORMA , CONSTRUÇÃO DAESTAÇÃO FERROVIARIA
M2 1E-5 1 1 1 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL 1.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0446 OFICINAS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO
Objetivo: Criar espaços para o aprendizado, debate e vivencia de experiências estéticas;Estimular o desenvolvimento da criatividade e capacidade de reflexão;Ocupar, com o desenvolvimento de Oficinas Culturais, espaços institucionais ociosos em escolas públicas, centros comunitários, instituições sociais, entre outras;Estimular a fruição da criatividade artística.
Justificativa:Público Alvo: Pessoas com um contato mais estreito com arte e cultura. Uma vivência artistica mesmo que por curto periodo. O despertar de um gosto artistico, sendo transformado em uma produção de arte.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoPROJETOS ARTISTICOS PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS PROJETOSDA SECRETARIA DE CULTURA
QUANTIDADE 1 1 1 1 15.300,00 16.500,00 17.000,00 17.500,00
TOTAL 15.300,00 16.500,00 17.000,00 17.500,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0447 PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESTADO
Objetivo: A Secretaria de Estado da Cultura mantém vários programas e ações que podem ser realizados em parceria com os municípios. É desta forma que as Prefeituras podem se juntar ao Governo doEstado de São Paulo para ampliar o acesso da população a bens culturais e artisticos de qualidade, visando a uma inclusão cultural plena em todas as regiões do Estado.
Justificativa:Público Alvo: Quando em parceria as atividades desenvolvidas tendem a possuir uma maior qualidade e melhor acompanhamento. Os custos passam a ser divididos, não pesando no orçamento de ambos os
lados. Sendo assim os parceiros conseguem investir em atvidades variadas e em maior quantidade.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PROJETOS EM PARCERIA COM ESTADO QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS PROJETOSCOM SECRETARIA DE CULTURAE ESTADO
QUANTIDADE 1 1 1 1 0,00 48.000,00 50.000,00 530.000,00
TOTAL 0,00 48.000,00 50.000,00 530.000,00
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Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0449 PROJETOS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo: Levar a arte a toda população do municipio. Permitir o acesso gratuito a atividades artisticas e culturais. Formação de publico. Dar a oportunidade as pessoas de baixa renda um contato maispróximo com a arte. Despertar o interesse em conhecer novas linguagens artisticas e novas culturas. Conscientizar a população que as pessoas podem ser transformadas pela arte, sendo fomadascomo cidadão. Mostrar que toda e qualquer pessoa pode realizar um fazer artistico. Mostrar caminhos de sustentabiilidade através do fazer artistico. Formar pessoas conhecedoras de seus diretiose deveres. Combater a discriminação racial, étnica e social.
Justificativa:Público Alvo: É notável que em sua composição populacional, o Brasil desconhece a si mesmo . E comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais como em relação a grupos étnicos, sociais e
culturais.Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do preconceito e da discriminação racial/étnica. Devido a correria do dia, as pessoas se esquecem de si mesmo e deixam depraticar uma atividade artistica. A falta de tempo não permite a busca pelo conhecimento culttural. A população não tira um momento de seu tempo para assistir uma atividade cultural.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoPROJETOS DA CULTURA QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO CONST, REFORMA EAMPLIAÇÃO DA SECRETARIADE CULTURA
M2 1 1 1 1 500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS PROJETOSDA SECRETARIA DE CULTURA
QUANTIDADE 1 1 1 1 176.860,00 375.900,00 395.000,00 415.000,00
TOTAL 177.360,00 375.900,00 395.000,00 415.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 104 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0230 INCENTIVO À CULTURA
Objetivo: INCENTIVAR E APOIAR A ARTE E A CULTURA.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BANDAS E FANFARRAS.
