presentación participaciÓn ciudadana presupuestos … · indice 1.- marco legal nf 10/2003 ley de...

AURKIBIDEA

1.- LEGE ESPARRUA

10/2003 FA

ARRAZIONALIZAZIO LEGEA (EGONKORTASUN FORU ARAUA)

HERRI PARTAIDETZA: ETEL

2.- BALMASEDAKO AURREKONTUARI BURUZKO AKORDIOAK

OSOKO BILKURAREN AKORDIOA, AURREKONTUAN HERRI PARTAIDETZA PROZESUA ONARTZEARI BURUZKOA

A.D. AURREKONTUEN HASIERA

3.- SARREREN AURREKONTUA

AZALPENA (EZ DAGOKIO HERRI PARTAIDETZARIK)

4.- GASTUEN AURREKONTUA

KAPITULUKA

LAN-ARLOKA

ARLOKA

HERRI PARTAIDETZA. ERAGINA: INBERTSIOAK ETA KULTURA POLITIKA

5.- PROZESUAREN AZALPENA

DATAK

INPRIMAKIAK

PARTE HARTZEKO ERA

INDICE

1.- MARCO LEGAL

NF 10/2003

LEY DE RACIONALIZACIÓN (NORMA FORAL ESTABILIDAD)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: LILE

2.- ACUERDOS EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EN BALMASEDA

ACUERDO PLENARIO APROBACIÓN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO

D.A. INICIO PRESUPUESTOS

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EXPLICACIÓN (NO ES OBJETO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)

4.- PRESUPUESTO DE GASTOS

POR CAPÍTULOS

POR ÁMBITOS DE TRABAJO

POR ÁREAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ALCANCE: INVERSIONES Y POLÍTICA CULTURAL

5.- EXPLICACIÓN DEL PROCESO

FECHAS

FORMULARIOS

FORMA DE PARTICIPAR

1.-MARCO LEGAL-

1.- LEGE ESPARRUA

NF 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio

Histórico de Bizkaia

Artículo 3. Definición e Integración.

1. Los Presupuestos Generales son la expresión formal documental, en términos financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico y presupuestario.

Artículo 7. Los Estados de Ingresos.

1. Los estados de ingresos de los Presupuestos recogerán el importe de los recursos financieros que, por todos los conceptos, se prevean liquidar en el ejercicio presupuestario por las Entidades a que se refieran aquéllos.


Histórico de Bizkaia

Artículo 8. Los Estados de Gastos. Los estados de gastos de los Presupuestos respectivos recogerán:

a) Los créditos de pago necesarios para atender los gastos susceptibles de ser reconocidos con cargo al ejercicio presupuestario.

b) Los créditos de compromiso destinados a hacer frente a las obligaciones jurídico-económicas que hayan de contraerse para la financiación de acciones cuya ejecución deba prolongarse a ejercicios presupuestarios posteriores a aquél en que tales créditos se aprueben, y a cuyo efecto esté dotado el correspondiente crédito de pago, todo ello en los términos establecidos por la presente Norma.


Histórico de Bizkaia Artículo 11. Estructura Económica.

1. Los estados de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos se presentarán de acuerdo con una estructura contable determinada en base a la naturaleza económica de los mismos.

La estructura económica de los estados de gastos distinguirá entre créditos para operaciones corrientes, créditos para operaciones de capital y créditos para operaciones financieras. Los créditos para operaciones corrientes incluirán los de personal, los de bienes corrientes y servicios, los gastos financieros, las transferencias subvenciones corrientes y el crédito global y otros imprevistos. Los créditos para operaciones de capital distinguirán los de inversiones reales, y las transferencias y subvenciones de capital. Los créditos para operaciones financieras incluirán los de activos y pasivos financieros.

NF 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las

Entidades Locales de Bizkaia

Artículo 2. Medidas para la efectividad del principio de estabilidad presupuestaria.

1. Las entidades locales de Bizkaia deberán cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria en el marco de los acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, a la vista de los alcanzados con el Estado para el conjunto de las administraciones públicas del País Vasco en la Comisión Mixta de Concierto Económico.

Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando la entidad local presenta equilibrio o superávit presupuestario.

