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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197503
CHOFER AL SERV. DEL REG
2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES
SUPERVISOR ADJUNTO SALA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197504
3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197505
SEGURIDAD
4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197506
AUXILIAR DE LA PRESIDEN
4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197507
4152 KENY ALFREDO MARTE REYNOSO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197508
CHOFER REGIDOR MARINO
4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ
CONSERJE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197509
4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ
SEGURIDAD SALA CAPITULAR
4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197510
3090 RAMON MANUEL FRIAS PANIAGUA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197511
CHOFER AL SERVICIO DE LA
2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO
CHOFER DEL REGIDOR ERIBER0
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197512
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 10
61,936.32
0.00
0.00 1,777.57 1,882.87 0.00 0.00 0.00
3,660.44
58,275.88
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
Regidor PRM
1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
REGIDORA
4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
CHOFER REGIDOR JESUS A
3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
SECRETARIA BLOQUE MODA
1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27
0.00
0.00 252.85 267.83 2,071.86 0.00 0.00
2,592.54
6,217.73 NE Nº91
SEC. BLOQUE REG. P.L.D.
3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
SECRETARIA BLOQUE PRSC
0094 ANDRES JAVIER BURGOS
RELACIONISTA PUB. SALA CAP
12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 NE Nº91
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº91
SEGURIDAD DEL CONSEJO
2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO
ASISTENTE DEL CONTRALOR M
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
CHOFER REGIDOR MIGUEL
3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR 10,800.00
0.00
0.00 309.96 328.32 0.00 0.00 0.00
638.28
10,161.72 NE Nº91
SECRETARIA DE PRESIDEN
1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.80
0.00
0.00 194.72 206.26 0.00 0.00 0.00
400.98
6,383.82 NE Nº91
MENSAJERO PRESIDENCIA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3130 CRISTINO RODRIGUEZ
REGIDOR
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 36,346.10
48,665.38
31,334.62 NE Nº91
2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 30,304.68
42,623.96
37,376.04 NE Nº91
REGIDORA
2817 DULCE MARIA INOA MARTE 30,000.00
0.00
0.00 861.00 912.00 1,035.93 0.00 0.00
2,808.93
27,191.07 NE Nº91
CONTRALORA MUNICIPAL
2028 EDDY ALMANZAR
MENSAJERO DE BLOQUES
7,200.00
0.00
0.00 206.64 218.88 0.00 0.00 0.00
425.52
6,774.48 NE Nº91
2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 1,243.92 0.00
1,764.00
7,036.00 NE Nº91
RESPONSABLE DE ARCHIVO
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN
Vice-Precidente Consejo Municipa
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ 80,000.00
20,000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
87,680.72 NE Nº91
REGIDORA
2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
AUXILIA DE LA SECRETARIA
1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ 80,000.00
8,000.00
6,696.71 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 20,947.73
32,372.44
55,627.56 NE Nº91
Regidor Municipal
4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
SECRETARIA BLOQUE FREN
1064 IRIS COLON
REGIDORA
80,000.00
0.00
7,256.19 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 65,358.05
77,342.24
2,657.76 NE Nº91
3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO
SECRETARIA DEL BLOQUE DEL05P
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
3134 JESUS ANGELINO ROSA
Regidor PRM
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
SEC. BLOQUE PRD
4262 JOEL PAULINO PAULINO
CHOFER REGIDOR RICHAR
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO
CHOFER AL SERV. DE MIGUELI0T
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº91
CAMARERO
4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
CHOFER REGIDORA IRIS CO
0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS 20,000.00
0.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00
1,182.00
18,818.00 NE Nº91
SECRETARIO MUNICIPAL
3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO
ASESOR JURIDICO DEL CONSE
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº91
3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
SUPERVISOR DE COMISION
0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 5,668.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
5,472.97 NE Nº91
CONSERJE SALA CAPITULAR
1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
CHOFER AL SERV. REGIDOR
3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS
CHOFER DEL REGIDOR CRISTIN0O5600218704
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 1,035.93 0.00 0.00
1,556.01
7,243.99 NE Nº91
SECRETARIA DE LA PRESID
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ
CONSERJE SALA CAPITULAR
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº91
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN
SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRET0
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº91
0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
REGIDOR PRESIDENTE DEL
0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 NE Nº91
ASESOR DEL CONCEJO
4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA
SECRETARIA AUXILIAR DE LA
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
CHOFER DEL REGIDOR FRA
3272 ORLANDO JIMENEZ
CHOFER AL SERV. REGIDORA E0
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
Regidor PRM
2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº91
CHOFER AL SERV. DE LA RE
2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN 80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
REGIDOR
3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN
REGIDOR
80,000.00
0.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00
12,319.28
67,680.72 NE Nº91
3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO
SECRETARIA AUXILIAR
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ
SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE0
14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 NE Nº91
4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº91
SECRETARIA BLOQUE PRSC
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº91
FOTOGRAFO OFICIAL CONC
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ
SEGURIDAD DEL CONSEJO M
7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº91
3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº91
RESPONSABLE REDES SOC
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 54
1,409,331.07
28,000.00
97,456.98 40,379.83 42,771.68 4,143.72 1,243.92 152,956.56
338,952.69
1,098,378.38
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 7
2019-000057
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 64
1,471,267.39
28,000.00
97,456.98 42,157.40 44,654.55 4,143.72 1,243.92 152,956.56
342,613.13
1,156,654.26
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO 3,500.00
0.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00
206.85
3,293.15 Ck Nº197425
AYUDANTE DE PLOMERO
3342 ANA AMERICA ARACENA
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197426
0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197427
CONSERJE
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197428
INSP. DE ESP. PUBLICOS
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197429
INSP. DE BASURA
0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197430
CONSERJE
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197431
AYUDANTE DE MAYORDOM
0193 ARISLEYDA AGRAMONTE
INSPECTORA ESPECTACULOS
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197432
3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197433
SECRETARIA DE LA DIRECC
4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA
TECNICO EN MANTENIMIENTO4D
7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197434
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197435
CONSERJE
2612 DANIELA FLORES REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIV
38,000.00
0.00
0.00 1,090.60 1,155.20 1,035.93 0.00 0.00
3,281.73
34,718.27 Ck Nº197436
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197437
AUX. DE SUMINISTRO
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197438
CONSERJE
0186 DINORAH TERRERO
CONSERJE
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197439
3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00
890.06
5,709.94 Ck Nº197440
ENC. CONSEJERIA
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197441
CONCIENTIZACION PROYEC
4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197442
CONSERJE (COCINA)
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197443
SECRETARIA
3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 10,120.00
0.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00
598.09
9,521.91 Ck Nº197444
MAYORDOMO
3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197445
ASISTENTE DEL DIRECTOR. DE BASURA 0.00
0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00
0.00
0.00 151.25 160.21 0.00 0.00 0.00
311.46
4,958.54 Ck Nº197446
INSP. DESECHOS SOLIDOS
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 4,000.00
0.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00
236.40
3,763.60 Ck Nº197447
AUX. DE PRENSA
3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA
MENSAJERO DE ESPECTAC
3,250.00
0.00
0.00 93.28 98.80 0.00 0.00 0.00
192.08
3,057.92 Ck Nº197448
3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197449
TECNICO EN REFIGERACIO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197450
INSPECTOR DE ESP PUBLIC
3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ
DIGITADOR DESECHO SOLIDO
5,050.00
0.00
0.00 144.94 153.52 0.00 0.00 0.00
298.46
4,751.54 Ck Nº197451
0194 HIPOLITO PAULINO
COBRADOR BASURA
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197452
3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197453
CONSERJE DE SERVICIOS G
4585 ISAURY FELIX MARTE
ANALISTA DE NOMINA
6,250.05
0.00
0.00 179.38 190.00 0.00 0.00 0.00
369.38
5,880.67 Ck Nº197454
4588 JACQUELIN FRANCISCA REYES OLIVIER
ALGUACIL ASIGNADA AL DEP
7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197455
3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUE
INSPECTORA DEL DPTO DE CO4
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197456
2351 JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 1,481.49 0.00
1,836.09
4,163.91 Ck Nº197457
INSP. COBROSDESECHOS
2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS
PLOMERO DE SERVICIOS GENE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197458
0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL
ELECTRICISTA
4,475.17
0.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00
264.49
4,210.68 Ck Nº197459
3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197460
LIMPIEZA VISUAL DE LAS CA
3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO
ENC. DE COBRO DESECHOS SO
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 1,036.00 0.00 0.00
2,099.80
15,900.20 Ck Nº197461
1929 JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197462
AYUDANTE CAMION CISTER
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17
0.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00
264.49
4,210.68 Ck Nº197463
COBRADOR DE DESECHOS
3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197464
TECNICO EN REFIGERACION
0188 JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO 4,475.17
0.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00
264.49
4,210.68 Ck Nº197465
COBRADOR DESECHOS SO
3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO
INSPECTOR DE COBRO DE BAS0
5,700.00
0.00
0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00
336.87
5,363.13 Ck Nº197466
3148 JUANA V. ROJAS POLANCO 5,700.00
0.00
0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00
336.87
5,363.13 Ck Nº197467
INSPECTORA DESECHO SO
3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00
0.00
0.00 199.46 211.28 0.00 0.00 0.00
410.74
6,539.26 Ck Nº197468
SECRETARIA DE ESP. P.
3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197469
AUXILIAR AUDITORIA
3579 LUIS GARCIA BRITO
TECNICO EN REFIGERACION
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197470
3160 LUIS JOSE MEYRELES
INSPECTOR ESP. PUBLICO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197471
2477 LUIS R. QUERO GARCIA
TECNICO REFRIGERACION
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197472
3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197473
INSPECTOR
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 35,000.00
0.00
0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 7,862.78 3,503.18
13,434.46
21,565.54 Ck Nº197474
TESORERA
3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00
0.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00
1,182.00
18,818.00 Ck Nº197475
AUDITORA INTERNA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197476
DIGITADORA COBRO DE DE
3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00
0.00
0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00
336.87
5,363.13 Ck Nº197477
COBRADOR
3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 1,036.00 0.00 0.00
1,331.50
3,668.50 Ck Nº197478
INSPECTORA
3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES
INSPECTOR DE ESP PUBLICO
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197479
1168 NELIA WILLIAMS SANTANA
SEC. ESP. PUBLICO
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197480
3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL
INSPECTOR DE DESECHOS SO0
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197481
4386 OMAR JOSE VENTURA CASTRO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197482
INSPECTOR DE ESPECTAC
3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE
ENC. ESPECTACULO PUBLICO
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197483
0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197484
PLOMERO
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA 6,900.00
0.00
0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00
407.79
6,492.21 Ck Nº197485
CONSCIENTIZACION PROYE
3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA
DIRECTOR SERVICIOS PUBLIC
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197486
3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197487
EBANISTA DEL DEP. DE SE
1383 RAMON ANTONIO BURGOS
ELECTRICISTA
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 1,035.93 0.00 0.00
1,425.99
5,174.01 Ck Nº197488
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3142 RAMONA LORA DE PAULA
INSPECTORA DESECHO SO
6,650.00
0.00
0.00 190.86 202.16 0.00 0.00 0.00
393.02
6,256.98 Ck Nº197489
3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ
SECRETARIA DESECHO SOLID0O
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 Ck Nº197490
3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTE 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197491
INSPECTOR DE ESPECTACU
2611 ROSA VICTORIO REYES
INSPECTORA DPTO. COBRO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197492
1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 300.00 0.00
595.50
4,404.50 Ck Nº197493
AYUD. MAYORDOMO
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.00
0.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00
598.09
9,521.91 Ck Nº197494
MAYORDOMO
3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS
EBANISTA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197495
3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197496
INSPECTOR DE ESP PUBLIC
3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO
INSPECTOR DE ESPECTACULO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197497
3205 XIOMARA HERNANDEZ
ENC. DE PROTOCOLO
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197498
3396 YOEL MARTINEZ
INSP.DE ESP. PUBLICOS
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197499
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº197500
OBRERA (LIMPIEZA DE OFIC
3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ
COBRADOR DESECHO SOLIDO
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 2,071.86 0.00 0.00
2,364.40
2,585.60 Ck Nº197501
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197502
AUXILIAR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 78
571,345.38
0.00
0.00 16,397.60 17,368.92 6,215.72 10,144.27 3,503.18
53,629.69
517,715.69
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
8 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2580 ANDRY NUÑEZ GARCIA
DIGITADORA DE COMPRAS
8,500.00
0.00
0.00 243.95 258.40 0.00 0.00 0.00
502.35
7,997.65 NE Nº90
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº90
AUX. TESORERIA
3361 CECILIA OLIVO MOYA
AUXILIAR DE CUENTA POR P
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº90
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº90
SEC. DPTO. DE REGISTRO C
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº90
COTIZADOR DE COMPRAS
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ
ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 2,071.86 300.00 0.00
3,021.96
7,978.04 NE Nº90
0487 DAYSI LAZALA
SUB- ENC. PRESUPUESTO
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº90
2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN 8,047.53
0.00
0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00
475.60
7,571.93 NE Nº90
CAJERA DPTO. DE TESORE
3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR
SUB-ENCARGADA DE SEGURO
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº90
3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº90
COTIZADOR DE COMPRA
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00
713.70
6,286.30 NE Nº90
AUXILIAR DE ARCHIVO
3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº90
ENC. DE PRESUPUESTO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
9 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA
CONTADORA MUNICIPAL
25,000.00
0.00
0.00 717.50 760.00 0.00 0.00 0.00
1,477.50
23,522.50 NE Nº90
4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 7,000.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
6,689.72 NE Nº90
POLICIA MUNICIPAL
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº90
AUXILIAR CONTABILIDAD
3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº90
UTILITI EN GERENCIA FINAN
3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA
ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB
9,900.00
0.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00
585.09
9,314.91 NE Nº90
3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 NE Nº90
AUXILIAR EN CONTABILIDAD
2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ
ASISTENTE DIRECCION FIN
13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 NE Nº90
3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ
AUX. DEL DPTO. CONSERVADU0
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº90
2772 LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR
SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y
12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 NE Nº90
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº90
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
3174 MARIA MENDOZA PAULINO
ENC. DE CUENTA POR PAGAR
17,000.00
0.00
0.00 487.90 516.80 0.00 0.00 0.00
1,004.70
15,995.30 NE Nº90
1434 MARLENE FAJARDO CHECO 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00
1,922.43
13,077.57 NE Nº90
ASISTENTE GERENCIA FINA
3550 MELINA MENDEZ FLORES
SECRETARIA
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 200.00 0.00
791.00
9,209.00 NE Nº90
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
10 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 2,355.10 0.00
2,680.15
2,819.85 NE Nº90
CONSCIENTIZADOR Y COBR
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 2,040.73 0.00
2,749.93
9,250.07 NE Nº90
AUXILIAR DE COMPRAS
3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 1,462.56 0.00
2,349.06
12,650.94 NE Nº90
ENC. DEP. DE NOMINA.
