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E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2017
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CONTENIDO:
1.Generalidades. 2.Prestación de servicios. 3.Gestión administrativa. 4.Servicio de urgencias. 5.Gestión social. 6.Informe financiero. 7.Acciones frente a la crisis de la salud. 8.Liquidación de la fundación.
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1. GENERALIDADES
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POBLACIÓN AFILIADA A JULIO 2017:
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COBERTURA:
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO SEMESTRE I-2017
PQRS SEMESTRE I 2017
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CONTRATACIÓN A JULIO 2017
CONTRATOS ENERO - JULIO 2017
CONTRATOS
VALOR
TERMINADOS
LIQUIDADOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
53 $ 2,766,069,528 9 0
CONTRATO DE SUMINISTROS 15 $ 1,589,711,082 0 0
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2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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PRODUCCIÓN SEMESTRE I DE 2017
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CONSULTA MÉDICA GENERAL Y URGENCIAS
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AYUDAS DIAGNÓSTICAS
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCI{ON DE LA ENFERMEDAD
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
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PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA SEMESTRE I 2017
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PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA SEMESTRE I 2017
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INDICADORES DE CALIDAD SEMESTRE I 2017
OPORTUNIDAD
GESTIÓN CLÍNICA
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APS ABRIL A JULIO 2017
MOMENTOS DE ESTRATEGIA APS: APRESTAMIENTO DIAGNÓSTICO REFLEXIVO ANALÍTICO CONCILIACIÓN Y ACUERDOS PLANEACIÓN
MOMENTO I APRESTAMIENTO: 1. Sensibilización 2. Contratación de talento Humano: • 1 psicóloga, Coordinadora • 1 nutricionista • 6 auxiliares de enfermería • 1 Tecnólogo en Salud Ocupacional • 2 técnicos en sistemas 3. Inducción y capacitación
MOMENTO II DAGNOSTICO (ACTUALMENTE)
Sensibilización y difusión de la información con las comunidades Visitas familiares de apertura y de seguimiento Educación familiar Canalizaciones Actividades colectivas con comunidades
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APS ABRIL A JULIO 2017
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APS ABRIL A JULIO 2017 RESULTADOS:
NUMERO DE VISITAS EN BARRIO VILLA MARÍA, VEREDAS CRISTO REY Y ALTO GRANDE (DESDE JUNIO): 177 de apertura. 174 en el Barrio Villa María y 3 en la vereda Cristo Rey 37 de seguimiento en la Vereda Cristo Rey TOTAL VISITAS= 214
EDUCACION EN: Estilos de Vida Saludable, Salud Bucal, Programa ampliado de Inmunización, Salud Infantil, Alimentación, Salud Sexual y Reproductiva, Discapacidad, Aseguramiento, Atención a Víctimas, Protección de Derechos
CANALIZACIONES: •331 Remisiones a diferentes servicios de salud •Intervención a 5 casos de intentos de suicidio, abuso sexual, violencias
ACTIVIDADES COLECTIVAS: •Comunidades: Villa María, Cristo Rey, Garzonas, Samaria y Alto Grande •Temas: Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Prevención del Abuso Sexual
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MODALIDADES DE ATENCIÓN Institucional Flexible
CDI alfareros de sueños, kilometro 2 vía al Canadá
16 Unidades de Servicio: • Aurora 3 grupos • La Sonadora • Quirama • Betania • Campo Alegre • La Palma • Alto Grande • La Chapa • Boqueron • La Florida • La Madera • Mazorcal • Discapacidad • La Esperanza • La Cristalina • Samaria
BUEN COMIENZO A JULIO 2017
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RELACIÓN TÉCNICA
Modalidad Cupos Personal
Institucional 340 40
Flexible 366 16
2 706 56
BUEN COMIENZO CON CORTE A JULIO 2017
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ACTIVIDADES BUEN COMIENZO ANTIOQUIA
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ADECUACIONES CDI
• Pintura de diferentes espacios donde el hospital coloco parte de los materiales y la administración los trabajadores oficiales.
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ADECUACIONES CDI
Se realizó arreglo de la cocina con pintura
epóxica, que es de fácil limpieza, dando
cumplimiento a la normatividad.
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ADECUACIONES CDI
• Visita de saneamiento de la gobernación reciente con sello de favorable.
• Botiquines al día.
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ADECUACIONES CDI
• Reposición de los vidrios en mal estado.