PREVISIÓN 2019: déficit 0,0%

BALMASEDA 2017: superávit



Artículo 3. Aplicación de la regla de gasto

1. La variación interanual de los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas o de la gestión urbanística, no podrá ser superior a la tasa de referencia que se acuerde en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

PREVISIÓN 2019: porcentaje de variación de los gastos no financieros 2019 vs. 2018: 2,7%

Balmaseda 2017: cumplimiento



Artículo 4. Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera.

1. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la normativa en vigor. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.

PREVISIÓN 2019: porcentaje máximo de deuda sobre ingresos no financieros: 60%

BALMASEDA 2017: cumplimiento

Ley de Instituciones Locales de Euskadi

Artículo 79.– Participación ciudadana en la identificación de compromisos de gasto público en los presupuestos municipales.

1.– Las entidades locales vascas llevarán a cabo procesos de consulta o deliberación pública, en el modo que mejor se adecue a sus características y realidad y respecto a la cuestión o cuestiones que estimen más oportunas, para definir decisiones o aspectos puntuales de gasto en el momento de iniciar la preparación de los presupuestos de la entidad para el ejercicio siguiente.

2.– Las decisiones relativas a los ingresos públicos no podrán ser objeto de procesos deliberativos.

Ley de Instituciones Locales de Euskadi

3.– El proceso de deliberación que se proyecte sobre ámbitos de deliberación en materia presupuestaria no afectará al cumplimiento, por parte de la entidad local, de los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto previstos, ni al periodo medio de pago a proveedores previsto en la legislación de morosidad.

4.– Por medio de la potestad normativa local o mediante acuerdo municipal se establecerá la forma, procedimiento y contenido de esta modalidad de participación.

2.-ACUERDOS EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EN

BALMASEDA-

2.- BALMASEDAKO AURREKONTUARI BURUZKO

AKORDIOAK

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

-3.- SARREREN

AURREKONTUA

Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.542.000,00 €

Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00 €

Total Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 602.900,00 €

Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.396.937,00 €

Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 239.200,00 €

Total Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS

30.000,00 €

7.881.037,00 €

0,00 € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 €

Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Total Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Total Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES YOTROS INGRESOS DERIVADOS

Título del gráfico

4.-PRESUPUESTO DE GASTOS

-4.- GASTUEN

AURREKONTUA

POR CAPÍTULOS

GASTOS PERSONAL 2.728.168,23

GASTOS CORRIENTES 3.185.428,00

GASTOS FINANCIEROS 12.800,00

TRANSFERENCIAS (SUBVENCIONES) 1.198.957,26

INVERSIONES 436.683,51

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 319.000,00

7.881.037,00

Total por capítulos

GASTOS PERSONAL GASTOS CORRIENTES

GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS (SUBVENCIONES)

INVERSIONES AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS

% CAPÍTULO 1; 34,62%






POR ÁMBITOS DE TRABAJO

2.055.269,88

4.171.035,44

1.654.731,68

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

1

ORGANIZACIÓN CIUDADANÍA TERRITORIO

POR ÁREAS

1.893.361,88

1.024.568,61

726.989,53

579.514,48

517.636,72

497.004,74

437.429,09

426.208,00

331.500,00

238.596,65

195.500,00

151.000,00

145.000,00

131.200,00

129.408,00

119.832,34

114.000,00

94.000,00

55.146,96

45.000,00

17.700,00

5.740,00

4.700,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPORTES

ACCIÓN SOCIAL

EMPLEO

URBANISMO, LIMPIEZA VIAL, ALUMBRADO Y AGUA

CULTURA

SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIVIL

ADMINISTRACIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS

DEUDA PÚBLICA

EDUCACIÓN

URBANISMO, PAVIMENTACIÓN Y RESIDUOS

FIESTAS

PARQUES Y JARDINES

JUVENTUD

ORGANOS DE GOBIERNO

IGUALDAD, SANIDAD E INMIGRACIÓN

EUSKERA

COMERCIO Y TURISMO

MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CLUB DE PERSONAS MAYORES

DESARROLLO RURAL

BIBLIOTECA

Gastos por áreas

Series1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ALCANCE

1º En relación con las inversiones: Priorización de las inversiones (ya sean las recogidas en el proyecto o las alternativas propuestas), motivando dicha priorización.