3126 ROGELIA PAULINO DURAN
ENCARGADA DE COMPRAS Y
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00
3,135.66
14,864.34 NE Nº90
0120 UDENIS M. GONZALEZ
ENC. REGISTRO CIVIL
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00
2,099.73
15,900.27 NE Nº90
1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº90
SECRETARIA DE ARBITRIOS
4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA
AXU. DEL DEPTO DE TESORER
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 200.00 0.00
850.10
10,149.90 NE Nº90
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº90
SECRETARIA
2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ 16,000.00
0.00
0.00 459.20 486.40 1,035.93 300.00 0.00
2,281.53
13,718.47 NE Nº90
ENC. SUMINISTRO
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº90
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 35
398,547.53
0.00
0.00 11,388.09 12,062.64 7,251.51 7,158.39 0.00
37,860.63
360,686.90
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
11 de 11
2019-000060
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 113
969,892.91
0.00
0.00 27,785.69 29,431.56 13,467.23 17,302.66 3,503.18
91,490.32
878,402.59
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley
y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia
con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197513
ENC. DEL DEPTO. JURIDICO
3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 1,035.93 0.00 0.00
1,328.47
3,621.53 Ck Nº197514
PERIODISTA
0157 ANGEL GARCIA SALAZAR
ALCALDE EL GUINEAL
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197515
0156 ANGEL M. ABREU
ALCALDE LOS ARROYOS
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197516
3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES
SUB-ENCARGADO SERVICIOS G
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 Ck Nº197517
3122 ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL
95,418.38
0.00
11,218.06 2,738.51 2,900.72 0.00 0.00 0.00
16,857.29
78,561.09 Ck Nº197518
4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197519
AUXILIAR JURIDICO (RECUR
0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197520
AUXILIAR DE PRENSA
4423 BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197521
RECEPCIONISTA
3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA
SECRETARIA DEL DPTO. DE C
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197522
3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197523
ALCALDE ATABALERO
4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197524
ALCALDE DE LA YAGUIZA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197525
CONSCIENTIZADORA
4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197526
ALCALDE PEDANEO LA JOY
4286 ELADIO GARCIA ROSARIO
ALCALDE PEDANEO LA MALE
3,200.00
0.00
0.00 91.84 97.28 0.00 0.00 0.00
189.12
3,010.88 Ck Nº197527
3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197528
ENC. DE LA DIVICION DE PR
4382 ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LEON 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197529
AUXILIAR DE PROTOCOLO
3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO
ALCALDE PEDAÑO DE BUEN
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197530
3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL
MINISTERIAL DPTO.
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197531
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197532
ALCALDE EL CERCADO
3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197533
ASISTENTE ENC. DE COMUN
3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS 9,500.00
0.00
0.00 272.65 288.80 0.00 0.00 0.00
561.45
8,938.55 Ck Nº197534
SEGURIDAD VICE-ALCALDIA
0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197535
NOTARIO AYUNTAMIENTO
4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197536
AUXILIAR DE PROTOCOLO
4417 JESSICA FERRER
ANALISTA DEL DEP. DE COM
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197537
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 10
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 Ck Nº197538
ENC. DEP. DE COMUNICACI
4160 JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº197539
MENSAJERO
4235 JOSE AGUSTIN HERRERA
ALCALDE DE LOS ANCONES
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197540
3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197541
EDITOR
4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197542
ABOGADO EN JURIDICA
4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES 3,072.00
0.00
0.00 88.17 93.39 0.00 0.00 0.00
181.56
2,890.44 Ck Nº197543
aLCALDE PEDANEO DE LOS
3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS 11,500.00
0.00
0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00
679.65
10,820.35 Ck Nº197544
CHOFER VICE-ALCALDESA
0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR
ALCALDE PEDANEO EL LIMON
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197545
3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197546
AUX. JURIDICO (CATASTRO)
3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197547
TECNICO EN INFORMATICA
4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO
ALCLADE DE LAS GUAZUMA
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197548
4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº197549
DIGITADOR
4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18
0.00
0.00 93.88 99.44 0.00 0.00 0.00
193.32
3,077.86 Ck Nº197550
ALCALDE LOMA DE MATE
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
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Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 10
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197551
AUX. DE PRENSA
4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197552
ALCALDE PEDANEO HATILL
2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON
AUXILIAR DE COMUNICACIONE
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197553
3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197554
ASISTENTE CONSULTOR JU
0449 MARIO PAULINO PAULINO
ALCALDE LOMA DE LA JOYA
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197555
3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA
AUX. JURIDICO
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197556
4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.80 Ck Nº197557
ALCALDE DE LOS BEJUCOS
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER 90,250.80
0.00
10,002.52 2,590.20 2,743.62 0.00 0.00 0.00
15,336.34
74,914.46 Ck Nº197558
VICE-ALCALDESA
3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO
AUX. JURIDICO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 1,036.00 0.00 0.00
1,361.05
4,138.95 Ck Nº197559
4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES
ALCALDE DE LOS ALGODONE
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197560
4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197561
DIGITADORA CATASTRO
4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197562
CONSERJE
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ
AUX. PRENSA Y RELACIONE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197563
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197564
CAMAROGRAFO
4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197565
MENSAJERO DE ALCALDIA
4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197566
ABOGADO ASIGANADO AL URBANO 0.00
3534 PABLO ROJAS GRULLART
ASISTENTE ASEOR COMUNI
4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197567
2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197568
ASESOR JURIDICO AYUNT.
0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197569
ALCALDE MIRABEL
3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº197570
ALCALDE DE GUISA
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197571
ALGUACIL
3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197572
OPERADOR DE SISTEMA DE
3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA
ASISTENTE DEP. DE LIBRE.
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 300.00 0.00
891.00
9,109.00 Ck Nº197573
1328 ROGELIO ABREU
MENSAJERO VICE-ALCALDI
7,040.00
0.00
0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00
416.07
6,623.93 Ck Nº197574
4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO
ASISTENTE ASESOR DE COMU0
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197575
3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 Ck Nº197576
SUB-CONSULTORA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 1,035.93 0.00 0.00
1,804.23
11,195.77 Ck Nº197577
ASISTENTE DE LA VICE ALC
3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197578
AUXILIAR JURIDICA
4581 SAMUEL JULIMAN PICHARDO PAULA 4,000.00
0.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00
236.40
3,763.60 Ck Nº197579
CAMAROGRAFO
4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO 5,600.00 0.00 160.72 170.24 0.00 0.00 0.00
330.96
5,269.04 Ck Nº197580
0.00CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA
4453 SMARLIN MENA GARCIA
CONSERJE PLAZA DUARTE
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197581
4586 SOCRATRES JOSE MERCEDES AQUINO 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 Ck Nº197582
AUXILIAR JURIDICO DE LA A
3468 SUSANA MENA ROSARIO
ASISTENTE DEP. JURIDICO
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197583
3339 VIANEL TEJADA MINAYA
JURIDICA DEL CUERPO
7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197584
3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº197585
PERIODISTA
4296 WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIE 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 Ck Nº197586
ASESOR HONORIFICO EN Y ASISTENT0E.0D0EL SECRETARIO MUNICIPAL
4210 WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS
ASESOR HONORIFICO DE
0.01
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 Ck Nº197587
3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197588
SECRETARIA VICE-ALCALDIA
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº197589
ENC. DEP. LIBRE ACCESO A
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 Ck Nº197590
AUXILIAR DEL DPTO. DE CO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 78
683,040.04
0.00
21,220.58 19,603.25 20,764.36 3,107.86 300.00 0.00
64,996.05
618,043.99
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
8 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº92
AUXILIAR DE PROTOCOLO
3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº92
ASESOR (OBRAS PUBLICAS
3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA 6,375.00
0.00
0.00 182.96 193.80 0.00 0.00 0.00
376.76
5,998.24 NE Nº92
ABOGADO
3225 FELIPE O DE LA CRUZ
CHOFER
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº92
3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 NE Nº92
CHOFER ALCALDE
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº92
SECRETARIA DEL ALCALDE
3155 MAYELINE MOYA PERALTA
SECRETARIA
14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 NE Nº92
3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 16,000.00
0.00
0.00 459.20 486.40 0.00 0.00 0.00
945.60
15,054.40 NE Nº92
ASISTENTE DEL ALCALDE
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 35,000.00
0.00
0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 0.00 0.00
2,068.50
32,931.50 NE Nº92
SECRETARIO GENERAL
3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ
ENCARGADA DE RECURSOS
22,000.00
0.00
0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00
1,300.20
20,699.80 NE Nº92
3165 ORLANDO DE JESUS
AUXILIAR DE LIBRE ACCESO
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº92
3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS 11,500.00
0.00
0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00
679.65
10,820.35 NE Nº92
ASESOR CULTURAL
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
9 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3286 PURA COMPRES ANTIGUA
CONSERJE DE LA ALCALDIA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº92
3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 NE Nº92
ENCARGADA DE PROCESOS
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 14
178,743.00
0.00
0.00 5,129.92 5,433.79 0.00 0.00 0.00
10,563.71
168,179.29
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
10 de 10
2019-000058
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 92
861,783.04
0.00
21,220.58 24,733.17 26,198.15 3,107.86 300.00 0.00
75,559.76
786,223.28
Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley
y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia
con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2019-000044
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 1,035.93 0.00 0.00
1,556.01
7,243.99 Ck Nº8932
SUB-ENCARGADO
3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 2,529.66 0.00
2,913.81
3,586.19 Ck Nº8933
AUXILIAR DEL DEP. DE LA M
3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8934
AUXILIAR DE LA JUVENTUD
3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 Ck Nº8935
ANALISTA DE LA MUJER
2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00
1,922.43
13,077.57 Ck Nº8936
ANALISTA DE NNA
3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº8937
ASISTENTE
1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº8938
AUX. DPTO. DE MUJE
1628 MARISOL GORIS DE MARIA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº8939
AUX NNA
3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ
ANALISTA DE LA JUVENTUD
14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 Ck Nº8940
3290 ROSANY BELLO HOLGUIN
PSICOLOGA
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº8941
4146 YINES OVALLES MARTINEZ 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº8942
ASISTENTE
3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN
AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº8943
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2019-000044
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 12
101,900.00
0.00
0.00 2,924.53 3,097.76 2,071.86 2,529.66 0.00
10,623.81
91,276.19
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2019-000044
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2891 AIDA MUÑOZ
AUXILIAR DEL DEP. DE FUN
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº36
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2019-000044
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 13
110,700.00
0.00
0.00 3,177.09 3,365.28 2,071.86 2,529.66 0.00
11,143.89
99,556.11
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 2
2019-000043
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº35
ASESOR MEDICO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 2
2019-000043
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 5
2019-000042
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ 6,820.00
0.00
0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00
403.06
6,416.94 Ck Nº8901
BIBLIOTECARIA MATUTINA
2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº8902
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8903
AUX. DE BIBLIOTECA
3394 EMILIA MARTINA FRIAS
BIBLIOTECARIA VESPERTIN
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº8904
3172 ESTEFANI TAVAREZ
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8905
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº8906
AUXILIAR BIBLIOTECA
4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8907
BIBLIOTECARIA
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº8908
BIBLIOTECARIA
3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8909
SECRETARIA DEL CCI
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8910
CONSERJE
1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA
ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8911
2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº8912
ENCARGADA DE CONSERJE
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 5
2019-000042
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº8913
AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI
2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8914
CONSERJE
3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº8915
CONSERJE
1571 LUZ CELESTE REYNOSO
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8916
2364 MARIA ELENA REYES FLORES 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8917
CONSERJE
3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº8918
ENC. SALA DE INTERNET
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8919
BIBLIOTECARIA
0950 MILEDY HERRERA MARIA
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8920
3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA
ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNT0
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº8921
4212 NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº8922
AUX. BIBLIOTECA
1083 NESTOR JOSE RUBIERA
BIBLIOTECARIO
3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº8931
2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8924
SEC. CENTRO TECNOLOGIC
3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ 10,120.00
0.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00
598.09
9,521.91 Ck Nº8925
ENCARGADO BIBLIOTECA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 5
2019-000042
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.00
0.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00
325.07
5,174.93 Ck Nº8926
AUXILIAR BIBLIOTECA
3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8927
CONSERJE
3202 SUGEI CASTRO GIL
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8928