• Se cambiaron los angeos que estaban engrasados en la cocina y en la puerta de la despensa que estaba dañado.
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ADECUACIONES CDI
• Se coloco la valla con los requisitos que expide ICBF.
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ADECUACIONES CDI
• Se coloco antideslizante en la rampa grande, cocina y otros lugares que hacia falta.
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VISITAS VEREDALES SEMESTRE I 2017 – NÚMERO DE ACTIVIDADES
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VISITAS VEREDALES SEMESTRE I 2017 –NÚMERO DE ACTIVIDADES
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VISITAS VEREDALES SEMESTRE I 2017 –NÚMERO DE ACTIVIDADES
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VISITAS VEREDALES SEMESTRE I 2017 –NÚMERO DE ACTIVIDADES
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SALUD PÚBLICA ACTIVIDADES
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SALUD PÚBLICA EJECUCIÓN CON CORTE A JULIO 2017
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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TALENTO HUMANO
PLAN DE CAPACITACIONES SEMESTRE I 2017
Planeadas 41
Ejecutadas 41
Cumplimiento 100%
Efectividad 97%
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CUMPLIMIENTO POA CON CORTE A JULIO DE 2017
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CERTIFICACIONES
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ACCIONES ADMINISTRATIVAS SEMESTRE I 2017
• Contratación con la Corporación Balboa para el personal asistencial y administrativo de la institución.
• Convenio con la GIAJ para la atención de la Primera Infancia del Municipio.
• Contratación por prestación de servicios para la modalidad flexible BCA Y por la Corporación Balboa a la modalidad institucional.
• Calidad: certificación por Fenalco en responsabilidad social, con estándares mas altos.
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• Se han realizado acuerdos de pago con las diferentes EPS por valor de $50.000.000 mensuales. (Coomeva, Fundación Médica Preventiva).
• Se realizó una buena negociación con Savia Salud EPS (se sacaron partos y se realizarán campañas para disminuir los concentradores de oxigeno)
• Se realizaron acuerdos de atención a los pacientes de la EPS Coomeva para la contención de los servicios de urgencias.
• Pendiente desembolso del convenio de Cofinanciación del funcionamiento de los Puestos de Salud por $100.000.000.
ACCIONES ADMINISTRATIVAS SEMESTRE I 2017
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• Auditoria permanente a cartera realizando cobros a los pagares de los particulares y realizando conciliaciones con las EPS.
• Recuperación de cartera y conciliaciones con las EPS, con el apoyo de la SSS Y PSA y la Superindendencia Nacional de Salud.
• Convenio con la U. de A. para desarrollar el proyecto Escuelas Saludables. (Sipi Hospitalario).
• Capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal que labora al servicio del Hospital.
• Brigadas permanentes con el Móvil de la Salud.
• Alimentación para los acompañantes de pacientes de veredas lejanas de nuestro municipio que se encuentran hospitalizadas.
ACCIONES ADMINISTRATIVAS SEMESTRE I 2017
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4. SERVICIO DE URGENCIAS
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TRIAGE (CLASIFICACIÓN INICIAL)
Triage: Según la resolución 5596 de 2015 se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage" El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que consiste en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será atendido, como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente.
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TRIAGE (CLASIFICACIÓN INICIAL)
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ATENCIONES REALIZADAS EN TRIAGE SEMESTRE I 2017
CLASIFICACION CANTIDAD PORCENTAJE
1 32 0.2%
2 285 2%
3 7005 47%
4 4443 30%
5 3184 21%
TOTAL 14949
NÚMERO TOTAL USUARIOS SEGÚN SU IPS DE ATENCIÓN
Número total de atenciones en urgencias= 12266
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5. GESTIÓN SOCIAL
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ACCIONES DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD:
• Acompañamiento a actividades de alcaldía, llevando servicios del hospital y/o
programa institucional que se realice desde la municipalidad.
• Realizar alianzas estratégicas de proyectos que favorezcan la telemedicina.
Acompañamiento en actividades deportivas y culturales del municipio:
Trepadores de la Florida.
Celebraciones en el parque principal.
Día del Campesino.
Actividades físicas en el parque educativo.
Otros eventos Culturales del Municipio.
• Funcionamiento y mantenimiento de los puestos de salud con auxiliar de
enfermería permanente.
• Continuar la estrategia de APS.
• Participar en convenio con la U de A del proyecto de escuela saludable .