TOTAL CAPÍTULO 6: 436.683,51

INVERSIONES PROPUESTAS: 907.683,51

INVERSIONES NUEVAS:

Importe 2019 Importe total proyectoSEGURIDAD Y ORDEN PUB. SEÑALIZACIONES TRAFICOPAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. INVERSION 150.000,00 150.000,00Urbanización Paseo Martín

MendiaALUMBRADO PUBLICO. PAES 29.683,51 ¿? Renovación lumínica

EVACUACION Y TRAT.AGUAS. REPOSICION RED 75.000,00 245.000,00Varias actuaciones: la calzada, salinillas, paseo

PARQUES Y JARDINES. INVERSIONRECOGIDA DE RESIDUOS. CONTENEDORES 60.000,00 140.000,00Renovación islas soterrados

ACCION SOCIAL. INVERSIÓN LOCALES Y VIVIENDASINSTALACIONES DOCENTES. INVERSION INSTALACIONESINSTALACIONES DOCENTES. INVERSION EN EQUIPAMIENTO

BIBLIOTECA. INVERSION EPIBIBLIOTECA. ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAINSTALACIONES CULTURALES. INVERSIÓN INSTALACIONES 40.000,00 40.000,00Cubierta Iglesia San Juan

GEST. TIEMPO LIBRE JUVENTUD. INVERSION INSTALACIONINSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSION INSTALACIONES

ADMIN. GENERAL INFRAEST. UTILES Y HERRAMIENTASOTRAS INFRAEST. INVERSION MOBIL. URBANOSOCIEDAD DE LA INFORMACION. INVERSION EPIADMIN. GENERAL. INVERSION INSTALACIONES 170.000,00 392.000,00Edificio matadero +

habilitación SAC

ADMIN. GENERAL. INVERSION ACONDIC.PALACIO HORKASIT 20.000,00 ¿? Alero subvención DFB

ADMIN.GENERAL.ACOND. LIFE GOOD LOCAL ADAPT. 110.000,00 726.000,00Correría 42URBANISMO.ESTUDIOS Y TRAB. TEC. REVISION NORMASURBANISMO. ESTUDIOS Y TRAB.TEC. PROY.PISCINAS 100.000,00 2.600.000,00Ejecución reforma piscinas

907.683,51

2º En relación con asuntos estratégicos referidos a cultura, fiestas, deportes y otros temas de ocio: - Conformidad con el modelo cultural, deportivo, y de ocio planteado en el proyecto. - Disconformidad con el modelo cultural, deportivo, y de ocio planteado en el proyecto y, por consiguiente, disminución o eliminación o sustitución de unas actuaciones por otras de igual cuantía.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ALCANCE

2018 2019

PROMOCION CULTURAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 1.000,00

PROMOCION CULTURAL. GASTOS ACTIVIDADES 85.000,00 95.000,00

PROMOCION CULTURAL. GASTOS CINE Y ARTES ESCENICAS 60.000,00 60.000,00

PROMOCION DEPORTIVA. ACTIVIDADES DE PROMOCION 19.000,00 19.000,00

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. GASTOS ACTIVIDADES 107.000,00 115.000,00

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. MERCADO MEDIEVAL 36.000,00 36.000,00

PROMOCION CULTURAL. TRANSF. BIZKAIKOA 14.000,00 14.000,00

PROMOCION CULTURAL. SUBV. ENTIDADES CULTURALES 14.000,00 15.000,00

PROMOCION CULTURAL. SUBV. CORAL KOLITZA 9.000,00 10.000,00

PROMOCION DEPORTIVA. SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS BA 13.700,00 14.000,00

PROMOCION DEPORTIVA. CONVENIOS ASOCIACIONES DEPORT 60.000,00 61.000,00

PROMOCION DEPORTIVA. SUBV. CARRERAS CICLISTAS 7.000,00 7.500,00

5.-EXPLICACIÓN DEL PROCESO

-5.- PROZESUAREN

AZALPENA

FECHAS: DEL 31 DE OCTUBRE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE

FORMULARIOS: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PWQDxcU1R02_su844wJTAMkuLgabP3FIv8i-jbGoMvBUQlRLOENRN0dFTlNCMlhUOEtVMTk2V0RFMi4u

FORMA DE PARTICIPAR:on-line www.balmaseda.eus

www.balmaseando.eusSAC: lu-vi de 8:00 a.m. a 14:30 a.m.

ESKERRIK ASKO

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