Justificativa:Público Alvo: - INTERESSADOS EM ARTE E CULTURA. - PROMOVER, APRIMORAR, E MANTER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO, ARTÍS-TICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO, ESTIMULANDO A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL.- LEITORES E PESQUISADORES. - MODERNIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISCIPLINAMENTOFUNCIONAL DA BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL, BENEFICIANDO TANTO AOS LEITORES, QUANTO AOS PESQUISADORES.- ALUNOS, MÚSICOS E AFINS. - FORMAR MÚSICOS, PROMOVER CURSOS, PARTICIPAR DE OFICINAS DEMÚSICA E EVENTOS CULTURAIS.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoAPÔIO A ARTE E A CULTURA PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
OUTROS AQ. EQUIP., MÓVEIS EINSTRUMENTOS MUSICAIS
PERCENTUAL 1 1 1 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO AQUISIÇÃO DE MOVEIS,
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOSP/ SECRETARIA
M2 1 1 1 1 20.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO MANUETENÇÃO DASECRETARIA DE CULTURA
PERCENTUAL 1 1 1 1 342.360,00 0,00 0,00 0,00MANUTENCAO MANUT. DA BANDA MUSICAL E
FANFARRA MUNICIPALPERCENTUAL 1 1 1 1 182.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 549.360,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 105 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0444 GESTÃO CULTURAL
Objetivo: Manutenção das atividades artisticas e culturais da secretaria.Justificativa:
Público Alvo: Despesas com funcionários, contratos, passagens, compras, materias permanentes, materias de consumoLabel1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZER PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE CULTURA
QUANTIDADE 1 1 1 1 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 106 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0448 SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
Objetivo: O objetivo do sistema é descentralizar e organizar o desenvolvimento cultural do País, para que todos os projetos tenham continuidade, mesmo com a alternância de governos.Justificativa:
Público Alvo: Com essa estrutura, o cidadão tem espaço de participação, porque o sistema age por meio dos conselhos e das conferências, que contam com a participação da sociedade e comunidade artísticapara a formulação, acompanhamento e aplicação das políticas de cultura.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZER PERCENTUAL 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS PROJETOSCOM SECRETARIA DE CULTURAE ESTADO
QUANTIDADE 1 1 1 1 46.130,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 46.130,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 107 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0431 BIBLIOTECA MUNICPAL
Objetivo: Proporcionar serviços de informação, garantindo sua oferta ao usuário de maneira eficiente, uniforme e oportuna.Organizar e planejar serviços de informação de acordo com as necessidades do usuário e da instituição.Orientar o usuário no uso efetivo dos serviços da biblioteca, mediante auxílio no manuseio do material bibliográfico e equipamentos disponíveis.Constituir acervo representativo dos diversos conteúdos do conhecimento humano de acordo com planos, programas, ementas e projetos dos cursos oferecidos pelo Campus onde se localiza.Realizar o empréstimo de material bibliográfico para seus usuários.
Justificativa:Público Alvo: A grande maioria da população não possue um acervo particular e nem obras literárias que abrangem variados temas. Uma biblioteca publica permite ao publico o acesso a determinadas obras,
revistas, jornais, livros, que ele não pode comprar ou não tem em casa. Além de propiciar ao leitor um ambiente saudável de puro conhecimento.Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES DA BIBLIOTÉCA - CULTURA PERCENTUAL 1 0
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO CONSTRUÇÃ, REFORMA DABIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL
M2 1 1 1 1 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,OBRAS LITERARIAS, MOVEISBIBILOTECA
PERCENTUAL 1 1 1 1 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 13.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 108 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0432 CURSOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO
Objetivo: Difundir a arte e a cultura em toda sua expressão;Abrir espaço para novos talentos ainda desconhecidos;Incentivar a pratica de atividades artísticas e culturais;Resgatar valores culturais e morais de nossa sociedade;Incentivar e valorizar as ações cidadãs;
Justificativa:Público Alvo: O desenvolvimento pleno do ser humano apresenta direta relação entre o conhecimento e a compreensão que este venha a ter do mundo das artes, uma vez que só o ser humano é capaz de
produzir arte e cultura, deixar legado histórico e cultural para outras gerações.Entendemos o quão importante e necessária é a relação do homem com outras culturas uma vez que o conhecimento histórico do mundo das artes revela capacidade inata do ser humano emproduzir arte e sua própria história, transmitir aprendizado, costumes e principalmente compartilhar saberes.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoCURSOS ARTISTICOS QUANTIDADE 1 0PROJETOS DA CULTURA QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS CURSOSARTISTICOS E CULTURAIS DOMUNICIPIO
QUANTIDADE 1 1 1 1 146.575,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00
TOTAL 146.575,00 100.000,00 100.000,00 105.000,00
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 109 de 110
Prefeitura Municipal de ValparaisoANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Unidade Gestora 001.001 - Prefeitura Municipal de Valparaiso - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS Programa: 0433 EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS
Objetivo: Maior qualidade de apresentação de atividades artisticas e culturais. Tornar esses momentos um espaço familiar, carregado de diversão mais ao mesmo tempo com informação e conhecimento.Formar um publico mais coerente e critico. Mostrar e valorizar modalidades artitiscas e movimentos culturais esquecidos.
Justificativa:Público Alvo: Atualmente há falta de eventos com qualidade artistica de formação cultural. As pessoas simplesmente se divertes e não sào agregadas a elas nenhum conhecimento ou aprendizado.
Label1Indicador Data de Apuração Unidade Medida Índice Recente Índice FuturoEVENTOS ARTISTISCOS QUANTIDADE 1 0PROJETOS DA CULTURA QUANTIDADE 1 1
Metas Físicas Metas Financeiras (R$)Tipo Ação Produto Unidade Medida 2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017
MANUTENCAO MANUTENÇÃO DOS EVENTOSARTISTICOS CULTURAIS
QUANTIDADE 1 1 1 1 265.060,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 265.060,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL ...: 54.693.660,5951.827.344,5252.752.096,8239.063.292,45
01/07/2016 16:48 Usuário: GISELEGrupo Assessor Público® Página 110 de 110