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Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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Categorizadospor Colciencias
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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Apropiación Inicial 2019 Modificaciones Apropiación a octubre 2019
Concepto Modificaciones
360.484
249.455
Apropiación Inicial 2019 Apropiación a octubre 2019
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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Solicitud de aprobación Al CSU del presupuesto
vigencia 2020
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Vigencia
2020 Cifras en millones de pesos
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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Conceptos
Gestión General - Misional Unidades Especiales Total Presupuesto UNAL
Niveles Centrales Fondos
Especiales Total
Unisalud Fondo Pensional Aportes Nación
Recursos Propios
Total Aportes Nación
Recursos Propios
Recursos Propios Recursos Propios
Aportes Nación
Recursos Propios
FUNCIONAMIENTO 764.412 134.708 899.120 81.852 342.046 128 1.106.458 216.688 1.323.146
Gastos de personal 750.285 23.289 773.574 11.314 750.285 34.603 784.888
Gastos generales 11.793 85.532 97.325 69.921 11.793 155.453 167.246
Transferencias 1/. 2.334 25.887 28.221 617 2.334 26.504 28.838
Concurrencia Nación – Pensiones y Cuotas Partes
264.553 128 264.553 128 264.681
Concurrencia UNAL - año base 77.493 77.493 77.493
INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo
57.148 124.658 181.806 57.148 124.658 181.806
SERVICIO DE LA DEUDA 4.289 4.289 4.289 4.289
TOTAL FONDOS ESPECIALES 448.904 448.904 448.904 448.904
Fondos Especiales - Destinación regulada
99.032 99.032 99.032 99.032
Fondos Especiales - Destinación específica
349.872 349.872 349.872 349.872
Total Presupuesto 821.560 263.655 448.904 1.534.119 81.852 342.046 128 1.163.606 794.539 1.958.145
Total Presupuesto por Estructura Financiera
1.085.215 448.904 1.534.119 81.852 342.174
Participación por EstructuraFinanciera
55.4% 22.9% 78.3% 4.2% 17.5% 59.4% 40.6%
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
Vigencia 2020
-
Cif
ras
en m
illo
nes
de
pes
os
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
-
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
5%
3.44%2.94%
4.66%
7.77%
6.75%
7.95%
6.39%5.89%
7.61%
10.72%
9.70%
3.73%
2.44%1.94%
3.66%
6.77%
5.75%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Incremento puntos Decreto 1279 Incremento salarial (Decreto vigencia) Incremento Real (Incremento salarial más puntos) IPC
-
18,053
33,704
65,350
52,023
19,951
40,089
23,394
37,091
20,768
6,30210,204
40,747
8,298
38,10731,367
38,6036,201
17,735
16,222
29,594
26,883
33,144
36,249
37,210
42,478
42,32641,292
45,188
39,096
42,391
35,009
36,978
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total Ant. ingreso Total Post. ingreso
24,254
51,439
81,572 81,616
46,834
73,233
59,642
74,302
63,246
48,62851,496
85,935
47,394
80,497
66,376
75,580
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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Real
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
VigenciaFaltante
al cierre de cada vigencia
2012 1.434
2014 4.987
2015 20.703
2016 26.839
2017 24.225
2018 26.995
2019 24.369
2020 16.799
Cifras en millones de pesos
Este faltante se ha cubierto con recursos de la vigencia fiscal siguiente.
Proyectado
1,434
4,987
20,703
26,839
24,225
26,995
24,369
16,799
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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TOTAL PROYECCIÓN FALTANTE -59.599
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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TOTAL 26.434 4.957 1.948
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Proyecto cultural y colectivo de nación
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