3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº8929
AUX. BIBLIOTECA
2818 YANET LORA
CONSERJE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº8930
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 30
175,958.00
0.00
0.00 5,050.01 5,349.13 0.00 0.00 0.00
10,399.14
165,558.86
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 5
2019-000042
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 NE Nº34
AUX. BIBLIOTECA
3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE
ANALISTA DE COMPENSACION
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº34
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 2
16,600.00
0.00
0.00 476.42 504.64 0.00 0.00 0.00
981.06
15,618.94
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 5
2019-000042
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 32
192,558.00
0.00
0.00 5,526.43 5,853.77 0.00 0.00 0.00
11,380.20
181,177.80
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 2
2019-000054
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº173
SUB-ENCARGADO
3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD 5,526.20
0.00
0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00
326.60
5,199.60 NE Nº173
AUX. DPTO. COMUNITARIO
3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº173
ENC. DEP. PARTICIPACION
3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ
SECRETARIA DEP. DESARROLL0O
7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº173
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 4
39,826.20
0.00
0.00 1,143.01 1,210.72 0.00 0.00 0.00
2,353.73
37,472.47
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 2
2019-000054
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 4
39,826.20
0.00
0.00 1,143.01 1,210.72 0.00 0.00 0.00
2,353.73
37,472.47
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2019-000047
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4506 ISSAAC MEJIA MERCEDES
PERCUSINISTA
3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 Ck Nº214880
3178 REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 500.00 0.00
972.80
7,027.20 Ck Nº214881
ASISTENTE DEL DEPARTAM
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
11,272.00
0.00
0.00 323.51 342.67 0.00 500.00 0.00
1,166.18
10,105.82
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2019-000047
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
CLARINETE
0662 DANIEL BRITO ROMAN
TROMBON
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 2,071.86 0.00 0.00
2,265.30
1,007.88 NE Nº169
0147 FAUSTO JIMENEZ
TROMPA
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS 3,273.19
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.75 NE Nº169
SAXOFON ALTO
0141 FELIX RAMON MATA DURAN 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
TROMPETISTA
1082 FRANCISCO DE LEON
TROMPETISTA
3,273.19
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.75 NE Nº169
2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS 3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 NE Nº169
EJECUTANTE DEL BOMBO
4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 NE Nº169
AUXILAR DEL DPTO. EVENT
0131 GERMAN JAVIER CORDERO 6,545.00
0.00
0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00
386.81
6,158.19 NE Nº169
CLARINETE
0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
PERCUSIONISTA
3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº169
PROMOTOR DE CULTURA
0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
BATUTERO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2019-000047
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº169
AUX. DE EVENTO
0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
BAMBALINA
0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
ALCARREADOR
0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO 6,325.00
0.00
0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00
373.81
5,951.19 NE Nº169
SUB-DIRECTOR
0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
SAXO TENOR
1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA 3,272.50
0.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00
193.40
3,079.10 NE Nº169
PERCUSIONISTA
0218 MANUEL SALOMON
MUSICO
3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 NE Nº169
2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA 3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 NE Nº169
PLANTILLERO
3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº169
AUXILIAR DE EVENTOS
3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GA9R,0C0I0A.00 0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 NE Nº169
0.00SUB-DIRECTORA DE EVENT
3369 OMAR JAVIER SURIEL
ENC. DEP. ARTE Y CULTURA
15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00
1,922.43
13,077.57 NE Nº169
0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
SAXOFON ALTO
0144 PORFIRIO GERMAN
SAXOFON
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2019-000047
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0143 QUINTINO R. GORIS
CORNETIN
3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA 3,272.50
0.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00
193.40
3,079.10 NE Nº169
TROMPETISTA
0130 RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO 8,855.00
0.00
0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00
523.33
8,331.67 NE Nº169
DIRECTOR
0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO 4,273.18
0.00
0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00
252.54
4,020.64 NE Nº169
CLARINETE
0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
SAXOFON ALTO
0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES 5,273.18
0.00
0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00
311.64
4,961.54 NE Nº169
TROMPETA
3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA 18,500.00
0.00
0.00 530.95 562.40 0.00 0.00 0.00
1,093.35
17,406.65 NE Nº169
DIR. DE DESARROLLO Y PA
2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA
SECRETARIA DEL DEPTO. DE E4V0E2N-2T1O0S6513-5
4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 NE Nº169
0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ 5,370.21
0.00
0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00
317.38
5,052.83 NE Nº169
ARREGLISTA
3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº169
SECRETARIA DEL DPTO. AR
0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
TROMPON 1ER.
0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
SAXOFON ALTO
3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 NE Nº169
ENCARGADO DE EVENTOS
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2019-000047
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº169
FLAUTA
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 39
199,247.83
0.00
0.00 5,718.43 6,057.03 3,107.79 0.00 0.00
14,883.25
184,364.58
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2019-000047
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 41
210,519.83
0.00
0.00 6,041.94 6,399.70 3,107.79 500.00 0.00
16,049.43
194,470.40
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2019-000055
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº214893
SECRETARIA FUNERARIA M
4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 1,035.93 0.00 0.00
1,331.43
3,668.57 Ck Nº214894
SECRETARIA NOCTURNA
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
11,500.00
0.00
0.00 330.05 349.60 1,035.93 0.00 0.00
1,715.58
9,784.42
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2019-000055
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº174
SECRETARIA FUNERARIA FI
3429 MARIA LUZ BURGOS
CONSERJE FUNERARIA MUNIC0
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 NE Nº174
3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 NE Nº174
ENCARGADA DE FUNERARI
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 3
25,500.00
0.00
0.00 731.85 775.20 0.00 0.00 0.00
1,507.05
23,992.95
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2019-000055
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 5
37,000.00
0.00
0.00 1,061.90 1,124.80 1,035.93 0.00 0.00
3,222.63
33,777.37
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2019-000062
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO 7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 Ck Nº214895
INSPECTOR DE MEDIO AMB
4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 4,254.00
0.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00
251.41
4,002.59 Ck Nº214896
CONSERJE DE PRESIDENCIA
2690 MARIO PAREDES HIDALGO 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214897
OBRERO DE CAÑADAS INVO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 3
17,421.50
0.00
0.00 500.00 529.61 0.00 0.00 0.00
1,029.61
16,391.89
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2019-000062
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2821 ABEL RODRIGUEZ ROJAS
OBRERO DE CAÑADAS E IN
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº175
2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ
INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº175
3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 NE Nº175
SECRETARIA
3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº175
OBRERO
3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº175
INSPECTOR
3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 NE Nº175
CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN
3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 NE Nº175
OBRERO MEDIO AMBIENTE
3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA
ENC. DEP. GESTION AMB. MUN
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00
3,135.66
14,864.34 NE Nº175
3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº175
OBRERO
4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº175
OBRERO DE IMBORNALES
3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº175
INSPECTOR
3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº175
INSPECTOR DE MEDIO AMB
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2019-000062
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 12
78,572.96
0.00
0.00 2,255.03 2,388.63 2,071.86 0.00 0.00
6,715.52
71,857.44
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2019-000062
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 15
95,994.46
0.00
0.00 2,755.03 2,918.24 2,071.86 0.00 0.00
7,745.13
88,249.33
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2061 ABEL VILLAR GARCIA
OBRERO (BRIGADA SANTA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197591
2854 ADELSO ORTIZ NUÑEZ
OBRERO BRIGADA SANTA ANA
3,023.04
0.00
0.00 86.76 91.90 0.00 0.00 0.00
178.66
2,844.38 Ck Nº197592
3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATIS
SUPERVISORA DEL AREA FRE
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197593
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 Ck Nº197594
GUARDIAN PARQUE LOS CI
4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197595
OBRERA BRIGADA CASTILLO
3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197596
ARQUITECTA EN PAISAJISM
2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS
OBRERA BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197597
4391 ALTAGRACIA GARCIA TEJADA 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197598
OBRERA BRIGADA ESPECIA
3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197599
CAPATAZ RIVERA DEL JAYA
4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197600
OBRERA DEL PARQUE DUA
4320 ANA MARIA REYES ARIAS
OBRERA CENTRO CIUDAD
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197601
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00
0.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00
466.89
7,433.11 Ck Nº197602
CAPATAZ CASCO UBANO 4
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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Aprobado por
Contralor y
Auditor General
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº197603
OBRERA BRIGADA NOCTUR
3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197604
OBRERA
3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES
CAPATAZ PARQUE IRMA CONT
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197605
4479 ARISMENDY POLANCO DIAZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197606
OBRERO BRIGADA JUAN VE
3500 BENJAMIN ARIAS
CAPATAZ BRIGADA CIRUELILLO
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197607
4492 BERNARDO GOMEZ
OBRERO BRIGADA RIVERA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197608
4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL N
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197609
1201 BIENVENIDO BURGOS
OBRERO BRIGADA LIBERTA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197610
4384 BIENVENIDO SANTOS
OBRERO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197611
3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA
CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ
5,918.31
0.00
0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00
349.78
5,568.53 Ck Nº197612
1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197613
PODADOR DE PAISAJISMO
0913 CARMEN FAJARDO
CAPATAZ PARQUE JUAN BO
5,918.31
0.00
0.00 169.86 179.92 1,035.93 2,054.32 0.00
3,440.03
2,478.28 Ck Nº197614
3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00
0.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00
466.89
7,433.11 Ck Nº197615
SUPERVISOR
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197616
SUPERVISOR
1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197617
OBRERO DE BRIGADA SANT
4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0O
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197618
4392 COLASA CRUZ
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197619
4324 CRISTIAN ORTEGA MENDEZ
CHOFER DE BRIGADA ESCOMB0
2,100.00
0.00
0.00 60.27 63.84 0.00 0.00 0.00
124.11
1,975.89 Ck Nº197620
4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197621
PROMOTOR DE PUNTOS LIM
4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197622
SERENO FINES DE SEMANA Y HATILL0O.00
4404 DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197623
OBRERO BRIGADA ESPECIA
3309 DELVIN M MEIRELES F
CAPATAZ GENERAL
14,500.00
0.00
0.00 416.15 440.80 0.00 0.00 0.00
856.95
13,643.05 Ck Nº197624
3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO
SUPERVISOR DE VISTA AL VAL
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 Ck Nº197625
0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197626
CAPATAZ SALIDA A SANTO
4573 ELADIA FELIPE DE JESUS
OBRERA DE PUEBLO NUEVO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197627
3111 ELAINE PAULINO
OBRERA (BRIGADA SAN MA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197628
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197629
CAPATAZ (BRIGADA DE CH
3321 ELIDO ANTONIO RODRIGUEZ IDELFONSO 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197630
OBRERO DE CAMION
4400 ELIZABETH PAULINO
OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197631
4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197632
CONSCIENTIZADORA
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS 5,751.00
0.00
0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00
339.88
5,411.12 Ck Nº197633
CAPATAZ BRIGADA SANTA A
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197634
SUPERVISOR DE ORNATO
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197635
PORTERO PLAZA INESPRE
1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197636
OBRERO DE URBANIZACION
4058 FIDELIO GIL SANTOS
OBRERO BRIGADA CIRUELIL
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197637
3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197638
CONSCIENTIZADORA
4271 FLOR MARIA ALEJO
OBRERA PARQUE DUARTE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197639
3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197640
SUPERVISORA DE PARQUE
0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE
CAPATAZ EN TRAMITE DE PE
7,746.61
0.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00
457.83
7,288.78 Ck Nº197641
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197642
OBRERO (VIVERO)
4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197643
OBRERO BRIGADA DE URBA
4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO
OBRERA (CONSIENTIZACION)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197644
3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON 9,900.00
0.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00
585.09
9,314.91 Ck Nº197645
ARQUITECTA PAISAJISTA
4387 HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS
OBRERO BRIGADA HERMANAS
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197646
4012 HECTOR DANILO DIAZ
OBRERO BRIGADA PUEBLO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197647
0077 HIPOLITO CRUCETA
OBRERO EN TRAMITE DE
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197648
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.00
0.00
0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00
428.47
6,821.53 Ck Nº197649
CHOFER F-6 EN LICENCIA
0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES 5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº197650
CAPATAZ SANTA ANA ABAJ
3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA
SUPERVISORA DE BLOQUE DE0O
9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 1,681.63 0.00
2,213.53
6,786.47 Ck Nº197651
2506 JOSE DE JESUS MOREL
CAPATAZ CEMENTERIO VIE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197652
4366 JOSE DARIO PEREZ