• Visita domiciliarias para consulta, toma de exámenes y procedimientos (paso
de sonda) a pacientes con dificultades de acceso a las instalaciones del.
Hospital
• Vacunación de afiliados de otras IPS.
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ACCIONES DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD:
• Realizar alianzas estratégicas de proyectos que favorezcan la
telemedicina.
• Política en el empresa para que el proceso de recursos humanos inicie
con la selección de personal del municipio.
• Recepción constante de estudiantes de diferentes modalidades para
practicas académicas.
• Préstamo de auditorio y kiosco actividades académicas y comunitarias.
• Recibir visitas de referenciacion de los diferentes hospitales y
empresas que lo soliciten.
• Promoción de deberes y derechos, promoción de la imagen
institucional .
• Asociación con el cuerpo de bomberos para los traslados de pacientes.
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6. INFORME FINANCIERO
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BALANCE GENERAL
DISPONIBLE 1%
CARTERA 19%
OTROS DEUDORES
0%
INVENTARIOS 1%
ACTIVOS FIJOS 77%
INVERSIONES 0%
OTROS ACTIVOS
2%
ACTIVO OBLIG. FINANCIERAS
3%
CUENTAS POR PAGAR
62%
OBLIG. LABORALES
14%
OTROS PASIVOS 5%
PASIVOS ESTIMADOS
16%
PASIVO
Capital Fiscal 17%
Resultado Ejercicio Anterior
-3% Impacto por la
Transición 79%
Resultado del Ejercicio
1%
PATRIMONIO
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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2017
Absoluto Relativo
Corriente 1,778,776,935 15% 1,437,926,513 13% 340,850,422 23.70%
Efectivo 54,186,574 0.5% -517,270,295 -5% 571,456,870 -110.48%
Cuentas por Cobrar 1,639,733,244 14% 1,864,353,597 16% -224,620,353 -12.05%
Inventarios 84,857,117 1% 90,843,212 1% -5,986,095 -6.59%
No corriente 10,142,732,936 85% 10,044,840,608 87% 97,892,327 0.97%
Cuentas por Cobrar 647,305,731 5% 249,543,129 2% 397,762,602 159.40%
Deudores 33,266,354 0.3% 60,148,372 1% -26,882,018 -44.69%
Inversiones 23,022,696 0.2% 20,071,828 0.2% 2,950,868 14.70%
Propiedades,Planta y Equipo 9,176,363,858 77% 9,320,765,504 81% -144,401,646 -1.55%
Otros Activos. 262,774,296 2% 394,311,775 3% -131,537,479 -33.36%
TOTAL 11,921,509,870 100% 11,482,767,121 100% 438,742,749 3.82%
Análisis Horizontal2016
Análisis
VerticalACTIVO 2017
Análisis
Vertical
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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2017
Absoluto Relativo
Corriente 2,981,954,783 25% 2,005,757,759 17% 976,197,025 49%
Operaciones de financiamiento e inst.derivados120,000,000 1% 135,000,000 1% -15,000,000 -11.11%
Cuentas Por Pagar 2,207,141,259 19% 1,282,914,921 11% 924,226,337 72.04%
Obligaciones Laborales 495,597,173 4% 438,325,100 4% 57,272,073 13.07%
Pasivos Estimados. 0 0% 0 0% 0 0.00%
Otros Pasivos. 159,216,352 1% 149,517,738 1% 9,698,614 6.49%
No corriente 582,369,951 5% 725,805,361 6% -143,435,410 -20%
Obligaciones Laborales 17,988,692 0% 9,663,041 0% 8,325,651 86.16%
Pasivos Estimados. 564,381,259 5% 716,142,320 6% -151,761,061 -21.19%
TOTAL PASIVO 3,564,324,734 30% 2,731,563,120 24% 832,761,615 30%
PATRIMONIO 8,357,185,136 70% 8,751,204,002 76% -394,018,866 -5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,921,509,870 100% 11,482,767,121 100% 438,742,749 4%
Análisis
Vertical2016
Análisis HorizontalPASIVO 2017
Análisis
Vertical
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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL JUNIO DE 2017
Absoluto Relativo
Ingresos operacionales 3,202,069,322 100% 2,801,413,400 100% 400,655,922 14.30%
Costos de ventas 2,620,335,264 82% 2,363,773,444 84% 256,561,820 10.85%
Glosas aceptadas 0 0% 0 0% 0 0.00%
Utilidad/pérdida bruta en ventas 581,734,058 18% 437,639,956 16% 144,094,102 32.93%
Gastos administrativos 531,026,636 17% 462,715,723 17% 68,310,912 14.76%Provisiones,agotamientos,
amortizaciones 11,699,217 0% 17,015,705 1% -5,316,488 -31.24%
Utilidad/pérdida operacional 39,008,205 1.22% -42,091,473 -2% 81,099,677 -192.67%