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197653
0995 JOSE ANTONIO REYES
CAPATAZ CENTRO CIUDAD
13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 Ck Nº197654
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4279 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197655
OBRERO (PODA)
1059 JOSE DEL CARMEN POLANCO 1,889.30
0.00
0.00 54.22 57.43 0.00 0.00 0.00
111.65
1,777.65 Ck Nº197656
OBRERO BRIGADA PUEBLO
3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197657
CAPATAZ SAN MARTIN 2
4369 JOSE JAVIER CASTAÑO
OBRERO LIBERTA 1
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197658
4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN
OBRERO (BRIGADA DE ESCOM
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197659
2111 JOSE LUIS THEN MORILLO
PROMOTOR DE PUNTOS LIM
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 1,037.00 0.00 0.00
1,628.00
8,372.00 Ck Nº197660
2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº197661
OBREO LIBERTAD 3
4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197662
OBRERO LIBERTAD 1
3688 JUAN MUÑOZ DISLA
OBRERO PARQUE DUARTE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197663
3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA
CAPATAZ BRIGADA LA JABIELA
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197664
1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197665
OBRERO CENTRO CIUDAD
3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197666
OBRERO (PAISAJISMO)
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.00
0.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00
378.24
6,021.76 Ck Nº197667
CAPATAZ CENTRO DE LA CI
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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Contralor y
Auditor General
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4356 JUAN LUIS ALVARADO RIVERA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197668
OBRERO RIVERA DEL JAYA
4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197669
OBRERA
4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197670
OBRERO BRIGADA VISTA AL
3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE
OBRERO PARQUE VISTA AL V
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº197671
2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ 22,000.00
0.00
0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00
1,300.20
20,699.80 Ck Nº197672
DIRECTOR DE ASEO URBAN
4374 LEONA GERMAN BRITO
OBRERA BRIGADA SALIDA A NA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197673
0758 LUIS ACOSTA JAVIER
CAPATAZ BARRIO ESPINOL
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197674
0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ
OBRERO BRIGADA CIRUELILLO
5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº197675
2403 LUIS SANCHEZ POLANCO
OBRERO PARQUE ESQUINA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197676
3949 LUIS ALFEDRO REYES BONILLA
PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS
5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº197677
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº197678
CAPATAZ SALIDA A PIMENT
3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ
CAPATAZ BRIGADA INESPRE
6,770.00
0.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00
400.11
6,369.89 Ck Nº197679
4504 LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197680
OBRERO (PAISAJISMO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197681
OBRERO ( Paisajismo)
4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº197682
OBRERO ASIG. RIELES ABA
0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO
OBRERO DE BRIGADA SANTA A
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197683
4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197684
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4398 MARIA ELENA ROJAS
OBRERO BRIGADA ESPECIAL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197685
4582 MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS 4,254.00
0.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00
251.41
4,002.59 Ck Nº197686
OBRERA BRIGADA ESPCIAL
3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO
OBRERA BRIGADA VISTA AL V
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197687
4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197688
OBRERA (CONSIENTIZACIO
4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES
OBRERA BRIGADA 24 DE ABRIL
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197689
4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197690
OBRERO LA PANGOLA
3370 MIGUEL THEN DISLA
SUPERVISOR
5,698.13
0.00
0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00
336.76
5,361.37 Ck Nº197691
4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197692
OBRERA PARQUE JOSE F. P
3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO
OBRERA BRIGADA PARQUE PE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197693
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197694
CAPATAZ VISTA AL VALLE
4486 NEREIDA DE LA CRUZ
OBRERA BRIGADA LOS RIEL
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197695
4393 NIKAURY AREAS MEJIA
OBRERA BRIGADA ESPECIAL N
2,126.55
0.00
0.00 61.03 64.65 0.00 0.00 0.00
125.68
2,000.87 Ck Nº197696
1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197697
OBRERO
4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO 9,000.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
8,665.02 Ck Nº197698
PROMOTOR PUNTOS LIMPIO
3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE
PROVICIONAL SUPERV. BRIGA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197699
3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197700
CHOFER DE LA BRIGADA RE
3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197701
LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE
3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ
CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD 20
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197702
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197703
OBRERO PUEBLO NUEVO
3545 PEDRO TEJADA UREÑA
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197704
2400 PORFIRIO PAULINO
SERENO PARQUE CIRUELOS
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197705
3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE
OBRERO BRIGADA SALIDA A P1
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197706
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4407 PURA BONIFACIO GARCIA
OBRERA LIMPIEZA BRIGADA
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197707
0347 RAFAEL THEN BRITO
OBRERA BRIGADA SALIDA A PI
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197708
2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197709
MENSAJERO
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 1,035.93 0.00 0.00
1,387.57
4,562.43 Ck Nº197710
CAPATAZ BRIGADA CASTILL
4495 RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ
OBRERO BRIGADA ESCOMBRO0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197711
4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197712
OBRERO BRIGADA CRISTO
4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ
OBRERO BRIGADA ESPECIAL N
4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº197713
0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197714
OBRERO BRIGADA CENTRO
4584 RAFAEL SANTOS
OBRERO BRIGADA NOCTURNA
2,836.00
0.00
0.00 81.39 86.21 0.00 0.00 0.00
167.60
2,668.40 Ck Nº197715
4280 RAMON GUTIERREZ MOYA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197716
OBRERO (PODA)
4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197717
OBRERO BRIGADA SAN MAR
3561 RAMON REYES TIBURCIO
CAPATAZ DE SIEMBRA
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197718
2073 RAMON ANTONIO REYES
OBRERO CIRUELILLO 2
5,668.50
0.00
0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00
335.01
5,333.49 Ck Nº197719
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
11 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197720
GUARDIAN PARQUE URB. PI
3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS
TRANPORTADOR DE CONSCIE0
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197721
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 Ck Nº197722
SUPERVISOR DE ORNATO
3613 RAMON REYES BAEZ
OBRERO VISTA AL VALLE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 1,035.93 0.00 0.00
1,370.93
4,297.39 Ck Nº197723
3979 REILYN MUÑOZ SEVERINO 2,645.16
0.00
0.00 75.92 80.41 0.00 0.00 0.00
156.33
2,488.83 Ck Nº197724
OBRERO DE RECOGIDA DE
3619 RENATO ALVAREZ
OBRERO CENTRO DE LA CIUDA0
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197725
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197726
OBRERO VILLA OLMPICA
3544 RICARDO ALVARADO ABREU 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197727
TRASPORTADOR DE CONSC
3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN
OBRERO VISTA AL VALLE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197728
3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO
OBRERO DE RECOGIDA DE ES0
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197729
3242 RONNY GARCIA MARIA
SUPERVISOR DE ORNATO
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 Ck Nº197730
1159 ROSA GARCIA VALDEZ
OBRERA CEMENTERIO VIEJ
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197731
3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197732
OBRERA DEL CAPACITO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
12 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA
OBRERA CENTRO DE LA CIU
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197733
3602 ROSANGELA REYES THOMAS
OBRERA CENTRO DE LA CIUD
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197734
3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197735
OBRERA (PARQUES)
3246 SANTA GENAO PAREDES
OBRERO CORTE DE GRAMA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197736
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197737
OBRERO PARQUE ESPINOLA
3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197738
OBRERA DEL CAPACITO
3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197739
OBRERO PARQUE JUAN BO
3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197740
OBRERA LIBERTAD 2
3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE
CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQU0
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 1,035.93 0.00 0.00
1,360.98
4,139.02 Ck Nº197741
3648 TELESFORO BAUTISTA
OBRERO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197742
0843 TEOFILO RAMIREZ
OBRERO CENTRO DE LA CI
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197743
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER
OBRERA HERMANAS MIRABAL
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197744
2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº197745
OBRERO DE RECOGIDA DE
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
13 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197746
OBRERA SANTA ANA ABAJO
3549 VERONICA GARCIA DIAZ
OBRERA (PARQUES)
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197747
4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO
OBRERO BRIGADA DE LA PANG0O
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197748
3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197749
OBRERO SALIDA A SANTO D
3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA
CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIM0
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº197750
1493 VIRGILIO ANTONIO DISLA
OBRERO DEL PARQUE LA F
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197751
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ
OBRERA SAN MARTIN 1
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197752
4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197753
OBRERO URBANIZACIONES
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA
OBRERO (BRIGADA SAN MART0IN
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197754
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00
827.40
13,172.60 Ck Nº197755
CAPATAZ PODA PAISAJISM
2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº197756
OBRERO SATELITE 1
2619 YAJAIRA MENDOZA 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197757
OBRERA BRIGADA PARRQUE (ARCOIRIS)0.00
4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ
OBRERO BRIGADA ESPECIAL N
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº197758
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
14 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197759
OBRERA DEL CAPACITO
3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197760
CONSCIENTIZADORA
3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197761
CHOFER DE RECOGIDA DE
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 171
1,024,999.92
0.00
0.00 29,321.73 31,058.94 5,180.72 3,735.95 0.00
69,297.34
955,702.58
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
15 de 15
2019-000053
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 171
1,024,999.92
0.00
0.00 29,321.73 31,058.94 5,180.72 3,735.95 0.00
69,297.34
955,702.58
Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley
y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia
con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2019-000052
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 Ck Nº214885
RAZO BOMBERO
4587 JHAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214886
RASO CHOFER
4580 JORGE LUIS REYES TAVERAS 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214887
RASO
4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214888
RASO CHOFER
4473 JUNIOR TEJADA HERNANDEZ 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214889
RASO
0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
GENERAL JEFE BOMBEROS
4425 PEDRO JAVIER POLANCO
RAZO BOMBERO
7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 Ck Nº214890
4575 RICARDO MARTIN REGALADO PEREZ 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214891
RASO
1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 Ck Nº214892
RASO BOMBERO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 9
56,497.00
0.00
0.00 1,621.46 1,717.48 0.00 0.00 0.00
3,338.94
53,158.06
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2019-000052
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
RAZO PRIMERA CLASE
0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50
0.00
0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00
635.48
10,117.02 NE Nº172
SARGENTO
0608 CARLIXTO DE LA CRUZ
CORONEL
12,500.00
0.00
0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00
738.75
11,761.25 NE Nº172
0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO
2546 CARLOS MANUEL POLANCO 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
RASO BOMBEROS
0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ 16,324.10
0.00
0.00 468.50 496.25 1,035.93 0.00 0.00
2,000.68
14,323.42 NE Nº172
CAPITAN-ENC. SERV.GRALS
0499 COSME DANIEL GABRIEL
TENIENTE CORONEL
19,582.65
0.00
0.00 562.02 595.31 1,035.93 0.00 0.00
2,193.26
17,389.39 NE Nº172
2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA
RASO DE LA POLICIA MUNICIP
7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 NE Nº172
4135 DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
CABO CHOFER
3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
RASO BOMBEROS
3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
RASO BOMBERO
0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ 21,169.89
0.00
0.00 607.58 643.56 0.00 0.00 0.00
1,251.14
19,918.75 NE Nº172
CORONEL
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2019-000052
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER 6,562.50
0.00
0.00 188.34 199.50 0.00 0.00 0.00
387.84
6,174.66 NE Nº172
RASO
0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ 16,324.10
0.00
0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00
964.75
15,359.35 NE Nº172
CAPITAN
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA
CABO CHOFER
7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES 19,582.65
0.00
0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00
1,157.33
18,425.32 NE Nº172
TENIENTE CORONEL
0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO
0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO
3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 1,035.93 0.00 0.00
1,453.32
5,609.18 NE Nº172
RASO PRIMERA CLASE
3066 JOAHO ANT MERCADO
RASO (CUERPO DE BOMBE
7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO
3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO
RASO (CUERPO DE BOMBERO
7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO
2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO CHOFER
0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA 18,187.40
0.00
0.00 521.98 552.90 0.00 0.00 0.00
1,074.88
17,112.52 NE Nº172
MAYOR
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2019-000052
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
RASO BOMBEROS
0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA 10,752.50
0.00
0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00
635.48
10,117.02 NE Nº172
SARGENTO
0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA 14,620.00
0.00
0.00 419.59 444.45 0.00 0.00 0.00
864.04
13,755.96 NE Nº172
Primer Teniente
0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE 16,324.00
0.00
0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00
964.75
15,359.25 NE Nº172
CAPITAN
0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 12,461.61
0.00
0.00 357.65 378.83 0.00 0.00 0.00
736.48
11,725.13 NE Nº172
2do TENIENTE
0500 LEONARDO MATA
TENIENTE CORONEL
19,582.65
0.00
0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00
1,157.33
18,425.32 NE Nº172
1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 11,227.50
0.00
0.00 322.23 341.32 0.00 0.00 0.00
663.55
10,563.95 NE Nº172
SARGENTO MAYOR CHOFE
2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE
CABO SECRETARIO JEFATURA
7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
2367 MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO 7,062.00
0.00
0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00
417.36
6,644.64 NE Nº172
RAZO CHOFER
0509 PEDRO SANTOS
SARGENTO
10,725.50
0.00
0.00 307.82 326.06 0.00 0.00 0.00
633.88
10,091.62 NE Nº172
1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 13,500.00
0.00
0.00 387.45 410.40 0.00 0.00 0.00
797.85
12,702.15 NE Nº172
2DO TENIENTE
1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO
4196 ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA 7,062.50
0.00
0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00
417.39
6,645.11 NE Nº172
CABO CHOFER
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2019-000052
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 12,461.00
0.00
0.00 357.63 378.81 0.00 0.00 0.00
736.44
11,724.56 NE Nº172
2do TENIENTE
0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN 10,752.50
0.00
0.00 308.60 326.88 1,035.93 0.00 0.00
1,671.41
9,081.09 NE Nº172
SARGENTO
2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 7,728.75
0.00
0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00
456.77
7,271.98 NE Nº172
CABO CHOFER
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 41
435,429.55
0.00
0.00 12,496.84 13,237.01 4,143.72 0.00 0.00
29,877.57
405,551.98
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2019-000052
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 50
491,926.55
0.00
0.00 14,118.30 14,954.49 4,143.72 0.00 0.00
33,216.51
458,710.04
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2019-000049
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4147 FRANKLIN ABREU PEREZ
APRESADOR DEP. MATADE
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 988.18 0.00
1,342.78
4,657.22 Ck Nº214883
4456 JOSE RAMON VERAS ALMENGO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214884
SERENO NOCTURNO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 988.18 0.00
1,638.28
9,361.72
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2019-000049
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº171
SERENO DIURNO MATADER
1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº171
OBRERA
3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº171
OBRERO
3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 NE Nº171
APRESADOR
3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA
ADM. MATADERO MUNICIPAL-
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº171
0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 NE Nº171
VIGILANTE MATADERO
1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO
SUB-ADMINISTRADOR MATA
7,150.00
0.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00
422.56
6,727.44 NE Nº171
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº171
OBRERA
3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ
ASISTENTE DEL DIR MATADER0O
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00
890.06
5,709.94 NE Nº171
0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD 3,850.00
0.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00
227.54
3,622.46 NE Nº171
ASISTENTE DEL MATADERO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 10
59,546.14
0.00
0.00 1,708.97 1,810.21 0.00 500.00 0.00
4,019.18
55,526.96
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2019-000049
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 12
70,546.14
0.00
0.00 2,024.67 2,144.61 0.00 1,488.18 0.00
5,657.46
64,888.68
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2019-000061
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214759
OBRERO DEL MERCADO
3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ 5,850.00
0.00
0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00
345.74
5,504.26 Ck Nº214760
COBRADORA
3531 ARISTIDES MARTES TORRES 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº214761
SUPERVISOR
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214762
OBRERO
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214763
OBRERO
3189 BELKIS BURGOS JEREZ
COBRADORA MERCADO
6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº214764
3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ
Sereno del mercado
5,631.07
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.28 Ck Nº214765
2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214766
OBRERO
3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214767
OBRERO
1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº214768
COBRADOR DE PLAZA INES
3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR
OBRERA DE LIMPIEZA MERCAD0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214769
4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214770
OBRERO DEL MERCADO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2019-000061
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4494 FRANCISCO GARCIA
SERENO MERCADO MUNICI
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214771
3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214772
OBRERO
3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU
SUB-ADMINISTRADOR DEL MER
9,500.00
0.00
0.00 272.65 288.80 0.00 1,000.00 0.00
1,561.45
7,938.55 Ck Nº214773
3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214774
OBRERO
4444 JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO 12,000.00
0.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00
709.20
11,290.80 Ck Nº214775
ADMINISTRADOR DEL MERC
4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.21 Ck Nº214776
SERENO
2313 JOSE RAUL VARGAS GUZMAN
EMPLEADO DE LA PLAZA DE I
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214777
3455 JUAN DISLA ACOSTA
OBRERO MERCADO (CALLE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214778
3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214779
OBRERO DEL MERCADO
3318 JULIO REYES DE LA CRUZ
OBRERO DEL MERCADO
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214780
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 300.00 0.00
635.00
5,033.31 Ck Nº214781
OBRERO
3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS
PORTERO DE LA PLAZA INESPR
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214782
3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214783
CAPATAZ DEL MERCADO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2019-000061
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 500.00 0.00
1,563.80
16,436.20 Ck Nº214784
INTERINA ENCARGADA DE A
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214785
OBRERO DEL MERCADO
3530 PANTALEON GARCES MATOS
OBRERO DEL MERCADO MUNIC
7,400.00
0.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00
437.34
6,962.66 Ck Nº214786
3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA
COBRADOR DE PLAZA INES
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214787
3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214788
CAPATAZ DEL MERCADO
2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ
COBRADOR DE LA PLAZA DE IN
6,031.00
0.00
0.00 173.09 183.34 0.00 0.00 0.00
356.43
5,674.57 Ck Nº214789
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50
0.00
0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00
485.95
7,736.55 Ck Nº214790
SUB-ADM. MERCADO
2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 5,073.00
0.00
0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00
299.82
4,773.18 Ck Nº214791
OBRERO DEL MERCADO
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº214792
OBRERO MERCADO
4451 RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214793
POLICIA MUNICIPAL ASIGNA
3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ
CONSERJE DEL MERCADO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 400.00 0.00
735.00
4,933.32 Ck Nº214794
0208 SERGIO GRULLART MEJIA
OBRERO
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214795
4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214796
OBRERO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2019-000061
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3311 YESENIA BRITO SANTOS
ASISTENTE DEL ADM. DEL M
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº214797
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 39
251,848.16
0.00
0.00 7,228.03 7,656.22 0.00 2,200.00 0.00
17,084.25
234,763.91
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2019-000061
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº166
POLICIA MUNICIPAL ASIG. A
4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO
POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº166
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 2
10,500.00
0.00
0.00 301.36 319.20 0.00 0.00 0.00
620.56
9,879.44
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2019-000061
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 41
262,348.16
0.00
0.00 7,529.39 7,975.42 0.00 2,200.00 0.00
17,704.81
244,643.35
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2019-000048
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1947 KELVYS ANTONIO SALAS TORRES 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº214882
CHOFER BRIGADA NOCTUR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 1
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2019-000048
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº170
OPERADOR DEL GREDAR
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 6,400.00
0.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00
378.24
6,021.76 NE Nº170
SECRETARIA DE TRANSPOR
3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO 7,746.61
0.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00
457.83
7,288.78 NE Nº170
SUPERVISOR
3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 NE Nº170
AYUDANTE DE MECANICA
3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ
SUPERVISOR DE TRANSPOIRTA
6,770.00
0.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00
400.11
6,369.89 NE Nº170
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 NE Nº170
CONSERJE
3378 HUMBERTO MARTES BURGOS 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 NE Nº170
ORGANIZADOR DEL PARQU
4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 NE Nº170
CHOFER DE TRANSPORTAC
3271 JESUS PEREZ VARGAS
ENC. MANTENIMIENTO DE EQU
7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 NE Nº170
2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº170
GOMERO-PALA MECANICA
3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00
0.00
0.00 154.98 164.16 0.00 0.00 0.00
319.14
5,080.86 NE Nº170
VIGILANTE VESP. CTRO. TR
4256 JUNIOR FERNANDEZ SANTOS 6,700.00
0.00
0.00 192.29 203.68 0.00 0.00 0.00
395.97
6,304.03 NE Nº170
ELECTROMECANICO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2019-000048
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00
2,099.73
15,900.27 NE Nº170
ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO 12,001.69
0.00
0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00
709.30
11,292.39 NE Nº170
MECANICO
2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 NE Nº170
MECANICO PLANTA ELECT.
4368 MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº170
VIGILANTE DIURNO
1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO
SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRANS0
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº170
1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS 5,300.00
0.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00
313.23
4,986.77 NE Nº170
VIGILANTE NOCTURNO DE F
4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 NE Nº170
HERRERO
1156 RUFINO QUIROZ
MAESTRO MECANICA
13,697.93
0.00
0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00
809.55
12,888.38 NE Nº170
3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ
ASISTENTE DE TRANSPORTAC0
7,275.00
0.00
0.00 208.79 221.16 0.00 0.00 0.00
429.95
6,845.05 NE Nº170
4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº170
VIGILANTE NOCTURNO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 22
171,959.23
0.00
0.00 4,935.23 5,227.57 1,035.93 0.00 0.00
11,198.73
160,760.50
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2019-000048
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 23
181,959.23
0.00
0.00 5,222.23 5,531.57 1,035.93 0.00 0.00
11,789.73
170,169.50
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2019-000064
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3287 ABELIZA ROJAS REYES
SECRETARIA
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214731
1284 ALEJANDRO REYES
ZACATECA
3,273.19
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.75 Ck Nº214732
4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº214733
ENCARGADO DEL CEMENTE
4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214734
SEGURIDAD
3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS
ADM. CEMENTERIO GESETMAN
14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00
1,863.33
12,136.67 Ck Nº214735
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214736
OBRERO
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ
OBRERO LIMPIEZA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214737
3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº214738
SECRETARIA
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. 4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00
292.55
4,657.45 Ck Nº214739
AUX. CEMENTERIO LAS MER
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ
ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO L
3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 Ck Nº214740
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 300.00 0.00
634.95
5,032.55 Ck Nº214741
OBRERA CEMENTERIO
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ
ENC. CEMENTERIO GUINEA
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214742
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2019-000064
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ
SERENO CEMENTERIO LAS
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214743
2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214744
OBRERO CEMENTERIO
4522 JOCILENY MARIA HERNANDEZ SANCHEZ
SECRETARIA CEMENTERIO G
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214745
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214746
OBRERO
1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLA
SUB-ADM CEMENTERIO LAS
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 4,166.74 0.00
4,556.80
2,043.20 Ck Nº214747
3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ
OBRERO CEMENTERIO GETS
3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº214748
3536 LUIS ARIEL OLIVARES
OBRERO
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214749
3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº214750
ZACATECA
0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.74 Ck Nº214751
ZACATECA EL GUINEAL
3653 PEDRO GARCIA
SUB- ADM. DEL CEMENTERI
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00
890.06
5,709.94 Ck Nº214752
2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA
SUB-ENC. CEMENTERIO GETSE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214753
2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR 3,273.00
0.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00
193.44
3,079.56 Ck Nº214754
SERENO CEMENTERIO GET
4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214758
CAPATAZ
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2019-000064
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3462 YESENIA VALERIO BATISTA 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº214757
ASISTENTE DEL DIRECTOR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 26
139,791.61
0.00
0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00
14,264.37
125,527.24
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2019-000064
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 26
139,791.61
0.00
0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00
14,264.37
125,527.24
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2019-000046
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº214878
AUXILIAR DEL DEPTO. DE P
3140 MARIANELA LORA MAYI
ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACI0O5
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº214879
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 2
26,800.00
0.00
0.00 769.16 814.72 0.00 0.00 0.00
1,583.88
25,216.12
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2019-000046
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE
DIGITADOR DE INFORMATICA
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº168
3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº168
ENCARGADO DE REDES
2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 NE Nº168
SUB-ENCARGADA PROYECT
3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ
TECNICO DE IMPRESORA
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº168
0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO
ENC. DEL DEP. DE.