Ingresos no operacionales 66,877,456 2% 82,720,093 3% -15,842,637 -19.15%
Gastos no operacionales 61,266,538 2% 148,254,671 5% -86,988,133 -58.67%
Utilidad/pérdida de actividades ordinarias 44,619,122 1% -107,626,051 -4% 152,245,173 -141.46%
Transferencias 0 0% 0 0% 0 0.00%
Ingresos extraordinarios 0 0% 0 0% 0 0.00%
Gastos extraordinarios 0 0% 0 0% 0 0.00%
Utilidad/pérdida del periodo 44,619,122 1% -107,626,051 -4% 152,245,173 -141.46%
Ingresos ejercios anteriores 0 0% 0 0% 0 0.00%
Gastos ejercicios anteriores 0 0% 0 0% 0 0.00%
Utilidad/pérdida neta 44,619,122 1% -107,626,051 -4% 152,245,173 -141.46%
2016Análisis
Vertical
Análisis Horizontal2017
Análisis
Vertical
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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EL CARMEN DE VIBORAL INDICADORES FINANCIEROS
JUNIO DE 2017
2017 2016
CAPITAL DE TRABAJO -1,203,177,849 -567,831,246
LIQUIDEZ 0.60 0.72
SOLIDEZ 3.34 4.20
ENDEUDAMIENTO TOTAL 30% 24%
INDICE DE PROPIEDAD 70% 76%
MARGEN BRUTO 18.41% 15.94%
MARGEN OPERACIONAL 1.23% -1.53%
MARGEN NETO 1.41% -3.92%
SALUD FINANCIERA 1.53 2.13
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7. ACCIONES QUE SE HAN TOMADO FRENTE
A LA CRISIS DE LA SALUD
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ACCIONES REALIZADAS: • Se disminuyeron la siguientes contrataciones: comunicaciones,
conciliacion de aportes patronales y Noticarmen que equivale a un ahorro anual de $34.800.000.
• Desde enero se ha reducido 7 personas de las diferentes áreas que equivalen a un ahorro anual de $48.700.000.
• No se ha reemplazado el personal administrativo y algunos asistenciales en las licencias e incapacidades.
• Se han controlado los gastos generales (materiales de papelería, aseo y los implementos para mantenimiento de la infraestructura del hospital)
• La facturación incremento en un 15% y los costos en un 10%.
• Mejora de APH en el servicio de triage.
• Control de números de consultas de pacientes crónicos.
• Acciones en el comité de sostenibilidad financiera en bajas de cartera, lo que ha disminuido la provisión de la misma.
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8. LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN
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1. Desde el 2013 se viene trabajando en la liquidación de la Fundación
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TRÁMITES REALIZADOS
• Desde el año 2016 se viene teniendo acompañamiento de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde se dieron los parámetros a seguir para liquidar la figura de la fundación del Hospital:
1. Se convocó nuevamente la Junta de la fundación cuyos representantes son:
• Representante de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
• Representante de los Agricultores. • Representante de los Empresarios. • Representante de la Parroquia Nuestra Señora de El
Carmen.
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TRÁMITES REALIZADOS
2. Se realizó reunión de sensibilización a los miembros de la Junta Directiva de la fundación y explicación de los procesos a seguir. 3. Se realizó la reforma de los estatutos de la fundación para agregar el capitulo de disolución y liquidación. 4. Se aprobaron los nuevos estatutos por la SSSPSA los cuales fueron publicados en la Gaceta Departamental. 5. Se nombró director de la Fundación Hospital San Juan de Dios. 6. Se tramitó el Nit de la Fundación. 7. Se aprobó la disolución y liquidación de la fundación. 8. Se nombró liquidador. 9. En este momento estamos a la espera que la SSSYPSA apruebe el acta y se continúe con el proceso.
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QUÉ SE ESPERA?
• Realizar el trámite interno de la liquidación de la fundación para acceder a los dineros de las cuentas maestras (MIL MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE)
• Recibir $100.000.000 de la alcaldía municipal por concepto de puestos de salud.
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GRACIAS