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 NE Nº168
2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 NE Nº168
ASISTENTE DEL DEPTO. DE
3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA
SECRETARIA DEL DEPTO.
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº168
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 7
73,800.00
0.00
0.00 2,118.06 2,243.52 0.00 0.00 0.00
4,361.58
69,438.42
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2019-000046
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 9
100,600.00
0.00
0.00 2,887.22 3,058.24 0.00 0.00 0.00
5,945.46
94,654.54
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 4
2019-000066
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197766
ASISTENTE DEL DIRECTOR
3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA
ARQUITECTO DEP. DE OBRAS 0
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197767
3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00
0.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00
768.30
12,231.70 Ck Nº197768
ENCARGADA DE PRESUPUE
3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO
ANALISTA ASIGNADO AL DEP.
15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 Ck Nº197769
3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197770
AGRIMENSOR OBRAS P.
0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197771
OPERADOR DEL RODILLO
3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197772
SUPERVISOR DE OBRAS PU
3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197773
SUPERVISOR DE OBRAS
3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA
DIRECTORA OBRAS PUBLICAS
24,500.00
0.00
0.00 703.15 744.80 1,035.93 0.00 0.00
2,483.88
22,016.12 Ck Nº197774
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 14,000.00
0.00
0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00
1,863.33
12,136.67 Ck Nº197775
ENCARGADA DE CUBICACIO
3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA
SECRETERIA DE OBRAS PUNLI
7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº197776
3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 1,036.00 0.00 0.00
1,449.70
5,550.30 Ck Nº197777
AYUDANTE DE INGENIERO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 4
2019-000066
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00
0.00
0.00 246.82 261.44 0.00 0.00 0.00
508.26
8,091.74 Ck Nº197778
SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN
3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ
MAESTRO DE CONSTRUCCION
7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00
455.07
7,244.93 Ck Nº197779
3251 KELVIN E PELEGRIN
OPERADOR DE RODILLO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197780
3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197781
OBRERO DEL DPTO. DE OB
4507 MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº197782
ALBAÑIL
3235 NOEL EZEQUIEL LEE
SUPERVISOR DE OBRAS PUBL0I
8,561.20
0.00
0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00
505.97
8,055.23 Ck Nº197783
1145 PATRICIO CRUZ PERALTA
SUPERVISOR DE CONSTRU
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197784
3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA 7,400.00
0.00
0.00 212.38 224.96 1,036.00 0.00 0.00
1,473.34
5,926.66 Ck Nº197785
SUPERVISOR DE OBRAS
3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197786
ALBAÑIL
3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. 8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00
520.08
8,279.92 Ck Nº197787
ASISTENTE
3683 VICENTE MANUEL DIAZ
ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº197788
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 23
208,566.16
0.00
0.00 5,985.85 6,340.42 4,143.86 0.00 0.00
16,470.13
192,096.03
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 4
2019-000066
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº94
SUPERVISORA DE OBRAS P
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 4
2019-000066
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 24
219,566.16
0.00
0.00 6,301.55 6,674.82 4,143.86 0.00 0.00
17,120.23
202,445.93
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2019-000065
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº197762
DIGITADORA CATASTRO
4475 EUCLIDES MARTES PAULINO 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº197763
AGRIMENSOR DEP. DE CAT
4521 MADELYN AMPARO VASQUEZ PEREIRA
SECRETARIA DEP. CATASTRO
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197764
4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA 0.01
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.01 Ck Nº197765
AGRIMENSOR HONORIFICO
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 4
19,450.01
0.00
0.00 558.21 591.28 0.00 0.00 0.00
1,149.49
18,300.52
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2019-000065
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº93
AGRIMENSOR CATASTRO
3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº93
INSPECTORA DE CATASTRO
2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO 5,500.00
0.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00
325.07
5,174.93 NE Nº93
MENSAJERO CATASTRO
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 2,071.86 0.00 0.00
2,526.93
5,173.07 NE Nº93
AGRIMENSORA
0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 1,035.93 0.00 0.00
1,816.05
11,383.95 NE Nº93
ANALISTA DE CATASTRO
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ 3,300.00
0.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00
195.03
3,104.97 NE Nº93
MEDIDOR CATASTRO
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 6
40,700.00
0.00
0.00 1,168.11 1,237.28 3,107.79 0.00 0.00
5,513.18
35,186.82
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2019-000065
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 10
60,150.01
0.00
0.00 1,726.32 1,828.56 3,107.79 0.00 0.00
6,662.67
53,487.34
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2019-000050
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2329 ARGENTINA GRULLART
PROF. COSTURA
6,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,000.00 Ck Nº214798
3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE 12,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
12,000.00 Ck Nº214799
SUBVENCION
0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5,000.00 Ck Nº214800
SUBVENCION
4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES 26,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
26,000.00 Ck Nº214801
ASODORE
4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES 9,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
9,000.00 Ck Nº214802
FEDERACION CAF
3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO1D2E,00B0IB.0L0IOTECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
12,000.00 Ck Nº214803
0.00(ECREFOBI)
1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO 5,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5,000.00 Ck Nº214804
SUBVENCION
0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 Ck Nº214805
SUBVENCION
3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN 18,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
18,000.00 Ck Nº214806
LIGA DEP. Y CULTURAL ERC
2480 LILIANA MOREL AGRAMONTE
SECRETARIA DE LA CASA CO
7,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
7,000.00 Ck Nº214807
1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD
PROF. CLUB GREGORIO LUPER
6,600.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,600.00 Ck Nº214808
0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 4,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
4,000.00 Ck Nº214809
SUBVENCION
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2019-000050
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL 5,300.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5,300.00 Ck Nº214810
PARROQUIA SAN PABLO
3503 RAMON ANTONIO THEN
PRES. CENTRO DEP. Y CUL
3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 Ck Nº214811
0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL 3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3,000.00 Ck Nº214812
SUBVENCION
2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA 19,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
19,000.00 Ck Nº214813
HOGAR DE ANCIANOS AME
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 16
143,900.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
143,900.00
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2019-000050
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 16
143,900.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
143,900.00
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA
SEC. PLANEAMIENTO URB
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197822
4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197823
ARQUITECTO DEL DPTO. DE
2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197824
INSPECTOR CONSRUCCION
4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197825
INSPECTOR DE PLANEAMIE
0049 FREDDY FAÑA GARCIA
INSP. PLANEAMIENTO URBANO
5,370.21
0.00
0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00
317.38
5,052.83 Ck Nº197826
4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº197827
SECRETARIA AUX. TRANSIT
1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197828
SUP. CONSTRUCCION
3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº197829
INSPECTOR
4420 JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO
TECNICO EN ELECTRONICA DE
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº197830
3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ 20,000.00
0.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00
1,182.00
18,818.00 Ck Nº197831
DIRECTOR PLANEAMIENTO
4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº197832
DE LA BOMBA D0E.0L0PARQUE DE LOS MARTIRESRESPONSABLE DE LA APAGAD0O5
3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00
0.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00
886.50
14,113.50 Ck Nº197833
SUB-DIRECTOR DEL DPTO.
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2280 JULIAN ESCANO MEJIA
INSPECTOR DE CONSTRUC
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197834
2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO
ARQUITECTO INSPECTOR
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197835
3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 4,500.00
0.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00
265.95
4,234.05 Ck Nº197836
INSPECTOR DE PLANEAMIE
3326 LUIS LORA SANTOS
SUPERVISOR DE CONSTRUCCI
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197837
1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE
INSP. DE CONSTRUCCIA3N
4,364.25
0.00
0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00
257.92
4,106.33 Ck Nº197838
3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197839
INSPECTOR
0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº197840
INSPECT. CONSTRUCCION
1913 MANUEL E GATON ROQUE
INSP. CONSTRUCCION
4,950.00
0.00
0.00 142.07 150.48 1,035.93 0.00 0.00
1,328.48
3,621.52 Ck Nº197841
2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00
0.00
0.00 220.99 234.08 0.00 1,772.34 0.00
2,227.41
5,472.59 Ck Nº197842
COORD. INSP. CONSTRUCC
3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO
INSPECTORA DE COBRO BANO
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197843
2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197844
INSPECTOR
2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULIN
INSPECTOR LOS FINES DE SEM0
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197845
3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA 13,200.00
0.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00
780.12
12,419.88 Ck Nº197846
ENCARGADO INTERINO CAT
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4322 YISMELDY THEN ALVAREZ
ARQUITECTA DEL DPTO. PL
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº197847
1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ 10,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº197848
0.00SUB-DIR. CUBICACIONES
3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº197849
INSPECTOR DE TRANSPOR
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 28
194,902.46
0.00
0.00 5,593.68 5,925.03 1,035.93 1,772.34 0.00
14,326.98
180,575.48
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA 14,300.00
0.00
0.00 410.41 434.72 0.00 0.00 0.00
845.13
13,454.87 NE Nº95
SUB-DIRECTOR DE TRANSIT
3972 ANA XIOMARA CORTES
ASISTENTE DPTO. DE TRANSIT0
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº95
0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 NE Nº95
ENC. UNID. INSPECTORIA D
3975 APOLINAR CALDERON PAYANO
PORTERO DEL PARQUE DE L-V
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº95
3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº95
INSPECTOR DE TRANSITO
3125 DOMINGO CANELA COLON
ENC. DEP. TRANSITO
18,300.00
0.00
0.00 525.21 556.32 0.00 0.00 0.00
1,081.53
17,218.47 NE Nº95
3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº95
ENC. UNID. TECNICA DE SE
3257 FREDDY PAULINO TEJADA
PINTOR DE TRANSITO
7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº95
3346 GENARO FERNANDEZ REYES 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 NE Nº95
MENSAJE DE TRANSITO
3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 NE Nº95
SECRETARIA TITULAR
3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 NE Nº95
CAPATAZ DE TRANSITO
3974 JOSE LUIS NERIS NERIS
SERENO DEL PARQUEO MU
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº95
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº95
INSPECTOR DE TRANSITO
3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº95
PINTOR DE TRANSITO
4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº95
ELECTRICISTA
3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº95
INSPECTOR
4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 NE Nº95
SERENO PARQUEO MUNICI
3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº95
PINTOR
3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN
SUPERVISORA DE OBRAS PUB0L
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº95
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 NE Nº95
PINTOR DEP. DE TRANSITO
3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS
ENC. UNID. PLANICACION Y
11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº95
3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.00
0.00
0.00 285.85 302.78 1,035.93 0.00 0.00
1,624.56
8,335.44 NE Nº95
INSPECTORA DE TRANSITO
3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO
INSPECTOR DE TRANSPORTE
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº95
1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº95
PINTOR DE TRANSITO
4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ 5,900.00
0.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00
348.69
5,551.31 NE Nº95
ASISTENTE JURIDICO DEL D
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3681 SIMEON MEJIA MARTE
PORTERO PARQUEO MUNIC
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 NE Nº95
3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 NE Nº95
CAPATAZ DE TRANSITO
3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO
AGRIMENSOR DEP. DE PLANE
10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº95
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 28
212,582.32
0.00
0.00 6,101.10 6,462.51 1,035.93 0.00 0.00
13,599.54
198,982.78
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 7
2019-000056
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 56
407,484.78
0.00
0.00 11,694.78 12,387.54 2,071.86 1,772.34 0.00
27,926.52
379,558.26
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2019-000059
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0012 AGUSTIN OVALLE
OBRERO SALIDA A SANTO D
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214653
4513 AGUSTINA BERNARD BETANCES 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214654
OBRERA BRIGADA MAESTRO
4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214655
OBRERA PARQUE DUARTE
1032 ANGEL BENITO TEJADA
OBRERO CIRUELILLO 1
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214656
4460 ANGELA JAVIER UREÑA
OBRERA BRIGADA NOCTURNA
4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº214657
2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO 6,000.00
0.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00
354.60
5,645.40 Ck Nº214658
ASISTENTE DEL DEPTO. OR
0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA
CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFI0
5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº214659
0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214660
OBRERO (PAISAJISMO)
2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00
0.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00
313.23
4,986.77 Ck Nº214661
OBRERA BRIGADA LIBERTA
2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS
OBRERA SANTA ANA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214662
2552 BASILIO GIL
OBRERO PODA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214663
4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214664
OBRERA CRISTO REY
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2019-000059
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA 5,631.07
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.28 Ck Nº214665
CAPATAZ ORNATO
4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO 4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº214666
OBRERO BRIGADA NOCTUR
0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA
CAPATAZ ENSANCHE DUARTE
5,950.00
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,617.21 Ck Nº214667
3230 CESAR SAUL JOSE REYES
CAPATAZ BRIGADA LOS RIE
5,900.00
0.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00
348.69
5,551.31 Ck Nº214668
0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
6,586.30 Ck Nº214669
CAPATAZ URBANIZACION, LATERA0L.0IZ0QUIERDO
4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214670
OBRERA BRIGADA RIVERA
4579 DOMINGO HIDALGO MENA
OBRERO BRIGADA PUEBLO
3,778.60
0.00
0.00 108.45 114.87 0.00 0.00 0.00
223.32
3,555.28 Ck Nº214671
4511 ELIZABETH GOMEZ HERRERA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214672
OBRERA ASIGNADA AL VIV
0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 Ck Nº214673
CAPATAZ SATELITE 1
0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ
CAPATAZ CENTRO DE LA CIUD0
5,950.00
0.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00
351.65
5,598.35 Ck Nº214674
3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 1,581.65 0.00
1,933.29
4,016.71 Ck Nº214675
CAPATAZ BARRIO HERMAN
3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214676
OBRERA PARQUE DUARTE
1636 JOSE RAFAEL PEREZ
PORTERO PARQUEO MUNICIPA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214677
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2019-000059
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214678
OBRERO CENTRO CIUDAD ll
4164 JUAN MENDOZA
OBRERO BRIGADA RECOGIDA 0
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214679
0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84
0.00
0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00
395.31
6,293.53 Ck Nº214680
SUPERVISOR DEL PARQUE
0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214681
OBRERO BRIGADA CASTILL
2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES
OBRERO C/MELLA HASTA C/ LU
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214682
4578 LEONARDO GARCIA
PROMOTOR DE PUNTOS LIM
9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº214683
4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214684
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ
OBRERO CIRUELILLO 1
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214685
3955 LUIS MANUEL RODRIGUEZ
OBRERO DEL CAPACITO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214686
4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS
OBRERA (BRIGADA HERMANA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214687
4514 MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214688
OBRERA BRIGADA LOS MAE
0058 MARINO GARCIA MUÑOZ
PROCESO DE PENSION
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214689
4515 MARIO JOSE TEJADA
OBRERO BRIGADA LOS MAES
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214690
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2019-000059
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4238 MERY MORONTA
OBRERA (FIN DE SEMANA Y
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214691
4241 NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE
OBRERA (BRIGADA DE CRISTO
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214692
0032 NELSON SANCHEZ LUNA
OBRERO (BRIGADA JOBO B
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214693
0364 OVIDIO CRUZ PAULINO
OBRERO VILLA OLIMPICA
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214694
2691 PEDRO BAUTISTA
OBRERO PODA PAISAJISMO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214695
1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214696
OBRERO
4421 RAFAEL BRETON BELLO
OBRERO PARQUE CAONAB
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214697
0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214698
OBRERO CENTRO CUIDAD II
4158 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ 2,833.95
0.00
0.00 81.33 86.15 0.00 0.00 0.00
167.48
2,666.47 Ck Nº214699
OBRERO BRIGADA INESPRE
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214700
OBRERA AV. LIBERTAD 1
1967 SANTIAGO BETANCES MARTE
OBRERO BRIGADA LOS RIELES
5,631.07
0.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00
332.79
5,298.28 Ck Nº214701
4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214702
OBRERO PARQUE VILLA
4510 TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214703
OBRERA BRIGADA VISTA AL
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2019-000059
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0071 YAQUELIN JIMENEZ
OBRERA CIRUELILLO 2
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214704
4416 YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214705
OBRERA BRIGADA LIBERTA
4161 YGNACIO MELO FRIAS
GUARDIAN PARQUE LOS ESPIN
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214706
4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214707
OBRERA
4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214708
OBRERA BRIGADA CONCIEN
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 56
319,709.42
0.00
0.00 9,166.46 9,709.56 0.00 1,581.65 0.00
20,457.67
299,251.75
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2019-000059
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 56
319,709.42
0.00
0.00 9,166.46 9,709.56 0.00 1,581.65 0.00
20,457.67
299,251.75
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 6
2019-000045
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4519 ALEJANDRO ALBERTO GARCIA GUZMAN 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214865
POLICIA MUNICIPAL ASIGNA
4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214866
POLICIA MUNICIPAL
4523 EUDIS ANTONIO ALVAREZ ROSARIO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214867
POLICIA MUNICIPAL
4517 FRANCIS HICIANO MELO
POLICIA MUNICIPAL
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214868
2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214869
POLICIA MUNICIPAL
3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214870
POLICIA MUNICIPAL
4525 JUAN OMAR HOLGUIN OVANDO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214871
POLICIA MUNICIPAL
4520 LUIS DAVID ALMONTE PEÑA
POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214872
4524 LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214873
POLICIA MUNICIPAL
4361 RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214874
POLICIA MUNICIPAL
4518 RANNYEL GARCIA GABRIEL 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214875
POLICIA MUNICIPAL
4371 WINBERLYN YAMILEX ACOSTA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214876
POLICIA MUNICIPAL PARQU
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 6
2019-000045
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4370 YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 Ck Nº214877
POLICIA MUNICIPAL PARQU
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 13
68,750.00
0.00
0.00 1,973.18 2,090.00 0.00 0.00 0.00
4,063.18
64,686.82
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 6
2019-000045
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ 17,250.00
0.00
0.00 495.08 524.40 0.00 0.00 0.00
1,019.48
16,230.52 NE Nº167
ENC. DE LA POLICIA MUNICI
3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00
0.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00
650.10
10,349.90 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ
2DO TENIENTE POLICIA MUNIC
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 NE Nº167
3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 7,500.00
0.00
0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00
443.25
7,056.75 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICA MUNICIPAL
3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA
POLICIA MUNICIPAL ASIGNAD
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº167
CORONEL FULL
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
4 de 6
2019-000045
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2613 JUAN ALBERTO GENAO PAREDES 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 1,581.66 0.00
1,891.94
3,358.06 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO 10,000.00
0.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00
591.00
9,409.00 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO 5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
POLICIA MUNICIPAL
2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 NE Nº167
SUPERVISOR DEL PARQUE
4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA
SECRETARIA DEP. POLICIA MU4N
5,250.00
0.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00
310.28
4,939.72 NE Nº167
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
5 de 6
2019-000045
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 25
173,950.00
0.00
0.00 4,992.44 5,288.08 0.00 1,581.66 0.00
11,862.18
162,087.82
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
6 de 6
2019-000045
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 38
242,700.00
0.00
0.00 6,965.62 7,378.08 0.00 1,581.66 0.00
15,925.36
226,774.64
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 3
2019-000063
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1455 AMPARO VARGAS CRUZ
AUX. DEPORTE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214709
3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214710
AUX. DE DEPORTES
2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN 3,272.00
0.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00
193.38
3,078.62 Ck Nº214711
intructor de deporte
3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº214712
AUX. DE PERTORES
2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS
AUXILIAR DE DEPORTES
6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214713
3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214714
AUXILIAR DE DEPORTES
3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214715
AUX. DE DEPORTES
3527 ISIDRO MOYA VALERIO
AUX. DE DEPORTES
4,950.00
0.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00
292.54
4,657.46 Ck Nº214716
3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ 4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214717
AUXILIAR DE DEPORTE
3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO 6,500.00
0.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00
384.15
6,115.85 Ck Nº214718
AUX. DEPORTE
3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214719
AUX. DE DEPORTES
3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO
ENC. DEP. DE DEPORTE Y REC
18,000.00
0.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00
1,063.80
16,936.20 Ck Nº214720
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 3
2019-000063
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214721
SUB-DIRECTOR DE DEPORT
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00
0.00
0.00 223.86 237.12 0.00 1,945.34 0.00
2,406.32
5,393.68 Ck Nº214722
AUX. DE DPTO DE DEPORTE
3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214723
INTRUCTOR DE DEPORTES
3389 RAFAEL TEJADA DUARTE
INSTRUCTOR DE DEPORTE
4,400.00
0.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00
260.04
4,139.96 Ck Nº214724
3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00
0.00
0.00 159.28 168.72 0.00 0.00 0.00
328.00
5,222.00 Ck Nº214725
AUX. DE DEPORTES
1148 RICHARD APOLINAR HERRERA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214726
INSTRUCTOR DE DEPORTE
3481 RUBEN GARCIA GARCIA
AUX. DE DEPORTES
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214727
2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214728
INSTRUCTOR DE DEPORTE
1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA 6,600.00
0.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00
390.06
6,209.94 Ck Nº214729
INSTRUCTOR DE DEPORTE
3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO 5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214730
INSTRUCTOR DE DEPORTE
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 22
135,772.00
0.00
0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00
9,969.46
125,802.54
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 3
2019-000063
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 22
135,772.00
0.00
0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00
9,969.46
125,802.54
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
1 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214485
OBRERA HERMANAS MIRAB
1578 ADALGIZA GARCIA ABREU
OBRERA HERMANAS MIRABA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214650
3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214487
CAPATAZ AVENIDA LIBERT
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO
OBRERA CENTRO DE LA CIUDA0
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214488
3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214489
OBRERO CENTRO DE LA CI
3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA
OBRERO BRIGADA LA JAVIEL
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214490
4194 AGUEDA MUÑOZ
OBRERA (BRIGADA DE LA A
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214491
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214492
OBRERO URB. CAPERUZA
3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214493
OBRERO VISTA AL VALLE
3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA
OBRERO BRIGADA LOS RIELES
5,668.50
0.00
0.00 162.69 172.32 0.00 300.00 0.00
635.01
5,033.49 Ck Nº214494
4488 ANA ANTONIA REYES
OBRERA BRIGADA NOCTUR
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214495
1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214496
OBRERA PUEBLO NUEVO
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
2 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 843.54 0.00
1,168.59
4,331.41 Ck Nº214497
OBRERA BRIGADA LOS RIEL
4216 ANDRES VALDERA
OBRERO BRIGADA DE ESCOM
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214498
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214499
OBRERO ENSANCHE DUART
0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS
OBRERO DE LA RIVERA DEL J
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214500
0291 ANTONIO ALEJO BURGOS
OBRERO CIRUELILLO 2
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214501
3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214502
OBRERO DE INESPRE
2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS
OBRERA DE LA RIVERA DE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 1,035.93 0.00 0.00
1,370.88
4,296.62 Ck Nº214503
3581 ARCADIO GONZALEZ
OBRERO AV. LIBERTAD 1
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214504
2985 ARIS LUIS MARIA
OBRERO PUEBLO NUEVO
5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº214505
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214506
OBRERA ENS. DUARTE
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214507
OBRERA PUEBLO NUEVO
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214508
3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214509
OBRERA SALIDA A NAGUA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
3 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3557 CARMELA CASTAÑO GERMAN 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214510
OBRERA DE CONCIENTIZAC
0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214511
OBRERO CIRUELILLO 1
1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO
OBRERA BRIGADA CALLE CAST
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214512
0365 CATALINO MARTINEZ ADINO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214513
OBRERO PAISAJISMO
4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214514
SUPERVISOR DE LA SEGUR
4000 CLEOFE PAYANO PAULINO
OBRERA BRIGADA SALIDA A
5,000.00
0.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00
295.50
4,704.50 Ck Nº214515
4576 CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214651
OBRERO BRIGADA DE CHAP
3600 CRISTINO MENDOZA
OBRERO (PAISAJISMO)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214517
3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214518
OBRERO (PAISAJISMO)
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN
OBRERO BRIGADA LIBERTAD
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214519
4571 DANY DANIEL PAULINO ALMANZAR 10,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00
413.70
9,586.30 Ck Nº214520
SUPERVISOR DE PROMOTO
3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214521
OBRERA DE LA JAVIELA
4526 EDICKSON RAMON ALMANZAR VILLA 9,000.00
0.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00
531.90
8,468.10 Ck Nº214522
PROMOTOR DE PUNTOS LIM
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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Aprobado por
Contralor y
Auditor General
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4512 EDILIBEL REYNOSO LOPEZ
DIGITADORA DOMINICANA L
7,000.00
0.00
0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00
713.70
6,286.30 Ck Nº214523
1884 EDITO GUZMAN DE LEON
OBRERO BRIGADA PARQUE PE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214524
1097 EDITO MARTINEZ ROQUE
OBRERO CENTRO DE LA CI
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214525
1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31
0.00
0.00 162.48 172.10 0.00 0.00 0.00
334.58
5,326.73 Ck Nº214526
OBRERO PUEBLO NUEVO
2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214527
OBRERA CENTRO CUIDAD
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214528
OBRERO PARQUE DUARTE
0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES
OBRERO BIRGADA PARQUE PE0
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214529
3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR 5,667.52
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.57 Ck Nº214530
OBRERO PARQUE PIÑA 2
4265 FAUSTO MERCEDES DISLA
OBRERO DEL PARQUE LOS M
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214531
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214532
OBRERO CIRUELILLO 2
0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA 6,668.00
0.00
0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00
394.08
6,273.92 Ck Nº214533
OBRERO CORTE DE GRAMA
0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214534
OBRERO LIBERTAD 2
2678 FIDEL VARGAS URENA
OBRERO BRIGADA PARQUE PE0Ñ
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214535
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214536
OBRERA NOCTURNA BRIGA
1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ
OBRERA BRIGADA CIRUELILLO
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214537
3605 FLORALBA CANELA TAVERAS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214538
OBRERA VISTA AL VALLE
2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS
OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214539
3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214540
OBRERA LIBERTAD 2
3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214541
OBRERA CENTRO CIUDAD
0672 FRANCISCO RODRIGUEZ
CAPATAZ SAN MARTIN 1
5,995.00
0.00
0.00 172.06 182.25 0.00 0.00 0.00
354.31
5,640.69 Ck Nº214542
4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214543
OBRERO (PAISAJISMO Y BA
4435 FRANCISCO GARCIA BRITO
OBRERO BRIGADA ESPECIAL N
1,984.78
0.00
0.00 56.96 60.34 0.00 0.00 0.00
117.30
1,867.48 Ck Nº214544
4497 FRANKLIN REYNOSO VELEZ 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214545
OBRERO BRIGADA SATELIT
4476 GLADIS BEATO MARTINEZ
OBRERA BRIGADA CENTRO CIU
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214546
3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214547
OBRERA VISTA AL VALLE
3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214548
OBRERA SALIDA A SANTO D
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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Auditor General
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214549
OBRERO DE RECOGIDA DE
3430 INOCENCIO REYES JUMA
OBRERO (BRIGADA LOS RIELE0
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214550
2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214551
OBRERO DESDE C/ MELLA H
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 2,644.88
0.00
0.00 75.91 80.40 0.00 0.00 0.00
156.31
2,488.57 Ck Nº214552
OBRERA DE INESPRE
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214553
OBRERO CIRUELILLO 2
4583 JENNIFER MABEL CANELA POLANCO
OBRERA BRIGADA ESPECIAL N
2,836.00
0.00
0.00 81.39 86.21 0.00 0.00 0.00
167.60
2,668.40 Ck Nº214554
3517 JENNY CAMPOS REYES
SECRETARIA ORNATO
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 Ck Nº214555
3433 JENRY ALMANZAR BURGOS 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214556
OBRERO BRIGADA DE LOS
4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO
OBRERO BRIGADA NOCTURNA0E
4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214557
4272 JINMY ANTONIO VELOZ
OBRERO (CAPACITO)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214558
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ
OBRERA BRIGADA CASTILL
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214559
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA
OBRERA SECTOR EL CAPACITO
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214560
1178 JONAS MICHAEL
OBRERO CORTE DE GRAMA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214561
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
7 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214562
OBRERO SALIDA A SANTO D
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214563
OBRERO DEL CAPACITO
2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ
OBRERO DE LA BRIGADA SATE0L5
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214564
0270 JOSE ANTONIO CRUCETA
OBRERO POLICARPIO MOR
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214565
0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ
OBRERO CORTE DE GRAMAS Y
6,668.00
0.00
0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00
394.08
6,273.92 Ck Nº214566
3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 1,512.20 0.00
1,847.20
3,821.12 Ck Nº214567
OBRERO (CIRUELILLO 1)
0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214568
OBRERO DE BRIGADA PARQ
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ
OBRERO CORTE DE GRAMAS Y0
5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00
325.05
5,174.95 Ck Nº214569
0685 JOSE LUIS ENCARNACION
OBRERO CORTE DE GRAMA
6,668.00
0.00
0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00
394.08
6,273.92 Ck Nº214570
0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214571
OBRERO BRIGADA JAVIELA
3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA
ORERO CENTRO DE LA CIUDA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214572
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ
OBRERA ENCSANCHE DUAR
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214573
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ
OBRERO BIRGADA SAN MARTIN
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214574
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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Contralor y
Auditor General
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214575
OBRERO (PAISAJISMO Y BA
4498 JUAN CARLOS PEÑA
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214576
4477 JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214577
OBRERO BRIGADA NOCTUR
0252 JUAN GARCIA GOMEZ
OBRERO LIBERTAD 2
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214578
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ
OBRERA DE LA RIVERA DEL JA
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214579
3597 JUANA MARTINEZ
OBRERA CIRUELILLO 1
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214580
1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214581
OBRERA CIRUELILLO 1
1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ
OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y0
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214582
1526 JULIAN THEN
OBRERO DE LA RIVERA DEL
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214583
3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE
OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214584
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214585
OBRERO CIRUELILLO 2
3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ
OBRERO BRIGADA LOS RIE
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214586
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO
OBRERA PARQUE PROF JUAN 0
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214587
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1096 LUIS ABREU JIMENEZ
OBRERO BRIGADA SATELIT
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214588
3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ
OBRERO BRIGADA CIRUELILLO0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214589
3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 1,035.93 0.00 0.00
1,370.91
4,297.09 Ck Nº214590
OBRERO (PAISAJISMO)
1734 LUISA JIMENEZ REYEZ
OBRERA BRIGADA CASTILL
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214591
4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA
OBRERA ( CONSCIENTIZACION0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214592
4458 MANUEL ALMONTE JEREZ
OBRERO BRIGADA NOCTUR
4,252.00
0.00
0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00
251.29
4,000.71 Ck Nº214593
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214594
3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUE 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214595
OBRERA SANTA ANA ARRIBA
0370 MARIA RAMOS
OBRERA HERMANAS MIRAB
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214596
3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214597
OBRERA POLICARPIO MORA
1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA
OBRERA BRIGADA SAN MARTI
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214598
0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214599
OBRERA VILLA OLIMPICA
1497 MARIA ESTELA ORTEGA
OBRERA CIRUELILLO 1
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214600
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214601
OBRERA PARQUE IRMA CO
4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214602
0.00OBRERA BRIGADA RIVERA ESPINOLA
4428 MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA 4,253.00
0.00
0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00
251.35
4,001.65 Ck Nº214603
OBRERA BRIGADA ESPECIA
3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214604
OBRERA CENTRO DE LA CI
2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO
OBRERA SALIDA A SANTO DO
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214605
3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214606
OBRERA DE CONCIENTIZAC
4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ
OBRERO BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214607
0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214608
OBRERO BRIGADA SECTOR
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ
OBRERO BRIGADA LO RIELES
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214609
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº214610
OBRERA C/ MELLA HASTA C
3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214611
OBRERA DEL CAPACITO
3905 MAXIMO ADAMES DIAZ
OBRERO (PAISAJISMO Y BAC
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214612
4496 MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214613
OBRERA VIVERO MUNICIPA
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
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Auditor General
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2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA 5,500.00
0.00
0.00 157.85 167.20 0.00 500.00 0.00
825.05
4,674.95 Ck Nº214614
OBRERA BRIGADA LOS RIEL
3609 MIGUEL MINAYA
OBRERO (PAISAJISMO)
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214615
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214616
OBRERO PARQUE ARCO IRI
3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214617
OBRERO VISTA AL VALLE
3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ
OBRERO (PAISAJISMO Y BACH
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214618
3454 MIGUEL RONDON GARCIA
CAPATAZ PUEBLO NUEVO
5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214619
2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214620
OBRERA BARREDORA BRIG
0339 NATALIO REYES PAREDES
OBRERO BRIGADA SALIDA A PI0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214621
3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214622
OBRERO BRIGADA SAN MAR
3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214623
OBRERO DE INESPRE
0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR 5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214624
OBRERA LIBERTAD 2
3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO
OBRERA DE CONCIENTIZACIO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214625
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214626
OBRERO DEL PARQUE ARC
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
12 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
4440 PABLO ROJAS FABIAN
OBRERO BRIGADA RIVERA
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214627
3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ
OBRERO DE LA BRIGADA DE
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214628
0674 PAULA MERCEDES
OBRERA PARQUE ARCO IRI
5,668.31
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.31 Ck Nº214629
1048 PEDRO RUFINO
OBRERO BRIGADA CASTILLO
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214630
2835 PEDRO DURAN GARCIA
OBRERO PARUQE LA CASTI
5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214652
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN
OBRERO BRIGADA SATELITE
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214632
2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214633
OBRERO SANTA ANA ABAJO
3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER
OBRERO HERMANAS MIRABA
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214634
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214635
OBRERA VILLA OLIMPICA
2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214636
OBRERO SAN MARTIN 1
2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ 5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214637
OBRERO DEL CENTRO CIUD
2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.00
0.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00
334.92
5,332.08 Ck Nº214638
OBRERO LIBERTAD 2
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA
OBRERO BRIGADA CENTRO CI0
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214639
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
13 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214640
OBRERO (PAISAJISMO)
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.50
0.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00
334.95
5,332.55 Ck Nº214641
OBRERO SATELITE 1
1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON 5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214642
OBRERO DEL POLICARPIO
3632 RAFAEL PAULINO PAULINO
OBRERO PARQUE PIÑA 2
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214643
4151 RAMON ANTONIO MEJIA
OBRERO BRIGADA HERMNAS M
5,668.32
0.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00
335.00
5,333.32 Ck Nº214644
4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00
0.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00
351.64
5,598.36 Ck Nº214645
CAPATAZ BTIGADA LOS MA
4149 ROBERTO RODRIGUEZ ROJAS
OBRERO BRIGADA NOCTURNA
4,254.00
0.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00
251.41
4,002.59 Ck Nº214646
4574 ROSA MARTINEZ
OBRERA BRIGADA ESPECIA
4,254.00
0.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00
251.41
4,002.59 Ck Nº214647
4577 SANTIAGO DE LA CRUZ CACERES
OBRERO BRIGADA NOCTURNA
4,254.00
0.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00
251.41
4,002.59 Ck Nº214648
4474 YOKASTA RODRIGUEZ
OBRERA BRIGADA SALIDA A
5,668.00
0.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00
334.98
5,333.02 Ck Nº214649
TOTAL PAGO POR CHEQUE
Total Empleados: 165
926,937.12
0.00
0.00 26,516.95 28,087.92 2,071.86 3,455.74 0.00
60,132.47
866,804.65
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General
14 de 14
2019-000051
2019
VALORES EN RD$
Hoja Nº:
Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019
DESCUENTOSTOTAL
NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.
ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA 8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20 NE Nº165
COORDINADORA DOMINICA
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1
8,000.00
0.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00
472.80
7,527.20
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 166
934,937.12
0.00
0.00 26,746.55 28,331.12 2,071.86 3,455.74 0.00
60,605.27
874,331.85
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley
y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia
con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 30/01/2019 SIAFIM